Manual de Calidad Eje

MANUAL DE LA CALIDAD
MAC
Rev: 6
MANUAL DE CALIDAD
COLEGIO
LA INMACULADA
PP. FRANCISCANOS
El presente documento forma parte del Sistema de Calidad del Colegio La Inmaculada en la fecha de distribucin
reflejada. Su vigencia solo est garantizada para aquellas copias en soporte informtico que se encuentren en cada
momento en la ruta:
C/ http://www.franciscanoscartagena.es/colegio/Calidad/Plan.htm
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ELABORADO POR:
REVISADO Y APROBADO POR:
Grupo Coordinador de Calidad
Titular del Centro
FECHA: 23 de octubre de 2014
FECHA: 23 de octubre de 2014
Este documento es propiedad del Colegio La Inmaculada quien se reserva el derecho de solicitar su devolucin cuando as se estime oportuno.
No se permite hacer copia parcial o total del mismo, as como mostrarlo a empresas o particulares sin la expresa autorizacin por escrito del
Colegio La Inmaculada.
MAC
Secc: I
Introduccin
Rev: 6
Seccin I
Introduccin
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momento en la ruta:
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MAC
Secc: I
Cap: 1
Rev: 6
ndice General
CAPTULO 1
ndice General
Seccin
I
II
III
IV
Introduccin
Principios
Generales
Procesos
para la Mejora
de la Calidad
Procesos
para la
Educacin
Cap.
Ttulo
Pgina
ndice General
Control de modificaciones
Objeto y Campo de Aplicacin
Enfoque al Cliente y requisitos legales
Los Procesos para la Gestin de la Calidad
10
La Organizacin
20
Planificacin Estratgica de la Calidad
23
Medicin y seguimiento de los procesos
26
Gestin de No Conformidades
27
Acciones Correctivas y Preventivas
29
Auditorias Internas de la Calidad
31
Los Procesos Estratgicos
33
Los Procesos Clave
35
Los Procesos Soporte
37
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MAC
Secc: I
Cap: 2
Rev: 6
Control de Modificaciones
CAPTULO 2
Control de Modificaciones
Seccin
Captulo
Todos
Todos
2
II
Naturaleza de la modificacin
Revisin Inicial del documento
Modificacin del Campo de
Aplicacin
II
Organigrama
Modificacin correo de comunicacin
IV
PS 03 se incluye IT 02
II
Cambio normas de referencia
Fecha
Rev.
Febrero 2.009
10 de Junio de 2.009
19 de abril de 2.010
8 de junio de 2011
24 de mayo de 2012
11 de junio de 2013
23 de octubre de
2014
Extraemos la Poltica de Calidad

como documento aparte
II
III
II
Se quita la fecha de distribucin

Se quita el ao 2008 de la norma de
referencia
Se especifica la frecuencia en el Plan
de Mejora: objetivos anuales o bienales
marcados en PSM.
Se modifica el organigrama
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Secc: II
Rev: 6
Principios Generales
Seccin II
MAC
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MANUAL DE CALIDAD
MAC
Secc: II
Cap: 1
Rev: 6
CAPTULO 1
Objeto y Campo de Aplicacin del Manual de la Calidad

1.1.
OBJETO Y FINALIDAD
El presente Manual de la Calidad tiene por objeto establecer la Poltica de la

Calidad y describir, de forma general, el conjunto de compromisos,
responsabilidades y organizacin, procesos y recursos que constituyen el
Sistema de Gestin de la Calidad implantado en el Colegio La Inmaculada.
De esta forma, el Manual de la Calidad presenta dos finalidades
fundamentales:
Carcter Interno
Permitir a todo el personal docente y de administracin y servicios comprender
globalmente el Sistema de Gestin de la Calidad implantado.
Carcter Externo
Permitir a las familias y otras partes interesadas que lo soliciten conocer la
estructura del Sistema de Gestin de la Calidad implantado para satisfacerles.
1.2.
CAMPO DE APLICACIN Y EXCLUSIONES
Este Manual de Calidad es de aplicacin a todos los procesos del

Sistema de Gestin de la Calidad necesarios para la prestacin de servicios
educativos para la enseanza reglada en los siguientes niveles:
- Educacin Infantil Concertada
- Educacin Primaria Concertada
- Educacin Secundaria Concertada
- Bachiller Privado
Quedan excluidos, conforme al modelo de referencia, los requisitos relativos a:
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MANUAL DE CALIDAD
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Secc: II
Cap: 1
Rev: 6
El diseo y desarrollo de actividades formativas, en la medida en que las

especificaciones para la enseanza reglada quedan perfectamente
delimitadas por los requisitos legales establecidos.
El control de los dispositivos de medicin y seguimiento en relacin a la
necesidad de verificar o calibrar dispositivos de medida para determinar
la conformidad de alumnos y procesos.
1.3 NORMAS DE REFERENCIA
UNE EN-ISO 9001. Sistema de Gestin de la Calidad. Requisitos.
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Secc: II
Cap: 2
Rev: 6
Enfoque al Cliente y Requisitos Legales
CAPTULO 2

2.1.
CLIENTES
El Colegio La Inmaculada depende de sus clientes. El grado en el que el

Sistema de Gestin de la Calidad nos permita comprender sus necesidades
actuales y futuras, cumplir sus requisitos y exceder sus expectativas facilitar
nuestro compromiso y esfuerzos para mejorar continuamente su satisfaccin
con los niveles educativos alcanzados.
En el proceso educativo encontramos:
Clientes Externos
Clientes Internos
Partes interesadas
Padres/Alumnos
Profesores, P.A.S y Monitores
Ayuntamiento, Consejera, Dicesis, Universidad
El Colegio La Inmaculada velar tanto de los datos personales como de los

bienes y/o propiedad intelectual de sus clientes, en cumplimiento de la
legislacin vigente.
2.2.
SATISFACCIN DE CLIENTES: FAMILIAS Y ALUMNOS
Como medida de la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad, el Colegio

