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Evaluacin
No cumple
Evaluacin
Cumple
Comentarios
Cumple
No cumple
CUMPLE
3
1
75%
25%
100%
PLAN ESTRATEGIC
CUMPLE
NO CUMPLE
75%
25%
NO CUMPLE
25%
75%
ESTRATEGICO TI
CUMPLE
NO CUMPLE
25%
75%
Evaluacin
No cumple
Tener aprobadas las especificaciones de diseo por gerencia para garantizar que el diseo de alto nivel
responde a los requerimientos. Reevaluar cuando sucedan discrepancias significativas tcnicas o lgicas
durante el desarrollo o mantenimiento.
AI2.2 Diseo Detallado
Preparar el diseo detallado y los requerimientos tcnicos del software de aplicacin. Definir el criterio de
aceptacin de los requerimientos. Aprobar los requerimientos para garantizar que corresponden al diseo de
alto nivel. Realizar reevaluaciones cuando sucedan discrepancias significativas tcnicas o lgicas durante el
desarrollo o mantenimiento.
AI2.3 Control y Posibilidad de Auditar las Aplicaciones
Implementar controles de negocio, cuando aplique, en controles de aplicacin automatizados tal que el
procesamiento sea exacto, completo, oportuno, autorizado y auditable.
Evaluacin
Cumple
1
1
5
Comentarios
Cumple
No cumple
5
2
71%
29%
PLAN ESTRATEGIC
7
CUMPLE
100%
71%
CUMPLE
NO CUMPLE
29%
NO CUMPLE
29%
71%
N ESTRATEGICO TI
CUMPLE
NO CUMPLE
29%
71%
Evaluacin
No cumple
Evaluacin
Cumple
Comentarios
Cumple
#REF!
#REF!
PLAN ESTRATEGIC
CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
97%
3%
NO CUMPLE
3%
97%
N ESTRATEGICO TI
CUMPLE
NO CUMPLE
3%
97%
Evaluacin
No cumple
Evaluacin
Cumple
Comentarios
Cumple
#REF!
#REF!
PLAN ESTRATEGIC
CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE
97%
3%
NO CUMPLE
3%
97%
N ESTRATEGICO TI
CUMPLE
NO CUMPLE
3%
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Evaluacin
No cumple
Evaluacin
Cumple
Comentarios
Cumple
#REF!
#REF!
PLAN ESTRATEGIC
CUMPLE
CUMPLE
NO CUM
97%
3%
97%
NO CUMPLE
3%
N ESTRATEGICO TI
UMPLE
NO CUMPLE
3%
97%
Evaluacin
No cumple
Evaluacin
Cumple
Comentarios
Cumple
#REF!
#REF!
PLAN ESTRATEGIC
CUMPLE
NO CUM
3%
CUMPLE
NO CUMPLE
97%
3%
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N ESTRATEGICO TI
UMPLE
NO CUMPLE
3%
97%