UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA

LA MOLINA

Curso de Especializacin Profesional:

"Implementacin y Auditoria de Sistemas Integrados de
Gestin ISO 9001, ISO 14001, OHSAS18001, ISO 26000 e
ISO 31000"
TRABAJO FINAL
-.MANUAL DE SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE
CIMAGRAFICA.Grupo de Trabajo:
Crdenas, Gerald
Elas, rsula
Escajadillo, Jos
Espinoza, Manuel
Gastiaburu, Moiss
Mendoza, Roberto
Panduro, Pamela
Pereyra, Carlos

LIMA-PERU
2013

Cdigo:
MSIG-01

Revisin:
N1

Fecha:
7/09/2013

MANUAL DE SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

MANUAL DE SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS

18001:2007

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

CARLOS PEREYRA

MANUEL ESPINOZA

MOISES GASTIABURU

Cdigo:
MSIG-01

Revisin:
N1

Fecha:
7/09/2013

MANUAL DE SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

1- CARATULA / TABLA DE CONTENIDO
ISO
9001

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
-----

5.1
5.2
5.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
6.1
6.2

ISO
14001
1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
4
4.1
4.2
4.4.4
4.4.4
4.4.5
4.5.3
4.3.1
4.3.2
5
4.2
4.4.1
---4.2
4.3.3
4.3.4
4.3.3
4.3.4
4.4.1
4.4.3
4.4.1
4.4.1
4.4.3
4.6
4.6
4.6
4.6
6
4.4.1
4.4.1

OHSAS
18001

4.4.4
4.4.4
4.4.5
4.5.3
4.3.1
4.3.2
4.2
4.4.1
---4.2
4.3.3
4.3.4
4.3.3
4.3.4
4.4.1
4.4.3
4.4.1
4.4.1
4.4.3
4.6
4.6
4.6
4.6
4.4.1
4.4.1

TITULO

PAGINAS

CARATULA/TABLA DE CONTENIDO
Tabla de Contenido
INTRODUCCION
Objetivo
Alcance
Exclusiones
Referencia Normativa
TERMINOS Y DEFINICIONES
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
Requisitos Generales
Requisitos de Documentaciones
Generales
Manual del Sistema de Gestin Integrado
Control de los Documentos
Control de Registros

1
3
5
5
5
6
6
6
10
10
12
12
12
13
13

Identificacin de Requisitos Legales y otros

14

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

15

Compromiso de la Alta Direccin

15

Enfoque al Cliente
Poltica del SIG

15
15

Planificacin

15

Objetivos del SIG

Planificacin del Sistema de Gestin Integrado

15
16

Responsabilidad, autoridad y comunicacin

16

Responsabilidad y autoridad
Representante de la Direccin
Comunicacin Interna Comunicacin Externa
Revisin por la Direccin
Generalidades
Informacin para la revisin
Resultados de la revisin
GESTION DE LOS RECURSOS
Provisin de Recursos
Recursos Humanos

16
18
18
18
18
19
19
20
20
20

Cdigo:
MSIG-01

Revisin:
N1

Fecha:
7/09/2013

MANUAL DE SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

6.2.1
6.2.2
6.3

4.4.2
4.4.1
4.4.2
4.4.1

6.4

----

7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
------7.3
7.4
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3

7
4.4.6

4.4.2
4.4.1
4.4.2
4.4.1
4.4.1
4.4.6

Generalidades
Competencia, toma de conciencia y capacitacin
Infraestructura

20
20
21

Ambiente de Trabajo

21

REALIZACION DEL PRODUCTO

Planificacin de la Realizacin del Producto
Procesos Relacionados con el Cliente
Determinacin de los requisitos del producto
Revisin de los requisitos relacionados con el Producto
Comunicacin con el Cliente

21
21
22
22
23
23

----

Identificacin de Aspectos Ambientales

23

----

Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos

23

Diseo y Desarrollo
Compras
Produccin y entrega del servicio
Control de Produccin y entrega del servicio
Validacin de los proceso de las operaciones de
Produccin y de Servicio
Identificacin y trazabilidad
Propiedad del Cliente (No Aplica)
Preservacin del Producto
Control de los Equipos de Seguimiento y de Medicin
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

24
24
25
25

Generalidades

26

Seguimiento y Medicin
Satisfaccin del cliente
Auditoras Internas
Medicin y seguimiento de los procesos
Medicin y seguimiento del producto
Control del Producto No Conforme
Anlisis de datos
Mejora
Mejora Continua
Acciones Correctivas
Acciones Preventivas
ANEXOS

27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
30
30

4.4.6

4.3.2
4.4.6
---4.3.1
4.3.2
4.3.1
4.3.2
4.4.6
4.4.6

4.3.2
4.4.6
----

4.4.6

4.4.6

4.4.6
4.4.6

4.5.1
8
4.4.6
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.4

4.5.1

4.5.1

4.5.1

---4.5.2
4.5.2
4.5.2
4.5.2
4.5.2
9

---4.5.2
4.5.2
4.5.2
4.5.2
4.5.2

4.4.6
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.4

25
26
26
26
26
26

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MSIG-01

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N1

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7/09/2013

MANUAL DE SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

2- INTRODUCCION
El presente documento proporciona orientacin a la documentacin relacionada al Sistema de
Gestin Integrado (Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente) de Cimagrafica y
describe cmo se han implementado sus elementos en la organizacin.
El Sistema de Gestin Integrado (SIG) de Cimagrafica proporciona tanto un plan organizado para
dirigir las actividades ambientales de las operaciones involucradas el desarrollo de la empresa,
como una estructura para anticipar y responder a los factores de cambio internos y externos,
buscando en todo momento la mejora continua.
Cimagrafica, empresa de capitales peruanos, inicia sus actividades en el ao 1990, provee de
servicios grficos integrales a empresas de la industria y el comercio en general, en las lneas
comercial, editorial y de empaques, a travs de los procesos de produccin de Diseo y Desarrollo
de producto, Pre-prensa, Prensa y Post-prensa.
Industria Grfica Cimagrafica S.A.C tiene una lnea de fabricacin en el rubro de impresin grfica:
Impresin Offset; productos impresos bajo sistema offset.
Se cuenta adems con lneas de comercializacin diferenciadas como: Lnea Comercial; material
publicitario, de marketing y ventas; volantes, afiches, dpticos, trpticos, cuadrticos, Lnea
Editorial: libros, catlogos y revistas y Lnea Empaque: cajas, displays, etiquetas.
2.1. OBJETIVO
Describir, presentar y relacionar entre si los elementos centrales del Sistema de Gestin Integral
(SIG), especificando las relaciones entre los requerimientos de las siguientes normas:
ISO 9001-2008: Sistemas de Gestin de Calidad. Requisitos.
ISO 14001-2004: Sistemas de Gestin Ambiental. Requisitos con orientacin para su uso.
OHSAS 18001-2007: Sistemas de Gestin de la Salud y Seguridad Ocupacional.
Especificacin
2.2. ALCANCE
El alcance del Sistema de Gestin Integrado de Cimagrafica ser aplicable a todas las actividades,
productos o servicios que realice y/o brinde Cimagrafica, en lo referente a sus operaciones. La
aplicacin del mismo incluye al personal en todos sus niveles (Ej. administrativo, operativo,
gerencial y la alta direccin), como tambin a contratistas y subcontratistas que pudieran estar
involucrados en actividades que realice Cimagrafica dentro de sus instalaciones ubicadas en Ate
Vitarte Av. Los Plateros s/n.