La Inmaculada lleva a cabo una evaluacin sistemtica de la satisfaccin de los
clientes en relacin con los servicios prestados.
Esta evaluacin forma parte de los procesos para la mejora de la calidad y se
asienta en dos niveles fundamentales:
Nivel 1: Nivel de insatisfaccin
Anlisis y evaluacin de las reclamaciones y quejas producidas. Este
proceso se encuentra definido en el manual de procedimiento con
referencia Pr.7.2.3 Gestin de Reclamaciones de Clientes
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Secc: II
Cap: 2
Rev: 6
Nivel 2: Nivel de satisfaccin

Utilizacin de encuestas y entrevistas con el fin de determinar el nivel
de satisfaccin de los clientes externos con respecto al servicio
recibido de acuerdo a lo descrito en el Seguimiento y Medicin de
Satisfaccin de clientes (Pr. 8.2.1). El anlisis de los resultados se
har segn se establece en los indicadores de satisfaccin de clientes
definidos en el Plan de Seguimiento y Medicin de procesos (Pr.8.2.3)
La informacin es analizada por el Grupo Coordinador de Calidad, quien la
analizar en sus reuniones ordinarias y liderar la aplicacin de las medidas
adecuadas en funcin de los puntos fuertes a potenciar o los puntos dbiles
que deben ser mejorados.
La informacin sobre la evaluacin de la satisfaccin de los clientes estar
disponible sobre la base de indicadores a todo el personal del centro.
2.3.
REQUISITOS LEGALES
El Colegio La Inmaculada evoluciona dentro de un entorno legal establecido. El

Sistema de Gestin de la Calidad debe asegurar que los procesos necesarios
son capaces de cumplir todos y cada uno de los requisitos legales.
Los requisitos legales han sido identificados por el Colegio La Inmaculada en
un documento segn define el manual de procedimiento Pr. 4.2.1 Control de
Documentos y Registros. Adems estos requisitos son tenidos en cuenta en la
planificacin y desarrollo de los procesos aplicados por el Colegio La
Inmaculada para la prestacin de los servicios educativos.
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MANUAL DE CALIDAD
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Secc: II
Cap: 3
Rev: 6
CAPTULO 3
3.1.
ENFOQUE A LOS PROCESOS
Un proceso engloba el conjunto de operaciones necesarias para alcanzar un

resultado deseado y necesario para cumplir los requisitos de los clientes y los
requisitos legales aplicables.
Gestionar la Calidad requiere de la identificacin y gestin de los procesos que
se desarrollan interna y externamente en el Colegio La Inmaculada sobre la
base del Carcter Propio, la Poltica de Calidad y el enfoque al alumno y a la
familia.
De este modo, el Sistema de Gestin de la Calidad es el medio por el cual:
- Se identifican los procesos necesarios para la gestin de la calidad y su
aplicacin a travs del Colegio La Inmaculada.
- Se determina la secuencia e interaccin de los procesos.
- Se determinan criterios y mtodos para su operacin y control eficaz.
- Se asegura la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para
apoyar esta operacin y control.
- Se realiza el seguimiento, la medicin y anlisis de los procesos.
- Se implementan las acciones necesarias para alcanzar los resultados
planificados y la mejora continua de los procesos.
3.2.
IDENTIFICACIN DE LOS PROCESOS
El Colegio La Inmaculada ha definido 3 categoras de Procesos atendiendo a

su finalidad:
Procesos Estratgicos.
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Secc: II
Cap: 3
Rev: 6
Procesos que establecen las directrices necesarias para la planificacin de

los procesos clave y soporte, segn las demandas del exterior y la
disponibilidad de recursos del Colegio La Inmaculada.
Procesos Claves.
Procesos de operacin y control desarrollados por el Colegio La
Inmaculada para la prestacin de los servicios educativos ofrecidos por el
Centro, y que constituyen la base de la percepcin externa de los clientes.
Procesos de Soporte
Procesos que gestionan los recursos (materiales, humanos, tecnolgicos,
econmicos) necesarios para el adecuado desarrollo de los procesos clave
en el Colegio La Inmaculada
Adems de estos tres tipos de procesos, el Colegio La Inmaculada aplica
unos procesos de mejora continua a todos ellos, los cuales se gestionan de
acuerdo con el diagrama que se expone a continuacin:
MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

PLANIFICACIN
OBJETIVOS
(PLAN MEJORA)
MEDICIN DE
PROCESOS
DESARROLLO
OBJ ETIVOS
(GRUPOS DE MEJORA)
GESTIN
INCIDENCIAS
ANLISIS
DE DATOS
(SEGUIMIENTO
PROCESOS)
EVALUACIN
DEL SISTEMA
(G. COORD. CALIDAD)
REVISIN POR
LA DIRECCIN
GESTIN
RECLAMACIONES
CLIENTES
MEDICIN
SATISFACCIN
CLIENTES
ACCIONES
CORRECTIVAS
Y PREVENTIVAS
AUDITORAS
INTERNAS
momento en la ruta:
GESTIN ESTRUCTURA DOCUMENTAL
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MANUAL DE CALIDAD
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Secc: II
Cap: 3
Rev: 6
El Colegio La Inmaculada entiende que el Proceso Gestin de Calidad est

interrelacionado con todos los procesos identificados en el Mapa.
momento en la ruta:
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MANUAL DE CALIDAD
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3.2.1
Secc: II
Cap: 3
Rev: 6
El Mapa de Procesos
La representacin grfica de las interrelaciones existentes entre los

