PIP Menor Entrega Monitor Huascar

INDICE
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA - MENOR
MEJORAMIENTO DEL JR. MONITOR

HUASCAR - TRAMO 3, DISTRITO DE
SANTIAGO DE SURCO
PRESENTACION
I.
II.
III.
IV.
ASPECTOS GENERALES
a. Nombre del Proyecto
b. Responsabilidad Funcional
c. Unidad Formuladora
d. Unidad Ejecutora Recomendada
e. Ubicacin Geogrfica
IDENTIFICACION
a. Descripcin de la situacin actual
b. Problema Central y sus causas
c. Objetivo del PIP Menor
d. Descripcin de las alternativas de solucin al problema
FORMULACION Y EVALUACION
a. Horizonte de Evaluacin
b. Anlisis de la Demanda
c. Anlisis de la Oferta
d. Balance Oferta - Demanda
e. Costos del Proyecto
i. Costos de inversin de la alternativa I a
precios privados y sociales.
ii. Costos de inversin de la alternativa II a
precios privados y sociales.
iii. Costos de operacin y mantenimiento.
iv. Costos de operacin y mantenimiento con
proyecto para la alternativa I
v. Costos de operacin y mantenimiento con
proyecto para la alternativa II
vi. Costo por Habitante Directamente Beneficiado
f. Costos por habitante directamente beneficiados
g. Comparacin de costos entre alternativas
h. Beneficios
i. Beneficios Sociales
i. Cronograma de Ejecucin
i. Cronograma de Ejecucin fsica
ii. Cronograma de Ejecucin financiera
j. Sostenibilidad
i. Responsable
de
la
operacin
y
mantenimiento del PIP
ii. Es la Unidad Ejecutora la responsable de la
Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo
a su Presupuesto Institucional?
iii. El rea donde se ubica el proyecto ha sido
afectada por algn desastre natural?
k. Impacto Ambiental
01
03
07
16
28
ANEXOS
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DE SURCO
El presente Proyecto ha sido formulado en la modalidad de

consultora externa por encargo de la Subgerente de Limpieza
Pblica, Parques y Jardines, con la finalidad de contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin de Santiago de
Surco, mediante la recuperacin, revalorizacin y mejoramiento de
los espacios pblicos, este proyecto se defini como iniciativa de
gestin, que permitir reafirmar el carcter ecolgico y saludable
del distrito.
La intervencin sobre el Jr. Monitor Huscar, conllevar por tanto a
un mejor confort urbano, en el cual los espacios pblicos aledaos
dentro del rea de influencia podrn obtener beneficios tales como
una mejor circulacin vehicular y peatonal la cual involucre
tambin espacios para el
paseo y descanso que requiere el ser
humano, as como la generacin de valor en la propiedades

adyacentes al proyecto contribuyendo esto a obtener una plusvala
en esta zona actualmente deprimida.
El problema central que se pretende solucionar son las Deficientes
condiciones de transitabilidad peatonal y vehicular el Jr. Monitor
Huscar Tramo 3.
Es pues este proyecto de inversin pblica, una iniciativa para
mejorar el ornato de nuestro distrito dotndole a la poblacin de
elementos urbanos necesarios para el bienestar de la sociedad en
general, asimismo contribuyendo a mejorar la imagen urbana
distrital ms an estando la zona intervenida adyacente al casco
histrico y zona monumental de Surco.
El Consultor
DE SURCO
DE SURCO
DE SURCO
I. ASPECTOS
GENERALES
a.
NOMBRE DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DEL JR. MONITOR HUASCAR TRAMO N

3, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO
b.
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
De acuerdo al Anexo Snip N 04 vigente, aprobado mediante R.D. 003-2011-EF/68.01, se

ha determinado la siguiente responsabilidad funcional:
c.
Funcin 17
Medio Ambiente
Programa 039
Medio Ambiente
Subprograma 087
Parques, Jardines y Ornato
Resp. Funcional
Vivienda, Construccin y Saneamiento.
UNIDAD FORMULADORA
Unidad Formuladora:
Nombre
: SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA PARQUES Y

JARDINES
Sector
: GOBIERNOS LOCALES
Pliego
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO
Persona responsable
: Ana del Carmen Mendoza Chirichigno
Autor
: Arq. ngel Crdenas Lagones
Direccin
: Calle Loma de los Crisantemos N 170 Urb. Prol.

Benavides
Telfono
: 4115560 ANEXO: 3113
DE SURCO
DE SURCO
d.
UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

Unidad Ejecutora:
Nombre
: SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA PARQUES Y

JARDINES
Sector
: GOBIERNOS LOCALES
Pliego
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO
Persona responsable
: Ana del Carmen Mendoza Chirichigno
Correo electrnico
: amendoza@munisurco.gob.pe
Direccin
: Calle Loma de los Crisantemos N 170 Urb. Prol.