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MANUAL DE SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

2.3. EXCLUSIONES
Se consideran como exclusiones la siguiente clusula de la ISO 9001:2008:

7.5.2 Validacin de los Procesos de Produccin

2.4. REFERENCIAS NORMATIVAS

Los siguientes documentos normativos contienen disposiciones o conceptos utilizados en la
implementacin del Sistema de Gestin Integrado de Cimagrafica:
ISO 9001:2008. Sistemas de Gestin de Calidad .Requisitos.
ISO 14001:2004. Sistemas de Gestin ambiental. Requisitos con orientacin para su
uso.
OHSAS 18001:2007. Sistemas de Gestin de la Salud y Seguridad Ocupacional
(Especificacin).
ISO 19011:2002, Directrices para la auditoria de los Sistema de Gestin de Calidad
y/o Ambiental.
Ley de seguridad en el trabajo, ley N 29783 y su reglamento
Ley General del Ambiente
Ley General de Residuos Slidos, ley N 27314 y su Reglamento

3- TERMINOS Y DEFINICIONES
Los trminos y definiciones usados en la documentacin del Sistema de Gestin Integrado, la
normatividad del sector utilizados en el desarrollo de las actividades de Cimagrfica.
3.1

Accidente: Toda lesin orgnica o perturbacin funcional causada en el centro de trabajo

o por locacin de trabajo, por accin imprevista, fortuita u ocasional de una fuerza
externa, repentina y violenta que obra sbitamente sobre la persona del trabajador o
debida al esfuerzo del mismo.

3.2

Aspectos Ambientales: Elementos de las actividades, productos o servicios de una

organizacin que pueden interactuar con el medio ambiente.

3.3

Cliente: Organizacin o persona que recibe un producto.

3.4

Confidencialidad de la Informacin: Aseguramiento de que la informacin es accesible

solo para aquellos autorizados a tener acceso.

3.5

Contaminacin: Accin que resulta de la introduccin de los contaminantes al ambiente.

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MSIG-01

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MANUAL DE SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

3.6

Contaminantes: Son materiales, sustancias o energa que al incorporarse y/o actuar en/o
sobre el ambiente, degradan su calidad original a niveles no propios para la salud y el
bienestar humano, poniendo en peligro los ecosistemas naturales.

3.7

Desarrollo Sostenible: Es el estilo de desarrollo que permite a las actuales generaciones,

satisfacer sus necesidades sociales, econmicas y ambientales, sin perjudicar la
capacidad de las futuras generaciones de satisfacer las propias.

3.8

Desempeo Ambiental: Resultados medibles de la gestin que hace una organizacin de

sus aspectos ambientales

3.9

Disponibilidad de la Informacin: Aseguramiento de que los usuarios autorizados tienen

acceso cuando requieran a la informacin y sus activos asociados.

3.10 Ecosistema: La unidad funcional bsica de interaccin de los organismos vivos entre s y
de stos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados.
3.11

Efluente: Es la descarga proveniente de una fuente de contaminantes, producida en los

procesos de Cimagrfica.

3.12 Enfermedad Profesional: Todo estado patolgico permanente o temporal que sobreviene
al trabajador como consecuencia de trabajo que desempea o del medio en que se ha
visto obligado a trabajar.
3.13 Estudio de Impacto Ambiental (EIA): Son los estudios que deben efectuarse en los
proyectos de las actividades energticas, los cuales abarcarn aspectos fsicos naturales,
biolgicos, socioeconmicos y culturales en el rea de influencia del proyecto, con la
finalidad de determinar las condiciones existentes y las capacidades del medio, as como
prever los efectos y consecuencias de la realizacin del mismo, indicando medidas y
controles a aplicar para lograr un desarrollo armnico entre las operaciones y el
ambiente.
3.14 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organizacin.
3.15 Incidente: Un acontecimiento no deseado, el que bajo circunstancias ligeramente
diferentes a un accidente pudo haber resultado en lesiones a las personas, dao a la
propiedad o prdida en un proceso de produccin.
3.16 Inmisin: Es la percepcin de las emisiones en el medio receptor.

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3.17 Integridad de la Informacin: Garanta de la exactitud y el contenido completo de la
informacin y los mtodos de su procesamiento.
3.18 Jefe de rea: Funcionario responsable de una gerencia, divisin o departamento.
3.19 Medio Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluyendo el aire, el agua,
el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
3.20 Mejora Continua: Proceso recurrente de optimizacin del sistema de gestin integrado
para lograr mejoras en el desempeo de forma coherente con la poltica del Sistema de
Gestin Integrado.
3.21 Meta: Requisito de desempeo detallado aplicable a la empresa o a partes de ella, que
tiene su origen en los objetivos del Sistema de Gestin Integrado y que es necesario
establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.
3.22 Objetivo: Fin de carcter general coherente con la poltica establecida
3.23 Parte Interesada: Individuo o grupos involucrados o afectados por el desempeo del
Sistema de Gestin de una organizacin.
Se clasifican:
- Clientes.
- Accionistas.
- Trabajadores de la empresa.
- Proveedores y sociedad.
3.24 Peligro: Fuente o situacin que tiene un potencial de producir un dao, en trminos de
una lesin o enfermedad, dao a propiedad, dao al ambiente del lugar de trabajo, o a
una combinacin de estos.
3.25 Plan de Contingencia: Es aquel plan elaborado para contrarrestar las emergencias tales
como, incendios, desastres naturales, etc. Por lo menos debe incluir la siguiente
informacin:
Procedimiento de notificacin a seguirse para reportar el incidente y establecer una
comunicacin entre el personal del lugar de emergencia y el personal ejecutivo de la
instalacin y otras entidades segn se requiera.
Procedimiento para el entrenamiento del personal en tcnicas de emergencia y respuesta.
Una descripcin general del rea de operacin.
Una lista de los tipos de equipos a ser utilizados para hacer frente a las emergencias.

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MANUAL DE SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

Una lista de los contratistas que se considera forman parte de la organizacin de

respuesta, incluyendo apoyo mdico, otros servicios y logstica.
3.26 Poltica Sistema de Gestin Integrado: Intenciones y direcciones generales de una
organizacin relacionadas con su desempeo, como las ha expresado formalmente la
Alta Direccin.
La poltica proporciona una estructura para la accin y para el establecimiento de los
objetivos y metas de cada sistema.
3.27 Poltica de Seguridad de la Informacin: Documento donde se manifiesta de forma clara
los lineamientos para dirigir y dar soporte a la gestin de la Seguridad de la Informacin.
3.28 Prevencin de la Contaminacin: Utilizacin de procesos, prcticas, tcnicas, materiales,
productos, servicios o energa para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en
combinacin) la generacin, emisin o descarga de cualquier tipo de contaminante o
residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos. La prevencin de la
contaminacin puede incluir reduccin o eliminacin en la fuente, cambios en el
proceso, producto o servicio, uso eficiente de recursos, sustitucin de materiales o
energa, reutilizacin, recuperacin, reciclaje, aprovechamiento y tratamiento.