Procesos Estratgicos, Claves y Soportes identificados por el Colegio La
Inmaculada se define en el mapa de procesos del Centro:
Organizacin
inicial del
curso
Planificacin
plurianual
Planificacin
anual
Gestin
presupuesta
ria
Mejora
continua
PASTORAL
Prevencin
Accin
Docente
Orientacin, Seguimiento del

Alumno y Atencin a la
Diversidad
Evaluacin
Acadmica
Accin Tutorial
Gestin de
Conflictos
Disciplinarios
Marketing e
Imagen del
Centro
Informacin y atencin a padres y familias
Gestin
recursos
humanos
Preparacinde doc.
oficialesyprocesos
burocrticosdesecretaria
Admisin
de
alumnos
Procesos Estratgicos
Adm. Gestin de
recursos y
mantenimi..
de instalaciones
Gestin
administrativa
Procesos Claves
Seguridad prevenc. de
riesgos
Subvencione
s
y actualizac.
normativa
Actividad
e
y
Servicios
Procesos de Soporte
momento en la ruta:
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Relaciones
con otras
institucionesy
entorno
MANUAL DE CALIDAD
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3.2.2
Secc: II
Cap: 3
Rev: 6
El Catalogo de Procesos
La definicin completa de todos los Procesos incluidos en los diferentes

Procesos Estratgicos, Clave y de Soporte indicados en el Mapa aparece en el
siguiente CATLOGO DE PROCESOS, como un mayor nivel de concrecin de
la informacin reflejada en el Mapa de procesos.
Este Catlogo de Procesos se encuentra definido a continuacin:
PROCESOS ESTRATGICOS
PLANIFICACIN PLURIANUAL
PE. 01
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Finalidades educativas y Carcter Propio

Eleccin de Consejos Escolares
Reglamento de Rgimen Interno
Revisin de Conciertos
Distribucin de funciones rganos Unipersonales
ORGANIZACIN INICIAL DEL CURSO

PE. 02
2.1
2.2
2.3
2.4
Distribucin de asignaturas y aulas

Elaboracin de horarios
Revisin del Proyecto Educativo
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Secc: II
Cap: 3
Rev: 6
PLANIFICACIN ANUAL
PE. 03
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
Planificacin General Anual

Documento Organizacin del Centro
Plan de Accin Tutorial
Plan de Pastoral
Proyecto Educativo
Memoria Anual
Empleo de nuevas tecnologas
GESTIN PRESUPUESTARIA
PE. 04
4.1 Elaboracin presupuesto anual
4.2 Planificacin de inversiones y futuros recursos
MEJORA CONTINUA
PE. 05
05.1 Planificacin de objetivos

5.2 Desarrollo de objetivos
5.3 Seguimiento y medicin de procesos
5.4 Evaluacin del Sistema
5.5 Revisin por la Direccin
5.6 Acciones Correctivas y Preventivas
5.7 Gestin de Incidencias
5.8 Auditorias Internas
5.9 Satisfaccin del Cliente
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Secc: II
Cap: 3
Rev: 6
PROCESOS CLAVES
ACCIN DOCENTE
PC. 01
1.1 Programaciones Docentes

1.2 Metodologa Docente
1.3 Coordinacin vertical y transversal (ciclos y departamentos)
EVALUACIN ACADMICA
PC. 02
2.1 Realizacin de pruebas
2.2 Juntas de Evaluacin
2.3 Confeccin y entrega de boletines
ORIENTACIN, SEGUIMIENTO DEL ALUMNO Y ATENCIN A LA
DIVERSIDAD
PC. 03
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Evaluacin Psicopedaggica
Elaboracin de Adaptaciones Curriculares (significativas y no
significativas)
Orientacin laboral y estudios
Deteccin y atencin de necesidades educativas especiales
Atencin a dificultades de aprendizaje
ACCIN TUTORIAL
PC. 04
4.1
4.2
4.3
4.4
Entrevista personal del tutor con alumnos

Tutoras grupales
Seguimiento de alumnos
Entrevista personal del tutor con los padres
momento en la ruta:
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Secc: II
Cap: 3
Rev: 6
GESTIN DE CONFLICTOS DISCIPLINARIOS

PC. 05
5.1 Prevencin
5.2 Aplicacin de Reglamento y resolucin de casos
MARKETING E IMAGEN DEL CENTRO
PC. 06
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
Decoracin, ambientacin y limpieza

Uniforme y prendas deportivas propias
Pgina Web
Atencin al pblico en administracin, secretara y portera
Relaciones con otros centros
Relaciones con medios de comunicacin
Antiguos alumnos
INFORMACIN Y ATENCIN A PADRES Y FAMILIAS
PC. 07
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
Reuniones e informacin a padres

Circulares informativas
Escuela de padres
Actividades culturales y recreativas
Buzn de sugerencias
PASTORAL
PC. 08
8.1 Actividades para la convivencia

8.2 Actividades para la vivencia de la fe (catequesis,
convivencias)
8.3 Campaas
8.4 Plan de Pastoral
momento en la ruta:
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Secc: II
Cap: 3
Rev: 6
PROCESOS DE SOPORTE
GESTIN DE RECURSOS HUMANOS
PS. 01
1.1 Formacin de personal

