MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS

Cdigo

Nombre del Procedimiento

P-001

Procedimiento Control de la Documentacin

P-002

Procedimiento Control de Registros

P-003

Procedimiento de Evaluacin y Satisfaccin del Cliente

P-004

Procedimiento Comunicacin Interna

P-005

Procedimiento de Reclutamiento y Seleccin de Personal

P-006

Procedimiento de Contratacin de Personal

P-007

Procedimiento Evaluacin del Desempeo del Personal

P-008

Procedimiento de Induccin de Personal

P-009

Procedimiento de Deteccin de Necesidades Formativas y Capacitacin del

Personal

P-010

Gestin de la Infraestructura

P-011

Ambiente de Trabajo

P-012

Procedimiento de Comunicacin con el Cliente

P-013

Procedimiento Evaluacin y Seleccin del Proveedor

P-014

Procedimiento Especificaciones del Producto

P-015

Procedimiento Verificacin del Productos Comprados

P-016

Procedimiento de Facturacin

P-017

Procedimiento Auditoria Interna

P-018

Procedimiento De Pago De Proveedores

P-019

Determinacin De Producto A Comprar

AGROimport S de R.L de C. V

CDIGO
P-001

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIN

1. OBJETIVO
Definir la metodologa a seguir para el control de la documentacin existente.
2. ALCANCE
Toda la documetacin existente para define la empresa manejada bajo el sistema de
gestin de la calidad.
3. DEFINICIONES
2

VERSIN
0

Documentacin: conjunto de documentos (manuales, ayuda, folleto, gua) que

contienen instrucciones para que el usuario pueda conocer sus funciones principales
y manejarlas.

Control: mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administracin que

permite la oportuna deteccin y correccin de desviaciones dentro de una
organizacin.

Metodologa: plan de investigacin que permite cumplir ciertos objetivos en el marco

de una ciencia.

4. RESPONSABLE
Alta administracin.

5. DESCRIPCIN

RESPONSABLE
NO.

OPERACIN
Identificar los
documentos necesarios
para la elaboracin de los
servicios.
Ordenar la
documentacin necesaria
para poder verificar su
relevancia.

DOCUMENTO DOCUMENTO
CONSULTADO

Alta administracin.

Alta administracin.

N/A

N/A

GENERADO
Control de
Documentos

N/A

Planificacin de ingreso
de nuevos documentos
internos y externos de
la empresa.
Realizar la reunin para
notificarles
a
los
colaboradores
los
documentos necesarios
para la elaboracin de
los servicios.
Actualizacin constante
de
documentados
necesarios.

Alta administracin.

N/A

N/A

Alta administracin.

Alta administracin.

N/A

N/A

N/A

N/A

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Misin, Visin, Valores, Poltica de Calidad y todos los documentos establecidos en la empresa.
Control de documentos.

7. ANEXOS
Control de Documentos

AGROimport S de R.L de C. V
CDIGO
P-002

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS

VERSIN
0

1. OBJETIVO
Establecer los controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la
proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y las disposiciones de los registros,
permitiendo la recuperacin de los registros de AGROimport S de R.L de C. V.
2. ALCANCE
Aplica a todos los documentos utilizados en los diferentes procesos de la empresa.
3. DEFINICIONES
Registros: Documentos donde se relacionan ciertos acontecimientos o cosas;
especialmente aquellos que deben constar permanentemente de forma oficial.
Control: Mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administracin que
permite la oportuna deteccin y correccin de desviaciones dentro de una
organizacin.
Identificacin: Documento en el que constan el nombre y otras informaciones de una
entidad.
Almacenamiento: Acto mediante el cual se guarda algn objeto u elemento
especifico.

4. RESPONSABLE
Alta administracin.

5. DESCRIPCIN

No.

OPERACIN

DOCUMENTO

CONSULTADO

GENERADO

RESPONSABLE

Identificacin:
1

DOCUMENTO

Alta
Se realiza por medio del nombre del
Administracin
registro, acompaado del proceso al
cual pertenece.