Benavides
Telfono
: 4115560 ANEXO: 3113
Por su amplia experiencia y su capacidad instalada, la Municipalidad Distrital de

Santiago de Surco, a travs de la Subgerencia de Limpieza Pblica Parques y
Jardines, est capacitada para la ejecucin de este tipo de proyectos.
e.
LOCALIZACION GEOGRFICA
El proyecto se localiza en el Departamento de Lima, Provincia de Lima, Distrito de
Santiago de Surco Sector N 1.
DEPARTAMENTO DE LIMA
LIMA METROPOLITANA
DISTRITO DE STGO DE SURCO
DE SURCO
El Proyecto se ubica en el 3er tramo del Jr. Monitor Huscar, dentro del Sector 1
DE SURCO
DE SURCO
II. IDENTIFICACION
a.
DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL

Santiago de Surco es el Distrito de Lima, donde se encuentra mucho que ver y disfrutar.
Tiene una gran historia y riqueza cultural, con costumbres y tradiciones muy conocidas
como la fiesta de la cosecha de la uva o festival de la "Vendimia", la fiesta de Santiago
Apstol, celebraciones de Semana Santa y concurso de alfombras florales.
Santiago de Surco presenta una gran extensin territorial, donde conviven zonas ms
modestas con zonas de modernas urbanizaciones y zonas ms exclusivas. Presenta una
sociedad econmicamente diferenciada.
La zona en la cual se desarrolla el proyecto est reglamentada como Zona Residencial de
Densidad Media, aprobada mediante Ordenanza N 912-MML del 03 de Marzo del 2006 y
es adyacente a la zona monumental del
distrito. El Jr. Monitor Huscar es una va
vehicular
que
propiedades
sirve
aledaas
las
como
viviendas
su
acceso
principal y que en complemento con otros

proyectos de la entidad pretende tener salida
hacia la Plaza de Armas en un futuro prximo.
Plaza de Armas - Vista de la Municipalidad
DE SURCO
En actualidad ste Jirn se encuentra muy venido a
menos sin el debido
tratamiento necesario para
brindar las condiciones de seguridad y confort que

requiere el ser humano para circular tanto peatonal
como
vehicularmente
en
una
va
de
estas
caractersticas, esto por causa del mal estado del

pavimento flexible, la escaza iluminacin y la
inexistencia de una circulacin peatonal adecuada
que pone en peligro la integridad fsica de las
personas, asimismo se constituye en un foco
delincuencial potencial por el expreso abandono de
la zona, por otro lado se ha observado el poco
Vista actual del Jr. Monitor Huscar
inters de los vecinos de que sta situacin se revierta y posteriormente la solucin

adoptada se torne sostenible en el tiempo por lo que se hace necesario que la poblacin
en general tome conciencia del cuidado y preservacin de los espacios urbanos.
ENTORNO URBANO
El entorno colindante al Jr. Monitor Huscar, est conformado por el Jr. San Pedrito y por
las propiedades que la circundan, las cuales tienen en ste Jr. Como su acceso nico y
principal.
Adems ste Jr. Se encuentra a una distancia bastante corta de la Plaza principal, el cual
es el eje ordenador de la trama urbana en Surco Pueblo, por lo tanto en un futuro deber
tener acceso directo a sta, cabe aclarar que el presente proyecto no interviene el Jr.
Monitor Huscar en su totalidad puesto que los otros tramos se encuentran en proceso de
saneamiento fsico legal. Esto permitir una continuidad visual y un conjunto ms unitario y
DE SURCO
consolidado a diferencia de lo que ocurre en la actualidad en la que tenemos elementos
urbanos sueltos y con escaza interrelacin, todo esto teniendo en cuenta el rol ordenador
de la Plaza principal. En la plaza de armas podemos especificar que la escena urbana en
la fecha, la constituye un grupo de edificaciones muy heterogneo, que en su momento
inicial fue de baja altura, con algunos detalles como cornisas, y remates de molduras,
carpintera de madera en puertas acaneladas y ventanas, herrera en rejas que iban en
ventanas y celosa, con proporciones en los muros entre llenos y vacos que marcaban un
ritmo; hoy evaluado como conjunto poco de ello podemos apreciar de ese espacio rural y
campestre, que identific a Surco antiguo, he aqu que reviste mucha importancia que las
vas
adyacentes
conecten
con
espacio
este
pblico
principal, ordenador y
generador de la trama
urbana distrital.
Con la finalidad de definir el
problema central que vamos
solucionar y realizar un anlisis
de
la
situacin
delimitaremos
estudio que se pretende atender con ste proyecto de inversin pblica.
AREA DE ESTUDIO
el
actual,
rea
de
DE SURCO
Para el presente proyecto se delimitar el rea y zona de estudio, de acuerdo a lo dispuesto
en el grfico siguiente en el cual se aprecia en rea achurada que la intervencin se
realiza en el Tramo denominado N 3, que parte desde la interseccin del Jr. San Pedrito
con Jr. Monitor Huscar hasta la progresiva +0.16Km. Ante esto tenemos que el presente
+0.16km
proyecto se implementar y ejecutar dentro de ste espacio urbano delimitado el cual tiene
como ingreso vehicular principal el Jr. San Pedrito, el cual alimenta el flujo hacia la zona de
proyecto y adems correlaciona peatonalmente al proyecto con el resto del distrito teniendo
en cuenta los accesos peatonales que circundan la zona.
AREA DE INFLUENCIA
Con la finalidad de determinar la poblacin beneficiaria directa determinaremos el rea de
influencia del proyecto. Para este tipo de proyectos de paseos, jirones y alamedas peatonales
asumiremos un radio de influencia de 500 mts a la redonda, por tanto tendremos un rea de
accin de 78.54has, teniendo en cuenta que la densidad poblacional surcana de acuerdo al
censo del ao 2007 es de 8,333.7 hab/km 2 se ha determinado que para el rea establecida
tendremos una poblacin beneficiaria aproximada de 6,545.27 hab.
Vista del rea de Influencia del proyecto
DE SURCO
PRINCIPALES INDICADORES DE LA SITUACIN ACTUAL:
a.
Descripcin
Valor Actual
Reducido trfico vehicular y peatonal a causa del mal

estado de las vas
Alto ndice de inseguridad por escasa iluminacin
40%
80%
PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

