Perfil Manabamaba, Naranjito y Pan de Azucar

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO
2016
INDICE DE CONTENIDO.
I. RESUMEN EJECUTIVO.
II. ASPECTOS GENERALES.
2.1. Nombre del Proyecto y Localizacin.

2.2. Institucionalidad.
2.3. Marco de Referencia.
III. IDENTIFICACIN.
3.1. Diagnstico de la situacin actual.

3.1.1.
rea de estudio y rea de influencia
3.1.2.
Diagnstico de los involucrados
3.1.3.
Diagnstico de los servicios.
____________________________________ ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL
2016
3.2. Definicin del problema, causas y efectos.

3.2.1.
Definicin del problema central
3.2.2.
Anlisis de causas
3.2.3.
Anlisis de efectos
3.3. Planteamiento del proyecto.

3.3.1.
Objetivo central
3.3.2.
Anlisis de medios
3.3.3.
Anlisis de fines.
3.4. Determinacin de las alternativas de solucin.

3.4.1.
Anlisis de la interrelacin de los medios fundamentales
3.4.2.
Identificacin de las acciones
3.4.3.
Planteamiento de las alternativas de solucin.
IV.FORMULACIN
4.1 Horizonte de evaluacin
4.2 Proyeccin de la Demanda
4.3 Proyeccin de la Oferta
4.4 Balance oferta demanda.
4.5. Planteamiento Tcnico de las Alternativas
4.6. Costos de cada alternativa
4.6.1 Costos de inversin.
4.6.2 Costos incrementales de operacin y mantenimiento.
V.EVALUACIN.
5.1. Beneficios de cada alternativa.
5.2. Anlisis Costo-Efectividad.
5.2.1 Flujo de costos sociales.
2016
5.2.2 Metodologa Costo Efectividad.

5.3. Anlisis de Sensibilidad.
5.4. Anlisis de Sostenibilidad.
5.4.1 Financiamiento de la Inversin y de la Operacin y Mantenimiento.
5.4.2. Arreglos institucionales requeridos en las fases de inversin y postinversin.
5.4.3. Capacidad de gestin del operador.
5.4.4. El no uso o uso ineficiente de los productos y/o servicios.
5.4.5. Participacin de los padres de familia.
5.4.6. Gestin de riesgos de desastres.
5.5. Impacto Ambiental.
5.6. Seleccin de alternativa de solucin.
5.7. Plan de Implementacin.
5.8. Matriz de Marco Lgico.
VI. CONCLUSIN.
6. Conclusiones.
VII. ANEXOS
2016
I. ASPECTOS GENERALES
2016
I. RESUMEN EJECUTIVO.
A. Informacin general.
B. Planteamiento del proyecto.
C. Determinacin de la brecha oferta y demanda.
D. Anlisis tcnico del PIP.
E. Costos del PIP.
F. Evaluacin Social.
G. Sostenibilidad del PIP.
H. Impacto ambiental.
I. Gestin del Proyecto.
J. Marco Lgico.
2016
I.- RESUMEN EJECUTIVO

A.- INFORMACIN GENERAL.
A.1.- Nombre del Proyecto de Inversin Pblica.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN
LOS C.P DE LIBERTAD NARANJITO DE CAMSE, MAMABAMBA Y EL CASERIO LIBERTAD
PAN DE AZUCAR, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO-CAJAMARCA.
A.2.- Localizacin.
Ubicacin:
Departamento /Regin:
Cajamarca
Provincia:
Cutervo.
Distrito:
Cutervo.
Centro Poblado:
Libertad Naranjito de Camse
Regin Geogrfica:
Costa (
Altitud:
1,850 - 2,100 m.s.n.m
Sierra (X )
Selva ( )
Ubicacin:
Cajamarca
Provincia:
Cutervo.
Distrito:
Cutervo.
Centro Poblado:
Mamabamba
Regin Geogrfica:
Costa (
Altitud:
2,000 - 2300 m.s.n.m
Sierra (X )
Selva ( )
Ubicacin:
Cajamarca
Provincia:
Cutervo.
Distrito:
Cutervo.
Localidad:
Libertad Pan de Azucar
Regin Geogrfica:
Costa (
Altitud:
1900 - 2300 m.s.n.m
Sierra (X )
Selva ( )
2016
GRAFICO N01
PERU: LOCALIZACIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
2016
GRAFICO N02.
CAJAMARCA: LOCALIZACIN DE LA PROVINCIA DE CUTERVO
2016
GRAFICO N03
DISTRITO DE CUTERVO: LOCALIZACION DEL DISTRITO.
2016
GRAFICO N04
DISTRITO DE CUTERVO: LOCALIZACION DE PAN DE AZUCAR.
PAN DE AZUCAR
GRAFICO N05
DISTRITO DE CUTERVO: C.P MAMABAMBA.
PAN DE AZUCAR
10
2016
GRAFICO N06
DISTRITO DE CUTERVO: C.P LIBERTAD NARANJITO DE CAMSE.
PAN DE AZUCAR
A.3. INSTITUCIONALIDAD.
A.3.1 Unidad Formuladora:
La Municipalidad Provincial de Cutervo, a travs de la de la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural (GIDUR) constituye la unidad Formuladora del presente proyecto.
Unidad Formuladora:
Municipalidad Provincial de Cutervo.
Sector
Pliego
Gobiernos Locales
Telfono
076 - 437119
Direccin
Calle Ramn Castilla N 403 Cutervo.
Persona Responsable
Ing. Arriola Cubas Alex
Cargo
Jefe de la unidad formuladora.
Correo electrnico:
www.municutervo.gob.pe
Formulador
Ing. Ral Enrique Espejo Montestruque.
11
2016
A.3.2 Unidad Ejecutora.

Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Provincial de Cutervo, cuya
competencia est enmarcada en la Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972. El
proyecto est ubicado en el mbito geogrfico de su competencia. Adems, cuenta con la
logstica necesaria y el personal profesional y tcnico capacitado con experiencia en la
ejecucin de obras de esta ndole.
Unidad Ejecutora:
Municipalidad Provincial de Cutervo
Sector
Pliego
Gobiernos Locales
Telfono
076 - 437119
Direccin
Calle Ramn Castilla N 403 - Cutervo
Persona Responsable
Prof. Anbal Pedraza Aguilar
Cargo
Alcalde provincial
Correo electrnico:
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.

B.1 Objetivo Central:
DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES, DRMICAS
Y PARASITARIAS EN LOS CENTRO POBLADOS DE LIBERTAD DE NARANJITO DE CAMSE,
MAMABAMBA Y EL CASERIO LIBERTAD DE PAN DE AZUCAR
B.2 Objetivos Especficos:
Mejorar la calidad del servicio de agua potable y Saneamiento.
Acceso de los servicios bsicos a la poblacin.
Ampliacin de los servicios de agua potable con la finalidad de que las
viviendas tengan instaladas sus conexiones de agua a una red adecuada, que
constituyen un riesgo para la salud.
Reducir la morbilidad y mortalidad especialmente de los nios.
B.3 Medios Fundamental.
Eficiente tratamiento de agua potable y Saneamiento.
Eficiente infraestructura del servicio de agua y saneamiento.
Capacitacin sanitaria.
12
2016
B.4. Alternativas de solucin.

Planteamiento de alternativas.
a.- ALTERNATIVA 1
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN LOS C.P DE LIBERTAD NARANJITO DE CAMSE, MAMABAMBA Y
EL CASERIO LIBERTAD PAN DE AZUCAR, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA
CUTERVO-CAJAMARCA.
Comprende la ejecucin de las siguientes acciones, de los cuales se detalla a
continuacin:
EN EL C.P LIBERTAD NARANJITO DE CAMSE:
Construccin de 02 captaciones en ladera.
Tendido de 3459.24 m. de lnea de conduccin, De los cuales 1288.01 m de
tubera PVC C-7.5 son de 2, 752.55 m de tubera PVC C-10 son de 1, 392.00 m
de tubera PVC C-10 son de 3/4, 1026.68 m de tubera PVC C-10 son de 1/2.
Lnea de Aduccin, 1384.76 m. De los cuales 200.86 m de tubera PVC C-7.5 son
de 2, 1134.09 m de tubera PVC C-10 son de 3/4, 49.81 m de tubera PVC C-10
son de 1/2.
Reservorio cilndrico apoyado de 40 m3.
19 cmaras rompe presin tipo 7.
04 vlvulas de purga.
04 vlvulas de aire.
128 vlvulas de control.
03 Pases areo de 15 m.
Red de distribucin, 15702.88 ml. De los cuales 30.65 m de tubera PVC C-7.5
son de 3, 580.02 m de tubera PVC C-7.5 son de 2, 1,109.28 m de tubera PVC
C-10 son de 1 1/2, 1,305.06 m de tubera PVC C-10 son de 1, 3,532.74.06 m de
tubera PVC C-10 son de 3/4, 9,145.13 m de tubera PVC C-10 son de 1/2.
Instalacin de 377 conexiones domiciliarias de agua potable con tubera PVC
SAP C-10 de 1/2.
377 lavaderos intradomiciliario.
Cerco perimtrico 05, Tres en reservorio y dos en captaciones.
Instalacin de 100 letrinas con arrastre hidrulico (UBS)
Evaluacin de impacto ambiental.
Fortalecimiento de las JASS.
Capacitacin en Educacin sanitaria, operacin y mantenimiento.
13
2016
EN EL C.P MAMABAMBA:
Tendido de 5361.45 m. de lnea de conduccin con tubera PVC C-7.5 de 2
1/2.
de 2 1/2, 655.65 m de tubera PVC C-7.5 son de 2.
02 Reservorios cilndricos apoyados de 30 m3.
04 vlvulas de aire.
Red de distribucin, 34474.76 ml. De los cuales 2035 m de tubera PVC C-7.5
son de 2, 2312.15 m de tubera PVC C-10 son de 1 1/2, 3342.64 m de tubera
PVC C-10 son de 1, 21791.31 m de tubera PVC C-10 son de 3/4, 4993.66 m de
tubera PVC C-10 son de 1/2.
SAP C-10 de 1/2.
Cerco perimtrico 05, dos en reservorio y tres en captaciones.
EN LA COMUNIDAD DE LIBERTAD DE PAN DE AZUCAR:
Tendido de 6623.58 m. de lnea de conduccin, con tubera PVC C-10 de 1
1/2.
Lnea de Aduccin, 323.67 m. De los cuales 61.23 m de tubera PVC C-10 son de
1 1/2, 262.44 m de tubera PVC C-10 son de 1.
04 vlvulas de aire.
Red de distribucin, 16158.74 ml. De los cuales 1048.91 m de tubera PVC C-10
son de 1 1/2, 272.52 m de tubera PVC C-10 son de 1, 5455.16 m de tubera
PVC C-10 son de 3/4, 9382.15 m de tubera PVC C-10 son de 1/2.
14
2016

SAP C-10 de 1/2.
Cerco perimtrico 04, dos en reservorio y dos en captaciones.
b.- ALTERNATIVA 2.
SANEAMIENTO EN LOS C.P DE LIBERTAD NARANJITO DE CAMSE, MAMABAMBA
Y EL CASERIO LIBERTAD PAN DE AZUCAR, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA
CUTERVO-CAJAMARCA.
continuacin:
son de 1/2.
04 vlvulas de aire.
SAP C-10 de 1/2.
377 lavaderos intradomiciliario con cermica de 30x 30cm.
15
2016
Instalacin de 100 letrinas con arrastre hidrulico (UBS) con pisos de

porcelanato y paredes de maylica.
1/2.
04 vlvulas de aire.
SAP C-10 de 1/2.
1/2.
16
2016
04 vlvulas de aire.
SAP C-10 de 1/2.
C. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA.
C.1 Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP:
La oferta actual de agua con que cuentan Libertad de Naranjito de Camse, Mamabamba
y Pan de Azcar no es suficiente para cubrir la demanda del servicio de agua Potable de
toda la poblacin, en los ITEMS posteriores IDENTIFICACION Y EVALUACION se muestra
todos los cuadros y las brechas existentes para el proyecto.
C.1.1 Cuadros de la Oferta y Demanda del C.P. Naranjito de Camse.
CUADRO N 01
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Produccin de Agua (m3/ao)
Ao
Oferta
Demanda
Dficit
0
0
55,042
-55,042
1
0
55,868
-55,868
2
0
56,706
-56,706
3
0
57,556
-57,556
4
0
58,420
-58,420
5
0
59,296
-59,296
6
0
60,185
-60,185
7
0
61,088
-61,088
8
0
62,004
-62,004
9
0
62,934
-62,934
10
0
63,878
-63,878
11
0
64,837
-64,837
12
0
65,809
-65,809
13
0
66,796
-66,796
14
0
67,798
-67,798
15
0
68,815
-68,815
16
0
69,848
-69,848
17
0
70,895
-70,895
18
0
71,959
-71,959
17
19
20
2016
0
0
73,038
74,134
-73,038
-74,134
GRAFICO N01
CUADRO N 02
BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL RESERVORIO
Miles de m3/ao
Ao
0
Oferta
0
Demanda
17.889
Dficit
-17.889
17.987
-17.987
18.086
-18.086
18.185
-18.185
18.285
-18.285
18.386
-18.386
18.487
-18.487
18.589
-18.589
18.691
-18.691
18.794
-18.794
10
18.897
-18.897
11
19.001
-19.001
12
19.106
-19.106
13
19.211
-19.211
14
19.316
-19.316
15
19.423
-19.423
16
19.529
-19.529
17
19.637
-19.637
18
19.745
-19.745
19
19.853
-19.853
20
19.963
-19.963
18
2016
GRAFICO N02
CUADRO N 03
PROYECCIN DE LA DEMANDA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO - C.P NARANJITO DE CAMSE
1885
80
1885
377
25.0%
1.75
150,800
55,042
2.2690
4.5380
Demand
a de
Volumen
de
Almacen
(m3/dia)
49.01
1895
80
1895
379
25.0%
1.75
151,629
55,868
2.2815
4.5629
49.28
1906
80
1906
381
25.0%
1.76
152,463
56,706
2.2940
4.5880
49.55
1916
80
1916
383
25.0%
1.77
153,302
57,556
2.3066
4.6133
49.82
1927
80
1927
385
25.0%
1.78
154,145
58,420
2.3193
4.6386
50.10
1937
80
1937
387
25.0%
1.79
154,993
59,296
2.3321
4.6641
50.37
1948
80
1948
390
25.0%
1.80
155,845
60,185
2.3449
4.6898
50.65
1959
80
1959
392
25.0%
1.81
156,702
61,088
2.3578
4.7156
50.93
1970
80
1970
394
25.0%
1.82
157,564
62,004
2.3708
4.7415
51.21
1980
80
1980
396
25.0%
1.83
158,431
62,934
2.3838
4.7676
51.49
10
1991
80
1991
398
25.0%
1.84
159,302
63,878
2.3969
4.7938
51.77
11
2002
80
2002
400
25.0%
1.85
160,178
64,837
2.4101
4.8202
52.06
12
2013
80
2013
403
25.0%
1.86
161,059
65,809
2.4233
4.8467
52.34
13
2024
80
2024
405
25.0%
1.87
161,945
66,796
2.4367
4.8734
52.63
14
2035
80
2035
407
25.0%
1.88
162,836
67,798
2.4501
4.9002
52.92
15
2047
80
2047
409
25.0%
1.90
163,732
68,815
2.4636
4.9271
53.21
16
2058
80
2058
412
25.0%
1.91
164,632
69,848
2.4771
4.9542
53.51
17
2069
80
2069
414
25.0%
1.92
165,538
70,895
2.4907
4.9815
53.80
18
2081
80
2081
416
25.0%
1.93
166,448
71,959
2.5044
5.0089
54.10
19
2092
80
2092
418
25.0%
1.94
167,364
73,038
2.5182
5.0364
54.39
20
2104
80
2104
421
25.0%
1.95
168,284
74,134
2.5321
5.0641
54.69
Poblacin Dotacin
Poblacin
Vivienda (familias)
Ao
Hab.
Lts/Hab/Da Atendida
No
No
Atendidas
Atendida
Atendidas
Demanda Demanda Demanda

Demanda
de
Agua
Prdidas en
Total de Mxima Mxima
el Sistema
Agua (*) Diaria Horaria
(25%)
lts/s
lts/dia m3/ao
lts/s
lts/s
Fuente: Elaborado por el formulador, (*) se considera 25% de prdidas en el sistema
19
2016
CUADRO N 04
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LA PROUDCCIN DE AGUA
Ao
Demanda
m3/ao
lts/da
(1)
Oferta actual
lts/da
m3/ao
2015
150,800.00
55,042.00
0.00
0.00
2035
168,284.01
74,133.59
0.00
0.00
Dficit/Supervit
lts/da
m3/ao
-150,800.00 -55,042.00
-168,284.01
-74,133.59
(1) se considera 20% por perdidas en el sistema
CUADRO N 05
DE ALMACENAMIENTO
Oferta Demanda
Ao
Dficit
m3/ao
m3/ao
m3/ao
2015
0.00
17,888.65
-17,888.65
2035
0.00
19,962.69
-19,962.69
C.1.2 Cuadros de la Oferta y Demanda del C.P. Mamabamba.

CUADRO N 06
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Oferta Demanda
Deficit
0
70,956
-70,956
0
72,020
-72,020
0
73,101
-73,101
0
74,197
-74,197
0
75,310
-75,310
0
76,440
-76,440
0
77,586
-77,586
0
78,750
-78,750
0
79,931
-79,931
0
81,130
-81,130
0
82,347
-82,347
0
83,583
-83,583
0
84,836
-84,836
0
86,109
-86,109
0
87,400
-87,400
0
88,711
-88,711
0
90,042
-90,042
0
91,393
-91,393
0
92,764
-92,764
0
94,155
-94,155
0
95,567
-95,567
20
2016
GRAFICO N03
CUADRO N 07
BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL

RESERVORIO
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Miles de m3/ao
Oferta Demanda Deficit
0
23.061
-23.061
0
23.188
-23.188
0
23.315
-23.315
0
23.443
-23.443
0
23.572
-23.572
0
23.702
-23.702
0
23.832
-23.832
0
23.963
-23.963
0
24.095
-24.095
0
24.228
-24.228
0
24.361
-24.361
0
24.495
-24.495
0
24.630
-24.630
0
24.765
-24.765
0
24.901
-24.901
0
25.038
-25.038
0
25.176
-25.176
0
25.314
-25.314
0
25.454
-25.454
0
25.594
-25.594
0
25.734
-25.734
21
2016
GRAFICO N04
CUADRO N 08
PROYECCIN DE LA DEMANDA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO - C.P MAMABAMBA

Demand
Demanda Demanda Demanda a de
Poblacin Dotacin
Poblacin
Vivienda (familias) Prdidas en Demanda de Agua Total de Mxima Mxima Volumen
Ao
el Sistema
de
No
No
(25%)
Almacen
Hab. Lts/Hab/Da Atendida
Atendidas
lts/s
lts/dia m3/ao
lts/s
lts/s
Atendida
Atendidas
(m3/dia)
0
2430
80
0
2430
0
486
25.0%
2.25
194,400 70,956
2.9250
5.8500
63.18
1
2443
80
2443
489
25.0%
2.26
195,469
72,020
2.9411
5.8822
63.53
2457
80
2457
491
25.0%
2.27
196,544
73,101
2.9573
5.9145
63.88
2470
80
2470
494
25.0%
2.29
197,625
74,197
2.9735
5.9471
64.23
2484
80
2484
497
25.0%
2.30
198,712
75,310
2.9899
5.9798
64.58
2498
80
2498
500
25.0%
2.31
199,805
76,440
3.0063
6.0127
64.94
2511
80
2511
502
25.0%
2.33
200,904
77,586
3.0229
6.0457
65.29
2525
80
2525
505
25.0%
2.34
202,009
78,750
3.0395
6.0790
65.65
2539
80
2539
508
25.0%
2.35
203,120
79,931
3.0562
6.1124
66.01
2553
80
2553
511
25.0%
2.36
204,237
81,130
3.0730
6.1460
66.38
10
2567
80
2567
513
25.0%
2.38
205,361
82,347
3.0899
6.1798
66.74
11
2581
80
2581
516
25.0%
2.39
206,490
83,583
3.1069
6.2138
67.11
12
2595
80
2595
519
25.0%
2.40
207,626
84,836
3.1240
6.2480
67.48
13
2610
80
2610
522
25.0%
2.42
208,768
86,109
3.1412
6.2824
67.85
14
2624
80
2624
525
25.0%
2.43
209,916
87,400
3.1585
6.3169
68.22
15
2638
80
2638
528
25.0%
2.44
211,070
88,711
3.1758
6.3517
68.60
16
2653
80
2653
531
25.0%
2.46
212,231
90,042
3.1933
6.3866
68.98
17
2667
80
2667
533
25.0%
2.47
213,399
91,393
3.2109
6.4217
69.35
18
2682
80
2682
536
25.0%
2.48
214,572
92,764
3.2285
6.4570
69.74
19
2697
80
2697
539
25.0%
2.50
215,752
94,155
3.2463
6.4925
70.12
20
2712
80
2712
542
25.0%
2.51
216,939
95,567
3.2641
6.5283
70.51
22
2016
CUADRO N 09
Ao
Demanda
m3/ao
lts/da
(1)
Oferta actual
lts/da
2015 194,400.00 70,956.00

2035 216,939.06 95,567.44
0.00
0.00
m3/ao
0.00
0.00
Dficit/Supervit
lts/da
m3/ao
-194,400.00 70,956.00
-216,939.06 -95,567.44
CUADRO N 10
DE ALMACENAMIENTO
Oferta Demanda
Ao
m3/ao
m3/ao
Dficit
m3/ao
0.00
23,060.70
-23,060.70
0.00
25,734.40
-25,734.40
2015
2035
C.1.3 Cuadros de la Oferta y Demanda del Casero Pan de Azcar.

CUADRO N 11
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Oferta Demanda
Deficit
0
22,338
-22,338
0
22,673
-22,673
0
23,013
-23,013
0
23,358
-23,358
0
23,709
-23,709
0
24,064
-24,064
0
24,425
-24,425
0
24,792
-24,792
0
25,164
-25,164
0
25,541
-25,541
0
25,924
-25,924
0
26,313
-26,313
0
26,708
-26,708
0
27,108
-27,108
0
27,515
-27,515
0
27,928
-27,928
0
28,347
-28,347
0
28,772
-28,772
0
29,203
-29,203
0
29,641
-29,641
0
30,086
-30,086
23
2016
GRAFICO N05
CUADRO N 12

RESERVORIO
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Miles de m3/ao
Oferta Demanda
Deficit
0
7.260
-7.260
0
7.300
-7.300
0
7.340
-7.340
0
7.380
-7.380
0
7.421
-7.421
0
7.462
-7.462
0
7.503
-7.503
0
7.544
-7.544
0
7.586
-7.586
0
7.627
-7.627
0
7.669
-7.669
0
7.711
-7.711
0
7.754
-7.754
0
7.796
-7.796
0
7.839
-7.839
0
7.882
-7.882
0
7.926
-7.926
0
7.969
-7.969
0
8.013
-8.013
0
8.057
-8.057
0
8.102
-8.102
24
2016
GRAFICO N06
CUADRO N 13
PROYECCIN DE LA DEMANDA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO - CASERIO PAN DE AZUCAR

Demand
Demanda Demanda Demanda a de
Poblacin Dotacin
Poblacin
Vivienda (familias) Prdidas en Demanda de Agua Total de Mxima Mxima Volumen
Ao
el Sistema
de
No
No
(25%)
Almacen
Hab. Lts/Hab/Da Atendida
Atendidas
lts/s
lts/dia m3/ao
lts/s
lts/s
Atendida
Atendidas
(m3/dia)
0
765
80
0
765
0
153
25.0%
0.71
61,200
22,338
0.9208
1.8417
19.89
1
769
80
769
154
25.0%
0.71
61,537
22,673
0.9259
1.8518
20.00
773
80
773
155
25.0%
0.72
61,875
23,013
0.9310
1.8620
20.11
778
80
778
156
25.0%
0.72
62,215
23,358
0.9361
1.8722
20.22
782
80
782
156
25.0%
0.72
62,558
23,709
0.9413
1.8825
20.33
786
80
786
157
25.0%
0.73
62,902
24,064
0.9464
1.8929
20.44
791
80
791
158
25.0%
0.73
63,248
24,425
0.9516
1.9033
20.56
795
80
795
159
25.0%
0.74
63,595
24,792
0.9569
1.9138
20.67
799
80
799
160
25.0%
0.74
63,945
25,164
0.9621
1.9243
20.78
804
80
804
161
25.0%
0.74
64,297
25,541
0.9674
1.9349
20.90
10
808
80
808
162
25.0%
0.75
64,651
25,924
0.9728
1.9455
21.01
11
813
80
813
163
25.0%
0.75
65,006
26,313
0.9781
1.9562
21.13
12
817
80
817
163
25.0%
0.76
65,364
26,708
0.9835
1.9670
21.24
13
822
80
822
164
25.0%
0.76
65,723
27,108
0.9889
1.9778
21.36
14
826
80
826
165
25.0%
0.76
66,085
27,515
0.9943
1.9887
21.48
15
831
80
831
166
25.0%
0.77
66,448
27,928
0.9998
1.9996
21.60
16
835
80
835
167
25.0%
0.77
66,814
28,347
1.0053
2.0106
21.71
17
840
80
840
168
25.0%
0.78
67,181
28,772
1.0108
2.0217
21.83
18
844
80
844
169
25.0%
0.78
67,551
29,203
1.0164
2.0328
21.95
19
849
80
849
170
25.0%
0.79
67,922
29,641
1.0220
2.0440
22.07
20
854
80
854
171
25.0%
0.79
68,296
30,086
1.0276
2.0552
22.20
25
2016
CUADRO N 14
Ao
Demanda
m3/ao
lts/da
(1)
Oferta actual
lts/da m3/ao
2015 61,200.00 22,338.00
0.00
0.00
2035 68,295.63 30,086.05
0.00
0.00
Dficit/Supervit
lts/da
m3/ao
-61,200.00 22,338.00
-68,295.63 30,086.05
CUADRO N 15
Oferta
Demanda
Dficit
m3/ao
m3/ao
m3/ao
2015
0.00
7,259.85
-7,259.85
2035
0.00
8,101.57
-8,101.57
Ao
D. ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS.

