Notas Fiscais Mercantis Leiaute

Notas Fiscais Mercantis
Leiaute de Integrao Webservice de Notas

Fiscais Mercantis.
Desenvolvido por: Leandro Antonio Sa1venhago

Verso: 1.0 Data: 22 de Junho de 2015.
1
Compliance Solues Fiscais | www.compliancefiscal.com.br | +55(0xx16) 3289 6828

Sumrio
Introduo ........................................................................................................................ 3
1. Notas Fiscais de Servio EFD ................................................................................... 3
1.1
Terceiros de Nota Fiscal Mercantil ....................................................................... 3
1.1.1
Leiaute de Integrao de XML de Terceiros de Notas Fiscais Mercantis ......... 3
1.1.1.1
Exemplo de XML integrao de Notas Fiscais Mercantis ........................... 60
1.1.1.2
Leiaute de Retorno do Envio........................................................................ 60
1.1.1.3
Consulta de Processamento do Lote............................................................. 60
1.1.1.4
Retorno da Consulta de Processamento do Lote .......................................... 61
1.2
Emisso prpria de Nota Fiscal Mercantil .......................................................... 63
1.2.1
Leiaute de Integrao de XML de Terceiros de Notas Fiscais de EFD ........... 63
1.2.1.1
1.2.1.2
Consulta do Processamento do Lote ............................................................ 64
1.2.1.3
1.3
Cancelamento ...................................................................................................... 64
1.3.1
Leiaute de Integrao de XML de Cancelamento ........................................... 64
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.3
1.4
Inutilizao .......................................................................................................... 66
1.4.1
Leiaute de Integrao de XML de Inutilizao ............................................... 66
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.1.3
2

Introduo
Este documento tem por objetivo a definio das especificaes e critrios tcnicos
necessrios para a integrao de dados de Notas Fiscais Mercantis em geral com o Sistema
Compliance.
1. Notas Fiscais de Servio EFD

Responsvel pela integrao dos dados de Notas Fiscais Mercantis em geral.
Cdigo do objeto de integrao: 6
Descrio: Notas Fiscais Mercantis
1.1.
Terceiros de Nota Fiscal Mercantil
Responsvel pela integrao dos dados de Notas Fiscais Mercantis de Terceiros, ou seja,
adquiridos pelo cliente, ou seja, as mercadorias obtidas pela empresa e os servios os
servios TOMADOS por ela.
Cdigo do tipo objeto de integrao: 3
Descrio: Terceiros de Notas Fiscais Mercantis
No tipo de integrao 3 - Terceiros de Notas Fiscais Mercantis devem ser disponibilizados
documentos fiscais de cdigo modelo documento:
55
01
04
1B
65
Verso
1.0
Nota
Nota
Nota
Nota
Nota
Fiscal Eletrnica;
Fiscal;
Fiscal de Produtor;
Fiscal Avulsa;
Fiscal Consumidor Eletrnica;
Data Vigor
01/03/2015
XSD
Servio Envio
Servio Retorno
URL de Homologao
Envio:
Retorno:
URL de Produo
Envio:
Retorno:
1.1.1. Leiaute de Integrao de XML de Terceiros de Notas Fiscais

Mercantis
Diagrama simplificado dos grupos de informaes de Notas Fiscais Mercantis:
3

complNf
(0-N)
inforAdic
(0-1)
servicosNf
(0-1)
(0-1)
cobranca
(0-1)
emitente
(0-2)
(0-1)
local
destinatario
nfMercantil
(0-1)
(0-1)
transp
totaisNf
(0-1)
itens
(0-N)
nfRef
(0-1)
(0-1)
aquisCana
(0-1)
cupomFiscalRef
(0-N)
romaneio
cfeRef
(0-1)
inforFiscal
(0-1)
agendTransp
Detalhamento do leiaute XML:

ID
RAIZ
Campo
nfMercantil
Request
Descrio
TAG raiz
de Notas
Fiscais
Mercantis
Elem.
G
Pai
Tipo
Ocorr.
1-1
Tam.
Dec.
Observao
a) Dados do Cabealho
ID
Campo
A01
nfMercantil
A02
cpfCnpj
A02
a
cpf
Descrio
Grupo de
Notas Fiscais
Mercantis
CPF/CNPJ da
Empresa que
escritura o
documento
CPF da
Empresa
Ele
m.
G
Pai
Tip
o
RAI
Z
A01
CE
A02
Ocor
r.
1100
11
Ta
m.
De
c.
Observao
Mltiplas
ocorrncias
(1-100)
11
4

A02
b
A03
cnpj
A04
dmIndOper
A05
codPart
A06
CodigoModeloF
iscal
A07
serie
A08
nroNf
A09
sitDocto
dmIndEmit
CPNJ da
Empresa
Indicador do
emitente
CE
A02
11
14
A01
11
Indicador da
operao
Cdigo do
participante
cliente/fornec
edor
Cdigo do
modelo do
documento
fiscal
A01
11
A01
11
160
A01
11
Srie do
Documento
Fiscal
Nmero do
Documento
Fiscal
Cdigo de
Situao do
Documento
Fiscal
A01
11
1-3
A01
11
1-9
A01
11
0-Emisso
prpria
1-Terceiros
0-Entrada
1-Sada
Valores
vlidos:
01 Nota
Fiscal;
1B Nota
Fiscal Avulsa;
04 Nota
Fiscal
Produtor;
55 Nota
Fiscal
Eletrnica;
65 Nota
Fiscal
Consumidor
Eletrnica
Valores
vlidos:
00Documento
regular
01Documento
regular
extemporne
o
02Documento
cancelado
03Documento
cancelado
extemporne
o
04-NF-e ou
CT-e
denegado
05-NF-e ou
CT-e com
numerao
inutilizada
06Documento
5

fiscal
complementa
r
07Documento
fiscal
complementa
r
extemporne
o
08Documento
fiscal emitido
com base em
Regime
Especial ou
Norma
Especfica
A10
codNatOper
Cdigo da
Natureza de
Operao
Descrio da
Natureza de
Operao
Indicador da
forma de
pagamento
A01
0-1
110
A11
descrNatOper
A01
1-1
160
A12
dmIndPag
A01
1-1
A13
dtSaiEnt
Data de
Sada/Entrada
Hor de
Sada/Entrada
Data de
emisso
Sigla da UF
onde ocorrer
o Embarque
dos produtos
A01
01
A14
horaSaiEnt
A01
A15
dtEmiss
A01
11
A16
ufEmbarq
A01
0-1
A17
localEmbarq
Local onde
ocorrer o
Embarque dos
produtos
A01
0-1
160
A18
localDespacho
A01
0-1
160
A19
nfEmpenho
Descrio do
local de
despacho
Informar a
identificao
da Nota de
Empenho
A01
0-1
A20
pedidoCompra
Pedido de
compra
A01
1-1
Valores
Vlidos:
0- vista
1- prazo
2-outros
Formato:
RRRR-MM-DD
Formato:
HH:MI:SS
Formato:
RRRR-MM-DD
Este campo
dever ser
informado em
casos de
notas fiscais
de
exportao.
Este campo
dever ser
informado em
casos de
notas fiscais
de
exportao.
Informao
do Recinto
Alfandegado
quando se
tratar de
compras de
rgos ou
instituies
pblicas
quando se
tratar de
6
A21
contratoCompr
a
Contrato de
compra
A01
1-1
A22
dmStProc
Situao do
processo da
Nota Fiscal
A01
1-1
1-2
A23
dmFinNFe
Finalidade de
emisso da
NF-e
A01
A24
cidadeIbgeEmi
t
A01
0-1
A25
ufIbgeEmit
A01
0-1
A26
nroChaveCteRe
f
A01
0-1
44
A27
nroChaveNfe
Cdigo do
Municpio de
Ocorrncia do
Fato Gerador
Cdigo da UF
do emitente
do
Documento
Fiscal
Acesso de
acesso do CTe
emitido
anteriormente
, vinculado a
NFe
Nmero da
Chave de
acesso da NFe
A01
0-1
44
compras de
rgos ou
instituies
pblicas
quando se
tratar de
compras de
rgos ou
instituies
pblicas
Atribuir 0No Validada.
Este campo
informa qual
status do
processo a
nota se
encontra. 0
No
Validada o
valor
procurado
para iniciar o
processo de
integrao.
Qualquer
valor
diferente a
nota no ser
integrada.
Valores
Vlidos:
1-NF-e
Normal
2-NF-e
Complementa
r
3-NF-e de
ajuste
4-Devoluo
de
mercadoria
Obrigatrio
quando for
emisso
7

A28
dmIdDest
Identificador
de local de
destino da
operao
A01
0-1
A29
dmIndFinal
Indica
operao com
Consumidor
final
A01
0-1
A30
dmIndPres
Indicador de
presena do
comprador no
estabelecimen
to comercial
no momento
da operao
A01
0-1
A31
dmLegado
NFe de
Legado
A01
0-1
Terceiros
Valores
vlidos:
1- Operao
Interna;
2
Interestadual
;
3 Exterior.
Valores
vlidos:
0=Normal;
1=Consumido
r final;
Valores
vlidos:
0=No se
aplica (por
exemplo,
Nota Fiscal
complementa
r ou de
ajuste);
1=Operao
presencial;
2=Operao
no
presencial,
pela Internet;
3=Operao
no
presencial,
Teleatendime
nto;
4=NFC-e em
operao com
entrega a
domiclio;
9=Operao
no
presencial,
outros. Nota:
Para a NFC-e,
somente so
aceitas as
opes 1 e 4.
Regra: Esse
campo s
deve ser
utilizado em
NFe cuja
emisso for
prpria
(dm_ind_emi
t = 0) e
aceita os
Valores
vlidos: 0No
Legado; 1-
8

Legado
Autorizado;
2-Legado
Denegado; 3Legado
Cancelado; 4Legado
Inutilizado
b) Dados Complementares de Nota Fiscal
ID
Campo
B0
1
complNf
B0
2
usuario
B0
3
B0
4
viasDanfeCustom
B0
5
B0
6
sistOrig
B0
7
idNfErp
B0
8
codInforCompl
B0
9
codigoPlanoConta
B1
0
codConsumoEnergi
aEletr
B1
1
dmTpLigacao
subSerie
unidOrg
Descrio
Grupo de
informao
Compleme
ntar da
Nota Fiscal
Usurio
que emitiu
a NFe no
ERP
Quantidad
e de
Sub-srie
do
documento
s fiscal
Sistema de
Origem
Unidade
Organizaci
onal
Identificad
or nmero
da nota
fiscal no
ERP
Cdigo da
Informa
o
Compleme
ntar do
Document
o Fiscal
Cdigo
Analtico
da Conta
Contbil
Cdigo de
Consumo
de Energia
Eltrica
Tipo de
ligao,
utilizado
por
empresas
Ele
m.
G
Pai
Tip
o
A0
1
Ocor
r.
0-1
Ta
m.
B0
1
01
130
B0
1
B0
1
01
1-2
0-1
1-3
B0
1
B0
1
01
0-1
110
120
B0
1
0-1
B0
1
01
1-6
B0
1
01
130
B0
1
01
B0
1
01
E
E
Observao
Registro nico.
De
c.
Utilizado por
empresas que
emitem nota
fiscal de venda
de energia
eltrica
Valores
vlidos:
1-Monofsico
2-Bifsico
3-Trifsico
9
B1
2
dmCodGrupoTensa
o
B1
3
dmTpAssinante
B1
4
nroOrdEmb
B1
5
seqNroOrdEmb
que
emitem
nota fiscal
de venda
de energia
eltrica
Cdigo do
grupo de
tenso de
energia
eltrica
Tipo de
assinante
de servio
Nmero da
Ordem de
Embarque,
utilizado
para
pesquisa e
impresso
de NFe
Sequencia
da Ordem
de
Embarque,
utilizado
para
definir a
sequncia
de
impresso
de NFe
B0
1
01
B0
1
0-1
B0
1
0-1
B0
1
0-1
Valores
vlidos:
1Comercial/Indu
strial
2- Poder
Pblico
3Residencial/Pes
soa fsica
4- Pblico
5- SemiPblico
6- Outros
c) Dados de Informaes de Servios

ID
Campo
C0
1
servicosNf
C0
2
dmNatOper
Descrio
Grupo de
informae
s de
Servios
Natureza
da
Operao
de Servio
Elem
.
G
Pai
Tip
o
A0
1
C0
1
Ocorr
.
0-1
Tam
.
01
Dec
.
Observao
nico registro
Valores
Vlidos:
1-Tributao
no municpio;
2-Tributao
fora do
municpio;
10
C0
3
dmRegTribSer
v
Regime
Tributrio
para
Servio
C0
1
0-1
C0
4
dtExeServ
Data de
Execuo
do Servio
C0
1
0-1
3-Iseno;
4-Imune;
5-Exigibilidade
suspensa por
deciso
judicial;
6-Exigibilidade
suspensa por
procedimento
administrativo;
7-Exportao;
Valores
Vlidos:
1Microempresa
Municipal;
2-Estimativa;
3-Sociedade
de
Profissionais;
4-Cooperativa;
5Microempresri
o Individual
(MEI);
6Microempresri
o e Empresa
de Pequeno
Porte
(ME/EPP);
Formato:
RRRR-MM-DD
1-2
d) Dados de Informaes do Emitente

