Professional Documents
Culture Documents
GUBERNAMENTAL
AUDITORIA
GUBERNAMENTAL
DOCENTE
SEMESTRE
ESCUELA
Auditoria Gubernamental
ESTUDIANTE :
CICLO:
Huarmey - 2016
MATRIZ DE DESVIACIN
ENTIDAD AUDITADA:
Egresos 2013
ALCANCE:
SISTEMA ADMINISTRATIVO:
Cobranza y Tarifa
ORDEN DE SERVICIO:
001
MATERIA A EXAMINAR:
Contratacin de la Empresa
FECHA:
2016
Valorizacione
s en total 2,
debidamente
firmados por
el contratista y
autorizados en
seal de
conformidad
por el gerente
de obras.
TIPO
(*)
(2)
NOMBRE Y
CARGO
DESD
E
Vctor Sotomayor
Lozano:
Ex
Presidente de la
JUSDRHC
Maylin
Sotelo
Yacas: Ex Jefa de
Tarifas y Cobranzas
Ed Romero
Yzaguirre: Gerente
2013
General Jaime
Lpez
Meza: Tesorero Jimi
Villanueva: Jefe de
Obras
HAST
A
2013
RESPONSABILIDAD PROYECTADA
ADMINISTRACIN
ENTIDAD
CIVIL
PAS
Por
no
haber
supervisa
Junta de
do
en
Usuarios del cumplimien
Sub-distrito to
total
de Riego
de la obra
Huarmey
. Por la
Culebras.
cancelacin
de una
obra
incompleta.
Perjuicio
econmic
o por
S/.
70,000
.00
PEN
AL
CRITERI
O
EFECTO
CAUSA
Supervisor
Jefe de Comisin
Abogado
Integrante o experto
CGR CONTRALORIA
GENERAL DE LA
REPUBLICA
TITULO DE LA CEDULA:
CONDUNCCION Y
ORIENTACION
1.1 Ejecucin
de la Obra
FECHA
PRESUPUESTADO
2013
S/. 300,000.00
VALOR.
2
AUDITADO
DIFERENCIA
S/. 70,000.00
250,000.00
CONCLUSIN
Se concluye que en el rea de Tarifa y Cobranza se cometi un acto de irregularidad en la contratacin de la
empresa para la ejecucin de la obra " compuertas en San Nicols " ocasionando la presentacin de un
servicio deficiente.