LOCALIZACION
C.P NARANJITO DE CAMSE.
El rea donde se construir el proyecto est localizado en la parte oeste de la ciudad de
Cutervo, aproximadamente a 1.30 horas tiene pendientes pronunciadas tanto en la Lnea
de conduccin como en la red de distribucin. Por lo que se est considerando Cmaras
rompe presin tipo 7 en la red de distribucin para contrarrestar los desniveles
significativos. Las UBS se ubicaran en lugares donde no haya fuentes de agua cercanas
para evitar la contaminacin por las aguas servidas que se infiltraran en el suelo.
C.P MAMABAMBA.
rompe presin tipo 6 y tipo 7 respectivamente para contrarrestar los desniveles
CASERIO PAN DE AZUCAR.
26
2016
TAMAO
Brecha De Infraestructura.
C.P NARANJITO DE CAMSE, Se construir dos captaciones, tres reservorios, instalacin
tubera tanto para la lnea de conduccin, lnea de aduccin y red de distribucin, cmaras
rompe presin tipo 7, vlvulas de aire, vlvulas de purga, vlvulas de control, 377
lavatorios intradomiciliarios, 100 UBS.
C.P MAMABAMBA, Se construir Tres captaciones, dos reservorios, instalacin tubera
tanto para la lnea de conduccin, lnea de aduccin y red de distribucin, cmaras rompe
presin tipo 6, cmaras rompe presin tipo 7, vlvulas de aire, vlvulas de purga, vlvulas
de control, 486 lavatorios intradomiciliarios, 253 UBS.
CASERIO PAN DE AZUCAR, Se construir dos captaciones, dos reservorios, instalacin
rompe presin tipo 6, cmaras rompe presin tipo 7, vlvulas de aire, vlvulas de purga,
vlvulas de control, 153 lavatorios intradomiciliarios, 153 UBS.
LA TECNOLOGA:
Para el diseo de los elementos estructurales se ha tomado los siguientes criterios:
Calculo estructural de los componentes.
Calculo hidrulico de la tubera.
Test de percolacin.
Capacidad portante del suelo
= 0.9 Kg/cm
Peso del concreto simple
= 2100 Kg/m
Peso del concreto armado = 2400 Kg/m
Sobre carga de uso
= 300 Kg/m
EL MOMENTO:
El inicio de la ejecucin debe ser el apropiado, tomado con referencia el clima de la zona,
para este proyecto se iniciara la ejecucin entre los meses de mayo a setiembre, meses
de poca precipitacin en el lugar del proyecto. Sucede cuando la demanda futura es
significativamente ms creciente, o cuando se plantea como alternativa la reparacin de
un activo o la construccin o adquisicin de uno nuevo.
ANLISIS DE RIESGO DE DESASTRES.
Teniendo en cuenta los parmetros de la topografa y los criterios de diseo,
complementados con una concepcin estructural sismorresistente, permitir reducir
daos y/o perdidas en la infraestructura, recursos humanos y equipamiento; que se
podran generar por la probable ocurrencia de un desastre.
27
2016
El Proyecto est ubicado en la zona 3 de nuestro territorio nacional, considerado como

mediana sismicidad, por lo que la concepcin estructural sismorresistente estar basada
en un buen comportamiento ssmico segn las condiciones siguientes:
-
Simetra, tanto en la distribucin de masas como en las rigideces.
Seleccin y uso adecuado de los materiales de construccin.
Resistencia adecuada.
Inclusin de lneas sucesivas de resistencia
Consideracin de las condiciones locales
Buena prctica constructiva e inspeccin en la construccin de los componentes.
Medidas de mitigacin: Para el inicio del proceso constructivo se iniciar con la demolicin, la
eliminacin de material excedente de las estructuras antiguas, se reforestar las zonas
donde se haya excavado las zanjas para la tubera, el rea de construccin ser sealada
con cintas de seguridad para evitar el ingreso de personas extraas, todas estas
actividades estn presupuestas dentro de las partidas del presupuesto; por lo que no
habr mayor generacin impacto negativo sobre el ambiente.
E. COSTOS DEL PIP.
E.1 Costos del PIP del C.P Naranjito de Camse.
CUADRO N 16
COSTOS DE INVERSIN
COMPONENTE
Costo de Expediente Tcnico
COSTO DIRECTO
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS
Insumos de origen nacional
Insumos de origen importado
Mano de obra
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Gastos Generales 10%
Utilidad 4%
IGV 18%
Gatos de Supervision
COSTO TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL
LETRINAS (UBS)
AGUA. POTABLE
Precios Privados
Precios Privados S/.
S/.
23,852.10
1,477,605.82
1,477,605.82
1,285,517.06
0.00
192,088.76
163,275.44
28,813.31
147,760.58
59,104.23
303,204.71
49,691.88
2,061,219.34
15,629.95
968,254.66
968,254.66
842,381.55
0.00
125,873.11
106,992.14
18,880.97
96,825.47
38,730.19
198,685.86
32,562.40
1,350,688.53
3,411,907.86
28
2016
CUADRO N 17
CRONOGRAMA DE LOS COSTOS DE INVERSION
Principales Rubros
MES I
MES II
MES III
MES IV
MES V
MES VII
TOTAL
39,482.06
39,482.06
Costo Directo
611465.12
611465.12
489172.096
489172.096
2445860.48
Supervisin
20563.572
20563.572
16450.8576
16450.8576
244586.05
8225.4288
61146.512
61146.512
48917.2096
48917.2096
24458.605
82254.28794
244586.048
UTLIDIDAD 4%
24458.6048
24458.6048
19566.8838
14675.1629
14675.163
97834.4192
IGV 18%
TOTAL
125472.643
125472.643
100378.114
75283.5856
75283.586
501890.5705
39,482.06
843,106.45
843,106.45
Expediente Tcnico
674,485.16 644,498.91 367,228.83 3,411,907.86
CUADRO N 18
CRONOGRAMA DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
AGUA POTABLE
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA N 1
PRECIOS PRIVADOS
Rubros
Unidad
Cantidad
Mensual
Costos de Adm. y Operacin

Recursos humanos
HH
Insumos (hipoclorito) (1)
Kg
Otros (herramientas, utiles de escritorio)
Glb
Costos de mantenimiento
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
Glb
HH
%MO
Precio
Unit. S/.
Mensual S/.
90
1.1085
1
4.41
15.00
40.00
396.90
16.63
40.00
1
120
20%
35.00
4.41
35.00
529.20
TOTAL
(1) se considera 0.001 Kg de hipoclorito por m3
Anual S/.
5,442.33
4,762.80
199.53
480.00
8,040.48
420.00
6,350.40
1,270.08
13,482.81
LETRINAS CON ARRASTRE HIDRULICO (UBS)

CUADRO N 19
ALTERNATIVA N 1
PRECIOS PRIVADOS (Por vivienda)
Rubros
Unidad

Recursos humanos
HH
Insumos (Detergente, lejia)
Kg
Otros (herramientas)
Glb
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
Glb
HH
%MO
Cantidad
Mensual
0
2
1
1
0
20%
Precio
Unit. S/.
4.41
5.00
20.00
35.00
4.41
Mensual S/.
Anual S/.
0.00
10.00
20.00
35.00
0.00
TOTAL
360.00
0.00
120.00
240.00
420.00
420.00
0.00
0.00
780.00
29
2016
E.2 Costos del PIP del C.P Mamabamba.

CUADRO N 20
COSTOS DE INVERSIN
LETRINAS (UBS)
AGUA. POTABLE
Precios Privados
S/.
COMPONENTE
41,570.85
COSTO DIRECTO
2,575,258.09
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS 2,575,258.09
2,240,474.54
0.00
Mano de obra
334,783.55
284,566.02
50,217.53
257,525.81
Utilidad 4%
103,010.32
IGV 18%
528,442.96
86,605.93
COSTO TOTAL
3,592,413.96
PRESUPUESTO TOTAL
35,154.04
2,177,745.57
2,177,745.57
1,894,638.65
0.00
283,106.92
240,640.89
42,466.04
217,774.56
87,109.82
446,873.39
73,237.58
3,037,894.96
6,630,308.93
CUADRO N 21
Principales Rubros
MES I
MES I
MES I I
MES IV
MES V
MES VI
MES VII
TOTAL
Expediente Tcnico
76,724.89
76724.88633
Costo Directo
Supervisin
950600.732 950600.732 950600.732 712950.549 712950.549 475300.37 4753003.66

31968.7026 31968.7026 31968.7026 23976.527 23976.527 15984.351 159843.5132
95060.0732 95060.0732 95060.0732 71295.0549 71295.0549 47530.037 475300.366
UTLIDIDAD 4%
47530.0375 38024.03
19012.015
190120.15
IGV 18%
TOTAL
243829.088 243829.088 146297.453 146297.453 97531.6352 97531.635
975316.3517
38024.03
28518.0225 19012.015
76,724.89 1,368,988.63 1,359,482.63 1,261,950.99 983,037.61 924,765.78 655,358.40 6,630,308.93
30
2016

AGUA POTABLE
CUADRO N 22
ALTERNATIVA N 1
PRECIOS PRIVADOS
Rubros
Unidad
Cantidad
Mensual

Recursos humanos
HH
Kg
Glb
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
Precio
Unit. S/.
90
1.1085
1
Glb
HH
%MO
1
120
20%
Mensual S/. Anual S/.
5,442.33
4,762.80
199.53
480.00
4.41
15.00
40.00
396.90
16.63
40.00
35.00
4.41
8,040.48
35.00
420.00
529.20
6,350.40
1,270.08
TOTAL
13,482.81

CUADRO N 23
ALTERNATIVA N 1
Rubros
Unidad

Recursos humanos
HH
Kg
Glb
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
Glb
HH
%MO
Cantidad
Mensual
0
2
1
1
0
20%
Precio
Unit. S/.
4.41
5.00
20.00
35.00
4.41
0.00
10.00
20.00
35.00
0.00
TOTAL
360.00
0.00
120.00
240.00
420.00
420.00
0.00
0.00
780.00
31
2016
E.3 Costos del PIP del Casero Pan de Azcar.

CUADRO N 24
COSTOS DE INVERSIN
LETRINAS (UBS)
AGUA. POTABLE
Precios Privados
S/.
COMPONENTE
19,869.45
1,230,885.98
1,230,885.98
1,070,870.80
0.00
160,015.18
136,012.90
24,002.28
123,088.60
49,235.44
252,577.80
41,394.70
1,717,051.97

COSTO DIRECTO
Mano de obra
Utilidad 4%
IGV 18%
COSTO TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL
22,223.00
1,376,685.15
1,376,685.15
1,197,716.08
0.00
178,969.07
152,123.71
26,845.36
137,668.52
55,067.41
282,495.79
46,297.92
1,920,437.79
3,637,489.76
CUADRO N 25
Principales Rubros
MES I
MES II
MES III
MES IV
MES V
MES VII
TOTAL
42,092.46
42,092.46
Costo Directo
651892.783
651892.783
521514.226
521514.226
2607571.13
Supervisin
21923.1543
21923.1543
17538.5234
17538.5234
260757.11
8769.2617
65189.2783
65189.2783
52151.4226
52151.4226
26075.711
87692.6171
260757.113
UTLIDIDAD 4%
26075.7113
26075.7113
20860.569
15645.4268
15645.427
104302.8452
IGV 18%
TOTAL
133768.399
133768.399
107014.719
80261.0394
80261.039
535073.5959
Expediente Tcnico
42,092.46 898,849.33 898,849.33 719,079.46 687,110.64 391,508.55 3,637,489.76
32
2016

AGUA POTABLE
CUADRO N 26
ALTERNATIVA N 1
PRECIOS PRIVADOS
Rubros
Unidad
Cantidad Precio
Mensual Unit. S/.

Recursos humanos
HH
Kg
Glb
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
90
1.1085
1
Glb
HH
%MO
1
120
20%
5,442.33
4,762.80
199.53
480.00
4.41
15.00
40.00
396.90
16.63
40.00
35.00
4.41
8,040.48
35.00
420.00
529.20 6,350.40
1,270.08
TOTAL
13,482.81

CUADRO N 27
ALTERNATIVA N 1
Rubros
Unidad

Recursos humanos
HH
Kg
Glb
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
Glb
HH
%MO
Cantidad
Mensual
0
2
1
1
0
20%
Precio
Unit. S/.
4.41
5.00
20.00
35.00
4.41
0.00
10.00
20.00
35.00
0.00
TOTAL
360.00
0.00
120.00
240.00
420.00
420.00
0.00
0.00
780.00
33
2016
E.4 COSTO TOTAL DEL PIP.

CUADRO N 28
COSTOS DE INVERSIN
COMPONENTE
COSTO DIRECTO
Mano de obra
Utilidad 4%
IGV 18%
COSTO TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL
LETRINAS (UBS)
AGUA. POTABLE
Precios Privados
S/.
85,292.40
5,283,749.89
5,283,749.89
4,596,862.40
0.00
686,887.49
583,854.36
103,033.12
528,374.99
211,350.00
1,084,225.48
177,692.51
7,370,685.27
73,007.00
4,522,685.38
4,522,685.38
3,934,736.28
0.00
587,949.10
499,756.73
88,192.36
452,268.54
180,907.42
928,055.04
152,097.91
6,309,021.28
13,679,706.54
34
2016
CUADRO N 29
Principales Rubros
MES I
MES II
MES III
MES IV
MES V
MES VI
MES VII
MES VIII
MES IX
79,149.70
79,149.70
Costo Directo
0
1470965.29 1470965.29 1470965.29 1470965.29 980643.527 980643.527 980643.527 980643.527
Supervisin
49468.5627 49468.5627 49468.5627 49468.5627 32979.0418 32979.0418 32979.0418 32979.04181
147096.529 147096.529 147096.529 147096.529 98064.3527 98064.3527 98064.3527 98064.3527
329790.4181
980643.527
UTLIDIDAD 4%
78451.4822
39225.74108
392257.4108
IGV 18%
TOTAL
402456.103 301842.078 301842.078 201228.052 201228.052 201228.052 201228.052 201228.0517
2012280.517
Expediente Tcnico
79,149.70
58838.6116
58838.6116
39225.7411
39225.7411
39225.7411
39225.7411
MES X
TOTAL
158,299.40
9806435.27
79,149.70 2,148,437.97 2,028,211.07 2,028,211.07 1,907,984.18 1,352,140.71 1,352,140.71 1,352,140.71 1,352,140.71 13,679,706.54
35
2016

AGUA POTABLE
CUADRO N 30
ALTERNATIVA N 1
PRECIOS PRIVADOS
Rubros
Unidad
Cantidad
Mensual

Recursos humanos
HH
Kg
Glb
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
Glb
HH
%MO
TOTAL
90
1.1085
1
1
120
20%
Precio
Unit. S/.
5,442.33
4,762.80
199.53
480.00
4.41
15.00
40.00
396.90
16.63
40.00
35.00
4.41
8,040.48
35.00
420.00
529.20
6,350.40
1,270.08
13,482.81
36
2016

CUADRO N 31
ALTERNATIVA N 1
Rubros
Unidad

Recursos humanos
HH
Kg
Glb
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
Glb
HH
%MO
Cantidad
Mensual
0
2
1
1
0
20%
Precio
Unit. S/.
4.41
5.00
20.00
35.00
4.41
0.00
10.00
20.00
35.00
0.00
TOTAL
360.00
0.00
120.00
240.00
420.00
420.00
0.00
0.00
780.00
F. EVALUACIN SOCIAL
F.1 Beneficios Sociales del PIP:
Los beneficios que brindar el proyecto a la poblacin de Los C.P Libertad
Naranjito de Camse, Mamabamba y el Casero Libertad Pan de Azcar son los
siguientes:
- Mejorar la calidad de vida de la Poblacin con una adecuada instalacin de agua
potable y letrinas sanitarias con arrastre hidrulico.
- Disminuir el riesgo de enfermedades gastrointestinales, diarreicas y parasitarias
de las localidades
- Evitar la emanacin de malos olores provocados por las letrinas de hoyo seco
que se encuentran en mal estado, y por la deposicin de excretas al aire libre.
- Aumento de la cantidad de agua disponible para satisfacer el crecimiento de la
demanda.
- Acceso al agua potable acrecentando el bienestar econmico y social.
- Capacitacin en hbitos, prcticas de higiene y educacin sanitaria.
37
2016
F.2. COSTOS SOCIALES:
A) COSTOS SOCIALES DE INVERSIN C.P NARANJITO DE CAMSE.

CUADRO N 32
COSTOS DE INVERSIN
ALTERNATIVA 1
PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
COMPONENTE
LETRINAS (UBS)
LETRINAS (UBS)
AGUA. POTABLE
Factor de AGUA. POTABLE
Precios Privados
Precios Sociales
Correccin Precios Sociales S/.
S/.
S/.
23,852.10
COSTO DIRECTO
1,477,605.82
1,285,517.06
0.00
Mano de obra
192,088.76
163,275.44
28,813.31
147,760.58
Utilidad 4%
59,104.23
IGV 18%
303,204.71
49,691.88
COSTO TOTAL
2,061,219.34
PRESUPUESTO TOTAL
15,629.95
968,254.66
968,254.66
842,381.55
0.00
125,873.11
106,992.14
18,880.97
96,825.47
38,730.19
198,685.86
32,562.40
1,350,688.53
0.91
21,705.41
1,240,228.45
1,240,228.45
1079834.333
0.00
160,394.11
148,580.65
11,813.46
134,462.13
53,784.85
275,916.29
45,219.61
1,771,316.75
0.84
0.91
0.41
0.91
0.91
0.91
0.91
3,411,907.86
14,223.26
812,704.55
812,704.55
707600.5055
0.00
105,104.04
97,362.85
7,741.20
88,111.17
35,244.47
180,804.13
29,631.79
1,160,719.37
2,932,036.11

AGUA POTABLE
CUADRO N 33
Rubros
ALTERNATIVA N 1
PRECIOS SOCIALES
Anual S/.
P.
Privados
Factor de
coreccin
Anual S/.
P. Sociales

Recursos humanos
4,762.80
199.53
480.00
0.91
0.84
0.84
4,904.95
4,334.15
167.61
403.20
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
420.00
6,350.40
1,270.08
0.84
0.41
0.84
4,023.33
352.80
2,603.66
1,066.87
TOTAL
8,928.28
38
2016

CUADRO N 34
ALTERNATIVA N 1
PRECIOS SOCIALES (Por vivienda)
Anual S/.
Factor de
Rubros
P.
coreccin
Privados
Anual S/.
P. Sociales

Recursos humanos
0.00
120.00
240.00
0.91
0.84
0.84
302.40
0.00
100.80
201.60
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
420.00
0.00
0.00
0.84
0.41
0.84
352.80
352.80
0.00
0.00
TOTAL
655.20
B) COSTOS SOCIALES DE INVERSIN C.P MAMABAMBA.

CUADRO N 35
COSTOS DE INVERSIN
ALTERNATIVA 1
COMPONENTE
LETRINAS (UBS)
LETRINAS (UBS)
AGUA. POTABLE
Precios Privados
Precios Sociales
S/.
S/.
41,570.85
COSTO DIRECTO
2,575,258.09
2,240,474.54
0.00
Mano de obra
334,783.55
284,566.02
50,217.53
257,525.81
Utilidad 4%
103,010.32
IGV 18%
528,442.96
86,605.93
COSTO TOTAL
3,592,413.96
PRESUPUESTO TOTAL
35,154.04
2,177,745.57
2,177,745.57
1,894,638.65
0.00
283,106.92
240,640.89
42,466.04
217,774.56
87,109.82
446,873.39
73,237.58
3,037,894.96
6,630,308.93
0.91
0.84
0.91
0.41
0.91
0.91
0.91
0.91
37,829.47
2,161,542.88
2,161,542.88
1881998.612
0.00
279,544.27
258,955.08
20,589.19
234,348.49
93,739.39
480,883.09
78,811.40
3,087,154.72
31,990.18
1,827,890.74
1,827,890.74
1591496.463
0.00
236,394.28
218,983.21
17,411.08
198,174.85
79,269.94
406,654.79
66,646.20
2,610,626.69
5,697,781.41
39
2016

AGUA POTABLE
CUADRO N 36
Rubros
ALTERNATIVA N 1
PRECIOS SOCIALES
Anual S/.
P.
Privados

Recursos humanos
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
4,762.80
199.53
480.00
420.00
6,350.40
1,270.08
Factor de
coreccin
Anual S/.
P. Sociales
0.91
0.84
0.84
4,904.95
4,334.15
167.61
403.20
0.84
0.41
0.84
4,023.33
352.80
2,603.66
1,066.87
TOTAL
8,928.28

CUADRO N 37
ALTERNATIVA N 1
Anual S/.
Factor de
Rubros
P.
coreccin
Privados
Recursos humanos
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
TOTAL
0.00
120.00
240.00
420.00
0.00
0.00
Anual S/.
P. Sociales
0.91
0.84
0.84
302.40
0.00
100.80
201.60
0.84
0.41
0.84
352.80
352.80
0.00
0.00
655.20
40
2016
C) COSTOS SOCIALES DE INVERSIN CASERIO PAN DE AZUCAR.

CUADRO N 38
COSTOS DE INVERSIN
ALTERNATIVA 1
COMPONENTE
LETRINAS (UBS)
LETRINAS (UBS)
AGUA. POTABLE
Precios Privados
Precios Sociales
S/.
S/.
19,869.45
COSTO DIRECTO
1,230,885.98
1,070,870.80
0.00
Mano de obra
160,015.18
136,012.90
24,002.28
123,088.60
Utilidad 4%
49,235.44
IGV 18%
252,577.80
41,394.70
COSTO TOTAL
1,717,051.97
PRESUPUESTO TOTAL
22,223.00
1,376,685.15
1,376,685.15
1,197,716.08
0.00
178,969.07
152,123.71
26,845.36
137,668.52
55,067.41
282,495.79
46,297.92
1,920,437.79
0.91
18,081.20
1,033,144.15
1,033,144.15
899531.4742
0.00
133,612.67
123,771.74
9,840.93
112,010.62
44,804.25
229,845.80
37,669.17
1,475,555.20
0.84
0.91
0.41
0.91
0.91
0.91
0.91
3,637,489.76
20,222.93
1,155,520.68
1,155,520.68
1006081.508
0.00
149,439.17
138,432.58
11,006.60
125,278.35
50,111.34
257,071.17
42,131.11
1,650,335.58
3,125,890.78

AGUA POTABLE
CUADRO N 39
Rubros
ALTERNATIVA N 1
PRECIOS SOCIALES
Anual S/.
P.
Privados
Factor de
coreccin
Anual S/.
P. Sociales

Recursos humanos
4,762.80
199.53
480.00
0.91
0.84
0.84
4,904.95
4,334.15
167.61
403.20
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
420.00
6,350.40
1,270.08
0.84
0.41
0.84
4,023.33
352.80
2,603.66
1,066.87
TOTAL
8,928.28
41
2016

CUADRO N 40
ALTERNATIVA N 1
Anual S/.
Factor de
Rubros
P.
coreccin
Privados
Anual S/.
P. Sociales

Recursos humanos
0.00
120.00
240.00
0.91
0.84
0.84
302.40
0.00
100.80
201.60
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
420.00
0.00
0.00
0.84
0.41
0.84
352.80
352.80
0.00
0.00
TOTAL
655.20
C) COSTOS SOCIALES DE LA INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO.

CUADRO N 41
COSTOS DE INVERSIN
ALTERNATIVA 1
COMPONENTE
COSTO DIRECTO
Mano de obra
Utilidad 4%
IGV 18%
COSTO TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL
LETRINAS (UBS)
LETRINAS (UBS)
AGUA. POTABLE
Precios Privados
Precios Sociales
S/.
S/.
85,292.40
5,283,749.89
5,283,749.89
4,596,862.40
0.00
686,887.49
583,854.36
103,033.12
528,374.99
211,350.00
1,084,225.48
177,692.51
7,370,685.27
73,007.00
4,522,685.38
4,522,685.38
3,934,736.28
0.00
587,949.10
499,756.73
88,192.36
452,268.54
180,907.42
928,055.04
152,097.91
6,309,021.28
13,679,706.54
0.91
0.84
0.91
0.41
0.91
0.91
0.91
0.91
77,616.09
4,434,915.47
4,434,915.47
3861364.42
0.00
573,551.05
531,307.47
42,243.58
480,821.24
192,328.50
986,645.18
161,700.18
6,334,026.66
66,436.37
3,796,115.97
3,796,115.97
3305178.476
0.00
490,937.50
454,778.63
36,158.87
411,564.37
164,625.75
844,530.09
138,409.10
5,421,681.64
11,755,708.30
42
2016

AGUA POTABLE
CUADRO N 42
Rubros
ALTERNATIVA N 1
PRECIOS SOCIALES
Anual S/.
P.
Privados
Factor de
coreccin
Anual S/.
P. Sociales

Recursos humanos
4,762.80
199.53
480.00
0.91
0.84
0.84
4,904.95
4,334.15
167.61
403.20
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
420.00
6,350.40
1,270.08
0.84
0.41
0.84
4,023.33
352.80
2,603.66
1,066.87
TOTAL
8,928.28

CUADRO N 43
ALTERNATIVA N 1
Anual S/.
Factor de
Rubros
P.
coreccin
Privados
Recursos humanos
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
TOTAL
0.00
120.00
240.00
420.00
0.00
0.00
Anual S/.
P. Sociales
0.91
0.84
0.84
302.40
0.00
100.80
201.60
0.84
0.41
0.84
352.80
352.80
0.00
0.00
655.20
43
2016
F.3 RESULTADOS DE EVALUACIN SOCIAL:

F.3.1. COSTOS SOCIALES:
El proyecto que se pretende ejecutar, es un proyecto de tipo social, la metodologa
empleada para su evaluacin ser la relacin costo/efectividad para el caso de las
letrinas con arrastre hidrulico (UBS). Y costo/beneficio para evaluacin del servicio de
Agua potable.
Flujo de Costos del Proyecto.
Con la informacin de los costos de inversin y mantenimiento, para cada una de las
alternativas, se ha procedido a la elaboracin del flujo de costos, que representa los
desembolsos que deben realizarse segn el periodo en el que se efecte dicho
desembolso; es decir pre-inversin, inversin y operacin.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL C.P NARANJITO DE CAMSE.
CUADRO N 44
AGUA POTABLE COSTO/BENEFICIO.
RESUMEN DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVAS 01 y 02
INVERSON
(+50%)
INICIAL
INVERSIN
(+100%)
INVERSIN
(+200%)
INVERSIN
BENEFICIOS ((+50%)
80%)
BENEFICIOS (50%)
BENEFICIOS (-50%)
ALTERNATIVA 1
VAN (Soles)
TIR (%)
3,341,105.32
2,455,446.95
1,569,788.58 -
201,528.17
754,277.68 -
797,818.90 -
131,380.69
30.8%
20.3%
14.7%
8.5%
14.5%
2.0%
8.3%
6.04
4.12
3.13
2.11
3.02
1.21
2.06
3,220,419.24
2,283,484.59
B/C
ALTERNATIVA 2
VAN (Soles)
TIR (%)
1,346,549.95 -
527,319.34
633,591.60 -
918,504.98 -
303,343.04
29.0%
19.0%
13.7%
7.7%
13.4%
1.2%
7.5%
5.62
3.86
2.93
1.99
2.81
1.12
1.93
B/C
CUADRO N 45
LETRINAS COSTO/EFECTIVIDAD.
INICIAL
INVERSON
(+50%)
INVERSIN
(+100%)
INVERSIN
(+200%)
INVERSION (50%)
INVERSION (80%)
INVERSIN (100%)
3,486,362.95
584,564.53
236,348.72
4,204.85
ALTERNATIVA 1
VAC (Soles)
1,164,924.22
1,745,283.90
2,325,643.58
P.P.B
1,938.14
1,938.14
1,938.14
1,938.14
1,938.14
1,938.14
1,938.14
ICE
601.05
900.49
1,199.94
1,798.82
301.61
121.95
2.17
ALTERNATIVA 2
VAC (Soles)
P.P.B
ICE
1,534,627.87
2,297,736.95
3,060,846.04
4,587,064.21
771,518.78
313,653.33
8,409.70
1,938.14
1,938.14
1,938.14
1,938.14
1,938.14
1,938.14
1,938.14
791.80
1,185.54
1,579.27
2,366.74
398.07
161.83
4.34
44
2016
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL C.P MAMABAMBA.

CUADRO N 46
INVERSON
(+50%)
INICIAL
INVERSIN
(+100%)
INVERSIN
(+200%)
INVERSIN
BENEFICIOS ((+50%)
BENEFICIOS (-50%)
80%)
BENEFICIOS (50%)
ALTERNATIVA 1
VAN (Soles)
3,521,098.72
1,977,521.36
433,944.00 -
2,653,210.72
186,355.39 - 1,814,490.60 -
1,357,221.96
TIR (%)
22.7%
14.5%
10.0%
4.8%
9.8%
-0.8%
4.7%
B/C
4.60
3.11
2.35
1.58
2.30
0.92
1.56
ALTERNATIVA 2
VAN (Soles)
3,012,586.69
TIR (%)
B/C
1,223,820.10 -
564,946.50 -
4,142,479.70 -
322,156.63 - 2,323,002.62 -
2,110,923.22
19.4%
12.0%
7.9%
3.1%
7.7%
-2.2%
3.0%
3.95
2.68
2.02
1.36
1.98
0.79
1.34
CUADRO N 47
INVERSON
(+50%)
INICIAL
INVERSIN
(+100%)
INVERSIN
(+200%)
INVERSION (50%)
INVERSION (80%)
INVERSIN (100%)
ALTERNATIVA 1
VAC (Soles)
2,614,831.54
3,920,144.89
5,225,458.24
7,836,084.93
1,309,518.20
526,330.19
4,204.85
P.P.B
2,498.50
2,498.50
2,498.50
2,498.50
2,498.50
2,498.50
2,498.50
ICE
1,046.56
1,569.00
2,091.44
3,136.31
524.12
210.66
1.68
ALTERNATIVA 2
VAC (Soles)
3,111,133.29
4,662,495.09
6,213,856.88
9,316,580.47
1,559,771.49
628,954.42
8,409.70
P.P.B
2,498.50
2,498.50
2,498.50
2,498.50
2,498.50
2,498.50
2,498.50
ICE
1,245.20
1,866.12
2,487.03
3,728.86
624.28
251.73
3.37
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL CASERIO PAN DE AZUCAR.

CUADRO N 48
INICIAL
INVERSON
(+50%)
INVERSIN
(+100%)
INVERSIN
(+200%)
INVERSIN
BENEFICIOS ((+50%)
BENEFICIOS (-50%)
80%)
BENEFICIOS (50%)
ALTERNATIVA 1
VAN (Soles)
562,864.80 -
174,912.80 -
TIR (%)
13.9%
7.9%
B/C
2.90
1.99
912,690.40 - 2,388,245.60 -
486,961.81 -
1,116,857.77 - 1,224,739.40
4.4%
0.2%
4.1%
-5.2%
-0.1%
1.51
1.02
1.45
0.58
0.99
ALTERNATIVA 2
VAN (Soles)
123,435.40 -
824,990.12 -
1,773,415.65 - 3,670,266.69 -
926,391.20 - 1,556,287.16 - 1,874,816.72
TIR (%)
9.9%
4.7%
1.6%
-2.1%
1.3%
-7.4%
-2.4%
B/C
2.26
1.55
1.18
0.80
1.13
0.45
0.77
45
2016
CUADRO N 49
INVERSON
(+50%)
INICIAL
INVERSIN
(+100%)
INVERSIN
(+200%)
INVERSION (50%)
INVERSION (80%)
INVERSIN (100%)
ALTERNATIVA 1
VAC (Soles)
P.P.B
ICE
1,654,540.43
2,479,708.22
3,304,876.01
4,955,211.59
829,372.64
334,271.97
4,204.85
786.57
786.57
786.57
786.57
786.57
786.57
786.57
2,103.50
3,152.58
4,201.65
6,299.80
1,054.42
424.98
5.35
ALTERNATIVA 2
VAC (Soles)
P.P.B
ICE
2,027,420.39
3,036,925.74
4,046,431.08
6,065,441.78
1,017,915.05
412,211.84
8,409.70
786.57
786.57
786.57
786.57
786.57
786.57
786.57
2,577.56
3,860.99
5,144.43
7,711.30
1,294.13
524.07
10.69
ANALISIS DE SENSIBILIDAD TOTAL DEL PROYECTO.