ID
Campo
D01
emitente
D02
cpfCnpj
D02
a
D02
b
D03
cpf
D04
Fantasia
D05
lograd
D06
Nro
D07
Compl
cnpj
nome
Descrio
Grupo de
informaes
do Emitente
CPF/CNPJ
da Empresa
Emitente
CPF da
Empresa
CPNJ da
Empresa
Razo Social
ou Nome do
emitente
Nome
fantasia
Logradouro
do emitente
Nmero do
logradouro
emitente
Complement
Elem
.
G
Pai
Tip
o
A0
1
Ocorr
.
0-1
Tam
.
D0
1
CE
D0
2
D0
2
D0
1
11
11
11
14
11
160
D0
1
D0
1
D0
1
0-1
01
11
160
160
160
D0
01
E
E
E
Observao
nica
ocorrncia
CE
Dec
.
1-
11

o do
logradouro
emitente
Bairro do
emitente
Descrio
da cidade do
emitente
Cdigo IBGE
do municpio
Sigla do UF
da cidade do
emitente
CEP do
emitente
Cdigo
Siscomex do
Pas
D08
Bairro
D09
Cidade
D10
cidadeIbge
D11
Uf
D12
Cep
D13
codSiscomexPa
is
D14
Pais
Descrio
do pas do
emitente
D15
Fone
D16
Ie
60
D0
1
D0
1
0-1
0-1
160
7
D0
1
D0
1
1-1
1-1
D0
1
D0
1
0-1
0-1
3-4
D0
1
0-1
160
Nmero do
telefone do
emitente
D0
1
0-1
114
Inscrio
estadual do
emitente
D0
1
0-1
114
E
E
E
E
Informar
1058
(cdigo
referente
ao Brasil)
Aceito
apenas
Brasil ou
BRASIL
Nas
operaes
com o
exterior
permitido
informar o
cdigo do
pas +
cdigo da
localidade
+ nmero
do telefone.
No
informar
caracteres
de
formatao,
tais como:
".", "/" e "". Informar
somente
nmeros e
sem
espaos.
Este campo
validado
segundo
regra de
cada estado
da
federao
vigente
poca
disponvel
para
consulta
12
D17
ieSt
Inscrio
Estadual do
Substituto
Tributrio
D0
1
0-1
114
atravs do
stio do
Sintegra do
respectivo
estado. A
IE deve ser
informada
para
destinatrio
s
contribuinte
s doICMS,
sem
caracteres
de
formatao
(ponto,
barra,
hfen, etc.).
O literal
ISENTO
deve ser
informado
apenas
para
contribuinte
s isentos de
inscrio no
cadastro de
contribuinte
s do ICMS.
Este campo
validado
segundo
regra de
cada estado
da
federao
vigente
poca
disponvel
para
consulta
atravs do
stio do
Sintegra
acessando
o
respectivo
estado.
Informar a
IE do ST da
UF de
destino da
mercadoria,
quando
houver a
reteno do
ICMS ST
para a UF
de destino.
13
D18
Im
Inscrio
municipal
D0
1
0-1
115
D19
Cnae
CNAE junto
a Secretaria
da Receita
Federal do
Brasil
D0
1
0-1
D20
dmRegTribNf
Cdigo do
Regime
Tributrio
D0
1
1-1
No
informar
caracteres
de
formatao,
tais como:
".", "/" e "-"
.
Este campo
deve ser
informado,
quando
ocorrer a
emisso de
NF-e
conjugada,
com
prestao
de servios
sujeitos ao
ISSQN e
forneciment
o de peas
sujeitos ao
ICMS. No
informar
caracteres
de
formatao,
tais como:
".", "/" e "-"
.
Informar
apenas
quando
campo 23
for
informado.
No
informar
caracteres
de
formatao,
tais como:
".", "/" e "".
Valores
vlidos:
1-Simples
Nacional
2-Simples
Nacional
excesso de
sub-limite
de receita
bruta.
3-Regime
Normal
e) Dados de Informaes do Destinatrio
14

ID
Campo
E01
destinatario
E02
cpfCnpj
E02
a
cpf
E02
b
cnpj
E03
nome
E04
lograd
E05
Nro
E06
Compl
E07
Bairro
E08
Cidade
E09
cidadeIbge
E10
Uf
E11
Cep
E12
codSiscomex
Pais
E13
Pais
Descrio
Grupo de
informae
s do
Destinatri
o
CPF/CNPJ
do
Destinatri
o
CPF do
Destinatri
o
CPNJ do
Destinatri
o
Razo
Social ou
Nome do
destinatri
o
Logradouro
do
destinatri
o
Nmero do
logradouro
destinatri
o
Compleme
nto do
logradouro
destinatri
o
Bairro do
destinatri
o
Descrio
da cidade
do
destinatri
o
Cdigo
IBGE do
municpio
Sigla do UF
da cidade
do
destinatri
o
CEP do
destinatri
o
Cdigo
Siscomex
do Pas
Descrio
do pas do
Ele
m.
G
Pai
Tip
o
A0
1
Ocor
r.
0-1
Ta
m.
De
c.
Observao
nica ocorrncia
E0
1
CE
E0
2
01
11
CE
E0
2
01
14
E0
1
01
160
E0
1
01
160
E0
1
01
160
E0
1
01
160
E0
1
0-1
160
E0
1
0-1
E0
1
0-1
E0
1
0-1
E0
1
0-1
E0
1
0-1
3-4
E0
1
0-1
160
Informar 1058
(cdigo referente
ao Brasil)
Aceito apenas
Brasil ou BRASIL
15

emitente
Nmero do
telefone do
emitente
E14
Fone
E15
Ie
Inscrio
estadual
do
emitente
E16
Suframa
Inscrio
na
SUFRAMA
E0
1
0-1
114
E0
1
0-1
114
E0
1
Nas operaes
com o exterior
permitido
informar o cdigo
do pas + cdigo
da localidade +
nmero do
telefone. No
informar
caracteres de
formatao, tais
como: ., / e . Informar
somente nmeros
e sem espaos.
Este campo
validado segundo
regra de cada
estado da
federao vigente
poca disponvel
para consulta
atravs do stio do
Sintegra do
respectivo estado.
A IE deve ser
informada para
destinatrios
contribuintes
doICMS, sem
caracteres de
formatao
(ponto, barra,
hfen, etc.). O
literal ISENTO
deve ser
informado apenas
para contribuintes
isentos de
inscrio no
cadastro de
contribuintes do
ICMS.
Este campo
validado segundo
regra especfica
da Suframa
vigente poca
disponvel para
consulta atravs
do stio do
Sintegra
acessando o
respectivo estado.
Obrigatrio, nas
operaes que se
beneficiam de
incentivos fiscais
existentes nas
16
E17
Im
Inscrio
municipal
E0
1
0-1
115
E18
idEstrangeiro
Identificad
or do
Estrangeiro
E0
1
0-1
E19
dmIndIeDest
Indicador
da IE do
Destinatri
o
E0
1
0-1
reas sob controle

da SUFRAMA. A
omisso da
Inscrio
SUFRAMA impede
o processamento
da operao pelo
Sistema de
Mercadoria
Nacional da
SUFRAMA e a
liberao da
Declarao de
Ingresso,
prejudicando a
comprovao do
ingresso/internam
ento da
mercadoria nas
reas sob controle
da SUFRAMA. No
informar
caracteres de
formatao, tais
como: ".", "/" e "".
Este campo deve
ser informado,
quando ocorrer a
emisso de NF-e
conjugada, com
prestao de
servios sujeitos
ao ISSQN e
fornecimento de
peas sujeitos ao
ICMS. No
informar
caracteres de
formatao, tais
como: ".", "/" e "".
No caso de
operao com o
exterior, ou para
comprador
estrangeiro
informar este
campo com o
nmero do
passaporte ou
outro documento
legal para
identificar pessoa
estrangeira.
Valores vlidos:
1=Contribuinte
ICMS (informar a
IE do
destinatrio);
17

2=Contribuinte
isento de
Inscrio no
cadastro de
Contribuintes do
ICMS; 9=No
Contribuinte, que
pode ou no
possuir Inscrio
Estadual no
Cadastro de
Contribuintes do
ICMS.
Nota 1: No caso
de NFC-e informar
9 e no informar o
campo IE do
destinatrio;
Nota 2: No caso
de operao com
o Exterior
informar 9 e no
informar o campo
IE do destinatrio;
Nota 3: No caso
de Contribuinte
Isento de
Inscrio (2), no
informar o campo
IE do destinatrio.
f)
Dados de e-mails do Destinatrio
ID
F01
Campo
destEmail
Elem.
G
Pai
E01
Tipo
Ocorr.
1-1
Tam.
Email
Descrio
Grupo de
informaes
de e-mails
do
destinatrio
E-mail
F02
F01
11
14000
F03
dmTipoAnexo
Tipo de
F01
1-1
Dec.
Observao
nica
ocorrncia
Para enviar
mais de um
e-mail,
separar por
ponto-evrgula ;.
Este campo
deve ser
utilizado
para
informar o email de
recepo da
NF-e
indicada pelo
destinatrio
para
cumprimento
de obrigao
acessria.
Valores
18

anexo
Vlidos:
1-DANFE;
2-XML;
3DANFE/XML
g) Dados de Totais da Nota Fiscal

ID
Campo
G0
1
totaisNf
G0
2
G0
3
G0
4
G0
5
G0
6
VlBaseCalcIcm
s
VlImpTribIcms
G0
7
G0
8
G0
9
G1
0
G1
1
G1
2
G1
3
G1
4
G1
5
G1
6
VlFrete
G1
7
G1
8
G1
9
G2
0
G2
1
G2
VlBaseCalcIss
Descrio
Ele
m.
G
vlImpTribII
Grupo de
informaes de
totais da Nota
Fiscal
Base de Clculo
do ICMS
Valor Total do
ICMS
Base de Clculo
do ICMS ST
Valor Total do
ICMS ST
Valor Total dos
produtos e
servios
Valor Total do
Frete
Valor Total do
Seguro
Valor Total do
Desconto
Valor Total do II
VlImpTribIpi
Valor Total do IPI
VlImpTribPis
Valor do PIS
VlImpTribCofin
s
VlOutrasDespe
sas
VlTotalNf
Valor do COFINS
Outras Despesas
acessrias
Total da Nota
Fiscal
Valor Total dos
Servios sob no
incidncia ou no
tributados pelo
ICMS
Base de Clculo
do ISS
Valor Total do
ISS
Valor do PIS
sobre servios
Valor do COFINS
sobre servios
Valor Retido de
PIS
Valor Retido de
VlBaseCalcIcm
sSt
VlImpTribIcms
St
VlTotalItem
VlSeguro
VlDesconto
VlServNaoTrib
VlImpTribIss
VlPisIss
VlCofinsIss
VlRetPis
VlRetCofins
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
Pai
Tip
o
Ocor
r.
1-1
Tam
.
Dec
.
G0
1
G0
1
G0
1
G0
1
G0
1
11
15
1-1
15
1-1
15
1-1
15
1-1
15
G0
1
G0
1
G0
1
G0
1
G0
1
G0
1
G0
1
G0
1
G0
1
G0
1
1-1
15
1-1
15
1-1
15
1-1
15
1-1
15
1-1
15
1-1
15
1-1
15
0-1
15
0-1
15
G0
1
G0
1
G0
1
G0
1
G0
1
G0
0-1
15
0-1
15
0-1
15
0-1
15
0-1
15
0-1
15
A0
1
Observa
o
nica
ocorrnci
a
19

2
G2
3
G2
4
G2
5
G2
6
VlRetCsll
VlBaseCalcIrrf
VlRetIrrf
VlBaseCalcPrev
G2
7
VlRetPrev
G2
8
G2
9
VlTotalServ
G3
0
VlForn
G3
1
VlTerc
G3
2
VlServico
G3
3
G3
4
VlRetIss
G3
5
G3
6
VlIcmsDeson
G3
7
G3
8
VlOutraRet
G3
9
vlDescCond
VlAbatNt
VlTotTrib
VlDeducao
VlDescIncond
i)
COFINS
Valor Retido de
CSLL
Base de Clculo
do IRRF
Valor Retido do
IRRF
Base de Clculo
da Reteno da
Previdncia
Social
Valor da
Reteno da
Previdncia
Social
Valor total dos
servios
Abatimento no
tributado e no
comercial
Valor total
fornecido/consum
ido
Valor total
cobrado em
nome de
terceiros
Valor total da
prestao de
servio
Valor Retido de
ISS
Valor Total dos
Impostos, total
da NF-e
Valor total do
ICMS desonerado
Valor total
deduo para
reduo da Base
de Clculo
Valor total outras
retenes
Valor total
desconto
incondicionado
Valor total
desconto
condicionado
E
E
E
E
1
G0
1
G0
1
G0
1
G0
1
0-1
15
0-1
15
0-1
15
0-1
15
G0
1
0-1
15
G0
1
G0
1
0-1
15
0-1
15
G0
1
0-1
15
G0
1
0-1
15
G0
1
0-1
15
G0
1
G0
1
0-1
15
0-1
15
G0
1
G0
1
0-1
15
0-1
15
G0
1
G0
1
0-1
15
0-1
15
G0
1
0-1
15
E
E
E
E
Exemplo:
desconto
ICMS nas
remessas
para
ZFM.
Dados de Informaes de Documentos Fiscais Referenciados
20