1.2 Seleccin de personal
1.3 Convivencias y encuentros informales
1.4 Motivacin y reconocimientos
1.5 Atencin y acogida a nuevos miembros
PREPARACIN DE DOCUMENTOS OFICIALES Y PROCESOS
BUROCRTICOS DE SECRETARIA
PS. 02
2.1 Becas y ayudas de libros

2.2 Peticin de Ttulos
2.3 Libros de Escolaridad e Historiales Acadmicos
2.4 Traslado de Matricula
2.5 Matriculacin
2.6 Expedientes y documentos de alumnos
2.7 Distribucin de correo
2.8 Registro de documentos administrativos
ADMISIN DE ALUMNOS
PS. 03
3.1 Informacin y documentacin

3.2 Entrevistas con los padres
3.3 Acogida y atencin de nuevos alumnos
momento en la ruta:
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Secc: II
Cap: 3
Rev: 6
ADMINISTRACIN,
GESTIN
DE
RECURSOS
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
PS. 04
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Reposicin y renovacin de material

Reparaciones e instalaciones
Obras y mejoras
Gestin de compras
Limpieza
GESTIN ADMINISTRATIVA
PS. 05
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Gestin de cobros recibidos

Justificacin de cuentas
Contabilidad
Gestin para ingresos extraordinarios
Pagos a proveedores
SEGURIDAD Y PREVENCIN DE RIESGOS

PS. 06
6.1
6.2
6.3
6.4
Evaluacin de riesgos
Plan de evacuacin
Seguridad e higiene
Proteccin de datos
SUBVENCIONES Y ACTUALIZACIN NORMATIVA

PS. 07
7.1 Lectura diaria de boletines oficiales (Estado y autonmico)
7.2 Tramitacin de solicitudes y seguimiento de expedientes
PS. 08
ACTIVIDADES Y SERVICIOS
momento en la ruta:
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MANUAL DE CALIDAD
MAC
8.1
8.2
8.3
8.4
Secc: II
Cap: 3
Rev: 6
Planificacin actividades extraescolares

Seleccin de monitores
Organizacin y seguimiento de las actividades
Seguro escolar
RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES Y ENTORNO
PS. 09
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
Universidad
Ayuntamiento
Dicesis
Administracin Educativa
Otros (asuntos sociales...)
momento en la ruta:
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MANUAL DE CALIDAD
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Secc: II
Cap: 4
La Organizacin
Rev: 6
CAPTULO 4
La Organizacin
4.1.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
La estructura organizativa del Colegio La Inmaculada se refleja en el siguiente organigrama:
ENTIDAD TITULAR
PROVINCIA FRANCISCANA DE LA INMACULADA CONCEPCIN
EQUIPO DE TITULARIDAD
DIRECTOR TITULAR
EQUIPO DIRECTIVO
ADMN
Respons
Admon.
Conserje
DIRECCIN PEDAGGICA
EI - EP
Mantenimiento
Auxiliar
administ
..
SECRETARA
DIRECTOR
PASTORAL
DIRECCIN PEDAGGICA
ESO
DIRECCIN
PD. BACHILLER
COORDINADOR
CALIDAD
CE
ESO
CE
EI. EP
EQUIPO CALIDAD
EQUIPO
JEFE DE
EQ. PASTORAL
PASTORAL
ESTUDIOS
El presente documento forma parte del Sistema de Calidad del Colegio La Inmaculada en la fecha de distribucin reflejada. Su vigencia solo est garantizada para aquellas copias en soporte
informtico que se encuentren en cada momento en la ruta:
C.DE CICLO
TUTORES
ORIENTAC
J. DPTOS.
ORIENTAC
TUTORES
JEFE DE ESTUDIOS
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CLAUSTRO
CLAUSTRO
CLAUSTRO GENERAL
PROFESORES
MANUAL DE CALIDAD
MAC
4.2.
Secc: II
Cap: 4
La Organizacin
Rev:6
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Para todas las funciones definidas en el organigrama del Centro se han

establecido sus responsabilidades en sus correspondientes fichas de Puesto
de Trabajo y en el Proyecto Educativo del Centro.
Para la gestin de la calidad las funciones estn definidas en el Pr. 4.2.1
Control de Documentos y Registros
4.3.
COMUNICACIN INTERNA
La direccin del Colegio La Inmaculada tiene definidos canales adecuados
para asegurar que la informacin relativa a la operacin y eficacia de los
procesos fluye a travs de toda la organizacin.
Cada proceso tiene definidos los criterios para asegurar que la informacin
necesaria (documentos, criterios, responsabilidades, registros, indicadores,
incidencias, etc.) est disponible al personal apropiado para la toma de
decisiones.
Igualmente, la direccin del Colegio La Inmaculada utiliza el Claustro, el
correo electrnico suministrado por el Colegio a los profesores
(xxx@franciscanoscartagena.net, siendo xxx los dos apellidos del profesor.
Si coinciden dos profesores con los mismos apellidos se incluir el nombre
propio de uno de ellos). Tambin se podr utilizar cualquier otro medio
disponible para informar sobre la operacin y eficacia del Sistema de
Gestin de la Calidad.
momento en la ruta:
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MAC
Secc: III
Procesos para la Mejora de la Calidad
Rev: 6
Seccin III
Procesos para la Mejora
de la Calidad
MAC
reflejada. Su vigencia solo est garantizada para aquellas copias en soporte informtico que se encuentren en
cada momento en la ruta:
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MANUAL DE CALIDAD
MAC
Secc: III
Cap: 1
Rev: 6
CAPTULO 1