3.29 Producto: Servicio grfico integral entregada al cliente.

3.30 Riesgo: Evento que podra ocurrir como consecuencia de la presencia de un peligro.
3.31 Sistema de Gestin Integrado (SIG): Un sistema de gestin es un grupo de elementos
interrelacionados usados para establecer la poltica y los objetivos y para cumplir estos
objetivos.
Este incluye la estructura de la organizacin, la planificacin de actividades, las
responsabilidades, las prcticas, los procedimientos, los procesos y los recursos.
El Sistema de Gestin Integrado est conformado por el Sistema de Gestin de la Calidad
(ISO 9001:2008), el Sistema de Gestin Ambiental (ISO 14001:2004) y el Sistema de
Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001:2007).

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MANUAL DE SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

4- SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
4.1. REQUISITOS GENERALES
Cimagrafica establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente su Sistema de
Gestin Integral. La implementacin de las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 ha tenido
en cuenta el tamao de la empresa, la naturaleza de sus actividades y las condiciones en las que
opera. El SIG es revisado peridicamente cada seis meses para asegurar que ste contine siendo
eficaz y apropiado para las operaciones de Cimagrafica.
Cimagrafica asegura que se cumpla con los requisitos especificados en sus procesos, se satisfaga
los requisitos del cliente, se garantice la salud y salud de los trabajadores, se contribuya a la
preservacin del medio ambiente, y mejore continuamente la eficacia de su sistema.
Para lo cual establecemos:

Identificar todos los procesos de Gestin para la Calidad, Medio Ambiente y la salud y
Seguridad Ocupacional con las cuales la organizacin contaba, con miras a presentar una
Gestin coordinada de las mismas. Cada proceso identificado es desarrollado en los
procedimientos especficos que permite conocer la secuencia de interaccin de los mismos.

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MANUAL DE SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

MAPA
MAPA DE
DE PROCESOS
PROCESOS
ESTRATEGICOS
ESTRATEGICOS

Medicin, Anlisis y
Medicin,
Anlisis y
Mejora
Mejora

Gestin de la Direccin
Gestin de la Direccin
Subprocesos:
-Planeamiento
Subprocesos: Estratgico
-Anlisis,
Medicin
y Seguimiento de
-Planeamiento
Estratgico
Resultados
-Anlisis, Medicin y Seguimiento de
- Resultados
Revisin por la Direccin
- Revisin por la Direccin

Subprocesos:
-Acciones
Correctivas y Preventivas
Subprocesos:
-Mejora
Continua
-Acciones
Correctivas y Preventivas
-Auditora
Interna
-Mejora Continua
-Auditora Interna

Comercial
Comercial
Subprocesos:
-Cotizaciones
Subprocesos:
-Atencin
de
-Cotizaciones
Pedido
-Atencin de
-Servicio
Pedido al Cliente
-Servicio al Cliente

SOPORTE
SOPORTE

Gestin de Almacn
Gestin de Almacn

Subprocesos:
-Almacenamiento
de
Subprocesos:
Materiales
-Almacenamiento de
-Despacho
Materiales de Mat.
-Corte
Inicialde Mat.
-Despacho
-Corte Inicial

TI
TI

Subprocesos:
-Soporte
tcnico
Subprocesos:
- -Soporte
Programacin
tcnico
- Programacin

Diseo y
Diseode
y
Desarrollo
Desarrollo
Productosde
Productos

Subprocesos:
-Desarrollo
de
Subprocesos:
nuevos
productos
-Desarrollo
de
nuevos productos

PCP
PCP
Subprocesos:
-Programacin
Subprocesos:
-Control
de la
-Programacin
Produccin
-Control de la
Produccin

Calidad
Calidad

Subprocesos:
-Revisin
de Materiales
Subprocesos:
-Inspeccin
Calidad
-Revisin dede
Materiales
-Metrologa
-Inspeccin de Calidad
- -Metrologa
Preparacin de Tintas
- Preparacin de Tintas

I&D
I&D

Pre-Prensa
Pre-Prensa

Subprocesos:
- Subprocesos:
Proyectos Desarrollo de
nuevos
procesos
- Proyectos
Desarrollo de
nuevos procesos

Subprocesos:
- Subprocesos:
Recepcin
-Revisin
de
- Recepcin
Archivos
-Revisin de
- Archivos
Generacin de OP
-Impostado
y CTP
- Generacin
de OP
-Impostado y CTP

Mantenimiento
Mantenimiento

Subprocesos:
-Mantenimiento
Subprocesos: de
Equipos
(Correctivo/
-Mantenimiento
de
Preventivo)
Equipos (Correctivo/
Preventivo)

Produccin
Produccin
Subprocesos:
-Offset
Subprocesos:
-Flexografa
-Offset
-Flexografa

Gest. Talento Humano

Gest. Talento Humano

Subprocesos:
-Administracin
Subprocesos: del
Personal
-Administracin del
-Desarrollo
Personal de personal
-Selec
y Evalde
Personal
-Desarrollo
personal
-Selec y Eval Personal

Compras
Compras

Subprocesos:
-Compras
Subprocesos:
- -Compras
Sel. /Eval. Proveedores
--Infraestructura
Sel. /Eval. Proveedores
- Infraestructura

Distribucin
Distribucin
Subprocesos:
-Despacho
de
Subprocesos:
Producto
Terminado
-Despacho
de
-Almacn
Producto de
Terminado
Producto
Terminado
-Almacn
de
-Facturacin
Producto Terminado
-Facturacin

SSO
SSO

Subprocesos:
-Seguridad
Industrial
Subprocesos:
-Salud
Ocupacional
-Seguridad
Industrial
- -Salud
BPM Ocupacional
- BPM

Adm y Finanzas
Adm y Finanzas

Subprocesos:
- Subprocesos:
Contabilidad
- -Cobranzas
y Pagos
Contabilidad
- -Asesora
Legal
Cobranzas
y Pagos
- Asesora Legal

Evaluar la utilidad que podran representar las herramientas mencionadas en el futuro

Sistema de Gestin Integral.

Entre la interaccin de procesos descritos anteriormente mencionados.

Identificar las acciones a seguir que apuntarn con mayor nfasis a proponer el desarrollo de
los elementos que aportasen significativamente a una adecuada gestin de los compromisos
asumidos.

La asignacin de recursos especificados en el Presupuesto Operativo y Presupuesto de

Inversiones.

El seguimiento, la medicin y anlisis de sus procesos.

Cliente
Cliente

Cliente
Cliente

CLAVES OPERATIVOS
CLAVES OPERATIVOS

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MSIG-01

Revisin:
N1

Fecha:
7/09/2013

MANUAL DE SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

La implementacin de acciones necesarias para alcanzar los resultados planeados en los

Objetivos del SIG y el mejoramiento continuo del sistema.

