41 Manual BackStore General

FORMACIN k MANUAL NB POCKET k NEO BACK STORE
MANUAL NB POCKET
NEO BACK STORE
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NDICE
Qu es back store?
Interfaz general
Hacer una consulta
Filtrar por fecha
Consultas
Sacos
Granularidades
Buscar mediante teclado
Visualizaciones de la consulta
Manipular columnas
Ordenar contenidos
Cambiar anchura
Agrupar columnas
Quitar o aadir columnas
Pivotar columnas
Vistas
Men contextual
Edicin de datos
Exportar la consulta
Imprimir la consulta
Preguntas frecuentes (FAQ)
Artculos
Tipos de artculos
Agrupaciones
Dar de alta artculos
Edicin y consulta de artculos
Cdigos de barras
Tarifas de venta
Crear nueva tarifa
Comparar tarifas
Stocks
Consulta de stocks
Asistente completar documentos
Desperdicios
Regularizaciones
Inventario fiscal
Costes y precios
Proveedores
Proceso de compra-venta
Consulta y edicin de proveedores
Condiciones de compra por artculos
Pedidos de proveedores
Traspasar pedidos a albaranes
Albaranes de proveedores
Traspasar albaranes a facturas
Ventas
Estadsticas
El Product Mix
Comparar ventas por aos
Configuracin. Disposicin de artculos
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QU ES NEO BACK STORE?

NEO Back Store es el mdulo de NB Pocket destinado a la gestin de todos los parmetros de un local comercial.
Mediante Back Store Pocket puede gestionar artculos, stocks, proveedores, clientes, documentos, etc.
NEO Back Store se sincroniza perfectamente con Front Store para ofrecerle el mayor control posible en su negocio.
Ms informacin en www.neogrup.com.
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INTERFAZ GENERAL
La interfaz grfica de Back Store estar presente siempre que usemos el programa, por lo que un adecuado uso de
sus posibilidades ayudar a encontrar ms fcilmente la informacin que busque. Las siguientes partes de la interfaz
de NEO Back Store son las que siempre estarn visibles para todas las pantallas a las que acceda:
Pestaas
Segn el tipo de Back Store que tenga, habrn ms o menos pestaas activas. Podr acceder a travs de ellas a
cualquier pantalla del programa siempre que quiera:
Nota
Es posible que las pestaas varen segn el usuario con el que se haya identificado.
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Barra de navegacin
Mediante esta barra podr navegar por las ventanas que tiene abiertas:
Los botones Anterior y Siguiente cambiarn la ventana activa a derecha o izquierda en la barra de ventanas. La
pestaa Ventanas abrir otra pestaa con todas las ventanas abiertas y permitir activar una u otra para verla en
pantalla. La pestaa Histrico mostrar todas las ventanas a las que se ha accedido anteriormente a modo de log.
Nota
Podr cambiar los elementos de esta barra pulsando botn derecho del ratn encima y
eligiendo Personalizar.
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Gestin de ventanas
Como es habitual en los programas bajo entorno Windows, es posible tener abiertas varias ventanas con los
diferentes programas que est ejecutando:
Para situar la ventana de un programa en primer plano y trabajar en ella, deber seleccionarla con el cursor del ratn
o pulsar su botn en la barra de tareas (la barra azul en la parte inferior de la pantalla).
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En Back Store tambin puede usar ventanas para mostrar sus diferentes pantallas. Para ello, tenga maximizada la
pantalla del Back Store (que ocupe toda la pantalla) y pulse el smbolo " " para que cada pestaa de consulta sea
una ventana separada dentro de la ventana principal del programa:
Si tiene varias ventanas abiertas, podr ver las dos al mismo tiempo para copiar o comprobar datos:
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Barra de ventanas
En esta barra se mostrarn todas las ventanas que tiene abiertas. En este caso, la que est activa (y que, por tanto
ver en pantalla) ser la de Proveedores ya que aparece con un color anaranjado. Las otras pantallas (Saldo de
clientes y Edicin de nodos) tambin estn abiertas pero en segundo plano. Tan slo deber pulsar en el botn de
cada una de ellas para activarlas.
Nota
Al igual que la barra de navegacin, podr personalizar esta barra pulsando botn derecho
del ratn encima y eligiendo Personalizar.
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Informacin de nodo
En la parte inferior de la pantalla ver toda la informacin relacionada con el nodo en el que est trabajando:
Ver el nombre de la base de datos con la que est trabajando (NEO Desarrollo), el nombre del local (Neo Central
Buffet), el modelo (NEOD), el nombre del nodo (NEQC0001), el nombre del operador con el que ha iniciado la sesin
(Aurelio Urea), etc.
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HACER UNA CONSULTA

FILTRAR POR FECHA
CONSULTAS
SACOS
GRANULARIDADES
BUSCAR MEDIANTE TECLADO
VISUALIZACIONES DE LA CONSULTA
FILTRAR POR FECHA
Debido a que el programa Back Store se basa en consultas a la base de datos, constantemente se usan filtros para
agilizar dichas consultas y evitar el exceso de datos. El filtro de fechas comentado en el presente documento le
ayudar a filtrar los datos consultados para una mejor eficacia en sus operativas.
Opciones de filtrado por periodo de tiempo
Observar que hay diferentes botones que le permitirn agrupar las jornadas de diferentes formas (ao, mes,
semana, da, periodo e indefinido):
Ao
Pulse con el ratn sobre el botn que tiene el 365 e indquele el ao del que quiere consultar los datos.
Mes
Pulse con el ratn sobre el botn que tiene el 31 indquele el ao y mes del que desea que muestre la informacin.
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Semana
Pulse con el ratn sobre el botn que tiene el 7 y podr indicarle qu semana desea consultar.
Para cambiar de semana, puede pulsar sobre los smbolos > y < o desplegar el calendario, donde deber seleccionar
un da teniendo en cuenta que, al seleccionarlo, automticamente le estar indicando la semana que corresponde a
ese da.
Da
Pulse con el ratn sobre el botn que tiene el 1 y seleccione la jornada que desea consultar. Puede cambiarla
directamente o desplegando el calendario.
Periodo concreto
Pulse con el ratn sobre el botn <> para que aparezcan dos selecciones de fecha. En la primera deber indicar la
fecha inicial desde la que desea consultar y en la segunda la fecha final. Para cambiarlas, puede hacerlo pulsando
sobre > y < para que aumente o disminuya el da de ambas selecciones, directamente sobre cada una de las
selecciones o por el calendario desplegado.
Filtro de usuario
Al pulsar sobre el botn del calendario en blanco, estar indicando que desea filtrar fechas segn los parmetros que
tenga predefinidos. De este modo, puede seleccionar Indefinido para que no se filtre u otras opciones para filtrar
segn tenga configurado (Rebajas Invierno, Verano 2005, etc.).
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CONSULTAS
NEO Business Pocket posee una gran cantidad de pantallas basadas en las consultas a la base de datos.
Normalmente, para mejorar el rendimiento en caso de consultar muchos datos, no se hace una consulta
automticamente cuando el usuario entra en la pantalla, sino que se deja en blanco para que ste pueda filtrar segn
los parmetros y no saturar al servidor. Para ejecutar dichas consultas, deber pulsar siempre el botn Consultar o la
tecla F5:
Si la consulta ya est hecha pero se modifican los filtros, deber volver a consultar para que los cambios surjan
efecto.
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SACOS
Los sacos son las cajas donde encontrar casillas para seleccionar o deseleccionar los elementos que quiera filtrar.
En ocasiones, hay dos sacos en los que los elementos del segundo aparecern o desaparecern en funcin de los
elementos seleccionados en el primero:
Pulse el botn derecho del ratn encima del saco para abrir las opciones de seleccin y visualizacin:
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GRANULARIDAD
QU ES LA GRANULARIDAD?
Granularidad es un trmino usado frecuentemente en la informtica para especificar el nivel de detalle con el que se
diferencian los contenidos de un documento. En NEO Back Store, este trmino se utiliza para especificar el detalle
con el que se mostrarn los datos de la consulta.
Si en la cabecera de una consulta podemos escoger la granularidad de las jornadas, por ejemplo, el campo Fecha
ser el que se ver afectado en caso de cambiar dicha granularidad; si selecciona Da en la granularidad de jornadas,
el campo Fecha mostrar el da asignado al elemento de la lista:
Si, en cambio, selecciona Mes, ser ste lo que se mostrar en la fecha de cada elemento:
En estos casos, la granularidad ser til para especificar la fecha exacta de un elemento o para agrupar los
elementos segn su periodo (que se refiere al periodo asignado en el filtro por fecha), da, semana, mes o ao.
Otro ejemplo en el que se aplica la granularidad es el del filtro siguiente:
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Si tiene seleccionado Artculo, la consulta mostrar las columnas Grupo, Familia, Subfamilia y Artculo. Por tanto,
aparecer todo el recorrido hasta llegar al nombre del artculo, que es el elemento ms concreto.
Si tuviera seleccionado Familia en la granularidad, por ejemplo, se mostraran tan slo las columnas de Grupo y
Familia, y as sucesivamente.
BUSCAR MEDIANTE TECLADO