CUADRO N 50
INVERSON
(+50%)
INICIAL
INVERSIN
(+100%)
INVERSIN
(+200%)
INVERSIN
(+50%)
BENEFICIOS (50%)
BENEFICIOS (80%)
BENEFICIOS (-50%)
ALTERNATIVA 1
VAN (Soles)
TIR (%)
7,547,535.25
4,380,521.92
23.3%
14.9%
4.79
3.22
B/C
1,213,508.59 -
5,120,518.07
576,137.69 -
3,606,700.85 - 2,590,875.64
10.3%
5.0%
10.2%
-0.4%
5.0%
2.42
1.62
2.40
0.96
1.61
ALTERNATIVA 2
VAN (Soles)
TIR (%)
6,515,174.84
2,841,048.07 -
833,078.70 -
8,181,332.23 -
456,222.72 -
4,639,061.26 - 4,130,349.49
19.9%
12.4%
8.2%
3.4%
8.1%
-1.8%
3.3%
4.12
2.77
2.09
1.40
2.06
0.82
1.38
B/C
CUADRO N 51

INICIAL
INVERSON
(+50%)
INVERSIN
(+100%)
INVERSIN
(+200%)
INVERSION (50%)
INVERSION (80%)
INVERSIN (100%)
ALTERNATIVA 1
VAC (Soles)
5,425,886.49
8,136,727.31
10,847,568.13
16,269,249.77
2,715,045.67
1,088,541.18
4,204.85
P.P.B
5,223.21
5,223.21
5,223.21
5,223.21
5,223.21
5,223.21
5,223.21
ICE
1,038.80
1,557.80
2,076.80
3,114.80
519.80
208.40
0.81
ALTERNATIVA 2
VAC (Soles)
6,656,362.15
9,980,338.38
13,304,314.61
19,952,267.06
3,332,385.93
1,338,000.19
8,409.70
P.P.B
5,223.21
5,223.21
5,223.21
5,223.21
5,223.21
5,223.21
5,223.21
ICE
1,274.38
1,910.77
2,547.15
3,819.93
638.00
256.16
1.61
46
G.
2016
Sostenibilidad del PIP :

Las instituciones involucradas en la ejecucin del Proyecto, materia del presente
estudio, estn constituidas por la Municipalidad Provincial de Cutervo cuyos acuerdos
forman parte de la sostenibilidad del Proyecto.
Para garantizar la sostenibilidad del proyecto durante su periodo de vida til, se
realizarn las acciones siguientes:
a.
La sostenibilidad del Proyecto en su conjunto, es decir los Servicios de Agua
Potable y Saneamiento, estar a cargo de la Asociacin de Pobladores a travs de una
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento-JASS en el horizonte de su vida til
(+10 aos), hecho que se cumplir con los ingresos obtenidos por la cuota que cada
poblador aportar por el servicio de agua potable, para garantizar de manera oportuna
las acciones de mantenimiento y operacin del Proyecto.
b.
La disponibilidad de los recursos para la ejecucin del proyecto, ser
responsabilidad del Ministerio de vivienda construccin y saneamiento..
c.
La entidad ejecutora, cuenta con la capacidad instalada tanto en el aspecto
tcnico como en la parte administrativa.
d.
Con la finalidad de que los beneficiarios del proyecto puedan realizar una
adecuada sostenibilidad del proyecto a lo largo de su vida til, se cumplir en forma
adecuada y con recursos propios al mantenimiento respectivo de la nueva
infraestructura durante la vida til del proyecto.
H.
Impacto Ambiental :
La Construccin del Servicio de agua potable y letrinas con arrastre hidrulico en los C.P
Libertad Naranjito de Camse, Mamabamba y el Casero Libertad Pan de Azcar no
genera impacto ambiental negativo ni en la parte preoperativas como operativa; por el
contrario mejorando la calidad del servicio se evita la transmisin de enfermedades
infecciosas ocasionadas por el consumo de agua cruda.
El Proyecto, por sus caractersticas, no generar ningn impacto negativo de carcter
permanente; algn impacto negativo solo tendr carcter temporal, ocasionado
fundamentalmente por el movimiento de tierras durante la ejecucin de las obras; es
decir, las alteraciones causadas en la etapa de excavacin a la flora nativa se revertirn
en el corto plazo debido al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesin
ecolgica y de los procesos de auto depuracin del medio ambiente.
La captacin de las aguas, de las correspondientes fuentes, para consumo humano no
perjudicar a la flora ni a la fauna silvestre, por cuanto las fuentes existentes tienen un
aforamiento mucho mayor a lo requerido por el Proyecto.
En cuanto a letrinas con arrastre hidrulico ocasionaran un impacto ambiental positivo
al no eliminar excretas a la intemperie.
En resumen, el Proyecto generar un Impacto ambiental leve.
Ser positivo en cuanto a la disminucin de la contaminacin del medio ambiente.
47
I.
2016
GESTION DEL PROYECTO :

Para la ejecucin del presente proyecto LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CUTERVO, Cuenta con el personal suficiente con capacidad tcnica, administrativa y
financiera.
El C.P Libertad Naranjito de Camse, Mamabamba y el Casero Libertad Pan de Azcar
beneficiarias conjuntamente con las autoridades, a travs de una acta de operacin y
mantenimiento se comprometen a realizar continuamente los trabajos de operacin
y mantenimiento, los mismos que desde hace mucho tiempo vienen realizando estas
funciones.
Con respecto a la modalidad de ejecucin se recomienda realizarlo por
ADMINISTRACION INDIRECTA POR CONTRATA, debido a que la unidad ejecutora
actualmente no cuenta con suficiente personal tcnico - administrativo equipos
necesarios para llevar a cabo este proyecto que es de gran importancia y gran
envergadura para estas localidades.
La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO, en el presente ao ha sido beneficiada
con un incremento de su presupuesto, para la realizacin de obras de prioridad social
en beneficio de la provincia de Cutervo.
48
J.
2016
MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

La Matriz de marco lgico que se presenta corresponde a la alternativa seleccionada.
RESUMEN DE OBJETIVOS
FIN
PROPOSITO
INDICADORES
METAS
Contribuye a mejorar el Al ao 5: el 70% de la poblacin Disminucin de las NBI

nivel y calidad de vida
encuestada considera que ha
en 31% en el ao 15 del
de la poblacin de los
mejorado su calidad de vida.
horizonte del proyecto.
Centros
poblados
Naranjito de Camse,
Mamabamba
y
el
Casero de Pan de
Azcar.
Baja incidencia de Al ao 5: Por mejora de los servicios Reducir la tasa de
enfermedades entero
de saneamiento bsico disminuye
incidencia
de
parasitarias, infecciosas
de 42% al 27% las enfermedades de
enfermedades enteros
49
MEDIOS
DE VERIFICACION
Encuesta a Hogares.
Encuesta de impacto.
Informe de monitoreo.
Informe
SUPUESTOS
La poblacin cumple
con las prcticas de
higiene y mantiene
adecuadamente
la
infraestructura a lo
largo del tiempo.
Participacin activa de
la
poblacin,
organizaciones
y
COMPONENTES
ACCIONES
2016
y de la piel, de los
origen hdrico.
parasitarios e infecciosos
Centros
poblados
al 23% en los primeros 5
Naranjito de Camse,
aos.
Mamabamba
y
el
Casero de Pan de
Azcar.
Instalar la cobertura del Al ao 2: 26% de la cobertura del 100% de servicio de
servicio de agua potable
servicio de agua incrementada y
servicio de saneamiento
mejorando su calidad
100% de pruebas bacteriolgicas
en el ao 10.
para
el
consumo
que se realizan son exitosas.
100% de capacitaciones
humano.
Al ao 2: disminucin de la
en
educacin
de
Incremento
de
la
morosidad mensual del 65% al 27%
saneamiento.
cobertura del servicio y
y se dispone de recursos para la
tratamiento de aguas
adecuada
operacin
y
servidas.
mantenimiento de los sistemas.
Adecuada eliminacin
de excretas mediante la
construccin del sistema
UBS.
Mejora de la gestin de
los servicios y de la
educacin sanitaria.
Instalacin del sistema

de agua potable.
Instalacin del servicio
de
saneamiento
mediante sistema UBS.
EL presupuesto Total de la obra de Perfil tcnico aprobado.

Agua potable y saneamiento de los Sistema de agua potable
Centros poblados Naranjito de Camse,
operando al 100%.
Mamabamba y el Casero de Pan de Poblacin capacitada en
Azcar. Es de S/. 13, 679,706.54 a
educacin sanitaria y
Precios Privados incl. Gastos Generales
hbitos de higiene en un
(10%) , utilidad de (4%),Estudios
90%.
Definitivos, Supervisin y Gastos
Administrativos
Cronograma de ejecucin de obra.
Cronograma de desembolsos.
50
epidemiolgico de la
Regin de Salud, y del
Centro de salud.
sectores.
Evaluacin intermedia
del proyecto.
Evaluacin ex - post.
Informes del OTS.
Informe del OS.
La
Junta
Administradora de los
Servicios de Agua y
Saneamiento (JAAS),
asumen
su
responsabilidad de la
gestin del proyecto.
Ejercicio de buenas
prcticas de higiene.
Liquidacin tcnica.
Actas de entrega de
obra.
Encuestas
a
las
familias.
Informe de monitoreo
de capacitacin.
Participacin
del
Gobierno Local.
Participacin de la
poblacin
en
la
ejecucin del proyecto.
Coordinacin Efectiva
entre el municipio, la
comunidad y la JAAS
2016
II. ASPECTOS GENERALES
51
2016
II.- ASPECTOS GENERALES

2.1
Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN
LOS C.P DE LIBERTAD NARANJITO DE CAMSE, MAMABAMBA Y EL CASERIO LIBERTAD
PAN DE AZUCAR, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO-CAJAMARCA
2.2
Ubicacin del Proyecto.El rea del proyecto, se ubica en:

Ubicacin:
Provincia:
Distrito:
Centro Poblado:
Regin Geogrfica:
Cajamarca
Cutervo.
Cutervo.
Costa ( ) Sierra (X ) Selva ( )
Altitud:
1,850 - 2,100 m.s.n.m
Ubicacin:
Provincia:
Distrito:
Centro Poblado:
Regin Geogrfica:
Altitud:
Cajamarca
Cutervo.
Cutervo.
Mamabamba
Costa ( ) Sierra (X )
2,000 - 2300 m.s.n.m
Ubicacin:
Provincia:
Distrito:
Localidad:
Regin Geogrfica:
Altitud:
Cajamarca
Cutervo.
Cutervo.
Libertad Pan de Azucar
Costa ( ) Sierra (X )
1900 - 2300 m.s.n.m
Selva ( )
Selva ( )
52
2016
GRAFICO N01
PERU: LOCALIZACIN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
53
2016
GRAFICO N02.
CAJAMARCA: LOCALIZACIN DE LA PROVINCIA DE CUTERVO
54
2016
GRAFICO N03
DISTRITO DE CUTERVO: LOCALIZACION DEL DISTRITO.
55
2016
GRAFICO N04
DISTRITO DE CUTERVO: LOCALIZACION DE PAN DE AZUCAR.
PAN DE AZUCAR
GRAFICO N05
DISTRITO DE CUTERVO: C.P MAMABAMBA.
PAN DE AZUCAR
56
2016
GRAFICO N06
DISTRITO DE CUTERVO: C.P LIBERTAD NARANJITO DE CAMSE.
PAN DE AZUCAR
2.3
INSTITUCIONALIDAD.-
2.3.1 Unidad Formuladora:

La Municipalidad Provincial de Cutervo, a travs de la de la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano y Rural (GIDUR) constituye la unidad Formuladora del presente proyecto.
Unidad Formuladora:
Municipalidad Provincial de Cutervo.
Sector
Pliego
Gobiernos Locales
Telfono
076 - 437119
Direccin
Calle Ramn Castilla N 403 Cutervo.
Persona Responsable
Ing. Arriola Cubas Alex
Cargo
Jefe de la unidad formuladora.
Correo electrnico:
57
Formulador
2016
Ing. Ral Enrique Espejo Montestruque.
2.3.2 Unidad Ejecutora.

Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Provincial de Cutervo, cuya
competencia est enmarcada en la Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972. El
proyecto est ubicado en el mbito geogrfico de su competencia. Adems, cuenta con la
logstica necesaria y el personal profesional y tcnico capacitado con experiencia en la
ejecucin de obras de esta ndole.
Unidad Ejecutora:
Municipalidad Provincial de Cutervo
Sector
Pliego
Gobiernos Locales
Telfono
076 - 437119
Direccin
Calle Ramn Castilla N 403 - Cutervo
Persona Responsable
Prof. Anbal Pedraza Aguilar
Cargo
Alcalde provincial
Correo electrnico:
2.3.4
Participacin de las Entidades Involucrados.Cabe sealar que estas instituciones involucradas tienen gran predisposicin en
contribuir a la solucin del problema por cuanto los servicios de Agua no tienen la
calidad requerida, lo cual afecta a la poblacin en general. Es por ello que existe el
compromiso de la Municipalidad Provincial de Cutervo para contribuir con el
financiamiento de este Proyecto, en su etapa de pre-inversin, hecho que se puede
evidenciar en la ejecucin del presente estudio y la posterior consecucin del
financiamiento.
La Municipalidad Provincial de Cutervo: A travs de la Gerencia Municipal, prioriza este
proyecto, haciendo suya la preocupacin de los moradores, vecinos y de los pobladores
de LOS C.P DE LIBERTAD NARANJITO DE CAMSE, MAMABAMBA Y EL CASERIO LIBERTAD
PAN DE AZUCAR, por la necesidad de mejorar la calidad de vida y velar por la salubridad
de los pobladores.
Asociacin de pobladores de la localidad: Los beneficiarios directos del proyecto,
organizados y representados por un Comit de Obra, vienen participando en la gestin y
formulacin de sus proyectos para solucionar progresivamente sus necesidades que les
permita acceder a un nivel de servicio.
58
2016
El comit de obra ha adquirido y dispone de reas de terreno, para ubicar la

infraestructura necesaria del servicio de Agua Potable, Letrinas, as como son la
construccin de dos Captaciones, Reservorio Apoyado, adems los moradores estn de
acuerdo en dar todas las facilidades para conceder los pases necesarios para la tubera y
Redes de distribucin, oficializado por medio de un Acta de Disponibilidad de Terrenos
en Libertad en el Centro Poblado Libertad de Naranjito de Camse.
Al igual que comit de obra ha adquirido y dispone de reas de terreno, para ubicar la
construccin de tres Captaciones, Reservorio Apoyado, adems los moradores estn de
en Libertad en el Centro Poblado Libertad de Mamabamba.
Tambin el comit de obra ha adquirido y dispone de reas de terreno, para ubicar la
construccin de dos Captaciones, Reservorio Apoyado, adems los moradores estn de
en Libertad en el Casero Libertad de Pan de Azcar.
Existe tambin disponibilidad del comit de obra y de la
ambientes para las instalaciones provisionales, como
herramientas y materiales, que por naturaleza misma
diferentes lugares del C.P DE LIBERTAD NARANJITO DE
MAMABAMBA y el CASERIO LIBERTAD PAN DE AZUCAR
poblacin para proporcionar

almacenes y depsitos de
de la obra se ubicarn en
CAMSE, as como en el C.P
Otras Entidades: Instituciones comprometidas con el proyecto, son las instituciones

educativas, de quienes se comprometen a participar en la capacitacin de educacin
sanitaria para aplicarla en la poblacin escolar, y asumir posteriormente a la ejecucin,
el seguimiento y control a la buena operacin y mantenimiento en El C.P De Libertad
Naranjito De Camse, Mamabamba Y El Casero Libertad Pan De Azcar.
Ministerio de Economa y Finanzas:
El Ministerio de Economa y Finanzas y la Municipalidad Provincial de Cutervo, quien
asume su compromiso de elaboracin del estudio de pre inversin y asimismo buscar el
financiamiento respectivo para la Construccin de este proyecto, ya sea por parte de
Recursos ordinarios del Ministerios de Economa Y Finanzas o por otras fuentes
cooperantes.
CUADRO N 01
GRUPOS INVOLUCRADOS EN EL C.P LIBERTAD NARANJITO DE CAMSE,
Grupos
involucrados
- JASS
Problemas Percibidos
- Los servicios de agua
intereses
- Que el rea de
Estrategias
- Coordinacin con autoridades
59
- EN EL CENTRO
POBLADO
LIBERTAD DE
NARANJITO DE
CANSE
potable y letrinas
sanitarias no es
suficiente para
satisfacer la demanda
del Centro Poblado
Liberta de Naranjito de
Camse.
- Enfermedades
gastrointestinales,
parasitarias
- El servicio de agua y
letrinas sanitarias es
deficiente debido al mal
diseo tcnico, en el
Centro Poblado Libertad
de Naranjito de Camse
est en los ltimos aos
de su vida til.
-MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CUTERVO
2016
influencia del proyecto

cuente con los servicios
ptimos de agua potable
y letrinas sanitarias
- Que la comunidad
disponga de
infraestructura adecuada
de agua potable.
- Saneamiento bsico en
el Centro Poblado
Libertad de Naranjito de
Camse
- Construccin de nueva
infraestructura de agua
potable y letrinas.
de la localidad para solicitar una

solucin al problema.
-Compromiso de supervisar el
proyecto en la fase de post
inversin.
-Solicitud a la Municipalidad
Provincial de Cutervo para que
se realice el mejoramiento del
sistema de agua potable e
instalacin de letrinas sanitarias
en el Centro Poblado de Naranjito
de Camse
- Formulacin del perfil tcnico y

ejecucin de la obra.
- Ampliar meta de
programacin de
inversiones.
MINISTERIO DE
ECONOMIA Y
FINANZAS
Apoyo con el Monto de

Financiamiento para la
ejecucin del Proyecto
CANON Y SOBRECANON MINERO
CUADRO N 02
GRUPOS INVOLUCRADOS EN EL C.P MAMABAMBA
Grupos
involucrados
- JASS
potable y letrinas
sanitarias no es
suficiente para
del Centro Poblado
Mamabamba
intereses
Estrategias

- Que el rea de
influencia del proyecto solucin al problema.
cuente con los servicios -Compromiso de supervisar el
ptimos de agua potable proyecto en la fase de post
inversin.
60
- EN EL CENTRO
POBLADO
MAMABAMBA
- Enfermedades
gastrointestinales,
parasitarias
- El servicio de agua y
letrinas sanitarias es
deficiente debido al
mal diseo tcnico, en
el Centro Poblado
Mamabamba est en
los ltimos aos de su
vida til.
-Municipalidad
Provincial de
Cutervo
2016
- Que la comunidad
disponga de
infraestructura
adecuada de agua
potable.
el Centro Poblado
Mamabamba.
potable.
- Ampliar meta de
programacin de
inversiones
MINISTERIO DE
ECONOMIA Y
FINANZAS

en el Centro Poblado
Mamabamba

CUADRO N 03
GRUPOS INVOLUCRADOS EN LA COMUNIDAD PANDE AZUCAR
Grupos
involucrados

potable y letrinas
sanitarias no es
suficiente para
- JASS
del Centro Poblado
Libertad de Pan de
Azcar
- Enfermedades
gastrointestinales,
parasitarias.
- EN EL CASERIO - El servicio de agua y
LIBERTAD DE PAN letrinas sanitarias es
DE AZUCAR
deficiente debido al mal
diseo tcnico, en el
centro Poblado Libertad
intereses
Estrategias
- Que el rea de
influencia del proyecto
cuente con los servicios
ptimos de agua potable

solucin al problema.
-Compromiso de supervisar el
proyecto en la fase de post
inversin.
- Que la comunidad
disponga de
infraestructura adecuada
de agua potable.
el Casero Libertad de
Pan de Azcar
en el Casero Libertad de Pan de
Azcar
61
2016
de Pan de Azcar
-MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CUTERVO
MINISTERIO DE
ECONOMIA Y
FINANZAS
2.3.5
potable.
- Ampliar meta de
programacin de
inversiones


Participacin de los Beneficiarios y de las Autoridades locales.En cuanto a los antecedentes y hechos importantes concernientes a las entidades
involucradas y a los beneficiarios se puede mencionar que en los C.P De Libertad
Naranjito De Camse, Mamabamba Y El Casero Libertad Pan de Azcar, estn conformadas
por habitantes 100% Naturales de la Zona.
Las autoridades y poblacin en general manifestaron su propsito de gestionar la
Construccin del servicio de agua potable e instalacin de letrinas con arrastre
hidrulico para esta localidad, la que se hizo efectiva y en la que manifiestan los
problemas que la falta de estos servicios ocasionan la urgente necesidad de intervencin
para disminuir la incidencia de enfermedades y consecuentemente mejorar el nivel de
vida de la poblacin.
Durante la ejecucin de Obras en la Localidad, la poblacin ha demostrado su
participacin activa y voluntaria, esta actitud es un buen indicador del apoyo decisivo
para alcanzar los resultados propuestos.
2.4 MARCO DE REFERENCIA.2.4.1 Antecedentes.

La provincia de Cutervo tiene una poblacin de 138,213 habitantes de los cuales el
32.10% es urbana y 61.90% es rural, donde podemos afirmar que es una provincia que
tiene un buen porcentaje rural y en donde podemos notar que la gran mayora de su
poblacin rural tiene por lo menos una necesidad bsica insatisfecha. Siendo la
salubridad uno de los aspectos ms prioritarios y urgentes de solucin.
La poblacin en el Centro poblado de Libertad Naranjito de Camse es de 1885, en el
centro poblado Mamabamba es de 2430 habitantes y en el Casero Pan de Azcar hay
765 habitantes.
62
2016
El abastecimiento del agua de buena calidad en cantidades suficientes, y la adecuada

eliminacin de excretas, son condiciones fundamentales para poder contar con un
bienestar razonable, una buena salud y un progreso econmico, factores importantes
para lograr el desarrollo integral de las personas y por ende de la sociedad, por esta
razn y teniendo en consideracin los lineamientos de poltica sectorial y funcional, se
ha elaborado el presente perfil, cuyo fin es mejorar la calidad de vida de la poblacin de
C.P De Libertad Naranjito De Camse, Mamabamba y El Casero Libertad Pan De Azcar,
logrando la disminucin de las tasas de morbilidad y mortalidad en unas de las zonas
pobres y excluidas de la provincia de Cutervo, dentro de la jurisdiccin del distrito de
Cutervo.
El presente estudio se ha elaborado principalmente con fuentes secundarias y
preliminares y tiene como propsito central la identificacin del problema que se quiere
resolver y de las causas que lo originan. As mismo se han determinado los objetivos a
obtener con su ejecucin, los cuales han permitido determinar las alternativas de
solucin del problema, las mismas que han sido evaluadas econmica y socialmente
para determinar cul de las alternativas ser elegida.
Este proyecto se encuentra enmarcado en la Ley N 27972 Ley Orgnica de
Municipalidades, en el Ttulo V De las Competencias y funciones especficas de los
Gobiernos Locales, Capitulo II De Las Competencias y Funciones especficas Generales,
Art. N 79, donde las Municipalidades en materia de organizacin del espacio fsico y
uso del suelo, ejercen las siguientes funciones:
Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o
rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida de los pobladores, la
produccin, el comercio, el transporte y la comunicacin del distrito, tales como pistas o
calzadas, vas, puentes, parques, mercados, canales de irrigacin, locales comunales y
obras similares, en coordinacin con la municipalidad provincial respectiva.
El Proyecto consiste bsicamente en:
Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento a travs de UBS a fin de
garantizar los servicios con calidad y dentro de estndares establecidos.
Es por lo que el Proyecto, materia del presente estudio, por su naturaleza, es contenido
dentro de los lineamientos de poltica sectorial, regional y local; como consecuencia de
ello se encuentra consignado en el Plan Estratgico Concertado de la Municipalidad
Provincial de Cutervo.
El presente Proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de la poltica sectorial ya
que el sub Sector Saneamiento tiene como objetivo general a mediano plazo:
Contribuir a mejorar la calidad de los servicios de agua potable y Saneamiento a
travs de UBS (Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento - Direccin
Nacional de Saneamiento).
63
2016
Adems la prioridad dentro del sector, en el mbito del Gobierno Regional de

Cajamarca, tiene como Lineamientos de Poltica Institucional:
Ejecutar proyectos de infraestructura econmica-social en apoyo a la produccin

regional, creando condiciones para dinamizar las actividades existentes y nuevas
oportunidades para la inversin privada, as como para ampliar la cobertura de
servicios bsicos.
Priorizar y fortalecer las acciones de lucha contra la Extrema Pobreza, generando

ms oportunidades y capacidades econmicas para familias en situacin de
pobreza.
2.4.2. Hechos importantes relacionados con el origen del proyecto.

