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PLAN DE NEGOCIO
INSTITUTO TCNICO CEDELLANOS
FECHA

CIUDAD

NOMBRE DEL
EMPRENDIMIENTO

C.C.
NOMBRE
EMPRENDEDOR(ES)

C.C.
C.C.

PROGRAMA TCNICO

ACACIAS

CONTENIDO
INTRODUCCIN...........................................................................................................
1

RESUMEN EJECUTIVO.........................................................................................

PERFIL DEL EQUIPO.............................................................................................

MODELO DE NEGOCIO.........................................................................................

3.1

FUNCIONAMIENTO EL MODELO DE NEGOCIO..........................................8

3.2

PROPUESTA DE VALOR.................................................................................8

ENTORNO EXTERNO............................................................................................
4.1 ANLISIS DEL MERCADO (SECTOR ECONMICO) Y TENDENCIAS
CLAVE........................................................................................................................9

4.2

ANLISIS DE LA COMPETENCIA................................................................10

4.3

VENTAJAS COMPETITIVAS DEL MODELO DE NEGOCIO........................10

4.4

IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES.....................................................11

ANLISIS DE MERCADO.....................................................................................
5.1

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA........................................................12

5.2

MERCADO OBJETIVO..................................................................................12

5.3 RECOLECCIN Y TABULACIN DE INFORMACIN SOBRE EL

SEGMENTO DE MERCADO...................................................................................13
5.4

MARKETING MIX..........................................................................................14

5.4.1

Estrategia de Producto............................................................................14

5.4.2

Estrategia de Precio................................................................................15

5.4.3

Estrategia de Plaza (Distribucin)...........................................................15

5.4.4

Estrategia de Promocin.........................................................................15

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA.......................................................................
6.1

MISIN...........................................................................................................16

6.2

VISIN...........................................................................................................16

6.3

VALORES.......................................................................................................16

6.4

ORGANIGRAMA............................................................................................17

ANLISIS FINANCIERO.......................................................................................
2

7.1

INVERSIN INICIAL......................................................................................18

7.2

COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES....................................................19

7.3

NMINA.........................................................................................................22

7.4

PROYECCIN VENTAS................................................................................23

7.5

PUNTO DE EQUILIBRIO...............................................................................24

7.6

BALANCE GENERAL....................................................................................25

7.7

ESTADO DE RESULTADOS..........................................................................26

ANLISIS DE RIESGOS.......................................................................................

PLAN DE APLICACIN Y EJECUCIN...............................................................

10 CONCLUSIONES..................................................................................................
BIBLIOGRAFA............................................................................................................

1. INTRODUCCIN

2. RESUMEN EJECUTIVO
Se deben sintetizar aqu los puntos ms importantes del plan de negocio,
presentando al lector una visin general del mismo, con el objetivo principal de
lograr que lo comprenda y se interese en continuar leyendo el documento. El
resumen debe: 1) Explicar clara y concretamente de qu se trata el negocio; 2)
captar la atencin del lector; 3) presentar de manera resumida los aspectos
relevantes del aspecto tcnico, de mercadeo y financiero del negocio.
Se sugiere diligenciar este campo en ltimo lugar, pues es hasta finalizar el
proceso de construccin del plan de negocio, que ste mismo puede ser
resumido. El resumen debe tener alrededor de 500 caracteres (una pgina).

3. PERFIL DEL EQUIPO

Para el perfil del equipo se disea las funciones y responsabilidades del personal
clave hasta el nivel Administrativo, buscando siempre el mejoramiento continuo en
la calidad del producto y del servicio de la empresa.

4. MODELO DE NEGOCIO

3.1 FUNCIONAMIENTO DEL MODELO DE NEGOCIO (DEBEN

DESCRIBRI CADA UNO)
3.1.1 SEGMENTOS DE MERCADO
El segmento de mercado para LA EMPRESAXXXXX, est basada a nivel:

GEOGRAFICO:
PSICOGRFICO:
SOCIOECONMICO:
3.2 PROPUESTA DE VALOR
Se describe la actividad de la empresa y en que consiste su producto y en
que es innovador.
3.2.1

CANALES

3.2.2 RELACIONES CON CLIENTES

3.2.3 FUENTES DE INGRESOS

3.2.4 RECURSOS CLAVE
Son el medio con el cual inicia la empresa, para esto se debe tener en cuenta el
local que se encuentre bien ubicado y un buen talento humano para que se
ofrezca calidad en el producto y en el servicio. Entre estos recursos claves
tenemos los siguientes:
.