N/A

N/A

Control:

Mantener actualizada la matriz de

control de registro, coordinando
con los responsables de los
procesos como se controla cada
registro cundo se introducen al
Sistema de Gestin de Calidad.

Alta
Administracin

N/A

N/A

Alta

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Almacenamiento.
3

El almacenamiento de los
registros se realiza segn lo
definido en cada matriz de
control de registros.

Administracin

Proteccin
Se realiza una copia de seguridad o
un respaldo en un disco de
almacenamiento de la informacin
contenida en el sistema que seAlta
conserva en el rea de trabajo del Administracin
responsable del mantenimiento del
SGC.
Recuperacin

Se deben identificar claramente los

registros y para recuperarlos se debeAlta
apoyar en la matriz de registro paraAdministracin
ubicarlo.

Acceso
Confidencial:
directivo.

Solo

el

personalAlta
Administracin

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Restringido: Quien autorice el jefe del

proceso.

Tiempo de Retencin

Se define el tiempo en que el registro Administracin

debe permanecer en las diferentes
formas de almacenamiento
Disposicin

Alta

Se establece lo que se debe hacer con

Alta
Administracin

los registros.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Hoja de Control de Registros.

7. ANEXOS

Inicio

Identificacion

Control

Almacenamiento

Proteccin

Recuperacin

Acceso

Tiempo de retencin

Disposicin

Final

Control de Registros

AGROimport S de R.L de C. V
CDIGO

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIN Y SATISFACCIN DEL

VERSIN

CLIENTE
P-003

1. OBJETIVO
Establecer el mecanismo de comunicacin y el mtodo para medir la satisfaccin de los
clientes respecto al servicio y a los productos que la empresa brinda.

2. ALCANCE
Todos los departamentos que tienen relacin con el servicio al cliente.

3. DEFINICIONES
Comunicacin: Es la actividad consciente de intercambiar informacin entre dos o ms
participantes con el fin de transmitir o recibir un mensaje.
Mtodo: Modo ordenado y sistemtico de proceder para llegar a un resultado o fin
determinado.
Cliente: Sujeto o entidad que accede a recursos, productos o servicios brindados por otra
persona o empresa.
Satisfaccin del cliente: Es la satisfaccin que tiene un cliente con respecto a un producto
que ha comprado o un servicio que ha recibido, cundo ste ha cumplido o sobrepasado sus
expectativas.
Servicio: Un conjunto de acciones las cuales son realizadas para servir a alguien, algo o
alguna causa.
Producto: Es el punto central de la oferta que realiza toda empresa u organizacin a su
mercado meta para satisfacer sus necesidades y deseos, con la finalidad de lograr los
objetivos que persigue.

4. RESPONSABLE
Alta administracin.

5. DESCRIPCIN

NO.
1

DOCUMENTO

DOCUMENTO

CONSULTADO
N/A

GENERADO
Encuesta.

OPERACIN
Elaborar un instrumento que
permita la satisfaccin del
cliente.

RESPONSABLE
Alta administracin.

Establecer la manera de su
aplicacin al cliente.

Alta administracin.

N/A

N/A

Su aplicacin.

Ventas

N/A

N/A

Obtencin

los Alta administracin.

resultados.
Implementacin de mejoras en
5

Alta administracin.

base a resultados.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Encuesta de Satisfaccin al Cliente.

N/A
N/A

N/A
N/A

7. ANEXOS
Satisfaccin del Cliente

CDIGO

AGROimport S de R.L de C. V
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIN INTERNA

VERSIN

P-004

1. OBJETIVO
Establecer formas de comunicacin interna para el mejor funcionamiento de la empresa.
2. ALCANCE
Todo el personal que labora en la empresa.
3. DEFINICIONES
Comunicacin interna: Es el proceso que permite a los empleados de la organizacin
realizar la labor encomendada a travs de transmitirse la informacin recprocamente e
interpretarla.
Funcionamiento: Es bsicamente un proceso que se lleva a cabo o pone en prctica, en un
mbito como el laboral.
4. RESPONSABLE
Alta administracin.

