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EVALUACION DE CONOCIMIENTOS
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Versin:1
Cdigo: F#
Fecha de actualizacin:
07/04/2014
Capacitacin N
Nombre del
Evaluado
N de Cdula
PROCEDIMIENTO
ATENCION DE QUEJAS Y PETICIONES DE
LOS CLIENTES
a)
b)
c)
d)
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Versin:1
Cdigo: P23
Fecha de actualizacin:
21/10/2013
Accin correctiva
Accin Preventiva
Accin remedial
Todas las anteriores
TEMA CASOS:
Para los casos siguientes identifique si se trata de una No conformidad u observacin, cual es
el requisito relacionado de las normas ISO 9001 y/o RUC, presente una breve justificacin que
soporte la decisin.
(Independientemente de si es o no una no conformidad).
SITUACION
NORMA Q
INCUMPLE O
PODRIA INCUMPLIR
JUSTIFICACION
AM
NC
1.
Las modificaciones
de los documentos del
sistema de gestin no
estn revisadas y
aprobadas, y se
encuentran en la intranet.
2.
En la revisin con
los directivos se evidencia
16 acciones correctivas
reportadas a la fecha en el
desarrollo de los servicios,
algunas abiertas hace mas
de cuatro meses.
3. los contratistas del
servicio de transportes
tanto de producto y de
residuos no han sido
evaluados.
4. Al revisar el
diligenciamiento de las
acciones preventivas, no se
ha aplicado la metodologa
establecida para el anlisis
de causas.
5. Se encontr producto en
12 arrumes y el instructivo
de almacenamiento dice
que mximo son 9
Calificacin:
Aprob:
No
PROCEDIMIENTO
ATENCION DE QUEJAS Y PETICIONES DE
LOS CLIENTES
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Cdigo: P23
Fecha de actualizacin:
21/10/2013
No
No