3.2.5

ESTRUCTURA DE COSTOS

Costos fijos
- Arriendo
- Nomina
Costos Variables
- Materia prima
- Servicios pblicos
- Impuestos.

4. ENTORNO EXTERNO
Analice el sector desde lo general a especifico, es decir si es un proyecto de alimentos, procesamiento de lcteos
(quesos) lo general es el sector de alimentos y lo especficos es el procesamiento de lcteos y quesos.
Consigne este estudio
mediano y largo plazo.

4.1

desde su comportamiento en los ltimos 3 aos, su

evolucin y tendencia prevista a corto,

ANLISIS DEL MERCADO (SECTOR ECONMICO) Y TENDENCIAS CLAVE

Haga el estudio de mercado teniendo en cuenta la oferta y la demanda del
bien o servicio a nivel nacional o internacional

Defina el mercado objetivo

Justifique el mercado objetivo (de razones por las cuales se seleccion este

mercado)
Estime el mercado potencial
Defina el consumo aparente y per-capita del bien o servicio
Defina la magnitud de la necesidad (cul es la importancia de la necesidad
de ingresar al mercado con el producto)
Cul es el nicho de mercado del bien o servicio
Segmente el mercado teniendo en cuanta aspectos geogrficos,
demogrficos, psicograficos, motivaciones, expectativas, frecuencia de
compra)
Clarifique el perfil del cliente y/o consumidor a atender (hgalo con base a la
segmentacin)
Existen importaciones o exportaciones del bien o servicio
En caso de exportaciones cuales son los pases objetivo
Que son productos sustitutos y complementarios en trminos de mercados
Relacionar los productos sustitutos y complementarios del bien o servicio

4.2

ANLISIS DE LA COMPETENCIA

10

4.2.1 EVALUACION DEL MERCADO ACTUAL

Analice los principales competidores directos e indirectos
Analice cada uno de los competidores teniendo en cuenta: nombre, ubicacin
geogrfica, productos que producen y comercializan, calidad de los productos que
comercializan, precios de los productos, concepto del cliente frente a cada
competidor, estrategias comerciales, promocionales y de publicidad que usan para
vender sus productos, canales de comercializacin, segmento al cual se dirige la
competencia (elabore una matriz de competidores)

4.2.2 COMPETENCIA DIRECTA

Se describe la competencia fuerte para la empresa

4.3 VENTAS COMPETITIVAS DEL MODELO DE NEGOCIO

Teniendo en cuenta el anlisis anterior determine cual es la competencia fuerte con relacin
a las ventas

COMPETENCIA INDIRECTA Y PRODUCTOS SUSTITUTIVOS

-

Adicional a la competencia directa, se debe tener en cuenta la indirecta que

consiste en aquellos que no son muy fuerte, o aquellos productos que
sustituye su producto o servicio.

11

COMPETENCIA POTENCIAL Y BARRERAS DE ENTRADA

EJEMPLO:
Analizando la competencia y los datos de nuestra investigacin de mercado, se
concluye que la competencia potencial y directa para nuestra empresa
empanadas Rellenit@s son las empanadas de la Villa y el palacio de la
empanada, ya que se encuentran muy bien ubicadas, estas posicionadas en el
municipio y son del gusto de los clientes, aunque las instalaciones no sean las
mas adecuadas.
En cuanto a las barreras de entrada que nuestra Empanadas Rellenit@s tendr
es que las empresas ya existentes tienen una clientela la cual se han ganado por
su producto a travs de los aos. Adicional a ello debemos romper el paradigma
de las empanadas con los rellenos tradicionales de carne y pollo que son las
comunes y las que ms consumen los clientes.
4.4. IMPACTO SOCIALES Y AMBIENTALES

ANLISIS DE MERCADO

5.1

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA

5.2

MERCADO OBJETIVO

RECOLECCIN Y TABULACIN DE INFORMACIN SOBRE EL

SEGMENTO DE MERCADO
5.3

12

n=68.888 * (1,96) * (0,01) * (1- 0,01)

(68.888 1) * (0,03) + (1,96) * 0,01 * (1 0,01)
n=68.888 * 3,841 * 0,01 * 0,99
68.887 * 0,0009 + 3,841 * 0,01 * 0,99

n=2.619
62 + 0,038

2.619
62.03

n=42

5.4 ANLISIS DE LA ENCUESTA

Excelente calidad.

Conservar la calidad del producto.