En una consulta con muchas lneas, puede que le cueste encontrar una determinada lnea que le interesa. Para ello,
adems de los filtros es til usar la bsqueda mediante el teclado.
Antes de nada, asegrese de que est en modo consulta (botn Consultar en las consultas editables). Seleccione la
columna en la que se encuentra el trmino que va a buscar y teclelo como si estuviera usando un editor de texto.
Ver que a medida que escribe se ir seleccionando la casilla donde se encuentra la lnea que busca. Si ha llegado a
una lnea que tiene el mismo nombre en esa celda pero que no es la que le interesa, pulse Ctrl+Enter para ir a la
siguiente que coincida con lo escrito. Para volver atrs, use Mays+Enter.
Por ejemplo:
Acaba de consultar una lista de artculos y le ha salido una lista de 102 lneas:
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Para buscar el artculo deseado, seleccione cualquier casilla en la columna Nombre y empiece a teclear el nombre
del artculo que busca. En este caso, buscaremos un producto de moda llamado Picarda. Al empezar a teclear su
nombre, se nos seleccionar directamente la lnea con el primer artculo de la lista que tenga ese nombre:
Como hay varios artculos llamados Picarda, podremos seleccionar el que buscamos mediante las flechas arriba y
abajo del teclado. Si la lista estuviera ordenada por otro parmetro que no fuese el alfabtico por nombre, podramos
acceder al siguiente Picarda mediante Ctrl+Enter o al anterior con Mays+Enter.
VISUALIZACIONES DE LA CONSULTA
Podr ver su consulta de distintos modos segn se adapte mejor a sus necesidades. Podr cambiar la visualizacin
pulsando botn derecho del ratn encima de las cabeceras de columna y seleccionando el tipo de vista. Las vistas
disponibles son:
Lista: la vista tpica en la que aparecen celdas y columnas con sus datos correspondientes. Es la que se usa por
defecto en todas las consultas, apropiada para consultas de texto o numricas:
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Tarjetas: permite una consulta de los datos y de la imagen a la vez, por lo que principalmente se usar para la consulta
de artculos o de clientes:
Grfico: podr ver la consulta en formato grfico si los datos son numricos y tiene la pantalla configurada para ello.
Podr escoger entre mltiples formatos de grfico, ya sea en 2 dimensiones o en 3D.
border=0>
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ORDENAR CONTENIDOS
Como es habitual en la mayora de programas que usan listas, puede ordenar las columnas segn su orden alfabtico
descendente o ascendente. Tan slo tendr que pulsar en el ttulo de la columna para ordenar toda la lista segn el
orden alfabtico o numrico de esa columna:
CAMBIAR ANCHURA
Esta caracterstica puede desactivarse haciendo click con el botn derecho del ratn encima de la lista y
desactivando la opcin en Columnas / Ordenacin.
Es muy posible que una consulta le devuelva un gran nmero de columnas y se vea obligado a usar el scroll lateral
para acceder a toda la informacin. Tambin es posible que en una columna no quepa todo el contenido de una
celda, quedando cortada la informacin que contiene. Para solucionar este aspecto, puede variar la anchura de las
columnas como desee.
Situado en una consulta cualquiera, puede deslizar los bordes de cada cabecera de columna arrastrndolos como
vea conveniente y modificando as la anchura de toda la columna:
Si en lugar de arrastrar hace doble click, la columna se pondr automticamente lo suficientemente ancha para que
quepan todos los elementos que contiene. Tomar, por tanto, el ancho de columna suficiente para mostrar toda la
celda que contenga ms caracteres. Esta caracterstica tambin puede activarse a travs del men contextual en
Columnas / Mejor Ajuste, que afectar a todas las columnas de la consulta.
Para ajustar el ancho de todas las columnas al tamao de la pantalla puede usar tambin el men contextual (botn
derecho del ratn encima de la lista) y seleccionar Columnas / Ajustar a pantalla.
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Automticamente, todas las columnas de la consulta adaptarn su ancho para que quepan en la pantalla,
independientemente de si cabe la informacin que contienen o no.
Ejemplo de consulta sin el ajuste a pantalla
Ejemplo de consulta con el ajuste a pantalla
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AGRUPAR COLUMNAS
Es posible que al hacer una consulta le resulte incmodo tener que buscar una determinada lnea entre muchos
datos. Para agilizar esta bsqueda podr agrupar las columnas y ordenar la vista. Pulse en el ttulo de la columna y
arrstrela hasta el margen blanco de arriba:
En este caso, se ha agrupado la vista por tipo de producto; todos los artculos de la lista aparecern dentro de la
agrupacin de su tipo:
Puede usar esta tcnica para agrupar por ms de una columna a la vez:
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En este caso, se ha agrupado la lista completa de artculos por Tipo, Grupo, Familia y Subfamilia. As podremos ver
todos los artculos de una subfamilia determinada, todas las subfamilias de una familia, todas las familias de un
grupo y todos los grupos de un tipo de producto.
Para volver a la situacin inicial, tan slo tendr que volver a arrastrar las columnas y soltarlas sobre la lista para que
ellas mismas vuelvan a la posicin inicial.
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QUITAR O AADIR COLUMNAS
Siguiendo con el mismo caso de las imgenes anteriores en las que consultaba la lista de artculos, puede ver que
las columnas Proveedor, Producto Base e Imagen estn mayormente vacas. Para eliminarlas de la consulta puede
hacer click con el botn derecho del ratn sobre la lista y seleccionar Columnas / Personalizar. Se abrir una pequea
ventana donde deber arrastrar las columnas para quitarlas de la consulta activa:
>
Podr ejecutar la accin contraria para aadir nuevas columnas si hay otras disponibles en la ventana de
Personalizar.
PIVOTAR COLUMNAS
El pivote de columnas le permitir comparar datos ms fcilmente poniendo a su disposicin las columnas
lateralmente. La vista horizontal de datos le ser de gran ayuda para aprovechar la pantalla y disponer de ms
informacin disminuyendo el uso del scroll vertical.
Para pivotarlas, pulse el botn derecho del ratn y seleccione Pivotar (podr seleccionar el criterio por el que va a
pivotar).
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sta es una consulta normal (pulse en la imagen para verla ampliada):
>
sta es la misma consulta pivotada segn los tramos de facturacin (pulse en la imagen para verla ampliada):
En este caso, puede resultarle til pivotar las columnas para comparar los datos entre ellas ms fcilmente.
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VISTAS
Guardar vistas
Es posible guardar la configuracin de columnas cuando ha agrupado, ordenado, movido u ocultado algunas de ellas
en una consulta. Para ello, haga click con el botn derecho del ratn sobre la lista y seleccione Vistas guardadas... /
Nueva . Con esta opcin, quedar guardada la vista actual en una lista. Podr especificar nombre para la vista y una
pequea descripcin:
Si en el men contextual del botn derecho del ratn selecciona Reemplazar en lugar de Nueva, le permitir escoger
la vista que desea sobrescribir con la actual.
Recuperar vistas
Para recuperar una vista anteriormente guardada, pulse el botn derecho del ratn encima de la lista y seleccione
Vistas guardadas... / Recuperar.
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Por ejemplo:
En esta consulta de estadsticas, la vista que aparece por defecto al ejecutar la consulta es la siguiente:
Si no nos es cmodo para consultar los datos y tenemos una vista guardada, podemos recuperarla para ver las
agrupaciones que habamos guardado anteriormente:
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MEN CONTEXTUAL
Es el men que aparece al pulsar el botn derecho del ratn. Recibe este nombre ya que las opciones que muestre
dependern del contexto en el que se pulse el botn; segn la pantalla o parte de pantalla donde lo pulse,
aparecern unas u otras opciones que influirn en esa misma zona de la pantalla.
Opciones en las consultas

Al ser contextual, el men que ver depender del sitio donde pulse el botn derecho del ratn.:
Ocultar: oculta la columna sobre la que se ha pulsado.
Copiar: copia en el portapapeles el contenido de la celda donde haya pulsado el botn derecho del ratn.
Pulse Ctrl+V o seleccione Pegar en otra aplicacin para recuperar el valor.
Copiar []: como en el anterior caso, copia al portapapeles un valor de la celda seleccionada. En este caso, lo
que copia es el cdigo mostrado entre corchetes, que estar relacionado con el elemento contenido en la
celda.
Recuperar/Guardar vista...: abre el dilogo para la configuracin de las vistas.
Actualizar descripcin: si ha cambiado la descripcin de una celda despus de haber consultado, puede
actualizar dicha descripcin con esta opcin del men, que cambiar el contenido de todas las celdas de una
columna.
Colapsar todo: en caso de tener columnas agrupadas, esta opcin las colapsa todas (esconde su contenido).
Expandir: en caso de tener columnas agrupadas, esta opcin expande las que seleccione en el submen.
Colapsar grupo: en caso de tener columnas agrupadas, esta opcin colapsa la agrupacin seleccionada
(esconde su contenido).
Expandir grupo: en caso de tener columnas agrupadas, esta opcin expande el grupo que seleccione en el
submen.
Configurar: abre el submen para la configuracin de la rejilla:

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Seleccionar columnas...: permite aadir o quitar columnas y bandas (columnas que incluyen otras
columnas) en la consulta..
Ocultar agrupar: oculta el margen blanco para la agrupacin de columnas.
Lista / Tarjetas / Grfico: permite elegir tipo de visualizacin para la consulta..
Ajustar a pantalla: ajusta el ancho de todas las columnas al ancho total de la pantalla..
Mejor ajuste: ajusta el ancho de todas las columnas para que se vea toda la informacin de las celdas..
Ver subtotales en pie: permite ver el nmero total de filas en la parte inferior de la consulta.
Indicador: muestra una pequea columna para indicar la fila seleccionada y permitir variar la altura de
stas.
Multilnea: habilita que las filas de la consulta puedan tener ms de una lnea de texto en caso de que no
quepa.
Ordenacin: activa o desactiva la funcin de orden de columnas pulsando en la cabecera..
Filtrado: activa o desactiva la opcin de filtrado en consulta, que permite filtrar las filas cuando la consulta
ya est hecha pulsando en la flecha de la cabecera de la columna:
>
Combinar repetidos: agrupa verticalmente todas las celdas con el mismo valor. Afecta a toda la columna:
Consulta por defecto sin combinar
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Consulta con la opcin Combinar activada
Exportar: muestra las opciones de exportacin.
Imprimir: imprime la consulta.
Previsualizar: abre la vista previa de la consulta para imprimir.
Pantalla completa: muestra la consulta a pantalla completa, sin pestaas, filtros ni barra de tareas de
Windows.
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EDICIN DE DATOS
En mltiples pantallas de consulta puede modificar datos directamente sin tener que ir a la ficha especfica.
Generalmente, las acciones que podr ejecutar aparecern en la botonera en la parte inferior de la pantalla sern:
Ver ficha: accede a la ficha del elemento seleccionado donde podr consultar todos los datos y
modificarlos.
Crear: inserta una nueva fila en blanco en la consulta. Es posible que acceda directamente a una nueva
ficha en blanco para rellenarla con los datos necesarios.
Duplicar: duplica la fila seleccionada. Esta accin resulta til en caso de que haya que crear una nueva
entrada sin tener que rellenar todos los datos de la ficha o de la fila. En caso de tener alguna propiedad
nica (como el cdigo), al duplicar la fila se generar una diferente.
Eliminar: elimina la fila seleccionada en la consulta.
Cdigo: cambia el cdigo asignado al elemento de la fila.
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Pantallas de fichas
Para evitar el cambio accidental de datos, por defecto no se pueden modificar las fichas ni las consultas. Si desea
modificar algo, deber pulsar el botn Modificar para activar el modo de edicin.
En las fichas de un cliente, por ejemplo, no podr editar los datos personales hasta que pulse el botn Modificar. Al
activarlo, podr cambiar los datos y pulsar posteriormente Guardar para que queden registrados:
Si tiene que escribir en un campo de texto y ve que no aparecen las letras en la pantalla, asegrese de que tiene
activado el modo de edicin.
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Las Rejillas
Las rejillas son aquellas listas que normalmente se encuentran dentro de las fichas de consulta. Podemos encontrar
rejillas en las fichas de fidelizacin de clientes para tener sus direcciones, sus nmeros de telfono, etc. Tambin
encontraremos rejillas en las fichas de los artculos para saber todas sus caractersticas. De este modo, las rejillas
son una parte fundamental para introducir datos en NEO Back Store.
ste es un ejemplo de rejilla:
Como se puede observar, se trata de una consulta en pequeo. En este caso es para introducir los nmeros de
telfono o fax de un cliente fidelizado, as que en la lista veremos los diferentes nmeros del cliente que tenemos
guardados.
Editar una rejillas
Si quiere insertar una lnea en una rejilla, primero tendr que tener activado el botn Modificar situado en la parte
inferior de la pantalla para que se le iluminen los botones laterales. Cada botn lateral tiene una funcin especfica
para la rejilla a la que pertenece:
Modificar lnea para cambiar la informacin de la lnea seleccionada.
Consultar para refrescar la pantalla en caso de que se haya cambiado algo y no aparezcan los cambios.
Duplicar para duplicar una lnea si tiene que hacer una nueva cambiando pocos parmetros.
Insertar lnea para aadir una nueva lnea con informacin.
Eliminar lnea para eliminar la lnea seleccionada.
Subir lnea para subir la lnea seleccionada y cambiar as el orden.
Bajar lnea para bajar la lnea seleccionada y cambiar as el orden.
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Normalmente podr escribir libremente en cada celda, pero hay algunas en las que aparecer un pequeo botn con
tres puntos al seleccionarlas. Si pulsa en ellos, se le abrir una ventana con todas las opciones disponibles y tan slo
deber seleccionar la opcin adecuada y pulsar Aceptar para fijar esa opcin en la celda.
Cuando haya hecho los cambios necesarios o haya introducido las lneas pertinentes deber pulsar Aceptar para
guardar los datos.
Los documentos
En la terminologa de NBS, se consideran documentos los albaranes, los pedidos, las regularizaciones, los
desperdicios, los inventarios, las facturas, los movimientos de stock, las rdenes de manipulacin o fabricacin, etc.
Normalmente, la estructura en pantalla es la de una cabecera con todos los datos principales en la parte superior
(minimizable mediante el botn en la zona superior izquierda) y una parte inferior con el contenido en forma de rejilla:
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EXPORTAR LA CONSULTA
Si necesita la consulta que acaba de ejecutar en otro formato para transferir el archivo o editarlo en otro programa,
puede usar la opcin Exportar del men contextual (botn derecho del ratn encima de la consulta):
>
Seleccione el formato de exportacin que desee:
Excel: le crear un archivo con el formato .xls, extensin propia del programa Microsoft Excel.
Excel (extendida): le crear un archivo igual que el caso anterior, pero en esta opcin se mantendrn las
agrupaciones que haya hecho.
Portapapeles: guardar toda la consulta en el portapapeles. Seleccione Pegar o pulse Ctrl+v para
recuperarlo en otro programa capaz de visualizarlo.
HTML: le crear un archivo .html para visualizarlo con cualquier navegador.
XML: le crear un archivo .xml para conservar todos los datos y poder editarlos manualmente.
Texto: le crear un archivo .txt para abrir con cualquier editor de texto simple.
Consulta de artculos en NEO Back Store
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Consulta de artculos exportada a Excel
IMPRIMIR LA CONSULTA
Si necesita una consulta en papel para revisar stocks en el almacn o para tener la lista fsicamente, puede imprimir
la consulta que tiene en pantalla en todo momento pulsando el botn Imprimir. Al pulsar el botn, se le abrir el
tpico dilogo de impresin donde podr seleccionar la impresora en caso de tener ms de una configurada y otros
parmetros como el nmero de copias, pginas a imprimir, etc.
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Vista previa
Asegrese de configurar la pgina para que no se le descuadren las columnas y pueda imprimir un documento
fcilmente legible. Al pulsar el botn Vista Previa, se le abrir la pantalla de configuracin de impresin, donde podr
cambiar mrgenes, colores, estilos, tamaos, cabeceras... Pulse Ctrl+D para abrir el dilogo de configuracin del
diseo.
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PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