Cuando se requiera externalizar (subcontratar) cualquier proceso que afecte la conformidad del
producto con los requisitos propuestos, se selecciona el contratista a travs del Proveedor Interno:
Compras.
La naturaleza del control lo define la Gerencia de Produccin en base a la naturaleza del proceso
contratado, el cual incluir de ser necesario en la orden de servicio o contrato:
Especificaciones para la aprobacin de servicio.
Disponibilidad de instrucciones de trabajo.
Uso de equipos apropiado.
Disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medicin.
Inspecciones y verificaciones en las instalaciones del contratista externo.
Auditoras
Los requisitos para el control de aspectos ambientales y riesgos en las actividades que lo
requieran.
Los requisitos para la calificacin del personal.
Los requisitos del Sistema de Gestin Integrado.

4.2. REQUISITOS DE DOCUMENTACIN

4.2.1. Generalidades
La Base Documental del Sistema de Gestin Integrado de Cimagrafica, incluye la declaracin
documentada de la poltica, objetivos y metas del Sistema de Gestin Integrado, Manual del
Sistema de Gestin Integrado, procedimientos documentados, instrucciones y formato para
asegurar la planificacin, operacin y control efectivo del proceso y registros requeridos.
4.2.2. Manual del Sistema de Gestin Integrado
Cimagrafica elabora, controla y mantiene actualizado el manual de Sistema de gestin Integrado
en cumplimiento con las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, adems esta incluye:

El alcance del SIG (Ver Captulo 2.2) y la justificacin de las exclusiones de la ISO 9001 (Ver
Captulo 2.3).
La descripcin de los procesos, as como la interaccin de los mismos (Ver Cap. 4.1)

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MANUAL DE SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

Procedimientos documentados establecidos para el SIG, incluyendo los registros

determinados por Cimagrafica como necesarios para asegurar la eficacia de la planificacin,
operacin y control de procesos.

4.2.3. Control de los Documentos

Cimagrafica ha establecido las modalidades para el control de toda la documentacin de su
Sistema Integrado. Los documentos del SIG son creados y controlados de acuerdo al
Procedimiento Control de Documentos P-01, de modo de asegurar que cumpla con los
requisitos de la norma. En dicho procedimiento se detallan los lineamientos, las responsabilidades
y modalidades para:
-

Identificacin:
Preparacin y desarrollo;
Revisin, control y aprobacin;
Archivo y distribucin;
Modificacin o anulacin de los procedimientos.

El procedimiento incluye tambin lineamientos para el manejo de la documentacin externa. Los

responsables de cada una de las reas podrn identificar la necesidad de generar un nuevo
documento y podrn proponer un borrador del mismo para someterlo a revisin. La revisin y
control de los documentos emitidos queda a cargo del Supervisor de Gestin Central, quien segn
sea el caso podr delegar esta responsabilidad en Supervisiones o Gerencias cuando lo considere
pertinente.
Toda la documentacin es legible, se identifica y se mantiene en forma ordenada. Los documentos
declarados como obsoletos se identifican como tales y se guardan de acuerdo a lo establecido en
el procedimiento de referencia.
4.2.4. Control de los Registros
En el desarrollo del Sistema de Gestin, se han identificado los registros que permiten demostrar
tanto el cumplimiento como el carcter proactivo de la gestin, en relacin con la legislacin
aplicable y con lo establecido por el Sistema de Gestin Integrado.
Los Registros incluyen, entre otros:
Registros de capacitacin
Informe de auditoras
Formulario de asistencia

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N1

Fecha:
7/09/2013

MANUAL DE SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

Ficha tcnica de auditora
Registro de gestin de permisos
Registro de requerimientos legales
Registro de Objetivos y Metas / Plan de Mejora
Ficha tcnica de capacitacin
Revisiones del Sistema de Gestin Integrado.
Cimagrafica ha establecido mediante el procedimiento Control de Registros P-02, la
identificacin, el mantenimiento y la disposicin de los registros. Los Registros son legibles,
identificables y rastreables para la actividad, el producto o servicio involucrados.
El procedimiento mencionado contiene los lineamientos generales requeridos por los registros,
referidos a la identificacin y control de los registros.
4.2.5. Identificacin de los Requisitos Legales y Otros
Cimagrafica ha establecido y mantiene un procedimiento para la identificacin, recopilacin,
actualizacin, archivo, comunicacin y evaluacin peridica de requisitos legales en lo que se
refiere a sus actividades Identificacin de Requerimientos Legales P-03.
Adems Cimagrafica se asegura de que los requisitos legales aplicables y otros requisitos que
Cimagrafica suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento, implementacin y mantenimiento
de su SIG.

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1. COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIN
La alta direccin de Cimagrafica proporciona la evidencia de su compromiso con el desarrollo e
implementacin del SIG, as como la mejora continua del SIG.

El establecimiento de la Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y

Calidad, difundindola y revisndola en reuniones de Alta Direccin.
Comunicando en todo nivel de organizacin de la empresa la importancia de no desviarse
de los compromisos de la empresa as como de los requisitos y/o expectativas del cliente.
Comunicando la importancia del control de los aspectos ambientales significativos
producto del proceso de generacin de actividades grficas y dems actividades.
Identificando los peligros e implementar medidas de control para evitar la ocurrencia de
riesgos, que puedan afectar la seguridad y salud de los trabajadores, contratistas y
visitantes.
Efectuando revisiones de la direccin despus de cada Auditora Interna.

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El establecimiento de disposiciones para asegurar la disponibilidad de recursos

econmicos y recursos humanos.

5.2. ENFOQUE AL CLIENTE

La alta direccin de Cimagrafica se asegura de que los requisitos del cliente se determinen y se
cumplan con el propsito de aumentar la satisfaccin.
5.3. POLTICA DEL SIG
Somos una empresa que produce material grfico, as como el diseo y acabado de productos
editoriales finales. Estamos comprometidos en satisfacer la necesidad del cliente en calidad,
entrega oportuna y servicio; utilizando de forma ptima los recursos disponibles, preservando el
medio ambiente y garantizando la seguridad y salud ocupacional.
Demostramos nuestro compromiso:

Fomentando la prevencin de lesiones y enfermedades del trabajo y cuidado del medio

ambiente en el que se desempea nuestra actividad, as como el de proponer alternativas
eco-amigables a nuestros clientes.
Utilizando las mejores prcticas y tecnologas factibles para asegurar la calidad de nuestras
actividades, procesos y productos.
Proporcionando prestaciones de servicio eficiente y eficaz en forma oportuna y segura,
que cuide los recursos naturales.
Asegurar el cumplimiento de la legislacin aplicable, la legislacin de seguridad y salud
ocupacional y medio ambiente.
Desarrollando permanentemente un ambiente laboral propio de un gran lugar para
trabajar.
Mejorando continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud
Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad.

5.4. PLANIFICACIN
5.4.1. Objetivos del SIG
La alta direccin de Cimagrafica orienta su Sistema de Gestin Integrado estableciendo objetivos y
metas, relacionados con las diferentes funciones y niveles de su organizacin, de acuerdo con la
Poltica establecida, en especial buscando la mejora continua, el cumplimiento legal, prevencin
de la contaminacin, identificacin de peligros y riesgos, requerimientos financieros, criterios
operacionales y comerciales.