Descripcin del Problema
En la actualidad el entorno y estado del Jr. Monitor Huscar Tramo 3 es deprimente,
siendo una va cercana a la Plaza de Armas no ha tenido un tratamiento adecuado,
notndose claramente la situacin depresiva actual, con un limitado acceso vehicular,
inexistencia de circulacin peatonal adecuada, el pavimento flexible actual se encuentra
gastado y fuera de contexto, escaza iluminacin artificial nocturna a esto se ana la
inexistencia de una propuesta urbano-arquitectnica que genere valor en la zona y que
evite hacer del espacio slo un rea de circulacin transitoria vehicular que no invita al
descanso, al paseo y otras posibilidades que en su conjunto generaran valor y por ende
una plusvala en beneficio de la sociedad.
Ante sta realidad la circulacin peatonal y vehicular en la zona se da de forma espordica
y por simple necesidad sin obtener ningn valor agregado. De revertirse la situacin ste
espacio urbano tiene la potencialidad de ser un dinamizador que establezca una
plataforma sobre la cual se desarrollaran una serie de actividades urbanas, tanto de
comercio como de vivienda que en su conjunto provocaran una regeneracin urbana en el
rea de influencia directa e indirecta por tanto los visitantes y vecinos se vern
beneficiados con un mejor ornato, coadyuvando a fin ltimo que es lograr el mejoramiento
de la calidad de vida de la poblacin en general, dotando de valor agregado al espacio
urbano para el feliz desarrollo de las actividades humanas.
DE SURCO
Estado actual del Jr. Monitor Huscar, se observa la zona urbanamente deprimida
La escaza iluminacin nocturna hace a la zona vulnerable a actos delincuenciales
Nota: Se pueden apreciar mas fotos en las pginas: 33 y 34
DE SURCO
Se puede apreciar los terrenos baldos y el psimo estado del pavimento flexible
La descripcin de la situacin actual del mbito de intervencin, que describe y explica en
gran parte la condicin y estado de la realidad, ha permitido establecer que el problema
principal que se intenta revertir con el proyecto en el Jr. Monitor Huscar del distrito de
Surco en beneficio de los habitantes del rea de influencia del proyecto el cual se estima
en 500 mts a la redonda son las Deficientes condiciones de transitabilidad peatonal y
Vehicular en el Jr. Monitor Huscar Tramo 3
Causas que lo Originan

-
Limitado acceso peatonal y vehicular por la inexistencia de tratamiento peatonal y el

psimo estado del pavimento flexible.
b.
Deficiente mobiliario urbano.
Deficiente iluminacin artificial nocturna.
Insuficientes acciones de mantenimiento por parte de gestiones anteriores.
Escaza sensibilidad vecinal en la conservacin de reas pblicas.
OBJETIVO DEL PIP MENOR

El objetivo del PIP Menor es lograr la situacin positiva del problema central identificado,
por tanto el Objetivo Central es lograr las Adecuadas condiciones de transitabilidad
peatonal y vehicular en el Jr. Monitor Huscar Tramo 3
DE SURCO
c.
Principales Indicadores del Objetivo
Valor Actual
1. Acceso peatonal y vehicular en buen estado

de conservacin
2. Eficiente iluminacin artificial nocturna
3. Sensibilizacin vecinal en la conservacin
de reas pblicas
0%
Valor Final del

Proyecto
100%
10%
20%
100%
100%
DESCRIPCION
DE
LAS
ALTERNATIVAS
DE
SOLUCION
AL
PROBLEMA
Habindose visto y analizado el problema central
se dotar al proyecto de una
circulacin vehicular y peatonal, debidamente diferenciadas, las cuales cumplirn los

objetivos propuestos y revertir el problema central identificado, por tanto se plantea las
siguientes alternativas tcnicas para dar solucin al problema:
ALTERNATIVA 1
Demolicin de Pavimento flexible y Construccin de 1518 m 2 de Pavimento rgido con
concreto estampado fc =210 kg/cm2, 121.44 ml de sardinel de borde, 04 Jardineras, 05
banquetas
de
concreto,
luminarias de concreto,
de
concreto,
30
bolardos
talleres
de
sensibilizacin y empoderamiento
a la poblacin beneficiaria directa
para
el
posterior
cuidado
preservacin del ornato urbano