5.5MARKETING MIX
5.5.1 Estrategia de Producto
Que se va a vender

13

 Cul es el nivel de estacionalidad o moda del bien o servicio

Haga una descripcin bsica del bien (es) o servicio (s)
Cules son sus especificaciones
Caractersticas
Aplicacin
Que es un producto de consumo directo e indirecto
Diseo
Calidad
Empaque
Embalaje

5.5.2 Estrategia de Precio

Precio de lanzamiento del bien o servicio
Enunciar el Punto de equilibrio del precio
Condiciones de pago del bien o servicio
Porcentaje de gravamen IVA (enunciar segn estatuto tributario)
Preferencias arancelarias o de impuestos para el bien o servicio si los hay
Estrategias para resistir la guerra de precios
14

 Explicar la manera como defini el precio del bien o servicio (tener en cuenta
aspectos de anlisis de competencia y por costeo, hacer clculos)
5.5.3Estrategia de Plaza (Distribucin)
Defina el canal de distribucin del bien o servicio (hgalo grficamente con la
explicacin de cada etapa)
Cules son las alternativas de penetracin del mercado
Cules son las estrategias para la comercializacin del bien o servicio
Cul es el presupuesto de distribuciN
5.5.4 Estrategia de Promocin
Cules son las estrategias promocionales que usara la empresa para motivar la
venta, describa una a una.
Estrategias para clientes especiales
Presupuesto de promocin (es necesario soportar el presupuesto con
cotizaciones

5.5.5 Estrategias de Comunicacin

Establezca las estrategias de publicidad que usara la empresa (masiva y no
masiva)
Porque razn la empresa usara estos medios de publicidad

15

6.1

MISIN

6.2

VISIN

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

por manejar en todos sus procesos responsabilidad social y ambiental.

6.3

VALORES

6.4

ORGANIGRAMA

7. ANALISIS FINANCIERO
7.1 INVERSION INICIAL

ACTIVOS FIJOS

CANTIDAD

V.UNIT

16

V.TOTAL

Total Activos Fijos

MUEBLES, ENSERES Y UTENSILIOS

CANTIDA
D

V.UNIT

TOTAL DE MUEBLES, ENSERES Y

UTENSILIOS

ADECUACIONES

V.TOTAL

$1.830.000

CANTIDAD

V.UNIT

17

V.TOTAL

DESCRIPCION

TOTAL ADECUACIONES

$1.780.000

TOTAL INVERSION
CAPITAL DE TRABAJO

CANTIDAD

V.UNIT

DESCRIPCION
TOTAL ACTIVOS
TOTAL PASIVOS

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

18

V.TOTAL

7.2 COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES

COSTOS FIJOS
CONCEPTO

VALOR

ARRIENDO
SERVICIOS PUBLICOS
AGUA
GAS
LUZ
INTERNET, TV CABLE, TELEFONO
TOTAL DE SERVICIOS
PUBLICIDAD
PAPELERIA
TRANSPORTE
ELEMENTOS DE ASEO
MANTENIMIENTO
DEPRECIACION

19

OTROS
TOTAL COSTOS FIJOS

COSTOS VARIABLES
CONCEPTO

VALOR
UNITARIO

CANTIDAD

TOTAL MENSUAL

PRESUPUESTO
CONCEPTO

MES1

MES2

MES3

MES4

MES5

MES6

MES7

ARRIENDO

20

MES8

MES9

MES10

SERVICIOS P
PUBLICIDAD
PAPELERIA
MANTENIMIENTO
TRANSPORTE
ELEMENTOS DE
ASEO
DEPRECIACION

7.3 NOMINA

NOMINA (2015)
NO.

CARGO

ADMINISTRADOR

JEFE COCINA

AUX. COCINA

SALARIO

AUXILIO DE
TRANSP.

PRESTACIONES

21

TOTAL
SALARIO

MESEROS

CAJERO

SER. GENERALES

TOTAL NOMINA

NO.

CARGO

ADMINISTRADO
R

JEFE COCINA

AUX. COCINA

MESEROS

CAJERO

SER.
GENERALES

SALARIO
MENSUAL CON
PRESTACIONES

PARAFISCALES

TOTAL NOMINA

7.4 PROYECCIN DE VENTA

22

TOTAL

7.5 PUNTO DE EQUILIBRIO

7.6 BALANCE GENRAL
7.7 ESTADO DE RESULTADOS
8. ANALISIS DE RIESGO
9. PLAN DE APLICACIN Y EJECUCION
10. CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFIA

23