Regra: Obrigatrio somente se existir nota de origem. Somente deve ser informado
para notas fiscais de emisso prpria (dm_ind_emit = 0).
ID
Campo
I01
nfRef
I02
nroChaveNfe
I03
ibgeEstadoE
mit
I04
cpfCnpj
I04
a
I04
b
I05
cpf
I06
codMod
I07
nroNf
I08
serie
I09
subSerie
I10
codPart
I11
dmIndEmit
cnpj
dtEmiss
Descrio
Grupo de
informaes
de
Documentos
Fiscais
Referenciados
Chave de
acesso das NFe
referenciadas
Ele
m.
G
Pai
Tip
o
A0
1
Ocor
r.
0-N
Ta
m.
I0
1
01
44
Cdigo da UF
do emitente do
Documento
Fiscal
I0
1
01
CPF/CNPJ da
Empresa que
escritura o
documento
CPF da
Empresa
CPNJ da
Empresa
Data de
emisso da
Nota Fiscal de
origem
Modelo do
documento
fiscal
referenciado
Nmero do
Documento
Fiscal
Srie do
Documento
Fiscal
Sub-srie do
documento
fiscal
Cdigo do
participante
cliente/fornece
dor
Indicador do
tipo de
operao
I0
1
CE
I0
4
I0
4
I0
1
11
11
11
14
0-1
I0
1
0-1
I0
1
0-1
1-9
I0
1
0-1
1-3
I0
1
0-1
1-3
I0
1
0-1
160
I0
1
0-1
Observao
Mltiplas
ocorrncias
CE
Dec
.
Informar chave
de acesso de
uma Nota
Fiscal
Eletrnica
emitida
anteriormente,
vinculada a NFe atual
Informar
cdigo do IBGE
do estado
emitente da
nota de origem
Formato:
RRRR-MM-DD
Valores vlidos
01, 04,
55 e 65
Valores
vlidos:
0Entrada/aquisi
o;
1-
21
I12
dmIndOper
Indicador da
Operao
I0
1
0-1
I13
ie
Inscrio
Estadual do
emitente da
nota fiscal
referenciada
I0
1
0-1
14
j)
Sada/presta
o;
Valores
vlidos:
0-Emisso
prpria;
1-Terceiros;
Para as notas
fiscais
referenciadas
de modelo 04Nota Fiscal de
Produtor, essa
informao
obrigatria.
Dados de Informaes de Cupom Fiscal Referenciado
Regra: Obrigatrio somente se existir cupom fiscal de origem. Somente deve ser
informado para notas fiscais de emisso prpria (dm_ind_emit = 0).
ID
Campo
Descrio
J0
1
cupomFiscalRe
f
J0
2
codMod
Grupo de
informaes
de Cupom
Fiscal
Referenciad
o
Cdigo do
modelo do
documento
fiscal
referenciado
J0
3
ecfFab
J0
4
ecfCx
Nmero de
srie de
fabricao
do ECF
Nmero do
caixa
atribudo ao
Elem
.
G
Pai
Tip
o
A0
1
Ocorr
.
0-1
Tam
.
Dec
.
Observao
nica
ocorrncia
J01
11
J01
11
1-20
J01
11
1-3
Preencher
com 2B,
quando se
tratar de
Cupom
Fiscal
emitido por
mquina
registrador
a (no
ECF), com
2C,
quando se
tratar de
Cupom
Fiscal PDV,
ou 2D,
quando se
tratar de
Cupom
Fiscal
(emitido
por ECF).
Informar o
nmero de
ordem
22

ECF
J0
5
numDocto
J0
6
dtDocto
Nmero do
documento
fiscal,
contador
ordem de
operao
(COO)
Data da
emisso do
documento
fiscal
seqencial
do ECF que
emitiu o
Cupom
Fiscal
vinculado
NF-e
E
J01
11
J01
1-1
1-6
Formato:
RRRR-MMDD
k) Dados de Informaes de Cupom Fiscal Eletrnico (CF-e)

Regra: Obrigatrio somente se existir cupom fiscal de origem. Somente deve ser
informado para notas fiscais de emisso prpria (dm_ind_emit = 0).
ID
Campo
K0
1
cfeRef
K0
2
codMod
K0
3
nrSat
K0
4
chaveAcessoCf
e
Descrio
Grupo de
informaes
de Cupom
Fiscal
Eletrnico
Cdigo do
modelo do
documento
fiscal
referenciado
Nmero de
Srie do
equipament
o SAT
Chave do
Cupom
Elem
.
G
Pai
Tip
o
A0
1
Ocorr
.
0-1
Tam
.
Dec
.
Observao
nica
ocorrncia
K0
1
11
K0
1
11
1-9
K0
1
1-1
44
Preencher
com 2B,
quando se
tratar de
Cupom
Fiscal
emitido por
mquina
registrador
a (no
ECF), com
2C,
quando se
tratar de
Cupom
Fiscal PDV,
ou 2D,
quando se
tratar de
Cupom
Fiscal
(emitido
por ECF).
23
K0
5
nroCfe
K0
6
dtDocto
l)
K0
1
1-1
K0
1
1-1
1-6
Formato:
RRRR-MMDD
Dados de Informaes Adicionais da Nota Fiscal
ID
L01
Campo
inforAdic
L02
tipo
L03
campo
L04
conteudo
L05
origProc
Fiscal
Eletrnico
Referenciad
o
Nmero do
Cupom
Fiscal
Eletrnico
Referenciad
o
Data de
Emisso do
Documento
Fiscal
Descrio
Grupo de
informaes
Adicionais
da Nota
Fiscal
Tipo de
informao
Elem.
G
Pai
A01
Tipo
Ocorr.
0-1
Tam.
L01
11
Identificao
do campo
Contedo da
informao
Origem do
processo
referenciado
L01
01
L01
11
L01
01
1256
14000
1
Dec.
Observao
nica
ocorrncia
Valores
vlidos:
0Contribuinte;
1-Fisco;
2-Processo;
Valores
vlidos:
0-SEFAZ;
1-Justia
federal;
2-Justia
estadual;
3Secex/RFB;
4-Outros;
Observaes sobre o preenchimento das tags: tipo, campo, conteudo e origProc.
01) Caso seja enviado na tag CAMPO o valor '0', o mesmo ser considerado como NULO.
02) Se for enviado na tag TIPO o valor '0' (Contribuinte) e para a tag CAMPO for enviado
NULL, a tag CONTEUDO no poder ser NULA.
NULL, a tag CONTEUDO no poder conter menos que 10 caracteres.
NULL, a tag CONTEUDO no poder conter mais que 4000 caracteres.
valor, o mesmo no poder conter mais que 20 caracteres.
valor, a tag CONTEUDO no poder ser NULA.
valor, a tag CONTEUDO no poder conter mais que 60 caracteres.
24

08) Se for enviado na tag TIPO o valor '1' (Fisco) e para a tag CAMPO for enviado NULL, a
tag CONTEUDO no poder ser NULA.
09) Se for enviado na tag TIPO o valor '1' (Fisco) e para a tag CAMPO for enviado NULL, a
tag CONTEUDO no poder conter mais que 2000 caracteres.
10) Se for enviado na tag TIPO o valor '1' (Fisco) e para a tag CAMPO for enviado valor, o
mesmo no poder conter mais que 20 caracteres.
11) Se for enviado na tag TIPO o valor '1' (Fisco) e para a tag CAMPO for enviado valor, a
tag CONTEUDO no poder ser NULA.
12) Se for enviado na tag TIPO o valor '1' (Fisco) e para a tag CAMPO for enviado valor, a
tag CONTEUDO no poder conter mais que 60 caracteres.
13) Se for enviado na tag TIPO o valor '2' (Processo), a tag origProc no poder ser NULA.
15) Se for enviado na tag TIPO o valor '2' (Processo), a tag CONTEUDO no poder ser
NULA.
16) Se for enviado na tag TIPO o valor '2' (Processo), a tag CONTEUDO no poder conter
mais que 60 caracteres.
m) Dados de Informaes de Cobrana
Regra: Deve ser informado somente para notas fiscais de emisso prpria (dm_ind_emit
= 0).
ID
M01
Campo
cobranca
Descrio
Grupo de
informaes
de Cobrana
Nmero da
Fatura
Indicador do
Emitente
Elem.
G
Pai
A01
Tipo
Ocorr.
0-1
Tam.
M02
nroFatura
M03
dmIndEmit
M04
Dec.
M01
11
1-60
M01
1-1
dmIndTit
Indicador do
tipo de ttulo
de crdito
M01
1-1
M05
vlOriginal
M01
1-1
15
M06
vlDesconto
M01
1-1
15
M07
vlLiquido
M01
1-1
15
M08
descrTit
Valor Original
da Fatura
Valor do
desconto
Valor Lquido
da Fatura
Descrio
complementar
do ttulo de
crdito
M01
0-1
1255
Observao
nica
ocorrncia
Valores
vlidos:
0-Emisso
prpria;
1-Terceiros
Valores
vlidos:
00Duplicata;
01-Cheque;
02Promissria;
03-Recibo;
99-Outros;
m1) Dados de Informaes de Duplicatas da Cobrana
25

Regra: Obrigatrio somente se existir as TAG M01 - cobranca
ID
Campo
Descrio
M1.0
1
duplicatas
M1.0
2
M1.0
3
nroParcela
Grupo de
informae
s de
Cobrana
Nmero da
Duplicata
Data de
vencimento
M1.0
4
vlDuplicat
a
dtVencto
Valor da
duplicata
Elem
.
G
E
E
Pai
Tip
o
M01
Ocorr
.
0-1
Tam
.
1-60
M1.0
1
M1.0
1
11
1-1
M1.0
1
1-1
Dec
.
Observa
o
nica
ocorrncia
Formato:
RRRR-MMDD
15
n) Dados de informaes do local de coleta e/ou entrega da Nota Fiscal

= 0).
ID
Campo
N01
local
N02
dmTipoLoca
l
N03
cpfCnpj
N03
a
N03
b
N04
Descrio
Grupo de
informaes
de Local de
Coleta e/ou
Entrega
Tipo de Local
Elem
.
G
Pai
A01
N0
1
cpf
CPF/CNPJ do
Local
CPF
cnpj
CPNJ
CE
Lograd
Logradouro
N05
Nro
N06
Compl
N07
Bairro
Nmero do
logradouro
Complement
o do
logradouro
Bairro
N0
1
N0
3
N0
3
N0
1
N0
1
N0
1
N08
Cidade
N09
cidadeIbge
Descrio da
cidade do
contribuinte
Cdigo do
IBGE da
cidade
N10
Uf
N11
Ie
Sigla do
Estado
Inscrio
CE
Tip
o
Ocorr
.
0-2
Tam
.
11
1-60
11
11
14
1-1
1-60
1-1
1-10
0-1
1-60
N0
1
N0
1
1-1
1-60
1-1
1-60
N0
1
1-1
N0
1
N0
1-1
1-1
2-14
Valores
vlidos:
0-Retirada
1-Entrega
0-1
11
Observao
At duas
ocorrncias
Dec
.
Preencher
com
9999999 em
caso de
cidade no
exterior.
Este campo
26

Estadual do
contribuinte
N12
dmIndCarg
a
Indicador do
tipo de carga
de transporte
N0
1
1-1
validado
segundo
regra de
cada estado
da
federao
vigente
poca
disponvel
para
consulta
atravs do
stio do
Sintegra
acessando o
respectivo
estado.
Informar a
IE quando o
destinatrio
for
contribuinte
do ICMS.
Informar
ISENTO
quando o
destinatrio
no estiver
obrigado
inscrio no
cadastro de
contribuinte
s do ICMS.
O campo
deve conter
apenas
algarismos
ou o literal
ISENTO.
Valores
Vlidos:
0Rodovirio;
1Ferrovirio;
2-RodoFerrovirio;
3Aquavirio;
4Dutovirio;
5-Areo;
9-Outros;
o) Dados de Informaes do Transporte

Regra: Informao obrigatria com pelo menos o campo O02- dmModFrete.
ID
Campo
Descrio
Elem
Pai
Tip
Ocorr
Tam
Dec
Observao
27