nuevo.
Costo: S/. 487,770.33
Nuevos
Soles
Tiempo de Ejecucin:
El Tiempo de ejecucin estimado es de 90 das calendarios.
Beneficiarios:
El proyecto beneficiar directamente a 6,545 habitantes dentro del rea de influencia del
Distrito, Administrados por la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco.
DE SURCO
ALTERNATIVA 2
Demolicin de Pavimento flexible y Construccin de 1518 m 2 de Pavimento rgido con Piso
Adoquinado de colores fc =210 kg/cm2, 121.44 ml de sardinel de borde, 04 Jardineras, 05
banquetas de concreto, 30 luminarias de concreto, bolardos de concreto, talleres de
sensibilizacin y empoderamiento a la poblacin beneficiaria directa para el posterior
cuidado y preservacin del ornato urbano nuevo.
Costo: S/. 513,969.36 Nuevos Soles
Tiempo de Ejecucin:
El Tiempo de ejecucin estimado es de 90 das calendarios.
Beneficiarios:
El proyecto beneficiar directamente a 6,545 habitantes dentro del rea de influencia del
Distrito, Administrados por la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco.
DE SURCO
DE SURCO
DE SURCO
III. FORMULACION Y
EVALUACION
a. HORIZONTE DE EVALUACION:
Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin:
Para el presente proyecto se considera un horizonte de evaluacin de 10 aos,
estimndose que hasta el ao dcimo ste es capaz de generar beneficios por encima de
sus costos esperados bsicamente se piensa que es el periodo en el cual la
infraestructura de la va peatonal y vehicular
a construirse no presentarn daos
estructurales y/o irremediables respectivamente dndole un mantenimiento adecuado en

forma anual.
b. ANALISIS DE LA DEMANDA:
La Demanda del rea de influencia est dada por la cantidad de usuarios que circulan por
las vas, siendo la poblacin beneficiaria de 6,545 hab. quienes demandan una va en
buenas condiciones, para poder acceder a un acceso peatonal y vehicular adecuados,
por tanto la poblacin necesita que sta va se encuentre en buen
estado de
conservacin. Se sabe que desde que la zona, Jr. Monitor Huscar, Tramo3, se consolid
como residencial, se aplic pavimento flexible en la va, pero en la actualidad se
encuentra en mal estado de conservacin, por la antigedad de la misma, en ese
entonces la oferta era suficiente dada la cantidad de vecinos que demandaban la va,
pero en la medida que la demanda se ha visto incrementada (tambin lo hizo el parque
automotor de Surco), durante los ltimos aos, la va se ha tornado inadecuada (calzada
y veredas en mal estado), asimismo
la poblacin que cuenta con vehculos se ha
incrementado, as como los peatones que transitan por ella.

Identificado el problema o percibida la necesidad social, que en este caso se refiere a las
Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en el Jr.

Monitor Huscar Tramo 3, Distrito de Santiago de Surco, es necesario ahondar
en su anlisis para conocer adecuadamente la poblacin asociada a dicha necesidad y
determinar el tipo y cantidad del servicio requerido para su satisfaccin. Para ello es
necesario un anlisis de la poblacin:
a) Poblacin de Referencia:
La poblacin de referencia del presente proyecto est conformado por la poblacin del
Distrito de Santiago de Surco, que segn el IX Censo de Poblacin y V de Vivienda 1993
DE SURCO
fue de
200,732 habitantes, mientras que segn el XI censo de poblacin y VI de vivienda
2007, esta poblacin aumento a 289,597 habitantes. De esta informacin se calculo que la
tasa de crecimiento entre estos dos periodos es de 2.65%.
b) Poblacin Afectada:
La poblacin Afectada es aquella que habita en el Sector de influencia del proyecto,
la cual se asume en 500 mts a la redonda, por tanto tendremos un rea de
intervencin de 78.54 has, teniendo en cuenta que la densidad poblacional surcana
de acuerdo al Censo ao 2007 es de 8,333.7 hab/km 2 se ha determinado que para el
rea establecida tendremos una poblacin beneficiaria aproximada de 6,097 hab.
c) Poblacin Objetivo:
Teniendo en cuenta que la poblacin directamente afectada por la situacin negativa
planteada o en otras palabras, la poblacin carente de los servicios de una
infraestructura vial, son los pobladores que viven en las viviendas colindantes a la va,
la cual segn encuesta socioeconmica y el conteo de viviendas realizada en dicha
zona, arrojo un total de 448 Hab. resultado de multiplicar el nmero de propietarios
(112 viviendas) por la densidad (4). La densidad obtenida es el promedio de
habitantes por vivienda.
1Teniendo la tasa de crecimiento poblacional inter censal del Distrito de Surco: 2.65%
(Fuente INEI 2007) y la poblacin estimada para el ao 2011 de la zona afectada: 448
Hab. se hace necesario proyectar la poblacin para todo el horizonte de evaluacin
del proyecto planteado (en este caso es para ambas alternativas), es decir para 10
aos, para el cual haremos uso de la siguiente frmula:
Poblacin objetivo) ao n = (poblacin objetivo) ao m * [(tasa inter censal)+1] n-m
Con lo cual obtenemos el siguiente cuadro con la poblacin demandante del proyecto
para cada ao a partir del 2011 hasta el 2021.
Proyeccin de la Poblacin Afectada y Beneficiaria del proyecto

Ao base**
2011
2012
2013
2014
Afectada
6,097
6,259 6,425 6,595
Beneficiaria
448
460
472
485
6,545
6,719 6,897 7,080
FUENTE: elaboracin propia en base a informacin censal
Poblacin
Horizonte de Evaluacin
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6,770 6,949 7,133 7,322 7,516 7,715
498
511
525
539
553
568
7,268 7,460 7,658 7,861 8,069 8,283
del INEI y datos de encuesta socioeconmica.
2021
7,919
583
8,502
NOTA: El 2011 es considerado como ao 0.