1. La consulta no devuelve ningn resultado. A qu se debe?
Revise los filtros. Es posible que tenga activado un filtro en el que no entra ningn resultado.
2.. La consulta tarda mucho en mostrar los resultados. Cmo puedo hacer que vaya ms rpido?
La velocidad de respuesta en las consultas depende de la capacidad del servidor en el que se encuentra la base de
datos. En consultas con muchas entradas (una consulta de artculos, por ejemplo), es posible que el servidor tarde
unos segundos en devolver los resultados. Para ello, procure usar los filtros para no saturar el servidor y procure
siempre tener dicho servidor sin ejecutar otras tareas que requieran un uso excesivo de sus recursos.
3. No me aparecen las imgenes de los artculos.
Es posible que no tenga los archivos de imgenes en la carpeta Neogrup \ Images. Llame al Servicio Tcnico para que
se las enven y le configuren la vista de imgenes.
4. No me aparece la opcin de visualizacin en grfico.
Tan slo podr usar esta vista en las pantallas que la tengan configurada.
5. No puedo acceder a una pantalla ya que no est la opcin en la pestaa correspondiente.
Es posible que el usuario con el que se ha identificado no tenga privilegios para acceder a esa pantalla. Consltelo
con el administrador.
6. No tengo los iconos de Back Store y Front Store en el escritorio de Windows
Al instalar NBS se crean los iconos (accesos directos) en el escritorio de Windows automticamente. Que no los
tenga no significa que no tenga instalado el programa, ya que pueden haberse borrado accidentalmente y, al ser
accesos directos, se elimina el archivo enlace pero no el programa. Por defecto, NBS se instala en la carpeta Neo
Grup dentro de Archivos de programa (normalmente, C:\Archivos de programa\Neo Grup). El programa Front Store se
encuentra en la carpeta Neo FrontStore (NeoFrontStore.exe) y el Back Store est en la carpeta Neo Client
(NeoClient.exe).
Si no sabe cmo volver a crear los accesos directos en el escritorio, llame al Servicio Tcnico.
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ARTCULOS
TIPOS DE ARTCULOS
Este esquema ficticio muestra cmo sera aproximadamente un modelo de restauracin en el que hubiera proceso de
fabricacin en cocina y control de stocks:
Stocks:
Como puede observar, en este ejemplo del grfico se parte de 3 tipos de embalajes; una caja de 5 Kg que
llegara del proveedor y contendra 5 Kg de cada materia prima de las enlazadas (Macarrones, Queso,
Tomate y Carne), otro embalaje de 25 latas de Coca-Cola y un ltimo embalaje con 10 litros de vino. Los
artculos Embalaje, por tanto, hacen referencia al contenedor y no al contenido.
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Fabricacin:
En la fase de fabricacin entra todo el proceso de produccin de los artculos fabricados. En el grfico se
dispone de 5 Kg de macarrones, queso, tomates y carne, as como 10 litros de vino tinto. Por tanto, los
artculos Materia Prima hacen referencia a los ingredientes con los que se prepararn
posteriormente los artculos fabricados o las raciones de los Productos Venta.
El artculo Intermedio es la salsa boloesa que posteriormente servir para preparar los Macarrones
boloesa. Los artculos Intermedio, por tanto, sern aquellos artculos fabricados que a su vez
sern un ingrediente para otro artculo fabricado y no se vendern solos.
El artculo Fabricado es la bandeja de 10 Kg de Macarrones a la boloesa. Se ha elaborado a partir de las
materias primas y del artculo Intermedio. Al hacer este artculo fabricado, bajar el stock de las materias
primas usadas pero subir el del artculo fabricado. El artculo fabricado ser, por tanto, el artculo
que se ha elaborado en el propio local con las materias primas.
Venta al pblico:
En esta ltima parte nos encontramos con los artculos que podr elegir el cliente. En el ejemplo del
grfico, el cliente podr elegir slo la racin de Macarrones Boloesa, que para la gestin de stocks
descontar su peso de los 10 Kg que haban fabricados. La lata de Coca-Cola, en caso de pedirla sola,
descontara directamente del stock proveniente del embalaje ya que se servira con un vaso de cristal que
no imputara en el stock (si se sirviera en vaso de plstico, por ejemplo, la Coca-Cola se considerara
Materia Prima ya que por cada venta se descontara un vaso de plstico del stock). En el caso del vino, al
venir la garrafa con 10 litros, deberamos considerarlo como materia prima para descontar la cantidad de
cada vaso que se sirviera.
Una opcin ms econmica sera el Pack, que incluira la racin de macarrones boloesa y la lata de CocaCola. Adems, existira la posibilidad de pedir un Suplemento de Extra de Queso para este Pack con un
ligero incremento del precio.
Otra opcin parecida sera la Promocin en la que se permitira pedir una lata de Coca-Cola y un vaso de
vino tinto con un 30% de descuento en el precio total.
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ndice de tipos de artculo

Segn configuremos el modelo de negocio, desde el programa se podrn gestionar varios tipos de artculos. El ms
usual es el producto venta ya que es el que se vende al cliente, pero dispondremos de otros tipos de artculo que le
ayudarn a mantener un buen control de su negocio.
Embalajes
Este tipo de artculo sirve slo para especificar los embalajes con que se distribuyen los artculos. No es un artculo
que se venda y est enfocado a la gestin de stocks y albaranes. Los artculos Embalaje hacen referencia al
contenedor y no al contenido; bidn de 50 litros, caja de 5 Kg, paquete 25 latas...
Producto venta
Es el principal producto que puede estar disponible en cualquier tipo de negocio. Se trata de los artculos fsicos;
desde prendas de ropa hasta platos en un restaurante, siempre dirigido a la venta al cliente. Puede tener gestin de
stocks y pueden haber dos tipos:
Materia prima
Los artculos de materia prima son la base para un artculo fabricado. No se vendern propiamente estos artculos,
sino que se vendern los artculos fabricados a partir de las materias primas.Este tipo de artculo ser muy corriente
en los modelos de restauracin, aunque tambin puede estar disponible en otros modelos si los artculos que se
venden son elaborados en el propio local.
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Artculo fabricado
Materias primas
Producto Venta
Macarrones boloesa
(10 Kg)
5 Kg macarrones
5 Kg tomate frito
5 Kg carne
5 Kg queso rayado
Racin Macarrones
boloesa
Collar de bolas
(100 Unidades)
5 m hilo pescar
8 Kg bolas
2 Kg cierres
Collar de bolas
(Unidad)
Ntese que la materia prima macarrones ya podran considerarse como un artculo intermedio, pero como el
proveedor nos los vende ya hechos (en crudo), los consideramos materia prima.
Intermedios
Los artculos intermedios son aquellos artculos elaborados que no se venden directamente, sino que formarn parte
de otro artculo que s se vender. Un caso claro sera un tipo de salsa en un negocio de restauracin; la salsa sola no
se vender, pero s se incluir en otros artculos a modo de ingrediente y, a su vez, estar elaborada a partir de
materias primas. Si esta salsa adems se vendiera directamente al cliente, se considerara Artculo Intermedio pero
tambin Producto Venta.
Fabricados
Parecidos al tipo Intermedios, los artculos fabricados son todos aquellos que se han elaborado en el propio local a
partir de materias primas. Este tipo de artculos no se vende, sino que es usado para gestin de stock. Para venderlos
deber crear, adems, el artculo del tipo Producto Venta y relacionarlo con su homlogo de tipo Fabricado.
En el ejemplo anterior, el producto fabricado es la bandeja con 10 Kg de Macarrones boloesa. De esos 10 Kg se irn
restando las raciones que pidan los clientes (y cada racin ser un Producto Venta).
Servicios
Un artculo del tipo servicio ser aquel que ofrece un bien no tangible, por lo que no puede controlarse su stock.
Posteriormente se asignar el servicio a un recurso (empleado). Un claro ejemplo de negocio que ofrece servicios
sera el de un centro de belleza donde se ofrecen tratamientos estticos o masajes.Es muy habitual asignar un
tiempo para el servicio, as como un recurso y un sitio donde prestarlo.
Recargas
En los modelos con fidelizacin de clientes y sistema de tarjetas de saldo, los clientes pueden solicitar recargas de
saldo para consumir posteriormente los productos o servicios ofrecidos. En estos negocios, las recargas son tratadas
como artculos normales pero no constan de gestin de stock y pueden tener un sistema de compensaciones entre
locales. Es un tipo de artculo destinado al modelo de servicios. Lgicamente, cada recarga tendr el mismo precio
que el saldo que ofrece:
Recarga
Recarga 25
Recarga 50
PVP
25
50
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Packs
Un pack es un conjunto de artculos que, agrupados, forman un nuevo producto. De este modo, un pack sern dos o
ms artculos vendidos como si fueran uno y a un precio inferior al que tendran los artculos por separado. La
propiedad Elemento definir el grupo donde se vende cada artculo dentro del pack (puede definir los elementos en
la pantalla Mantenimientos / Configuracin / Artculos / Elementos). Este tipo de artculo puede ser usado en
cualquier modelo de negocio, pero el ms usual es el de los mens en restauracin.
Pack
Elemento
Primeros
Men del da
Segundos
(Ejemplo de
restauracin)
Postres
Pack ducha
(Ejemplo de
comercio)
Jabones
Esponjas
Artculos
Precio unitario
Ensalada mediterrnea
Gazpacho
Ensaladilla rusa
Entrecot con patatas
Costillas de cerdo
Helado tarrina
Pltano
Manzana
Flan
Gel ducha Revlon
Gel ducha Sanex
Jabn lquido de sbila
Esponja fresa
Esponja len
Manopla masaje
Manopla esparto
2
2'20
2
3'50
3
1
0'50
0'50
0'90
2'30
2'50
2
1'50
1'60
1'10
0'90
Precio
pack
2'50
Tenga en cuenta que los packs sern las agrupaciones de artculos creadas por el propio local. En caso de recibir del
proveedor una promocin en la que con un artculo se regala una muestra de otro producto, ste podr ser
considerado como producto venta ya que los artculos vendrn juntos de fbrica.
Suplementos
Los suplementos son artculos directamente relacionados a un pack. El pack puede tener la opcin de aadirle un
suplemento que puede aumentar ligeramente el precio total del pack o no.
Pack
Men Fast Food
Men del da
Elementos
Hamburguesas
Patatas
Bebidas
Primeros
Segundos
Postres
Segundos
Postres
Suplementos
Extra de patatas
Bebida gigante
Vino Extra
Caf
Pan de cereales
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Promociones
Las promociones de artculos permitirn ofrecer ventajas en la compra de un producto a cambio de pequeas
condiciones para el cliente. El clsico 3x2 (pagas 2 y te llevas 3), regalo de un producto por la compra de otro...
En estas promociones, el cliente puede adquirir la promocin o no (puede llevarse 2 y pagar lo mismo que pagara si
se llevase 3, por ejemplo, o puede llevarse un artculo sin el otro artculo que se regala). En los packs, en cambio, si
no se lleva cada elemento, deber pagar los artculos por separado.
Complementos
Este tipo de artculo exclusivo para restauracin permite diferenciar los elementos aadidos a un plato o producto.
Puede tener un artculo simple al que podr aadirle complementos que variarn su precio final o no.
Un ejemplo de este tipo de artculo seran los ingredientes que se le aaden a una pizza; el cliente puede escoger los
ingredientes de una lista y el precio de la pizza variar segn stos.
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AGRUPACIONES
Qu son los grupos, familias y subfamilias?
Los artculos en Back Store estn agrupados segn el tipo de artculo que sean. Los grupos, familias y subfamilias
son los distintos niveles de agrupacin para clasificar cada artculo de la base de datos y facilitar as su gestin.
>
Grupo
Es el nivel superior y permite hacer una primera diferenciacin entre los artculos. Algunos ejemplos de
grupos podran ser Bebidas (en modelo Restauracin), Ropa Beb (en modelo Moda) o Servicios.
Familia
Se trata del segundo nivel para diferenciar artculos dentro de un mismo grupo. Siguiendo los ejemplos
anteriores, en el grupo Bebidas podran haber las familias de Vinos, Cafs, Zumos y Refrescos. En el
modelo Moda, dentro del grupo de Ropa Beb podran haber las familias de Pantalones, Abrigos,
Pijamas, etc. y, en el grupo Servicios, podramos encontrar familias como Bronceados, Masajes,
Peluquera, etc.
Subfamilia
La subfamilia es el ltimo nivel de clasificacin de artculos y no siempre es necesaria. Permite una nueva
diferenciacin dentro de una misma familia. En el caso de la familia de Vinos, sus subfamilias podran ser
De crianza, Jvenes, etc.
Para evitar problemas con NEO Front Store, es recomendable crear al menos una subfamilia que puede
tener el mismo nombre que la familia.
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Dnde puedo editar estas agrupaciones?