.
O01
transp
O02
dmModFrete
O03
cpfCnpj
O03
a
O03
b
O04
O05
Nome
O06
Ie
.
0-1
Grupo de
informaes
do
Transporte
Modalidade
do frete
A0
1
O0
1
O0
1
cpf
CPF/CNPJ do
Transportad
or
CPF
CE
11
11
cnpj
CPNJ
CE
11
14
codPartTrans
p
Cdigo do
participante
do
transporte
Nome do
transportado
r
Inscrio
estadual do
transportado
r
O0
3
O0
3
O0
1
0-1
1-60
O0
1
0-1
1-60
O0
1
0-1
2-14
11
.
nica
ocorrncia
Valores
vlidos:
0-Emitente
1Destinatrio
2-Por conta
de terceiros
9-Sem Frete
0-1
Este campo
validado
segundo
regra de
cada estado
da
federao
vigente
poca
disponvel
para
consulta
atravs do
stio do
Sintegra
acessando o
respectivo
estado.
Informar a
IE quando o
transportad
or for
contribuinte
do ICMS.
Informar
ISENTO
quando o
destinatrio
no estiver
obrigado
inscrio no
cadastro de
contribuinte
28

s do ICMS.
O campo
deve conter
apenas
algarismos
ou o literal
ISENTO.
O07
Ender
O08
Cidade
O09
cidadeIbge
O10
Uf
O11
vlServ
O12
vlBaseCalcRet
O13
aliqIcmsRet
O14
vlIcmsRet
O15
Cfop
O16
cpfMotorista
O17
NomeMotorist
a
Endereo do
transportado
r
Descrio da
cidade do
transportado
r
Informar o
municpio de
ocorrncia
do fato
gerador do
ICMS do
transporte.
Utilizar a
Tabela do
IBGE.
Sigla do
estado do
transportado
r
O0
1
0-1
1-60
O0
1
0-1
1-60
O0
1
0-1
O0
1
0-1
Valor do
Servio
Base de
Clculo da
Reteno do
ICMS
Alquota da
Reteno
Valor do
ICMS Retido
CFOP do
Transporte
CPF do
motorista
Nome do
motorista
O0
1
O0
1
0-1
15
0-1
15
O0
1
O0
1
O0
1
O0
1
O0
1
0-1
0-1
15
0-1
0-1
11
0-1
1-60
E
E
E
E
E
Se o campo
12 (IE) for
informado a
UF
obrigatria.
o1) Dados de identificao de Veculos do Transporte

= 0).
ID
O1.01
Campo
veiculo
O1.02
dmTipo
Descrio
Grupo de
informaes
de Veculos
de Transporte
Tipo de
veculo
Elem.
G
Pai
O01
Tipo
Ocorr.
0-N
Tam.
O1.01
11
Dec.
Observao
Mltiplas
Ocorrncias
Valores
vlidos:
0-Veculo
1-Reboque
29

O1.03
Placa
O1.04
Uf
O1.05
rntc
O1.06
vagao
O1.07
balsa
Placa do
Veculo
Sigla da UF
da placa do
veculo
RNTC
Registro
Nacional de
Transportador
de Carga
(ANTT)
Identificao
do Vago
quando a tag
dmTipo for 1reboque
Identificao
da balsa
quando a tag
dmTipo for 1reboque
O1.01
1-1
O1.01
1-1
O1.01
0-1
1-20
O1.01
0-1
1-20
O1.01
0-1
1-20
o2) Dados de identificao de Volumes do Transporte

= 0).
ID
Campo
O2.0
1
volume
O2.0
2
nroVolume
O2.0
3
qtdeVol
O2.0
4
especie
O2.0
5
Marca
O2.0
6
O2.0
7
pesoBruto
pesoLiquid
o
Descrio
Grupo de
informaes
de Volumes
de
Transporte
Numerao
dos volumes
transportado
s
Quantidade
de volumes
transportado
s
Espcie dos
volumes
transportado
s
Marca dos
volumes
transportado
s
Peso Lquido
(em kg)
Peso Bruto
(em kg)
Elem
.
G
Pai
Tip
o
Ocorr
.
0-N
Tam
.
O01
Dec
.
O2.0
1
0-1
1-60
O2.0
1
0-1
15
O2.0
1
0-1
1-60
O2.0
1
0-1
1-60
O2.0
1
O2.0
1
0-1
15
0-1
15
Observa
o
Mltiplas
Ocorrncia
s
o3) Dados de identificao de Lacres do Volume do Transporte
30

= 0).
ID
O3.01
Campo
Lacre
O3.02
nroLacre
Descrio
Grupo de
informaes
de Lacres
do Volume
do
Transporte
Nmero dos
Lacres
Elem.
G
Pai
O01
Tipo
Ocorr.
0-N
Tam.
O3.01
0-1
1-60
Dec.
Observao
Mltiplas
Ocorrncias
p) Dados de Informaes de Itens (Produtos/Servios)

I
D
P
0
1
Campo
itens
P
0
2
P
0
3
P
0
4
P
0
5
nroItem
Descrio
Grupo de
informaes de
Itens
(Produtos/Servios
)
Nmero sequencial
do item
Ele
m.
G
Pa
i
A
0
1
Ti
po
Oco
rr.
1990
Ta
m.
P
0
1
P
0
1
P
0
1
P
0
1
11
13
1-1
160
1-1
1-1
112
0
1
Cdigo do Item
(Produto/Servios)
descrItem
Descrio do Item
(Produto/Servios)
dmIndMov
Movimentao
fsica do item
P
0
6
cEan
P
0
1
0-1
114
P
0
7
P
0
8
codNcm
GTIN (Global Trade

Item Number) do
produto, antigo
cdigo EAN ou
cdigo de barras
Codigo NCM
1-1
generoNcm
Gnero do Produto
ou Servio
P
0
1
P
0
1
1-1
P
0
9
P
1
0
P
1
1
P
1
codExTipi
Codigo de Exceo
de NCM da TIPI
0-1
23
Cfop
Codigo Fiscal de
Operaes e
Prestaes
Unidade de
comercializao do
produto
Quantidade de
comercializao do
P
0
1
P
0
1
P
0
1
P
0
1-1
1-1
16
1-1
15
qtdeComerc
Observao
Mltiplas
ocorrncias,
at 990
registros
codItem
unidCom
De
c.
Valores
vlidos:
0-Sim;
1-No
Geralmente
os dois
primeiros
caracteres do
NCM.
31

2
P
1
3
P
1
4
P
1
5
P
1
6
P
1
7
P
1
8
P
1
9
P
2
0
P
2
1
P
2
2
P
2
3
P
2
4
vlUnitComerc
vlItemBruto
produto
Valor Unitrio de
comercializao
Valor Total Bruto

dos Produtos ou
Servios
GTIN (Global Trade
Item Number) da
unidade tributvel,
antigo cdigo EAN
ou cdigo de
barras
Unidade Tributvel
qtdeTribs
Quantidade
Tributvel
vlUnitTrib
Valor Unitrio de
tributao
vlFrete
Valor Total do
Frete
vlSeguro
Valor Total do
Seguro
vlOutro
Valor do Desconto
vlDesc
Informaes
Adicionais do
Produto
Informaes
Adicionais do Item
Origem da
mercadoria
cEanTrib
unidTrib
infAdProd
dmOrigProd
1
P
0
1
P
0
1
P
0
1
P
0
1
P
0
1
P
0
1
P
0
1
P
0
1
P
0
1
P
0
1
P
0
1
P
0
1
1-1
21
10
1-1
15
0-1
114
1-1
16
1-1
15
1-1
21
10
0-1
15
0-1
15
0-1
15
0-1
15
0-1
0-1
150
0
1
Valores
vlidos:
0-Nacional,
exceto as
indicadas nos
cdigos 3 a
5;
1-Estrangeira
- Importao
direta, exceto
a indicada no
cdigo 6;
2-Estrangeira
- Adquirida
no mercado
interno,
exceto a
indicada no
cdigo 7;
3-Nacional,
mercadoria
ou bem com
Contedo de
32
P
2
5
dmModBaseCalcIc
ms
Modalidade de
determinao da
Base de Clculo do
ICMS
P
0
1
0-1
Importao
superior a
40%;
4-Nacional,
cuja
produo
tenha sido
feita em
conformidade
com os
processos
produtivos
bsicos de
que tratam
as legislaes
citadas nos
Ajustes;
5-Nacional,
mercadoria
ou bem com
Contedo de
Importao
inferior ou
igual a 40%;
6-Estrangeira
- Importao
direta, sem
similar
nacional,
constante em
lista da
CAMEX;
7-Estrangeira
- Adquirida
no mercado
interno, sem
similar
nacional,
constante em
lista da
CAMEX.;
8-Nacional,
mercadoria
ou bem com
Contedo de
Importao
superior a
70%;
Valores
vlidos:
0-Margem
Valor
Agregado
(%);
1-Pauta
(Valor);
2-Preo
Tabelado
Mx. (valor);
3-Valor da
operao;
33

P
2
6
dmModBaseCalcIc
msSt
Modalidade de
determinao da
Base de Clculo do
ICMS-ST
P
0
1
0-1
P
2
7
dmIndTot
Indica se valor do
Item entra no
valor total da NF-e
P
0
1
1-1
P
2
8
dmMotDesIcms
Motivo da
desonerao do
ICMS
P
0
1
0-1
Valores
vlidos:
0-Preo
tabelado ou
mximo
sugerido;
1-Lista
Negativa
(valor);
2-Lista
Positiva
(valor);
3-Lista
Neutra
(valor);
4-Margem
Valor
Agregado
(%);
5-Pauta
(valor);
Valores
vlidos:
0-O valor do
item NO
compe o
valor total da
NF-e;
1-O valor do
item compe
o valor total
da NF-e
Valores
vlidos:
1-Txi;
2-Deficiente
Fsico;
3-Produtor
Agropecurio
;
4Frotista/Loca
dora;
5Diplomtico/
Consular;
6-Utilitrios e
Motocicletas
da Amaznia
Ocidental e
reas de
Livre
Comrcio;
7-SUFRAMA;
8-Venda a
rgos
Pblicos;
9-Outros;
10-Deficiente
Condutor;
11-Deficiente
34

No
Condutor;
12-rgo de
fomento e
desenvolvime
nto
agropecurio
;
Valores
vlidos:
N-Normal; RRetida; SSubstituta; IIsenta
P
2
9
dmCodTribIssqn
Codigo de
Tributao do
ISSQN
P
0
1
0-1
P
3
0
P
3
1
vlTotTribItem
Valor Total dos

Impostos por Item
0-1
15
cnpjProdutor
0-1
14
P
3
2
P
3
3
P
3
4
P
3
5
P
3
6
P
3
7
qtdeSeloIpi
CNPJ do produtor
da mercadoria,
quando diferente
do emitente
Quantidade de selo
de controle de IPI
P
0
1
P
0
1
0-1
12
Percentual da
mercadoria
devolvida
Valor do IPI
devolvido
0-1
0-1
15
vlDespAdu
Valor das despesas

aduaneiras
0-1
15
vlIof
0-1
15
0-1
15
P
3
8
P
3
9
P
4
0
codSeloIpi
Valor do Imposto
sobre Operaes
Financeiras
Classe de
enquadramento do
IPI para Cigarros e
Bebidas
Cdigo do selo de
controle IPI
P
0
1
P
0
1
P
0
1
P
0
1
P
0
1
P
0
1
0-1
110
0-1
13
0-1
P
4
1
P
4
2
cdListaServ
Cdigo de
Enquadramento
Legal do IPI
Cdigo do
municpio de
ocorrncia do fato
gerador do ISSQN
Cdigo da Lista de
Servios
P
0
1
P
0
1
P
0
1
0-1
Conforme lei
116/03
dmIndApurIpi
Indicador de
perodo de
apurao do IPI
P
0
1
P
0
1
0-1
Valores
vlidos:
0 - Mensal /
1 - Decendial
P
4
3
codCta
Cdigo da conta
analtica contbil
debitada/creditada
P
0
1
0-1
160
percentDevolMerc
vlIpiDevol
clEnqIpi
codEnqIpi
cidadeIbge
35

P
4
4
P
4
5
classConsItemCon
t
Cdigo da Casse
de Consumo de
Item Continuo
Indicador do tipo
de receita
P
4
6
P
4
7
codPart
Cdigo do
Participante
dmIndRecComEne
rgiaEletrica
Indicador do tipo
de receita de
Comunicao/Telec
omunicao
P
4
8
codigoNaturezaOp
eracao
P
4
9
P
5
0
P
5
1
pedidoCompra
Cdigo de Naturza
da
Operao/Presta
o
Nmero do Pedido
de Compra
itemPedidoCompr
a
Item do Pedido de
Compra
nroFci
P
5
2
nroRecopi
Nmero de
controle da FCI Ficha de Contedo
de Importao
Nmero do RECOPI
dmIndReceita
P
0
1
P
0
1
0-1
0-1
P
0
1
P
0
1
0-1
160
0-1
P
0
1
0-1
110
P
0
1
P
0
1
P
0
1
0-1
115
0-1
16
0-1
136
P
0
1
0-1
120
Valores
vlidos:
0- Receita
propria; 1Receita de
terceiros
Valores
vlidos:
0-Receita
prpria servios
prestados;
1-Receita
prpria cobrana de
dbitos;
2-Receita
prpria venda de
mercadorias;
3-Receita
prpria venda de
servio prpago;
4-Outras
receitas
prprias;
5-Receitas de
terceiros (cofaturamento)
;
9-Outras
receitas de
terceiros;
p1) Dados de Informaes do Diferencial de Alquota de ICMS
36