* Se ah tomado informacin poblacional del VI Censo Nacional de Poblacin y Vivienda.
Por tanto tenemos que el ao actual existen 6,545 personas y que al final del horizonte
de evaluacin sern 8,502 personas que demandaran que la va de 1,955 m2 se
DE SURCO
encuentre en buen estado, con lo cual podemos observar que la demanda se ver
incrementada poblacionalmente. Con la finalidad de efectuar el anlisis de la demanda
consideraremos que la poblacin Afectada y Objetivo demandan cantidad de metros
cuadrados de va en buen estado en el tramo 3 del Jr. Monitor Huscar, siendo sta
nuestra unidad de anlisis; ante esto tenemos:
ANALISIS DE LA DEMANDA - M2 DE VIA EN BUEN ESTADO
Ao base**
2
Jr. Monitor Huscar
2011
2012
1,955
1,955
1,955
1,955
2013
1,95
5
1,95
5
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,955
1,955
1,955
1,955
1,955
1,955
1,955
1,955
1,955
1,955
1,955
1,955
1,955
1,955
1,955
1,955
c. ANALISIS DE LA OFERTA:
La Oferta existente es la cantidad de m2 de va en buen estado el cual asciende a 0 m 2
de va en ptimo estado puesto que est dada por una infraestructura vial de pavimento
flexible y veredas en mal estado de conservacin, por tanto la oferta existente se muestra
a continuacin:
ANALISIS DE LA OFERTA - M2 DE VIA EN BUEN ESTADO
Ao base**
2
Jr. Monitor Huscar
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
d. BALANCE OFERTA DEMANDA:

La comparacin de la Oferta y Demanda proyectada, nos muestra que en la zona
afectada por el Proyecto es el Jr. Monitor Huscar Tramo 3, existe una brecha de
infraestructura en buen estado, por tanto estos metros cuadrados en buen estado se
constituye en el anhelo de la poblacin existente en el rea de influencia que es un
aproximado de 6,545 habitantes, por lo que con el proyecto se atender de manera
adecuada a esta poblacin beneficiaria, llegando a cumplir con las expectativas
deseadas.
BALANCE OFERTA DEMANDA DE M2 DE VIA EN BUEN ESTADO
Ao
base**
m2
Jr. Monitor Huscar
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-1,955
-1,955
-1,955
-1,955
-1,955
-1,955
-1,955
-1,955
-1,955
-1,955
-1,955
DE SURCO
-1,955
-1,955
-1,955
-1,955
-1,955
-1,955
-1,955
-1,955
-1,955
-1,955
e. COSTOS DEL PROYECTO

i. Costos de Inversin de la Alternativa I a Precios Privados y
Sociales:
Esta alternativa presenta el siguiente resumen de costos:
De acuerdo al Anexo SNIP 10 para el caso de Pistas y Veredas el factor de
correccin utilizado para la conversin a Precios Sociales es de 0.79 para los
Costos de Inversin y 0.75 para los Costos de Mantenimiento; por lo tanto aplicando
la frmula se tiene:
RESUMEN DE PRESUPUESTO
RESUMEN DEL PROCESAMIENTO DEL PRESUPUESTO - ALTERNATIVA I
OBRA:
MEJORAMIENTO DEL JR. MONITOR HUASCAR - TRAMO 3 - STGO DE SURCO, LIMA

ITEM
CAPACITACION
298,155.08
15,000.00
351,822.99
17700.00
COSTO DIRECTO TOTAL
313,155.08
369522.99
TOTAL
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDAD 10%
SUBTOTAL
EXPEDIENTE TECNICO 5% DE ST
SUPERVISION 5% ST
313,155.08
31,315.50
31,315.50
375,786.08
18,789.30
18,789.30
369522.99
36952.29
36952.29
443427.57
22171.38
22171.38
TOTAL ANTES DE IGV

IGV 18%
TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS
413,364.69
74,405.64
487,770.33
PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES
385,338.56
OBRAS
487,770.3
3
*El detalle de las partidas se encuentra en anexos.
Las capacitaciones propuestas estarn a cargo de la Sub Gerencia de Limpieza

Pblica, Parques y Jardines, las capacitaciones a llevarse a cabo sern mediante
talleres de sensibilizacin y empoderamiento a la poblacin beneficiaria.
ii. Costos de Inversin de la Alternativa II a Precios Privados y

Sociales
-1,955
DE SURCO
Esta alternativa presenta el siguiente resumen de costos:
De acuerdo al Anexo SNIP 10 para el caso de Pistas y Veredas el factor de
correccin utilizado para la conversin a Precios Sociales es de 0.79 para los
Costos de Inversin y 0.75 para los Costos de Mantenimiento; por lo tanto aplicando
la frmula se tiene:
RESUMEN DE PRESUPUESTO
RESUMEN DEL PROCESAMIENTO DEL PRESUPUESTO - ALTERNATIVA II
OBRA:
MEJORAMIENTO DEL JR. MONITOR HUASCAR TRAMO 3 - STGO DE SURCO, LIMA