5. DESCRIPCIN
NO. OPERACIN

RESPONSABLE

Establecer el medio
de
comunicacin
interna.

Preparar
informacin
mantenerla al da.

Es realizado por
medio de mensajes
o llamadas

Confirmar

que

informacin

ha

Alta administracin.

la
y

DOCUMENTO
CONSULTADO

DOCUMENTO
GENERADO

N/A

N/A

Alta administracin.
N/A

N/A

Alta administracin.
N/A

laAlta Administracin
sido

difundida por el personal

4

N/A

N/A

N/A

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
N/A
7. ANEXOS
Comunicacin interna

AGROimport S de R.L de C. V
5

CDIGO

PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIN DEL

VERSIN

PERSONAL
P-005

1. OBJETIVO
Definir la metodologa de seleccin de personal de acuerdo a las necesidades de la
empresa para su contratacin.
2. ALCANCE
Todo el personal que cumpla con lo establecido en en el perfil de puesto.
3. DEFINICIONES
Seleccin de personal: Es la eleccin de los candidatos reclutados ms adecuados a los
cargos existentes en la empresa para aumentar la eficiencia y el desempeo del personal.
Contratacin: Es el documento que se celebra entre patrn y trabajador que contiene las
bases ms importantes de la presentacin del servicio.
Perfil de puesto: Consiste en la descripcin de las habilidades que un trabajador debe tener
o tiene para ejercer eficientemente un puesto de trabajo.
4. RESPONSABLE
Alta administracin.
5. DESCRIPCIN
NO. OPERACIN

DOCUMENTO

CONSULTADO

GENERADO

Alta

N/A

N/A

de personal.
Establecer
comunicacin

administracin.
Alta

N/A

N/A

con instituciones o publicar

administracin.

Analizar
1

RESPONSABLE DOCUMENTO

detectar

la

necesidad de contratacin

requerimiento de personal.

Recibir hojas de vida.

N/A

N/A

N/A

N/A

administracin.

3
4

Alta

Seleccionar los candidatos.

Alta
administracin.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Cdigo de Trabajo.
7. ANEXOS
Reclutamiento y seleccin de personal

AGROimport S de R.L de C. V
CDIGO

CONTRATACIN DE PERSONAL

P-006

VERSIN
0

1. OBJETIVO
Determinar el procedimiento de las funciones para la contratacin de
personal dentro de la empresa AGROimport.
2. ALCANCE
Se debe aplicar a las personas que cumplen con los requisitos para el
puesto de trabajo.
3. DEFINICIONES
Contratacin: Es formalizar con apego a la ley, la futura relacin de
trabajo para garantizar los intereses, derechos y deberes tanto del
trabajador como de la empresa.
Personal: Conjunto de personas que trabajan de un mismo organismo,
fabrica o taller, etc.
Procedimiento: Es un trmino que hace referencia a la accin que
consiste en proceder, que significa actuar de una forma determinada.
El concepto, por otra parte, est vinculado a un mtodo o una manera de
ejecutar algo.
Contrato individual: Es aquel en virtud del cual un sujeto se obliga a
prestar a otro un trabajo personal subordinado, cualquiera que sea su
forma de denominacin mediante el pago de un salario.
Cdigo de trabajo: es una ley especial, orgnica, que reglamenta se
supone de modo ordenado y coherente, lo esencial de un rea de
relaciones sociales, en este caso, del trabajo (venta de la fuerza de
trabajo), subordinada y dependiente a un patrn, tambin llamado por
cuenta ajena.
4. RESPONSABLE
Alta administracin.
8

5. DESCRIPCIN
NO. OPERACIN

RESPONSABLE

DOCUMENTO DOCUMENTO
CONSULTADO GENERADO

Convocar a los aspirantes.