El consumo de agua no apta para el consumo humano, y la inadecuada
eliminacin de excretas determin que la poblacin de las localidades Libertad de
Naranjito de Camse, Mamabamba, Libertad Pan de azcar, este expuesta
continuamente a sufrir de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y de la
piel. Este tipo de enfermedades estn consideradas dentro de las 10 primeras
causas de morbilidad en el rea intervenida.
Bajo este contexto, las autoridades locales y poblacin involucrada consideraron
importante y prioritaria la ejecucin de este proyecto, el cual permitir mejorar
sus condiciones de vida, por lo que solicitaron la elaboracin de estudios tcnicos
y financiamiento.
2.4.3. Antecedentes y breve descripcin del proyecto.
Las autoridades de la localidad han venido enviando sus solicitudes para la
elaboracin de tal ansiado proyecto.
El presente proyecto contempla la Instalacin del sistema de agua potable y
Saneamiento a travs de UBS, para el C.P de Libertad Naranjito De Camse,
Mamabamba Y El Casero Libertad Pan de Azcar, considerando adems un
componente de capacitacin tcnica y humana, con la finalidad de mejorar la
calidad de vida de los pobladores de dicha localidad, disminuyendo las tasas de
morbilidad y mortalidad a niveles aceptables y con tendencia a disminuir por
debajo del promedio nacional, logrando el desarrollo integral de la sociedad.
2.7.3. Lineamientos de Poltica.
La ley 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y sus dispositivos
complementarios constituyen en el marco legal para el tratamiento de los
proyectos a financiarse con recursos pblicos. El Sistema Nacional de Inversin
Pblica, se rige por los principios de economa, priorizacin y eficiencia durante
64
2016
las fases del Proyecto de Inversin Pblica. Asimismo, reconoce la importancia del
mantenimiento oportuno de la inversin ejecutada.
Los objetivos estratgicos del sistema de saneamiento son los siguientes:
Disponer de un servicio ptimo de agua potable.
Adecuada eliminacin de excretas evitando enfermedades y los malos olores.
Evitar la propagacin de enfermedades endmicas e infectocontagiosas de la

poblacin en especial la poblacin infantil.
Se controla la contaminacin ambiental de C.P de Libertad Naranjito De

Camse, Mamabamba y El Casero Libertad Pan de Azcar.
Mejorar la calidad de vida e higiene del poblador en general.
Dentro de los lineamientos de poltica sectorial para cada programa funcional
principal (Anexo SNIP 05), por Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01, los
cuales forman parte de los planes estratgicos sectoriales multianuales 2004
2006, formulados en la Directiva N 02-2003 - EF / 68.01, se considera las
siguientes estrategias para el mbito rural y pequeas localidades:
Las comunidades deben estar organizadas formalmente para recibir apoyo

financiero.
La comunidad debe demostrar capacidad para cubrir los gastos de operacin
y mantenimiento del sistema a instalarse. Los Municipios que presten
servicios directamente debern crear una Unidad de Gestin para
administrar los servicios.
La comunidad y los municipios deben contribuir con el 20 % de las
inversiones como mnimo.
Priorizar el mejoramiento de la calidad del agua y adecuada instalacin de
letrinas con arrastre hidrulico.
65
III.
2016
IDENTIFICACION
66
III.-
2016
IDENTIFICACIN:
3.1
Diagnostico.
3.1.1 rea de estudio y rea de influencia:
Para determinar la poblacin afectada por el problema, primero se ha tenido que
definir el rea de estudio o rea de influencia; en este sentido, el rea de
intervencin establecida es el C.P DE LIBERTAD NARANJITO DE CAMSE,
MAMABAMBA Y EL CASERIO LIBERTAD PAN DE AZUCAR.
Las poblaciones para el ao 2016 en el centro poblado de Libertad Naranjito de
Camse es de 1885, en el centro poblado Mamabamba es de 2430 habitantes y en
el casero Pan de Azcar hay 765 habitantes, esta poblacin ha sido determinada
teniendo en cuenta el producto de las viviendas existentes, por la densidad de
habitantes por lote de Naranjito, Mamabamba y Pan de Azcar obtenida del
ltimo Censo 2,007. Respecto de la Tasa de Crecimiento, se ha adoptado la Tasa
nter censal para el distrito de Cutervo en los censos de 1993 y 2007 la cual es de
0.55%. Esta ltima informacin es obtenida del Instituto Nacional de Estadstica e
Informtica (INEI).
CUADRO N 01
EVOLUCIN DE LA POBLACIN EN EL DISTRITO DE CUTERVO
AOS
1993
TOTAL
50953
2007
53075
Fuente: INEI Censo Poblacional 1993-2007
-TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL:
-Tcca= tasa de crecimiento poblacional anual
-n= margen de aos
-i= ao inicial
-P=poblacin
67
2016
La poblacin para el ao 2016 en el centro poblado de Libertad Naranjito de Camse

1885, teniendo en cuenta una tasa de crecimiento anual de 0.55%, para el ao 2026
la poblacin ser de 2104
CUADRO N 02
Densidad de poblacin en Libertad Naranjito de Camse entre 2016 y 2026
POBLACIN ESTIMADA DEL AREA DE INFLUENCIA
C.P NARANJITO DE CAMSE - CUTERVO

N
AOS
POBLACIN N VIVIENDAS
0
2016
1885
1
2017
1895
2
2018
1906
3
2019
1916
4
2020
1927
5
2021
1937
6
2022
1948
7
2023
1959
8
2024
1970
9
2025
1980
10
2026
1991
11
2027
2002
12
2028
2013
13
2029
2024
14
2030
2035
15
2031
2047
16
2032
2058
17
2033
2069
18
2034
2081
19
2035
2092
20
2036
2104
Tasa de crecimiento 0.55%
Fuente: elaboracin propia
377
379
381
383
385
387
390
392
394
396
398
400
403
405
407
409
412
414
416
418
421
La poblacin para el ao 2016 en el centro poblado Mamabamba es de 2430,

teniendo en cuenta una tasa de crecimiento anual de 0.55%, para el ao 2026 la
poblacin ser de 2712
CUADRO N 03
Densidad de poblacin en Mamabamba entre 2016 y 2026
C.P MAMABAMBA - CUTERVO

N
0
1
N
AOS POBLACIN VIVIENDAS
2016
2017
2430
2443
486
489
68
2
2018
3
2019
4
2020
5
2021
6
2022
7
2023
8
2024
9
2025
10
2026
11
2027
12
2028
13
2029
14
2030
15
2031
16
2032
17
2033
18
2034
19
2035
20
2036
2016
2457
2470
2484
2498
2511
2525
2539
2553
2567
2581
2595
2610
2624
2638
2653
2667
2682
2697
2712
491
494
497
500
502
505
508
511
513
516
519
522
525
528
531
533
536
539
542
Las poblacin para el ao 2016 en la comunidad de Libertad de Pan de Azcar es de

765, teniendo en cuenta una tasa de crecimiento anual de 0.55%, para el ao 2026
la poblacin ser de 854 habitantes.
CUADRO N 04
Densidad de poblacin en Libertad Pan de Azcar 2016 y 2026
CASERIO PAN DE AZUCAR - CUTERVO

N
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
AOS
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
POBLACIN
N VIVIENDAS
765
769
773
778
782
786
791
795
799
804
808
813
817
153
154
155
156
156
157
158
159
160
161
162
163
163
69
13
2029
14
2030
15
2031
16
2032
17
2033
18
2034
19
2035
20
2036
2016
822
826
831
835
840
844
849
854
164
165
166
167
168
169
170
171
CUADRO N 05
Densidad (hab./viv.)
POBLACIN DISTRITO DE CUTERVO 2005
N DE VIVIENDAS
53075
12096
Densidad (hab. / Viv.)
4.38
Fuente: INEI Censo Poblacional 2007

Segn el Censo de Poblacin y Vivienda del ao 2007 se tiene registrado en el
distrito de Cutervo 14928 viviendas que, relacionadas con la poblacin
urbana/rural para el mismo ao, nos arroja una densidad de 4.38
habitantes/vivienda; cabe sealar que el material de construccin predominante
para viviendas, es el adobe y tapial, aun cuando existen limitadas construcciones
de material noble en todo el mbito.
3.1.2. Caractersticas Socio Econmicas y Culturales.En este aspecto se presentan algunos datos estadsticos de la Provincia de
Cutervo y caractersticas del rea a beneficiar:
CUADRO N 06
DISTRITO DE CUTERVO
PRINCIPALES INDICADORES
POBLACION 2007
DESNUTRICIN CRNICA
INFRAESTRUCT
DE SALUD
Poblacin
atendida/posta
53,075
41.60 %
727
NIVEL DE
POBREZA
INFRAESTRUC
EDUCATIVA
Pobreza
ndice
Pobreza
Clasificacin
Alumnos 2007
61.3%
7.9%
MUY
POBRE
4233
70
N Postas
existentes
Dficit de
postas
%de poblacin
con dficit
TRANSPORTE
2016
20
Aulas en uso
94
Alumnos/Aula
45
20.07
Dficit de
aulas
% de alumnos
con dficit
27
Princ. va Carret.
acceso afirmada
Km a capital
140
prov
ndice
2
accesibili.
SERVICIOS
BSICOS
Pobl. sin
electricidad
Pobl. sin agua
Pobl. sin
desage
22.32%
71.6%
34%
80.17%.
FUENTE INE 2007.
Actividad Agropecuaria
Es la principal actividad econmica de la comunidad debido a la variedad
climatolgica de la zona. Se produce una amplia variedad de productos, as
tenemos: maz, papa, arvejas, caa de azcar, ajos entre otros productos, etc.
La agricultura es de tipo extensiva, utilizando tcnicas rudimentarias sin
conocimiento ni apoyo tcnico. No se cuenta con maquinaria ni sistemas de
riego ni proyectos de apoyo al desarrollo agrcola.
La mayor parte de la produccin agrcola es para consumo interno dado a la
limitada disposicin de vas de acceso.
Actividad Ganadera
En el CP, Libertad Naranjito de Camse, Mamabamba y el Casero Pan de
Azcar, existe la crianza de ganado vacuno en regular escala y animales
menores, etc.
Entre otras actividades, destaca la crianza de aves de corral, cuyes, ovinos y
vacunos, los cuales son para consumo domstico. Igual que la agricultura, no
se aplican tcnicas
pecuarias. Adems, los productos derivados
generalmente no pueden ser comercializados dada la falta de compradores.
Industria
Textiles: los productos como frazadas y alfombras, se elaboran con telares
manuales, utilizando hilos de lana y algodn, los cuales son confeccionados
en la mayor parte por la poblacin femenina. Para la confeccin de sogas,
cordeles se utiliza como materia prima las fibras de agave (cabuya, maguey).
71
2016
Carpintera: no es muy variada debido a la poca demanda y la limitada

capacidad adquisitiva. Para la elaboracin de la mayora de productos se
utiliza maderas de los tipos, alisos, entre otros que existen en la zona.
Comercio
- Se desarrolla generalmente en la ciudad de Cutervo, con productos
agrcolas y ganado.
- En Mamabamba el comercio se concentra en el centro poblado los das
viernes, donde asisten pobladores de Mamabamba, Pan de Azcar y de
Ingresos de la poblacin. En relacin a los ingresos de la poblacin es en

promedio S/. 380 nuevos soles mensuales.
Educacin
De acuerdo al Censo de Poblacin y Vivienda de 2,007 los Centros poblados
de Libertad de Naranjito de Camse, Mamabamba y Libertad de Pan de
Azcar, muestra un analfabetismo del orden del 22.3%, en promedio esta
tasa, segn informacin recabada, NO ha sido reducida.
CUADRO N7: CENTROS EDUCATIVOS DE LIBERTAD DE NARANJIO DE
CAMSE, MAMABAMBA Y PAN DE AZUCAR
Ubigeo
Departame
nto
Provincia
Distrito
Nom. CCPP
Nom. IIEE
Primaria
de
10282 Menores
Inicial
508 Jardn
CARLOS
Secundaria
MATTA
de
RIVERA
Menores
Primaria
de
10272 Menores
060601
CAJAMARC
A
CAJAMARC
A
060601
CAJAMARC
A
CUTERVO
CUTERVO
060601
CAJAMARC
A
CUTERVO
CUTERVO
060601
CAJAMARC
A
CUTERVO
CUTERVO
MAMABAMBA
LIBERTAD DE
NARANJITO DE
CAMSE
LIBERTAD DE
NARANJITO DE
CAMSE
CUTERVO
JOSE
LIBERTAD DE
ANTONIO
NARANJITO DE ARRASCUE
CAMSE
CHUPILLON
060601
060601
CAJAMARC
A
060601
CAJAMARC
A
CUTERVO
CUTERVO
MAMABAMBA
CUTERVO
CUTERVO
MAMABAMBA
CUTERVO
Nivel
PAN DE
CUTERVO CUTERVO AZUCAR
FUENTE: MAPA EDUCATIVO MINEDU 2015
Inicial
403 Jardn
Secundaria
de
Menores
Primaria
de
10288 Menores
Direccin
Docent
Alumnos
es
Altitud
MAMABAMBA
91
2082
MAMABAMBA
35
2082
MAMABAMBA
15
231
2082
LIBERTAD DE
NARANJITO
52
1829
LIBERTAD DE
NARANJITO
29
1829
CARRETERA
NARANJITO
145
1829
LIBERTAD PAN
DE AZUCAR
41
2150
Salud
Segn los datos pertenecientes a la Micro red de Naranjito, de Camse, a la
cual pertenecer los centro de salud de Mamabamba y Libertad de Naranjito
de Camse, debido a que la Comunidad de Pan de Azcar no cuento con
72
2016
Centro de Salud, las personas que requieren de consulta asisten al centro

poblado de Mamabamba. Los habitantes son afectados principalmente por
enfermedades de las vas respiratorias, enfermedad infecciosa aguda del
tracto respiratorio superior y por enfermedades infecciosas intestinales y
parasitarias, con incidencia en enfermedades de la cavidad bucal, debido al
consumo de agua contaminada, situacin negativa que ser revertido con la
intervencin de este proyecto. Aqu transcribimos informacin reciente, de
mucha importancia, relacionada con el consumo de agua contaminada,
emitida por la Micro Red Naranjito (Centro de Salud); el ao 2,007.
CUADRO N8: CENTROS DE SALUD DE MAMABAMBA Y LIBERTAD
NARANJITO DE CAMSE
CODIGO
UNIVO
NOMBRE
7696
4993
DEPARTAMENTO
PRONVINCIA
DISITRITO
CAJAMARCA
CUTERVO
CUTERVO
CAJAMARCA
CUTERVO
CUTERVO
DIRECCIN
LOCALIDAD
MAMABAMBA
CPM NARANJITO
DE CAMSE
FUENTE: MAPA DE CENTROS DE SALUD MINSA
ASPECTOS EPIDEMIOLGICOS
INDICADORES POSITIVOS
Se ha tenido en cuenta un porcentaje de mujeres en edad reproductiva afiliadas al SIS,
procedentes de distritos.
CUADRO N 09: PORCENTAJE DE MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA DE LA MICRORED
NARANJITO DE CAMSE:
MICROREDES
MR. SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA
MR. NARANJITO DE CAMSE
MR. CUTERVO
MR. QUEROCOTILLO
MR. CHIPLE
Afiliadas con
# Total MEF
% Consej.
Consejeria en PPFF
Afiliadas 15-49
PPFF
2718
6927
39%
4324
10171
43%
14337
48851
29%
2172
11224
19%
3379
14700
23%
FUENTE: DIRECCIN DE SALUD CAJAMARCA I SEMESTRE 2015
73
2016
INDICADORES NEGATIVOS
Se presenta los datos de enfermedades comunes en la microred NARANJITO DE
CAMSE
GRAFICO N 01
Cuadro de Morbilidad de la MICRORED

NARANJITO DE CAMSE
30
25
20
15
10
5
Fuente: Oficina de cmputo

la Micro
TOTALde
GENERAL
... Red Naranjito.
TMF
295.00 151.00 144.00
FACTORES DE MORBILIDAD
La morbilidad registrada est condicionada o favorecida por diversos factores,
entre los cuales resalta:
Insuficiente saneamiento bsico.
Desconocimiento sobre medidas bsicas de higiene.
Agua no apta para consumo humano.
Falta de servicios de agua potable en la poblacin rural.
Inadecuada eliminacin de excretas
74
2016
Todos estos factores han creado o favorecido la mayora de las patologas ms

frecuentes que se presentan en la Microred Naranjito
COMUNICACIN Y VAS DE ACCESO

Para llegar de la ciudad de Cutervo a los centros poblados de Libertad de
Naranjito de Camse, Mamabamba y la comunidad de Pan de Azcar existe
una sola carretera afirmada desde Cutervo a Naranjito y Mamabamba luego
existe una trocha carrozable que nos lleva Pan de Azcar.
De la ciudad de Cutervo a Naranjito de Camse hay una distancia de 16.5 km. de

carretera.
De Naranjito de Camse a Mamabamba hay una distancia 6km. de carretera.
De Mamabamba hay una distancia de 2 km. en carretera hasta llegar al desvi

que va la comunidad de Pan de Azcar por trocha carrozable de 1.5 km.
CUADRO N 10
ACCESOS
COMUNIDADES
Cutervo-Libertad
Naranjito de Camse
Libertad Naranjito
de
CamseMamabamba
MamabambaLibertad Pan de
Azcar
TOTAL DE TIEMPO
VIA DE ACCESO
TIEMPO DE RECORRIDO
Carretera afirmada
( condicin regular)
1 hora 20 min.
Carretera afirmada
( condicin regular)
30min.
Carretera afirmada
( condicin regular)
Trocha Carrozable.
20min.
2 horas 10 min.
FUENTE: ELABORACION PROPIA.
3.1.3. Servicios Pblicos
Energa Elctrica
- El centro poblado de Libertad Naranjito de Camse s cuenta con energa
elctrica.
- El centro poblado de Mamabamba s cuenta con energa elctrica.
- La comunidad de Libertad de Pan Azcar s cuenta con energa elctrica.
75
2016
3.1.4. Saneamiento
Agua Potable:
Los centros poblados del C.P Libertad de Naranjito de Camse, Mamabamba y la
comunidad de Libertad de Pan de Azcar, cuenta con un abastecimiento
pauprrimo de agua potable.
Alcantarillado:
Algunas familias disponen de algunas letrinas de hoyo seco que estn en malas
condiciones debido a su antigedad en otro casos existen letrinas construidas por
los propios pobladores cuyo material es de troncos de la zona recubiertos con
costales, en deficientes condiciones de salubridad construidos por los propios
beneficiarios sin la direccin tcnica apropiada, son en un aproximado de 16 %
del total, el resto de las familias hacen uso del campo libre. Los residuos slidos
son arrojados en sus terrenos de cultivo y algunas familias los queman o entierran
en el C.P Libertad de Naranjito de Camse, Mamabamba y la comunidad de
Libertad de Pan de Azcar.
Anlisis de peligros en la zona afectada
El terreno donde se pretende ejecutar el proyecto es un terreno estable y no
presenta antecedentes de haber existido peligro de origen natural, emergencias o
desastres. Esta informacin fue proporcionada por la poblacin de la zona.
CUADRO N 12: PELIGROS EN C.P LIBERTAD NARANJITO DE CAMSE
Preguntas
Si
1. Existe un historial de Peligros naturales en la zona en la cual se

pretende ejecutar el proyecto?
No
Comentarios
Lluvias torrenciales
muy frecuentes en los
meses de Diciembre a
Abril.
2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de

peligros naturales en la zona bajo anlisis?
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales

durante la vida til del proyecto?
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas: frecuencia,
intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til de proyecto?
Peligros
SI
Deslizamientos
Vientos Huracanados
No
Frecuencia
bajo
medio
X
Intensidad
alto
bajo
Medio
Alto
FUENTE: ELABORACION PROPIA
76
2016
CUADRO N 13: PELIGROS EN C.P MAMABAMBA

Preguntas
Si
1. Existe un historial de Peligros naturales en la zona en la cual

se pretende ejecutar el proyecto?
No
Comentarios
Abril.


Peligros
SI
Deslizamientos
Vientos Huracanados
No
Frecuencia
bajo
medio
Intensidad
alto
bajo
Medio
Alto

CUADRO N 14: PELIGROS EN LA COMUNIDAD PAN DE AZUCAR
Preguntas
Si
1. Existe un historial de Peligros naturales en la zona en la cual

se pretende ejecutar el proyecto?
No
Comentarios
Abril.


Peligros
SI
Deslizamientos
Vientos Huracanados
No
Frecuencia
bajo
X
medio
Intensidad
alto
bajo
Medio
Alto
77
2016
Intentos de soluciones anteriores:

La Municipalidad con el afn de solucionar el problema de abastecimiento
adecuado de agua, ha priorizado invertir en saneamiento bsico; las gestiones
para financiamiento del proyecto de agua potable y letrinas sanitarias no han sido
positivas y por tanto la situacin persiste a la fecha.
3.1.5 Condiciones Geogrficas.
Clima
El clima de la localidad es Templado, la poca de lluvia se presenta desde el mes
de diciembre a abril.
Topografa y Tipo de Suelo
La topografa del lugar es ondulada, con pronunciadas pendientes.
Altura sobre el nivel del Mar
-
Libertad Naranjito de Camse est a 1,850 - 2,100 m.s.n.m
Mamabamba est a 2000 - 2300 m.s.n.m
Libertad Pan de Azcar est a 1900 - 2300 m.s.n.m.
3.1.6 Caractersticas del problema

Actualmente la poblacin de Libertad de Naranjito de Camse, Mamabamba,
Libertad Pan de Azcar tiene como fuente de aprovisionamiento de agua en mal
estado, tambin se abastecen de quebradas cercanas y aguas de lluvias, el cual no
presenta tratamiento alguno para el consumo humano, razn por la cual trae
como consecuencia las distintas enfermedades en los habitantes.
La poblacin hace sus necesidades fisiolgicas al aire libre, en algunos caso los
entierran o los queman, ocasionando una contaminacin en el ambiente.
La poblacin en general debido al consumo de agua contaminada, esta propensa a
contraer diferentes enfermedades parasitarias, gastrointestinales y cutneas; con
mayor incidencia en la poblacin menor de 15 aos. La poblacin infantil y escolar
sufre de parsitos en alrededor de 81%, como consecuencia del consumo de agua
no tratada.
Las condiciones socioeconmicas de la poblacin son de bajo nivel, considerado
por el INEI como de extrema pobreza, lo cual no les permite construir o mejorar la
infraestructura de servicios bsicos (agua, desage, energa elctrica, etc.)
78
2016
Las fuentes actuales de aprovisionamiento de agua, ros y quebradas en general

estn contaminadas, lo que ocasiona directamente la parasitosis y enfermedades
gastrointestinales adems del esfuerzo en el desplazamiento y el acarreo de agua.
En este contexto la causa directa que ocasiona el principal problema que afrontan
los pobladores de las localidades afectadas, radica en la carencia del servicio de
Agua Potable, y letrinas sanitarias la misma que debe ser atendida en forma
urgente y prioritaria con la finalidad de mejorar las condiciones de vida.
3.1.7 Zona y poblacin afectada
Solo la capital Provincial cuentan con sistema eficiente de agua potable pero el
resto de localidades no cuenta con un eficiente sistema de agua potable; Esta
situacin origina los altos ndices de parasitosis, enfermedades gastrointestinales y
cutneas que, particularmente en nios agudizan el problema de desnutricin
infantil.
Los afectados son 1885 habitantes, en el Centro Poblado de Libertad de Naranjito
Camse, distrito de Cutervo, Provincia Cutervo en el Departamento de Cajamarca; a
lo largo del horizonte del proyecto.
Con la ejecucin del proyecto se beneficiarn a 2430 habitantes, en el Centro
Poblado Mamabamba, distrito de Cutervo, Provincia Cutervo en el Departamento
de Cajamarca; a lo largo del horizonte del proyecto.
Con la ejecucin del proyecto se beneficiarn a 765 habitantes del Casero Libertad
Pan de Azcar, distrito de Cutervo, Provincia Cutervo en el Departamento de
Cajamarca; a lo largo del horizonte del proyecto.
Nivel de Cobertura
- El nivel de cobertura actual del servicio de agua y saneamiento del C.P Libertad de
Naranjito de Camse es 65 % en.
- En Mamabamba el nivel de cobertura es de 68%.
- En Libertad Pan de Azcar es de 52.
Calidad y Continuidad del agua a captar
Las fuentes de donde se captar el agua son de los lugares denominados:
-
Manantiales MAMABAMBA I, cuyo caudal es 1.80 lt/seg, MAMABAMBA II,

cuyo caudal es 1.91 lt/seg, Los cuales se encuentran en el Casero de pan de
azcar y MAMABAMBA CENTRO, cuyo caudal es 2.22 lt/seg, que se encuentra
en C.P Mamabamba.
Manantiales NARANJITO I, cuyo caudal es 2.87 lt/seg y NARANJITO II, cuyo
caudal es 2.19 lt/seg, Los cuales se encuentran en el Casero de Huichud.
Manantiales PAN DE AZUCAR I, cuyo caudal es 2.27 lt/seg y PAN DE AZUCAR
II, cuyo caudal es 2.85 lt/seg, Los cuales se encuentran en el Casero de Pan de
azcar.
79
2016
El agua de dichos manantiales es cristalina, sin olor, ni sabor desagradable, segn

versiones de los pobladores no presenta variaciones considerables de caudal.
Poblacin servida por nivel de servicio
El abastecimiento de agua para los caseros es slo a nivel domstico.
3.2
Definicin del Problema Causas y Efectos

Para la identificacin del problema central en el centro poblado Libertad de Naranjito de
Camse, Mamabamba y la comunidad de Libertad de Pan de Azcar, se ha tenido en
cuenta la opinin de las autoridades y poblacin en general, as como el anlisis de
trabajo de campo realizado y la revisin de fuentes de informacin secundaria, entre las
cuales se encuentra principalmente la estadstica de morbilidad obtenida por la Micro
Red del Centro de Salud de Naranjito, habindose identificado el problema central como
ELEVADO INDICE DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES, DRMICAS Y
PARASITARIAS EN LOS C.P POBLADO LIBERTAD DE NARANJITO DE CAMSE,
MAMABAMBA Y EL CASERIO LIBERTAD PAN AZUCAR.
3.2.1 Caractersticas del Problema.Existe informacin reportada por la microred de Libertad de Naranjito de Camse
sobre la incidencia de enfermedades infecciosas por consumo de agua
contaminada y la inexistencia del servicio de alcantarillado. Debido a la carencia
de un adecuado sistema de abastecimiento de agua potable y de eliminacin de
excretas los pobladores arrojan sus aguas servidas a sus patios. Estas acciones no
solo genera malos olores, sino peligro de propagacin de enfermedades a travs
de diversos vectores de contagio como insectos, entre otros, y que puede devenir
en la propagacin de enfermedades, donde los ms afectados resultan ser nios
en edad escolar. La situacin descrita es lo que se verifica en la informacin
secundaria recolectada.
Por lo tanto, superar la problemtica existente implica no solo la construccin de
los Servicios de Agua potable y saneamiento mediante UBS, sino realizar un
fortalecimiento de la JASS y capacitacin en educacin sanitaria. En consecuencia
podemos identificar el problema central como:
ELEVADO INDICE DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES, DRMICAS Y
PARASITARIAS EN LOS C.P POBLADO LIBERTAD DE NARANJITO DE CAMSE,
MAMABAMBA Y EL CASERIO LIBERTAD PAN AZUCAR.
80
2016
3.2.2 Anlisis de Causas y Efectos:

3.2.2.1 Anlisis de Causas:
Teniendo presente que el problema central que se ha planteado es
ELEVADO INDICE DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES,
DRMICAS Y PARASITARIAS EN LOS C.P POBLADO LIBERTAD DE
NARANJITO DE CAMSE, MAMABAMBA Y EL CASERIO LIBERTAD PAN
AZUCAR Se ha establecido las siguientes causas del problema central:
CAUSAS INDIRECTAS:
Deficiente infraestructura del servicio de agua y

saneamiento
Deficiente tratamiento de agua potable y eliminacin de
excretas
Escasa capacitacin sanitaria
CAUSAS DIRECTAS:
Consumo de agua de mala calidad
Inadecuadas prcticas de hygiene
3.2.2.2. Anlisis de Efectos:

Teniendo en cuenta el anlisis de causas del problema principal, se ha
definido los siguientes efectos principales:
EFECTOS DIRECTOS:
DESNUTRICION DE LA POBLACION
AUMENTO DE LOS GASTOS EN LA ATENCION DE SALUD DE LA
POBLACION.
EFECTOS INDIRECTOS:
AGUDIZACION DE LAS ENFERMEDADES
EFECTOS FINAL:
Bajo nivel de vida de los pobladores del C.P Libertad de Naranjito de
Camse, Mamabamba y el casero de Libertad de Pan de Azcar
81
2016
Enunciado el anlisis de causas y efectos podemos indicar que la calidad de vida

del poblador de las localidades antes mencionadas, es preocupante por lo que se
hace necesario la intervencin de las autoridades locales y regionales. A
continuacin presentamos el rbol de causa-efecto:
3.2.3 Relaciones Causa Efecto:
Para este caso la relacin existente entre la causa y el efecto resulta evidente
dado que los servicios de agua potable son deficientes adems de las inadecuadas
prcticas de higiene de la poblacin, que trae consigo el incremento de los ndices
de morbilidad y mortalidad, adems de la contaminacin del medio ambientes
82
2016
RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto Final
Bajo nivel de vida de los pobladores del
C.P Libertad de Naranjito de Camse,
Mamabamba y el casero de Libertad de
Pan de Azcar
Efecto Indirecto
Agudizacin de las
enfermedades
Efecto Directo
Efecto Directo
Desnutricin de la
poblacin
Aumento de los gastos en la

atencin de salud de la
poblacin
PROBLEMA CENTRAL
ELEVADO INDICE DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS
INTESTINALES, DRMICAS Y PARASITARIAS EN EL C.P
POBLADO LIBERTAD DE NARANJITO DE CAMSE,
MAMABAMBA Y EL CASERIO LIBERTAD PAN AZUCAR
Causa Directa
Consumo de agua de
mala calidad
Causa Indirecta
Deficiente
infraestructura del
servicio de agua y
saneamiento
Causa Directa
Inadecuadas
prcticas de higiene
Causa Indirecta
Causa Indirecta
Deficiente
tratamiento de
agua potable y
eliminacin de
excretas
Escasa
capacitacin
sanitaria
83
2016
3.2.4 Intento de Solucin del Problema:

Con la intervencin de este proyecto se busca resolver el problema de agua
potable y eliminacin de excretas en forma integral, materia del presente
proyecto.
Las autoridades y pobladores del C.P Libertad de Naranjito de Camse,
Mamabamba y la comunidad de Libertad de Pan de Azcar vienen gestionando
ante la Municipal Provincial de Cutervo la elaboracin del perfil tcnico, en su
intento de dar solucin a la problemtica en materia de saneamiento para el
desarrollo del presente Estudio.
3.2.5 Posibilidades y Limitacin de Solucin del Problema:
3.2.5.1 Posibilidades:
Existe predisposicin de las autoridades y poblacin en apoyar la
implementacin del Proyecto, as como el compromiso asumido por los
beneficiarios para realizar el respectivo pago del costo del servicio, que
permita la operacin y el mantenimiento del servicio de agua potable
durante el horizonte del Proyecto en el C.P Libertad de Naranjito de
Camse, Mamabamba y Libertad de Pan de Azcar.
3.2.5.2 Limitaciones:
Las condiciones climatolgicas adversas en pocas de lluvias para la
ejecucin del Proyecto.
3.2.6 Anlisis de Medios y Fines:
En base al problema central identificado, el cual se encuentra en estado negativo,
se ha procedido en cambiarlo al estado positivo obteniendo lo siguiente:
PROBLEMA CENTRAL
ELEVADO INDICE DE ENFERMEDADES
INFECCIOSAS INTESTINALES,
DRMICAS Y PARASITARIAS EN EL C.P
LIBERTAD DE NARANJITO DE CAMSE,
MAMABAMBA Y LA COMUNIDAD
LIBERTAD DE PAN DE AZUCAR.
OBJETIVO CENTRAL
DISMINUIR LA INCIDENCIA DE
ENFERMEDADES INFECCIOSAS
INTESTINALES, DRMICAS Y
PARASITARIAS EN EL C.P LIBERTAD
DE NARANJITO DE CAMSE,
MAMABAMBA Y LA COMUNIDAD
LIBERTAD DE PAN DE AZUCAR.
Habiendo definido el objetivo central se generan como medios de primer orden y

medios fundamentales a:
Medio de primer orden:
- Consumo de agua de buena calidad.
84
2016
- Adecuadas prcticas de higiene.