Regra: Informaes referentes DIFAL para as notas fiscais cuja operao seja entrada
(dm_st_oper = 0) e a natureza da operao tenha direito de Apurao de Diferencial de
Alquota de ICMS.
ID
Campo
Descrio
P1.0
1
difAliqIcms
P1.0
2
aliqOrigem
P1.0
3
aliqInterEstadu
al
P1.0
4
vlBaseIcms
P1.0
5
vlDifAliq
Grupo de
informae
s de
Diferencial
de Alquota
de ICMS
Alquota do
estado de
origem do
fornecedor
Alquota
interestadu
al da
empresa
Base de
clculo do
ICMS
Valor do
diferencial
de alquota
Elem
.
G
Pai
Tip
o
Ocorr
.
0-1
Tam
.
Dec
.
P01
P1.0
1
11
P1.0
1
1-1
P1.0
1
1-1
15
P1.0
1
1-1
15
Tip
o
Ocor
r.
0-N
Ta
m.
11
1-3
Observa
o
nica
ocorrncia
p2) Dados de Informaes de Impostos do Item

ID
Campo
P2.0
1
impostos
P2.0
2
codImposto
Descri
o
Grupo de
informa
es de
Impostos
do Item
Cdigo
do tipo
de
imposto
Ele
m.
G
Pai
P01
P2.0
1
De
c.
Observao
Mltiplas
ocorrncias
Valores
vlidos:
1-ICMS
2-ICMS-ST
3-IPI
4-PIS
5-COFINS
6-ISS
7-Imposto de
Importao
8-PIS-ST
9-COFINS-ST
10-Simples
Nacional
11-CSLL
12-IRRF
13-INSS
14Pis/Cofins/Co
ntr Social
15-Pis
Importao
16-Cofins
37
P2.0
3
tipo
Tipo
P2.0
1
1-1
P2.0
4
codSt
P2.0
1
0-1
2-3
P2.0
5
tipoRetencaoImpos
to
Cdigo
da
situao
tributria
,
obrigatr
ia
conforme
os
impostos
que a
utilizam.
Cdigo
do tipo
da
reteno
de
imposto
P2.0
1
0-1
110
Importao
17-Imposto
de Renda
Pessoa
Juridica
18-Imposto
sobre
operaes
financeiras
19-CPMF
20Contribuies
de
Interveno
no Domnio
Econmico
22Contribuies
Sociais
Retidas na
Fonte
23-Contrib.
Sociais e
Imposto
Renda
Retidos na
Fonte
24-Contrib.
Plano de
Seguridade
Social do
Servidor
21RET/PAGAME
NTO
UNIFICADO
DE
TRIBUTOS
Valores
vlidos:
0-Imposto;
1-Reteno
Verificar a
legislao de
dados
impostos.
Verificar a
legislao
vigente.
38

P2.0
6
naturezaReceitaPis
Cofins
P2.0
7
vlBaseCalc
P2.0
8
Alquota
P2.0
9
vlImpTrib
P2.1
0
percReduc
P2.1
1
percAdic
P2.1
2
qtdeBaseCalcProd
P2.1
3
vlAliqProd
P2.1
4
percBaseCalcOperP
rod
P2.1
5
vlImpNaoDest
Cdigo
da
natureza
de
receita
isenta
Valor da
Base de
Clculo
Alquota
do
imposto
Valor do
Imposto
Tributado
Percentu
al da
Reduo
de Base
de
Clculo
Percentu
al da
margem
de valor
Adiciona
do
Quantida
de
Vendida
Alquota
do
imposto
(em
reais)
Percentu
al da
Base de
Clculo
da
Operao
Prpria
Valor de
Imposto
no
destacad
o
P2.0
1
0-1
Para
impostos de
PIS/COFINS
P2.0
1
0-1
15
P2.0
1
0-1
P2.0
1
0-1
15
P2.0
1
0-1
P2.0
1
0-1
P2.0
1
0-1
16
P2.0
1
0-1
15
P2.0
1
0-1
P2.0
1
0-1
15
p2.1) Dados de Informaes de especficas do Impostos de ICMS-ST

Regras: Essa TAG exclusiva para o imposto de ICMS-ST. No disponibilizar a
TAG P2.1.01 se o cdigo do Imposto , campo P2.2-codImposto, for referente de 2 - ICMSST.
ID
Campo
Descrio
P2.1.0
1
dadosIcmsS
t
Grupo de
informae
s
especficas
Elem
.
G
Pai
P02.01
Tip
o
Ocorr
.
0-1
Tam
.
Dec
.
Observa
o
nica
ocorrncia
39
P2.1.0
2
ufSt
P2.1.0
3
vlBaseStRet
P2.1.0
4
vlIcmsStRet
P2.1.0
5
vlBaseStDe
st
P2.1.0
6
vlIcmsStDe
st
do
impostos
de ICMSST
UF para
qual
divido o
ICMS ST
Valor da
Base de
Clculo de
ICMS-ST
retido na
UF
remetente
Valor do
ICMS-ST
retido na
UF
remetente
Valor base
de clculo
do ICMSST da UF
de destino
Valor do
ICMS-ST
da UF de
destino
P2.1.0
1
01
P2.1.0
1
0-1
15
P2.1.0
1
0-1
15
P2.1.0
1
0-1
15
P2.1.0
1
0-1
15
p2.2) Dados de Informaes de especficas do Impostos de ICMS

Regras: Essa TAG exclusiva para o imposto de ICMS. No disponibilizar a TAG
P2.2.01 se o cdigo do Imposto , campo P2.2-codImposto, for referente de 1 - ICMS.
ID
P2.2.0
1
Campo
dadosIcms
Descrio
Elem
.
G
Pai
Tip
o
Ocorr
.
0-1
Tam
.
Dec
.
Observa
o
nica
ocorrncia
Grupo de
P02.01
informa
es
especficas
do
impostos
de ICMS
P2.2.0 vlIcmsDeson
Valor do
E
P2.2.0 N
01
2
2
ICMS
1
desonerad
o
P2.2.0 vlIcmsOper
Valor do
E
P2.2.0 N
0-1
15
2
3
ICMS da
1
Operao
P2.2.0 percDiferAliq
Percentual E
P2.2.0 N
0-1
5
2
4
do
1
diferiment
o
P2.2.0 vlIcmsDiferAl Valor do
E
P2.2.0 N
0-1
15
2
5
iq
ICMS
1
diferido
p2.3) Dados de Informaes de especficas de Base Isenta e Base Outras do Imposto
40

Regras: Essa TAG exclusiva para os imposto de ICMS e IPI. No disponibilizar a
TAG P2.2.01 se o cdigo do Imposto , campo P2.2-codImposto, for referente de 1 ICMS
ou 3 - IPI
ID
Campo
Descrio
P2.3.0
1
dadosOutro
s
P2.3.0
2
vlBaseOutr
o
P2.3.0
3
vlImpOutro
P2.3.0
4
aliqOutro
P2.3.0
5
vlBaseIsent
a
Grupo de
informae
s
especficas
de Base
Isenta e
Base
Outras do
Imposto
Outros
Valores de
Base de
Clculo
Outros
Valores de
Impostos
Tributados
Alquota
aplicada
para base
e valor do
imposto
outros
Valor da
Base de
Clculo
Isenta de
Imposto
Elem
.
G
Pai
Tip
o
Ocorr
.
0-1
Tam
.
P02.01
Dec
.
P2.3.0
1
01
P2.3.0
1
0-1
15
P2.3.0
1
0-1
P2.3.0
1
0-1
15
Observa
o
nica
ocorrncia
p2.4) Dados de Informaes especficas de Grupo de Tributao do ICMS para a UF do

destinatrio, ou seja, referente a partilha de ICMS.
Regras: Essa TAG exclusiva para o imposto de ICMS. O Grupo de Informaes
referente a tributao da Partilha de ICMS s dever ocorrer em operaes de sada
(dmIndOper= 2 Sadas) onde o transao seja uma operao interestadual e o destinatrio
no contribuinte.
No disponibilizar a TAG P2.2.01 se o cdigo do Imposto, campo P2.2codImposto, for diferente de 1 - ICMS.
ID
Campo
Descrio
P2.4.
01
impItemIcmsDes
t
Grupo de
informa
es
especfica
s de
Grupo de
Tributao
do ICMS
para a UF
do
destinatri
Ele
m.
G
Pai
P02.0
1
Tip
o
Ocor
r.
0-1
Ta
m.
De
c.
Observa
o
nica
ocorrncia
41

P2.4.
02
vlBcUfDest
P2.4.
03
percIcmsUfDest
P2.4.
04
percIcmsInter
P2.4.
05
percIcmsInterPar
t
P2.4.
06
vlIcmsUfDest
o
Valor da
Base de
Clculo do
ICMS na
UF do
destinatri
o
Alquota
adotada
nas
operaes
internas
na UF do
Destinatr
io para o
produto /
mercadori
a.
Alquota
interestad
ual das UF
envolvidas
P2.4.
01
11
15
P2.4.
01
1-1
P2.4.
01
1-1
Percentual
de
partilha
para a UF
do
destinatri
o
P2.4.
01
1-1
Valor do
ICMS de
partilha
para a UF
do
destinatri
P2.4.
01
11
15
_ 4%
alquota
interestad
ual para
produtos
importado
s;
- 7% para
os
Estados
de origem
do Sul e
Sudeste
(exceto
ES),
destinado
para os
Estados
do
Norte e
Nordeste
ou ES;
- 12%
para os
demais
casos.
- 40% em
2016;
- 60% em
2017;
- 80% em
2018;
- 100% a
partir de
2019.
42

P2.4.
07
vlIcmsUfRemet
P2.4.
08
percCombPobrUf
Dest
P2.4.
09
vlCombPobrUfDe
st
o
Valor do
ICMS de
partilha
para a UF
do
remetente
Percentual
do ICMS
relativo ao
Fundo de
Combate
Pobreza
(FCP) na
UF de
destino
Valor do
ICMS
relativo ao
Fundo de
Combate
Pobreza
(FCP) da
UF de
destino.
P2.4.
01
1-1
15
P2.4.
01
1-1
P2.4.
01
1-1
15
p3) Dados de Informaes de Combustveis do Item

= 0).
ID
Campo
Descrio
P3.
01
dadosComb
P3.
02
codProdAnp
Grupo de
informa
es de
combust
veis do
item
Cdigo
de
produto
da ANP
P3.
03
Codif
P3.
04
qtdeTemp
Ele
m.
G
Pai
Tip
o
P01
Ocor
r.
0-1
Ta
m.
De
c.
Observao
nica ocorrncia
P3.
01
01
1-9
Cdigo
de
autoriza
o /
registro
do CODIF
P3.
01
01
121
Quantida
de de
combust
vel
P3.
01
01
16
Utilizar tabela
disponvel no stio
da ANP. Informar
999999999 se o
produto no
possuir cdigo de
produto ANP.
Apenas para
estados que
obrigam a
utilizao do
CODIF para
diferimento de
ICMS no Etanol
Anidro.
4
43
P3.
05
qtdeBaseCide
P3.
06
vlAliqProdCide
P3.
07
P3.
08
vlCide
P3.
09
vlIcms
P3.
10
vlBaseCalcIcms
St
P3.
11
vlIcmsSt
P3.
12
vlBaseCalcIcms
StDest
P3.
13
vlIcmsStDest
P3.
14
vlBaseCalcIcms
StCons
P3.
15
vlIcmsStCons
P3.
16
ufCons
P3.
17
nroPasse
vlBaseCalcIcms
faturada
temperat
ura
ambiente
Base de
Clculo
da CIDE
em
quantida
de
Valor da
alquota
em reais
da CIDE
Valor da
CIDE
Base de
Clculo
do ICMS
da
operao
prpria
Valor do
ICMS da
operao
prpria
Base de
Clculo
do ICMS
ST retido
Valor do
ICMS ST
retido
Base de
Clculo
do ICMS
ST da UF
de
destino
Valor do
ICMS ST
da UF de
destino
Base de
Clculo
do ICMS
ST da UF
de
consumo
Valor do
ICMS ST
da UF de
consumo
Sigla da
UF de
consumo
Nmero
do passe
fiscal
P3.
01
01
16
P3.
01
01
15
P3.
01
P3.
01
01
15
01
15
P3.
01
01
15
P3.
01
01
15
P3.
01
01
15
P3.
01
01
15
P3.
01
01
15
P3.
01
01
15
P3.
01
01
15
P3.
01
0-1
P3.
01
0-1
125
5
44

P3.
18
pMinGn
Percentu
al de Gs
Natural
P3.
01
0-1
Para o produto
GLP
(cProdANP=2102
03001)
p4) Dados de Informaes de Veculo do Item