1.1.
ENFOQUE A LA MEJORA CONTINUA
La Misin, la Visin y los Valores que expresa la Poltica de Calidad dan forma
y contenido a este Manual de la Calidad y a los documentos de calidad que de
ste se derivan.
La Poltica de Calidad es definida y aprobada, como parte de este Manual de la
Calidad por la Direccin del Colegio La Inmaculada
Con el fin de desplegar esta Poltica de la Calidad en objetivos concretos que
se quieren alcanzar, teniendo en cuenta la situacin del Sistema de Gestin de
la Calidad, la Direccin lleva a cabo una Planificacin Estratgica de la Calidad.
La Planificacin Estratgica de la Calidad se establece en tres etapas cuyo
funcionamiento es cclico con carcter anual.
Etapa I
Revisin del Sistema de Gestin de

la Calidad
Etapa II
Programacin de Objetivos de la
Calidad
Etapa III
Seguimiento del Sistema de la

Calidad
Punto de Partida. Reflexin sobre

situacin conseguida
Despliegue y Concrecin de los objetivos
de la Poltica de Calidad: Plan de Mejora y
objetivos anuales o bienales marcados en
PSM.
Vigilancia y ajuste de las acciones
emprendidas.
momento en la ruta:
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MANUAL DE CALIDAD
MAC
Secc: III
Cap: 1
Rev: 6
ETAPA i
II
ETAPA
III
ETAPA
II
La Planificacin Estratgica de la Calidad representa el motor de la mejora

continua de la calidad, es responsabilidad de la Direccin y se lleva a cabo en
el seno del Grupo Coordinador de Calidad.
1.2.
REVISIN POR LA DIRECCIN.
Anualmente la Direccin del Centro verifica la eficacia de su Sistema de

Gestin de la Calidad mediante el anlisis realizado en la Revisin por la
Direccin, que supone la entrada para la planificacin de los objetivos de
calidad del perodo siguiente.
Con carcter general, el Informe de Revisin por la direccin contendr la
siguiente estructura:
Parte 1:
INTRODUCCIN
Parte 2:
ANLISIS ELEMENTOS DEL SISTEMA:

2.1
Valoracin Plan de Mejora
2.2
Anlisis Plan de Medicin y Seguimiento:

Indicadores subjetivos: Encuestas de satisfaccin
Indicadores objetivos
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MANUAL DE CALIDAD
MAC
Parte 3:
Secc: III
Cap: 1
Rev: 6
2.3
Anlisis Reclamaciones de Clientes
2.4
Anlisis No Conformidades
2.5
Anlisis de Seguimiento a Proveedores
2.6
Anlisis de Acciones Correctivas y Preventivas
2.7
Anlisis de la eficacia de las Acciones Formativas
2.8
Anlisis resultados Auditoras
CONCLUSIONES
GLOBALES
SOBRE
EFICACIA
DEL
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD EN EL PERODO.
1.3. PLANIFICACIN DE OBJETIVOS DE CALIDAD (PLAN DE MEJORA)

Y PARTICIPACIN EN LA MEJORA
La expresin documentada de la planificacin de los objetivos de la calidad
queda reflejada en el PLAN DE MEJORA que el Colegio La Inmaculada
establece con carcter anual y que recogen los objetivos concretos de calidad
establecidos para el siguiente perodo de mejora. No obstante, se realiza una
concrecin de objetivos cuantificados para alcanzar durante el perodo
aplicable en el Plan de Seguimiento y Medicin del Centro y ao en curso.
Para dinamizar y desplegar dichos planes de mejora, la Direccin del Colegio
La Inmaculada impulsa la participacin del personal en Grupos de Mejora con
los objetivos fundamentales de impulsar la aplicacin del Plan de mejora
aprovechando las aportaciones de todos.
El Grupo Coordinador de la Calidad es responsable de dinamizar y coordinar el
funcionamiento de los grupos de mejora, siguiendo las directrices de control
marcadas en el propio Plan de Mejora.
momento en la ruta:
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MANUAL DE CALIDAD
MAC
Procesos para la mejora de la Calidad
Secc: III
Cap: 2
Rev: 6
Medicin y Seguimiento de los Procesos
CAPTULO 2
Medicin y Seguimiento de los Procesos

El Colegio La Inmaculada mantiene un control de la calidad que forma parte
integrante de la realizacin de los procesos. El sistema de control de la calidad
tiene como finalidad fundamental demostrar la capacidad de los procesos para
alcanzar los objetivos y los resultados esperados.
La medicin y seguimiento de los procesos se realiza sobre varias
orientaciones:
-
Control, evaluacin y seguimiento de las entradas en los procesos
Control, evaluacin y seguimiento de los parmetros de operacin
Control, evaluacin y seguimiento del resultado de los procesos
El Colegio La Inmaculada tiene definida una batera de indicadores (Plan de

