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9001:2008
PROYECTO FINAL
GESTION DE CALIDAD
Alumnos:
Catalina Restrepo
Rudy Pierre Sarmiento Prez
Juan Francisco Correa
Tutor:
Jess Antonio Pea Rueda
TABLA DE CONTENIDOS
INTRODUCCION
RESEA HISTRICA
1. GESTIN DEL MANUAL
1.1 Objeto y Alcance
1.2 Alcance del Sistema de Gestin de Calidad
1.3 Presentacin y uso del manual
1.4 Control del manual
1.4.1. Revisin y aprobacin
1.4.2 Distribucin y control de copias
1.4.3 Control de cambios
1.5 Exclusiones del Sistema de Gestin de Calidad
2. PRESENTACION DE LA EMPRESA
2.1 Infraestructura
2.2 Ambiente de trabajo
2.3 Clientes
2.4 Estructura organizacional
2.5 Direccionamiento estratgico (Misin, Visin, Poltica de calidad, Objetivos de
Calidad)
2.6 Requisitos de los clientes
2.7 Referencia Normativa
2.8 Mapa de procesos
INTRODUCCION:
El presente Manual, describe los requisitos del Sistema Integrado de Gestin
(SIG) de la Calidad y Control de la Seguridad en FENOCO S.A , exigidos por las
normas ISO 9001:2008. Este manual estructura el SIG y tiene por objetivo orientar
las actividades, hacia el reconocimiento, por parte de nuestros clientes, como una
empresa que brinda un servicio Integral, Eficaz y Acorde con los Niveles de
Calidad y Seguridad exigidos en nuestro medio.
Este Manual es inherente a la cultura organizacional de FENOCO S.A, su uso y
aplicacin diaria representa un compromiso colectivo a todo nivel.
RESEA HISTRICA:
Hasta la dcada de los cincuenta, el ferrocarril constituy una actividad casi
monoplica en el rea de transporte, sin embargo, a partir de la dcada del
setenta comenz una crisis progresiva ocasionada por la falta de inversiones
suficientes para la mantencin de adecuados niveles de mantenimiento y
reposicin de equipos, tanto en el transporte de carga como en el de pasajeros.
Sumado a esto se debe considerar el fuerte crecimiento que ha tenido la
competencia del modo carretero, junto con importantes inversiones y
privatizaciones que se han realizado en este medio, han llevado a una progresiva
disminucin del uso del modo ferroviario.
Con la adjudicacin de la concesin de la lnea frrea del Atlntico que une a
Bogot D.C. con Santa Marta- a FENOCO S.A., en 1999, se abri un nuevo
captulo en la historia ferroviaria del pas.
Esta fecha marc el inicio del proceso de rehabilitacin de una de las redes de
trocha angosta ms dinmicas y ms extensas del mundo.
El tren fue protagonista del comercio exterior y por ende del desarrollo de la
economa colombiana entre 1954 y 1988. Una dcada ms tarde se decide
reactivar el uso de este medio de transporte, lo que trajo consigo la prestacin de
Responsabilidad de la direccin
Gestin de recursos
Realizacin del servicio
Gestin del Riesgo
Medicin, anlisis y mejora
Los documentos externos requeridos para la operacin de los procesos deben ser
utilizados estrictamente por las personas que los requieren, bajo la
responsabilidad del lder del proceso.
2. PRESENTACION DE LA EMPRESA:
FENOCO S.A. es una empresa colombiana que tiene a su cargo la administracin
de la concesin de la va frrea en el norte de Colombia. Somos responsables de
la adecuacin, y mantenimiento de la infraestructura frrea, y de velar por la
armona de nuestras actividades con el entorno. Del mismo modo, ofrecemos a
nuestros clientes servicios de reparacin y mantenimiento de locomotoras y
vagones.
La gestin de nuestra empresa, FENOCO S.A., hace posible la operacin frrea
en los 226 Kilmetros que estn bajo nuestro cuidado.
2.1 Infraestructura
FENOSO S.A, cuenta con una sede administrativa donde se encuentran las
unidades de atencin al cliente, personal, lderes de calidad, contabilidad y
gerencia y dos sedes alternas que cuentan con reas de mantenimiento, bodega,
almacn y administracin de personal.
Las sedes estn conectadas por medio de red inalmbrica donde funciona una red
interna (intranet), donde se maneja y controla todo lo relacionado con contabilidad,
gestin de la calidad e informacin interna de la empresa.
Finalmente, la empresa cuenta con los transportes para los tcnicos e ingenieros
realizar las reparacin y mantenimiento de las lneas frreas y central de radio
comunicacin.
2.2 Ambiente de trabajo
FENOCO S.A, administra las condiciones de trabajo y la interaccin de los
factores humanos para lograr un ambiente adecuado que permitan la eficiencia de
las operaciones, la colaboracin y la comunicacin entre todo el personal, para el
logro de los objetivos, as como la satisfaccin de los clientes, empleados y
usuarios.
Talento Humano, con base en los resultados de las visitas domiciliarias, las quejas
y/o reclamos de clientes, las incapacidades, etc., desarrolla programas de
bienestar social con el objetivo de mejorar la salud fsica y mental de los
trabajadores y su entorno familiar, para esto se apoya en el Comit Paritario de
Salud Ocupacional, el cual, Planifica y Coordina la Ejecucin de las actividades
relacionadas con la Prevencin de Riesgos Profesionales y la Mejora de los
Ambientes Laborales al interior de FENOCO S.A.