Alta administracin.

N/A

N/A

Efectuar entrevista y/o prueba. Alta administracin.

N/A

N/A

Alta administracin.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Evaluar los resultados de la

entrevista y/o prueba.

4
5

(Toma de decisin)

Alta administracin.

Cumple requisitos?
Contratar la persona

Alta administracin.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Contrato de Trabajo.
7. ANEXOS
Contratacin de Personal

AGROimport S de R.L de C. V
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIN DEL DESEMPEO DEL

CDIGO

VERSIN

PERSONAL
P-007

1. OBJETIVO
Medir el desempeo y el comportamiento del trabajador en su puesto de trabajo.
2. ALCANCE
Todos los empleados de la empresa.
3. DEFINICIONES
Evaluacin: Es la valoracin de conocimientos, actitud y rendimiento de una persona o de
un servicio.
Desempeo: Es el grado de desenvolvimiento que una entidad cualquiera tiene con
respecto a un fin esperado.
Comportamiento: El comportamiento es la manera en la cual se porta o acta un individuo.

4. RESPONSABLE
Alta Administracin
5. DESCRIPCIN
NO. OPERACIN
Definir
1

el

el

CONSULTAD GENERADO
Alta Administracin N/A
Formato de
O
evaluacin

la

evaluacin

Alta Administracin N/A

N/A

Alta Administracin N/A

N/A

planificada al personal.
En

da

DOCUMENTO DOCUMENTO

personal a evaluar.
Realizar

RESPONSABLE

base

la

recoleccin de datos se
determinara

el

rendimiento

del

empleado.
10

En base a los resultadosAlta Administracin N/A

4

N/A

obtenidos se pueden tomar

medidas

para

el

mejoramiento.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Formato de Evaluacin
7. ANEXOS
Evaluacin del desempeo del personal
AGROimport S de R.L de C. V
CDIGO

PROCEDIMIENTO DE INDUCCIN DE PERSONAL

P-008

VERSIN
0

1. OBJETIVO
Establecer las actividades necesarias para recibir, introducir e integrar al personal
de nuevo ingreso.
2. ALCANCE
Aplica a todo el personal nuevo contratado.
3. DEFINICIONES
Personal de nuevo ingreso: Personas nuevas admitidas en la empresa para
desempear alguna funcin.
Recibir: Admitir a alguien en su compaa.
Introducir: Iniciar a alguien en una ciencia, arte, tcnica o actividad o faceta de la
vida que desconoce.
Integrar: Hacer que una persona o una cosa se incorpore a algo para formar parte
de ello.
4. RESPONSABLE
Alta administracin.
5. DESCRIPCIN

NO

OPERACIN

RESPONSABL

DOCUMENTO

DOCUMENTO

.
1

Bienvenida a la Empresa

E
Alta

CONSULTADO
N/A

GENERADO
N/A

Dar a conocer la historia,

Administracin
Alta

misin y visin de la

Administracin

N/A

N/A

empresa.
Descripcin de las funciones Alta

N/A

N/A

del puesto.
Recorrido

Administracin
las Alta

N/A

N/A

instalaciones.
Presentacin

Administracin
los Alta

N/A

N/A

compaeros

por
de
de

trabajo

y Administracin

colocacin en su puesto.
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Cdigo de Trabajo.
7. ANEXOS
Induccin de personal

AGROimport S de R.L de C. V
CDIGO

PROCEDIMIENTO DE DETECCIN DE NECESIDADES

VERSIN

FORMATIVAS Y CAPACITACIN DEL PERSONAL

P-009

1. OBJETIVO
Dar a conocer la metodologa para detectar las fallas y la capacitacin necesaria
que requiere el personal.
2. ALCANCE
Todo el personal de la empresa.
3. DEFINICIONES
Metodologaa: Conjunto de mtodos que se siguen en una investigacin cientfica,
un estudio o una exposicinn doctrinal.
3