Medicin y Seguimiento) que permite analizar la capacidad de los procesos y
de la organizacin para alcanzar siempre los resultados previstos.
Estos indicadores definidos en el Plan de Medicin y Seguimiento cubren todos
los aspectos de los procesos clave incluidos en el Mapa de Procesos, y para
cada proceso clave se han definido indicadores de percepcin subjetiva del
cliente sobre el nivel de desempeo del proceso, y tambin indicadores de
medicin objetiva sobre el nivel de rendimiento, cumplimiento, capacidad o
conformidad del proceso.
Sobre la base de los indicadores, la Direccin puede determinar reas de
mejora que se incorporan al Plan de Mejora y llega a los grupos de mejora.
Asimismo, los controles realizados permiten demostrar que los resultados son
conformes con los requisitos definidos y las necesidades de los clientes.
momento en la ruta:
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MANUAL DE CALIDAD
MAC
Secc: III
Cap: 3
Rev: 6
CAPTULO 3
El conjunto de controles, revisiones, verificaciones, supervisiones y
evaluaciones relacionados con los procesos constituyen el conjunto de puntos
a partir de los cuales determinar la conformidad o no conformidad de las
actividades con respecto de los requisitos definidos.
El Colegio La Inmaculada tiene definidos dos esquemas de actuacin con
relacin a la situacin no conformes:
1.-
No conformidades/incidencias relacionadas con el proceso educativo

esperado de los alumnos.
2.-
No conformidades/incidencias
prestacin del servicio.
relacionadas
con
los
procesos
de
Para estos casos, el Colegio La Inmaculada tiene definidos procedimientos

documentados para:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Identificar y documentar las No Conformidades detectadas.

Evaluar la No Conformidad
Paralizar el proceso, cuando sea posible.
Determinar la disposicin ms adecuada para el tratamiento de la No
Conformidad y la solucin de la situacin no conforme, incluida la
evaluacin de los efectos en los clientes u otras partes del proceso.
Informar a las funciones afectadas de las disposiciones tomadas y
registrar la naturaleza de la No Conformidad y las acciones tomadas
Verificar nuevamente las actividades y procesos para demostrar que la
incidencia ha sido resuelta.
Como tratamiento de una No Conformidad, el Colegio La Inmaculada entiende

las actividades encaminadas a determinar como la misma afecta o afectar a
los procesos, o a los clientes y el personal, para poder determinar las acciones
ms adecuadas para solucionar los efectos negativos que sta pudiese llevar
asociados.
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MANUAL DE CALIDAD
MAC
Secc: III
Cap: 3
Rev: 6
Los procedimientos documentados implantados establecen los mtodos y

responsabilidades para llevar a cabo todas estas actividades.
Las No Conformidades que tengan que ver con el proceso educativo concreto
del alumno ya tienen definidos los controles y los mtodos didcticos y
educativos necesarios para su identificacin, control y correccin en los
procesos clave, para el otro tipo de No Conformidades se ha definido el Pr 8.3
Gestin de No Conformidades.
momento en la ruta:
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MANUAL DE CALIDAD
MAC
Secc: III
Cap: 4
Rev: 6
CAPTULO 4

Como parte del motor para la mejora continua de la calidad, en el Colegio La
Inmaculada se establecen dos tipos de acciones de mejora diferenciadas:
1.
Reaccin ante los problemas

Actuacin despus de la aparicin de una no conformidad (producto,
proceso o sistema de la calidad), investigando las causas races para
establecer las ACCIONES CORRECTIVAS que eviten su repeticin.
2.
Anticipacin a los problemas

Actuacin antes de la aparicin de una no conformidad (producto,
proceso o sistema de la calidad), investigando las causas potenciales
races para establecer las ACCIONES PREVENTIVAS que eviten su
aparicin.
El Colegio La Inmaculada ha establecido procedimientos documentados para la

definicin e implantacin de estas acciones, ver Pr 8.5 Gestin de Acciones
Correctivas y Preventivas, teniendo en cuenta la magnitud de los problemas
detectados o los riesgos (reales o potenciales) que de ellos puedan derivarse y
que incluyen:
Acciones Correctivas
Acciones Preventivas
Determinacin del problema real: tratamiento

eficaz de las reclamaciones y valoracin los de los
servicios por parte de los clientes, anlisis de los
registros sobre no conformidad (producto, proceso y
sistema de la calidad).
Determinacin
del
problema
potencial:
establecimiento de los sistemas adecuados de
realimentacin de la informacin sobre el sistema
de gestin de la calidad con el fin de verificar la
evolucin de parmetros o indicadores esenciales e
identificacin de tendencias.
momento en la ruta:
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MANUAL DE CALIDAD
MAC
Secc: III
Cap: 4
Rev: 6
Investigacin de la causa de no conformidad:

tcnicas, mtodos y responsabilidades para llevar a
cabo la investigacin y determinacin de la causa
raz de los problemas y los mtodos de registro del
proceso realizado.
Investigacin de la causa de no conformidad

potencial: tcnicas, mtodos y responsabilidades
para llevar a cabo la investigacin y determinacin
de la causa potencial raz de los problemas.
Determinacin de la accin correctiva: tcnicas,

mtodos y responsabilidades para determinar la
solucin ms adecuada para eliminar o reducir al
mximo la repeticin de la causa raz, y por tanto, la
repeticin de la no conformidad.
Determinacin de la accin preventiva: tcnicas,

mtodos y responsabilidades para determinar la
solucin ms adecuada para eliminar o reducir al
mximo la aparicin de la causa raz, y por tanto, la
aparicin de la posible no conformidad.
Implantacin y seguimiento de la accin

determinada: plan de accin y responsabilidades
para llevar la accin a la prctica, estableciendo los
controles necesarios para verificar que la accin ha
sido llevada a la prctica y la eficacia para eliminar
los problemas objeto de la accin.
Implantacin y seguimiento de la accin

determinada: plan de accin y responsabilidades
para llevar la accin preventiva a la prctica,
estableciendo los controles necesarios para verificar
que la accin ha sido llevada a la prctica y la
eficacia para evitar los problemas objeto de la
accin.
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MANUAL DE CALIDAD
MAC
Secc: III
Cap: 5
Rev: 6
CAPTULO 5