= 0).
ID
Campo
P4.0
1
dadosVeic
P4.0
2
dmTpOper
P4.0
3
dmIndVeicOp
er
P4.0
4
Descrio
Grupo de
informaes
de Veculo do
item
Tipo da
operao
Ele
m.
G
Pai
Tip
o
P01
Ocor
r.
0-1
Ta
m.
P4.0
1
11
Indicador do
tipo de
operao com
veculo
P4.0
1
11
Chassi
Nmero do
Chassi do
veculo.
P4.0
1
1-1
117
P4.0
5
codCor
P4.0
1
1-1
1-4
P4.0
6
P4.0
7
descrCor
P4.0
1
P4.0
1
1-1
1-1
140
1-4
P4.0
cm3
Cor Cdigo
de cada
montadora
Descrio da
Cor
Potncia
mxima do
motor do
veculo em
cavalo vapor
CV. (potnciaveculo).
Capacidade
P4.0
0-1
1-4
Observao
nica
ocorrncia
potenciaMoto
r
Dec
.
Valores
vlidos:
0-Outros
1-Venda
concession
ria
2Faturament
o direto
3-Venda
direta
Valores
vlidos:
0-Venda
para
concession
ria
1Faturament
o direto
2-Venda
direta
3-Venda da
concession
ria
9-Outros
Informar
VIN (cdigo
identifica
o do
veculo)
45

8
P4.0
9
pesoLiq
voluntria do
motor
expressa em
centmetros
cbicos
(CC).(cilindrad
as)
Peso Lquido
P4.1
0
pesoBruto
Peso Bruto
P4.0
1
1-1
1-9
P4.1
1
P4.1
2
nroSerie
Serial (srie)
1-1
1-9
tipoCombust
Tipo de
combustvel
P4.0
1
P4.0
1
1-1
1-8
P4.1
3
P4.1
4
nroMotor
Nmero de
Motor
CMKG Capacidade
Mxima de
Trao
P4.0
1
P4.0
1
1-1
0-1
121
1-9
P4.1
5
distEntreEixo
Distncia
entre eixos
P4.0
1
1-1
1-4
P4.1
6
Renavam
P4.0
1
0-1
111
P4.1
7
P4.1
8
P4.1
9
P4.2
0
anoMod
RENAVAM
No informar
quando for
exportao
Ano Modelo de
Fabricao
Ano de
Fabricao
Tipo de
pintura
Tipo de
Veculo
P4.0
1
P4.0
1
P4.0
1
P4.0
1
1-1
1-1
0-1
1-1
1-2
P4.2
1
espVeiculo
Espcie de
Veculo
P4.0
1
1-1
P4.2
2
Vin
Condio do
VIN (Vehicle
Identification
Number)
P4.0
1
1-1
P4.2
dmCondVeic
Tipo de
P4.0
1-1
Cmkg
anoFabr
tpPintura
tpVeiculo
P4.0
1
1-1
1-9
E
E
E
Informar
em
toneladas
com 4
casas
decimais.
Informar
em
toneladas
com 4
casas
decimais.
Utilizar
Tabela
RENAVAM
Informar
em
Toneladas
com 4
casas
decimais
Informar
em
Toneladas
com 4
casas
decimais
Utilizar
Tabela do
RENAVAM
Utilizar
Tabela do
RENAVAM
Valores
vlidos:
RRemarcado
N-Normal
Valores
46

3
Condio do
Veculo
P4.2
4
codMarcaMod
elo
Cdigo Marca
Modelo
P4.0
1
1-1
1-6
P4.2
5
P4.2
6
P4.2
7
cnpjConces
P4.0
1
P4.0
1
P4.0
1
0-1
14
0-1
0-1
1-4
P4.2
8
tpComb
CNPJ da
Concessionria
Sigla da UF da
Concessionria
Cilindradas.
Capacidade
voluntria do
motor
expressa em
centmetros
cbicos (CC)
Tipo de
combustvel
P4.0
1
0-1
1-2
P4.2
9
Cmt
P4.0
1
0-1
1-9
P4.3
0
codCorDetran
P4.0
1
1-1
1-2
P4.3
1
capMaxLotac
ao
P4.0
1
1-1
1-3
P4.3
2
dmTpRestrica
o
Capacidade
mxima de
trao
Cdigo da Cor
para o
DETRAN
Capacidade
mxima de
lotao do
veculo
Tipo de
restrio do
veculo
P4.0
1
1-1
ufConces
Cilin
E
E
vlidos:
1-Acabado
2Inacabado
3-Semiacabado
Utilizar
tabela
RENAVAN
Utilizar
tabela do
RENAVAM
Utilizar
tabela do
RENAVAM
Valores
vlidos:
0-No h.
1-Alienao
Fiduciria
2Arrendame
nto
Mercantil
3-Reserva
de Domnio
4-Penhor de
Veculos
9-Outras
p5) Dados de Informaes de Medicamentos do Item
47

= 0). Informaes de medicamentos e de matrias primas farmacuticas da nota fiscal.
ID
Campo
Descrio
Elem
Pai
Tip
Ocorr
Tam
Dec
Observa
.
o
.
.
.
o
P5.0
dadosMed Grupo de
G
P01
0-N
Mltiplas
1
informaes
ocorrncias
de
Medicamento
s do item
P5.0
dmTpProd Tipo de
E
P5.0
N
11
1
Valores
2
produto
1
vlidos:
1-Genrico
2-tico ou
de marca
P5.0
dmIndMe
Indicador de
E
P5.0
N
11
1
Valores
3
d
tipo de
1
vlidos:
referncia da
0-Base de
base de
clculo
clculo do
referente
ICMS (ST)
ao preo
do produto
tabelado
farmacutico
ou preo
mximo
sugerido.
1-Base
clculo
Margem
valor
agregado
2-Base de
clculo
referente
Lista
Negativa
3-Base de
clculo
referente
Lista
Positiva
4-Base de
clculo
referente
Lista
Neutra
P5.0
nroLote
Nmero do
E
P5.0
C
1-1
1-20
4
Lote do
1
medicamento
P5.0
qtdLote
Quantidade
E
P5.0
N
11
11
2
5
de produto
1
no Lote do
medicamento
P5.0
dtFabr
Data de
E
P5.0
D
1-1
6
fabricao
1
P5.0
dtValid
Data de
E
P5.0
D
1-1
7
validade
1
P5.0
vlTabMax
Preo
E
P5.0
N
11
15
2
8
mximo
1
consumidor
p6) Dados de Informaes de Armamentos do Item
48

= 0). Informaes sobre venda se armamentos.
ID
Campo
Descrio
P6.0
1
dadosArma
P6.0
2
dmIndArm
Grupo de
informaes
de
Armamento
s do item
Indicador do
tipo de
arma de
fogo
P6.0
3
nroSerie
P6.0
4
nroCano
P6.0
5
descrComp
l
Nmero de
srie da
arma
Nmero de
srie do
cano
Descrio
completa da
arma com
elementos
que
permitam a
sua perfeita
identificao
Elem
.
G
Pai
Tip
o
P01
Ocorr
.
0-N
Tam
.
P6.0
1
11
P6.0
1
1-1
1-15
P6.0
1
1-1
1-15
P6.0
1
1-1
1255
Dec
.
Observa
o
Mltiplas
ocorrncias
Valores
vlidos:
0-Uso
permitido
1-Uso
restrito
p7) Dados de Informaes de Importaes do Item

Regra: Essa TAG obrigatria somente se a NF-e contiver CFOP de importao
ID
Campo
P7.0
1
decImpor
P7.0
2
nroDi
P7.0
3
dtDi
P7.0
4
P7.0
5
localDesemb
ufDesemb
Descrio
Grupo de
informaes
de
Importaes
do item
Nmero do
Documento
de
Importao
DI/DSI/DA
(DI/DSI/DA)
Data de
Registro da
DI/DSI/DA
Local de
desembarao
Sigla da UF
onde ocorreu
o
Desembara
o Aduaneiro
Ele
m.
G
Pai
Tip
o
P01
Ocor
r.
0-N
Tam
.
P7.0
1
11
P7.0
1
1-1
P7.0
1
P7.0
1
1-1
1-1
Dec
.
Observao
Mltiplas
ocorrncias
Formato:
RRRR-MMDD
160
1-2
49

P7.0
6
dtDesemb
P7.0
7
P7.0
8
codPartExport
P7.0
9
P7.1
0
numAcdraw
P7.1
1
vlVafrmm
P7.1
2
dmTpInterme
dio
P7.1
3
Cnpj
dmCodDocIm
p
dmTpViaTrans
p
Data do
Desembara
o Aduaneiro
Cdigo do
exportador
Tipo de
Documento
de
importao
P7.0
1
1-1
P7.0
1
P7.0
1
0-1
0-1
Nmero
ACDRAW
Via de
transporte
internacional
informada na
Declarao
de
Importao
(DI)
P7.0
1
P7.0
1
0-1
0-1
120
1-2
Valor da
AFRMM Adicional ao
Frete para
Renovao
da Marinha
Mercante.
Forma de
importao
quanto a
intermedia
o.
P7.0
1
0-1
15
P7.0
1
0-1
CNPJ do
adquirente
P7.0
1
0-1
14
Formato:
RRRR-MMDD
160
1
Valores
vlidos:
0Declarao
de
Importao
1Declarao
Simplificada
de
Importao
Valores
vlidos:
1=Martima;
2=Fluvial;
3=Lacustre;
4=Area;
5=Postal
6=Ferroviri
a;
7=Rodoviri
a;
8=Conduto
/ Rede
Transmisso
;
9=Meios
Prprios;
10=Entrada
/ Sada
ficta.
O campo
deve ser
informado
no caso da
via de
transporte
martima.
Valores
vlidos:
1=Importa
o por
conta
prpria;
2=Importa
o por
conta e
ordem;
3=Importa
o por
encomenda;
Obrigatria
a
50

ou do
encomenda
m-te.
P7.1
4
ufTerceiro
Sigla da UF
do
adquirente
ou do
encomendan
te.
P7.0
1
0-1
informao
no caso de
importao
por conta e
ordem ou
por
encomenda.
Informar os
zeros no
significativo
s.
Obrigatria
a
informao
no caso de
importao
por conta e
ordem ou
por
encomenda.
No aceita o
valor "EX".
p7.1) Dados de Informaes de Adies da Importao

Regra: Essa TAG no obrigatria. Porm, s deve existir se a NF-e contiver CFOP
de importao e a TAG P7.01 existir.
ID
Campo
Descrio
P7.1.0
1
adicaoDecImpo
r
P7.1.0
2
P7.1.0
3
nroAdicao
P7.1.0
4
codPartFabrican
te
P7.1.0
5
vlDescDi
P7.1.0
6
numAcdraw
Grupo de
informae
s de
Importa
es do item
Numero da
adio.
Numero
seqencial
do item
dentro da
adio.
Cdigo do
fabricante
estrangeir
o, usado
nos
sistemas
internos
de
informao
.
Valor do
desconto
do item da
DI adio
Nmero do
ato
concessri
o de
nroSeqAdic
Elem
.
G
Tip
o
Ocorr
.
0-N
Tam
.
P7.0
1
P7.0
1
11
1-3
1-1
1-3
P7.0
1
0-1
160
P7.0
1
0-1
15
P7.0
1
0-1
111
E
E
Pai
P7.0
1
Dec
.
Observa
o
Mltiplas
ocorrncia
s
51

Drawback
p8) Dados de Informaes de Transporte do Item
ID
Campo
P8.0
1
complTransp
P8.0
2
qtdeEmb
P8.0
3
P8.0
4
pesoBruto
P8.0
5
Volume
P8.0
6
qtdeProd
P8.0
7
tpSNumCot
P8.0
8
P8.0
9
cnlCli
P8.1
0
aliqPis
P8.1
1
dmIndRecPis
P8.1
2
aliqCofins
P8.1
3
dmIndRecCofi
ns
pesoLiq
cnlCliDes
Descrio
Grupo de
informae
s de
Importae
s do item
Quantidade
de
embalagen
s
Peso bruto
do Item
Peso
lquido do
Item
Clculo do
Volume
feito do
ERP, pode
ser m, m
ou outros
Quantidade
de
Produtos
Sequncia
de cotacao
do frete
Canal de
Vendas
Descrio
do Canal
de Vendas
Aliquota
em
Percentual
do PIS
Indicador
de
recuperaca
o do PIS
Aliquota
em
Percentual
do COFINS
Indicador
de
recuperaca
o do
COFINS
Elem
.
G
Pai
Tip
o
Ocorr
.
0-1
Tam
.
Dec
.
P01
P8.0
1
11
16
P8.0
1
P8.0
1
11
16
11
16
P8.0
1
11
16
P8.0
1
11
16
P8.0
1
01
1-20
P8.0
1
P8.0
1
0-1
1-10
0-1
1-20
P8.0
1
0-1
P8.0
1
0-1
P8.0
1
0-1
P8.0
1
0-1
Observa
o
nica
ocorrncia
Valores
vlidos: SSim; NNao
3
Valores
vlidos: SSim; NNao
p9) Dados de Informaes de Exportao do Item
52