Deteccinn de fallas: Deteccin de las fallas que afectan los procesos dentro de
la empresa y disminuyen su competitividad en el mercado.
Capacitacinn: Es el conjunto de medios que se organizan de acuerdo a un plan,
para lograr que un individuo adquiera destrezas, valores o conocimientos tericos,
que le permitan realizar ciertas tareas o desempearse en algn mbito especfico,
con mayor eficacia.
4. RESPONSABLE
Alta administracin.
5. DESCRIPCIN

No. OPERACIN

Observar
1

el

desempeo

DOCUMENTO

DOCUMENTO

CONSULTADO

GENERADO

Alta administracin. N/A

N/A

Alta administracin. N/A

N/A

Alta administracin. N/A

N/A

Alta administracin. N/A

N/A

Alta administracin. N/A

N/A

del

empleado.
Si

RESPONSABLE

el

muestra
en

empleado
debilidades

sus

funciones,

brindar

una

capacitacin

del

proceso.
3

Evaluacin del
desempeo despus de
la capacitacin.

Si no se presentan fallas
finaliza el proceso.

Si

se

presentan

fallas despus de la
capacitacin
empleado
un

del
realizar

llamado

de

6. DOCUMENTOSRELACIONADOS
N/A

7. ANEXOS
Deteccin de Necesidades Formativas y Capacitacin del Personal

AGROimport S de R.L de C. V
CDIGO

PROCEDIMIENTO DE GESTION DE

VERSI

INFRAESTRUCTURA

N
0

P-010
1. OBJETIVO
6

Mantener la conservacin y utilizacin de los bienes e inmuebles que posee la empresa.

2. ALCANCE
Aplica a todo el personal de la empresa.
3. DEFINICIONES
Suministros: El trmino menciona tanto a la provisin de vveres o utensilios como a los
objetos y efectos que se han suministrado.
Solicitudes: Hace referencia a pedir, pretender o buscar algo.
Materiales: Es un elemento que puede transformarse y agruparse en un conjunto.
Equipo: Grupo de personas que se organiza para realizar una actividad o trabajo.
Abastecimiento: Cosa de la que se abastece a una persona o poblacin para cubrir ciertas
necesidades.
4. RESPONSABILIDADES
Alta administracin.
5. DESCRIPCIN
No.
1

OPERACIN
Identificar

las

necesidades

de

materiales

suministros en la
2

empresa.
Realizar

una

solicitud

de

compra

de

RESPONSABL

DOCUMENTO

DOCUMENTO

CONSULTADO

GENERADO

Alta

N/A

administracin.

Secretaria

N/A

N/A

Orden de
Compra

suministro.
Presentar
solicitud a la Alta Alta
administracin

N/A

administracin.

para aprobacin.
7

N/A

Ejecutar

la

compra

del

suministro.

Alta

N/A

administracin.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Orden de Compra

7. ANEXOS
Gestin de Infraestructura

N/A

AGROimport S de R.L de C. V
CDIGO

PROCEDIMIENTO DE AMBIENTE DE TRABAJO

P-011

VERSIN
0

1. OBJETIVO:
Determinar y gestionar el Ambiente de Trabajo necesario para lograr el ambiente propicio y
de esta manera cumplir con la conformidad de los requisitos del servicio que ofrece.
9

2. ALCANCE:
Todo el personal que labora en la empresa.
3. DEFINICIONES:
Trabajo: Es el conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar una
meta, la solucin de un problema o la produccin de bienes y servicios para atender las
necesidades humanas.
Ambiente de Trabajo: Son las condiciones que se viven dentro del entorno laboral.
Personal: Es el conjunto de individuos que trabajan en un mismo organismo, empresa o
entidad.
4. RESPONSABLE:
Alta Administracin
5. DESCRIPCIN:
No
.
1