Para editar los grupos, familias y subfamilias, puede acceder a la pantalla de configuracin de agrupaciones de
artculos (Gestin de artculos / Agrupaciones):
>
En esta pantalla ver que dependiendo del grupo que seleccione, en Familias y en Subfamilias le aparecern unas u
otras lneas correspondientes a esas agrupaciones (al igual que las subfamilias dentro de las familias).
Tenga en cuenta que en esta pantalla slo editar las agrupaciones. Para asignarles los artculos deber hacerlo en
la ficha de cada artculo individualmente:
>
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Cmo se muestran las agrupaciones en Front Store?

En la pantalla de venta de Front Store ver las familias en la parte derecha de la pantalla:
Las subfamilias se mostrarn en la misma posicin que las familias cuando seleccione una familia con subfamilias
asignadas.
Recuerde que para que aparezcan los artculos y familias en la pantalla de venta de Front Store deber configurar la
disposicin de artculos. Pulse aqu para ms informacin sobre la disposicin de artculos.
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ALTA DE UN ARTCULO
Cmo puedo dar de alta a los artculos?
Para introducir un artculo en su base de datos, acceda a la consulta de artculos (Gestin de artculos / Artculos) y
pulse el botn Crear. Abrir una ventana donde deber seleccionar el tipo de artculo que desea dar de alta:
En la ficha de artculos deber rellenar los datos de la cabecera y los datos de las pestaas:
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1. Rellenar datos principales del producto en la parte superior de la pantalla (los datos no mencionados no sern
necesarios para este tipo de productos):
Nota
Si no sabe qu poner en algn campo, puede consultar otros artculos similares ya
dados de alta para ver otros ejemplos. Tambin puede duplicarlo y cambiarle los datos
necesarios.
Cdigo: NEO Back Store asignar un cdigo automticamente al nuevo artculo, pero puede
modificarlo mientras no coincida con el de otro producto.
Nombre: para insertar el nombre que tendr el producto. Pulse en multiidioma para asignarle
diferentes nombres segn el idioma que se use en el programa.
Descripcin: escriba una pequea descripcin del producto. Tambin puede especificar el
multiidioma.
Grupo, Familia y Subfamilia: pulse en los puntos suspensivos en la casilla de subfamilia para
escoger las agrupaciones de artculos a las que pertenece el nuevo producto. Pulse aqu para ms
informacin.
Unidades: seleccione las unidades en que se medir el producto (Kg, gramos, litros, Unidades...).
Tipo formulacin: seleccione el tipo de formulacin para saber cmo se va a descontar del stock el
nuevo producto. En productos de venta, generalmente es Cantidad.
Tipo impuesto: seleccione el impuesto asignado al producto por defecto (puede cambiarlo
posteriormente segn las tarifas).
Estado: seleccione el estado en el que estar el producto cuando se d de alta.
Tambin debe seleccionar las casillas correspondientes:
Se vende: si el producto va a venderse.
Se controla stock: si se va a hacer un control de stock del producto.
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2. Datos de las pestaas. Finalmente, habr que configurar los datos en las pestaas necesarias:
Cdigo de barras: si el producto va a tener cdigo de barras, insrtelo en esta pestaa. Generalmente usar el
cdigo de barras propio del producto, as que deber seleccionar Proveedor y escribir el cdigo en el campo de texto
de debajo:
Se vende: escriba el nombre corto que se va a mostrar en el ticket y en la pantalla de venta, el cdigo PLU
(si tiene) y los campos opcionales descriptivos de imagen y texto:
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Se controla stock: en el campo de Tipo stocks, seleccione Estndar a no ser que disponga de un modelo
de negocio que indique lo contrario:
Tarifa: en esta pestaa deber indicar en qu tarifas estar presente el modelo, la Release en cada una de
ellas y el precio. Inserte una lnea para cada tarifa:
Condiciones de compra: en esta pestaa deber indicar qu condiciones de compra estarn presentes en el
artculo segn el proveedor. Inserte una lnea para cada condicin de compra:
Proveedor
Embalaje
Cantidad
Peso bruto
Divisa
lt.precio
pactado
Especifica el proveedor para el que ser la condicin de compra

Tipo de embalaje con el que se presentan los artculos
Nmero de unidades del artculo en cada embalaje
Peso bruto del artculo
Moneda con la que se operar en esa condicin de venta
Precio pactado para esa condicin
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lt.dto.pactado
lt.rappel
pactado
Margen
Cd.barras
proveedor
Descripcin
Porcentaje de rappel pactado con el cliente

Margen de beneficio
Cdigo de barras identificativo del proveedor
Descripcin de la condicin
Tipo de entrega segn los cdigos incoterm:
INCCFR
INCCIF
INCCIP
INCCPT
INCDAF
INCDDP
INCDDU
INCDEQ
INCDES
INCEXW
INCFAS
INCFCA
INCFOB
Entrega
Recargo
Gestin de
impuestos
Descuento pactado para esa condicin
Coste y carga
Coste, seguro y carga
Transporte y seguro pagado hasta
Transporte pagado hasta
Entregado en frontera
Entregado derechos pagados
Entregado derechos no pagados
Entregado en muelle
Entregado sobre barco
En fbrica
Liberado en barco
Libre transportista
Libre a bordo
Recargo asignado para esta condicin

Tipo de impuesto cargado (IVA, IVA reducido, IGIC...)
Costes: seleccione aqu el tipo de precio segn el modelo de negocio:
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Proveedores: seleccione aqu el proveedor habitual del producto y los otros posibles proveedores con el
cdigo correspondiente.
Cuando haya insertado todos los datos necesarios, pulse Guardar para agregar el nuevo artculo en la base de datos.
Si posteriormente desea cambiar alguno de los datos, pulse el botn de Modificar para hacer los cambios necesarios
y vuelva a Guardar.
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EDICIN Y CONSULTA DE ARTCULOS

En Gestin artculos / Artculos accede a la consulta, creacin y edicin de artculos. En la pantalla de edicin de
artculos podr consultar los artculos mediante el sistema de filtrado de consulta y pulsando actualizar.
>
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Las columnas que ver en la consulta sern:

Cdigo
Cdigo del artculo
Tipo
Tipo de producto ( pack, suplemento, materia prima, servicio, recarga...)
Nombre
Nombre entero del artculo
Proveedor
Nombre del proveedor de ese artculo
Grupo
Grupo al que pertenece el artculo
Familia
Familia a la que pertenece el artculo
Subfamilia
Subfamilia a la que pertenece el artculo
Marca
Marca del artculo
Estado
Estado en el que se encuentra el artculo en la base de datos:

Activo
Histrico
Inactivo
Descatalogado
En estudio
Descartado
Bloqueado
Imagen
En caso de tener, muestra la imagen que identifica al artculo
Adems de los botones tpicos de consulta, tiene la operativa de generar cdigos de barras con:
Cd. barras: ejecuta el asistente para generar cdigos de barras.
Cmo puedo insertar un nuevo artculo?

Para crear un nuevo artculo en la base de datos pulse el botn Crear. Acceder a una nueva ficha de artculo en
blanco que deber rellenar para registrar el nuevo artculo en la base de datos.
Si desea consultar los datos ms especficos para un artculo en concreto, puede entrar en su ficha pulsando doble
click en ella o el botn Ver Ficha.
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>
Cmo puedo editar un artculo?

Para cambiar los datos de un artculo existente, pulse doble click o el botn Ver Ficha encima de un artculo para
acceder a su ficha donde podr editar todos sus datos:
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CDIGO DE BARRAS
Qu es un cdigo de barras?
El cdigo de barras es la representacin de una determinada informacin mediante un conjunto de
lneas paralelas verticales de diferente grosor y espaciado. En NB Pocket se utiliza el cdigo de barras
para identificar un cdigo alfanumrico de artculo.
El uso de cdigos de barras en los negocios permite una mayor rapidez y simplicidad para la edicin de tickets
mediante Front Store ya que permite introducir cada artculo slo con leer el cdigo de barras.
Cmo puedo asignar cdigos de barras a los artculos?
Para asignar un cdigo de barras a un artculo, vaya a la consulta de artculos (Gestin de artculos / Artculos), pulse
la tecla F5 o el botn Consultar y seleccione el artculo que desee consultar (doble click encima o botn Ver Ficha). En
la ficha del artculo ver su cdigo de barras asignado. En caso de que no tenga ninguno, pulse el botn de tres
puntos para abrir el dilogo de asignacin:
DC es el Dgito de Control que variar segn los caracteres del cdigo. Cuando tenga un cdigo de barras asignado,
ver una previsualizacin de ste en la propia ficha:
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Cmo puedo saber qu cdigo de barras tiene cada artculo?

Para consultar el cdigo de barras asignado a un artculo, acceda a la ficha del artculo y consulte el cdigo de barras
a la pestaa Cdigo de barras.
Cdigos de barras en Front Store
El uso de cdigos de barras en el programa de venta permite una mayor rapidez y comodidad en la edicin de tickets.
Slo con pasar el cdigo por el lector, el programa identifica el artculo y lo inserta en el ticket en edicin.
Si su negocio dispone de artculos con diferenciaciones, podr asignar un cdigo de barras para cada diferenciacin,
con lo que al leer el cdigo, el programa identificar el artculo con una talla y color determinados.
Configuracin del lector de cdigos de barras
El lector de cdigos de barras es un dispositivo, pero tan slo deber configurarlo manualmente si se conecta usando
un puerto COM. Para ello, acceda a Tienda / Info de empresa e infrmelo en la pestaa Dispositivos.
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TARIFAS DE VENTA
Qu son las tarifas de venta?
En NB Pocket, la tarifa de venta ser la tabla que determinar los precios para cada artculo o servicio dependiendo
de la fecha, local, fuente de negocio, zona de consumo, etc. Ser esencial tener una correcta configuracin de la
tarifa de venta para poder vender correctamente los artculos del negocio.
Cmo puedo consultar mis tarifas?
Puede consultar las tarifas que tiene configuradas a travs de Gestin de artculos / Tarifas de venta. En esta
pantalla ver la lista con todas las tarifas que tiene configuradas.
Puede pulsar Ver Ficha o hacer doble click para acceder a la ficha de la tarifa seleccionada y poder as modificar
los parmetros que desee. Adems de las acciones tpicas de edicin, dispone de los siguientes botones:
Productos: accede a la pantalla de edicin de tarifas donde puede consultar todos los
artculos a los que afecta la tarifa seleccionada.
Duplicar productos: ejecuta el asistente para el duplicado de tarifas y productos.
Generar tarifa: ejecuta el asistente de generacin de tarifa desde artculos.
Traspaso de una tarifa a todas las otras.
Compactar: ejecuta el asistente para la optimizacin de las tarifas.
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Cmo se lleva a cabo la asignacin de tarifas a los artculos?