ITEM
CAPACITACION
314,975.19
15,000.00
COSTO DIRECTO TOTAL
329,975.19
TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS
329,975.19
32,997.52
32,997.52
395,970.23
19,798.51
19,798.51
435,567.25
78,402.11
513,969.36
PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES
406,035.79
OBRAS
GASTOS GENERALES 10%

UTILIDAD 10%
SUBTOTAL
EXPEDIENTE TECNICO 5% DE ST
SUPERVISION 5% ST
TOTAL ANTES DE IGV
IGV 18%
*El detalle de las partidas se encuentra en anexos.
iii. Costos de Operacin y Mantenimiento sin proyecto

Los Costos de Operacin y Mantenimiento sin proyecto se consideran 0 puesto
que la infraestructura actual no recibe mayor atencin y su costo es despreciable.
iv. Costos de Operacin y Mantenimiento con proyecto para la

Alternativa I
Los Costos de Operacin y Mantenimiento con proyecto sern asumidos por la
Municipalidad Distrital de Stgo. De Surco, a cargo de la Sub Gerencia de
Mantenimiento del Ornato; quienes se comprometen a operar y mantener el
proyecto durante su horizonte de evaluacin. Estos costos ascienden a
S/. 34,960.00 nuevo soles anuales, los cuales servirn para proveer los servicios
bsicos.
DE SURCO
DE SURCO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO - ANUAL

OBRA:
CLIENTE:
MEJORAMIENTO DEL JR. MONITOR HUASCAR - TRAMO 3 - STGO

DE SURCO, LIMA
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE STGO DE
SURCO
DEPARTAMENTO: LIMA
PROVINCIA: LIMA
DISTRITO: STGO DE SURCO
ITEM
DESCRIPCION
UN
D
METRAD
O
PRECI
O
PARCIAL
SUB TOTAL
TOTAL
01.00.00
OPERACIN
01.01.00
ENERGIA ELECTRICA
MES
12.00
490.00
5,880.00
8,400.00
4,983.05
01.02.00
AGUA POTABLE
MES
12.00
210.00
2,520.00
2,135.59
02.00.00
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
02.01.00
CORTE Y MANTENIMIENTO DE PASTOS
MES
12.00
800.00
02.02.00
LIMPIEZA PERMANENTE
MES
12.00
900.00
9,600.00
10,800.0
0
03.00.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
03.01.00
RESANES Y PINTURA
GLB
1.00
03.02.00
MANTENIMIENTO DE PISOS
GLB
1.00
20,400.00
2960.0
0
3200.0
0
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS PRIVADOS

COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS
SOCIALES
2,960.00
7,010.28
7,344.00
6,160.00
4,601.42
3,200.00
34,960.
00
26,220.0
0
v. Costos de Operacin y Mantenimiento con proyecto para la

Alternativa II
Los Costos de Operacin y Mantenimiento con proyecto sern asumidos por la
Municipalidad Distrital de Stgo. De Surco, a cargo de la Sub Gerencia de
Mantenimiento del Ornato; quienes se comprometen a operar y mantener el
proyecto durante su horizonte de evaluacin. Estos costos ascienden a
S/. 35,860.00 nuevo soles anuales, los cuales servirn para proveer los servicios
bsicos.
DE SURCO
OPERACIN Y MANTENIMIENTO - ANUAL

OBRA:
CLIENTE:
MEJORAMIENTO DEL JR. MONITOR HUASCAR - TRAMO 3 - STGO DE

SURCO, LIMA
ALTERNATIVA II
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE STGO DE
SURCO
DEPARTAMENTO: LIMA
PROVINCIA: LIMA
DISTRITO: STGO DE SURCO
ITEM
DESCRIPCION
UN
D
METRADO
PRECI
O
PARCIAL
SUB TOTAL
TOTAL
01.00.00
OPERACIN
01.01.00
ENERGIA ELECTRICA
MES
12.00
490.00
5,880.00
8,400.00
4,983.05
01.02.00
AGUA POTABLE
MES
12.00
210.00
2,520.00
2,135.59
02.00.00
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
02.01.00
CORTE Y MANTENIMIENTO DE PASTOS
MES
12.00
800.00
02.02.00
LIMPIEZA PERMANENTE
MES
12.00
900.00
9,600.00
10,800.0
0
03.00.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
03.01.00
RESANES Y PINTURA
GLB
1.00
03.02.00
MANTENIMIENTO DE PISOS
GLB
1.00
20,400.00
2960.0
0
4100.0
0
2,960.00
7,010.28
7,344.00
7,060.00
5,273.70
4,100.00
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS

COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
35,860.
00
26,895.0
0
f. Costos por habitante directamente beneficiado