OPERACIN

RESPONSABL

DOCUMENTO

DOCUMENTO

CONSULTADO
N/A

GENERADO
N/A

N/A

Encuesta

N/A

N/A

N/A

N/A

Establecer

Alta

actividades de

Administracin.

vinculacin entre los

empleados.
Realizar reuniones

Alta

peridicas entre los

Administracin.

empleados para
medir la satisfaccin
en el ambiente de

trabajo.
Aplicacin y

Alta

tabulacin de la

Administracin.

encuesta.
En base a resultados Alta
4

obtenidos aplicar

Administracin.

mejoras.
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
N/A

10

7. ANEXOS
Ambiente de trabajo

11

AGROimport S de R.L de C. V
CDIGO PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIN CON EL CLIENTE
P-012

VERSIN
0

1. OBJETIVO
Determinar la forma de mantener una adecuada comunicacin con el cliente.

12

2. ALCANCE
Alta Administracin, personal de la empresa y clientes de la empresa
3. DEFINICIONES
Comunicacin: Es el vehculo de relacin que se establece entre las personas.
Cliente: Es la persona o empresa receptora de un bien, servicio, producto o idea, a
cambio de dinero u otro artculo de valor
6. RESPONSABLE
Alta Administracin
5. DESCRIPCIN
NO. OPERACIN

RESPONSABLE DOCUMENTO

Determinar los medios de

1

comunicacin

para

contactarse con los clientes.

Definir la informacin que se
2

va a dar a conocer a los

clientes.

CONSULTADO
Alta
Administracin

Alta
Administracin

DOCUMENTO
GENERADO

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Base de datos

N/A

Eleccin de los medios de

comunicacin a utilizar con losAlta
clientes(Pagina web, llamadas yAdministracin
3

mensajes de texto a clientes

Actualizar la

base de datos Alta

para mejorar la comunicacin. administracin

de clientes

Llevar a cabo el plan de Alta

comunicacin con los clientes. Administracin

N/A

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
N/A
7. ANEXOS
Comunicacin con el cliente
13

N/A

CDIGO

AGROimport S de R.L de C. V
PROCEDIMIENTO EVALUACION Y SELECCION DE

VERSIN

PROVEEDORES
P-013

1. OBJETIVO
Elaborar una metodologa adecuada para la evaluacin y seleccin de proveedores.
2. ALCANCE
Est dirigida a la Alta Administracin y los proveedores a evaluar.
3. DEFINICIONES
Proveedores: Persona o sociedad que suministra la materia prima utilizada para producir
los bienes o servicios necesarios para una actividad.
Evaluacin de Proveedores: La organizacin debe evaluar y seleccionar los proveedores
en funcin de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la
organizacin.
4. RESPONSABLE
Alta administracin.
14

5. DESCRIPCIN
NO. OPERACIN
Obtener
1

informacin

4
5

DOCUMENTO

Alta

CONSULTADO GENERADO
Control
N/A

administracin.

proveedores
Establecer criterios para la

Alta

evaluacin y seleccin

administracin.

Evaluacin
3

de

RESPONSABLE

de

los

Alta

proveedores

DOCUMENTO

Documentos
N/A

N/A

N/A

Formato de

administracin.

evaluacin de
proveedores

Analizar resultados de la

Alta

evaluacin.

administracin.

Toma de Decisin: Si apruebaN/A

N/A

N/A

N/A

N/A

la evaluacin es seleccionado
y
6

si

no

la

aprueba

es

descartado.
Seleccionar el proveedor.

Alta

N/A

N/A

administracin.

* Seleccin de Proveedores
La seleccin de los proveedores la realiza la Alta Administracin de la empresa con base a
criterios establecidos previamente. Este debe seleccionar al proveedor en base a criterios
que ellos han establecido como ser:
* Que ofrezcan el mejor precio
* Que se tenga opcin a un financiamiento
* Que el producto sea de calidad
* Que sean marcas reconocidas
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Formato de evaluacin de proveedores.