1. Se crea la tarifa en Gestin Artculos / Tarifas de venta, donde se asignar la tarifa a los locales.
2. Se asigna la tarifa al artculo, teniendo en cuenta las fechas y el tipo de impuestos, en la pantalla edicin de
tarifas que aparecer pulsando productos.
Si pulsa doble click encima de una tarifa, acceder a su ficha con todos sus datos..
Cmo puedo comprobar si tengo un artculo determinado en una tarifa?
Uno de los errores ms comunes cuando no se encuentra un artculo en Front Store es que no est insertado en la
tarifa con la que el programa est trabajando. La manera ms rpida de comprobar si un artculo est configurado
para una tarifa es consultar la ficha del artculo (Mantenimientos / Artculos y entrar en la ficha del artculo deseado).
En la pestaa Tarifas habr una lista con las tarifas en las que est configurado el artculo:
En el ejemplo de la imagen, el artculo estar presente en las tarifas Domicilio, Tarifa MOE y Nueva. Cada una de
ellas puede tener distintos precios y configuraciones para el mismo artculo. Si Front Store estuviera trabajando con
otra tarifa, este artculo no aparecera en el orden venta.
Cmo puedo consultar una lista con todos los artculos que contiene una tarifa?
Para ver la lista con todos los artculos de una tarifa, pulse el botn Productos en la consulta de tarifas o acceda a la
consulta Gestin de artculos / Listado de precios. Acceder a la pantalla de edicin de tarifas donde tan slo deber
pulsar F5 o el botn Actualizar para mostrar la lista.
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MODIFICACIN DE LA GESTIN DE IMPUESTOS

Se encuentra en el asistente para la modificacin de la gestin de impuestos en una tarifa. En la pantalla Gestin
artculos /Tarifas debe pulsar productos y a continuacin modif.imp.
El asistente consta de dos pantallas. En la primera pantalla deber:
1. Seleccionar la tarifa a la que quiere aplicar el cambio.
2. Seleccionar los artculos de esta tarifa, para que afecte nicamente en los que nos interesa.
En la segunda pantalla deber:

1. Seleccionar el tipo de impuestos que va a aplicar a la tarifa elegida
2. Seleccionar si desea recalcular la tarifa en base al precio venta o a la base imponible.
Recuerde que, como es habitual, podr avanzar y retroceder a travs de las pantallas del asistente y deber pulsar
Ejecutar para ejecutar la accin en la ltima pantalla.
Nota
Atencin!
Deber reiniciar el programa de venta Neo Front Store para que se carguen los nuevos precios.
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CREAR UNA NUEVA TARIFA

Cmo puedo crear una nueva tarifa de venta?
Para crear una nueva tarifa, acceda a la consulta de tarifas de venta (Gestin de artculos / Tarifas de venta) y pulse
el botn Crear. En la ficha de tarifa que se le abrir, introduzca un nombre y un cdigo para la nueva tarifa:
En la misma ficha, ver que dispone de 4 pestaas donde deber configurar cada parmetro:
En Descuentos, introduzca en la rejilla los tipos de descuentos que permitir para los tickets que usen la tarifa.
Deber especificar las fechas de entrada en vigor y fin:
En el ejemplo de la imagen, en la tarifa se permitirn descuentos de lnea y de pie (descuentos libres y descuentos
del 20% para ambos). Los descuentos de pie se desactivarn automticamente el 17 de agosto de 2006, mientras
que los descuentos de lnea siempre podrn usarse.
Recuerde que los descuentos de pie afectarn a todo el ticket, mientras que los descuentos de lnea slo afectarn a
una lnea del ticket.
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En Tipos ticket, informe las formas de cobro permitidas para la nueva tarifa. Las ms comunes son Contado (ventas
normales a clientes) y Empleados (ventas a empleados):
En Medios de pago, inserte las lineas con cada forma de pago que aceptar en la tarifa. Las ms comunes son
Metlico y Tarj.Crdito:
En Asignacin a centros, informe los centros que van a usar esa tarifa. Puede especificar centro (que usar la
tarifa para todas sus zonas de consumo), zona de consumo determinada (para usar tarifas distintas segn zonas de
consumo en un mismo local) y segn tramos horarios (para usar distintas tarifas segn el da de la semana o la hora).
Tambin podr concretar las zonas de consumo de cada local donde va a estar vigente esa tarifa. En esta pestaa
deber especificar los centros que van a usar la tarifa. Puede asignar, adems, zonas de consumo determinadas
donde afectar la tarifa y los tramos horarios o das en las que la tarifa tendr vigencia:
Cuando guarde los datos,

la tarifa ya estar creada. Tenga en cuenta que la tarifa estar creada pero aun no tendr ningn artculo. Puede
consultar los artculos que tiene cada tarifa accediendo a la pantalla Listado de precios (Gestin de artculos /
Listado de precios) o pulsando el botn Productos en la ficha de la tarifa.
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COMPARAR TARIFAS
Cmo puedo comparar dos tarifas?
Si tiene configuradas dos o ms tarifas, con la pantalla de comparacin de tarifas (Gestin de artculos / Comparar
tarifas) podr comparar los precios de todos los artculos entre ellas. Tan slo deber seleccionar una tarifa en el
campo Tarifa 1 y otra tarifa en el campo Tarifa 2.
En el caso de la imagen superior, por ejemplo, podemos ver una comparacin entre dos tarifas; Fast Food y Fast Food
Terraza. Entre ellas podemos ver que hay una diferencia de aproximadamente un 15% en todos los productos, siendo
los precios ms caros en la tarifa de la terraza (pulse en la imagen para verla a tamao completo).
Las columnas que ver para una correcta comparacin sern:
Cdigo
Nombre
Tarifa 1
Tarifa 2
Diferencia
Porcentaje
Cdigo del artculo.

Nombre del artculo.
Precio del artculo segn la primera tarifa.
Precio del artculo segn la segunda tarifa
Diferencia de importe entre la primera y la segunda tarifa.
Porcentaje de diferencia de importe entre la primera y la segunda
tarifa.
Con el botn Reetiquetar abrir un asistente que le permitir reimprimir las etiquetas en caso de que haya hecho
algn cambio de precio en las tarifas despus de observar las diferencias (para editar las tarifas deber ir a la
consulta de tarifas).
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STOCKS
CONSULTA DE STOCK
La consulta de stocks es til para determinar qu artculos debera pedir al proveedor o para saber el estado del
almacn. Puede acceder a ella a travs de las pestaas Gestin de artculos / Stocks / Consulta de stock :
>
El detalle de la consulta le permitir conocer el stock de cada artculo que tenga configurado:
Situacin
Tipo negocio
Franquicia, propio...
Zona
Zona geogrfica del almacn (provincia, ciudad, pas...).
Almacn
Nombre del almacn.
Artculo
Cdigo
Cdigo del artculo.
Artculo
Nombre del artculo.
Artculo
base
Nombre del artculo base.
Grupo
Grupo al que pertenece el artculo.
Familia
Familia a la que pertenece el artculo.
Subfamilia
Familia a la que pertenece el artculo.
Min.
Max.
Stock mnimo calculado. A partir de esta cantidad sera conveniente la reposicin de

artculos.
Stock mximo calculado. A partir de esta cantidad, se considera un stock excesivo.
Estado
Permite visualizar rpidamente el estado del stock mediante un icono:

Correcto: el stock est entre los mrgenes.
Exceso: el stock supera el mximo definido.
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Dficit: el stock est por debajo del mnimo definido.

No existen lmites de stock para este producto.
Stock
Fsico
Unidades totales que hay en stock.
Reservado
Unidades reservadas (presentes en el stock fsico pero disponibles para la venta)
Pendiente
Unidades pedidas al proveedor pero pendientes de entrega.
Trnsito
Packing
Unidades que han salido del almacn proveedor pero aun no han llegado al almacn
destino.
Unidades en almacn pendientes de empaquetado o desempaquetado.
Disponible
Unidades disponibles para la venta.
Columnas de propiedades
En las columnas restantes ver las propiedades de cada artculo.
En las fichas de desperdicios, regularizaciones e inventarios fiscales puede acceder al asistente para completar
documentos pulsando el botn Completar o Ins. Art dentro de la ficha de cada documento (desperdicios,
regularizaciones e inventarios). Podr completar los documentos mediante la insercin, eliminacin o actualizacin
de artculos en un nico pedido seleccionado.
>
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Introduzca el documento de destino en la primera pantalla para acceder a las siguientes:

Documentos
Artculos
Stock
Propuesta por ventas
Ecoembes
Ventas de pedido
anterior
Aade artculos desde otro documento

Aade artculos a partir de los artculos seleccionados en el
siguiente paso
Aade artculos a partir del valor del stock actual
Aade artculos a partir de las ventas realizadas en el periodo
seleccionado en el siguiente paso
Aade el impuesto Ecoembes (Deducciones en el Impuesto de
Sociedades para la proteccin ambiental)
Calcula las ventas realizadas entre el pedido a modificar y
ltimo pedido realizado y aade el nmero de artculos
necesarios al documento de forma que el stock futuro del
almacn est dentro de los lmites del stock de cada artculo
(Stock Mnimo-Stock Mximo)
En la segunda pantalla aada los artculos al pedido segn la opcin seleccionada:

Documento: los datos se obtienen a partir de un documento seleccionado y el tipo de artculos, por
ejemplo, de un documento del ao pasado se obtienen los artculos que interesan y segn el tipo de
artculos escogemos los de la temporada de otoo.
Saco: permite escoger el tipo de artculos y personalizar la seleccin de datos mediante el listado de
artculos, por ejemplo, se escoge la temporada de otoo y se seleccionan los artculos de sta que
interesen.
Stock: los datos de los artculos se obtienen a partir del stock de la temporada elegida.
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Propuesta por ventas: los datos de los artculos se obtienen a partir de las ventas de la temporada elegida y en
funcin de los documentos origen del pedido seleccionado, por ejemplo, se seleccionan las ventas de la
temporada anterior y a continuacin los artculos que interesen para completar el pedido en funcin de las
ventas anteriores.
En funcin de las ventas:
En funcin de los pedidos, documentos origen de los artculos:
Ecoembes: impuesto de deducciones en el Impuesto de Sociedades para la proteccin ambiental. nicamente se

debe pulsar siguiente y ejecutar.
Ventas de pedido anterior: calcular las ventas realizadas entre el pedido a modificar y el ltimo pedido
realizado. Aadir el nmero de artculos necesarios al documento de forma que el stock futuro de nuestro
almacn est dentro de los lmites del stock de cada artculo (Stock Mnimo-Stock Mximo). nicamente se
debe pulsar siguiente y ejecutar.
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Opciones origen
Con la seleccin de las opciones Documento, Saco de artculos, Stock y Propuesta por ventas aparece una
tercera pantalla donde se ajusta la cantidad de artculos para el documento de destino:
Factor
Margen
Cantidad (unidades, peso...) por la cual multiplicar o sumar los valores.

Permite seleccionar el "mcm" que queremos para el valor final de nuestros
artculos. Es til a la hora de poner precio al artculo.
Por ejemplo:
Margen = 0'5: obtendremos valores tales como 12'5, 14, 10'5,
Margen = 0'05: obtendremos valores tales como 11'95, 10'45,
Tipo de ajuste
por debajo de nuestro valor dentro del margen especificado.
Inferior
por encima de nuestro valor dentro del margen especificado.
Superior
el que ms se aproxime a nuestro valor dentro del margen especificado.
Redondeo
Operacin sobre cantidades
aade los artculos que no existan en los documentos destino elegidos.
Slo aadir
actualiza el valor de los artculos existentes y aade los que no existan en los
Actualizar y
documentos destino.
aadir
incrementa el valor de los artculos existentes y aade los que no existan en los
Incrementar y
documentos.
aadir
incrementa el valor de los artculos existentes.
Incrementar
resta el valor a los artculos existentes.
Restar
elimina los artculos especificados.
Eliminar
Pulse el botn Ejecutar para generar finalmente el completado de los documentos elegidos.
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DESPERDICIOS
Qu son los desperdicios?
Los desperdicios o deterioros son documentos que imputan en el stock para restar el gnero que por cualquier
razn ha sido descartado como, por ejemplo, "los artculos caducados, con taras, las cantidades descartadas de un
artculo por peso, etc".
Dnde se consultan los desperdicios?
La lista de deterioros se consultan en Gestin de artculos / Stocks / Desperdicios.
Para editar un desperdicio y deterioro deber acceder a su ficha haciendo doble click en el desperdicio deseado o
pulsando el botn Modificar con el desperdicio seleccionado en la lista.
Puede cambiar el estado de una regularizacin directamente desde la consulta:
Cierra el desperdicio.
Cerrado
Anula el desperdicio en curso.
Anulado
Dnde se editan los desperdicios?
Los desperdicios se editan o modifican en Gestin de artculos / Stocks / Desperdicios
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Cmo se editan los desperdicios?

La edicin de los desperdicios es muy parecida a la edicin de regularizaciones, deber acceder a su ficha para poder
editar los parmetros necesarios pulsando doble click encima de la lnea del desperdicio que quiera consultar.
Estructura de la ficha
Cabecera
La ficha de deterioro est formada por dos partes. En la cabecera podr ver los datos principales del
desperdicio con datos como el nmero, el almacn implicado, la fecha, la manera de introducir los artculos,
etc.:
x-
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El principal dato que deber rellenar es el almacn, donde deber pulsar el botn de tres puntos para
seleccionar el almacn en una lista. Las fechas, nmero de desperdicio, localizacin y fecha de imputacin se
rellenarn automticamente al introducir dicho almacn.
Tambin puede seleccionar el modo en que introducir los artculos para el registro de desperdicios y
deterioros:
>
Slo informados: se irn introduciendo los artculos que vaya informando.