El costo de las inversiones en el ao 0 ascienden a S/. 487,770.33 nuevos soles, y la
cantidad de beneficiarios suman 6,545 Habitantes. En el distrito, por tanto el costo por
habitante es de S/. 74.53 nuevos soles.
g. Comparacin de Costos entre Alternativas:
La Alternativa Seleccionada es la primera puesto que garantiza un mejor uso de los
recursos econmicos contribuyendo a optimizar el gasto pblico, favoreciendo adems al
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin y la calidad de los servicios pblicos
ofrecidos por la entidad, en este caso la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, ha
elaborado el presupuesto de obra la cual se encuentra sustentada en anexos. Este
cuadro de comparaciones presenta el siguiente resumen de costos:
DE SURCO
Costo de
Inversin
Descripcin
Situacin sin Proyecto
Alternativa 1
Alternativa 2
Costos Incrementales
Alternativa 1
Alternativa 2
h.
VP. Costo
Total
VP.CO&M
0
385,338.46
406,035.79
161,110.55
165,258.13
0
546,449.01
571,293.92
546,449.01
571,293.92
BENEFICIOS
i. Beneficios Sociales
Los
Beneficios
Sociales
se
han
determinado
mediante
la
metodologa
costo/efectividad, puesto que es muy difcil calcular sus utilidades monetarias al

tratarse del mejoramiento de la calidad de la poblacin a travs de la intervencin
en vas peatonales pblicas y su incidencia en la satisfaccin de los pobladores,
para el clculo se ha tomado como poblacin beneficiaria la determinada mediante
la densidad poblacional y el rea de influencia del proyecto.
Los Principales beneficios sern:
- Aumento en la seguridad en el traslado de vehculos y peatones.
- Mejores condiciones de recreacin pasiva de la poblacin.
- Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona, principalmente de los
ubicados en el proyecto.
- Mejora de la imagen del Jr. Monitor Huscar Tramo N 3
- Por tanto para la proyeccin de la poblacin beneficiaria se ha realizado las siguientes
operaciones:
PROYECCION DE POBLACION
0
6545
1
6718
2
6896
3
7079
4
7267
5
7460
6
7658
7
7861
8
8069
9
8283
10
8502
Total
75793
Promedio
7579.3
Tasa de crecimiento usada = 2.65% Fuente:
Clculo propio teniendo en cuenta el censo de
los aos 1993 y 2007
DE SURCO
Y para determinar los beneficios sociales para la ALTERNATIVA 1, se ha tomado en

cuenta lo siguiente:
DATOS
Tasa Social de Descuento
N BENEFICIARIOS TOTAL
N BENEFICIARIOS ANUAL
10%
75793
7579.3
6545
2.65
Poblacin AO "0"
Tasa de Crecimiento
Inversin ao "0"
S/. 385,338.56
Factor CAE
Horizonte de Ev
0.162745395
10
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Alternativa 1
O&M
ao
1
26,220
2
26,220
3
26,220
4
26,220
5
26,220
6
26,220
7
26,220
8
26,220
9
26,220
10
26,220
CALCULO DE VAC Alternativa I

VAC
CAE
VP. CO&M
S/. 546,449.11
S/. 88,932.08
S/. 161,110.55
ICE 1
ICE 2
S/. 72.1
S/. 11.73
Para poder realizar una comparacin de las alternativas y escoger la alternativa tcnica ms
conveniente procederemos a continuacin con el anlisis de la alternativa II:
DE SURCO
Para la Alternativa II:
DATOS
Tasa Social de Descuento
N BENEFICIARIOS TOTAL
N BENEFICIARIOS ANUAL
10%
75793
7579.3
6545
2.65
Poblacin AO "0"
Tasa de Crecimiento
Inversin ao "0"
S/. 406,035.79
Factor CAE
Horizonte de Ev
0.162745395
10
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Alternativa 2
O&M
26,895
26,895
26,895
26,895
26,895
26,895
26,895
26,895
26,895
26,895
ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CALCULO DE VAC Alternativa II

VAC
CAE
VP. CO&M
S/. 665,559.26
S/. 108,316.70
S/. 165,258.13
ICE 1
ICE 2
S/. 87.81
S/. 14.29
ICE 1
ICE 2
S/. 72.1
S/. 11.73
ICE 1
ICE 2
S/. 87.81
S/. 14.29
COMPARANDO ICEs
ALTERNATIVA I
VAC
CAE
VP. CO&M
S/. 546,449.11
S/. 88,932.08
S/. 161,110.55
ALTERNATIVA II
VAC
CAE
VP. CO&M
S/. 665,559.26
S/. 108,316.70
S/. 165,258.13
DE SURCO
Se puede apreciar que el ICE de la Alternativa I, es menor al de la Alternativa II, por tanto, la
propuesta de Inversin N I es la elegida para su implementacin y ejecucin, puesto que a un
menor costo efectividad, nos asegura la reversin de la situacin negativa identificada.
i. CRONOGRAMA DE EJECUCION
i. Cronograma de Ejecucin Fsica
Cronograma de Ejecucin Fsica (% de Avance)
Principales Rubros
Mes1
1.Expediente Tcnico
Mes2
100.00
.00
2. Costo Directo
Componente 1
00.00
50.00
3. Costo Directo
Componente 2
00.00
.00
4.Supervisin
00.00
50.00
5.Gastos Generales
10.00
45.00
ii. Cronograma de Ejecucin Financiera