15

de

7. ANEXOS
Evaluacin de proveedores y seleccin de proveedores

CDIGO

AGROimport S de R.L de C. V
PROCEDIMIENTO ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
16

VERSIN

P-014

1. OBJETIVO
Establecer el procedimiento de las especificaciones de los productos que se
requieren para poder realizar las actividades de la empresa.
2. ALCANCE
Alta administracinn.
3. DEFINICIONES
Procedimiento: Es un conjunto de acciones u operaciones que tienen que realizarse
de la misma forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo las mismas
circunstancias
Especificaciones: Establecer de forma clara todas las caractersticas,
los materiales y los servicios necesarios para producir componentes destinados a la
obtencin de productos.
Producto: Cosa producida natural o artificialmente, o resultado de un trabajo u
operacinn.
Actividades: Las acciones del proyecto durante su implementacin. Las actividades
resultan en productos.

4. RESPONSABLE
Alta administracinn.
5. DESCRIPCIN
NO.
1

OPERACIN
Describir las
especificaciones que

DOCUMENTO
RESPONSABLE CONSULTADO
N/A
Alta
administracin

DOCUMENTO
GENERADO
N/A

debe cumplir el
producto deseado.

Realizar la compra

Alta
administracin

N/A

Orden de
compra

Verificar el estado en que se Alta

recibe el producto.
administracin

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Toma de Decisiones: Si el

Alta

producto no cumple con las

administracin

especificaciones es devuelto
a los proveedores.
5

Se recibe el Producto

Alta
administracin
17

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Orden de Compra

7. ANEXOS

18

AGROimport S de R.L de C. V
CDIGO

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIN DE PRODUCTOS

VERSIN

COMPRADOS
P-015

0
1. OBJETIVO

Establecer medidas para verificar la calidad del producto comprado.

19

2. ALCANCE
Encargado de atencion al cliente.

3. DEFINICIONES:
Productos: Es una de las herramientas ms importantes de la mezcla de mercadotecnia
porque representa el ofrecimiento de toda empresa.
Inspeccin: Es una evaluacin objetiva de los elementos de un producto que determina si
son adecuados y efectivos.
Calidad: Que el producto se ajuste a las exigencias de los clientes y el valor aadido.
Procedimiento: Actuar de forma determinada.

4. RESPONSABLE
Alta administracin.

5. DESCRIPCIN
NO.
1

OPERACIN
Elaborar orden de compra
autorizada.

DOCUMENT DOCUMENT
RESPONSABLE O
O
CONSULTAD GENERADO
Alta administracin.
N/A
N/A

Recibir el producto
2

Alta administracin.

20

N/A

N/A

Realiza inspeccin del

producto por medio de
las factura.

Alta administracin.

N/A

N/A

Validacin del producto

4

comprado.

Alta administracin.

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

N/A

8. Anexos

21

N/A

N/A

AGROimport S. de R.L. de C.V.

CDIGO

PROCEDIMIENTO DE FACTURACIN

P-016

VERSIN
0

. OBJETIVO
Realizar el cobro de todo producto o servicio vendido
2. ALCANCE
22

Todos los departamentos que tienen relacin con el servicio al cliente.

3. DEFINICIONES
Cobro: Recibir una cosa, en especial dinero, como pago de algo
Producto: Cosa producida natural o artificialmente, o resultado de un trabajo u operacin
Cliente: sujeto o entidad que accede a recursos, productos o servicios brindados por otra
persona o empresa.
Servicio: un conjunto de acciones las cuales son realizadas
4. RESPONSABLE
Cajero.
5. Descripcin
NO.

OPERACIN

RESPONSABLE

Cajero

Ingresar el pedido del cliente

al sistema.

Establecer tipo de venta

Cajero

Generacin de factura.

Verificar los datos.

Imprimir factura.