Si se activa la opcin de Fijar cantidad, todos los artculos introducidos tendrn esa cantidad.
Puede cambiar el tipo de cdigo de entrada (cdigo de barras, cdigo externo, cdigo de artculo) con la
opcin de Entrada por....
Todos: le aparecern todos los artculos en la lista y deber especificar las cantidades para cada uno.
Tenga en cuenta que aparecern todos los artculos de la base de datos, por lo que puede demorarse
unos segundos.
Si desea ver la lista de artculos ms extensa, podr minimizar la cabecera pulsando el botn con la flecha
situado al lado superior izquierdo.
Contenido
En la parte inferior de la ficha ver la lista de artculos que forman el registro de desperdicios y deterioros:
Al tratarse de una rejilla, podr editarla como es habitual en NBS. Al insertar una nueva lnea, podr pasar
directamente un artculo por el lector de cdigo de barras para introducirlo automticamente en la lista.
Por defecto, la lista aparecer con los artculos agrupados segn el artculo base. La informacin que podr ver
en cada producto por defecto es la siguiente:
Cd. base
Artculo
Cantidad
Nmero
serie
Lote
Cdigo del artculo base.

Nombre del artculo.
Unidades del artculo.
Nmero de serie para la trazabilidad.
Cdigo de lote para la trazabilidad.
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Estados de los desperdicios y deterioros

En curso: est en edicin. Puede cambiar todos los parmetros necesarios para su configuracin.
Cerrado: se ha cerrado.
Anulado: ha sido suspendida.
Nota
Slo podr editar desperdicios y deterioros si est En Curso. Cuando se cierra, se entiende
que el proceso ha finalizado y ya no puede modificarse.
Cmo se crea la ficha de desperdicios?

En Gestin de artculos / Stocks / Desperdicios pulse Crear para abrir una nueva ficha de desperdicios y deterioros.
Cmo se introducen datos en la ficha de desperdicios y deterioros?

En la cabecera no debe olvidar de insertar el almacn (local).
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En el contenido de la pantalla, pulse el botn Crear de la rejilla para insertar una lnea. En el caso que utilice cdigo
de barras, pase los artculos por el lector de cdigo de barras asegurndose que la celda "Cdigo de barras" est
seleccionada al pasar el artculo por el lector as el cdigo se introducir en el lugar apropiado, por ltimo, modifique
las cantidades y los datos de cada artculo que lo requieran.
Los artculos, en ocasiones, se deben introducir de forma masiva mediante el asistente completar documentos
que aparecer pulsando Ins. Art..
Los desperdicios y deterioros quedarn registrados en el momento que pulse guardar aunque luego salga de la
aplicacin. Cuando haya finalizado pulse Cerrar.
Nota
Slo podr editar si est En Curso. Cuando se cierra, se entiende que el proceso ha
finalizado y ya no puede modificarse.
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REGULARIZACIONES
Dnde se editan las regularizaciones?

Las regularizaciones se editan accediendo a Gestin de artculos / Stocks / Regularizaciones.
Cmo se editan las regularizaciones?
La edicin de las regularizaciones es muy parecida a la edicin de desperdicios, deber acceder a su ficha para poder
Cabecera
La ficha de regularizacin est formada por dos partes; en la cabecera podr ver los datos principales de la
regularizacin con datos como el nmero, el almacn implicado, la fecha, la manera de introducir los artculos, etc.:
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El principal dato que deber rellenar es el almacn, donde deber pulsar el botn de tres puntos para seleccionar el
almacn en una lista. Las fechas, nmero de regularizacin, localizacin y fecha de imputacin se rellenarn
automticamente al introducir dicho almacn.
Tambin puede seleccionar el modo en que introducir los artculos para la regularizacin:

Puede cambiar el tipo de cdigo de entrada (cdigo de barras, cdigo externo, cdigo de artculo) con
la opcin de Entrada por....
unos segundos.
Contenido
En la parte inferior de la ficha ver la lista de artculos que forman la regularizacin:
>
Al tratarse de una rejilla, podr editarla como es habitual en NBS.
Al insertar una nueva lnea, podr pasar directamente un artculo por el lector de cdigo de barras para
introducirlo automticamente en la lista.
Por defecto, la lista aparecer con los artculos agrupados segn el artculo base). La informacin que podr
ver en cada producto por defecto es la siguiente:
Cdigo de barras Cdigo de barras del artculo.
Cd. base
Cdigo del artculo dado por el proveedor (en caso de no reetiquetar los artculos
Cd. externo
recibidos).
Cdigo del artculo.
Cdigo
Nombre del artculo.
Artculo
Cantidad
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Precio
Importe
Dto.
Base
Localizacin
Nmero serie
Lote
Precio unitario pactado con el proveedor para el artculo.

Precio total para esa cantidad de artculos.
Descuento pactado con el proveedor para los artculos.
mporte base del artculo.
Zona geogrfica del almacn cliente (provincia, ciudad, pas...).
Puede variar las columnas mediante las opciones de consulta:
>
Inventario: con esta opcin, tendremos la columna Cantidad.

Embalaje: con esta opcin, tendremos las columnas Embalaje, Unidad por embalaje y Cantidad
de embalajes.
Ambos: con esta opcin, se activan todas las columnas de inventario y embalaje a la vez.
Informacin extendida: Aade columnas de informacin extra.
Ver impuestos: Aade columnas relacionadas con los impuestos.
Estados de las regularizaciones

En curso: la regularizacin est en edicin. Puede cambiar todos los parmetros necesarios para su
configuracin.
Cerrado: la regularizacin se ha cerrado.
Anulado: la regularizacin ha sido suspendida.
Nota
Slo podr editar una regularizacin si est En Curso. Cuando se cierra, se entiende que el
proceso ha finalizado y ya no puede modificarse.
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Dnde se editan las regularizaciones?

Las regularizaciones se editan accediendo a Gestin de artculos / Stocks / Regularizaciones.
Cmo se editan las regularizaciones?
La edicin de las regularizaciones es muy parecida a la edicin de desperdicios, deber acceder a su ficha para poder
Cabecera
La ficha de regularizacin est formada por dos partes; en la cabecera podr ver los datos principales de la
regularizacin con datos como el nmero, el almacn implicado, la fecha, la manera de introducir los
artculos, etc.:
El principal dato que deber rellenar es el almacn, donde deber pulsar el botn de tres puntos para seleccionar el
almacn en una lista. Las fechas, nmero de regularizacin, localizacin y fecha de imputacin se rellenarn
automticamente al introducir dicho almacn.
Tambin puede seleccionar el modo en que introducir los artculos para la regularizacin:
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unos segundos.
Contenido
En la parte inferior de la ficha ver la lista de artculos que forman la regularizacin:
>
Por defecto, la lista aparecer con los artculos agrupados segn el artculo base. La informacin que podr
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Cdigo de barras Cdigo de barras del artculo.

Cd. base
Cdigo del artculo dado por el proveedor (en caso de no reetiquetar los artculos
Cd. externo
recibidos).
Cdigo del artculo.
Cdigo
Nombre del artculo.
Artculo
Cantidad
Precio
Importe
Dto.
mporte base del artculo.
Base
Localizacin
Nmero serie
Lote
>

de embalajes.
Estados de las regularizaciones

En curso: la regularizacin est en edicin. Puede cambiar todos los parmetros necesarios para su
configuracin.
Cerrado: la regularizacin se ha cerrado.
Anulado: la regularizacin ha sido suspendida.
Nota
Slo podr editar una regularizacin si est En Curso. Cuando se cierra, se entiende que el
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CREAR REGULARIZACIONES
Cmo se crea una nueva ficha de regularizaciones?
En Gestin de artculos / Stocks / Regularizaciones pulse Crear para abrir una nueva ficha de regularizaciones.
Cmo se introducen datos en la ficha de regularizaciones?
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las cantidades y los datos de cada artculo que lo requieran.
Los artculos, en ocasiones, se deben introducir de forma masiva mediante el asistente completar documentos
que aparecer pulsando Ins. Art..
Las regularizaciones quedarn registradas en el momento que pulse guardar aunque luego salga de la aplicacin.
Cuando haya finalizado pulse Cerrar.
Nota
Slo podr editar si est En Curso. Cuando se cierra, se entiende que el proceso ha
finalizado y ya no puede modificarse.
INVENTARIOS
Qu son los inventarios?
Los inventarios son documentos de recuento de los bienes de un local que se destinan a la venta o a la produccin
para su posterior venta (artculos, materias primas, etc.). Cuando se hace inventario, se hace un recuento de dichos
bienes para normalizar el control de stocks y saber exactamente de qu artculos se dispone en el almacn.
Dnde se consulta el inventario?
La lista con los inventarios se consulta en Gestin de artculos / Stocks / Inventario fiscal:
Para editar un inventario deber acceder a su ficha haciendo doble click en el inventario deseado o pulsando el
botn Modificar con el inventario seleccionado en la lista. Puede cambiar el estado de un inventario directamente
desde la consulta:
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Cierra el inventario.
Cerrado
Anula el inventario en curso.
Anulado
Dnde se editan los inventarios?
Los inventarios se editan si accede a sus fichas desde Gestin de artculos / Stocks / Inventario fiscal.
Cmo se editan los inventarios?
La edicin de los desperdicios es muy parecida a la edicin de regularizaciones, deber acceder a su ficha para poder
Cabecera
La ficha de albarn est formada por dos partes. En la cabecera podr ver los datos principales del inventario con
datos como el nmero, el almacn implicado, la fecha, la manera de introducir los artculos, etc.:
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El principal dato que deber rellenar es el almacn, donde deber pulsar el botn de tres puntos para
seleccionar el almacn en una lista. Las fechas, nmero de albarn, localizacin y fecha de imputacin se
rellenarn automticamente al introducir dicho almacn.
Tambin puede seleccionar el modo en que introducir los artculos para el inventario:

unos segundos.
Contenido
En la parte inferior de la ficha ver la lista de artculos que forman el inventario:

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Cdigo de
barras
Cd. base
Cd. externo
Cdigo
Artculo
Cantidad
Precio
Importe
Dto.
Base
Localizacin
Nmero serie
Lote
Cdigo de barras del artculo.

Cdigo del artculo dado por el proveedor (en caso de no reetiquetar los
artculos recibidos).
Cdigo del artculo.
Nombre del artculo.
Importe base del artculo.

de embalajes.
Estados de los inventarios

En curso: el inventario est en edicin. Puede cambiar todos los parmetros necesarios para su
configuracin.
Histrico: el inventario est finalizado. Este estado se utiliza para evitar que aparezcan en la consulta
pedidos finalizados que ya han sido ejecutados y actualmente estn obsoletos.
Cerrado: el inventario se ha cerrado.
Anulado: el inventario ha sido suspendido.
Nota
Slo podr editar un inventario si est En Curso. Cuando se cierra, se entiende que el
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Cmo se crea un nuevo inventario?

En Gestin de artculos / Stocks / Inventario fiscal pulse Crear para abrir una nueva ficha de inventario.
Cmo se introducen datos en la ficha del inventario?

las cantidades y los datos de cada artculo que lo requieran. Los artculos, en ocasiones, se deben introducir de forma
masiva mediante el asistente completar documentos que aparecer pulsando completar..
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El inventario quedar registrado en el momento que pulse guardar aunque luego salga de la aplicacin. Cuando haya
finalizado el inventario pulse Cerrar.
Nota
Slo podr editar un inventario si est En Curso. Cuando se cierra, se entiende que el
COSTES Y PRECIOS
Qu son los costes?
El coste es el valor de un producto o servicio que marca el proveedor como condicin de compra de un artculo.
Cmo se consultan los costes?
En la pantalla de edicin de costes y precios (Gestin de artculos / Stocks / Costes y precios / Edicin) aparece el
listado de costes y precios segn el filtrado de datos.
>
Cmo se crean los costes?
Los costes de cada artculo segn proveedor se crean de la siguiente manera:
1. Se pulsa Modificar para activar el modo edicin de las lneas.
2. Se pulsa Crear para introducir los datos en cada columna:
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Cmo puedo comprobar todos los costes de un solo artculo?