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Los Objetivos y Metas propuestos se desarrollan de acuerdo a la informacin recopilada y
analizada por el Equipo SIG, quienes a su vez elaboran propuestas para el Plan de Mejora asociado
a los Objetivos y Metas; estos aspectos estn detallados en los Planes y Programas as como los
procedimientos del SIG.
5.4.2. Planificacin del Sistema Integrado de Gestin
La alta direccin de Cimagrafica asegura que se realice la planificacin del Sistema de Gestin
Integrado manteniendo su integridad aun cuando se planean e implementan cambios.
Los documentos establecidos son:

Programa de Gestin de Calidad.

Programa de Gestin Ambiental.
Programa de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.

Los Programas de Gestin Ambiental, de Calidad y de Seguridad y Salud Ocupacional, son

elaborados sobre la base de los objetivos y metas establecidos, los cuales incluyen
responsabilidad, plazo de cumplimiento, medios y asignacin de recursos.
Los coordinadores de Medio Ambiente-Seguridad Ocupacional y de Sistema de Gestin de la
Calidad, son quienes realizan la aprobacin preliminar de Objetivos, Metas y Plan de Mejora, y
luego los presentan al Gerente de Calidad y a los responsables de reas involucradas para su
aprobacin definitiva, durante la Revisin por la Direccin. Esta aprobacin involucra el asegurar
los recursos necesarios para la realizacin de las actividades y acciones necesarias para cumplir
con el Plan de Mejora, en concordancia con los recursos de la Empresa.
El establecimiento de los Objetivos, Metas y el Plan de Mejora asociado tiene una frecuencia
anual. El Gerente de Calidad, coordina las actividades del equipo SIG y realiza un seguimiento
trimestral del Plan de Mejora aprobado.

5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

5.5.1. Responsabilidad y Autoridad.
Cimagrafica cuenta con recursos propios y capacidades tanto tcnicas como profesionales que
permiten asegurar una ptima gestin de sus operaciones. Para el SIG, Cimagrafica ha definido su
propia estructura funcional segn el Organigrama especfico que involucra las diferentes reas de
la Organizacin.

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La Alta direccin de Cimagrafica est formada por el Gerente General, quien, para asegurar que el
SIG de Cimagrafica sea establecido, implementado y se mantenga eficazmente, ha designado al
gerente de Calidad como Representante de la Direccin del SIG.
Los Gerentes de rea tienen la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir los procedimientos del
SIG por parte de sus supervisados. Para ello se cuenta con los Jefes particularmente para el rea
de operaciones y de otras reas (logstica, comercial, otras).

DIRECTOR

Gerente General

Gerencia de
Operaciones

Jefe de Planta

Jefe de Post
Prensa

Gerencia de
Logstica

Jefe de Compras

Gerencia de
Calidad (*)
Jefe de
Aseguramiento
Calidad

Gerencia
Comercial

Jefe de
Cotizaciones

Jefe de MKT y
Ventas

Jefe de Sistemas

Jefe de PrePrensa

Jefe de Flexo

Jefe de GTH

Jefe de Almacen
MP
Jefe de
Distribucin

Gerencia
Financiera

Jefe de Crditos
y Cobranzas

Jefe de
Tesorera

Gerencia de
I&D

Jefe de
Mantenimiento
Jefe de
Desarrollo

Contador
General

Jefe de PCP

Coordinador de
MA y SSO

Supervisor de
PCP

Coordinador del
SGC

Supervisor de
Servicios

(*) Representante de la Direccin

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5.5.2. Representante de la Direccin.
La alta direccin ha designado un representante de la direccin, quien cuenta con independencia
de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad para:

Asegurar que los requisitos del SIG se hayan establecido, comunicado e implementado, y
sean mantenidos de acuerdo con la normas ISO y OHSAS.
Informar sobre el desempeo del SIG al ms alto nivel directivo para revisarlo y tomarlo
como base para mejorar el sistema.

5.5.3. Comunicacin Interna Comunicacin Externa

Con relacin a su SIG, las actividades que desarrolla Cimagrafica, establecen y mantienen
procedimientos tanto para realizar comunicaciones internas entre los diferentes niveles y
funciones de la organizacin, como tambin para la realizacin de comunicaciones externas.
Las modalidades para las comunicaciones internas y externas, se establecen y mantienen
mediante el procedimiento Comunicacin Interna y Externa P-04.
Las comunicaciones internas se realizan principalmente a travs de los siguientes medios:
Correos electrnicos internos;
Programas y/o actividades de capacitacin y entrenamiento;
Carteleras informativas en los distintos sectores;
Reuniones internas con objetivos especficos;
Reuniones del Equipo SIG.

Las comunicaciones respecto de los cambios incorporados a la legislacin vigente, se gestionan de

acuerdo a lo dispuesto en el procedimiento Identificacin de Requerimientos Legales P-03.
5.6. REVISIN POR LA DIRECCIN
5.6.1. Generalidades
La alta direccin de Cimagrafica se rene con el Representante de la Direccin del SIG y el Equipo
SIG peridicamente para revisar el SIG, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia
continua. A su vez incluye una evaluacin para la mejora y ver si hay la necesidad de efectuar
cambios en este SIG, incluyendo su poltica y objetivos del SIG.

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5.6.2. Informacin para la Revisin
El Representante de la Direccin del SIG y el Equipo SIG informan a la direccin sobre la eficacia y
desempeo del SIG de las actividades llevadas a cabo por la compaa, donde se incluye:
Resultados de auditoras.
Retroalimentacin del cliente.
Las comunicaciones de las partes externas, incluidas las quejas.
El desempeo ambiental, de los procesos, de la salud y seguridad ocupacional.
Estado de las acciones correctivas y preventivas.
Los resultados de los monitoreos, mediciones y seguimiento.
El estado de avance de las actividades del Programa de Gestin de Calidad, Programa de
Gestin Ambiental y Programa de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.
Cambios que pueden afectar al SIG.
El grado de cumplimiento de los objetivos y metas.
Requisitos legales y otros requisitos relacionados con el medio ambiente, seguridad y
salud ocupacional.
El balance de la capacitacin en materia ambiental desarrollada en la Unidad de Anlisis.
La Planilla de aspectos e impactos.
El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones por la direccin previas.
Las recomendaciones para la mejora continua del Sistema de Gestin Integrado.

Cimagrafica considera la Revisin Gerencial del Sistema de Gestin Integrado como una
oportunidad para mejorar su enfoque proactivo, tendiente a minimizar los riesgos y la
contaminacin ambiental y a mejorar el modo de operar y el desempeo global de la empresa. La
Revisin por la Direccin, se realiza mediante una metodologa segn el Procedimiento Revisin
por la Direccin P-05, de forma tal de asegurar la continua aptitud, adecuacin y eficacia del SIG.
Las revisiones por la direccin son documentadas en las actas de las reuniones correspondientes.
5.6.3. Resultados de la Revisin
Los resultados de la revisin por la Direccin incluyen las decisiones y acciones asociadas a la
mejora de la eficacia del Sistema Integrado de Gestin y sus procesos, la mejora del producto en
relacin con los requisitos del cliente y la necesidad de recursos. El resultado es registrado en el:
Acta de Revisin por la Direccin.