Cronograma de Ejecucin Financiera (% de Avance)
Principales Rubros
1.Expediente Tcnico
Mes1
Mes2
100.00
.00
2. Costo Directo
Componente 1
00.00
50.00
3. Costo Directo
Componente 2
00.00
.00
4.Supervisin
00.00
50.00
5.Gastos Generales
10.00
45.00
j. SOSTENIBILIDAD
a. Responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP
El Responsable del Mantenimiento ser la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco
mediante la Subgerencia de Mantenimiento del Ornato.
b. Es la Unidad Ejecutora la responsable de la O&M del PIP con cargo a su
Presupuesto institucional?
Si, la Operacin y Mantenimiento del proyecto estar
a cargo de la Municipalidad
Distrital de Santiago de Surco., mediante la Sub Gerencia de Mantenimiento del Ornato.
DE SURCO
c. El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre
Natural?
No, el rea se ubica en una zona segura.
k.
IMPACTO AMBIENTAL
El proyecto no ocasionarn impacto ambiental negativo, por el contrario, el impacto social
ser positivo puesto que contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin
beneficiaria, revalorando la zona y generando plusvala urbana en su entorno, sin embargo
a modo de prevencin se tomarn las siguientes acciones:
Impactos Negativos
Tipo
Medidas de Mitigacin
Cost
o
GENERACIN DE
POLVO
Durante la
Construccin
REGADO PERMANENTE DE LA ZONA DE TRABAJO
GENERACION DE
RUIDOS MOLESTOS
Durante la
Construccin
USO DE EQUIPOS ADECUADOS, CON LA DEBIDA COMUNICACIN

A LA VECINDAD PARA QUE TOMEN LAS PREVISIONES DEL CASO.
Cabe sealar que estas acciones no suman costos puesto que son parte una correcta
prctica constructiva la que deber ser cumplida por el residente de obra y verificada por la
supervisin.
DE SURCO
DE SURCO
DE SURCO
ALTERNATIVA I
Presupuesto
DE SURCO
ALTERNATIVA II
Presupuesto
DE SURCO
PLANOS
DE SURCO
FOTOS
DE SURCO
Vista del Jr. Monitor Huscar con accesos peatonal y vehicular en mal estado
Vista del Jr. Monitor Huscar con el piso y paredes en mal estado
DE SURCO
Se observa el escaso mantenimiento que los vecinos dan a los parques y a sus
viviendas producto de la falta de valor de la propiedad en la zona
Vista General del Jr. Monitor Huscar

PIP Menor Entrega Monitor Huascar

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INDICE

PROYECTO DE INVERSION PUBLICA - MENOR

MEJORAMIENTO DEL JR. MONITOR

El presente Proyecto ha sido formulado en la modalidad de

paseo y descanso que requiere el ser

humano, as como la generacin de valor en la propiedades

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DEL JR. MONITOR HUASCAR TRAMO N

De acuerdo al Anexo Snip N 04 vigente, aprobado mediante R.D. 003-2011-EF/68.01, se

Parques, Jardines y Ornato

Vivienda, Construccin y Saneamiento.

: SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA PARQUES Y

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

: Ana del Carmen Mendoza Chirichigno

: Arq. ngel Crdenas Lagones

: Calle Loma de los Crisantemos N 170 Urb. Prol.

: 4115560 ANEXO: 3113

UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

: SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA PARQUES Y

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO

: Ana del Carmen Mendoza Chirichigno

: Calle Loma de los Crisantemos N 170 Urb. Prol.

: 4115560 ANEXO: 3113

Por su amplia experiencia y su capacidad instalada, la Municipalidad Distrital de

DISTRITO DE STGO DE SURCO

DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL

principal y que en complemento con otros

tratamiento necesario para

brindar las condiciones de seguridad y confort que

caractersticas, esto por causa del mal estado del

Vista actual del Jr. Monitor Huscar

inters de los vecinos de que sta situacin se revierta y posteriormente la solucin

Vista del rea de Influencia del proyecto

PRINCIPALES INDICADORES DE LA SITUACIN ACTUAL:

Reducido trfico vehicular y peatonal a causa del mal

PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

La escaza iluminacin nocturna hace a la zona vulnerable a actos delincuenciales

Nota: Se pueden apreciar mas fotos en las pginas: 33 y 34

Causas que lo Originan

Limitado acceso peatonal y vehicular por la inexistencia de tratamiento peatonal y el

Deficiente mobiliario urbano.

Deficiente iluminacin artificial nocturna.

Insuficientes acciones de mantenimiento por parte de gestiones anteriores.

Escaza sensibilidad vecinal en la conservacin de reas pblicas.

OBJETIVO DEL PIP MENOR

Principales Indicadores del Objetivo

1. Acceso peatonal y vehicular en buen estado

Valor Final del

se dotar al proyecto de una

circulacin vehicular y peatonal, debidamente diferenciadas, las cuales cumplirn los

preservacin del ornato urbano

a construirse no presentarn daos

estructurales y/o irremediables respectivamente dndole un mantenimiento adecuado en

la poblacin que cuenta con vehculos se ha

incrementado, as como los peatones que transitan por ella.

Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en el Jr.

200,732 habitantes, mientras que segn el XI censo de poblacin y VI de vivienda

Proyeccin de la Poblacin Afectada y Beneficiaria del proyecto

NOTA: El 2011 es considerado como ao 0.

Jr. Monitor Huscar

Jr. Monitor Huscar

d. BALANCE OFERTA DEMANDA:

e. COSTOS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DEL JR. MONITOR HUASCAR - TRAMO 3 - STGO DE SURCO, LIMA