En Gestin de artculos / Artculos se accede a la ficha de cada artculo, dentro de la pestaa costes, se mostrarn
los diversos costes registrados segn las condiciones de cada proveedor.
Cmo se consultan los costes?
En la pantalla de edicin de costes y precios Gestin de artculos / Stocks / Costes y precios / Edicin aparece el
listado de costes y precios segn el filtrado de datos.
En Gestin de artculos / Stocks / Costes y precios / Listado de costes segn el filtrado de datos aparecer cada
artculo, su coste y su proveedor habitual.
x>
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Asignar cdigos de barras masivamente

Para asignar cdigos de barras a muchos artculos a la vez, use el asistente de generacin de cdigos de barras
(botn Cd.barras en Gestin de artculos / Artculos:
Los campos que deber rellenar son:

Cdigo de barras: introduzca el cdigo inicial. Los cdigos de barras que se asignarn a cada artculo
partirn de este nmero base incrementndolo siguiendo el orden del cdigo de cada artculo:
Cdigo de artculo
000088
000089
000090
Cdigo de barras generado

354618437608
354618437609
354618437610
Artculos: seleccione los artculos a los que va a asignar el nuevo cdigo de barras.
Dgito de control: especifique si desea incluir un dgito de control en cada cdigo de barras. El dgito de
control permite detectar si el cdigo de barras se ha introducido correctamente. Asigna un nmero al final
de cada cdigo de barras que variar segn los caracteres que tenga ste. Se recomienda activar siempre
el uso de dgito de control para evitar fallos al escribir los cdigos de barra.
Artculos: especifique si, dentro de los artculos seleccionados, desea generar cdigos de barras slo para
los artculos con diferenciaciones o para todos.
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En Gestin de artculos / Stocks / Costes y precios / Consulta por fecha aparecer el listado de costes y precios de
cada artculo segn su agrupacin.
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GESTIN COMPRA-VENTA
El proceso de compra y venta de artculos se desarrolla de la siguiente manera:
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GESTIN ARTCULOS Y PROVEEDORES

La compra de artculos mediante pedidos a proveedores requiere haber gestionado con anterioridad los artculos y
proveedores.
El registro de artculos y de proveedores permite conocer de manera detallada y actualizada las caractersticas de los
artculos y los proveedores del mercado como, por ejemplo, el precio del artculo, posibles descuentos, condiciones
de entrega, impuestos aplicables y forma de pago. Con la gestin de artculos y proveedores se obtienen mejores
condiciones para detectar los artculos que se necesitan reponer y para elegir el proveedor que ofrece mejores
condiciones de compra.
1. Gestin de artculos
La gestin de artculos se lleva a cabo con:
1. La creacin de una ficha por cada artculo en Gestin de Artculos / Artculos ..
2. La agrupacin de los artculos en Grupos, Familias y Subfamilias en Gestin de Artculos / Agrupaciones..
Qu aporta el alta de artculos?
La ficha de cada artculo aporta informacin concreta del artculo que puede ser de inters como, por ejemplo, el
proveedor ms adecuado a las necesidades propias del negocio.
Qu se ha de tener en cuenta al crear una agrupacin de artculos?
La clasificacin de un producto de venta se hace en grupo, familia y subfamilia.
Artculos
Ensalada
Verde
Grupos
Verduras
Familia
Ensaladas
Subfamilia
Ensalada
verde
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Qu caractersticas se deben registrar para diferenciar los artculos?

Las caractersticas y opciones claves son:
Caractersticas
Clasificacin
Tipo
Unidad de
medida
Tipo de
formulacin
Tipo de
impuestos
Opciones
Grupo, Familia y
Subfamilia
Producto venta, Materia
Prima y Embalaje
Unidad, Kg, L, envase,
pack
Cantidad
IVA
Ejemplo
En la ficha de artculos el artculo Ensalada verde no se registra como tal sino que sus ingredientes se registran como
cada materia prima que forma el producto venta Ensalada verde.
Se pueden incluir las condiciones de compra, las unidades de medida, el tipo de impuestos y el tipo de formulacin
para controlar como se descuenta del stock la materia prima.
2. Gestin de proveedores
La gestin de proveedores se lleva a cabo con:
1. La creacin de la ficha de un proveedor en Gestin de Proveedores /Proveedores.
2. La creacin de las condiciones de compra en Gestin de Proveedores / Condiciones de compra por artculos.
Qu proveedor elegir?
La eleccin de un proveedor u otro en la compra de artculos se determina mediante dos opciones posibles:
Las condiciones de compra por artculo de cada proveedor como son las formas de pago, el precio pactado
y el plazo de entrega.
Las fichas de proveedores que muestran sus caractersticas.
3. Pedidos a proveedores
Cundo hacer un pedido?
En la gestin del pedido a un proveedor se han de tener en cuenta los siguientes aspectos:
Existencias mnimas necesarias para hacer frente al consumo de los clientes.
Plazo normal de entrega de los proveedores.
El consumo medio de la mercanca.
Momento adecuado para realizar un pedido a los proveedores.
Cantidad mnima-mxima de pedido que es rentable solicitar teniendo en cuenta los costes de transporte.
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Cmo hacer un pedido a un proveedor?

El pedido a proveedores se realiza desdeGestin de Proveedores / Pedidos.
A la hora de crear un pedido se han de tener en cuenta las condiciones de compra mediante las opciones
inventario y embalaje.
4. Albarn de proveedor -de entradaCon el albarn de proveedor se acreditan los artculos solicitados al proveedor, que entrarn a formar parte del stock
actual.
CONSULTA Y EDICIN DE PROVEEDORES

Dnde puedo consultar mis proveedores?
Puede consultar una lista con todos los proveedores en Gestin de Proveedores / Proveedores donde podr acceder a
las fichas de cada proveedor para editar sus datos y condiciones de compra:
Pulse doble click o el botn Ver Ficha para acceder a la ficha del proveedor seleccionado:
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Cmo puedo editar los datos de los proveedores?

Para editar los datos de un proveedor existente, acceda a su ficha desde la consulta de proveedores mediante doble
click o el botn Ver Ficha. Como es habitual en la edicin de datos de NB Pocket, deber activar el modo edicin
mediante el botn Modificar y ya podr cambiar los valores de la ficha.
Al ser una ficha, ver que en la parte superior hay los datos bsicos del proveedor y en la parte inferior estn
disponibles los datos ms especficos clasificados en pestaas.
CONDICIONES DE COMPRA POR ARTCULO
En la pantalla de condiciones de compra por artculo Gestin de proveedores / Condiciones de compra por artculo
podr registrar las condiciones de compra de cada artculo segn proveedor. De esta manera, cuando haga un pedido
podr detectar las mejores condiciones para la compra de artculos.
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La consulta mediante los filtros se utiliza para facilitar la bsqueda de los proveedores y artculos en la consulta as
como para filtrar segn el tipo y grupo de artculos y las propiedades del artculo que busca..
PEDIDOS A PROVEEDORES
Desde Gestin de proveedores / Pedidos se crean los pedidos a los proveedores que se hayan registrado con
anterioridad.
La creacin de un pedido se realiza de la siguiente manera:
1.
2.
Pulsar el botn Crear para abrir una nueva ficha de pedido.

2. Introducir en la ficha pedido los datos necesarios, sin olvidar el proveedor y el almacn
como por ejemplo, "un negocio propio".
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3. Pulsar el botn Crear de la rejilla para insertar una lnea, teniendo en cuenta las condiciones de compra de los
artculos: inventario o embalaje.
En el caso de trabajar con cdigos de barras pase los artculos del pedido por el lector de cdigo de barras.
Asegrese de que est seleccionada la celda "Cdigo de barras" al pasar el artculo por el lector para que el cdigo
se introduzca en el lugar apropiado. Cuando estn todos los artculos introducidos, asegrese de modificar las
cantidades y los datos de cada artculo que lo requieran.
4. Pulsar el botn Cerrar para cerrar el pedido. Si sale de la aplicacin sin cambiar el estado a Cerrado, podr seguir
editando el pedido cuando desee ya que ste tendr el estado En curso.
Nota
Slo podr editar un pedido si est En Curso. Cuando se cierra, se entiende que el
proceso de pedido ha finalizado pero si desea modificarlo puede reabrirlo mediante el
botn Reabrir.
En el momento que el pedido est cerrado se podr traspasar el pedido al albarn de
proveedor que corresponda.
Cabecera
La ficha de pedidos est formada por dos partes: cabecera y contenido. Si desea ver la lista de artculos
ms extensa, podr minimizar la cabecera pulsando el botn con la flecha situado al lado superior
izquierdo.
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En la cabecera deber rellenar los datos principales del pedido:
Almacn proveedor: pulse el botn de tres puntos para seleccionar el proveedor en una lista.
Almacn: pulse el botn de tres puntos para seleccionar quin hace el pedido..
Fecha, nmero de pedido, localizacin y fecha de imputacin se irn rellenando automticamente al
introducir los almacenes.
Tambin puede seleccionar el modo en que introducir los artculos para el pedido:

Puede cambiar el tipo de cdigo de entrada (cdigo de barras, cdigo externo, cdigo de artculo)
con la opcin de Entrada por....
Todos: le aparecern todos los artculos en la lista y deber especificar las cantidades para cada
uno. Tenga en cuenta que aparecern todos los artculos de la base de datos, por lo que puede
demorarse unos segundos.
Contenido
En la parte inferior de la ficha ver la lista de artculos que forman el pedido:
Al tratarse de una rejilla, podr editarla como es habitual en NBS).

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Cdigo de
barras
Cd. base
Cd. externo
Cdigo
Artculo
Cantidad
Precio
Importe
Dto.
Base
Localizacin
Nmero serie
Lote

Cdigo del artculo dado por el proveedor (en caso de no reetiquetar).
Cdigo del artculo.
Nombre del artculo.
Zona geogrfica del almacn cliente.

Embalaje: con esta opcin, tendremos las columnas Embalaje, Unidad por embalaje y
Cantidad de embalajes.
Estados de los pedidos

En curso: el pedido est en edicin. Puede cambiar todos los parmetros necesarios para su
configuracin.
Histrico: el pedido est finalizado. Este estado se utiliza para evitar que aparezcan en la consulta
pedidos finalizados que ya han sido ejecutados y actualmente estn obsoletos.
Cerrado: el pedido se ha cerrado.
Anulado: el pedido ha sido suspendido.
Nota
Slo podr editar un pedido si est En Curso. Cuando se cierra, se entiende que el proceso
de pedido ha finalizado y ya no puede modificarse.
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TRASPASAR PEDIDOS A ALBARANES
Desde Gestin de proveedores / Albaranes se crean los albaranes de proveedor y se consulta el listado de albaranes.
El albarn de proveedor puede ser de un pedido o bien de varios pedidos con el mismo proveedor y almacn.
Cmo traspasar un pedido a un albarn de proveedor desde la ficha pedido?
En la pantalla ficha de pedido en Gestin de proveedores / Pedidos deber seguir los siguientes pasos:
1. Seleccionar el proveedor al del pedido.
2. Seleccionar el almacn (local de restauracin, local de tienda) que pide la compra.
3. Insertar artculos segn condiciones de compra ya sea como inventario o embalaje
4. Pulsar Guardar
5. Pulsar Traspasar a albarn donde se abrir la ficha del albarn de proveedor de Gestin de proveedores /
Albaranes.
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Cmo traspasa uno o varios pedidos a un mismo albarn de proveedor?