Medios fundamentales:
- Eficiente Infraestructura del servicio de agua y Saneamiento.
- Eficiente tratamiento de agua y eliminacin de excretas.
- Capacitacin sanitaria.
3.3. Objetivos del Proyecto:
3.3.1. OBJETIVO GENERAL:

DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES,
DRMICAS Y PARASITARIAS EN EL C.P LIBERTAD DE NARANJITO DE CAMSE,
MAMABAMBA Y LA COMUNIDAD LIBERTAD DE PAN DE AZUCAR.
3.3.2. OBJETIVOS ESPECFICOS:
Mejorar la calidad del servicio de agua potable y Saneamiento.
Acceso de los servicios bsicos a la poblacin.
Ampliacin de los servicios de agua potable con la finalidad de que las
viviendas tengan instaladas sus conexiones de agua a una red adecuada, que
constituyen un riesgo para la salud.
Reducir
la
morbilidad
mortalidad
especialmente
de
los
nios.
85
2016
RBOL DE MEDIOS Y FINES

Fin Ultimo
Mejorar la calidad de vida del poblador y disminuir la incidencia de
enfermedades infecciosas intestinales, drmicas y parasitarias en
EL C.P LIBERTAD DE NARANJITO DE CAMSE, MAMABAMBA Y LA
COMUNIDAD LIBERTAD DE PAN DE AZUCAR.
Efecto Directo
Disminuir las
enfermedades
Fin Directo
Disminucin de los gastos en la
atencin de salud de la poblacin
Fin Directo
Disminucin de la
Desnutricin en la poblacin
OBJETIVO CENTRAL
DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES
INFECCIOSAS INTESTINALES, DRMICAS Y
PARASITARIAS EN EL C.P LIBERTAD DE
NARANJITO DE CAMSE, MAMABAMBA Y LA
COMUNIDAD DE LIBERTAD DE PAN DE AZUCAR
Medios de primer nivel

Consumo de agua de
buena calidad
Medio fundamental
Eficiente
tratamiento de
agua potable y
Saneamiento
Medio fundamental
Eficiente
infraestructura del
servicio de agua y
saneamiento
Medios de primer nivel

Adecuadas prcticas de
higiene
Medio fundamental
Capacitacin
sanitaria
86
3.4
2016
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.

3.4.1
Alternativas De Solucin
a.- ALTERNATIVA 1
SANEAMIENTO EN LOS C.P DE LIBERTAD NARANJITO DE CAMSE, MAMABAMBA
Y EL CASERIO LIBERTAD PAN DE AZUCAR, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA
CUTERVO-CAJAMARCA.
continuacin:
Lnea de Aduccin, 1384.76 m. De los cuales 200.86 m de tubera PVC C-7.5
son de 2, 1134.09 m de tubera PVC C-10 son de 3/4, 49.81 m de tubera PVC
C-10 son de 1/2.
04 vlvulas de aire.
C-10 son de 1 1/2, 1,305.06 m de tubera PVC C-10 son de 1, 3,532.74.06 m
de tubera PVC C-10 son de 3/4, 9,145.13 m de tubera PVC C-10 son de 1/2.
SAP C-10 de 1/2.
87
2016
1/2.
son de 2 1/2, 655.65 m de tubera PVC C-7.5 son de 2.
04 vlvulas de aire.
SAP C-10 de 1/2.
1/2.
Lnea de Aduccin, 323.67 m. De los cuales 61.23 m de tubera PVC C-10 son
de 1 1/2, 262.44 m de tubera PVC C-10 son de 1.
04 vlvulas de aire.
88
2016
Red de distribucin, 16158.74 ml. De los cuales 1048.91 m de tubera PVC C10 son de 1 1/2, 272.52 m de tubera PVC C-10 son de 1, 5455.16 m de
tubera PVC C-10 son de 3/4, 9382.15 m de tubera PVC C-10 son de 1/2.
SAP C-10 de 1/2.
b.- ALTERNATIVA 2.
SANEAMIENTO EN LOS
C.P DE LIBERTAD NARANJITO DE CAMSE,
MAMABAMBA Y EL CASERIO LIBERTAD PAN DE AZUCAR, DISTRITO CUTERVO,
PROVINCIA CUTERVO-CAJAMARCA.
continuacin:
son de 2, 1134.09 m de tubera PVC C-10 son de 3/4, 49.81 m de tubera PVC
C-10 son de 1/2.
04 vlvulas de aire.
C-10 son de 1 1/2, 1,305.06 m de tubera PVC C-10 son de 1, 3,532.74.06 m
de tubera PVC C-10 son de 3/4, 9,145.13 m de tubera PVC C-10 son de 1/2.
89
2016

SAP C-10 de 1/2.
1/2.
son de 2 1/2, 655.65 m de tubera PVC C-7.5 son de 2.
04 vlvulas de aire.
SAP C-10 de 1/2.
1/2.
90
2016
Lnea de Aduccin, 323.67 m. De los cuales 61.23 m de tubera PVC C-10 son
de 1 1/2, 262.44 m de tubera PVC C-10 son de 1.
04 vlvulas de aire.
Red de distribucin, 16158.74 ml. De los cuales 1048.91 m de tubera PVC C10 son de 1 1/2, 272.52 m de tubera PVC C-10 son de 1, 5455.16 m de
tubera PVC C-10 son de 3/4, 9382.15 m de tubera PVC C-10 son de 1/2.
SAP C-10 de 1/2.
91
IV.
2016
FORMULACION
92
IV.-
2016
FORMULACION DEL PROYECTO
4.1
Definicin Horizonte de evaluacin del Proyecto

El Proyecto se disear para el periodo de 20 aos para el agua potable y 10 aos
para las letrinas con arrastre hidrulico. As mismo se ha tenido en cuenta las
diferentes etapas de su ejecucin, desde pre inversin, inversin que permitirn la
puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de operacin y mantenimiento, que
garantizar su funcionamiento.
FASES Y ETAPAS DEL CICLO DEL PROYECTO
Estudios
expediente
Evaluacin
Ex
post
tcnico
Idea Con la
finalidadPerfil
de establecer una visin clara de las etapas y duracin de
Ejecucin
Operacin
mantenimiento
Siguiente:
-
Horizonte o perodo: 10 aos.
Unidad de tiempo: Anual.
Duracin y reconstruccin: Meses.
Operacin y mantenimiento: Aos.
93
2016
CUADRO N 15
ACTIVIDADES A EJECUTARSE POR ETAPAS
Etapa de pre inversin
- Evaluacin de campo.
DURACIN
1.5 MESES
Estudio topogrfico.
Otros (personal de apoyo, material de

oficina, copias de planos, viticos,
combustibles).
Etapa de inversin
- Formulacin del Expediente Tcnico.
-
Materiales.
Mano de obra.
Herramientas.
Gastos generales y supervisin.
Etapa de Operacin
- Operacin y mantenimiento
infraestructura.
4.2
10MESES
10 AOS
de
la
DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA.

4.2.1 ANLISIS DE LA DEMANDA.
NUMERO DE HABITANTES
De acuerdo a las Estimaciones y Proyecciones de Poblacin segn DepartamentoProvincias Censo 2007 INEI para el distrito de Cutervo tiene la siguiente poblacin:
53075, con una tasa de crecimiento del 0.55%.
Las poblaciones para el ao 2016 en el centro poblado de Libertad Naranjito de Camse
1286, teniendo en cuenta una tasa de crecimiento anual de 0.3%, para el ao 2026 la
poblacin ser de 1325 habitantes.
Las poblaciones para el ao 2016 en el centro poblado Mamabamba es de 804,
teniendo en cuenta una tasa de crecimiento anual de 0.3%, para el ao 2026 la
94
2016
Las poblaciones para el ao 2016 en la comunidad de Libertad de Pan de Azcar es de

117, teniendo en cuenta una tasa de crecimiento anual de 0.3%, para el ao 2026 la
Dotacin de Agua
Debido a que no existe un reglamento aprobado para zonas rurales acerca de
dotaciones y ubicndose la poblacin en la regin de la sierra con clima fro, se ha
asumido como dotacin de 80 lt/hab./da.
PROYECCION DE LA DEMANDA
Se considera los siguientes parmetros:
a.- Informacin de Proyeccin de Cobertura de los Servicios
La proyeccin de la demanda de agua se proyecta en las hojas siguientes:
95
2016
CUADRO N 16
Demanda del C.P. Naranjito de Camse.
PROYECCIN DE LA DEMANDA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO - C.P NARANJITO DE CAMSE
Poblacin
Poblacin
Dotacin
Hab.
Lts/Hab/Da
Atendida
1885
80
1895
80
1906
Vivienda (familias)
Ao
No
Atendidas
No
Atendida
Atendidas
1885
377
1895
379
80
1906
1916
80
1916
1927
80
1937
80
1948
7
8
9
Prdidas en
el Sistema
(25%)
Demanda de Agua
Demanda
Total de
Agua (*)
Demanda
Mxima
Diaria
Demand
Demanda
a de
Mxima Volumen
Horaria
de
Almacen
lts/s
(m3/dia)
49.01
4.5380
lts/s
lts/dia
m3/ao
lts/s
25.0%
1.75
150,800
55,042
2.2690
25.0%
1.75
151,629
55,868
2.2815
4.5629
49.28
381
25.0%
1.76
152,463
56,706
2.2940
4.5880
49.55
383
25.0%
1.77
153,302
57,556
2.3066
4.6133
49.82
1927
385
25.0%
1.78
154,145
58,420
2.3193
4.6386
50.10
1937
387
25.0%
1.79
154,993
59,296
2.3321
4.6641
50.37
80
1948
390
25.0%
1.80
155,845
60,185
2.3449
4.6898
50.65
1959
80
1959
392
25.0%
1.81
156,702
61,088
2.3578
4.7156
50.93
1970
80
1970
394
25.0%
1.82
157,564
62,004
2.3708
4.7415
51.21
1980
80
1980
396
25.0%
1.83
158,431
62,934
2.3838
4.7676
51.49
10
1991
80
1991
398
25.0%
1.84
159,302
63,878
2.3969
4.7938
51.77
11
2002
80
2002
400
25.0%
1.85
160,178
64,837
2.4101
4.8202
52.06
12
2013
80
2013
403
25.0%
1.86
161,059
65,809
2.4233
4.8467
52.34
13
2024
80
2024
405
25.0%
1.87
161,945
66,796
2.4367
4.8734
52.63
14
2035
80
2035
407
25.0%
1.88
162,836
67,798
2.4501
4.9002
52.92
15
2047
80
2047
409
25.0%
1.90
163,732
68,815
2.4636
4.9271
53.21
16
2058
80
2058
412
25.0%
1.91
164,632
69,848
2.4771
4.9542
53.51
17
2069
80
2069
414
25.0%
1.92
165,538
70,895
2.4907
4.9815
53.80
18
2081
80
2081
416
25.0%
1.93
166,448
71,959
2.5044
5.0089
54.10
19
2092
80
2092
418
25.0%
1.94
167,364
73,038
2.5182
5.0364
54.39
20
2104
80
2104
421
25.0%
1.95
168,284
74,134
2.5321
5.0641
54.69
96
2016
CUADRO N 17
Demanda del C.P. Mamabamba.
PROYECCIN DE LA DEMANDA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO - C.P MAMABAMBA
Poblacin
Dotacin
Poblacin
Vivienda (familias)
Hab.
Lts/Hab/Da
Atendida
No
Atendida
Atendidas
No
Atendidas
2430
80
2430
486
Ao
Prdidas en
el Sistema
(25%)
Demanda de Agua
Demanda
Total de
Agua (*)
Demanda
Mxima
Diaria
lts/s
lts/dia
m3/ao
lts/s
25.0%
2.25
194,400
70,956
2.9250
Demand
Demanda
a de
Mxima Volumen
Horaria
de
Almacen
lts/s
(m3/dia)
5.8500
63.18
2443
80
2443
489
25.0%
2.26
195,469
72,020
2.9411
5.8822
63.53
2457
80
2457
491
25.0%
2.27
196,544
73,101
2.9573
5.9145
63.88
2470
80
2470
494
25.0%
2.29
197,625
74,197
2.9735
5.9471
64.23
2484
80
2484
497
25.0%
2.30
198,712
75,310
2.9899
5.9798
64.58
2498
80
2498
500
25.0%
2.31
199,805
76,440
3.0063
6.0127
64.94
2511
80
2511
502
25.0%
2.33
200,904
77,586
3.0229
6.0457
65.29
2525
80
2525
505
25.0%
2.34
202,009
78,750
3.0395
6.0790
65.65
2539
80
2539
508
25.0%
2.35
203,120
79,931
3.0562
6.1124
66.01
2553
80
2553
511
25.0%
2.36
204,237
81,130
3.0730
6.1460
66.38
10
2567
80
2567
513
25.0%
2.38
205,361
82,347
3.0899
6.1798
66.74
11
2581
80
2581
516
25.0%
2.39
206,490
83,583
3.1069
6.2138
67.11
12
2595
80
2595
519
25.0%
2.40
207,626
84,836
3.1240
6.2480
67.48
13
2610
80
2610
522
25.0%
2.42
208,768
86,109
3.1412
6.2824
67.85
14
2624
80
2624
525
25.0%
2.43
209,916
87,400
3.1585
6.3169
68.22
15
2638
80
2638
528
25.0%
2.44
211,070
88,711
3.1758
6.3517
68.60
16
2653
80
2653
531
25.0%
2.46
212,231
90,042
3.1933
6.3866
68.98
17
2667
80
2667
533
25.0%
2.47
213,399
91,393
3.2109
6.4217
69.35
18
2682
80
2682
536
25.0%
2.48
214,572
92,764
3.2285
6.4570
69.74
19
2697
80
2697
539
25.0%
2.50
215,752
94,155
3.2463
6.4925
70.12
20
2712
80
2712
542
25.0%
2.51
216,939
95,567
3.2641
6.5283
70.51
97
2016
CUADRO N 18
Demanda del Casero Pan de Azcar.
PROYECCIN DE LA DEMANDA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO - CASERIO PAN DE AZUCAR
Poblacin
Dotacin
Poblacin
Vivienda (familias)
Hab.
Lts/Hab/Da
Atendida
No
Atendida
Atendidas
765
80
765
153
769
80
769
154
773
80
773
778
80
778
782
80
786
80
791
80
791
795
80
795
799
80
Ao
No
Atendidas
Prdidas en
el Sistema
(25%)
Demanda de Agua
Demanda
Total de
Agua (*)
Demanda
Mxima
Diaria
Demand
Demanda
a de
Mxima Volumen
Horaria
de
Almacen
lts/s
(m3/dia)
1.8417
19.89
lts/s
lts/dia
m3/ao
lts/s
25.0%
0.71
61,200
22,338
0.9208
25.0%
0.71
61,537
22,673
0.9259
1.8518
155
25.0%
0.72
61,875
23,013
0.9310
1.8620
20.11
156
25.0%
0.72
62,215
23,358
0.9361
1.8722
20.22
782
156
25.0%
0.72
62,558
23,709
0.9413
1.8825
20.33
786
157
25.0%
0.73
62,902
24,064
0.9464
1.8929
20.44
158
25.0%
0.73
63,248
24,425
0.9516
1.9033
20.56
159
25.0%
0.74
63,595
24,792
0.9569
1.9138
20.67
799
160
25.0%
0.74
63,945
25,164
0.9621
1.9243
20.78
20.00
804
80
804
161
25.0%
0.74
64,297
25,541
0.9674
1.9349
20.90
10
808
80
808
162
25.0%
0.75
64,651
25,924
0.9728
1.9455
21.01
11
813
80
813
163
25.0%
0.75
65,006
26,313
0.9781
1.9562
21.13
12
817
80
817
163
25.0%
0.76
65,364
26,708
0.9835
1.9670
21.24
13
822
80
822
164
25.0%
0.76
65,723
27,108
0.9889
1.9778
21.36
14
826
80
826
165
25.0%
0.76
66,085
27,515
0.9943
1.9887
21.48
15
831
80
831
166
25.0%
0.77
66,448
27,928
0.9998
1.9996
21.60
16
835
80
835
167
25.0%
0.77
66,814
28,347
1.0053
2.0106
21.71
17
840
80
840
168
25.0%
0.78
67,181
28,772
1.0108
2.0217
21.83
18
844
80
844
169
25.0%
0.78
67,551
29,203
1.0164
2.0328
21.95
19
849
80
849
170
25.0%
0.79
67,922
29,641
1.0220
2.0440
22.07
20
854
80
854
171
25.0%
0.79
68,296
30,086
1.0276
2.0552
22.20
98
4.3
2016
Anlisis de la Oferta
4.3.1 Sistema existente de Agua Potable
La oferta actual de agua potable es del 00.00 %, cuenta con sistema de agua
potable ineficiente y rustico construido sin criterios tcnicos mnimos de
ingeniera.
4.4
Balance Oferta - Demanda

Actualmente la poblacin del centro poblado, Libertad de Naranjito de Camse,
Mamabamba y la comunidad de Libertad de Pan de Azcar, cuenta con un 00.00% de
cobertura del servicio, a continuacin se presenta los siguientes cuadros.
C.1.1 Cuadros de la Oferta y Demanda del C.P. Naranjito de Camse.
CUADRO N 19
BALANCE OFERTA DEMANDA
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Produccin de Agua
(m3/ao)
Oferta Demanda Dficit
0
55,042
-55,042
0
55,868
-55,868
0
56,706
-56,706
0
57,556
-57,556
0
58,420
-58,420
0
59,296
-59,296
0
60,185
-60,185
0
61,088
-61,088
0
62,004
-62,004
0
62,934
-62,934
0
63,878
-63,878
0
64,837
-64,837
0
65,809
-65,809
0
66,796
-66,796
0
67,798
-67,798
0
68,815
-68,815
0
69,848
-69,848
0
70,895
-70,895
0
71,959
-71,959
0
73,038
-73,038
0
74,134
-74,134
99
2016
GRAFICO N01
CUADRO N 20
RESERVORIO
Miles de m3/ao
Ao
0
Oferta
0
Demanda
17.889
Dficit
-17.889
17.987
-17.987
18.086
-18.086
18.185
-18.185
18.285
-18.285
18.386
-18.386
18.487
-18.487
18.589
-18.589
18.691
-18.691
18.794
-18.794
10
18.897
-18.897
11
19.001
-19.001
12
19.106
-19.106
13
19.211
-19.211
14
19.316
-19.316
15
19.423
-19.423
16
19.529
-19.529
17
19.637
-19.637
18
19.745
-19.745
19
19.853
-19.853
20
19.963
-19.963
100
2016
GRAFICO N02
CUADRO N 21
Ao
Demanda
m3/ao
lts/da
(1)
Oferta actual
lts/da
m3/ao
2015
150,800.00
55,042.00
0.00
0.00
2035
168,284.01
74,133.59
0.00
0.00
Dficit/Supervit
lts/da
m3/ao
-150,800.00 -55,042.00
-168,284.01
-74,133.59
CUADRO N 22
Ao
DE ALMACENAMIENTO
Oferta Demanda
Dficit
m3/ao
m3/ao
m3/ao
2015
0.00
17,888.65
-17,888.65
2035
0.00
19,962.69
-19,962.69
101
2016
C.1.2 Cuadros de la Oferta y Demanda del C.P. Mamabamba.

CUADRO N 23
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Oferta Demanda
Deficit
0
70,956
-70,956
0
72,020
-72,020
0
73,101
-73,101
0
74,197
-74,197
0
75,310
-75,310
0
76,440
-76,440
0
77,586
-77,586
0
78,750
-78,750
0
79,931
-79,931
0
81,130
-81,130
0
82,347
-82,347
0
83,583
-83,583
0
84,836
-84,836
0
86,109
-86,109
0
87,400
-87,400
0
88,711
-88,711
0
90,042
-90,042
0
91,393
-91,393
0
92,764
-92,764
0
94,155
-94,155
0
95,567
-95,567
GRAFICO N03
102
2016
CUADRO N 24
RESERVORIO
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Miles de m3/ao
Deficit
Oferta Demanda
-23.061
23.061
0
-23.188
23.188
0
-23.315
23.315
0
-23.443
23.443
0
-23.572
23.572
0
-23.702
23.702
0
-23.832
23.832
0
-23.963
23.963
0
-24.095
24.095
0
-24.228
24.228
0
-24.361
24.361
0
-24.495
24.495
0
-24.630
24.630
0
-24.765
24.765
0
-24.901
24.901
0
-25.038
25.038
0
-25.176
25.176
0
-25.314
25.314
0
-25.454
25.454
0
-25.594
25.594
0
-25.734
25.734
0
GRAFICO N04
103
2016
CUADRO N 25
Ao
Demanda
m3/ao
lts/da
(1)
2015 194,400.00 70,956.00

2035 216,939.06 95,567.44
Oferta actual
lts/da
0.00
0.00
m3/ao
0.00
0.00
Dficit/Supervit
lts/da
m3/ao
-194,400.00 70,956.00
-216,939.06 -95,567.44
CUADRO N 26
DE ALMACENAMIENTO
Oferta
Demanda
Ao
m3/ao
m3/ao
0.00
23,060.70
2015
0.00
25,734.40
2035
Dficit
m3/ao
-23,060.70
-25,734.40
C.1.3 Cuadros de la Oferta y Demanda del Casero Pan de Azcar.

CUADRO N 27
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Oferta Demanda
Deficit
0
22,338
-22,338
0
22,673
-22,673
0
23,013
-23,013
0
23,358
-23,358
0
23,709
-23,709
0
24,064
-24,064
0
24,425
-24,425
0
24,792
-24,792
0
25,164
-25,164
0
25,541
-25,541
0
25,924
-25,924
0
26,313
-26,313
0
26,708
-26,708
0
27,108
-27,108
0
27,515
-27,515
0
27,928
-27,928
0
28,347
-28,347
0
28,772
-28,772
0
29,203
-29,203
0
29,641
-29,641
0
30,086
-30,086
104
2016
GRAFICO N05
CUADRO N 28
RESERVORIO
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Miles de m3/ao
Oferta Demanda
Deficit
0
7.260
-7.260
0
7.300
-7.300
0
7.340
-7.340
0
7.380
-7.380
0
7.421
-7.421
0
7.462
-7.462
0
7.503
-7.503
0
7.544
-7.544
0
7.586
-7.586
0
7.627
-7.627
0
7.669
-7.669
0
7.711
-7.711
0
7.754
-7.754
0
7.796
-7.796
0
7.839
-7.839
0
7.882
-7.882
0
7.926
-7.926
0
7.969
-7.969
0
8.013
-8.013
0
8.057
-8.057
0
8.102
-8.102
105
2016
GRAFICO N06
CUADRO N 29
Ao
Demanda
m3/ao
lts/da
(1)
Oferta actual
lts/da
m3/ao
Dficit/Supervit
lts/da
m3/ao
2015
61,200.00
22,338.00
0.00
0.00
-61,200.00 -22,338.00
2035
68,295.63
30,086.05
0.00
0.00
-68,295.63 -30,086.05
CUADRO N 30
Oferta
Demanda
Dficit
m3/ao
m3/ao
m3/ao
2015
0.00
7,259.85
-7,259.85
2035
0.00
8,101.57
-8,101.57
Ao
4.3. ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS.

LOCALIZACION
C.P NARANJITO DE CAMSE.
rompe presin tipo 7 en la red de distribucin para contrarrestar los desniveles
106
2016
C.P MAMABAMBA.
TAMAO
Brecha De Infraestructura.
C.P NARANJITO DE CAMSE, Se construir dos captaciones, tres reservorios, instalacin
rompe presin tipo 7, vlvulas de aire, vlvulas de purga, vlvulas de control, 377
lavatorios intradomiciliarios, 100 UBS.
C.P MAMABAMBA, Se construir Tres captaciones, dos reservorios, instalacin tubera
tanto para la lnea de conduccin, lnea de aduccin y red de distribucin, cmaras rompe
presin tipo 6, cmaras rompe presin tipo 7, vlvulas de aire, vlvulas de purga, vlvulas
de control, 486 lavatorios intradomiciliarios, 253 UBS.
CASERIO PAN DE AZUCAR, Se construir dos captaciones, dos reservorios, instalacin
rompe presin tipo 6, cmaras rompe presin tipo 7, vlvulas de aire, vlvulas de purga,
vlvulas de control, 153 lavatorios intradomiciliarios, 153 UBS.
LA TECNOLOGA:
Para el diseo de los elementos estructurales se ha tomado los siguientes criterios:
Calculo estructural de los componentes.
Calculo hidrulico de la tubera.
Test de percolacin.
107
2016
Capacidad portante del suelo
= 0.9 Kg/cm
Peso del concreto simple
= 2100 Kg/m
Peso del concreto armado
= 2400 Kg/m
Sobre carga de uso
= 300 Kg/m
EL MOMENTO:
El inicio de la ejecucin debe ser el apropiado, tomado con referencia el clima de la zona,
para este proyecto se iniciara la ejecucin entre los meses de mayo a setiembre, meses
de poca precipitacin en el lugar del proyecto. Sucede cuando la demanda futura es
significativamente ms creciente, o cuando se plantea como alternativa la reparacin de
un activo o la construccin o adquisicin de uno nuevo.
ANLISIS DE RIESGO DE DESASTRES.
Teniendo en cuenta los parmetros de la topografa y los criterios de diseo,
complementados con una concepcin estructural sismorresistente, permitir reducir
daos y/o perdidas en la infraestructura, recursos humanos y equipamiento; que se
podran generar por la probable ocurrencia de un desastre.
El Proyecto est ubicado en la zona 3 de nuestro territorio nacional, considerado como
mediana sismicidad, por lo que la concepcin estructural sismorresistente estar basada
en un buen comportamiento ssmico segn las condiciones siguientes:
-
Simetra, tanto en la distribucin de masas como en las rigideces.
Seleccin y uso adecuado de los materiales de construccin.
Resistencia adecuada.
Inclusin de lneas sucesivas de resistencia
Consideracin de las condiciones locales
Buena prctica constructiva e inspeccin en la construccin de los componentes.
Medidas de mitigacin: Para el inicio del proceso constructivo se iniciar con la

demolicin, la eliminacin de material excedente de las estructuras antiguas, se
reforestar las zonas donde se haya excavado las zanjas para la tubera, el rea de
construccin ser sealada con cintas de seguridad para evitar el ingreso de personas
extraas, todas estas actividades estn presupuestas dentro de las partidas del
presupuesto; por lo que no habr mayor generacin impacto negativo sobre el ambiente.
108
2016
4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.

4.4.1 COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
Los pobladores del centro poblado de Libertad de Naranjito de Camse, Mamabamba,
Libertad de Pan de Azcar consumen agua de un sistema de agua potable en malas
condiciones e ineficiente, por lo que consideramos que el abastecimiento se realiza por
acarreo. En tal sentido los costos en la situacin sin proyecto provendrn de la
valorizacin del tiempo que los usuarios dedican a dicha actividad (la cual tambin
dejar de darse en la situacin con proyecto), Adems en lo que concierne a la
eliminacin de excretas la gente lo hace en hoyos secos hecho por los propios
pobladores y en algunos casos lo hacen al aire libre. Para la valorizacin del tiempo de
acarreo de agua potable se considera la Directiva N 001-2001 EF-68.01 de la ODI del
MEF que establece lo siguiente:
CUADRO N 31
CLCULO DEL VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DEDICADO AL ACARREO DE AGUA PARA EL CONSUMO
Tiempo acarreo
Persona que acarrea
Padres e hijos
Por viaje
Tiempo total
N Viajes da
(Minutos)
Acarreo
Horas
Valor Tiempo
Por hora S/.
De acarreo
S/./da
(1)
(2)
(3)=(1)x(2)/60
(4)
(5)=(3)x(4)
30.00
0.50
1.6
0.80
Total S/. /da por persona

0.80
- Se est considerando 16 lts por viaje por persona
- Se considera 30 minutos como tiempo promedio por viaje en funcin a la distancia de las viviendas a los manantiales o
- Se ha tomado el costo sealado por el SNIP (S/. 1.6 por hora a precios Sociales - Anexo SNIP 09 )
109
2016
4.4.2 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

C.P NARANJITO DE CAMSE
CUADRO N 32
COSTOS DE INVERSIN
ALTERNATIVA 1
LETRINAS (UBS)
AGUA. POTABLE
Precios Privados
S/.
COMPONENTE
COSTO DIRECTO
Mano de obra
Utilidad 4%
IGV 18%
COSTO TOTAL
23,852.10
1,477,605.82
1,477,605.82
1,285,517.06
0.00
192,088.76
163,275.44
28,813.31
147,760.58
59,104.23
303,204.71
49,691.88
2,061,219.34
PRESUPUESTO TOTAL
15,629.95
968,254.66
968,254.66
842,381.55
0.00
125,873.11
106,992.14
18,880.97
96,825.47
38,730.19
198,685.86
32,562.40
1,350,688.53
3,411,907.86
CUADRO N 33
COSTOS DE INVERSIN
ALTERNATIVA 2
COMPONENTE
AGUA. POTABLE Y
UBS
LETRINAS (UBS)

COSTO DIRECTO
Mano de obra
Utilidad 4%
IGV 18%
COSTO TOTAL
25,233.05
1,563,153.61
1,563,153.61
1,359,943.64
0.00
203,209.97
172,728.47
30,481.50
156,315.36
62,526.14
320,759.12
52,568.86
2,180,556.14
20,551.67
1,273,148.27
1,273,148.27
1,107,638.99
0.00
165,509.28
140,682.88
24,826.39
127,314.83
50,925.93
261,250.03
42,815.98
1,776,006.70
PRESUPUESTO TOTAL
3,956,562.85
110
2016
CUADRO N 34
AGUA POTABLE ALTERNATIVA I.
SIN PROYECTO
PRECIOS PRIVADOS
Rubros
Unidad
Cantidad
Mensual

Recursos humanos
HH
Kg
Glb
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
30
0.0957
1
Glb
HH
%MO
1
15
20%
Precio
Unit. S/.
Mensual S/.
4.41
15.00
10.00
132.30
1.44
10.00
20.00
4.41
20.00
66.15
TOTAL
Anual S/.
1,724.83
1,587.60
17.23
120.00
1,192.56
240.00
793.80
158.76
2,917.39
CUADRO N 35
ALTERNATIVA N 1
PRECIOS PRIVADOS
Rubros
Unidad
Cantidad
Mensual

Recursos humanos
HH
Kg
Glb
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
Glb
HH
%MO
TOTAL
90
1.1085
1
1
120
20%
Precio
Unit. S/.
4.41
15.00
40.00
35.00
4.41
Mensual S/.
396.90
16.63
40.00
35.00
529.20
Anual S/.
5,442.33
4,762.80
199.53
480.00
8,040.48
420.00
6,350.40
1,270.08
13,482.81
111
2016
CUADRO N 36
ALTERNATIVA N 2
PRECIOS PRIVADOS
Unidad
Rubros
Cantidad
Mensual

HH
Recursos humanos
Kg
Glb
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
90
1.1085
1
1
180
20%
Glb
HH
%MO
Precio
Unit. S/.
5,442.33
4,762.80
199.53
480.00
4.41
15.00
40.00
396.90
16.63
40.00
50.00
4.41
12,030.72
600.00
50.00
9,525.60
793.80
1,905.12
17,473.05
TOTAL
LETRINAS SANITARIAS (UBS).