Para determinar si todas las actividades del Sistema de Gestin de la Calidad
han sido adecuadamente planificadas, estn implantadas y mantenidas al da,
estn sometidas a mejora continua y son adecuadas para cumplir la Poltica de
la Calidad, la Norma de Referencia y para alcanzar los objetivos previstos, el
Colegio La Inmaculada lleva a cabo auditorias programadas.
La programacin se realiza en funcin de la naturaleza e importancia de la
actividad a auditar, as como de la confianza que la Direccin adquiera sobre la
misma a medida que el Sistema de Gestin de la Calidad evoluciona (histrico
de auditorias anteriores).
Para llevar a cabo las auditorias internas de la calidad, el Colegio La
Inmaculada ha establecido el procedimiento documentado adecuado Pr 8.2.2
Gestin de Auditorias Internas que asegure que estos exmenes son
planificados y se realizan de forma metdica por personal independiente de
aquel que tenga responsabilidad directa sobre las actividades que se estn
auditando, con la finalidad de salvaguardar la objetividad e imparcialidad del
proceso.
El mtodo de auditoria establece el proceso de planificacin y preparacin de la
auditoria, las responsabilidades del equipo auditor y del auditado, el proceso de
ejecucin, la finalizacin de la auditoria y la preparacin del informe, su circuito
y el cierre de las actividades de seguimiento correspondiente a las acciones
correctivas definidas por el personal responsable del rea auditada o el Comit
de la Calidad.
Los auditores internos de la calidad estn debidamente cualificados sean
internos o externos al Colegio La Inmaculada.
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MAC
Secc: IV
Rev: 6
Procesos para la Educacin
Seccin IV
Procesos para la
Educacin
MAC
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MANUAL DE CALIDAD
MAC
Procesos para la educacin
Secc: IV
Cap: 1
Rev: 6
CAPTULO 1
1.1
Proceso Estratgico PE.0_:

Define las directrices de funcionamiento que se aplicarn en el Centro
para la aplicacin de nuestro Proyecto.
Subprocesos:
PE 01: Planificacin Plurianual:
Finalidades educativas y Carcter Propio
Eleccin de Consejos Escolares
Reglamento de Rgimen Interno
Revisin de Conciertos
Elabora: Equipo Directivo
Aprueba: Director Titular
PE 02: Organizacin inicial del curso
Distribucin de asignaturas y aulas
Elaboracin de horarios
Revisin del Proyecto Educativo
PE 03. Planificacin Anual
Planificacin General Anual
Documento Organizacin del Centro
Plan de Accin Tutorial
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MANUAL DE CALIDAD
MAC
Secc: IV
Cap: 1
Rev: 6
Plan de Pastoral
Proyecto Educativo
Memoria Anual
Proyecto Educativo
Memoria Anual
PE 04. Gestin Presupuestaria
Elaboracin presupuesto anual
Planificacin de inversiones y futuros recursos
Elabora: Administrador
PE 05. Mejora Continua
Planificacin de objetivos
Desarrollo de objetivos
Seguimiento y medicin de procesos
Evaluacin del Sistema
Revisin por la Direccin
Gestin de Incidencias
Auditorias Internas
Satisfaccin del Cliente
Elabora: Grupo Coordinador Calidad
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MANUAL DE CALIDAD
MAC
Secc: IV
Cap: 2
Procesos Clave
Rev: 6
CAPTULO 2
Procesos Clave
Para todos los procesos clave el Colegio La Inmaculada ha definido los
mnimos criterios de ejecucin y control del proceso mediante un documento
personalizado para cada proceso denominado Ficha de proceso, en el que se
exponen, al menos:
Las entradas y salidas a cada proceso

Los criterios de ejecucin y/o control
Los responsables implicados
Las actividades, subprocesos y las interrelaciones entre stos
Los indicadores para la medicin y seguimiento del proceso.
Todos los procesos estn sometidos a actividades de seguimiento y medicin y

solamente la Prctica Docente incluida en el proceso PC. 01 Accin Docente
ser validada por la cualificacin y la experiencia del personal, as como la
metodologa docente; y si se detectan deficiencias se determinar el mtodo de
revalidacin.
Respecto a la Identificacin y Trazabilidad (Trayectoria del alumno), sta se
evidencia a travs del Expediente acadmico del Alumno.
2.1
Proceso Clave PC.01: ACCIN DOCENTE

Ver ficha proceso
Subprocesos:
PC 01.1: Programaciones Docentes
PC 01.2: Metodologa Docente
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2.2
Proceso Clave PC.02: EVALUACIN ACADMICA

Ver Ficha de Procesos
MANUAL DE CALIDAD
MAC
Secc: IV
Cap: 2
Procesos Clave
Rev: 6
2.3
Proceso Clave PC.03: ORIENTACIN, SEGUIMIENTO DEL ALUMNO