N/A
23

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Cajero

N/A

N/A

Cajero

6. Documentos Relacionados

N/A

Cajero

Cajero

Entregar factura.

DOCUMENTO DOCUMENTO
CONSULTADO GENERADO

N/A

N/A

N/A

N/A

7. Anexos
Procedimiento de facturacin

AGROimport S. de R. L. de C. V
CDIGO

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

24

VERSIN

P-017
OBJETIVO:

Conformidad con la parte auditada y el ejecutor de la auditoria para que se cumplan todos
los criterios de auditora.
ALCANCE:
Todo el personal que labora en la empresa.
DEFINICIONES:
Auditoria interna: es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta,
concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organizacin; ayuda a una
organizacin sus objetivos aportando un enfoque sistemtico y disciplinado para evaluar y
mejorar la eficacia de los procesos de gestin de riesgo y control.
Criterios de auditoria: conjunto de polticas, procedimientos o requisitos; y se utilizan como
referencia frente a las cuales se determina la conformidad / no conformidad.
RESPONSABLE:
Alta Administracin
DESCRIPCIN:
NO
.
1

2
3

OPERACIN
Establecer un
plan de
auditoria.
Implementaci
n de auditoria.
Presentar
posibles
soluciones

RESPONSABL
E

DOCUMENTO
CONSULTAD
O

DOCUMENT
O
GENERADO

Alta administracin

N/A

Plan de
auditoria

Alta administracin

N/A

Informe de
auditoria
N/A

Alta administracin

N/A

DOCUMENTOS RELACIONADOS:
N/A
ANEXOS:

25

AGROimport S. de R.L. de C.V.

CDIGO

PROCEDIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

P-018

VERSIN
0

1. OBJETIVO
Cancelar la suma adeudada a los proveedores o abonar a los proveedores
2. ALCANCE
26

La alta administracin
3. DEFINICIONES
Abonar: Pagar una cantidad de dinero por una cosa que se compra o por un servicio o por
un trabajo
Proveedores: Cosa producida natural o artificialmente, o resultado de un trabajo u
operacin
4. RESPONSABLE
Alta administracin.
5. DESCRIPCCIN

OPERACIN

NO.

Seleccionar
facturacin
pagar a los proveedores

RESPONSABLE

Organizar proveedores por

fecha, prioridad de pago y
valor

Alta administracin.

Alta administracin.

DOCUMENTO DOCUMENTO
CONSULTADO GENERADO

N/A

N/A

N/A

N/A

Alta administracin.

N/A

N/A

Alta administracin.

N/A

N/A

Determinar que proveedor se le

pagara y la cantidad

Verificar los datos de los precios

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
N/A

7. ANEXOS
Pago de Proveedores

27

AGROimport S. de R.L. de C.V.

CDIGO
P-019

PROCEDIMIENTO DETERMINACIN DE PRODUCTO A

COMPRAR

VERSIN
0

1. OBJETIVO
Establecer la cantidad de productos que se deben comprar.
2. ALCANCE
La alta administracin ser la encargara de determinar los productos que se tienen que
comprar
3. DEFINICIONES
Compra: Obtener una cosa a cambio de dinero.
Producto: Cosa producida natural o artificialmente, o resultado de un trabajo u operacin.
4. RESPONSABLE

5. Descripcin
NO.

OPERACIN

RESPONSABLE

28

DOCUMENTO DOCUMENTO
CONSULTADO GENERADO

3
4

Recibir informacin de
existencia de mercadera
Determinar las cantidades

la

Alta administracin.

N/A

Alta administracin.

N/A

N/A
N/A

existentes de cada producto

Periodo de tiempo en el que se

Alta administracin.

mueve el producto.
Realizar un nuevo pedido

Alta administracin.

Revisar con factura si la cantidad de Alta administracin.

producto es la correcta

6. Documentos relacionados
N/A

7. ANEXO
Determinar Productos a Comprar

29

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

30