CUADRO N 37
ALTERNATIVA N 1
Rubros
Unidad

Recursos humanos
HH
Kg
Glb
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
TOTAL
Glb
HH
%MO
Cantidad
Mensual
0
2
1
1
0
20%
Precio
Unit. S/.
4.41
5.00
20.00
35.00
4.41
0.00
10.00
20.00
35.00
0.00
360.00
0.00
120.00
240.00
420.00
420.00
0.00
0.00
780.00
112
2016
CUADRO N 38
ALTERNATIVA N 2
Rubros
Unidad

Recursos humanos
HH
Kg
Glb
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
Cantidad
Mensual
Precio
Unit. S/.
0
2
1
Glb
HH
%MO
1
0
20%
Mensual S/.
4.41
15.00
40.00
0.00
30.00
40.00
60.00
4.41
60.00
0.00
TOTAL
Anual S/.
840.00
0.00
360.00
480.00
720.00
720.00
0.00
0.00
1,560.00
C.P MAMABAMBA
CUADRO N 39
COSTOS DE INVERSIN
ALTERNATIVA 1
COMPONENTE
COSTO DIRECTO
Mano de obra
Utilidad 4%
IGV 18%
COSTO TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL
LETRINAS (UBS)
AGUA. POTABLE
Precios Privados
S/.
41,570.85
2,575,258.09
2,575,258.09
2,240,474.54
0.00
334,783.55
284,566.02
50,217.53
257,525.81
103,010.32
528,442.96
86,605.93
3,592,413.96
35,154.04
2,177,745.57
2,177,745.57
1,894,638.65
0.00
283,106.92
240,640.89
42,466.04
217,774.56
87,109.82
446,873.39
73,237.58
3,037,894.96
6,630,308.93
113
2016
CUADRO N 41
COSTOS DE INVERSIN
ALTERNATIVA 2
AGUA. POTABLE Y
LETRINAS (UBS)
UBS
COMPONENTE
COSTO DIRECTO
Mano de obra
Utilidad 4%
IGV 18%
COSTO TOTAL
48,174.16
2,984,324.45
2,984,324.45
2,596,362.27
0.00
387,962.18
329,767.85
58,194.33
298,432.45
119,372.98
612,383.38
100,362.83
4,163,050.24
PRESUPUESTO TOTAL
41,780.49
2,588,245.41
2,588,245.41
2,251,773.51
0.00
336,471.90
286,001.12
50,470.79
258,824.54
103,529.82
531,107.96
87,042.69
3,610,530.91
7,773,581.16
CUADRO N 42
AGUA POTABLE.
SIN PROYECTO
PRECIOS PRIVADOS
Rubros
Unidad
Cantidad
Mensual

Recursos humanos
HH
Kg
Glb
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
Glb
HH
%MO
TOTAL
30
0.0957
1
1
15
20%
Precio
Unit. S/.
4.41
15.00
10.00
20.00
4.41
Mensual S/.
132.30
1.44
10.00
20.00
66.15
Anual S/.
1,724.83
1,587.60
17.23
120.00
1,192.56
240.00
793.80
158.76
2,917.39
114
2016
CUADRO N 43

ALTERNATIVA N 1
PRECIOS PRIVADOS
Rubros
Unidad
Cantidad
Mensual

Recursos humanos
HH
Kg
Glb
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
90
1.1085
1
Glb
HH
%MO
1
120
20%
Precio
Unit. S/.
4.41
15.00
40.00
396.90
16.63
40.00
35.00
4.41
35.00
529.20
TOTAL
5,442.33
4,762.80
199.53
480.00
8,040.48
420.00
6,350.40
1,270.08
13,482.81
CUADRO N 44

ALTERNATIVA N 2
PRECIOS PRIVADOS
Rubros
Unidad
Cantidad
Mensual

Recursos humanos
HH
Kg
Glb
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
Glb
HH
%MO
TOTAL
90
1.1085
1
1
180
20%
Precio
Unit. S/.
5,442.33
4,762.80
199.53
480.00
4.41
15.00
40.00
396.90
16.63
40.00
50.00
4.41
12,030.72
50.00
600.00
793.80
9,525.60
1,905.12
17,473.05
115
2016

CUADRO N 45

ALTERNATIVA N 1
Rubros
Unidad

Recursos humanos
HH
Kg
Glb
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
Glb
HH
%MO
Cantidad
Mensual
Precio
Unit. S/.
0
2
1
4.41
5.00
20.00
1
0
20%
0.00
10.00
20.00
35.00
4.41
35.00
0.00
TOTAL
360.00
0.00
120.00
240.00
420.00
420.00
0.00
0.00
780.00
CUADRO N 46
ALTERNATIVA N 2
Rubros
Unidad

Recursos humanos
HH
Kg
Glb
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
TOTAL
Glb
HH
%MO
Cantidad
Mensual
Precio
Unit. S/.
Mensual S/.
0
2
1
4.41
15.00
40.00
0.00
30.00
40.00
1
0
20%
60.00
4.41
60.00
0.00
Anual S/.
840.00
0.00
360.00
480.00
720.00
720.00
0.00
0.00
1,560.00
116
2016

CUADRO N 47
COSTOS DE INVERSIN
ALTERNATIVA 1
LETRINAS (UBS)
AGUA. POTABLE
Precios Privados
S/.
COMPONENTE
COSTO DIRECTO
Mano de obra
Utilidad 4%
IGV 18%
COSTO TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL
19,869.45
1,230,885.98
1,230,885.98
1,070,870.80
0.00
160,015.18
136,012.90
24,002.28
123,088.60
49,235.44
252,577.80
41,394.70
1,717,051.97
22,223.00
1,376,685.15
1,376,685.15
1,197,716.08
0.00
178,969.07
152,123.71
26,845.36
137,668.52
55,067.41
282,495.79
46,297.92
1,920,437.79
3,637,489.76
CUADRO N 48
COSTOS DE INVERSIN
ALTERNATIVA 2
COMPONENTE
COSTO DIRECTO
Mano de obra
Utilidad 4%
IGV 18%
COSTO TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL
AGUA. POTABLE Y
LETRINAS (UBS)
UBS
25,542.52
1,582,324.65
1,582,324.65
1,376,622.45
0.00
205,702.20
174,846.87
30,855.33
158,232.47
63,292.99
324,693.02
53,213.58
2,207,299.21
27,187.49
1,684,228.39
1,684,228.39
1,465,278.70
0.00
218,949.69
186,107.24
32,842.45
168,422.84
67,369.14
345,603.67
56,640.60
2,349,452.12
4,556,751.34
117
2016
CUADRO N 49
SIN PROYECTO
PRECIOS PRIVADOS
Rubros
Unidad
Cantidad
Mensual

Recursos humanos
HH
Kg
Glb
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
30
0.0957
1
Glb
HH
%MO
1
15
20%
Precio
Unit. S/.
Mensual S/.
4.41
15.00
10.00
132.30
1.44
10.00
20.00
4.41
20.00
66.15
TOTAL
Anual S/.
1,724.83
1,587.60
17.23
120.00
1,192.56
240.00
793.80
158.76
2,917.39
CUADRO N 50
ALTERNATIVA N 1
PRECIOS PRIVADOS
Rubros
Unidad
Cantidad
Mensual

Recursos humanos
HH
Kg
Glb
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
Glb
HH
%MO
TOTAL
90
1.1085
1
1
120
20%
Precio
Unit. S/.
4.41
15.00
40.00
35.00
4.41
Mensual S/.
396.90
16.63
40.00
35.00
529.20
Anual S/.
5,442.33
4,762.80
199.53
480.00
8,040.48
420.00
6,350.40
1,270.08
13,482.81
118
2016
CUADRO N 51
ALTERNATIVA N 2
PRECIOS PRIVADOS
Unidad
Rubros
Cantidad
Mensual

HH
Recursos humanos
Kg
Glb
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
90
1.1085
1
1
180
20%
Glb
HH
%MO
Precio
Unit. S/.
5,442.33
4,762.80
199.53
480.00
4.41
15.00
40.00
396.90
16.63
40.00
50.00
4.41
12,030.72
600.00
50.00
9,525.60
793.80
1,905.12
17,473.05
TOTAL

CUADRO N 52
ALTERNATIVA N 1
Rubros
Unidad

Recursos humanos
HH
Kg
Glb
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
TOTAL
Glb
HH
%MO
Cantidad
Mensual
0
2
1
1
0
20%
Precio
Unit. S/.
4.41
5.00
20.00
35.00
4.41
0.00
10.00
20.00
35.00
0.00
360.00
0.00
120.00
240.00
420.00
420.00
0.00
0.00
780.00
119
2016
CUADRO N 53
ALTERNATIVA N 2
Rubros
Unidad

Recursos humanos
HH
Kg
Glb
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
Glb
HH
%MO
Cantidad
Mensual
Precio
Unit. S/.
0
2
1
1
0
20%
Mensual S/.
4.41
15.00
40.00
0.00
30.00
40.00
60.00
4.41
60.00
0.00
TOTAL
Anual S/.
840.00
0.00
360.00
480.00
720.00
720.00
0.00
0.00
1,560.00
COSTO TOTAL DE LA OBRA.

CUADRO N 54
COSTOS DE INVERSIN
ALTERNATIVA 1
COMPONENTE
COSTO DIRECTO
Mano de obra
Utilidad 4%
IGV 18%
COSTO TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL
LETRINAS (UBS)
AGUA. POTABLE
Precios Privados
S/.
85,292.40
5,283,749.89
5,283,749.89
4,596,862.40
0.00
686,887.49
583,854.36
103,033.12
528,374.99
211,350.00
1,084,225.48
177,692.51
7,370,685.27
73,007.00
4,522,685.38
4,522,685.38
3,934,736.28
0.00
587,949.10
499,756.73
88,192.36
452,268.54
180,907.42
928,055.04
152,097.91
6,309,021.28
13,679,706.54
120
2016
CUADRO N 55
COSTOS DE INVERSIN
ALTERNATIVA 2
AGUA. POTABLE Y
LETRINAS (UBS)
UBS
COMPONENTE
COSTO DIRECTO
Mano de obra
Utilidad 4%
IGV 18%
COSTO TOTAL
98,949.73
6,129,802.71
6,129,802.71
5,332,928.36
0.00
796,874.35
677,343.20
119,531.15
612,980.27
245,192.11
1,257,835.52
206,145.27
8,550,905.60
PRESUPUESTO TOTAL
89,519.65
5,545,622.07
5,545,622.07
4,824,691.20
0.00
720,930.87
612,791.24
108,139.63
554,562.21
221,824.88
1,137,961.65
186,499.27
7,735,989.73
16,286,895.34
CUADRO N 56
SIN PROYECTO
PRECIOS PRIVADOS
Rubros
Unidad
Cantidad
Mensual

Recursos humanos
HH
Kg
Glb
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
Glb
HH
%MO
TOTAL
30
0.0957
1
1
15
20%
Precio
Unit. S/.
4.41
15.00
10.00
20.00
4.41
132.30
1.44
10.00
20.00
66.15
1,724.83
1,587.60
17.23
120.00
1,192.56
240.00
793.80
158.76
2,917.39
121
2016
CUADRO N 57
ALTERNATIVA N 1
PRECIOS PRIVADOS
Rubros
Unidad
Cantidad
Mensual

Recursos humanos
HH
Kg
Glb
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
90
1.1085
1
Glb
HH
%MO
1
120
20%
Precio
Unit. S/.
4.41
15.00
40.00
396.90
16.63
40.00
35.00
4.41
35.00
529.20
TOTAL
5,442.33
4,762.80
199.53
480.00
8,040.48
420.00
6,350.40
1,270.08
13,482.81
CUADRO N 58
ALTERNATIVA N 2
PRECIOS PRIVADOS
Rubros
Unidad
Cantidad
Mensual

Recursos humanos
HH
Kg
Glb
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
Glb
HH
%MO
TOTAL
90
1.1085
1
1
180
20%
Precio
Unit. S/.
5,442.33
4,762.80
199.53
480.00
4.41
15.00
40.00
396.90
16.63
40.00
50.00
4.41
12,030.72
50.00
600.00
793.80
9,525.60
1,905.12
17,473.05
122
2016

CUADRO N 59
ALTERNATIVA N 1
Unidad
Rubros

HH
Recursos humanos
Kg
Glb
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
Glb
HH
%MO
Cantidad
Mensual
Precio
Unit. S/.
0
2
1
4.41
5.00
20.00
0.00
10.00
20.00
1
0
20%
35.00
4.41
35.00
0.00
360.00
0.00
120.00
240.00
420.00
420.00
0.00
0.00
780.00
TOTAL
CUADRO N 60
ALTERNATIVA N 2
Rubros
Unidad

Recursos humanos
HH
Kg
Glb
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
TOTAL
Glb
HH
%MO
Cantidad
Mensual
0
2
1
1
0
20%
Precio
Unit. S/.
4.41
15.00
40.00
60.00
4.41
0.00
30.00
40.00
60.00
0.00
840.00
0.00
360.00
480.00
720.00
720.00
0.00
0.00
1,560.00
123
2016
4.4.3 COSTOS INCREMENTALES

Los costos incremntales estn representados por la diferencia del Valor actual de los
costos totales en la situacin Con Proyecto y el Valor actual de los costos totales en
la situacin Sin Proyecto, a precios privados; tal como se detalla a continuacin:
A continuacin se presenta el valor actual de los costos incrementales a precios
privados de las dos alternativas.
-
CENTRO POBLADO NARANJITO DE CAMSE

Agua potable
CUADRO N 61
COSTOS INCREMENTALES
En Nuevos Soles a Precios Privados
Ao
Alternativa 1 Alternativa 2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2,061,219.34
10,565.42
10,565.42
10,565.42
10,565.42
10,565.42
10,565.42
10,565.42
10,565.42
10,565.42
10,565.42
10,565.42
10,565.42
10,565.42
10,565.42
10,565.42
10,565.42
10,565.42
10,565.42
10,565.42
10,565.42
2,180,556.14
14,555.66
14,555.66
14,555.66
14,555.66
14,555.66
14,555.66
14,555.66
14,555.66
14,555.66
14,555.66
14,555.66
14,555.66
14,555.66
14,555.66
14,555.66
14,555.66
14,555.66
14,555.66
14,555.66
14,555.66
Letrinas Sanitarias (UBS)

CUADRO N 62
Ao
0
1
2
3
1,350,688.53
780.00
780.00
780.00
1,776,006.70
1,560.00
1,560.00
1,560.00
124
2016
4
5
6
7
8
780.00
780.00
780.00
780.00
780.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
9
10
780.00
780.00
1,560.00
1,560.00
CENTRO POBLADO MAMABAMBA

Agua potable
CUADRO N 63
Ao
Alternativa 1
Alternativa 2
3,592,413.96
4,163,050.24
10,565.42
14,555.66
10,565.42
14,555.66
10,565.42
14,555.66
10,565.42
14,555.66
10,565.42
14,555.66
10,565.42
14,555.66
10,565.42
14,555.66
10,565.42
14,555.66
10,565.42
14,555.66
10
10,565.42
14,555.66
11
10,565.42
14,555.66
12
10,565.42
14,555.66
13
10,565.42
14,555.66
14
10,565.42
14,555.66
15
10,565.42
14,555.66
16
10,565.42
14,555.66
17
10,565.42
14,555.66
18
10,565.42
14,555.66
19
10,565.42
14,555.66
20
10,565.42
14,555.66
125
2016

CUADRO N 64
Ao
3,037,894.96
3,610,530.91
780.00
1,560.00
780.00
1,560.00
780.00
1,560.00
780.00
1,560.00
780.00
1,560.00
780.00
1,560.00
780.00
1,560.00
780.00
1,560.00
780.00
1,560.00
10
780.00
1,560.00
CASERIO PAN DE AZUCAR

Agua potable
CUADRO N 65
Ao
Alternativa 1
Alternativa 2
1,717,051.97
2,207,299.21
10,565.42
14,555.66
10,565.42
14,555.66
10,565.42
14,555.66
10,565.42
14,555.66
10,565.42
14,555.66
10,565.42
14,555.66
10,565.42
14,555.66
10,565.42
14,555.66
10,565.42
14,555.66
10
10,565.42
14,555.66
11
10,565.42
14,555.66
12
10,565.42
14,555.66
126
2016
13
10,565.42
14,555.66
14
10,565.42
14,555.66
15
10,565.42
14,555.66
16
10,565.42
14,555.66
17
10,565.42
14,555.66
18
10,565.42
14,555.66
19
10,565.42
14,555.66
20
10,565.42
14,555.66

CUADRO N 66
Ao
0
1,920,437.79
2,349,452.12
780.00
1,560.00
780.00
1,560.00
780.00
1,560.00
780.00
1,560.00
780.00
1,560.00
780.00
1,560.00
780.00
1,560.00
780.00
1,560.00
780.00
1,560.00
10
780.00
1,560.00
127
2016
V. EVALUACION
128
2016
5.1. EVALUACIN SOCIAL.

5.1.1. BENEFICIOS SOCIALES.
A) Beneficios en la Situacin Sin Proyecto.
Los beneficios en la situacin sin proyecto no son importantes dadas las condiciones
inadecuadas y de inseguridad que presta la actual infraestructura; los beneficios
estaran dados de alguna manera en:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
EN LOS C.P DE LIBERTAD NARANJITO DE CAMSE, MAMABAMBA Y EL CASERIO PAN
DE AZUCAR, DISTRITO DE CUTERVO PROVINCIA DE CUTERVO CAJAMARCA.
B) Beneficios en la Situacin Con Proyecto.

Los beneficios que brindar el proyecto a la poblacin de Los C.P Libertad
Naranjito de Camse, Mamabamba y el Casero Libertad Pan de Azcar son los
siguientes:
Mejorar la calidad de vida de la Poblacin con una adecuada instalacin
de agua potable y letrinas sanitarias con arrastre hidrulico.
Disminuir el riesgo de enfermedades gastrointestinales, diarreicas y
parasitarias de las localidades
Evitar la emanacin de malos olores provocados por las letrinas de hoyo
seco que se encuentran en mal estado, y por la deposicin de excretas al
aire libre.
Aumento de la cantidad de agua disponible para satisfacer el crecimiento
de la demanda.
Acceso al agua potable acrecentando el bienestar econmico y social.
Capacitacin en hbitos, prcticas de higiene y educacin sanitaria.
129
2016
5.1.2. COSTOS SOCIALES:
A) COSTOS SOCIALES DE INVERSIN C.P NARANJITO DE CAMSE.

CUADRO N 67
COSTOS DE INVERSIN
ALTERNATIVA 1
LETRINAS (UBS)
LETRINAS (UBS)
AGUA. POTABLE
Precios Privados
Precios Sociales
S/.
S/.
COMPONENTE
COSTO DIRECTO
Mano de obra
Utilidad 4%
IGV 18%
COSTO TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL
23,852.10
1,477,605.82
1,477,605.82
1,285,517.06
0.00
192,088.76
163,275.44
28,813.31
147,760.58
59,104.23
303,204.71
49,691.88
2,061,219.34
15,629.95
968,254.66
968,254.66
842,381.55
0.00
125,873.11
106,992.14
18,880.97
96,825.47
38,730.19
198,685.86
32,562.40
1,350,688.53
0.91
0.84
0.91
0.41
0.91
0.91
0.91
0.91
3,411,907.86
21,705.41
1,240,228.45
1,240,228.45
1079834.333
0.00
160,394.11
148,580.65
11,813.46
134,462.13
53,784.85
275,916.29
45,219.61
1,771,316.75
14,223.26
812,704.55
812,704.55
707600.5055
0.00
105,104.04
97,362.85
7,741.20
88,111.17
35,244.47
180,804.13
29,631.79
1,160,719.37
2,932,036.11
CUADRO N 68
COSTOS DE INVERSIN
ALTERNATIVA 2
COMPONENTE
COSTO DIRECTO
Mano de obra
Utilidad 4%
IGV 18%
COSTO TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL
AGUA. POTABLE Y
AGUA. POTABLE Y
LETRINAS (UBS) Factor de
LETRINAS (UBS)
UBS
UBS
Precios Privados S/. Correccin
Precios Sociales S/.
25,233.05
1,563,153.61
1,563,153.61
1,359,943.64
0.00
203,209.97
172,728.47
30,481.50
156,315.36
62,526.14
320,759.12
52,568.86
2,180,556.14
20,551.67
1,273,148.27
1,273,148.27
1,107,638.99
0.00
165,509.28
140,682.88
24,826.39
127,314.83
50,925.93
261,250.03
42,815.98
1,776,006.70
3,956,562.85
0.91
0.84
0.91
0.41
0.91
0.91
0.91
0.91
22,962.08
1,312,032.98
1,312,032.98
1142352.658
0.00
169,680.32
157,182.91
12,497.41
142,246.98
56,898.79
291,890.80
47,837.66
1,873,869.29
18,702.02
1,068,617.00
1,068,617.00
930416.7557
0.00
138,200.24
128,021.42
10,178.82
115,856.49
46,342.60
237,737.52
38,962.54
1,526,218.17
3,400,087.46
130
2016

AGUA POTABLE
CUADRO N 69
Rubros
ALTERNATIVA N 1
PRECIOS SOCIALES
Anual S/.
P.
Privados

Recursos humanos
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
4,762.80
199.53
480.00
420.00
6,350.40
1,270.08
Factor de
coreccin
Anual S/.
P. Sociales
0.91
0.84
0.84
4,904.95
4,334.15
167.61
403.20
0.84
0.41
0.84
4,023.33
352.80
2,603.66
1,066.87
TOTAL
8,928.28
CUADRO N 70
Rubros
ALTERNATIVA N 1
PRECIOS SOCIALES
Anual S/.
P.
Privados

Recursos humanos
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
4,762.80
199.53
480.00
420.00
6,350.40
1,270.08
TOTAL
Factor de
coreccin
Anual S/.
P. Sociales
0.91
0.84
0.84
4,904.95
4,334.15
167.61
403.20
0.84
0.41
0.84
4,023.33
352.80
2,603.66
1,066.87
8,928.28
131
2016

CUADRO N 71
ALTERNATIVA N 1
Anual S/.
Factor de
Rubros
P.
coreccin
Privados
Anual S/.
P. Sociales

Recursos humanos
0.00
120.00
240.00
0.91
0.84
0.84
302.40
0.00
100.80
201.60
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
420.00
0.00
0.00
0.84
0.41
0.84
352.80
352.80
0.00
0.00
TOTAL
655.20
CUADRO N 72

ALTERNATIVA N 2
Anual S/.
Factor de
Rubros
P.
coreccin
Privados
Recursos humanos
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
TOTAL
0.00
360.00
480.00
720.00
0.00
0.00
Anual S/.
P. Sociales
0.91
0.84
0.84
705.60
0.00
302.40
403.20
0.84
0.41
0.84
604.80
604.80
0.00
0.00
1,310.40
132
2016
B) COSTOS SOCIALES DE INVERSIN C.P MAMABAMBA.

CUADRO N 73
COSTOS DE INVERSIN
ALTERNATIVA 1
LETRINAS (UBS)
LETRINAS (UBS)
AGUA. POTABLE
Precios Privados
Precios Sociales
S/.
S/.
COMPONENTE
COSTO DIRECTO
Mano de obra
Utilidad 4%
IGV 18%
COSTO TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL
41,570.85
2,575,258.09
2,575,258.09
2,240,474.54
0.00
334,783.55
284,566.02
50,217.53
257,525.81
103,010.32
528,442.96
86,605.93
3,592,413.96
35,154.04
2,177,745.57
2,177,745.57
1,894,638.65
0.00
283,106.92
240,640.89
42,466.04
217,774.56
87,109.82
446,873.39
73,237.58
3,037,894.96
0.91
0.84
0.91
0.41
0.91
0.91
0.91
0.91
6,630,308.93
37,829.47
2,161,542.88
2,161,542.88
1881998.612
0.00
279,544.27
258,955.08
20,589.19
234,348.49
93,739.39
480,883.09
78,811.40
3,087,154.72
31,990.18
1,827,890.74
1,827,890.74
1591496.463
0.00
236,394.28
218,983.21
17,411.08
198,174.85
79,269.94
406,654.79
66,646.20
2,610,626.69
5,697,781.41
CUADRO N 74
COSTOS DE INVERSIN
ALTERNATIVA 2
COMPONENTE
COSTO DIRECTO
Mano de obra
Utilidad 4%
IGV 18%
COSTO TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL
AGUA. POTABLE Y
AGUA. POTABLE Y
LETRINAS (UBS)
UBS
UBS
48,174.16
2,984,324.45
2,984,324.45
2,596,362.27
0.00
387,962.18
329,767.85
58,194.33
298,432.45
119,372.98
612,383.38
100,362.83
4,163,050.24
41,780.49
2,588,245.41
2,588,245.41
2,251,773.51
0.00
336,471.90
286,001.12
50,470.79
258,824.54
103,529.82
531,107.96
87,042.69
3,610,530.91
7,773,581.16
0.91
0.84
0.91
0.41
0.91
0.91
0.91
0.91
43,838.48
2,504,892.73
2,504,892.73
2180944.308
0.00
323,948.42
300,088.75
23,859.67
271,573.52
108,629.41
557,268.87
91,330.18
3,577,533.20
38,020.25
2,172,443.78
2,172,443.78
1891489.746
0.00
280,954.04
260,261.02
20,693.02
235,530.33
94,212.13
483,308.24
79,208.85
3,102,723.59
6,680,256.79
133
2016

AGUA POTABLE
CUADRO N 75
Rubros
ALTERNATIVA N 1
PRECIOS SOCIALES
Anual S/.
P.
Privados

Recursos humanos
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
4,762.80
199.53
480.00
420.00
6,350.40
1,270.08
Factor de
coreccin
Anual S/.
P. Sociales
0.91
0.84
0.84
4,904.95
4,334.15
167.61
403.20
0.84
0.41
0.84
4,023.33
352.80
2,603.66
1,066.87
TOTAL
8,928.28
CUADRO N 76
ALTERNATIVA N 2
PRECIOS SOCIALES
Anual S/.
Factor de
Rubros
P.
coreccin
Privados
Recursos humanos
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
4,762.80
199.53
480.00
600.00
9,525.60
1,905.12
TOTAL
Anual S/.
P. Sociales
0.91
0.84
0.84
4,904.95
4,334.15
167.61
403.20
0.84
0.41
0.84
6,009.80
504.00
3,905.50
1,600.30
10,914.75
134
2016

CUADRO N 77
ALTERNATIVA N 1
Anual S/.
Factor de
Rubros
P.
coreccin
Privados
Anual S/.
P. Sociales

Recursos humanos
0.00
120.00
240.00
0.91
0.84
0.84
302.40
0.00
100.80
201.60
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
420.00
0.00
0.00
0.84
0.41
0.84
352.80
352.80
0.00
0.00
TOTAL
655.20
CUADRO N 78

ALTERNATIVA N 2
Anual S/.
Factor de
Rubros
P.
coreccin
Privados
Recursos humanos
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
TOTAL
0.00
360.00
480.00
720.00
0.00
0.00
Anual S/.
P. Sociales
0.91
0.84
0.84
705.60
0.00
302.40
403.20
0.84
0.41
0.84
604.80
604.80
0.00
0.00
1,310.40
135
2016
C) COSTOS SOCIALES DE INVERSIN CASERIO PAN DE AZUCAR.