Y ATENCIN A LA DIVERSIDAD
2.4
Proceso Clave PC.04: TUTORA CON ALUMNOS

2.5
Proceso Clave PC.05: GESTIN DE CONFLICTOS DISCIPLINARIOS

2.6
Proceso Clave PC.06: MARKETING E IMAGEN DEL CENTRO

2.7
Proceso Clave PC.07: INFORMACIN Y ATENCIN A PADRES Y

FAMILIAS
2.8
Proceso Clave PC.08: PASTORAL

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MANUAL DE CALIDAD
MAC
Secc: IV
Cap: 3
Procesos Soporte
Rev: 6
APTULO 3
Procesos Soporte
PS 01. GESTIN DE RECURSOS HUMANOS
Formacin de personal
Seleccin de personal
Convivencias y encuentros informales
Motivacin y reconocimientos
Atencin y acogida a nuevos miembros
PS 02. PREPARACIN DE DOCUMENTOS OFICIALES Y PROCESOS
BUROCRTICOS DE SECRETARIA
Becas y ayudas de libros
Peticin de Ttulos
Libros de Escolaridad e Historiales Acadmicos
Traslado de Matricula
Matriculacin
Expedientes y documentos de alumnos
Distribucin de correo
Registro de documentos administrativos
Elabora: Secretario y Equipo Directivo
momento en la ruta:
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PS 03. ADMISIN DE ALUMNOS
Informacin y documentacin (IT 02)
MANUAL DE CALIDAD
MAC
Secc: IV
Cap: 3
Procesos Soporte
Rev: 6
Entrevistas con los padres

Acogida y atencin de nuevos alumnos
Elabora: Titular o persona en quien delegue
Aprueba: Titular
PS 04. ADMINISTRACIN, GESTIN DE RECURSOS Y MANTENIMIENTO
DE LAS INSTALACIONES
Reposicin y renovacin de material
Reparaciones e instalaciones
Obras y mejoras
Gestin de compras
Limpieza
PS 05. GESTIN ADMINISTRATIVA
Gestin de cobros recibidos
Justificacin de cuentas
Contabilidad
Gestin para ingresos extraordinarios
Pagos a proveedores
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PS 06. SEGURIDAD Y PREVENCIN DE RIESGOS

Evaluacin de riesgos
Plan de evacuacin
Seguridad e higiene
MANUAL DE CALIDAD
MAC
Secc: IV
Cap: 3
Procesos Soporte
Rev: 6
Proteccin de datos
Elabora: Administrador y Equipo Calidad
PS 07. SUBVENCIONES Y ACTUALIZACIN NORMATIVA
Lectura diaria de boletines oficiales (Estado y autonmico)
Tramitacin de solicitudes y seguimiento de expedientes
Elabora: Grupo Calidad
PS 08. ACTIVIDADES Y SERVICIOS
Planificacin actividades extraescolares
Seleccin de monitores
Organizacin y seguimiento de las actividades
Seguro escolar
PS 09. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES Y ENTORNO
Universidad
momento en la ruta:
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Ayuntamiento
Dicesis
Administracin educativa
Otros (asuntos sociales...)
Elabora: Grupo Calidad
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Manual de Calidad Eje

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MANUAL DE LA CALIDAD

REVISADO Y APROBADO POR:

Grupo Coordinador de Calidad

Titular del Centro

FECHA: 23 de octubre de 2014

FECHA: 23 de octubre de 2014

Objeto y Campo de Aplicacin

Enfoque al Cliente y requisitos legales

Los Procesos para la Gestin de la Calidad

Planificacin Estratgica de la Calidad

Medicin y seguimiento de los procesos

Acciones Correctivas y Preventivas

Auditorias Internas de la Calidad

Los Procesos Estratgicos

Los Procesos Clave

Los Procesos Soporte

Cambio normas de referencia

Extraemos la Poltica de Calidad

Se quita la fecha de distribucin

Objeto y Campo de Aplicacin del Manual de la Calidad

El presente Manual de la Calidad tiene por objeto establecer la Poltica de la

CAMPO DE APLICACIN Y EXCLUSIONES

Este Manual de Calidad es de aplicacin a todos los procesos del

El diseo y desarrollo de actividades formativas, en la medida en que las

1.3 NORMAS DE REFERENCIA

UNE EN-ISO 9001. Sistema de Gestin de la Calidad. Requisitos.

Enfoque al Cliente y Requisitos Legales

El Colegio La Inmaculada depende de sus clientes. El grado en el que el

El Colegio La Inmaculada velar tanto de los datos personales como de los

SATISFACCIN DE CLIENTES: FAMILIAS Y ALUMNOS

Como medida de la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad, el Colegio

Nivel 2: Nivel de satisfaccin

El Colegio La Inmaculada evoluciona dentro de un entorno legal establecido. El

Los Procesos para la Gestin de la Calidad

ENFOQUE A LOS PROCESOS

Un proceso engloba el conjunto de operaciones necesarias para alcanzar un

IDENTIFICACIN DE LOS PROCESOS

El Colegio La Inmaculada ha definido 3 categoras de Procesos atendiendo a

Procesos que establecen las directrices necesarias para la planificacin de

MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

El Colegio La Inmaculada entiende que el Proceso Gestin de Calidad est

La representacin grfica de las interrelaciones existentes entre los

Orientacin, Seguimiento del

Informacin y atencin a padres y familias

La definicin completa de todos los Procesos incluidos en los diferentes

Finalidades educativas y Carcter Propio

ORGANIZACIN INICIAL DEL CURSO

Distribucin de asignaturas y aulas

Planificacin General Anual

05.1 Planificacin de objetivos

1.1 Programaciones Docentes

Entrevista personal del tutor con alumnos

GESTIN DE CONFLICTOS DISCIPLINARIOS

Decoracin, ambientacin y limpieza

INFORMACIN Y ATENCIN A PADRES Y FAMILIAS

Reuniones e informacin a padres

8.1 Actividades para la convivencia

1.1 Formacin de personal

2.1 Becas y ayudas de libros

3.1 Informacin y documentacin

Reposicin y renovacin de material

Gestin de cobros recibidos

SEGURIDAD Y PREVENCIN DE RIESGOS

SUBVENCIONES Y ACTUALIZACIN NORMATIVA