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6- GESTIN DE RECURSOS
6.1. PROVISIN DE RECURSOS
Cimagrafica determina y proporciona los recursos necesarios para implementar y mantener el
Sistema de Gestin Integrado y mejorar continuamente su eficacia e incrementar la satisfaccin
del cliente.
6.2. RECURSOS HUMANOS
6.2.1. Generalidades
El personal que realiza trabajos que afecten la calidad del producto y que desempeen actividades
que puedan afectar al Ambiente, la Seguridad y Salud Ocupacional, la seguridad de la informacin
es competente, con base en la educacin, formacin, habilidades, entrenamiento y experiencia
apropiados.
El documento establecido es: Descripcin de Puestos.
6.2.2. Competencia, Toma de Conciencia y Capacitacin
Cimagrafica identifica las necesidades de capacitacin segn lo establecido en el Procedimiento
para Capacitacin P-06 y determina las competencias necesarias para el personal que realiza
trabajos que afecten la calidad del producto y que desempeen actividades que puedan causar
uno o varios impactos ambientales significativos y/o afectar a la Seguridad y Salud Ocupacional,
seguridad de la informacin; proporciona formacin y capacitacin, evala la eficacia de las
acciones tomadas en funcin a los objetivos de cada rea y logros obtenidos, mantiene los
registros de la educacin, formacin, habilidades, entrenamiento y experiencia.
Los documentos establecidos son:
Procedimiento P-06 Procedimiento para Capacitacin.
Identificacin de Necesidades de Capacitacin.
Requerimiento de Capacitacin.
Evaluacin de la Capacitacin.
Evaluacin de la Capacitacin.
Descripcin de Puestos.

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6.3. INFRAESTRUCTURA
La Alta Direccin determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la
conformidad con los requisitos del producto y facilitar una gestin efectiva del Sistema de Gestin
Integrado. La infraestructura incluye, edificios, lugar de trabajo, equipos para los procesos,
hardware, software requerido y los servicios de apoyo.
6.4. AMBIENTE DE TRABAJO
La Alta Direccin determina y gestiona las condiciones del ambiente de trabajo necesario para
lograr la conformidad con los requisitos del producto y del Sistema Integrado de Gestin,
habiendo implementado lo siguiente:
Condiciones de seguridad que incluyen la proteccin del personal y maquinaria.
Condiciones de salud ocupacional: condiciones controladas de humedad, luz, ventilacin,
ruido.
Condiciones ambientales de trabajo requeridas para comodidad de los trabajadores.

7. REALIZACIN DEL PRODUCTO

7.1. PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO
7.1.1. Planificacin de la Realizacin del Producto
Cimagrafica planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin del producto. La
planificacin de la realizacin del producto es coherente con los requisitos de otros procesos del
Sistema Integrado de Gestin.
En la planificacin de la realizacin del producto, Cimagrafica ha determinado, cuando sea
apropiado lo siguiente: Los Objetivos del Sistema Integrado de Gestin, los requisitos para el
producto; la necesidad de establecer procesos documentados y proporcionar recursos especficos
para el producto, las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y
ensayos especficos para el producto as como los criterios para la aceptacin del mismo, los
registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin y el
producto resultante cumplen los requisitos.
El resultado de esta planificacin debe presentarse en forma adecuada para el mtodo de operar
de la organizacin.

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7.1.2. Control Operacional
Cimagrafica, identifica aquellas operaciones y actividades asociadas con los aspectos ambientales
significativos y los riesgos identificados para la seguridad y salud ocupacional as como tambin la
seguridad de la informacin y donde se requiera medidas de control en concordancia con la
poltica, objetivos y metas. Tambin establece y mantiene procedimientos documentados para
hacer frente a situaciones donde su ausencia pueda causar desvos en relacin con la poltica,
objetivos y metas.
Los procedimientos documentados establecidos son:
-

P-07 Identificacin de Aspectos y Evaluacin de Impactos Ambientales.

P-08 Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos.

7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1. Determinacin de los Requisitos del Producto
La Gerencia Comercial de Cimagrafica representa el nexo entre el cliente y la Planta y es a travs
de ella que los requerimientos ingresan para definir la fabricacin.
Es el proceso a travs del cual Cimagrafica se interrelaciona con el cliente y se asegura de que sus
requisitos y requerimientos se determinen y se cumplan para aumentar la satisfaccin del cliente.
En relacin al producto, se:
- Identifican y establecen los requisitos del cliente previo a la presentacin de una oferta
concreta), a travs de una Carta de Presupuesto o cotizacin, en la que se establecen las
condiciones de venta.
- Cuando aplican requisitos reglamentarios y los necesarios para el uso seguro y previsto del
producto, para lo cual se identifican, actualizan y evalan los requisitos legales aplicables.
- La aceptacin de la Carta de Presupuesto corresponde al contrato o pedido del cliente.
Dentro de este proceso se desarrollan todos los procesos de comunicacin con el cliente, las
encuestas de satisfaccin, interaccin directa con los clientes a travs de llamadas telefnicas,
correos electrnicos, visitas, comunicaciones escritas, etc. de modo tal que sta sea eficaz en
cuanto a la informacin del producto, consultas, contratos o atencin de pedidos, las
modificaciones as como la retroalimentacin del cliente, incluyendo las quejas. El equipo de
ventas es en primera instancia, quien absuelve los requerimientos y consultas de cualquier tipo,
asesorndose de ser el caso por las reas tcnicas para brindar informacin acertada.

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7.2.2. Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto
Cimagrafica revisa los requisitos relacionados con el producto. Esta revisin se efecta antes de
que la organizacin se comprometa a proporcionar un producto al cliente (por ejemplo: envo de
ofertas, aceptacin de contratos o pedidos, aceptacin de cambios en los contratos o pedidos) y
asegura que los requisitos del producto estn definidos, las diferencias existentes entre los
requisitos del pedido o contrato y los expresados previamente son resueltos; la organizacin tiene
la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.
Cimagrafica mantiene registros de los resultados de la revisin y de las acciones originadas por la
misma. Cuando el cliente no proporcione una declaracin documentada de los requisitos,
Cimagrafica confirma los requisitos del cliente antes de la aceptacin. Cuando se cambien los
requisitos del producto, la organizacin asegura que la documentacin pertinente se modifica y
que el personal apropiado es consciente de los requisitos modificados.
7.2.3. Comunicacin con el Cliente
La comunicacin con el cliente asegura que los requisitos del mismo, sus expectativas e
inquietudes, reclamos y su satisfaccin sean debidamente evaluados, analizados, medidos y
resueltos.
Los medios de comunicacin con el cliente establecidos, para recibir o brindar informacin sobre
el producto o servicio solicitado, recibir y/o atender consultas, requerimientos, incluyendo sus
modificaciones y recibir retroalimentacin, incluyendo sus reclamos, son en persona, va
telefnica, correo electrnico y documentos escritos y es el equipo de Ventas la primera instancia
quien los absuelve, asesorndose de ser el caso de las reas tcnicas para brindar la informacin
ms actualizada.
7.2.4. Identificacin de Aspectos Ambientales
La Gerencia de Cimagrafica ha definido el procedimiento P-07: Identificacin de Aspectos
Ambientales e Impactos Significativos para la identificacin de los aspectos ambientales e
impactos significativos de sus procesos, actividades y productos que puede controlar y sobre los
cuales se espera tenga influencia.
7.2.5. Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos
La Gerencia de Produccin ha definido el procedimiento P-08 Identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos para la continua identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y la
implementacin de las medidas de control necesarias en actividades rutinarias, no rutinarias y en
aquellas en las que intervengan tanto trabajadores de la empresa como contratistas y visitantes.