CUADRO N 79
COSTOS DE INVERSIN
ALTERNATIVA 1
LETRINAS (UBS)
LETRINAS (UBS)
AGUA. POTABLE
Precios Privados
Precios Sociales
S/.
S/.
COMPONENTE
COSTO DIRECTO
Mano de obra
Utilidad 4%
IGV 18%
COSTO TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL
19,869.45
1,230,885.98
1,230,885.98
1,070,870.80
0.00
160,015.18
136,012.90
24,002.28
123,088.60
49,235.44
252,577.80
41,394.70
1,717,051.97
22,223.00
1,376,685.15
1,376,685.15
1,197,716.08
0.00
178,969.07
152,123.71
26,845.36
137,668.52
55,067.41
282,495.79
46,297.92
1,920,437.79
0.91
0.84
0.91
0.41
0.91
0.91
0.91
0.91
3,637,489.76
18,081.20
1,033,144.15
1,033,144.15
899531.4742
0.00
133,612.67
123,771.74
9,840.93
112,010.62
44,804.25
229,845.80
37,669.17
1,475,555.20
20,222.93
1,155,520.68
1,155,520.68
1006081.508
0.00
149,439.17
138,432.58
11,006.60
125,278.35
50,111.34
257,071.17
42,131.11
1,650,335.58
3,125,890.78
CUADRO N 80
COSTOS DE INVERSIN
ALTERNATIVA 2
COMPONENTE
COSTO DIRECTO
Mano de obra
Utilidad 4%
IGV 18%
COSTO TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL
AGUA. POTABLE Y
AGUA. POTABLE Y
LETRINAS (UBS)
UBS
UBS
25,542.52
1,582,324.65
1,582,324.65
1,376,622.45
0.00
205,702.20
174,846.87
30,855.33
158,232.47
63,292.99
324,693.02
53,213.58
2,207,299.21
27,187.49
1,684,228.39
1,684,228.39
1,465,278.70
0.00
218,949.69
186,107.24
32,842.45
168,422.84
67,369.14
345,603.67
56,640.60
2,349,452.12
4,556,751.34
0.91
0.84
0.91
0.41
0.91
0.91
0.91
0.91
23,243.69
1,328,124.19
1,328,124.19
1156362.854
0.00
171,761.34
159,110.66
12,650.69
143,991.54
57,596.62
295,470.65
48,424.36
1,896,851.05
24,740.61
1,413,657.10
1,413,657.10
1230834.107
0.00
182,822.99
169,357.59
13,465.41
153,264.78
61,305.91
314,499.34
51,542.95
2,019,010.69
3,915,861.74
136
2016

AGUA POTABLE
CUADRO N 81
Rubros
ALTERNATIVA N 1
PRECIOS SOCIALES
Anual S/.
P.
Privados
Factor de
coreccin
Anual S/.
P. Sociales

Recursos humanos
4,762.80
199.53
480.00
0.91
0.84
0.84
4,904.95
4,334.15
167.61
403.20
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
420.00
6,350.40
1,270.08
0.84
0.41
0.84
4,023.33
352.80
2,603.66
1,066.87
TOTAL
8,928.28
CUADRO N 82
ALTERNATIVA N 2
PRECIOS SOCIALES
Anual S/.
Factor de
Rubros
P.
coreccin
Privados
Anual S/.
P. Sociales

Recursos humanos
4,762.80
199.53
480.00
0.91
0.84
0.84
4,904.95
4,334.15
167.61
403.20
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
600.00
9,525.60
1,905.12
0.84
0.41
0.84
6,009.80
504.00
3,905.50
1,600.30
TOTAL
10,914.75

CUADRO N 83
ALTERNATIVA N 1
Anual S/.
Factor de
Rubros
P.
coreccin
Privados
Anual S/.
P. Sociales

Recursos humanos
0.00
120.00
240.00
0.91
0.84
0.84
302. 40
0.00
100.80
201.60
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
420.00
0.00
0.00
0.84
0.41
0.84
352. 80
352.80
0.00
0.00
TOTAL
655.20
137
2016
CUADRO N 84
ALTERNATIVA N 2
Anual S/.
Factor de
Rubros
P.
coreccin
Privados
Anual S/.
P. Sociales

Recursos humanos
0.00
360.00
480.00
0.91
0.84
0.84
705.60
0.00
302.40
403.20
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
720.00
0.00
0.00
0.84
0.41
0.84
604.80
604.80
0.00
0.00
TOTAL
1,310.40
C) COSTOS SOCIALES DE LA INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO.

CUADRO N 85
COSTOS DE INVERSIN
ALTERNATIVA 1
COMPONENTE
LETRINAS (UBS)
LETRINAS (UBS)
AGUA. POTABLE
Precios Privados
Precios Sociales
S/.
S/.
85,292.40
COSTO DIRECTO
5,283,749.89
4,596,862.40
0.00
Mano de obra
686,887.49
583,854.36
103,033.12
528,374.99
Utilidad 4%
211,350.00
IGV 18%
1,084,225.48
177,692.51
COSTO TOTAL
7,370,685.27
PRESUPUESTO TOTAL
73,007.00
4,522,685.38
4,522,685.38
3,934,736.28
0.00
587,949.10
499,756.73
88,192.36
452,268.54
180,907.42
928,055.04
152,097.91
6,309,021.28
13,679,706.54
0.91
0.84
0.91
0.41
0.91
0.91
0.91
0.91
77,616.09
4,434,915.47
4,434,915.47
3861364.42
0.00
573,551.05
531,307.47
42,243.58
480,821.24
192,328.50
986,645.18
161,700.18
6,334,026.66
66,436.37
3,796,115.97
3,796,115.97
3305178.476
0.00
490,937.50
454,778.63
36,158.87
411,564.37
164,625.75
844,530.09
138,409.10
5,421,681.64
11,755,708.30
138
2016
CUADRO N 86
COSTOS DE INVERSIN
ALTERNATIVA 2
AGUA. POTABLE Y
AGUA. POTABLE Y
LETRINAS (UBS)
UBS
UBS
COMPONENTE
COSTO DIRECTO
Mano de obra
Utilidad 4%
IGV 18%
COSTO TOTAL
98,949.73
6,129,802.71
6,129,802.71
5,332,928.36
0.00
796,874.35
677,343.20
119,531.15
612,980.27
245,192.11
1,257,835.52
206,145.27
8,550,905.60
PRESUPUESTO TOTAL
89,519.65
5,545,622.07
5,545,622.07
4,824,691.20
0.00
720,930.87
612,791.24
108,139.63
554,562.21
221,824.88
1,137,961.65
186,499.27
7,735,989.73
0.91
0.84
0.91
0.41
0.91
0.91
0.91
0.91
90,044.25
5,145,049.90
5,145,049.90
4479659.82
0.00
665,390.08
616,382.31
49,007.77
557,812.05
223,124.82
1,144,630.32
187,592.19
7,348,253.53
16,286,895.34
81,462.88
4,654,717.88
4,654,717.88
4052740.609
0.00
601,977.28
557,640.03
44,337.25
504,651.61
201,860.64
1,035,545.10
169,714.34
6,647,952.45
13,996,205.99

AGUA POTABLE
CUADRO N 87
Rubros
ALTERNATIVA N 1
PRECIOS SOCIALES
Anual S/.
P.
Privados
Factor de
coreccin
Anual S/.
P. Sociales

Recursos humanos
4,762.80
199.53
480.00
0.91
0.84
0.84
4,904.95
4,334.15
167.61
403.20
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
420.00
6,350.40
1,270.08
0.84
0.41
0.84
4,023.33
352.80
2,603.66
1,066.87
TOTAL
8,928.28
139
2016
CUADRO N 88
ALTERNATIVA N 2
PRECIOS SOCIALES
Anual S/.
Factor de
Rubros
P.
coreccin
Privados
Anual S/.
P. Sociales

Recursos humanos
4,762.80
199.53
480.00
0.91
0.84
0.84
4,904.95
4,334.15
167.61
403.20
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
600.00
9,525.60
1,905.12
0.84
0.41
0.84
6,009.80
504.00
3,905.50
1,600.30
TOTAL
10,914.75

CUADRO N 89
ALTERNATIVA N 1
Anual S/.
Factor de
Rubros
P.
coreccin
Privados
Recursos humanos
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
TOTAL
0.00
120.00
240.00
420.00
0.00
0.00
Anual S/.
P. Sociales
0.91
0.84
0.84
302.40
0.00
100.80
201.60
0.84
0.41
0.84
352.80
352.80
0.00
0.00
655.20
140
2016
CUADRO N 90

ALTERNATIVA N 2
Anual S/.
Factor de
Rubros
P.
coreccin
Privados
Recursos humanos
0.00
360.00
480.00
Accesorios
Mano de obra
Herramientas
720.00
0.00
0.00
Anual S/.
P. Sociales
0.91
0.84
0.84
705.60
0.00
302.40
403.20
0.84
0.41
0.84
604.80
604.80
0.00
0.00
TOTAL
1,310.40
6.4.3 COSTOS INCREMENTALES

Los costos incremntales estn representados por la diferencia del Valor actual de los
costos totales en la situacin Con Proyecto y el Valor actual de los costos totales en
la situacin Sin Proyecto, a precios privados; tal como se detalla a continuacin:
A continuacin se presenta el valor actual de los costos incrementales a precios
privados de las dos alternativas.
-
CENTRO POBLADO NARANJITO DE CAMSE

Agua potable
CUADRO N 91
En Nuevos Soles a Precios Sociales
Ao
Alternativa 1
Alternativa 2
1,771,316.75
1,873,869.29
6,707.88
8,694.35
6,707.88
8,694.35
6,707.88
8,694.35
6,707.88
8,694.35
6,707.88
8,694.35
141
2016
6,707.88
8,694.35
6,707.88
8,694.35
6,707.88
8,694.35
6,707.88
8,694.35
10
6,707.88
8,694.35
11
6,707.88
8,694.35
12
6,707.88
8,694.35
13
6,707.88
8,694.35
14
6,707.88
8,694.35
15
6,707.88
8,694.35
16
6,707.88
8,694.35
17
6,707.88
8,694.35
18
6,707.88
8,694.35
19
6,707.88
8,694.35
20
6,707.88
8,694.35

CUADRO N 92
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
1,160,719.37
655.20
655.20
655.20
655.20
655.20
655.20
655.20
655.20
1,526,218.17
1,310.40
1,310.40
1,310.40
1,310.40
1,310.40
1,310.40
1,310.40
1,310.40
9
10
655.20
655.20
1,310.40
1,310.40
142
2016
CENTRO POBLADO MAMABAMBA

Agua potable
CUADRO N 93
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3,087,154.72
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
3,577,533.20
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35

CUADRO N 94
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2,610,626.69
655.20
655.20
655.20
655.20
655.20
655.20
655.20
655.20
655.20
655.20
3,102,723.59
1,310.40
1,310.40
1,310.40
1,310.40
1,310.40
1,310.40
1,310.40
1,310.40
1,310.40
1,310.40
143
2016
CASERIO PAN DE AZUCAR

Agua potable
CUADRO N 95
Alternativa
Ao
Alternativa 1
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1,475,555.20
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
6,707.88
1,896,851.05
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35
8,694.35

CUADRO N 96
Ao
Alternativa 1
Alternativa 2
0
1,650,335.58
2,019,010.69
1
655.20
1,310.40
2
655.20
1,310.40
3
655.20
1,310.40
4
655.20
1,310.40
5
655.20
1,310.40
6
655.20
1,310.40
7
655.20
1,310.40
8
655.20
1,310.40
9
655.20
1,310.40
10
655.20
1,310.40
144
2016
5.1.3 ANLISIS COSTO - EFECTIVIDAD, ANLISIS DE SENSIBILIDAD.

El proyecto que se pretende ejecutar, es un proyecto de tipo social, la metodologa
empleada para su evaluacin ser la relacin costo/efectividad para el caso de las
letrinas con arrastre hidrulico (UBS). Y costo/beneficio para evaluacin del servicio de
Agua potable.
Flujo de Costos del Proyecto.
Con la informacin de los costos de inversin y mantenimiento, para cada una de las
alternativas, se ha procedido a la elaboracin del flujo de costos, que representa los
desembolsos que deben realizarse segn el periodo en el que se efecte dicho
desembolso; es decir pre-inversin, inversin y operacin.
Analizaremos la sensibilidad del proyecto ante posibles variaciones de los costos, debido
a variaciones de diseos en el momento de la elaboracin del expediente tcnico y la
ejecucin de la obra, podemos observar los resultados en los siguientes cuadros:
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL C.P NARANJITO DE CAMSE.
CUADRO N 97

INICIAL
INVERSON
(+50%)
INVERSIN
(+100%)
INVERSIN
(+200%)
INVERSIN
BENEFICIOS ((+50%)
BENEFICIOS (-50%)
80%)
BENEFICIOS (50%)
ALTERNATIVA 1
VAN (Soles)
3,341,105.32
2,455,446.95
1,569,788.58 -
201,528.17
754,277.68 -
797,818.90 -
131,380.69
TIR (%)
30.8%
20.3%
14.7%
8.5%
14.5%
2.0%
8.3%
B/C
6.04
4.12
3.13
2.11
3.02
1.21
2.06
ALTERNATIVA 2
VAN (Soles)
TIR (%)
B/C
3,220,419.24
2,283,484.59
1,346,549.95 -
527,319.34
633,591.60 -
918,504.98 - 303,343.04
29.0%
19.0%
13.7%
7.7%
13.4%
1.2%
7.5%
5.62
3.86
2.93
1.99
2.81
1.12
1.93
145
2016
CUADRO N 98
INVERSON
(+50%)
INICIAL
INVERSIN
(+100%)
INVERSIN
(+200%)
INVERSION (50%)
INVERSION (80%)
INVERSIN (100%)
ALTERNATIVA 1
VAC (Soles)
P.P.B
ICE
1,164,924.22
1,745,283.90
2,325,643.58
3,486,362.95
584,564.53
236,348.72
4,204.85
1,938.14
1,938.14
1,938.14
1,938.14
1,938.14
1,938.14
1,938.14
601.05
900.49
1,199.94
1,798.82
301.61
121.95
2.17
4,587,064.21
771,518.78
313,653.33
8,409.70
ALTERNATIVA 2
VAC (Soles)
P.P.B
ICE
1,534,627.87
2,297,736.95
3,060,846.04
1,938.14
1,938.14
1,938.14
1,938.14
1,938.14
1,938.14
1,938.14
791.80
1,185.54
1,579.27
2,366.74
398.07
161.83
4.34
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL C.P MAMABAMBA.

CUADRO N 99
INVERSON
(+50%)
INICIAL
INVERSIN
(+100%)
INVERSIN
(+200%)
INVERSIN
BENEFICIOS ((+50%)
BENEFICIOS (-50%)
80%)
BENEFICIOS (50%)
ALTERNATIVA 1
VAN (Soles)
3,521,098.72
1,977,521.36
433,944.00 -
TIR (%)
22.7%
14.5%
B/C
4.60
3.11
2,653,210.72
186,355.39 - 1,814,490.60 -
1,357,221.96
10.0%
4.8%
9.8%
-0.8%
4.7%
2.35
1.58
2.30
0.92
1.56
ALTERNATIVA 2
VAN (Soles)
3,012,586.69
TIR (%)
B/C
1,223,820.10 -
564,946.50 -
4,142,479.70 -
322,156.63 - 2,323,002.62 -
2,110,923.22
19.4%
12.0%
7.9%
3.1%
7.7%
-2.2%
3.0%
3.95
2.68
2.02
1.36
1.98
0.79
1.34
CUADRO N 100
INICIAL
INVERSON
(+50%)
INVERSIN
(+100%)
INVERSIN
(+200%)
INVERSION (50%)
INVERSION (80%)
INVERSIN (100%)
ALTERNATIVA 1
VAC (Soles)
2,614,831.54
3,920,144.89
5,225,458.24
7,836,084.93
1,309,518.20
526,330.19
4,204.85
P.P.B
2,498.50
2,498.50
2,498.50
2,498.50
2,498.50
2,498.50
2,498.50
ICE
1,046.56
1,569.00
2,091.44
3,136.31
524.12
210.66
1.68
3,111,133.29
4,662,495.09
6,213,856.88
9,316,580.47
1,559,771.49
628,954.42
8,409.70
P.P.B
2,498.50
2,498.50
2,498.50
2,498.50
2,498.50
2,498.50
2,498.50
ICE
1,245.20
1,866.12
2,487.03
3,728.86
624.28
251.73
3.37
ALTERNATIVA 2
VAC (Soles)
146
2016
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL CASERIO PAN DE AZUCAR.

CUADRO N 101
INVERSON
(+50%)
INICIAL
INVERSIN
(+100%)
INVERSIN
BENEFICIOS ((+50%)
BENEFICIOS (-50%)
80%)
BENEFICIOS (50%)
INVERSIN
(+200%)
ALTERNATIVA 1
VAN (Soles)
562,864.80 -
174,912.80 -
912,690.40 -
2,388,245.60 -
486,961.81 -
1,116,857.77 - 1,224,739.40
TIR (%)
13.9%
7.9%
4.4%
0.2%
4.1%
-5.2%
-0.1%
B/C
2.90
1.99
1.51
1.02
1.45
0.58
0.99
ALTERNATIVA 2
VAN (Soles)
123,435.40 -
824,990.12 -
1,773,415.65 - 3,670,266.69 -
926,391.20 -
1,556,287.16 -
1,874,816.72
TIR (%)
9.9%
4.7%
1.6%
-2.1%
1.3%
-7.4%
-2.4%
B/C
2.26
1.55
1.18
0.80
1.13
0.45
0.77
CUADRO N 102
INVERSON
(+50%)
INVERSIN
(+100%)
1,654,540.43
2,479,708.22
3,304,876.01
786.57
786.57
786.57
2,103.50
3,152.58
4,201.65
INICIAL
INVERSIN
(+200%)
INVERSION (50%)
INVERSION (80%)
INVERSIN (100%)
4,955,211.59
829,372.64
334,271.97
4,204.85
786.57
786.57
786.57
786.57
6,299.80
1,054.42
424.98
5.35
ALTERNATIVA 1
VAC (Soles)
P.P.B
ICE
ALTERNATIVA 2
VAC (Soles)
P.P.B
ICE
2,027,420.39
3,036,925.74
4,046,431.08
6,065,441.78
1,017,915.05
412,211.84
8,409.70
786.57
786.57
786.57
786.57
786.57
786.57
786.57
2,577.56
3,860.99
5,144.43
7,711.30
1,294.13
524.07
10.69
ANALISIS DE SENSIBILIDAD TOTAL DEL PROYECTO.

CUADRO N 103
INVERSON
(+50%)
INICIAL
INVERSIN
(+100%)
INVERSIN
(+200%)
BENEFICIOS (-50%)
BENEFICIOS (80%)
INVERSIN
(+50%)
BENEFICIOS (50%)
ALTERNATIVA 1
VAN (Soles)
TIR (%)
B/C
7,547,535.25
4,380,521.92
1,213,508.59 -
5,120,518.07
576,137.69 -
3,606,700.85 - 2,590,875.64
23.3%
14.9%
10.3%
5.0%
10.2%
-0.4%
5.0%
4.79
3.22
2.42
1.62
2.40
0.96
1.61
ALTERNATIVA 2
VAN (Soles)
TIR (%)
B/C
6,515,174.84
2,841,048.07 -
833,078.70 -
8,181,332.23 -
456,222.72 -
4,639,061.26 - 4,130,349.49
19.9%
12.4%
8.2%
3.4%
8.1%
-1.8%
3.3%
4.12
2.77
2.09
1.40
2.06
0.82
1.38
147
2016
CUADRO N 104
INICIAL
INVERSON
(+50%)
INVERSIN
(+100%)
INVERSIN
(+200%)
INVERSION (50%)
INVERSION (80%)
INVERSIN (100%)
16,269,249.77
2,715,045.67
1,088,541.18
4,204.85
ALTERNATIVA 1
VAC (Soles)
5,425,886.49
8,136,727.31
10,847,568.13
P.P.B
5,223.21
5,223.21
5,223.21
5,223.21
5,223.21
5,223.21
5,223.21
ICE
1,038.80
1,557.80
2,076.80
3,114.80
519.80
208.40
0.81
6,656,362.15
9,980,338.38
13,304,314.61
19,952,267.06
3,332,385.93
1,338,000.19
8,409.70
P.P.B
5,223.21
5,223.21
5,223.21
5,223.21
5,223.21
5,223.21
5,223.21
ICE
1,274.38
1,910.77
2,547.15
3,819.93
638.00
256.16
1.61
ALTERNATIVA 2
VAC (Soles)
5.2. EVALUACIN PRIVADA.

Para este proyecto no hay ninguna relacin financiera con empresa privada por tal
razn no se realizara la evaluacin privada.
5.3. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD.

La Sostenibilidad del proyecto, involucra las acciones que se desarrollarn en
beneficio del proyecto de inversin pblica, desde la fase de pre inversin, inversin
y principalmente la fase de operacin y mantenimiento, que permitan alcanzar los
beneficios esperados.
Para garantizar la sostenibilidad del proyecto durante su periodo de vida til, se
realizarn las acciones siguientes:
a. Las actividades a desarrollarse durante las fases de pre inversin, inversin,

operacin y de mantenimiento del proyecto, sern apoyadas directamente por la JASS
y los beneficiarios de cada localidad (C.P Mamabamaba, C.P Naranjito de camse,
Casero Pan de Azcar).
b. La disponibilidad de los recursos para la ejecucin del proyecto, ser
responsabilidad del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento.
148
2016
c. La entidad ejecutora, cuenta con la capacidad instalada tanto en el aspecto

tcnico como en la parte administrativa.
d. Con la finalidad de que los beneficiarios del proyecto puedan realizar una
adecuada sostenibilidad del proyecto a lo largo de su vida til, se cumplir en forma
adecuada y con recursos propios al mantenimiento respectivo de la nueva
infraestructura durante la vida til del proyecto.
Actividades de carcter temporal.
a. Formulacin del Plan de Trabajo: documento que debe formularse en funcin del
plan de desarrollo, debiendo participar, la poblacin, las autoridades de las
localidades y la Junta administradora del servicio de saneamiento (JASS).
b. Evaluacin de la infraestructura: acciones que permitan determinar el estado
situacional de los componentes del servicio de saneamiento, con la finalidad de
priorizar las acciones de mantenimiento.
c. Ejecucin de reparaciones: acciones que involucran el desarrollo de trabajos en la
infraestructura de agua potable y saneamiento fundamentalmente en aquella que por
accin del tiempo o el uso necesita realizar trabajos de mejoramiento y/o
rehabilitacin, para mantener su operatividad.
Actividades de carcter permanente.
Coordinacin permanente entre la poblacin beneficiaria y la Junta administradora
del servicio de saneamiento (JASS). Con la finalidad de canalizar acciones a las
diferentes instituciones pblicas que permitan obtener su apoyo con materiales y
capacitaciones en cuanto mantenimiento del servicio y de esta manera garantizar el
normal desarrollo de las actividades de mantenimiento.
4.10 IMPACTO AMBIENTAL
La Instalacin del servicio de agua potable y saneamiento para el C.P Libertad de
Naranjito de Camse, Mamabamba y el casero Libertad de Pan de Azcar, no genera
impacto ambiental negativo ni en la parte preoperativa como operativa; por el
contrario mejorando la calidad del servicio se evita la transmisin de enfermedades
infecciosas ocasionadas por el consumo de agua cruda y la eliminacin de excretas.
Se ha proseguido la metodologa MEF para proyectos a nivel de perfil.
149
1.
2016
DESCRIPCION DEL PROYECTO

SANEAMIENTO EN LOS
C.P DE LIBERTAD NARANJITO DE CAMSE,
MAMABAMBA Y EL CASERIO LIBERTAD PAN DE AZUCAR, DISTRITO CUTERVO,
PROVINCIA CUTERVO-CAJAMARCA.
EN LO QUE RESPECTA AL SERVICIO DE AGUA POTABLE, LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA. LA CONSTRUCCIN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE POR
GRAVEDAD
Y LETRINAS
ARRASTREELEGIDA
HIDRULICO
(UBS).
DESCRIBIR
DE MANERA
CONCISACON
LA ALTERNATIVA
DE PROYECTO
.
.
CONSIDERAR LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO ACTUALES Y PROPUESTAS DENTRO DE LA ZONA DEL
PROYECTO.
2.
ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES RELEVANTES.

EL CENTRO POBLADO DE LIBERTAD DE NARANJITO DE CAMSE, MAMABAMBA Y EL CASERO
LIBERTAD DE PAN DE AZUCAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL DISTRITO DE CUTERVO
PROVINCIA DE CUTERVO, SU SUELO PRESENTA POCA VEGETACIN; LAS CONDICIONES
AMBIENTALES BUENAS, LA POBLACIN SE DEDICA A LA AGRICULTURA, GANADERIA Y
A LA CRIANZA DE AVES EN MENOR ESCALA, SEGN EL INEI ES CLASIFICADA EN
POBREZA Y TIENEN UN NDICE DE ANALFABETISMO DEL 32%.
LIBERTAD DE NARANJITO DE CAMSE, MAMABAMBA Y PAN DE AZUCAR SEGN EL INEI
PERTENECE A UNA ZONA RURAL Y SU POBLACIN SE ENCUENTRA CENTRADA Y DISPERSA
DESCRIBIR DE MANERA CONCISA, LOS ASPECTOS SOCIO-AMBIENTALES RELEVANTES, TALES COMO

CONDICIONES FSICAS, BIOLGICAS Y SOCIOECONMICAS INCLUYENDO LOS CAMBIOS PREVISTOS
ANTES DEL INICIO DEL PROYECTO.
ADEMS DE INFORMACIN SECUNDARIA, SE RECOMIENDA INCORPORAR INFORMACIN PRIMARIA A
TRAVS DE UNA VISITA DE CAMPO.
3.
DETERMINACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES

DETERMINACION DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS. ETAPA DE EJECUCIN
POR
ESPACIO
MAGNITUD DE
CUNTO
AFECTADO
EFECTOS
TIEMPO?
Medio Fsico
SUELO
SE UTILIZARAN CANTERAS DE LA ZONA?
LEVE
MODERADO
FUERTE
LOCAL
REGIONAL
NACIONAL
CORTO
MEDIANO
SI NO
LARGO
Identificacin de Impactos
Componentes y Variables Ambientales
150
LOS
2016
ES POSIBLE QUE LAS OBRAS CONTAMINEN EL SUELO?