Regra: TAG obrigatria somente para notas fiscais com CFOP de Exportao.
ID
Campo
P9.
01
export
P9.
02
numAcdraw
P9.
03
numRegExport
P9.
04
chaveAcessoNfe
Export
P9.
05
qtdeExport
Descri
o
Grupo de
informa
es de
Exporta
es do
item
Nmero
do ato
concess
rio de
Drawbac
k
Nmero
do
Registro
de
Exporta
o
Ele
m.
G
Chave de
Acesso
da NF-e
recebida
para
exporta
o
Quantida
de do
item
realment
e
exportad
o
Pai
Tip
o
P01
Ocor
r.
0-1
Ta
m.
De
c.
Observao
nica ocorrncia
P9.
01
11
111
P9.
01
0-1
112
P9.
01
0-1
44
P9.
01
0-1
15
Caso essa tag

for informada, as
tags
chaveAcessoNfe
Export e
qtdeExport
tambm devero
ser informadas
Caso essa tag
for informada, as
tags
numRegExport e
qtdeExport
tambm devero
ser informadas
Caso essa tag
for informada, as
tags
numRegExport e
chaveAcessoNfe
Export tambm
devero ser
informadas
p10) Dados de Informaes de Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatstica do Item

ID
P10.01
Campo
nve
P10.02
Nve
Descrio
Grupo de
informaes
de
Nomenclatura
de Valor
Aduaneiro e
Estatstica do
item
Nomenclatura
de Valor
Aduaneiro e
Estatstica
Elem.
G
Pai
P01
Tipo
Ocorr.
0-N
Tam.
P10.01
11
1-6
Dec.
Observao
Mltiplas
ocorrncias
p11) Dados de Informaes de Complemento de Servio do Item
53

ID
Campo
P11.0
1
complServ
P11.0
2
codBaseCalcCred
Pc
P11.0
3
dmIndOrigCred
P11.0
4
dtPgtoPis
P11.0
5
dtPgtoCofins
P11.0
6
dmLocalExecServ
P11.0
7
dmTribMunPrest
P11.0
8
cidadeIbge
Descrio
Grupo de
informaes
de
Complemen
to do
Servio do
item
Cdigo da
Base de
Clculo do
Crdito de
Pis/Cofins
Indicador
da origem
do credito
Ele
m.
G
Pai
Tip
o
Ocor
r.
0-1
P01
Ta
m.
De
c.
Observa
o
nica
ocorrnci
a
P11.0
1
01
P11.0
1
1-1
Valores
vlidos:
0Operao
no
Mercado
Interno;
1Operao
de
Importa
o
Data de
pagamento
do
PIS/PASEP
Importao
Data de
pagamento
do COFINS
Importao
Local da
execuo
do servico
P11.0
1
01
P11.0
1
01
P11.0
1
1-1
Tributa no
municipio
do
prestador
Cdigo
IBGE da
cidade de
prestao
do servio
P11.0
1
1-1
Valores
vlidos:
0Executad
o no
Pais; 1 Executad
o no
Exterior,
cujo
resultado
se
verifique
no Pais
Valores
vlidos:
0-No;
1-Sim
P11.0
1
01
54

P11.0
9
codCentroCusto
P11.1
0
codTribMunicipio
P11.1
2
vlDescIncondicio
nado
P11.1
3
vlDescCondiciona
do
P11.1
4
vlDeducao
P11.1
5
vlOutraRetencao
P11.1
6
dmIndIncentivo
P11.1
7
P11.1
8
Cnae
P11.1
9
nroProc
codSiscomexPais
Cdigo de
centro de
custo
Cdigo de
Tributao
do
municpio
da cidade
do emitente
Valor
Desconto
Incondicion
ado
Valor
Desconto
Condicionad
o
Valor das
dedues
para
Reduo da
Base de
Calculo em
R$.
Outras
retenes
na Fonte.
Informao
Declaratoria
.
Indicador
de incentivo
Fiscal
CNAE Fiscal
P11.0
1
01
130
P11.0
1
01
110
P11.0
1
01
15
P11.0
1
01
15
P11.0
1
01
15
P11.0
1
01
15
P11.0
1
01
01
Cdigo
Siscomex
do Pas
Nmero do
processo
judicial ou
administrati
vo de
suspenso
da
exigibilidad
e
P11.0
1
P11.0
1
01
P11.0
1
01
120
Verificar
a
legisla
o de
cada
cidade
q) Dados de Informaes de Aquisio de Cana de Acar

Regra: Obrigatria apenas em operao de Aquisio de Cana de Acar.
ID
Campo
Q0
1
aquisCana
Q0
Safra
Descrio
Grupo de
informaes
de Aquisio
de Cana de
Acar
Identificao
Elem
.
G
Pai
Tip
o
Ocorr
.
0-1
Tam
.
11
1-9
A0
1
Q0
Dec
.
Observa
o
nica
ocorrncia
Formato:
55

2
da Safra
Q0
3
mesAnoSafra
Q0
4
qtdeTotalMes
Q0
5
qtdeTotalAnteri
or
Q0
6
qtdeTotalGeral
Q0
7
vlForn
Q0
8
Q0
9
vlTotalDed
vlLiqForn
Ms e ano de
referncia da
aquisio de
cana
Quantidade
total do ms
de aquisio
de cana
Quantidade
total anterior
de aquisio
de cana
Quantidade
total geral de
aquisio de
cana
Valor dos
fornecimento
s
Valor total
da deduo
Valor lquido
dos
Forneciment
os
(AAAA ou
AAAA/AAA
A)
Q0
1
1-1
1-9
Q0
1
1-1
21
10
Q0
1
1-1
21
10
Q0
1
1-1
21
10
Q0
1
1-1
15
Q0
1
Q0
1
1-1
15
1-1
15
q1) Dados de informaes de aquisio de cana-de-acar por dia

ID
Campo
Descrio
Q1.0
1
aquisCanaDi
a
Q1.0
2
Dia
Q1.0
3
Qtde
Grupo de
informae
s de
Aquisio
de Cana de
Acar
Dia da
aquisio
de cana
Quantidade
da
aquisio
de cana.
Informar
em KG
Elem
.
G
Pai
Tip
o
Ocorr
.
0-N
Tam
.
Q01
Q1.0
1
11
1-2
Q1.0
1
1-1
21
Dec
.
Observa
o
Mltiplas
ocorrncia
s
10
q2) Dados de informaes de dedues da aquisio de cana-de-acar
56

ID
Campo
Descrio
Q2.0
1
aquisCanaDe
d
Q2.0
2
Q2.0
3
Deduo
Grupo de
informae
s de
Aquisio
de Cana de
Acar
Descrio
da deduo
Valor da
deduo
r)
vlDeducao
Elem
.
G
Pai
Tip
o
Ocorr
.
0-N
Tam
.
11
1-60
1-1
15
Dec.
Observao
Mltiplas
ocorrncias
Dec
.
Observao
Q01
Q2.0
1
Q2.0
1
Dec
.
Observa
o
Mltiplas
ocorrncia
s
Dados de informaes de Romaneio
ID
R01
Campo
romaneio
R02
cpfCnpj
R02a
cpf
R02b
cnpj
R03
nroNf
R04
Serie
R05
dtEmiss
Descrio
Grupo de
informaes
de
Romaneio
CPF/CNPJ
do
Fornecedor
CPF do
Fornecedor
CNPJ do
Fornecedor
Nmero da
nota fiscal
do
fornecedor
Srie da
nota fiscal
do
fornecedor
Data da
emisso da
nota fiscal
do
fornecedor
Elem.
G
Pai
A01
Tipo
Ocorr.
0-N
Tam.
A01
CE
R02
11
11
CE
R02
11
14
R01
11
1-9
R01
0-1
1-3
R01
1-1
s) Dados de Informaes Fiscais

ID
Campo
S0
1
inforFiscal
S0
2
codObsLanctoFis
cal
S0
3
txtCompl
Descrio
Grupo de
informaes
Fiscais
Cdigo da
Observao
do
Lanamento
Fiscal
Texto
Complement
ar
Elem
.
G
Pai
Tip
o
A0
1
Ocorr
.
0-1
Tam
.
nica
ocorrncia
S0
1
11
1-6
S0
1
0-1
1255
Utilizado
para
complement
ar a
57

observao
cujo o
cdigo de
informao
genrica.
s1) Dados de Informaes Provenientes de Documentos Fiscais
ID
Campo
Descrio
S1.0
1
infProvDoctoFis
cal
S1.0
2
codOcorAjIcms
S1.0
3
nroItem
Grupo de
informae
s
Provenient
es de
Documento
s Fiscais
Cdigo de
Ocorrncia
de Ajuste
de ICMS
Nmero do
Item.
S1.0
4
descrComplAj
S1.0
5
vlBaseCalcIcms
S1.0
6
S1.0
7
aliqIcms
S1.0
8
vlOutros
t)
vlIcms
Elem
.
G
Descrio e
validao
do ajuste
Valor da
base de
calculo do
ICMS ou do
ICMS ST
Alquota do
ICMS
Valor do
ICMS ou do
ICMS ST
Outros
valores
Pai
Tip
o
Ocorr
.
0-N
Tam
.
S01
Dec
.
S1.0
1
11
110
S1.0
1
0-1
1-3
S1.0
1
0-1
1255
S1.0
1
0-1
15
S1.0
1
S1.0
1
0-1
0-1
15
S1.0
1
0-1
15
Observa
o
Mltiplas
ocorrncia
s
Sequencia
de 1 a
990.
Dados de informaes para impresso de Agendamento de Transporte
Regra: Essa TAG no obrigatria e quando necessria dever ser informada apenas
para notas fiscais cuja emisso prpria (dm_ind_emit = 0);
ID
Campo
T0
1
agendTrans
p
T0
2
pedido
T0
3
Nome
T0
Lograd
Descrio
Grupo de
informaes
para
impresso de
Agendamento
de Transporte
Pedido de
Agendamento
de Transporte
Nome/Razo
Social do
Destino
Logradouro
Elem
.
G
Pai
Tip
o
A0
1
Ocorr
.
0-1
Tam
.
T01
01
1-60
T01
01
1-60
T01
01
1-
Dec
.
Observa
o
nica
ocorrncia
58

4
T0
5
T0
6
T0
7
T0
8
Cidade
Cep
nroNf
nomeTransp
(Rua, Avenida,
etc.)
Descrio da
Cidade
CEP
Nmero da
Nota Fiscal
Nome da
Transportador
a
255
E
T01
01
1-70
T01
01
1-10
T01
01
1-30
T01
01
1-60
t1) Dados de Informaes das Observaes do Agendamento de Transporte

Regra: Essa TAG no obrigatria e quando necessria dever ser informada apenas
para notas fiscais cuja emisso prpria (dm_ind_emit = 0);
ID
Campo
Descrio
T1.0
1
obsAgendTran
sp
T1.0
2
dmTipo
Grupo de
informaes
de
Observae
s do
Agendamen
to de
Transporte
Tipo de
Agendamen
to
T1.0
3
Cdigo
T1.0
4
obs
Cdigo da
observao
do
agendamen
to
Descrio
da
observao
do
agendamen
to
Elem
.
G
Pai
Tip
o
T01
Ocor
r.
0-N
Tam
.
Dec
.
Observao
Mltiplas
ocorrncias
T1.0
1
11
160
Valores
vlidos: AAgendament
o; O-Outros
T1.0
1
1-1
130
T1.0
1
1-1
1500
u) Dados da identificao da Mult-Organizao

ID
Campo
Descrio
U0
1
multOrgAuthenticat
ion
U0
2
codigoMultOrg
U0
3
hashMultOrg
Grupo de
informa
es do
mult-org
Cdigo de
MultOrganiza
o
Cdigo
HASH de
identifica
o da
Mult-
Elem
.
G
Pai
Tip
o
Ocorr
.
1-1
Tam
.
RAI
Z
U01
11
1
10
U01
11
1
255
Dec
.
Observa
o
59

Organiza
o
1.1.1.1. Exemplo de XML integrao de Notas Fiscais Mercantis
1.1.1.2. Leiaute de Retorno do Envio

Arquivo XML retornado pelo Compliance, imediatamente aps o processo de envio do
lote.
Detalhamento do leiaute de retorno de Envio:
ID
Campo
A0
1
nfMercantilResponse
A0
2
loteWsResponse
A0
3
numeroProtocoloLote
A0
4
dataHoraRecebimento
Lote
Descrio
Ele
m.
G
Grupo de
resposta
do
cadastro
de Nota
Fiscal
Grupo de
informa
es do
retorno do
envio
Nmero do
protocolo
do Lote
gerado
pelo
Complianc
e
Data e
Hora do
Recebimen
to do Lote
pelo
Complianc
e
Pai
Tip
o
Ocor
r.
1-1
Ta
m.
Dec
.
Observa
o
1-1
A0
2
11
A0
2
11
1.1.1.3. Consulta de Processamento do Lote

