AUDIT INTERNAL

No. SOP

: 3b / TU-Umum/ HCPDK/III-2015

Dinas Kesehatan
Kota
Payakumbuh
Puskesmas Ibuh

1.Pengertian

SOP

Tanggal pebuatan

Tanggal revisi

Tanggal Efektif

Ditetapkan Oleh Kepala

Puskesmas

Dr. Ade Juselina

Suatu yg sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk mendapatkan

bukti audit dan mengevaluasi dengan obyektif untuk menentukan tingkat
pemenuhan kriteria audit yang disepakati
Audit internal dilakukan oleh auditor yang telah memperoleh pelatihan
sebagai auditor
Audit internal dilakukan untuk memastikan keefektifan penerapan sistem
manajemen
mutu
dan
mengidentifikasi
serta
memperbaiki
ketidaksesuaian yang timbul dalam penerapan sistem menajemen mutu

2.Tujuan
3.Kebijakan

Untuk menerangkan sistem audit internal supaya setiap audit dapat dilakukan
secara efektif , berkala dan memberi peluang untuk melakukan perbaikan.
Jika audit internal tidak dilakukan secra periodik, maka usaha untuk
perbaikan mutu tidak dapat nilai apakah telah sesuia dengan indikator indikator yang sudah ditetapkan.

4.Referensi
5.Kegiatan

6.Unit terkait

7.Dokumen Terkait

Tim auditor menetapakan jadwal untuk dilakukan audit

Tim auditor mengajukan jadwal kepada kepala puskesmas
Kepala puskesmas menyetujui jadwal yang telah ditetapkan tim auditor
Tim auditor menyiapkan formulir checklis audit
Tim auditor melakukan audit
Apabila audit telah dilakukan tim auditor melaporkan hasil audit ke kepala
Puskesmas
Kepala Puskesmas menindaklanjuti hasil audit tersebut.
Petugas Kepegawaian
Tim Auditor
Kepala Puskesmas
SK tim Audit Internal
SOP pertemuan tinjauan manajement

Rujukan jika tidak dapat menyelesaikan

masalah audit internal

Dinas Kesehatan
Kota
Payakumbuh

SOP

No. SOP

:3c / TU-Umum/ HCPDK/III-2015

Tanggal pebuatan

Tanggal revisi

Tanggal Efektif

Puskesmas
Ibuh

Ditetapkan Oleh Kepala

Puskesmas

Dr. Ade Juselina

1.Pengertian
2.Tujuan

Untuk menyelesaikan masalah audit yang tidak dapat terselesaikan oleh

pelaksana audit dan pimpinan puskesmas

3.Kebijakan

Apabila audit internal telah selesai dilaksanakan, kemudian ditemukan laporan

ketidaksesuaian maka maka pimpinan Puskesmas harus mencari
penyelesaianya.

4.Referensi

5.Kegiatan

6. 6.
7.

Unit terkait

Dokumen
Terkait

Membuat surat rujukan jika tidak dapat menyelesaikan hasil Audit

Mengirimkan surat rujukan tersebut ke kepala dinas
Menunggu instruksi tindak lanjut dari rujukan tersebut
Apabila sudah dapat jawaban instruksi dari kepala dinas , penanggung jawab
program bersama kapus menindaklanjutnya

1.
2.
3.
4.

Petugas Kepegawaian
Tim Auditor
Kepala Puskesmas
Kepala Dinas

SOP nomor 3b / TU-Umum/ HC-PDK/III-2015 tentang Audit Internal