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7.2.6. Preparacin y respuesta ante emergencia
Las unidades de produccin han identificado situaciones de emergencias que pueden causar
fatalidad, lesiones graves o impactos serios para los cuales se ha desarrollado el Plan de
Contingencia y Respuesta ante Emergencias, en el cual se planifica como enfrentarlas para
prevenir y mitigar las probables enfermedades, lesiones e impactos ambientales que puedan estar
asociadas a ellas. Estos planes se revisan y actualizan cuando sea necesario y en particular despus
de la ocurrencia de accidentes o situaciones de emergencia.
Asimismo se ensaya la capacidad de respuesta con la realizacin de simulacros definidos en el
Plan Anual de Capacitacin elaborado por el Coordinador de Seguridad y Medio Ambiente.

7.3. DISEO Y DESARROLLO

Cimagrafica puede o no realizar diseo de productos; en algunos casos vienen definidos de origen
por los clientes y en otros, ellos mismos solicitan realizar un diseo de acuerdo a sus necesidades,
brindndonos la informacin del producto y los envases, que van a contener. Se identifican los
recursos, medios y controles necesarios para llevar adelante el proceso referido; que:
Identifica las etapas y fases del diseo y desarrollo
Identifica los criterios y establece los controles necesarios para cada etapa del diseo
Se identifica las responsabilidades y validaciones apropiadas
Establecen los elementos de entrada, resultados, revisin, verificacin, validacin y control de
cambios del mismo.
Se cuenta con el Procedimiento de Diseo y Desarrollo de Empaques y Atpicos P-09
-

7.4. COMPRAS
Mediante este proceso, Cimagrafica gestiona las necesidades de abastecimiento de los materiales
y servicios crticos, definidos en funcin al impacto en la realizacin del proceso o del producto
final.
Se asegura de que todo producto adquirido local o de importacin cumpla con los requisitos de
compra especificados para lo cual se tiene establecida la realizacin y verificacin de las compras,
se cuenta con el Procedimiento Evaluacin de Materiales P-10.
Se gestionan tambin las necesidades requeridas en cuanto a infraestructura.
Se trabaja con mecanismos adecuados para seleccionar y evaluar los proveedores de acuerdo a
criterios establecidos, de modo que se permita lograr el mejoramiento continuo en la

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performance de stos. Se ha establecido el nivel de control que se realiza sobre el proveedor con
los criterios definidos en el procedimiento Seleccin y Evaluacin de Proveedores P-11.

7.5. PRODUCCIN Y ENTREGA DEL SERVICIO

7.5.1. Control de Produccin y Entrega del Servicio
Cimagrafica planifica y lleva a cabo la produccin bajo condiciones controladas, contemplando los
criterios de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente.
Las condiciones controladas incluyen, cuando sea aplicable; la disponibilidad de: informacin que
describa las caractersticas del producto, instrucciones de trabajo, el empleo del equipo apropiado,
equipos de medicin y seguimiento, la implementacin de actividades de seguimiento y medicin,
y la implementacin de actividades de entrega .
Cimagrafica ha establecido lo siguiente:
a)

b)
c)
d)
e)

Disponer de informacin tcnica que describe las caractersticas del producto, tales
como la Orden de Produccin, especificaciones tcnicas del producto, entre otros
segn corresponda.
Para la realizacin de las operaciones del proceso se cuenta con Instrucciones de
Trabajo, las que se encuentran disponibles en cada unidad de operacin.
Cimagrafica ha identificado e implementado el uso de los equipos apropiados para cada
etapa del proceso de produccin.
Cimagrafica ha identificado y puesto en uso los instrumentos de medicin.
Se han identificado y establecido los criterios de liberacin: Liberacin de Productos
Terminados P-12, y posteriores a la entrega del producto: Satisfaccin del Cliente
P-13.

7.5.2. Validacin de los Procesos de las Operaciones de Produccin y de Servicios

Si bien este punto ha sido excluido debido a que no forma parte de la naturaleza del negocio; se
han considerado criterios preventivos para la ejecucin de los procesos:
-

La calificacin del personal de acuerdo a las tareas asignadas.

Capacitacin interna y externa.
El uso de procedimientos o instrucciones documentadas.
Mantenimiento preventivo a los equipos.

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7.5.3. Identificacin y Trazabilidad
Cimagrafica identifica el producto por medios adecuados, a travs de la realizacin del producto e
identifica el estado del producto con respecto a los requisitos de medicin y seguimiento.
Cimagrafica controla y registra la identificacin nica del producto.
El procedimiento documentado establecido es: Identificacin y Trazabilidad P-14
7.5.4. Bienes del Cliente
No aplica.
7.5.5. Preservacin del Producto
Cimagrafica, ha definido un procedimiento documentado Matriz de Manipulacin,
Almacenamiento, Conservacin y Entrega P-15, para cumplir con la identificacin, manipulacin,
embalaje, almacenamiento y proteccin del producto.
7.6. CONTROL DE EQUIPOS, SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Cimagrafica determina las actividades de medicin y seguimiento que se requieran para
proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos especificados.
Cimagrafica gestiona la Calibracin y/o Verificacin de los equipos e instrumentos de medicin,
identificacin de los equipos, su estado de calibracin se mantiene as como los registros de dichas
calibraciones. Se tienen tambin establecidos los criterios para la manipulacin y proteccin de los
instrumentos de medicin.
El procedimiento documentado establecido es: Control, Calibracin y Mantenimiento de los
instrumentos de Medicin P-16

8- MEDICIN, ANALISIS Y MEJORA

8.1.

GENERALIDADES

En la empresa Cimagrfica se planean e implementan los procesos de seguimiento, medicin,

anlisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto, asegurar la conformidad
y la mejora continua del sistema integrado de gestin.
Cimagrfica establece y mantiene procedimientos documentados para el monitoreo y medicin,
de las caractersticas clave de sus operaciones y actividades que puedan tener un impacto

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significativo sobre la calidad del producto, el ambiente o riesgos a la seguridad y salud
ocupacional.
Para esto se incluye el registro de la informacin para el seguimiento del desempeo, los controles
operacionales relevantes y la conformidad con los objetivos y metas de la organizacin. El equipo
de monitoreo ser calibrado y mantenido, asimismo se conservarn los registros de stos.