Desde Gestin de proveedores / Albaranes se crea un albarn nuevo donde se deber:
1. Seleccionar el proveedor del pedido.
2. Seleccionar el almacn (local de restauracin, local de tienda) que pide la compra.
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3. Pulsar Traspasar de pedido donde aparecer la siguiente pantalla:
Con las flechas se seleccionan los pedidos cerrados que se traspasarn al albarn de proveedor y por ltimo, se
guarda el traspaso.
Notas
El proveedor y el almacn deben ser los mismos en todos los pedidos.
Los pedidos deben estar cerrados para poder crear el albarn.
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ALBARN DE PROVEEDOR
Qu es un albarn de proveedor?
El albarn de proveedor es el documento que acredita el pedido a un proveedor.
Consulta de un albarn de proveedor
En Gestin de proveedores / Albaranes se consulta el listado de albaranes de proveedor y se crean albaranes nuevos.
La creacin de un albarn se realiza de la siguiente manera:
1. Pulsar el botn Crear para abrir una nueva ficha de albarn.
2. Introducir en la ficha albarn los datos necesarios, sin olvidar el proveedor y el almacn como por ejemplo,
"un negocio propio".
3. Seleccionar el pedido mediante la casilla pedido de la cabecera o bien pulsar Traspasar el pedido a un
albarn.
4. Pulsar el botn Cerrar para cerrar el albarn.
Si sale de la aplicacin sin cambiar el estado a Cerrado, podr seguir editando el albarn cuando desee ya que ste
tendr el estado En curso.
Nota
Slo podr editar un albarn si est En Curso. Cuando se cierra, se entiende que el proceso
de albarn ha finalizado.En el momento que el albarn est cerrado se podr traspasar el
pedido o los pedidos al albarn de proveedor que se est editando.
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Cabecera
La ficha de albarn de proveedor est formada por dos partes: cabecera y contenido. Si desea ver la lista de
artculos ms extensa, podr minimizar la cabecera pulsando el botn con la flecha situado al lado superior
izquierdo.
En la cabecera deber rellenar los datos principales del pedido:
Los principales datos que deber rellenar son:
Almacn proveedor: pulse el botn de tres puntos para seleccionar el proveedor en una lista.
Almacn: pulse el botn de tres puntos para seleccionar quin hace el pedido.
Fecha, nmero de pedido, localizacin y fecha de imputacin se irn rellenando automticamente al
introducir los almacenes.
Tambin puede seleccionar el modo en que introducir los artculos para el pedido:

unos segundos.
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Contenido
En la parte inferior de la ficha ver la lista de artculos que forman el pedido:

Por defecto, la lista aparecer con los artculos agrupados segn el artculo base. La informacin que podr
Cdigo de
barras
Cd. base
Cd. externo
Cdigo
Artculo
Cantidad
Precio
Importe
Dto.
Base
Localizacin
Nmero serie
Lote

Cdigo del artculo dado por el proveedor (en caso de no reetiquetar).
Cdigo del artculo.
Nombre del artculo.
Zona geogrfica del almacn cliente.

de embalajes.
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Estados de los albaranes

En curso: el pedido est en edicin. Puede cambiar todos los parmetros necesarios para su configuracin.
Histrico: el pedido est finalizado. Este estado se utiliza para evitar que aparezcan en la consulta pedidos
finalizados que ya han sido ejecutados y actualmente estn obsoletos.
Cerrado: el pedido se ha cerrado.
Anulado: el pedido ha sido suspendido.
FACTURAS
Dnde se crean facturas?
Dentro de la ficha de albarn pulsando Traspasar a factura.
Factura - albarn
La factura de proveedor de un albarn de proveedor se crea de la siguiente manera:
En la pantalla ficha de albarn en Gestin de proveedores / Albaranes deber seguir los siguientes pasos:
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1. En la ficha de un albarn con estado cerrado pulsar Traspasar a factura donde se abrir la ficha de factura de
proveedor.
Con las flechas se seleccionan los datos del albarn que se traspasarn a la factura de proveedor y por ltimo, se
guarda el traspaso.
Nota
Los albaranes deben estar cerrados para poder crear la factura correspondiente.
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VENTAS
La venta de artculos requiere haber gestionado con anterioridad los artculos y proveedores, y los pedidos y
albaranes a los proveedores:
El registro de artculos y de proveedores permite conocer de manera detallada y actualizada las caractersticas de los
artculos y los proveedores del mercado como, por ejemplo, el precio del artculo, posibles descuentos, condiciones
de entrega, impuestos aplicables y forma de pago. Con la gestin de artculos y proveedores se obtienen mejores
condiciones para detectar los artculos que se necesitan reponer para poder hacer unas ventas ptimas a los
consumos de los clientes en el local.
1. Gestin de artculos
La gestin de artculos se lleva a cabo con:
1. La creacin de una ficha por cada artculo en Gestin de Artculos / Artculos .
2. La agrupacin de los artculos en Grupos, Familias y Subfamilias en Gestin de Artculos / Agrupaciones..
2. Gestin de proveedores
La gestin de proveedores se lleva a cabo con:
1. La creacin de la ficha de un proveedor en Gestin de Proveedores / Proveedores.
2. La creacin de las condiciones de compra en Gestin de Proveedores / Condiciones de compra por artculos.
3. Pedidos a proveedores
El pedido a proveedores se realiza desde Gestin de Proveedores/ Pedidos.
A la hora de crear un pedido se han de tener en cuenta las condiciones de compra que son mediante las opciones
inventario y embalaje.
4. Albarn de proveedor -de entradaCon el albarn de entrada se controlan los artculos solicitados al proveedor, que entrarn a formar parte del stock
actual.
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5. Ventas de artculos
La venta de los productos implica stock de salida mediante consumos y desperdicios:
Desperdicios
Con el registro de los desperdicios y consumos se permite controlar el nmero de artculos disponibles en el stock.
Los desperdicios son productos que se descuentan del stock.
Regularizacin e inventarios
La regularizacin permite regularizar las existencias finales de stock.

El inventario permite contabilizar las existencias finales y cerrar el control de stock definitivamente.
Consulta de stock
La consulta de stock es el mtodo para seguir el control de las existencias que indican los artculos y las cantidades
disponibles en almacn. Se pueden controlar las existencias y los movimientos de entrada y salida de stock as como
conocer los artculos disponibles y consumidos. El buen funcionamiento del almacn se debe a un correcto control de
las existencias, es decir, saber en cada momento lo que se tiene, lo que hay pedido, lo que hay que pedir y las
ventas.
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ESTADSTICAS
PRODUCT MIX
Qu es el Product Mix?
Product Mix es el nombre que recibe la pantalla de estadsticas de artculos. Desde esta pantalla podr consultar
todas las propiedades y los datos de venta de los artculos de la base de datos.
Qu puedo consultar en esta pantalla?

Mediante esta pantalla puede hacer rankings para consultar el artculo con ms ventas en el periodo de tiempo
seleccionado, el artculo que proporciona mayor margen de beneficio, el que supone ms costes... Tan slo deber
ordenar el contenido de las columnas para ver los datos en orden creciente o decreciente.
Recuerde que puede especificar la granularidad con la que desea que le aparezcan los datos y filtrar segn fechas,
propiedades de artculos y centros .
Los datos que podr consultar por defecto son:
Un.venta
En estas columnas tiene la informacin de la unidad de venta; tipo de negocio, nombre, artculo, fuente de
negocio...
Propiedades
En estas columnas dispone de las diferenciaciones para el artculo y todas sus propiedades (tallas, colores,
temporadas, sexo, ao, tema...).
Clasificacin artculos
Aqu ver las agrupaciones de cada artculo (familia, subfamilia, grupo, proveedor y marca) segn cmo
escoja la granularidad.
Ventas
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Unidades
Unidades totales vendidas.
% unidades
Porcentaje de unidades vendidas respecto al total de ventas.
PVP Ponderado
Precio ponderado.
Cobradas
Importe total real cobrado.
% cobradas
Porcentaje de ventas cobradas de ese artculo respecto al total de ventas

cobradas.
Ventas totales para ese artculo.
Totales
Coste
Unitario
Coste unitario del artculo.
Importe
Importe del artculo.
% unitario/PVP P.
Porcentaje de coste respecto a las ventas.
% importe/TOTAL
Porcentaje de aportacin del artculo al total del coste.
Margen
Unitario
Margen unitario para ese artculo.
Importe
Total de margen obtenido.
% unitario/PVP P.
Porcentaje de margen unitario respecto al precio ponderado total.
% importe/TOTAL
Porcentaje de aportacin del artculo al total de margen.
Tarifa
PVP
Precio de venta al pblico de la tarifa seleccionada.
Importe
Importe total de ventas valoradas al PVP.
Dif.PVP P
Rebaja comercial aplicada al artculo respecto al precio de venta.
% PVP P/PVP
Porcentaje de diferencia entre el precio de venta al pblico y el precio

ponderado.
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COMPARAR VENTAS POR AOS
Puede hacer un resumen anual de las ventas a travs de la pantalla de Ventas por meses (Estadsticas /
Comparativo aos). Mediante esta consulta podr comparar los datos referentes a las ventas realizadas por local,
mes y ao. Gracias a los iconos ver rpidamente si dichas ventas han incrementado, decrementado o se han
mantenido.
Como es habitual, podr filtrar su consulta por unidad de venta y por periodo. Tambin podr escoger la granularidad
con la que se mostrar la primera columna (nombre de local, zona, tipo de negocio o empresa a la que pertenece la
unidad de venta).
El concepto le permitir escoger el tipo de datos que mostrar la consulta; Venta cobrada, Venta Total, Propinas,
etc.
En el Margen (%) deberemos insertar el porcentaje de margen de error que permitiremos para considerar si las
ventas han subido, han bajado o se han mantenido estables. Por defecto, la pantalla muestra un 5% de margen, lo
cual quiere decir que si las ventas varan entre el -5% y el 5%, el estado que se mostrar ser el de estable.
En la consulta ver las siguientes columnas:
Totales
Datos generales del local que variarn segn la granularidad escogida en el filtro. Mostrar las divisiones
de datos para el local como la fuente de negocio o el mes al que hacen referencia los primeros datos de
ventas.
En las columnas Valor e Incremento se mostrar la suma de los valores en los aos mostrados.
Aos
Valor
Importe total para un ao determinado.
Incremento
Diferencia de importe con el ao anterior. Tenga en cuenta que un incremento negativo ser un descenso
de las ventas.
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Estado
Muestra mediante un icono la variacin en las ventas respecto al mes anterior:

Estable: las ventas durante este mes se han mantenido.
Incremento: las ventas han crecido.
Decremento: las ventas han bajado.
No hay ventas informadas.
DISPOSICIN DE ARTCULOS
Cmo se ordenan los artculos para su venta?
En Configuracin / Front Store / Disposicin de artculos podr configurar el orden de venta en que aparecern los
artculos en Front Store:
Cmo puedo configurar el orden venta?

La pantalla est dividida verticalmente en tres partes: Agrupaciones, Artculos y Favoritos.
El primer paso que debe hacer es seleccionar la tarifa con la que querr configurar el orden venta y pulsar Actualizar.
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Agrupaciones
En la primera columna podr configurar las agrupaciones que aparecern en el men de familias de Front Store:
Pgina 112 de 114
Los datos que deber configurar en esta parte sern:

Padre
Agrupacin
Nombre
Posicin
Cdigo de la agrupacin padre (si tiene)

Cdigo de la agrupacin
Nombre de la agrupacin
Nmero de lnea en la lista de familias donde se ver la agrupacin
Artculos
Para especificar qu artculos van a estar dentro de las familias, debe insertar en la lista de la segunda
columna (por defecto, agrupada segn las agrupaciones que tenga en la primera columna). Estos artculos
sern los que aparecern en la lista principal de artculos en Front Store cuando seleccione la familia.
Por ejemplo: si en la primera columna ha creado una agrupacin llamada Camisetas, en esta
columna podr insertar todos los artculos que sean camisetas, independientemente de que exista una
familia con este nombre.
Agrupacin
Artculo
Posicin
Cdigo o nombre de la agrupacin

Nombre del artculo
Nmero de casilla en la lista de artculos donde se ver el producto
Favoritos
En la tercera columna deber especificar los Favoritos. Recuerde que estos sern los artculos de uso
comn que aparecern fijos en la parte inferior de la pantalla de edicin:
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Los datos que deber introducir en este caso sern:

Artculo
Posicin
Nombre del artculo

Nmero de casilla en la lista de favoritos donde se ver el artculo
Acciones sobre el orden venta

Dispone de los siguientes botones para configurar los artculos del orden venta:
Ins. familia: inserta todos los artculos de una familia o subfamilia en la agrupacin que
introduzca.
Completar.
Ordenar: asigna posiciones consecutivas en los artculos para impedir que queden casillas
vacas en el orden venta.
Inicializar.
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HACER UNA CONSULTA

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BUSCAR MEDIANTE TECLADO

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Ejemplo de consulta sin el ajuste a pantalla

Ejemplo de consulta con el ajuste a pantalla

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QUITAR O AADIR COLUMNAS

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sta es una consulta normal (pulse en la imagen para verla ampliada):

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Opciones en las consultas

Ocultar: oculta la columna sobre la que se ha pulsado.

Recuperar/Guardar vista...: abre el dilogo para la configuracin de las vistas.

Configurar: abre el submen para la configuracin de la rejilla:

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Consulta por defecto sin combinar

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Consulta con la opcin Combinar activada

Exportar: muestra las opciones de exportacin.

Imprimir: imprime la consulta.

Previsualizar: abre la vista previa de la consulta para imprimir.

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Consulta de artculos en NEO Back Store

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Consulta de artculos exportada a Excel

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PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

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ndice de tipos de artculo

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