2.3 Clientes:
Los requisitos del cliente se determinan y se cumplen a travs de la ejecucin de
los procesos relacionados con el cliente donde se establecen los controles
necesarios para garantizar su cumplimiento.
Se
cre
un
procedimiento
para medir
la
satisfaccin
del
cliente V1PT2.PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICION DE LA SATISFACCION
DEL CLIENTE cuyo objetivo es evaluar que lo ofrecido haya cumplido con sus
expectativas, mediante la aplicacin de las diferentes encuestas de satisfaccin en
cada servicio y el procedimiento de peticiones, quejas y reclamos
REVISORIA
VICEPRESIDENCI
A
REPRESENTA
NTE LEGAL
CONTROL
INTERNO
COMUNICACIONE
S
GERENCIA DE
GESTION
HUMANA
GERENCIA DE
COMPRAS
COORDINACION
GESTION
HUMANA
GESTION
COMERCIAL
PRESUPUESTO
SERVICIO AL
CLIENTE
SERVICIOS
GENERALES
CONTABILIDAD
TESORERIA
GERENCIA DE
INGENIERIA
EXPANSION DE
INFRAESTRUCTUR
A
OPERACIN DE
PROYECTOS
INRAESTRUCT
EXTERNOS
URA
GERENCIA
SOCIOAMBIENT
AL
PLANEACION
CORPORATIVA
CONTRATACIO
N
VISION
Queremos contribuir al progreso del pas mediante soluciones sustentables,
innovadoras y de alta tecnologa, que permitan entregar un servicio de transporte
de pasajeros de excelencia y aumentar considerablemente la participacin en el
mercado de transporte de carga.
POLITICA DE CALIDAD
Nuestros clientes recibirn servicios que puedan suplir todos sus requerimientos
comprometindonos a un servicio en el rea de mantenimiento de la va frrea con
gran capacidad tcnica; compromiso en ofrecer un servicio oportuno y la ms
completa comunicacin al cliente interno y externo.
OBJETIVOS DE CALIDAD
Capacitacin constante al personal tcnico y de gestin y asi mejorar la calidad en
los insumos requeridos por nuestros clientes. reducir el tiempo de respuesta en la
reparacin de vas.
FENOSO S.A
cdigo a1
fecha de elaboracin
10/12/14
CARACTERIZACION PROCESO DE
COMPRAS
fecha de revisin
11/12/14
versin 0,1
FIRMA
FIRMA
FIRMA
tipo de documento
Elaboro
reviso Ing. Martha
Ing. Carlos
aprob Jorge
Galindo
CONTROLADO
director
calidad
Gerente
gerente
actividades
salidas
Clientes
Planeacin
estratgica.
Administra
cin.
Compras.
Comercial.
Planear:
programacin de
compras.
Eleccin de
proveedores.
Resultados
de
compras.
Cumplimien
to de metas
de
inventario.
Planeacin
estratgica
.
Administra
cin.
Compras.
Comercial.
Direccionamiento
estratgico.
Solicitud de productos.
Documentos y
formatos del sistema
de calidad.
Requerimiento de
Hacer:
Taller.
productos.
seleccionar
repuestos
necesarios.
Contactar
proveedores
Stock de
Taller.
inventario.
Mantenimie
ntos
oportunos.
Verificar:
compras, y
clasificacin de
proveedores.
requisitos a cumplir: norma ISO
9001:2008
Actuar: generar
acciones
correctivas o
preventivas.
documentos y registros
Ver listado maestro de
documentos y registros.
Indicadores
Buen manejo de
inventarios. Manejo de
proveedores. Rpido
mantenimiento de vas.
FENOSO S.A
cdigo a1
fecha de elaboracin
10/12/14
CARACTERIZACION PROCESO DE
MANTENIMIENTOS
fecha de revisin
11/12/14
versin 0,1
FIRMA
FIRMA
FIRMA
tipo de documento
Elaboro
reviso Ing. Martha
Ing. Carlos
aprob Jorge
Galindo
CONTROLADO
director
calidad
gerente
gerente
actividades
Planeacin
estratgica.
Administra
cin.
Comercial.
Taller.
Planear:
programacin
mantenimientos.
Direccionamiento
estratgico.
Solicitud de productos.
Documentos y
formatos del sistema
de calidad. Solicitud
de mantenimiento.
salidas
Resultados
de los
mantenimie
ntos.
Hacer:
Cumplimien
seleccionar
to de
repuestos
programaci
necesarios.
n
Desplazamientos
mantenimie
.
nto.
Rotacin de
tcnicos
repuestos.
Verificar:
Mantenimie
desplazamientos ntos
y realizacin de oportunos.
listas de chequeo
de
mantenimiento.
Actuar: generar
acciones
correctivas o
preventivas.
Clientes
Planeacin
estratgica
.
Administra
cin.
Taller.
documentos y registros
Ver listado maestro de
documentos y registros.
Indicadores
Buen manejo de
repuestos Rpido
mantenimiento de vas.