Utilizado para consultar a situao de processamento do lote.
Detalhamento do leiaute de Consulta de Processamento do Lote:
ID
Campo
Descrio
A0
1
consultarLoteReque
st
A0
2
numProtocolo
Grupo de
informae
s da
consulta
do lote
Nmero do
protocolo
do Lote
Elem
.
G
Pai
Tip
o
Ocorr
.
1-1
Tam
.
A0
1
11
Dec
.
Observa
o
60
A0
3
multOrgAuthenticati
on
A0
4
codigoMultOrg
A0
5
hashMultOrg
gerado
pelo
Complianc
e
Grupo de
informae
s do multorg
Cdigo de
MultOrganiza
o
Cdigo
HASH de
identifica
o da
MultOrganiza
o
A0
1
1-1
A0
3
11
1
10
A0
3
11
1
255
1.1.1.4. Retorno da Consulta de Processamento do Lote

Arquivo XML retornado pelo Compliance, imediatamente aps a Consulta do
Processamento do Lote.
Detalhamento do XML de Retorno da Consulta de Processamento do Lote:
ID
Campo
Descrio
A01
consultarLoteRes
ponse
A02
consultaGenerica
A03
nroLote
A04
situacaoLote
Grupo de
informaes
do retorno do
Lote
Grupo de
retorno de
dados
Nmero do
protocolo do
Lote gerado
pelo
Compliance
Situao do
Lote
A05
descrSitLote
A06
tipoObjIntegr
A06
erroLote
Descrio da
Situao do
Lote
Tipo de
Objeto de
integrao
Grupo de
erros do lote
Ele
m.
G
Pai
Tip
o
Ocor
r.
1-1
A0
1
A0
2
11
A0
2
1-1
A0
2
1-1
255
A0
2
1-1
255
A0
2
11
Ta
m.
De
c.
Observao
1-Recebido;
2-Em
Processame
nto;
3Processado;
4Processado
com Erro;
5-Rejeitado;
0-1
61

A07
listaErroLote
A08
dados
A09
chaveLogica
A10
Cpf
A10
a
A11
Cnpj
A12
dmIndOper
A13
codPart
A14
CodigoModeloFisc
al
A15
serie
A16
nroNf
A17
situacao
A18
descrSituacao
A19
retornoSefaz
A19
a
nroChaveNFe
A19
b
nroProtocoloAut
A19
c
A19
d
digiestValue
dmIndEmit
dtHrAutSefaz
Descrio de
cada erro do
lote
Grupo de
registros
processados
pelo Lote
Grupo de
informaes
da chave
logica de
identificao
do registro
processado
CPF da
Empresa
CPNJ da
Empresa
Indicador do
emitente
A0
6
A0
2
0-N
A0
8
1-1
CE
A0
9
A0
9
A0
9
11
11
11
14
11
Indicador da
operao
Cdigo do
participante
cliente/fornec
edor
Cdigo do
modelo do
documento
fiscal
Srie do
Documento
Fiscal
Nmero do
Documento
Fiscal
Situao do
registro
processado
A0
9
A0
9
11
11
160
A0
9
11
A0
9
11
1-3
A0
9
11
1-9
A0
8
0-1
Descrio da
Situao
Grupo de
informaes
retornadas
pela Sefaz
Nmero da
Chave de
Acesso da Nfe
Nmero do
Protocolo de
Autorizao
da Sefaz
Digiest Value
da Sefaz
Data e Hora
de
Autorizao
na Sefaz
A0
8
A0
8
0-1
255
A1
9
0-1
44
A1
9
0-1
15
A1
9
A1
9
0-1
130
0-1
CE
E
1-N
400
0
0-Emisso
prpria
1-Terceiros
0-Entrada
1-Sada
4
Autorizado;
10-Erro de
Validao
0-1
62

A19
e
codRetSefaz
A19
f
descrCodRetSefaz
A20
listaErroCad
A21
descricao
Cdigo de
Retorno da
Sefaz
Descrio do
Cdigo de
Retorno da
Sefaz
Grupo de
erros do
registro
processado
pelo Lote
Descrio do
erro do
registro
processado
pelo Lote
A1
9
0-1
1-4
A1
9
0-1
1400
0
A0
8
A1
9
0-1
1-N
400
0
1.2. Emisso prpria de Nota Fiscal Mercantil

Responsvel pela integrao dos dados de Nota Fiscal de emisso prpria. Na emisso
prpria se refere a todas as operaes de movimentao de mercadoria da prpria empresa
ou PRESTAO de servios. Podendo ser operaes de entrada ou sada. E, no caso de
integraes de legados (histrico das notas fiscais que a empresa emitiu no passado) pode
haver documentos com a situao regular ou cancelados.
No tipo de integrao 1 - Emisso Prpria de Notas Fiscais Mercantis deve ser
disponibilizados os documentos fiscais de cdigo modelo documento:
55 Nota Fiscal Eletrnica;
65 Nota Fiscal Consumidor Eletrnica;

Descrio: Emisso Prpria de Notas Fiscais Mercantis
Verso
1.0
Data Vigor
01/03/2015
XSD
Servio Envio
Servio Retorno
URL de Homologao
Envio:
Retorno:
URL de Produo
Envio:
Retorno:
1.2.1. Leiaute de Integrao de XML de Terceiros de Notas Fiscais de EFD

Utiliza-se o mesmo modelo de XML de Terceiro, item 1.1.1.
1.2.1.1.
Leiaute de Retorno do Envio
63

lote.
Utiliza-se o mesmo modelo de XML de Retorno do Envio, item 1.1.1.2.
1.2.1.2.
Consulta do Processamento do Lote

1.2.1.3.
Retorno da Consulta de Processamento do Lote

1.3. Cancelamento
Responsvel pela integrao dos dados de Cancelamento de Nota Fiscal de emisso
prpria.
Descrio: Cancelamento de Emisso Prpria de Notas Fiscais Mercantis
Verso
1.0
Data Vigor
01/03/2015
XSD
Servio Envio
Servio Retorno
URL de Homologao
Envio:
Retorno:
URL de Produo
Envio:
Retorno:
1.3.1. Leiaute de Integrao de XML de Cancelamento

ID
Campo
Descrio
RAI
Z
nfCancMercanilRequ
est
TAG raiz de
Cancelamen
to Notas
Fiscais
Mercantis
Elem
.
G
Pa
i
Tip
o
Ocor
r.
1-1
Tam
.
Dec
.
Observa
o
Ocor
r.
1100
Ta
m.
Dec
.
Observa
o
Mltiplas
ocorrnci
Dados do Cabealho
ID
Campo
A01
nfCancMercantil
Descrio
Grupo de
Cancelamento
Ele
m.
G
Pai
RAI
Z
Tip
o
64
A02
cpfCnpj
A02
a
A02
b
A03
Cpf
A04
dmIndOper
A05
codPart
A06
CodigoModeloFi
scal
A07
serie
A08
nroNf
A09
dtCanc
A10
Justif
Cnpj
dmIndEmit
1.3.1.1.
de Notas
Fiscais
Mercantis
CPF/CNPJ da
empresa
Emitente
CPF da
Empresa
CPNJ da
Empresa
Indicador do
emitente
as (1100)
G
A01
CE
A02
11
11
CE
A02
11
14
A01
11
Indicador da
operao
Cdigo do
participante
cliente/fornece
dor
Cdigo do
modelo do
documento
fiscal
A01
11
A01
11
160
A01
11
Srie do
Documento
Fiscal
Nmero do
Documento
Fiscal
Data de
cancelamento
A01
11
1-3
A01
11
1-9
A01
11
Justificativa do
cancelamento
A01
11
15255
0Emisso
prpria
1Terceiros
0-Entrada
1-Sada
Informar
99 Servio
Formato:
RRRRMM-DD
Informar
no
mnimo
15
caractere
s.

lote.
1.3.1.2.

1.3.1.3.
65

1.4. Inutilizao
Responsvel pela integrao dos dados de Inutilizao de Nota Fiscal de emisso prpria.
Descrio: Inutilizao de Emisso Prpria de Notas Fiscais Mercantis
Verso
1.0
Data Vigor
01/03/2015
XSD
Servio Envio
Servio Retorno
URL de Homologao
Envio:
Retorno:
URL de Produo
Envio:
Retorno:
1.4.1. Leiaute de Integrao de XML de Inutilizao
ID
Campo
Descrio
RAI
Z
nfInutMercantilRequ
est
TAG raiz
de
Inutiliza
o Notas
Fiscais
Mercantis
Elem
.
G
Pa
i
Tip
o
Ocorr
.
1-1
Tam
.
Dec
.
Observa
o
Dec
.
Observa
o
Mltiplas
ocorrncia
s (1-100)
Dados do Cabealho
ID
Campo
A01
nfInutMercantil
A02
cpfCnpjEmit
A02
a
A02
b
A03
Cpf
A04
Serie
Cnpj
Ano
Descrio
Grupo de
Inutiliza
o de Notas
Fiscais
Mercantis
CPF/CNPJ
da
empresa
Emitente
CPF da
Empresa
CPNJ da
Empresa
Ano de
referncia
Srie da
Elem
.
G
Pai
Tip
o
Ocorr
.
1100
Tam
.
RAI
Z
A01
CE
A02
11
11
CE
A02
11
14
A01
1-1
A01
11
1-3
66
A05
nroIni
A06
nroFim
A07
Justif
A08
dmStProc
A09
codigoModeloFisc
al
A10
ibgeUf
1.4.1.1.
Nota
Fiscal
Nmero
inicial da
Nota
Fiscal
Nmero
Final da
Nota
Fiscal
Justificativ
a da Nota
Fiscal
Situao
do
Processo
Cdigo do
modelo do
document
o fiscal
Cdigo
IBGE do
Estado da
Empresa
A01
11
1-9
A01
11
1-9
A01
11
1255
A01
11
Informar
sempre 0
A01
11
Valores
vlidos:
55 Nota
Fiscal
Eletrnica;
65 Nota
Fiscal de
Consumid
or
Eletrnica
A01
11

lote.
1.4.1.2.

1.4.1.3.
Arquivo XML retornado pelo Compliance, imediatamente aps a Consulta do Processamento

do Lote.
Detalhamento do XML de Retorno da Consulta de Processamento do Lote:
ID
Campo
Descrio
A01
consultarLoteResp
onse
Grupo de
informa
es do
retorno do
Lote
Ele
m.
G
Pai
Tip
o
Ocor
r.
1-1
Ta
m.
Dec
.
Observao
67

A02
consultaGenerica
A03
nroLote
A04
situacaoLote
A05
descrSitLote
A06
tipoObjIntegr
A06
erroLote
A07
listaErroLote
A08
dados
A09
chaveLogica
A10
cpfCnpjEmit
A10
a
A10
b
A11
Cpf
A12
codigoModeloFiscal
Cnpj
Ano
Grupo de
retorno de
dados
Nmero
do
protocolo
do Lote
gerado
pelo
Complianc
e
Situao
do Lote
Descrio
da
Situao
do Lote
Tipo de
Objeto de
integrao
Grupo de
erros do
lote
Descrio
de cada
erro do
lote
Grupo de
registros
processad
os pelo
Lote
Grupo de
informa
es da
chave
logica de
identifica
o do
registro
processad
o
CPF/CNPJ
da
empresa
Emitente
CPF da
Empresa
CPNJ da
Empresa
Ano de
referncia
Cdigo do
A0
1
A0
2
11
A0
2
1-1
A0
2
1-1
255
A0
2
1-1
255
A0
2
A0
6
A0
2
0-N
A0
8
1-1
A0
1
CE
A0
2
A0
2
A0
1
A0
CE
E
E
11
1-Recebido;
2-Em
Processamen
to;
3Processado;
4-Processado
com Erro;
5-Rejeitado;
0-1
1-N
400
0
11
11
11
14
1-1
11
Valores
68

modelo do
document
o fiscal
A13
Serie
A14
nroIni
A15
nroFim
A16
situacao
A17
descrSituacao
A18
listaErroCad
A19
descricao
vlidos:
55 Nota
Fiscal
Eletrnica;
65 Nota
Fiscal de
Consumidor
Eletrnica
Srie da
Nota
Fiscal
Nmero
inicial da
Nota
Fiscal
Nmero
Final da
Nota
Fiscal
Situao
do
registro
processad
o
A0
1
11
1-3
A0
1
11
1-9
A0
1
11
1-9
A0
8
0-1
Descrio
da
Situao
Grupo de
erros do
registro
processad
o pelo
Lote
Descrio
do erro do
registro
processad
o pelo
Lote
A0
8
0-1
255
A0
8
A1
8
Valores
vlidos:
0-Aberto;
1-Enviado
(Aguardando
Retorno da
SEFAZ);
2-Concludo
(Envio e
Retorno a
SEFAZ com
sucesso);
3-Erro ao
enviar
Inutilizao a
SEFAZ;
4-Erro ao
obter o
retorno da
SEFAZ;
5-No
validada;
6-Erro de
validao;
0-1
1-N
400
0
Atualizaes:
69

Qualquer alterao que o documento venha a sofrer ser encaminhada uma nova
verso as empresas que fazem integrao com o Sistema da Compliance.
Alterado por
Leandro Antonio Savenhago
Data
Verso
22/06/2015
1.0
70

Notas Fiscais Mercantis Leiaute

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