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Manual de Usuario

Verificacin de facturas
Mdulos: MM PUR
Autor: Fernanda Vassallo

Fecha de creacin: 10/05/2013


Versin: 1.0

Verificacin de facturas
MM

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Verificacin de facturas
Mdulos: MM PUR
Autor: Fernanda Vassallo

Fecha de creacin: 10/05/2013


Versin: 1.0

Tabla de contenido
Verificacin de facturas.........................................................................................................................................1
MM ...........................................................................................................................................................................1
Introduccin General ................................................................................................................................................3

1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.

Objetivo general ........................................................................................... 3


Conceptos Generales .................................................................................. 3
Verificacin de factura ................................................................................. 3
Visualizar facturas........................................................................................ 7
Visualizar factura individual .................................................................... 7
Visualizar lista de facturas .................................................................... 10
Anular factura ............................................................................................. 11
Liberar facturas bloqueadas ..................................................................... 12

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Verificacin de facturas
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Introduccin General

1. Objetivo general
La finalidad de este documento es explicar el proceso empresarial con detalle de la carga de
facturas a partir de una Orden de Compra.

2. Conceptos Generales
Cuando se reciben las facturas del proveedor, se introducen con referencia a un pedido
correspondiente, con una correspondencia triple del valor del pedido, el valor de la entrada
de mercancas y el valor de la factura. Si hay variaciones entre la factura y el valor del
pedido, la factura se bloquea y se remite al comprador para su autorizacin.

3. Verificacin de factura
En este paso se realiza la verificacin de la factura real recibida del proveedor. El importe de
la factura real puede no ser idntico al importe de referencia del pedido.
Path:

Logstica Gestin de Materiales Verificacin de facturas


logstica Entrada de documentos Aadir factura recibida

Transaccin:

MIRO

Ingresar sociedad:

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Presionar <Enter> e ingresar los datos de la factura: Fecha de documento, Referencia y


Orden de Compra:

Presionar <Enter> y corregir los valores si es necesario. Luego se calcula el IVA y se


completa el importe total. El Saldo debe quedar en cero, eso significa que no hay diferencias
entre el importe sin IVA y el importe total. Adems el sistema informa si el proveedor est
sujeto a retencin de impuestos:
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Para comprobar que la carga sea correcta hacer click en Simular:

Se visualizar cmo ser el asiento contable:

Finalmente se graba el documento:

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4. Visualizar facturas
Es posible visualizar las facturas de manera individual, si se conoce el nmero de
documento, o en forma de lista:

4.1. Visualizar factura individual


Path:

Logstica Gestin de Materiales Verificacin de facturas


logstica Continuar proceso Visualizar documento de factura

Transaccin:

MIR4

Ingresar el nmero de documento:

Al presionar <Enter> se visulizar la factura:

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Para ver el asiento hacer click en Docs. Subsiguientes:

Luego seleccionar el documento contable:

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Tambin es posible acceder al nmero de factura desde la solapa Historial de pedido en la


Orden de Compra (ingresando por la transaccin ME23N):

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4.2. Visualizar lista de facturas


Path:

Logstica Gestin de Materiales Verificacin de facturas


logstica Continuar proceso Visualizar listo de documentos
de factura

Transaccin:

MIR5

En la pantalla inicial ingresar los datos que se utilizarn como filtro, por ejemplo el proveedor:

Presionar <Enter>:

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Haciendo doble click en una factura se podr visualizar el detalle:

5. Anular factura
Si se cometi un error en la carga de la factura se deber anular y volver a ingresar dado que
no es posible modificar.

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Path:

Logstica Gestin de Materiales Verificacin de facturas


logstica Continuar proceso Anular documento de factura

Transaccin:

MR8M

Ingresar el nmero de documento y el motivo:

Finalmente grabar:

6. Liberar facturas bloqueadas


En caso de que despus de que se haya aadido una factura, esta haya quedado en estado
de factura bloqueada, se debe liberar siguiendo el siguiente proceso.

Path:

Logstica Gestin de Materiales Verificacin de facturas


logstica Continuar proceso Liberar facturas bloqueadas

Transaccin:

MRBR

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Se ingresan los datos que servirn como filtro, por ejemplo el proveedor:

Al presionar <Enter> se visualizarn las facturas bloquedas:

Se selecciona la factura y se presionar el botn con la bandera verde:

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El resgistro quedar en verde:

Al guardar la factura liberada desaparece del listado:

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