X
EXISTE LA POSIBILIDAD QUE SE GENEREN RESIDUOS TXICOS?
AGUA
PROBABLE CONTAMINACIN DE LAS AGUAS SUBTERRNEAS
POR SUSTANCIAS TOXICAS Y NITRGENO?
SE ALTERARAN LOS CANALES DE LOS ROS?
SE PODRAN DEGRADAR LA CALIDAD DE LAS AGUAS X
X
X
X
X
X
X
MOVIMIENTOS
DE
TIERRAS
RESIDUOS
DE
CONSTRUCCIN GENERARAN DESECHOS?
X
X
X
X
RECEPTORAS DEBIDO AL DESBORDAMIENTO DE LAS AGUAS

NEGRAS O POR TUBOS DE PASO?
AIRE
SE GENERARAN RUIDOS?
SE CONTAMINARA EL AIRE CON PARTICULAS?
Medio Biolgico
ZONAS DE ALTA BIODIVERSIDAD
X
X
SE AFECTARAN REAS NATURALES PROTEGIDAS?
EL PROYECTO CRUZA POR REAS PERMANENTEMENTE X

INUNDADAS (HUMEDALES, BOFEDALES, AGUAJALES, ETC)?
VEGETACIN
DESTRUCCIN DE AMBIENTES VEGETALES.
X
FAUNA
LA EJECUCIN DE OBRAS CAUSARAN DAOS SOBRE X
MADRIGUERAS, NIDOS, HBITATS DE VIDA SILVESTRE, ETC?
Medio Socioeconmico Cultural
SE AFECTARAN SITIOS DE INTERS ARQUEOLGICO EN LA
ZONA DEL PROYECTO (DE EXISTIR)?
EXISTEN POBLACIONES INDGENAS (COMUNIDADES NATIVAS O X
CAMPESINAS) CERCANAS AL PROYECTO?
SE RUBICARA A RESIDENTES PARA LA CONSTRUCICON DE LA X
PLANTA?
ES POSIBLE SE GENERE ALTERACIN EN LA VIDA COTIDIANA A X
CAUSA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION?
EL TRANSPORTE DE MATERIALES AFECTARA A TERCEROS?
(COMUNIDAD, PROPIETARIOS ADYACENTES)
LOS OPERARIOS REALIZARAN TRABAJOS DE ALTO RIESGO?
LOS CAMPAMENTOS GENERARAN PROBLEMAS DE
SANEAMIENTO Y SALUD?
PAISAJE
X
X
151
2016
SE AFECTARA VISUALMENTE EL ENTORNO POR LA EJECUCIN X

DE LAS OBRAS?
OTROS IMPACTOS
EL IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO AL EJECUTAR EL PROYECTO ES TEMPORAL POR CORTO

TIEMPO, EL ESPACIO AFECTADO ES LOCAL, LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS ES LEVE; SE TOMARAN
LAS ACCIONES PARA MITIGACION DE ESTOS IMPACTOS.
JUSTIFICAR EL IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO EN LA ETAPA DE EJECUCION

DEPENDIENDO DE LAS CARACTERSTICAS DEL MEDIO QUE MEJOR SE ADAPTE A LOS
PARMETROS OBTENIDOS.
LEVE
MODERADO
LOCAL
REGIONAL
NACIONAL
Medio Fsico
SUELO
ES POSIBLE LA CONTAMINACIN DEL SUELO EN LOS SITIOS DE X
ALMACENAJE, REUTILIZACIN O ELIMINACIN DEL LODO?
SE PUEDE CONTAMINAR EL SUELO POR DERRAMES DE
SUSTANCIAS TOXICAS?
SE INCREMENTARAN LOS PROBLEMAS REGIONALES DE
MANEJO DE DESECHOS SLIDOS, POR EL LODO?
AGUA
CUANDO LAS AGUAS SERVIDAS SON EXPORTADAS MEDIANTE
Media
Corto
SI No
Largo
Identificacin de Impactos
Componentes y Variables Ambientales
FUERTE
3.3 DETERMINACION DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS. ETAPA DE

OPERACIN
Por cunto ESPACIO MAGNITUD
tiempo?
AFECTADO DE EFECTOS
X
X
SU RECOLECCIN EN GRANDES REAS AGUAS ARRIBA Y SU

ELIMINACIN AGUAS ABAJO, PODRAN ALTERAR EL EQUILIBRIO
HIDROLGICO?
SE PODRA DEGRADAR LA CALIDAD DE LAS AGUAS

RECEPTORAS, A PESAR DEL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA
PLANTA?
AIRE
152
2016
SE PROVOCARAN OLORES Y RUIDOS DEL PROCESO DE X
TRATAMIENTO O DE LAS OPERACIONES DE ELIMINACIN DEL

LODO?
EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS, EMITIRN

COMPUESTOS ORGNICOS VOLTILES?
Medio Biolgico
VEGETACIN
ES POSIBLE LA ALTERACIN O PERDIDA DE LA VEGETACIN
ALEDAA A LA PLANTA, POR LA OPERACIN DE ESTA?
FAUNA
LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA CIERTAS ESPECIES
SE MODIFICARAN?
Medio Socioeconmico Cultural

EXISTIRN PELIGROS PARA LA SALUD PBLICA EN LAS X
CERCANAS A LOS SITIOS DE DESCARGA O REUTILIZACIN DE
LODOS.
EXISTIRN MOLESTIAS Y PELIGROS A LA SALUD PUBLICA
DEBIDO A ACCIDENTES CON
CLORO, DERRAMES O
ACUMULACIN DE AGUAS NEGRAS?
SE PODRAN GENERAR ACCIDENTES LABORALES DURANTE LA X

OPERACIN, TALES COMO EN LAS ZANJAS PROFUNDAS, O POR
LA ACUMULACIN DE GASES EN LAS ALCANTARILLAS Y OTROS
ESPACIOS ENCERRADOS, O POR LA DESCARGA DE MATERIALES
PELIGROSOS?
SE GENERARA UN DESARROLLO NO PLANIFICADO, INDUCIDO O
FACILITADO POR LA INFRAESTRUCTURA?
PAISAJE
EL PAISAJE NATURAL QUEDARA ESTROPEADO?
EN LAS CERCANAS A LAS OBRAS HABR MOLESTIAS E X
IMPACTOS ESTTICOS ADVERSOS, PERCIBIDOS O REALES?
OTROS IMPACTOS
X
X
.LA GENERACION DE IMPACTOS DURANTE LA ETAPA DE OPERACIN ES TEMPORAL, AFECTA AL

JUSTIFICAR
EL IMPACTO
AMBIENTAL NEGATIVO EN
ESPACIO LOCAL
Y DE MAGNITUD
LEVE.
OPERACION DEPENDIENDO DE LAS CARACTERSTICAS DEL MEDIO QUE MEJOR SE ADAPTE

A LOS PARMETROS OBTENIDOS.
153
2016
4. MEDIDAS DE PREVENCIN, MITIGACION Y/O COMPENSACIN

4.1 MEDIDAS PARA LA ETAPA DE EJECUCION.MEDIDAS DE MITIGACION
COSTO
Soles
Suelo
Una vez utilizada la cantera dejar la zona en su estado original.
Los materiales que se empleen (piedra, arena gruesa y hormign) procederan de la zona, siempre y cuando estn
disponibles en cantidad suficiente; caso contrario prever el estudio de otra, ya que esto puede originar una
sobreexplotacin.
Determinar el lugar adecuado para los depositos de material excedente, sin que se altere la calidad paisajstica del
lugar, no afecte propiedades de terceros, ni se genere zonas inestables.
Durante la ejecucin de obras dar instrucciones adecuadas para el buen manejo de maquinarias y equipos,
evitando la contaminacin del suelo.
Dar instrucciones para el manejo adecuado de sustancias toxicas.
Establecer areas especiales para el deposito de sustancias peligrosas.
Agua
Ubicar y disear las obras en base a datos adecuados sobre las caractersticas del sitio.
Implementar un programa de monitoreo y pretatamiento de los desechos industriales.
No colocar la TUBERA del alcantarillado en los canales de los rios.
Requerir controles de erosion / sedimentacion durante la CONSTRUCCIN.
Realizar por fases la construccin de los sistemas de recoleccion y las obras de tratamiento, a fin de evitar la
descarga de aguas servidas crudas.
Implementar las recomendaciones de administracin y capacitacion, el programa de monitoreo y el programa de
pretatamiento de los desechos industrials.
Aire
Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras del sonido.
En zonas cercanas a poblaciones limitar la ejecucion del proyecto a horas diurnas, salvo excepciones justificadas,
restringiendo el horario de utilizacin de maquinaria pesada.
los equipos estacionarios localizarlos en areas no sensitivas.
Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras de polvo y otras particulas.
Zonas de Alta Biodiversidad

incorporar medidas de manejo adecuadas para la proteccin y conservacin de la flora y fauna en areas naturales
protegidas y en zonas de amortiguamiento.
Es recomendable que el proyecto evite obras en zonas pantanosas, humedales y/o manglares.
Vegetacin
Establecer parques compensatrios o areas reservadas, rescatar y reubicar las especies.
Se recomienda reforestar con vegetacin natural (pastos o arbustos) la zona afectada por los accesos.
Fauna
En el caso de la necesidad de retirar algn nido o madriguera de especies amenazadas, se entrar en contacto
con el rgano ambiental competente, para el control de las actuaciones.
Incorporar medidas de manejo para la proteccin y conservacin de la fauna amenazada.
Socioeconmico - Cultural
Realizar las coordinaciones con el INC para la proporcin de un CIRA (Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueolgicos).
Recuperar o proteger el patrimonio cultural.
Respetar los limites de influencia territorial de las poblaciones indgenas, incluyndolos en los procesos de
integracin, bajo los trminos de su cosmovisin (Ley del medio ambiente).
Elaborar un Plan de Reasentamiento Involuntario, el cual debe mantener el acceso a los servicios por lo menos
igual al que se perdio.
Considerar los intereses de proteccion de la poblacion y reducir las prdidas, o proveer compensacin.
limitar la ejecucion del proyecto a horas diurnas, salvo excepciones justificadas.
154
2016
4.2 MEDIDAS PARA LA ETAPA DE OPERACIN

COSTO
Soles
MEDIDAS DE MITIGACION
Suelo
Incorporar el manejo del lodo en los sistemas de tratamiento, incluyendo capacitacion de personal y
plan de arranque.
Implementar un programa ef ectivo para el pretratamiento de desechos industriales
.
Tomar precausiones para evitar derrames casuales al suelo.
200
Incorporar en los planes regionales el manejo de lodo, la exacreta y el material sptico.

Agua
Aprovechar la reutilizacin de las aguas servidas , especialmente en areas con poco agua.
Emplear modelos matemticos para determinar la ubicacin de las descargas en las aguas
superf iciales y el nivel de tratamiento requerido.
Implementar un programa de monitoreo y pretatramiento de los desechos industriales.
Ai re
Ubicar las obras de tratamiento, solamente en areas de usos compatibles de la tierra.
Incluir en el diseo el control de olores y equipos de ruidos.
270
Capacitacin constante al personal.

Establecer un programa para el pretatamiento de los desechos industriales
Vegetaci n
Considerar las medidas de protecicon a la f lora local.
Fauna
Restaurar los habitats utilizados por la planta y su area de operacion.
Soci oeconmi co - Cul tural
Limitar el acceso a los lugares de eliminacion de aguas servidas o de lodos, donde sean inevitables los
peligros para la salud.
El pretatamiento y reutilizacin del agua (sobretodo si se aplicara en tierra), debe ser el mas adecuado
para proteger la salud de las personas.
Controlar los vectores, para evitar enf ermedades.
500
Incorporar procedimientos de seguridad para la operacin de los sistemas.

Establecer un programa operacional para la limpieza de las alcantarillas.
Inspeccionar en f orma rutinaria las alcantarillas, en busca de conexiones ilegales.
Proporcionar un sistema de monitoreo con alarmas contra f allas en la estacion de bombeo.
Proporcionar una f uente alternativa de energia electrica.
Sensibilizar a los usuarios a f in de evitar la eliminacion de desechos slidos en la alcantarilla.
200
Incorporar un plan de contingencia para responder a los accidentes

Aplicar los procedimientos de seguridad laboral.
Dar capacitacion constante al personal operario en los temas de seguridad.
250
200
Proporcionar equipos de seguridad a los operarios.

integrar la planif icacin de la inf raestructura en los proyectos de urbanizacin.
Pai saj e
El diseo debe proporcionar una armonia con los espacios urbanos y rurales adyacentes.
Realizar un diseo que minimice las molestias e impacto esteticos.
250
Otras medidas
...
Costo Ambiental Etapa de Operacin
5. PRESUPUESTO AMBIENTAL.
ESTE PRESUPUESTO DEBE SER INCLUIDO DENTRO DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL
1870
PROYECTO.
FINALMENTE SE TIENE:
PRESUPUESTO DE MITIGACIN AMBIENTAL EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIN = 14,000.00 NUEVOS SOLES
PRESUPUESTO ANUAL DE MITIGACIN AMBIENTAL EN LA ETAPA OPERACIN = 1,870.00NUEVOS SOLES
CONSOLIDAR EL PRESUPUESTO SOCIO-AMBIENTAL REQUERIDO COMO RESULTADO DE LAS MEDIDAS DE

PREVENCIN, MITIGACIN Y/O COMPENSACIN DE LAS ETAPAS DE EJECUCIN Y OPERACIN.
155
2016
Resumen de Impacto Ambiental:

La Construccin del Servicio de agua potable y Saneamiento (UBS) en los centros
poblados Libertad de Naranjito de Camse, Mambamba y la comunidad de Libertad de
Pan de Azcar, no genera impacto ambiental negativo ni en la parte preoperativa como
operativa; por el contrario mejorando la calidad del servicio se evita la transmisin de
enfermedades infecciosas ocasionadas por el consumo de agua cruda.
El Proyecto, por sus caractersticas, no generar ningn impacto negativo de carcter
permanente; algn impacto negativo solo tendr carcter temporal, ocasionado
fundamentalmente por el movimiento de tierras durante la ejecucin de las obras; es
decir, las alteraciones causadas en la etapa de excavacin a la flora nativa se revertirn
en el corto plazo debido al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesin
ecolgica y de los procesos de auto depuracin del medio ambiente.
La captacin de las aguas, de las correspondientes fuentes, para consumo humano no
perjudicar a la flora ni a la fauna silvestre, por cuanto las fuentes existentes tienen un
aforamiento mucho mayor a lo requerido por el Proyecto.
En cuanto a letrinas con arrastre hidrulico ocasionaran un impacto ambiental positivo
al no eliminar excretas a la intemperie.
En resumen, el Proyecto generar un Impacto ambiental leve.
Ser positivo en cuanto a la disminucin de la contaminacin del medio ambiente.
5.5. GESTIN DEL PROYECTO.
5.5.1. PARA LA FASE DE EJECUCIN:
a) Programacin de las actividades.
CENTRO POBLADO NARANJITO DE CAMSE.
CUADRO N 105
Cronograma de Ejecucin Fnanciera
Principales Rubros
Expediente Tcnico
MES I
MES II
MES III
MES IV
MES V
MES VII
TOTAL
39,482.06
39,482.06
2445860.48
Costo Directo
611465.12
611465.12
489172.096
489172.096
Supervisin
20563.572
20563.572
16450.8576
16450.8576
244586.05
8225.4288
61146.512
61146.512
48917.2096
48917.2096
24458.605
UTLIDIDAD 4%
24458.6048
24458.6048
19566.8838
14675.1629
14675.163
97834.4192
IGV 18%
TOTAL
125472.643
125472.643
100378.114
75283.5856
75283.586
501890.5705
39,482.06
843,106.45
843,106.45
674,485.16
82254.28794
244586.048
644,498.91 367,228.83 3,411,907.86
156
2016
CUADRO N 106
Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
Principales Rubros
MES I
MES II
MES III
MES IV
MES V
MES VII
TOTAL
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
Costo Directo
0.00%
25.00%
25.00%
20.00%
20.00%
10.00%
100.00%
Supervisin
0.00%
25.00%
25.00%
20.00%
20.00%
10.00%
100.00%
0.00%
25.00%
25.00%
20.00%
20.00%
10.00%
100.00%
UTLIDIDAD 4%
0.00%
25.00%
25.00%
20.00%
15.00%
15.00%
100.00%
IGV 18%
TOTAL %
0.00%
25.00%
25.00%
20.00%
15.00%
0.01
0.25
0.25
0.20
0.19
15.00%
0.11
100.00%
1.00
Expediente Tcnico
CENTRO POBLADO MAMABAMBA.

CUADRO N 107
Principales Rubros
MES I
MES II
MES III
MES IV
MES V
MES VI
MES VII
TOTAL
Expediente Tcnico
76,724.89
76724.88633
Costo Directo
950600.732
950600.732
950600.732
712950.549
712950.549
31968.7026
31968.7026
31968.7026
23976.527
23976.527
475300.37
15984.351
4753003.66
Supervisin
95060.0732
95060.0732
95060.0732
71295.0549
71295.0549
47530.037
UTLIDIDAD 4%
47530.0375
38024.03
38024.03
28518.0225
19012.015
19012.015
190120.15
IGV 18%
TOTAL
243829.088
243829.088
146297.453
146297.453
97531.6352
97531.635
975316.3517
76,724.89
159843.5132
475300.366
1,368,988.63 1,359,482.63 1,261,950.99 983,037.61 924,765.78 655,358.40 6,630,308.93
CUADRO N 108
Principales Rubros
MES I
MES II
MES III
MES IV
MES V
TOTAL
Expediente Tcnico
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
Costo Directo
0.00%
20.00%
20.00%
20%
15.00%
15.00%
10.00%
100.00%
Supervisin
0.00%
20.00%
20.00%
20.00%
15.00%
15.00%
10.00%
100.00%
0.00%
20.00%
UTLIDIDAD 8%
0.00%
25.00%
20.00%
20.00%
15.00%
15.00%
10.00%
100.00%
20.00%
20.00%
15.00%
10.00%
IGV 18%
TOTAL %
0.00%
10.00%
100.00%
25.00%
25.00%
15.00%
15.00%
10.00%
0.01
0.21
0.21
0.19
0.15
0.14
10.00%
0.10
100.00%
1.00
157
2016

CUADRO N 109
Principales Rubros
MES I
MES II
MES III
MES IV
MES V
MES VII
TOTAL
42,092.46
42,092.46
Costo Directo
651892.783
651892.783
521514.226
521514.226
21923.1543
21923.1543
17538.5234
17538.5234
260757.11
8769.2617
2607571.13
Supervisin
65189.2783
65189.2783
52151.4226
52151.4226
26075.711
87692.6171
260757.113
UTLIDIDAD 4%
26075.7113
26075.7113
20860.569
15645.4268
15645.427
104302.8452
IGV 18%
TOTAL
133768.399
133768.399
107014.719
80261.0394
80261.039
535073.5959
42,092.46
898,849.33
898,849.33
719,079.46
687,110.64
MES IV
MES V
MES VII
TOTAL
Expediente Tcnico
391,508.55 3,637,489.76
CUADRO N 110
Principales Rubros
MES I
MES II
MES III
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
Costo Directo
0.00%
25.00%
25.00%
20.00%
20.00%
10.00%
100.00%
Supervisin
0.00%
25.00%
25.00%
20.00%
20.00%
10.00%
100.00%
0.00%
25.00%
25.00%
20.00%
20.00%
10.00%
100.00%
UTLIDIDAD 4%
0.00%
25.00%
25.00%
20.00%
15.00%
15.00%
100.00%
IGV 18%
TOTAL %
0.00%
25.00%
25.00%
20.00%
15.00%
0.01
0.25
0.25
0.20
0.19
15.00%
0.11
100.00%
1.00
Expediente Tcnico
158
2016
159
2016
PROGRAMACION TOTAL DEL PROYECTO.

CUADRO N 111
Principales Rubros
MES I
MES II
MES III
MES IV
MES V
MES VI
MES VII
MES VIII
MES IX
MES X
TOTAL
79,149.70
79,149.70
158,299.40
Costo Directo
1470965.29
1470965.29
1470965.29
1470965.29
980643.527
980643.527
980643.527
0
980643.527
Supervisin
49468.5627
49468.5627
49468.5627
49468.5627
32979.0418
32979.0418
32979.0418
32979.04181
147096.529
147096.529
147096.529
147096.529
98064.3527
98064.3527
98064.3527
98064.3527
329790.4181
980643.527
UTLIDIDAD 4%
78451.4822
58838.6116
58838.6116
39225.7411
39225.7411
39225.7411
39225.7411
39225.74108
392257.4108
IGV 18%
TOTAL
402456.103
301842.078
301842.078
201228.052
201228.052
201228.052
201228.052
201228.0517
2012280.517
79,149.70
79,149.70
Expediente Tcnico
9806435.27
2,148,437.97 2,028,211.07 2,028,211.07 1,907,984.18 1,352,140.71 1,352,140.71 1,352,140.71 1,352,140.71 13,679,706.54
CUADRO N 112
Principales Rubros
MES I
MES II
MES III
MES IV
MES V
MES VI
MES VII
MES VIII
MES IX
MES X
TOTAL
Expediente Tcnico
50.00%
50.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Costo Directo
0.00%
0.00%
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
10.00%
0.00%
100.00%
10.00%
10.00%
10.00%
100.00%
Supervisin
0.00%
0.00%
15.00%
15.00%
15.00%
15.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
100.00%
0.00%
0.00%
15.00%
15.00%
15.00%
UTLIDIDAD 4%
0.00%
0.00%
20.00%
15.00%
15.00%
15.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
100.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
IGV 18%
TOTAL %
0.00%
0.00%
20.00%
15.00%
15.00%
10.00%
100.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
0.14
0.10
0.10
0.10
10.00%
0.10
100.00%
1.00
0.01
0.01
0.16
0.15
0.15
160
2016
4.13 Organizacin y Gestin:

Para la ejecucin del presente proyecto LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO, a
travs de la DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, Cuenta con el
personal suficiente con capacidad tcnica, administrativa y financiera.
Las localidades beneficiarias conjuntamente con las autoridades, a travs de una acta de
operacin y mantenimiento se comprometen a realizar continuamente los trabajos de
operacin y mantenimiento, los mismos que desde hace mucho tiempo vienen
realizando esta funciones.
Con respecto a la modalidad de ejecucin se recomienda realizarlo por CONTRATA A
SUMA ALSADA, debido a que la unidad ejecutora actualmente no cuenta con suficiente
personal tcnico - administrativo equipos necesarios para llevar a cabo este proyecto
que es de gran importancia y gran envergadura para LIBERTAD DE NARANJITO DE
CAMSE, MAMABAMBA Y LIBERTAD DE PAN DE AZUCAR.
La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO, en el presente ao ha sido beneficiada
con un incremento de su presupuesto, para la realizacin de obras.
161
2016
5.6 MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

La Matriz de marco lgico que se presenta corresponde a la alternativa seleccionada.
RESUMEN DE OBJETIVOS
FIN
PROPOSITO
INDICADORES
METAS
Contribuye a mejorar el Al ao 5: el 70% de la poblacin Disminucin de las NBI

nivel y calidad de vida
encuestada considera que ha
en 31% en el ao 15 del
de la poblacin de los
mejorado su calidad de vida.
horizonte del proyecto.
Centros
poblados
Naranjito de Camse,
Mamabamba
y
el
Casero de Pan de
Azcar.
Baja incidencia de Al ao 5: Por mejora de los servicios Reducir la tasa de
enfermedades entero
de saneamiento bsico disminuye
incidencia
de
parasitarias, infecciosas
de 42% al 27% las enfermedades de
enfermedades enteros
y de la piel, de los
origen hdrico.
parasitarios e infecciosos
Centros
poblados
al 23% en los primeros 5
Naranjito de Camse,
aos.
Mamabamba
y
el
Casero de Pan de
Azcar.
162
MEDIOS
DE VERIFICACION
Encuesta a Hogares.
Encuesta de impacto.
Informe de monitoreo.
Informe
epidemiolgico de la
Regin de Salud, y del
Centro de salud.
SUPUESTOS
La poblacin cumple
con las prcticas de
higiene y mantiene
adecuadamente
la
infraestructura a lo
largo del tiempo.
Participacin activa de
la
poblacin,
organizaciones
y
sectores.
COMPONENTES
ACCIONES
2016
Instalar la cobertura del Al ao 2: 26% de la cobertura del 100% de servicio de

servicio de agua potable
servicio de agua incrementada y
servicio de saneamiento
mejorando su calidad
100% de pruebas bacteriolgicas
en el ao 10.
para
el
consumo
que se realizan son exitosas.
100% de capacitaciones
humano.
Al ao 2: disminucin de la
en
educacin
de
Incremento
de
la
morosidad mensual del 65% al 27%
saneamiento.
cobertura del servicio y
y se dispone de recursos para la
tratamiento de aguas
adecuada
operacin
y
servidas.
mantenimiento de los sistemas.
Adecuada eliminacin
de excretas mediante la
construccin del sistema
UBS.
Mejora de la gestin de
los servicios y de la
educacin sanitaria.
Evaluacin intermedia
del proyecto.
Evaluacin ex - post.
Informes del OTS.
Informe del OS.
La
Junta
Administradora de los
Servicios de Agua y
Saneamiento (JAAS),
asumen
su
responsabilidad de la
gestin del proyecto.
Ejercicio de buenas
prcticas de higiene.
Instalacin del sistema

de agua potable.
Instalacin del servicio
de
saneamiento
mediante sistema UBS.
Liquidacin tcnica.
Actas de entrega de
obra.
Encuestas
a
las
familias.
Informe de monitoreo
de capacitacin.
Participacin
del
Gobierno Local.
Participacin de la
poblacin
en
la
ejecucin del proyecto.
Coordinacin Efectiva
entre el municipio, la
comunidad y la JAAS
EL presupuesto Total de la obra de Perfil tcnico aprobado.

Agua potable y saneamiento de los Sistema de agua potable
Centros poblados Naranjito de Camse,
operando al 100%.
Mamabamba y el Casero de Pan de Poblacin capacitada en
Azcar. Es de S/. 13, 679,706.54 a
educacin sanitaria y
Precios Privados incl. Gastos Generales
hbitos de higiene en un
(10%) , utilidad de (4%),Estudios
90%.
Definitivos, Supervisin y Gastos
Administrativos
Cronograma de ejecucin de obra.
Cronograma de desembolsos.
163
2016
V. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
164
2016
VI.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

De lo expuesto, se pueden sealar las siguientes conclusiones:
Las poblacin en el Centro poblado de Libertad Naranjito de Camse es de 1286, en el

centro poblado Mamabamba es de 804 habitantes y en el Casero Pan de Azcar hay 117
habitantes sern beneficiadas con el proyecto, teniendo en cuenta que sus poblaciones
crecer anualmente.
La ejecucin del Proyecto tendr efecto fundamental en la reduccin de los gastos en

atencin de salud, mejora de la calidad de vida y reduccin en incidencia de
enfermedades infectocontagiosas en los centros poblados Libertad de Naranjito de
Camse, Mamabamba y el casero de Libertad de Pan de Azcar.
Hay gran inters y nimo de colaboracin para la materializacin del Proyecto por parte
de los pobladores Libertad de Naranjito de Camse, Mamabamba y el casero de Libertad
Pan de Azcar - Cutervo, los mismos que se muestran dispuestos a colaborar en dar la
libre disponibilidad de los terrenos para la construccin de todos los componentes que se
consideren en dicho proyecto; por su parte el Municipio tiene como objetivo conseguir el
financiamiento integral o la fuente de financiamiento que corresponda.
Se tiene proyectado beneficiar durante el horizonte del proyecto al 100.00% de las

familias en lo que corresponde a la cobertura de agua potable y saneamiento.
En lo que corresponde al Agua Potable la Alternativa I propuesta es la que optimiza mejor la
inversin por un monto de S/. 7, 370,685.27 a precios privados y a Precios sociales S/. 6,
334,026.66. La evaluacin econmica, a precios sociales, nos arroja indicadores mayor a
cero, es decir el VAN es = S/. 7547535.249, as como la tasa interna de retorno TIR = 23 %,
B/C = 4.79 para la alternativa seleccionada.
En lo que corresponde a la instalacin del servicio de saneamiento la alternativa I propuesta
es la que optimiza mejor la inversin por un monto de s/. 6, 309,021.28. A precios privados y
a precios sociales s/. 5, 421,681.64. La evaluacin econmica a precios sociales, nos arroja
indicadores mayor a cero, es decir VAC es = S/. 5, 425,886.49, As como el ICE = 1038.80,
Para la alternativa seleccionada.
Respecto al anlisis de sensibilidad del Proyecto podemos afirmar que por sus caractersticas,
sta se da fundamentalmente en los precios de los materiales as como en el costo de la
mano de obra. Las estimaciones presentadas son costos actuales y se espera que en la etapa
de ejecucin no ocurra incremento de precios que afecte los supuestos asumidos a fin que
permanezca constante el nivel de inversin.
Dadas las conclusiones positivas, se recomienda pasar a la siguiente etapa del ciclo del
proyecto.
El proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN LOS C.P DE LIBERTAD NARANJITO DE CAMSE, MAMABAMBA Y EL
CASERIO LIBERTAD PAN DE AZUCAR, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA CUTERVO-
165
2016
CAJAMARCA. Cuya meta especfica consiste en: Captacin, instalacin domiciliaria de agua
potable y letrinas con arrastre hidrulico (UBS), con un costo a precios de mercado que
asciende a S/. 13, 679,706.54 debe ser declarado VIABLE.
ALTERNATIVA SELECCIONADA - AGUA POTABLE:
a.- ALTERNATIVA 1
SANEAMIENTO EN LOS C.P DE LIBERTAD NARANJITO DE CAMSE, MAMABAMBA Y
EL CASERIO LIBERTAD PAN DE AZUCAR, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA
CUTERVO-CAJAMARCA.
continuacin:
son de 1/2.
04 vlvulas de aire.
SAP C-10 de 1/2.
166
2016

1/2.
04 vlvulas de aire.
SAP C-10 de 1/2.
1/2.
167
2016
04 vlvulas de aire.
SAP C-10 de 1/2.
Cutervo, JULIO del 2,016
168
2016
VII. ANEXOS
169

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II. ASPECTOS GENERALES.

2.1. Nombre del Proyecto y Localizacin.

3.1. Diagnstico de la situacin actual.

rea de estudio y rea de influencia

Diagnstico de los involucrados

Diagnstico de los servicios.

____________________________________ ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

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3.2. Definicin del problema, causas y efectos.

Definicin del problema central

3.3. Planteamiento del proyecto.

3.4. Determinacin de las alternativas de solucin.

Anlisis de la interrelacin de los medios fundamentales

Identificacin de las acciones

Planteamiento de las alternativas de solucin.

____________________________________ ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

5.2.2 Metodologa Costo Efectividad.

____________________________________ ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

____________________________________ ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

I.- RESUMEN EJECUTIVO

Libertad Naranjito de Camse

1,850 - 2,100 m.s.n.m

2,000 - 2300 m.s.n.m

Libertad Pan de Azucar

1900 - 2300 m.s.n.m

____________________________________ ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

____________________________________ ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

____________________________________ ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

____________________________________ ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Municipalidad Provincial de Cutervo.

Calle Ramn Castilla N 403 Cutervo.

Ing. Arriola Cubas Alex

Jefe de la unidad formuladora.

Ing. Ral Enrique Espejo Montestruque.

____________________________________ ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

A.3.2 Unidad Ejecutora.

Municipalidad Provincial de Cutervo

Calle Ramn Castilla N 403 - Cutervo

Prof. Anbal Pedraza Aguilar

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.

____________________________________ ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

B.4. Alternativas de solucin.

____________________________________ ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

____________________________________ ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Instalacin de 153 conexiones domiciliarias de agua potable con tubera PVC

____________________________________ ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Instalacin de 100 letrinas con arrastre hidrulico (UBS) con pisos de