8.2.

SEGUIMIENTO Y MEDICIN

8.2.1. Satisfaccin al cliente

Como una de las medidas de desempeo del sistema integrado de gestin, Cimagrfica realiza el
seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del cliente con respecto a si la organizacin
ha cumplido o no con sus requisitos. Para esto se han determinado los mtodos para obtener y
utilizar dicha informacin dentro del procedimiento documentado Satisfaccin del Cliente P-13
8.2.2. Auditoras internas
Dentro de Cimagrfica se realizan auditoras internas al cabo de ciertos intervalos de tiempo
planificados con el fin de determinar si el sistema integrado de gestin:

Est conforme con las actividades planificadas, con los requisitos de las normas ISO
9001:2008, ISO 14001:2004, las especificaciones OHSAS 18001:2007 y con los requisitos
establecidos en el sistema integrado de gestin de la organizacin.
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

Asimismo el programa de auditoras toma en consideracin:

- El estado y la importancia de los procesos.
- El impacto ambiental de las actividades.
- Los resultados de la evaluacin de riesgos de las actividades.
- Los resultados de auditoras previas.
Los criterios de auditora, el alcance de la misma, su frecuencia, metodologa, competencia, as
como las responsabilidades y requisitos relativos a la conduccin de la auditoria y a la
presentacin de los resultados son definidos en el Procedimiento de Auditoras Internas P-17.
La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditoras aseguran la objetividad e
imparcialidad del proceso de auditora. La direccin responsable del rea que est siendo
auditada, asegura que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar no conformidades

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detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento incluyen la verificacin de las acciones
tomadas y el informe de los resultados de la verificacin.
8.2.3. Medicin y Seguimiento de Procesos
Cimagrfica aplica mtodos apropiados para el seguimiento y cuando sea aplicable, la medicin de
los procesos del sistema integrado de gestin. Estos mtodos demuestran la capacidad de los
procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados
pretendidos, se aplica el procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas P-18.
8.2.4. Medicin y Seguimiento del Producto
Cimagrfica evala y hace un seguimiento de las caractersticas del producto para verificar que se
cumplen los requisitos ofrecidos y/o establecidos. Se mantiene evidencia de la conformidad con
los criterios de aceptacin. Los registros indican la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberacin del
producto.
El producto se entregar una vez que haya completado satisfactoriamente los requerimientos
establecidos, salvo que una autoridad competente o el cliente indiquen lo contrario. Los criterios y
el personal que autoriza la liberacin del producto se encuentran en el procedimiento Liberacin
de Productos Terminados P-12.

8.3.

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

El control del producto no conforme, se realiza sobre la base de la identificacin del estado del
producto, como consecuencia de haber cumplido los requisitos establecidos y los criterios de
aceptacin.
Para evitar el uso inadvertido se identifica y separa de acuerdo al Procedimiento Control de
Producto No Conforme P-19. Asimismo se describe el tipo y alcance del control que se
realiza sobre el producto No Conforme, los registros que se utilizan y los criterios a seguir
cuando por alguna razn se entrega de manera inadvertida al cliente un producto No
Conforme.
La deteccin de productos No Conformes, aplica la realizacin de Acciones Correctivas, segn el
procedimiento documentado Acciones Correctivas y Preventivas P-18.

8.4.

ANALISIS DE DATOS

Cimagrfica establece y mantiene un procedimiento para monitorear y medir peridicamente el

desempeo del sistema integrado de gestin.

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Este procedimiento asegura:
- Mediciones cuantitativas y cualitativas, apropiadas a las necesidades de la organizacin.
- Monitoreo del grado de cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestin Integrado.
- Monitorear y medir peridicamente las caractersticas ms importantes de las operaciones
y actividades que puedan tener un impacto significativo sobre el ambiente. Esto debe
incluir el registro de la informacin sobre el desempeo, los controles operacionales
relevantes y la conformidad con los objetivos y metas para el ambiente de la organizacin.
- Medidas reactivas de desempeo, para monitorear accidentes, enfermedades, incidentes
y otras evidencias histricas de deficiencias en el desempeo de la Seguridad y Salud
Ocupacional.
- Registros de datos y resultados de monitoreo y medicin que sea suficientes para facilitar
un anlisis de accin correctiva y preventiva.
Cimagrfica determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la adecuacin y la
eficacia del sistema integrado de gestin y evala dnde puede realizarse la mejora continua. Esto
incluye los datos generados del resultado de la medicin y seguimiento y de cualquier otra fuente
pertinente.
El anlisis de datos proporciona adems, informacin sobre la satisfaccin del cliente, la
conformidad con los requisitos del producto, las caractersticas y tendencias de los procesos y de
los productos incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.
El procedimiento documentado establecido es: Medicin, Anlisis y Mejora P-20

8.5.

MEJORA

8.5.1. Mejora continua

En Cimagrfica se mejora continuamente la eficacia del sistema integrado de gestin por medio de
la utilizacin de la poltica y objetivos de ste, resultados de las auditoras, plan de la calidad,
programas de gestin ambiental, de Calidad y de Seguridad y Salud Ocupacional, anlisis de datos,
acciones correctivas y preventivas y la Revisin por la Direccin.
8.5.2. Acciones Correctivas
Cimagrfica ha establecido un procedimiento que incluye las pautas para la gestin de acciones
correctivas, Acciones Correctivas y Preventivas P-18, que define la responsabilidad y la
autoridad para manejar e investigar las no conformidades en lo que compete al SIG, para tomar

Cdigo:
MSIG-01

Revisin:
N1

Fecha:
7/09/2013

MANUAL DE SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

medidas de mitigacin de los impactos causados por las mismas, y para iniciar y completar
acciones correctivas.
8.5.3. Acciones Preventivas
Cimagrfica ha establecido un Procedimiento que incluye las pautas para la gestin de Acciones
Preventivas, Acciones Correctivas y Preventivas P-18, que define la responsabilidad y la
autoridad para manejar e investigar las no conformidades en lo que compete al SIG, para tomar
medidas de mitigacin de los impactos causados por las mismas, y para iniciar y completar
acciones preventivas.

9. ANEXOS
Procedimientos:
P-01 CONTROL DE DOCUMENTOS
P-02 CONTROL DE REGISTROS
P-03 IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES
P-04 COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA
P-05 REVISION POR LA DIRECCION
P-06 PROCEDIMIENTO PARA CAPACITACIN
P-07 IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES
P-08 IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS
P-09 DISEO Y DESARROLLO DE EMPAQUES Y ATIPICOS
P-10 EVALUACION DE MATERIALES
P-11 SELECCIN Y EVALUACION DE PROVEEDORES
P-12 LIBERACION DE PRODUCTOS TERMINADOS
P-13 SATISFACCION DEL CLIENTE
P-14 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD
P-15 MATRIZ DE MANIPULACION, ALMACENAMIENTO, CONSERVACION Y ENTREGA
P-16 CONTROL, CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE MEDICION
P-17 AUDITORIA INTERNA
P-18 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
P-19 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
P-20 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA