Professional Documents
Culture Documents
Huancavelica
ANEXO 13
FORMATO Y GUA PARA LA ELABORACIN DE PROPUESTAS DE SUBPROYECTOS DE
SERVICIOS DE EXTENSIN TIPO III
ANEXO 13.1: FORMATO DE PROPUESTA
(SUBPROYECTOS TIPO
AUTOR:
III)
poltica
(Departamento,
Provincia,
Distrito):
Huancavelica-
INSTITUCION DE TRABAJO
Telf/Fax/E.mail/
Direccin
de (01) 9907053
CIP-Lima
Departamento
Entomologa
Mg. Sc. Renan Socualaya Ziga
BAYER-representante MIPE
Ing. Jos Caldern Castillo
UPLA- Catedrtico
Lic. Luis Valdivieso Villavicencio
Gerencia Regional Huancavelica
Funcionario
Ing. Gustavo Osorio Pagn
UNCP- Facultad de Agronoma
Lic. Glodoaldo lvarez Or
Municipalidad
Provincial
de
Acobamba.
INSTITUCIONES
SIGLAS
MINAG (1979 1989)
PLAN MERIS I Etapa, JZ SC
Promocin y Desarrollo Rural
PRODER
Universidad Nacional de Hvca.- FCI- UNH- FCI- EAPA
Escuela Acadmico Profesional de
Agronoma.
(064) 630903
(064) 251472
(064) 233032
(067) 807062
(064) 241128
(067) 753243
1.3.3) COLABORADORES
Nombre de la Institucin:
Siglas de la Institucin:
Fecha de Fundacin:
Rol como Colaborador:
Aporta dinero para el cofinanciamiento de los servicios?:
Tipo de Institucin:
Pblica o Privada:
Localizacin (Departamento, Provincia, Distrito):
Direccin:
Telfono:
Fax:
Correo Electrnico:
Pgina web:
Breve historia de la Institucin:
Experiencia en la actividad o producto que forma parte de la presente propuesta:
Proyectos o servicios en ejecucin:
Referencias de profesionales o instituciones que pueden certificar su experiencia:
INSTITUCION DE
TRABAJO
Lic. Glodoaldo lvarez Or
Municipalidad Provincial
Acobamba.
INSTITUCIONES
SIGLAS
Asociacin Cientfica para el desarrollo ACDAIS&GEMA
agropecuario industrial y social & Grupo
ecologista y de Medio ambiente.
Asociacin de Productores Agropecuarios No cuenta
Iscumachay Allinjamucuy del Centro Poblado
de Ccasapata
Telf/Fax/E.ma
il/Direccin
de (067) 807062
<admeapa@mix
mail.com>
<juanrogersito
@yahoo.es>
PROFESION
ESPECIALIDAD
AGRONOMO
Extensin Agrcola
Teodosio SOLDEVILLA
HUAYLLANI
PESQUERO
Control de calidad en la
aplicacin de HACCP
agropecuaria.
Sanidad pecuaria y
Mejoramiento genetico.
Comercializacinagronegocios
fortalecimiento de UPEs.
Agro proceso
ZZOOTECNISTA
Contabilidad
AGRONOMO
xxxxxxxxxx
INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS
Nancy Kajatt
ZOOTECNISTA
AGRONOMA
Tco. AGROP.
ZOOTECNISTA
AGRICOLA
SERVICIOS A
BRINDAR
Consultoria
especializada.
Consultora
especializada
Consultora
especializada
Consultora
especializada
Consultora
especializada
Consultora
especializada
Consultora
especializada
Consultora
especializada
Capacitacin
Capacitacin
Capacitacin
1.3.4.1.-Profesionales Oferentes:
Nombre del Profesional:
Grado de instruccin:
Especialidad:
Servicios que brindar:
Razones por las que se eligi al oferente de servicios:
Tipo de oferente:
Pblica o Privada:
Localizacin (Departamento, Provincia, Distrito):
Direccin:
Telfono y Fax:
Correo Electrnico:
Pgina web:
Nombre de la Institucin:
Siglas de la Institucin:
Fecha de Fundacin:
Rol como Socio Estratgico No Oferente de Servicios:
Aporta dinero para el cofinanciamiento de los servicios?
Tipo de Institucin :
Pblica o Privada:
Localizacin (Departamento, Provincia, Distrito):
Direccin:
Telfono:
Correo Electrnico:
Breve historia de la Institucin:
Experiencia en la actividad o producto que forma parte de la presente propuesta:
Proyectos o servicios en ejecucin:
Referencias de profesionales o instituciones que pueden certificar su experiencia:
PRODUCTO
Cuyes
Truchas
Cuyes
CANTIDAD
1,200 und., trimestral
800 kg., mensual.
0.2 tm., mensuales
10
2.-Gestacin o preez
3.-Parto o paricin
4.-Lactacin
Detalles
(Tiempos, Riesgos, etc.)
11
5.-Destete.
6.-Recra
7.-Seleccin
8.-Identificacin.
9.-Sanidad.
10.-Alimentacin.
12
Produccin de truchas:
1.- Siembra de alevinos.
2.-Seleccin y clasificacin.
3.-Inventario.
4.-Crianza de juveniles.
13
5.-Engorde
6.-Sanidad.
7.-Alimentacin
8.-Produccin de truchas
10.-Manejo camal
11.-Clasificacin y pesado.
12.-Embalado y etiquetado
14
10.-Alimentacin.
Pos
cuyes:
Problemas
Problemas
-Falta tecnologa.
-Falta tecnologa.
-Falta tecnologa.
-Falta tecnologa.
-Falta tecnologa.
-Hacinamiento de crianza
-Degradacin gentica
-Ningn problema
Altos ndices de mortalidad.
-Adultos > al 5%
-Cras > a 10%
Labores de extensin
-Practicas de extensin en campo.
-Practicas de extensin en campo.
-Practicas de extensin en campo.
-Practicas de extensin en campo.
-Practicas de extensin en campo.
-Practicas de extensin en campo.
-Practicas de extensin en campo.
-Practicas de extensin en campo.
-Practicas de extensin en campo.
-Asistencia tcnica permanente en
practicas de sanidad.
-Taller manejo sanitario cuyes.
-Instalacin y manejo de pastos
permanentes bajo riego tecnificado.
-Pasanta en prcticas de ensilado y
conservacin de forrajes.
-Curso residenciado de tcnicas y
practicas nutricionales, alimentos
suplementarios, balance de biomasa
forrajera y dosificacin nutricional de
granos andinos.
produccin
15
Produccin
de
truchas:
1.- Siembra de alevinos.
2.-Seleccin
clasificacin.
-Desconocimiento de tcnicas
mnimas de manejo terminal
de cuyes (traslado, recepcin,
camal, desviscerado, corte en
piezas, envasado, congelado,
empacado, etiquetado.) y uso
de equipos.
-Falta tecnologa
-Falta tecnologa.
-Insuficiente provisin
alevitos
-Falta tecnologa.
de
3.-Inventario.
-Falta tecnologa.
4.-Crianza de juveniles.
-Falta tecnologa.
5.-Engorde
-Dbil
conocimiento
de
tcnicas de preparacin de
alimentos balanceados con
granos andinos
-Des balance alimenticio
Saca con pesos <s a 200 g
6.-Sanidad.
-Mortalidad.
Adultos > al 3%
Juveniles > del 5%.
Cras > a 10%
-Des balance alimenticio
Saca con pesos <s a 200 g
-Falta tecnologa.
7.-Alimentacin
8.-Produccin de truchas
Pos
produccin
truchas:
9.-Manejo
pos
produccin (recepcin,
manejo, clasificacin y
embalado camal.)
-Incipiente tecnologa.
16
17
Ubicacin
Recurso
Asociacin de truchicultores y
productores
agropecuarios
Virgen del Carmen de Ocopa
Piscigranja Clemente (Carlos
Clemente Rojas)
Junta de administracin local de
la comunidad del anexo de
Tarcarpampa, Carhuapata
Piscigranja
Valle
Hermoso
(Faustino Crdenas Taype)
Comunidad de Atura Quihuam
(Felimon Cutti Sancas)
Piscigranja Santa Rosa (Palca)
Piscigranja
La
Cabaa
Challhuas Eirl
Piscigranja Misin Novia del
cordero
Apolonio Alfonso Inga
Juvenal Ilizarbe Vega
Lircay, Angaraes
No especifica
Tipo de
desarrollo
No especifica
Santa
Castrovirreyna
Lircay, Angaraes
Ana, No especifica
Subsistencia
Paucarbamba,
Churcampa
Secclla, Angaraes
Palca, Huancavelica
Acostambo, Tayacaja
Laguna
Toctococha
Subsistencia
No especifica
Menor escala
No especifica
Subsistencia
Subsistencia
Mayor escala
Acostambo, Tayacaja
Manantial
Challhuas
No especifica
Huando, Tayacaja
Acostambo, Tayacaja
No especifica
No especifica
Subsistencia
Subsistencia
Subsistencia
Subsistencia
Santa Ana,
Castrovirreyna
Subsistencia
No especifica
Subsistencia
d.4).-Poblacin y mercado objetivo futuro.En los ltimos aos los pases de mayor consumo de trucha congelada son: Japn, Estados Unidos,
Unin Europea y otros pases en menor escala tales como Brasil, Mxico y Colombia; particularmente
los productores actuales de Pomata especficamente el Faro, viene efectuando su comercializacin al
mercado de la repblica de Bolivia en cantidades considerables de 20 a 25 TM mensuales mediante
empresas informales; lo cual nos permite orientar primeramente a este mercado con productos de
calidad y en mayor escala, y luego abrir mercados hacia los dems mercados de mayor consumo. Los
estndares de consumo mundial son:
- Consumo per cpita mundial al ao 2002: 0.39 Kg / persona/ao . Tasa de crecimiento consumo per
cpita del mundo 1996-2002: 0.02 el 2% Consumo per cpita Colombia 2002: 0.20 Kgrs/persona/ao
Tasa de crecimiento consumo Colombia 1996-2000: 11% Aunque el consumo per cpita del grupo de
salmones y trucha es relativamente marginal frente a la demanda de otros pescados (20.54
18
e) Informacin sobre cunto cuesta la produccin del producto que se quiere obtener con el
proyecto:
COSTOS DE PRODUCCIN CUYES
Unidad
Total
Precio
Total por
(S/.) Total rubro
Unidad
40
Metros
23
Ao
Detalle
1. Instalaciones pecuarias
Tablas de eucalipto 1"x10"x3 m.
Malla metlica 1" cocada cuadrada
Cuartones 2"x3"x3 m.
Clavos x 2" y 3"
Gasapera metlica cuadrada de
0.5m x 0.5m
Ao 0 Inversin
340
Ao 0 Inversin
115
Unidad
1.2
80
kilos.
30
Unidad
30
23
Unidad
30
15
Ao 0 Inversin
96
Ao 0 Inversin
195
Ao 0 Inversin
675
Ao 0 Inversin
450
1,871
19
2. Siembra de pastos
Preparacin de tierras.
Semilla de pastos permanentes.
Siembra
hh/maq
14
38
Kilos
25
38
Jornales
26
12
Ao 0 Inversin
532
Ao 0 Inversin
950
Ao 0 Inversin
312
1,794
3. Abonamiento
Fertilizantes ( compost y otros
orgnicos)
Aplicacin
Kilos
500
Jornales
12
Ao 0 Inversin
250
Ao 0 Inversin
60
310
Unidad Total
Jornales
24
12
Deshierbos
Jornales
24
12
Corte
Jornales
36
12
Fertilizacin
Jornales
12
Sacos
20
148
Tm.
500
Meses
12
150
288
432
2,960
4,500
1,800
Aplicacin
Jornales
12
Bolsas
18
Kilos
35
Kilos
38
Detalle
288
48
Alimentos concentrados cuyina
(10%)
Alimentos concentrados (granos
andinos)
Manejo cuyes (destete, marcacin,
etc)
Ao
10,316
120
24
36
35
38
4 / ao Costo por
campaa
4 / ao Costo por
campaa
12/ ao Costo por
campaa
6 / ao Costo por
campaa
6 / ao Costo por
campaa
20
Jornales
12
6 / ao Costo por
campaa
96
349
10,665
Unidad
Total
Unidad
45
Jornales
20
12
Ao
Detalle
5. Saca
12/ ao Costo por
campaa
12/ ao Costo por
campaa
270
240
510
COSTOS DE POSPRODUCCIN
Rubro
Unidad
Total
Jornales
20
Precio
Total por
(S/.) Total rubro
Ao
Detalle
12
240
1. P
2. Recepcin en camal
O
Recepcin
S
Jornales
12
240
P
3. Sacrificio de semovientes
R
Cuchillos
O
Sacrificio
D
Tinas de plstico y otros.
U
Unidad
72
12
72
Jornales
20
12
Unidad
10
25
240
250
C
4. Pelado y desviscerado
C
Pelado y desviscerado
I
Limpieza y desecado
72
Jornales
20
12
Jornales
10
12
562
240
120
360
21
Unidad
35
Seleccin
Jornales
12
12
4 / ao Costo por
campaa
12/ ao Costo por
campaa
70
144
214
6. Pesado:
Uniformes
Unidad
35
Pesado
Jornales
12
4 / ao Costo por
campaa
12/ ao Costo por
campaa
35
24
59
7. Empaque y envasado
Uniformes
Unidad
35.00
Unidad
400
1.50
Bolsas
400
0.30
Jornales
12.00
70
600
120
24
814
8. Almacenamiento
Almacenar
Jornales
16
15
240
240
2,561
Unidad
Total
Unidad
Balanza
Unidad
Unidad
Unidad
40
Unidad
Selladora manual
Bandejas de desecado ( 5 kilos
capacidad)
Anaqueles (para 40 bandejas de 5
kilos procesados)
CO
ME
RCI
ALI
ZA
CI
N
Precio
Total por
(S/.) Total rubro
2,000
2,000
84
84
95
190
5
200
192
192
Ao
Detalle
Ao 0 Inversin
Ao 0 Inversin
Ao 0 Inversin
Ao 0 Inversin
Ao 0 Inversin
2,666
COMERCIALIZACIN CUYES
22
Unidad
Total
Tm.
2.4
4. Gastos de gestin
Gestin
200
200
1,160 1,160
Detalle
Costo
/
kilo.
Vendido
exportador
Costo
Ao anual
Costo
Ao anual
Costo
Ao anual
200.00 480
2. Envases (tapers -teknoport 1 kg. Unidad
cap.)
3. Promocin
Paquete
Ao
1,840
TOTAL
22,217
VBP
52,800
INGRESO NETO
30,583
B/C
1.38
Partos al ao
Promedio de cras por parto
% de cras macho
% de cras hembra
Frecuencia entre partos
Promedio de mortandad
:
:
:
:
:
:
4.5
3.1
50 %
50 %
67 das.
5%
:
:
:
:
250 g.
30 %
70%
Da / cuy
ALIMENTACION:
-
Promedio da / cuy
Alimento balanceado
Forraje
Costo
75 g. / cuy / da
175 g / cuy / da
0.10 de sol
COMERCIALIZACION
- Edad de comercializacin
- Peso de comercializacin
- Precio de comercializacin
: 8 semanas
: 750 a 1,000 g Peso vivo y de 450 a 750 g. carcaza.
: 8 a 10 nuevos soles peso vivo y S/. 22.00 / kg.,en carcaza.
CRECIMIENTO POBLACIONAL
23
Unidad Total
Precio
(S/.)
Total Total
por
rubro
Ao
Detall
e
50
Unidad
50
Unidad
35
metros
12
Mdulo
80
Unidad
65
Unidad
120
Ao 0
100
Ao 0
50
Ao 0
70
Ao 0
36
Ao 0
160
Ao 0
65
Ao 0
240
Inversi
n
Inversi
n
Inversi
n
Inversi
n
Inversi
n
Inversi
n
Inversi
n
721
2. Produccin de alevinos
Jornales
Produccin de ovas
36
12
Ao 0
432
Inversi
n
24
24
12
Ao 0
288
Jornales
12
Inversi
n
12
Ao 0
144
Inversi
n
864
3. Siembra de alevinos
Siembra de alevinos
Jornales
12
12
Ao 0
144
Inversi
n
144
1,729
Unidad Total
Precio
(S/.)
Total Total
Detalle
por Ao
rubro
3. Manejo truchas
Limpieza pozas de crianza.
Jornales
16
12
pares
48
Mantenimiento pozas
Jornales
12
unidades
158
Meses
12
12
Botas altas
Mano de obra
4/ Costo
ao por
campaa
4/ Costo
ao por
campaa
4 / Costo
ao por
campaa
4 / Costo
ao por
campaa
4 / Costo
ao por
campaa
4/ Costo
ao por
campaa
4/ Costo
ao por
campaa
4/ Costo
ao por
campaa
4/ Costo
ao por
campaa
4 / Costo
ao por
campaa
4/ Costo
ao por
campaa
192
96
96
316
144
sacos
15
142
2,130
15
142
2,130
20
140
2,800
20
140
Tm.
20
500
12
150
Granos andinos
Manejo truchas (alivenaje, juveniles, Meses
adultos.)
2,800
10,000
1,800
22,504
25
160
1.20
4 / Costo
ao por
campaa
4 / Costo
ao por
campaa
4 / Costo
ao por
campaa
4 / Costo
ao por
campaa
4/ Costo
ao por
campaa
4 / Costo
ao por
campaa
192
25
50
15
60
Escobas
Unidad
18
Pares
32
Jornales
12
Baldes
Botas de jebe
Aplicacin
72
192
96
662
23,166
Unidad Total
Precio
(S/.)
Total Total
Detalle
por Ao
rubro
5. Saca
Pesca (pozas de engorde).
Jornales
40
45
4 / Costo
ao por
campaa
4 / Costo
ao por
campaa
1,800
Recojo, seleccin, pesado.
Jornales
20
12
240
2,040
COSTOS DE POSPRODUCCIN
Rubro
Unidad Total
Precio
(S/.)
Total Total
Detalle
por Ao
rubro
Jornales
12
12
4 / Costo /
ao campaa
144
144
2. Recepcin en camal
Recepcin
Jornales
12
96
4 / Costo /
ao campaa
26
96
4. Limpieza (escamas) y
desviscerado
Cuchillos
Unidad
12
12
Unidad
20
25
Delantal de hule
Unidad
36
Jornales
36
12
Limpieza y desecado
Jornales
10
12
144
500
72
432
120
4/
ao
4/
ao
4/
ao
4/
ao
4/
ao
Costo /
campaa
Costo /
campaa
Costo /
campaa
Costo /
campaa
Costo /
campaa
4/
ao
4/
ao
Costo /
campaa
Costo /
campaa
4/
ao
4/
ao
Costo /
campaa
Costo /
campaa
4/
ao
4/
ao
4/
ao
4/
ao
Costo /
campaa
Costo /
campaa
Costo /
campaa
Costo /
campaa
1,268
5. Seleccin
Uniformes
Unidad
35
Seleccin
Jornales
16
12
140
192
332
6. Pesado:
Uniformes
Unidad
35
Pesado
Jornales
12
70
96
166
7. Empaque y envasado
Uniformes
Unidad
35
140
Unidad
400
1.50
Bolsas
400
0.30
Jornales
12.00
600
120
24
884
8. Almacenamiento
Almacenar
Jornales
16
15
4 / Costo /
ao campaa
240
240
3,130
27
Unidad Total
Precio
(S/.)
Unidad
2,000
Balanza
Unidad
84
Selladora manual
Unidad
95
Total Total
Detalle
por Ao
rubro
Ao
0
Ao
0
Ao
0
Ao
0
2,000
168
190
Unidad
300
242
1,500
Inversin
Inversin
Inversin
Ao Inversin
0
242
Inversin
4,100
COMERCIALIZACIN TRUCHAS
COMERCIALIZACIN
Rubro
Unidad Total
Tm.
Precio
(S/.)
12
200.00
2. Envases (tapers -teknoport 1 kg. Unidad
Cap.)
3. Promocin
Paquete
Gestin
TOTAL
V.B.P
2,400
200
Costo
Ao anual
1,160
Costo
Ao anual
1
1,160
Costo /
kg.
vendido a
Piscifacto
ra los
Andes.
Costo
Ao anual
1
200
4. Gastos de gestin
Total Total
Detalle
por Ao
rubro
3,760
37,925
102,000
INGREO NETO
64,075
B/C
1.69
28
Detalles
PRODUCCIN DE CUYES
1. Dnde vendern.- (ANEXO Modelo N 1 Y N 2
Cartas de intensin firmados)
29
2. A quin vendern
4. Precio de venta
5. Frecuencia de venta
6. Modalidad de venta
30
31
3. Cantidad que
vendern
4. Precio de venta
5. Frecuencia de
venta
6. Modalidad de
venta
7. Promocin del
producto
8. Cmo venden los
competidores
9. Posibles nuevos
compradores o
nuevos mercados
10. Capacidad de los
productores para
producir ms y poder
vender a estos
nuevos compradores
y/o nuevos mercados
11. Riesgos en la
comercializacin
Problemas
-Curso
sobre
sistemas
de
informacin de mercados y agro
negocios.
-Asistencia tcnica y asesoramiento
inclusin de UPE en cadenas de
comercializacin de cuyes y truchas.
Desconocimiento de canales
de comercializacin, irregular
oferta de productos, carencia
de marketing comercial, dbil
experiencia en mercados ms
atractivos y rentables.
-Capacitacin en implementacin y
operatividad
funcional
de
instalaciones productivas de la UPE.
32
c) Informacin sobre cunto cuesta la comercializacin del producto que se quiere obtener con el
proyecto:
Tareas
1. Transporte
Costo por ao
2,880.00
2. Envases
3-Promocin Propaganda
4-Gastos de gestin
-Administrador contable
-tiles de oficina.
-Gastos de seguimiento y
evaluacin (UPSE y aliado).
Costo total de
comercializacin
400.00
2,500.00
900.00
360.00
1,240.00
S/.5,780.00
33
SUBPROYECTO: GLOBALIZACIN PRODUCTIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL DE CUYES Y TRUCHAS EN CCASAPATA YAULI HUANCAVELICA
PRODUCTO CUYES Y TRUCHAS ORGANICOS
Componente
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
1,200
1,200
1,200
1,200
1,600
1,600
600
-
1,200
TOTAL
600
2,400
600
600
1,600
1,200
4,600
600
1,200
600
600
2,400
34
1,200
-
3,000
1,200
1,200
1,200
600
500
500
500
500
500
600
500
500
5,400
500
2,500
500
2,500
800
800
600
600
1,600
1,600
750
750
500
500
500
500
500
500
2,100
1,100
1,250
1,100
800
9,350
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2,400
Extensionista Cuyes
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2,400
Extensionista Truchas
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
1,800
5. Servicios no personales
35
610
1,460
610
610
610
610
3,050
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
3,600
850
1,460
850
1,460
850
850
1,460
850
850
850
1,460
13,250
6. Bienes duraderos
Computadora Pentium IV y accesorios
2,500
2,500
Cmara digital
1,000
1,000
Picadora de pastos
1,200
1,200
Sub Total
4,700
4,700
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
2,500
Total en S/.
6,868
2,758
5,168
2,158
4,968
2,758
4,358
2,768
2,308
2,158
1,858
1,668
39,800
3909.1667
1854.2
2459.2 1254.17
1259.2
1029.2 954.167
804.17
709.17 19,400
2,959
904
2,709
904
4,009
1,204
1,704
1,509
1,279
1,204
1,054
959
20,400
6,868
2,758
5,168
2,158
4,968
2,758
4,358
2,768
2,308
2,158
1,858
1,668
39,800
COSTO CUYES
COSTO TRUCHAS
COSTO CUYES + TRUCHAS
Gastos de gestin Aliado : Seguimiento y evaluacin interna del sub proyecto
36
CUYES ORGANICOS
VENTA MERCADOS YAULI-HUANCAVELICA Y ACOPIADORES
Primer ao
DATOS M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
Mes/Detalle
Mdulo involucrado
1
Produccin carne de cuy (kilos)
600 50
Kilos a vender a mercados Yauli- Huancavelica
70% 35
Kilos a vender a los acopiadores Yauli30% 15
Huancavelica
Precio de venta (S/.) - mercados Yauli- 16.00
Huancavelica
Precio de venta (S/.) - acopiadores
15.00
Total Ingresos (A1)
785
Mes/Detalle
M1
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
total
total
total
total
total
total
de instalacin e inversion
de produccin
de post produccin
de procesamiento
de transporte
de comercializacin
Total Costos (A2)
Ganancias Netas
2,500
4,500 375
200 16.7
120
M9
M10
M11
M12
Total ao
1
50
35
15
50
35
15
50
35
15
50
35
15
50
35
15
50
35
15
50
35
15
50
35
15
50
35
15
50
35
15
50
35
15
600
420
180
785
M2
785
M3
785
M4
785
M5
785
M6
785
M7
785
M8
785
M9
785
M10
785
M11
785
M12
9,420
Total ao
1
375
16.7
375
16.7
375
16.7
375
16.7
375
16.7
375
16.7
375
16.7
375
16.7
375
16.7
375
16.7
375
16.7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
2,902
402
402
402
402
402
402
402
402
402
402
402
2,500
4,500
200
120
7,320
-2,117
383
383
383
383
383
383
383
383
383
383
383
2,100
37
M1
M2
Primer ao
M6
M7
M8
M9
1,000
1,000
1,000
1,000
4,000
M3
M4
M5
M10
M11
M12 Total ao
1
Mes/Detalle
Mdulo de Piscigranja.
Produccin truchas por campaas (kilos)
1
4,000
80%
800
800
800
800
3,200
20%
200
200
200
200
800
7,800 -
7,800 -
7,800 -
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
542
542
542
542
542
542
542
542
542
542
7,800 31,200
M12 Total ao
1
41,058.6
6,500
542
41,059
6,500
542
120.00
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
120
41,610
552
552
552
Ganancias Netas
-41,610
-552
7,248 -552
552
552
552
-552
7,248 -552
552
552
552
-552
7,248 -552
552
552
-552
7,248 -16,479
OBSERVACION : El proyecto "Centro Piscicola artesanal Iscomachay" fue financiado por la Municipalidad Distrital de Yauli por S/. 41,059.00
38
47,679
M10
M11
M12 Total ao 1
Mdulo involucrado
Produccin carne de cuy (kilos)
1
600
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
600
70%
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
420
30%
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
180
16.00
15.00
785
785
785
785
785
785
785
785
785
785
785
785
9,420
1
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000 4,000
80%
800
800
800
800
3,200
20%
200
200
200
200
800
7.00
31,200 -
7,800 -
7,800 -
7,800 -
7,800 31,200
785
785
8,585 785
785
785
785
785
785
785
785
8,585 40,620
Mes/Detalle
M1
M2
M3
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M4
Total ao 1
39
43,558.6
43,559
11,000 917
917
917
917
917
917
917
917
917
917
917
917
11,000
200
16.7
16.7
16.7
16.7
16.7
16.7
16.7
16.7
16.7
16.7
16.7
200
16.7
240
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Ganancias Netas
240
-
44,512
953
953
953
953
953
953
953
953
953
953
953
54,999
-43,727 -168 7,632 -168 -168 7,632 -168 -168 7,632 -168 -168 7,632 -14,379
40
b) Situacin futura de los ingresos y los costos, despus de recibida la capacitacin y asistencia tcnica con el
proyecto):
b.1.- Ingresos futuros Cuyes (situacin con proyecto):
PRODUCTO
CUYES ORGANICOS
LUGAR DE VENTA
ALIANZA ESTRATEGICA PEREZ ANGELES-DIREPRO Y BIO FERIAS LIMA
Primer ao
DATOS
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
Mes/Detalle
Mdulo involucrado
1.00
Produccin carne de cuy (kilos)
2,400
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Kilos a vender alianza estratgica Prez ngeles80% 160
160
160
160
160
160
160
160
160
DIREPRO
Kilos a vender en Bio ferias Lima.
20% 40
40
40
40
40
40
40
40
40
Precio de venta (S/.) alianza Prez ngeles
22.00
Precio de venta (S/.) Bio ferias- Lima.
25.00
Total Ingresos (B1)
4,520
4,520 4,520 4,520 4,520 4,520 4,520 4,520 4,520
Mes/Detalle
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
total
total
total
total
total
total
total
de instalacin e inversin
de produccin
de post produccin
de procesamiento
de proyecto
de transporte
de comercializacin*
Total Costos (B2)
M10
M11
M12
Total
ao 1
40
40
480
Ganancias Netas
-7,328
1,369 764
41
Segundo
Ao
(S/.)
-34,523
-78,334
2,000
2,487.50
17,412.50
12,623
-78,334
42
1
12,000
3,000
3,000
3,000
3,000
80%
2,400
2,400
2,400
2,400
20%
600
600
600
600
27,000 -
27,000 -
27,000 -
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
27,000 108,00
0
M12 Total
ao 1
5,829
2,101
2,101
2,101
2,101
2,101
2,101
2,101
2,101
2,101
2,101
2,101
5,829
25,206
3,130
12,000
2,101
783
783
783
25,206
783
3,130
20,490 2,966
3,850
321
911
321
2,716
911
4,016
1,211
1,711
1,516
1,286
1,211
1,061
974
20,490
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
3,850
11,216 3,332 5,920 3,332 6,437 4,415 4,132 3,937 4,490 3,632 3,482 4,178 58,505
Ganancias Netas
-11,216 -3,332 21,080 -3,332 -6,437 22,585 -4,132 -3,937 22,510 -3,632 -3,482 22,822 49,495
43
Segundo
Ao
(S/.)
-81,814
2,000
2,487.50
17,412.50
Total
-49,495
-81,814
44
4,520
Total
ao 1
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
2,400
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
1,920
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
480
4,520
4,520
4,520
4,520
4,520
4,520
4,520
4,520
4,520
4,520
4,520
54,240
12,000
3,000
3,000
3,000
3,000
2,400
2,400
2,400
2,400
600
600
600
600
45
108,000 -
27,000
27,000
27,000
27,000
108,000
4,520
4,520
31,520
4,520
4,520
31,520
4,520
4,520
31,520
4,520
4,520
31,520
162,240
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
36,381.00 3,031.75 3
031.75
031.75
031.75
031.75
031.75
5,691
474.25
474.25
474.25
474.25
474.25
474.25
474.25
474.25
474.25
474.25
162,240
M12
12,470
474.25
474.25
12,470
36,381
39,800
Ganancias Netas
5,691
-
6,867
2,757
5,167
2,157
4,967
2,757
4,357
2,767
2,307
2,157
1,857
1,683
Total
ao 1
39,800
-
482
482
482
482
482
482
482
482
482
482
482
482
5,780
23,326
6,746
9,156
6,146
8,956
6,746
8,346
6,756
6,296
6,146
5,846
5,656
100.122
-18,806 -2,226 22,364 -1,626 -4,436 24,774 -3,826 -2,236 25,224 -1,626 -1,326 25,864 62,118
46
Costo total :
Fuente/Ao
Dinero propio de los productores para el agro negocio (aparte
del dinero para el proyecto)
Prstamo (si es que hay)
Dinero de los productores para el proyecto
Primer Ao
(S/.)
-105,918
Segundo
Ao
(S/.)
-46,148
4,000
4,975.00
34,825.00
-62,118
-46,148
47
c) Comparacin de la situacin futura con la situacin actual: Clculo de las ganancias netas
que resultarn de haber mejorado el agro negocio mediante la contratacin de servicios de
capacitacin y asistencia tcnica gracias al proyecto (Anlisis Incremental):
c.1.- Comparacin de la situacin futura con la situacin actual Cuyes-Truchas
Ingresos totales
Situacin futura
(Primer ao) Situacin actual Diferencia
162,240
40,620
121,620
Costos totales
100,122
54,998
45,124
Ganancias Netas
62,118
-14,378
76,496
d) Informacin sobre cmo harn los productores para financiar el agro negocio mejorado:
Fuente/Ao
Dinero propio de los productores para el agro
negocio (aparte del dinero para el proyecto)
Prstamo (si es que hay)
Dinero de los productores para el proyecto
Dinero de los colaboradores para el proyecto
Dinero socios no oferentes para el proyecto )
Dinero de INCAGRO para el proyecto
Total
Primer Ao (S/.)
60,142.00
Segundo Ao (S/.)
4,000.00
4,975.00
34,825.00
103,942.00
OBSERVACIN.- El costo de S/. 60,142.00 corresponde aporte en insumos, materiales, mano de obra y
implementacin de mdulos de cuyes y truchas, construccin de instalaciones etc.
En caso haya uno o ms prstamos, se debe sealar lo siguiente para cada prstamo:
Dato solicitado
Persona o Institucin que presta:
Cunto presta:
Por cunto tiempo presta el dinero:
Cunto de inters cobrar por el dinero que prestar:
Qu condiciones ha puesto para prestar el dinero:
Otros comentarios:
Respuesta
-Caja Municipal Pisco agencia Huancavelica
4,000.00
12 meses
4.2% mensual
Garantas prendaras y aval.
48
Actividad
A)
MODULO
DE CUYES1.
1.-Manejo
tecnificado de
cuyes.
2.-Seleccin y
mejoramiento
3.- Manejo de
pastos y racin
alimenticia.
4.-Pos
produccin
A)
MODULO
DE TRUCHAS.
1.-Produccin
de
ovas
y
siembra
de
alevinos.
2.-Manejo
y
engorde
de
truchas.
3.-Sanidad
programada
4.-Racin
balanceada de
Detalle
(Sobre la forma en que se
realizar la actividad)
-Extensin en campo.
-Asistencia tcnica permanente
en practicas de sanidad.
-Taller manejo sanitario cuyes .
-Extensin y practica de campo.
Problemas Productivos
que resolver
(En produccin; post
cosecha/post produccin;
procesamiento)
-Disminucin de los altos
ndices de mortalidad en
adultos y cras.
-Adultos > al 5%
-Cras > a 10%
-Degradacin gentica
Miembro del
equipo tcnico
responsable de la
actividad
Ing.Roger Huaman
Tovar.- EAPA-UNH
Ing. Ciria Noli
Hinostroza. MINAG
-Tecnologa
incipiente.
-Tecnologa incipiente.
-Insuficiente provisin de
alevinos
Piscifactora
Ingenio Hyo
-Tecnologa de manejo
incipiente.
-Dbil conocimiento de
tcnicas de preparacin de
alimentos balanceados con
granos andinos
-Mortalidad.
Adultos > al 3%
Juveniles > del 5%.
Cras > a 10%
-Des balance alimenticio
Saca con pesos <s a 200 g.
Profesionales
de
Piscifactora Lircay.
Ing.Jess A. Jaime
P. EAPA-UNH.
Ing.Roger Huaman
Tovar.- EAPA-UNH
UNALAM Lima
de
manejo
MINAG- Hyo
el
UNALAM.- Lima
Centro de
49
(residenciado)
-Pasantia y visita guiada:
Tcnicas pos produccin.
-Tecnologa
incipiente.
de
manejo
capacitacin Turn
MINAG
Huanta
ONG. San Javier
b) Actividades para atacar los problemas en la comercializacin que pueden ser solucionados
mediante capacitacin y asistencia tcnica con el proyecto :
Detalle
(Sobre la forma en que se
realizar la actividad)
Problemas en la
Comercializacin que
resolver
1.-Ventas: mercados y
cartera de clientes
(concertacin,
asistencia tcnica, y
entrenamiento
comercial) cuyes y
truchas.
Dnde vendern?
A quin vendern?
2.-Mercadeo:
Promocin y marketing.
Cantidad de venta?
Precio de venta?
Frecuencia de venta?
Modalidad de venta?
Promocin producto?
Cmo
venden
los
competidores?
3.-Extensin operativa
productiva, ventas y
econmica empresarial.
Posibles nuevos
compradores o nuevos
mercados?
Capacidad de los
productores para
producir ms y poder
vender a estos nuevos
compradores y/o
nuevos mercados?
Riesgos en la
comercializacin?
-Extensin en mercadeo y
ventas ( alianzas y convenios
de integracin comercial.)
-Tller: liderazgo en gerencia,
administracin y planificacin
operativa
de
UPEs
en
promocin y ventas.
-Desconocimiento canales
de comercializacin.
-Irregular oferta y venta
de productos.
-Carencia de marketing
comercial.
-Dbil experiencia en
mercados ms atractivos
y rentables.
-Inexperiencia en ventas
fuera de Huancavelica.
-Insatisfecha
utilizacin
de la capacidad instalada
para crianza de cuyes y
truchas.
-Equipos
inadecuados
para la conservacin y
transporte de productos.
-Impericia presentacin
de productos para venta
-Ignorancia en evaluacin
econmica y financiera de
su gestin productiva.
Actividad
-Capacitacin en operatividad
funcional de instalaciones
productivas y econmicas de
la UPE.
-Curso
taller:
Calidad
comercial, agroproceso y
presentacin de productos.
Miembro del
equipo tcnico
responsable de la
actividad
-DIREPRO-Hvca.
-Maritza Jimnez D.
-DIREPRO-Hvca.
-Hctor
Ortega
Salazar.
-Maritza Jimnez D.
-Profesionales de
Piscifactora Lircay.
-Jess
Antonio
Jaime P.
50
3.2 Tema(s) prioritario(s) de INCAGRO para los concursos del FTA que ser desarrollado(s) en
el proyecto
Tema(s) que se desarrollar(n):
51
Tipo de impacto
Sobre el producto o agro negocio:
Productividad cuyes V.B.P
Productividad truchas V.B.P
Costo de produccin cuyes
Costo de produccin truchas
Precio de cuyes
Precio de truchas
Cantidad de cuyes que se vende Kg. / ao.
Cantidad de truchas que se vende Kg./ ao.
Rentabilidad de cuyes B/C
Rentabilidad de truchas B/C
Sobre la gestin de los agro negocios:
Mayores capacidades de los productores para manejar
mejor sus agro negocios
Manejo econmico financiero de su actividad productiva.
Sobre el mercado de servicios:
Mayores capacidades de los productores para una mejor
participacin en el mercado de servicios: para expresar sus
demandas por servicios de innovacin (capacitacin y
asistencia tcnica), para identificar y contratar oferentes de
servicios, para controlar la calidad de los servicios, etc.
Mejores capacidades de los oferentes para brindar servicios
de calidad y de manera sostenible
Coherencia entre la mayor rentabilidad por productor
gracias al proyecto, el costo de los servicios por productor
y el cofinanciamiento por productor
Fortalecimiento de la cultura de pago de los productores
Promocin de la inversin de otros actores (Colaboradores
y/o Socios Estratgicos No Oferentes de Servicios) en el
cofinanciamiento de los servicios
Sobre el medio ambiente:
Manejo ecolgico d suelos ( incorporacin guano de corral)
Eficiencia de riego
ndice de uso de los suelos.
Organizaciones de productores
Punto de
partida
(Situacin
actual)
54,240
108,000
42,117
57,825
22.00
9.00
2,400
12,000
1.38
1.69
9,420
31,200
7,320
47,679
16.00
8.00
600
4,000
0.28
- 0.34
2 cadenas de venta
Venta local
100 %
0%
01 UPE formada y
fortalecida.
03 proyectos en gestin
01 UPE formada
20 productores aptos en
manejo de cuyes y
truchas.
01 proyecto de
produccin.
Productores sin
sin capacidad
tcnica.
100 %
100 %
60 % asistencia tcnica.
0%
0%
18.0 Tm / ha
65%
1.25
2 fortalecidos
2.5 Tm / ha
30%
0.6
0
52
INDICADORES VERIFICABLES
-Un ao despus de finalizado el proyecto, la
Asoc. Iscumachay habr incrementado su
capacidad productiva y margen de utilidad de
cuyes y truchas por ao.
-Finalizado el proyecto la oferta de cuyes y
truchas de tipo orgnico se habrn reconvertido
a nuevos mercados.
PROPSITO
Mejorar el uso eficiente de la infraestructura -Los ingresos de los socios de la asociacin se
instalada, capacidad tcnico productiva y de incrementan en 100% de S/. 00 a S/. 2,148.20
gestin comercial competitiva contribuyendo al al trmino del proyecto.
incremento de la globalizacin productiva y
rentabilidad econmica de cuyes y truchas.
COMPONENTES:
I.-Consolidacin de la operacin ptima de la -El 2007 el 100% de los clientes ha recibido
infraestructura productiva y biomasa forrajera extensin en gestin administrativa, anlisis
instalada de la Asoc- Iscumachay como econmico financiero y agronegocios.
organizacin productiva empresarial fortalecida.
53
ACTIVIDADES:
1.1.-Instalacin y manejo de pastos permanentes bajo
riego tecnificado.
1.2.-Pasantia: Prcticas de ensilado y conservacin de
forrajes.
1.3.-Pasantia: Manejo de planta de alevinos y
produccin de truchas.
1.4.-Capacitacin en balance de biomasa forrajera
2.1.-Asistencia tcnica en practicas de sanidad y
preparacin de alimentos concentrados de granos
andinos para cuyes y truchas.
2.2.-Taller: Manejo sanitario cuyes.
2.3.-Curso residentado: Tcnicas y prcticas
nutricionales
de
alimentos
suplementarios
y
dosificacin nutricional de granos andinos.
2.4.-Curso residentado : Racin compensatoria de
alimentos de truchas.
S/. 1,200.00
S/. 1,200.00
S/. 1,600.00
S/.
600.00
S/.... 800.00
54
visita
guiada:
Tcnicas
Costo de actividades
Servicios No Personales
Equipos y Bienes duraderos
Gastos de gestin
TOTAL :
600.00
S/.
S/.
750.00
19,350.00
9,600.00
7,700.00
2,500.00
38,855.00
55
4) PRESUPUESTO
4.1 Costo unitario por actividad .-
Componente 1: Consolidacin de la operacin ptima de la infraestructura productiva y biomasa forrajera instalada de la AsocIscumachay como organizacin productiva empresarial fortalecida.
Actividad
Unidad
de
medida
Bienes de
consumo
(a)
1050.00
Detalle
Otros
servicios
(b)
Tecnologa
Pasanta
1,200.00
Pasanta
1,600.00
Visita
100.00
Detalle
Mdulo de
riego =
800
Semillas
pastos =
250
Servicios
de
Terceros
(c)
150.00
Pasajes =
3 pers x
120
Viticos =
3 x 40 x 7
das
Comunicac
in =50
Pasajes =
2 pers x 45
Viticos =
3 x 40 x12
das
Comunicac
in = 70
Pasajes =
40
Detalle
Servicios de
Consultoras
(d)
Instalacin
= 100
Refrigerio
= 50
Detalle
Costo
unitario
(a+b+c+d)
1,200.00
1,200.00
1,600.00
500.00
Pago por
asesoramie
Ing. Jess Antonio JAIME P. E mail admeapa@mixmail.com - acdaisperu@mixmail.com Telf. (064) 439507 (064) 226134 Direccin Av. Mnco Cpac N 245 Acobamba Huancavelica
600.00
56
Viticos =
60
nto tcnico
x 2 das x
250
Componente 2: Afianzamiento de tcnicas innovadas y validadas de manejo para el desarrollo vegetativo sostenible e incremento de los
ndices productivos de cuyes y truchas.
Actividad
Unidad
de
medida
Bienes de
consumo
(a)
Detalle
Otros
servicios
(b)
Asistente
300.00
Materiales de uso
zootecnico = 2
und x 60
360
kg. x 0.5 de
granos andinos
200.00
Taller
100.00
Compra de video
= 60 Impresin
cartillas = 40
100.00
2.3.-Curso residentado:
Tcnicas y prcticas
nutricionales de alimentos
suplementarios y dosificacin
nutricional de granos andinos
Curso
630.00
570.00
Curso
300.00
45 kg. x 1.20 de
sales minerales.
600 kg. x 0.5 de
granos andinos
para rplica.
276 de materiales
de uso
zootecnico.
Insumos y sales
= 120 Equipos
menores = 180
400.00
Detalle
Servicios
de
Terceros
(c)
Pasajes =
2 veces x
60
Viticos =
1 x 2 das
x 40
Pasajes =
60
Viticos =
40
Pasajes =
45 x 2
Viticos =
2 x 6 x 40
700.00
Pasajes =
50 x 2
Viticos =
2 x 5 x 30
500.00
400.00
1,200.00
Detalle
Servicios
de
Consultor
as
(d)
Detalle
Costo
unitario
(a+b+c+d)
Pago por
servicio de
asistencia
tcnica por
dos das = 2 x
350.
Pago ponente
300 Alquiler
Data y otros
100
Costo curso
= 650 Costo
visitas = 550
1,200.00
Costo del
curso =500
1,200.00
Ing. Jess Antonio JAIME P. E mail admeapa@mixmail.com - acdaisperu@mixmail.com Telf. (064) 439507 (064) 226134 Direccin Av. Mnco Cpac N 245 Acobamba Huancavelica
600.00
57
Componente 3: Fortalecimiento del servicio de gestin comercial, administrativo y manejo financiero acrecentado su visin a nuevos
horizontes a nivel de la Asoc. Iscumachay.
Actividad
Unidad
de
medida
Bienes
de
consumo
(a)
Detalle
Otros
servicios
(b)
Curso
100.00
Cartillas
impresas = 100
100.00
Asistencia
100.00
1,600.00
Capacitaci
n
200.00
Materiales de
escritorio (Libro
de actas, y
costos
contables) =
100
Cartillas de
mercadeo y
ventas =100
impres x 2
Taller
100.00
Materiales
bibliofrficos =
50 x 2 c/u.
150.00
3.5.- Capacitacin en
implementacin y operatividad
funcional de instalaciones
productivas.
3.6.-Pasantia y visita guiada:
Tcnicas pos produccin
Capacitaci
n
300.00
Materiales sala
de incubacin =
300
100.00
Pasanta
500.00
Adquisicin
materiales de
800.00
1,100.00
Detalle
Servicios
de
Terceros
(c)
Detalle
Servicios
de
Consultor
as
(d)
Detalle
Costo
unitario
(a+b+c+d)
Pasajes =
60
Viticos =
40
Pasajes = 10
veces x 80
Viticos = 10
das x 40
Comunicacin
= 400
Pasajes = 8
veces x 60
Viticos = 10
das x 40
Internet,
telfono =
220
Pasaje =
50 x 2 veces.
Viticos = 50
x 1 da.
400.00
Pago ponente
= 200 Equipo
tcnico = 200
600.00
800.00
2,500.00
800.00
Pasajes = 50
x 1 vez
Viticos = 50
x 1 da.
Pasajes = 4 x
80 x 2
200.00
Pago ponente
= 200 Pago
350 personal
de apoyo
tcnico.
Pago ponente
= 200
Pago de Guia
Profesional
1,600.00
1,200.00
550.00
300.00
Ing. Jess Antonio JAIME P. E mail admeapa@mixmail.com - acdaisperu@mixmail.com Telf. (064) 439507 (064) 226134 Direccin Av. Mnco Cpac N 245 Acobamba Huancavelica
2,500.00
600.00
58
Curso
150.00
post produccin
cuyes y truchas
= 500
Materiales de
enseanza y
prcticas = 50 x
3
Viticos = 2
das x 40 x 2
200.00
Pasajes = 50
x 1 x 2 pers.
Viticos = 50
x 1 x 2 pers.
Tcnico = 300
x2
400.00
Pago ponente
= 200 Pago
personal de
apoyo = 200
750.00
Componente 1: Consolidacin de la operacin ptima de la infraestructura productiva y biomasa forrajera instalada de la AsocIscumachay como organizacin productiva empresarial fortalecida.
Actividad
1.1.- Instalacin y manejo de pastos permanentes bajo riego tecnificado.
1.2.- Pasanta: Prcticas de ensilado y conservacin de forrajes
1.3.- Pasantia: Manejo de planta de alevinos y produccin de truchas
1.4.- Asistencia tcnica en balance de biomasa forrajera
Unidad de
medida
Tecnologa
Pasanta
Pasanta
Visita
Costo
unitario
1,200.00
1,200.00
1,600.00
600.00
2
1
Mes unidades
5 6 7 8 9
10
11
12
1
1
1
Total
Fsico
1
1
1
1
Monto
Total
1,200.00
1,200.00
1,600.00
600.00
Componente 2: Afianzamiento de tcnicas innovadas y validadas de manejo para el desarrollo vegetativo sostenible e incremento de
los ndices productivos de cuyes y truchas.
Actividad
2.1.- Asistencia tcnica en practicas de sanidad y preparacin de alimentos
concentrados de granos andinos para cuyes y truchas.
2.2.-Taller: Manejo sanitario cuyes.
2.3.-Curso residentado: Tcnicas y prcticas nutricionales de alimentos
suplementarios y dosificacin nutricional de granos andinos
2.4.- Curso residentado : Racin compensatoria de alimentos de truchas.
Unidad
de
medida
Asistente
Costo
unitario
1,200.00
0.5
Taller
Curso
600.00
2,400.00
Curso
1,200.00
Mes unidades
5 6
7 8 9
10
11
12
Total
Fsico
Monto
Total
0.5
1,200.00
1
1
600.00
2,400.00
1,200.00
Ing. Jess Antonio JAIME P. E mail admeapa@mixmail.com - acdaisperu@mixmail.com Telf. (064) 439507 (064) 226134 Direccin Av. Mnco Cpac N 245 Acobamba Huancavelica
59
Componente 3: Fortalecimiento del servicio de gestin comercial, administrativo y manejo financiero acrecentado su visin a nuevos
horizontes a nivel de la Asoc. Iscumachay.
Actividad
3.1.- Curso: Sistemas de informacin de mercados y
agronegocios
3.2.- Asistencia tcnica y asesoramiento inclusin de UPE en
cadenas de comercializacin de cuyes y truchas
3.3.- Extensin en mercadeo y ventas (alianzas, convenios
de integracin comercial)
3.4.- Taller: Liderazgo en administracin gerencial y
planificacin operativa de UPEs en promocin y ventas
3.5.- Capacitacin en implementacin y operatividad
funcional de instalaciones productivas.
3.6.-Pasantia y visita guiada: Tcnicas pos produccin
3.7.- Curso taller: Calidad comercial, agroproceso y
presentacin de productos
Unidad de
medida
Curso
Costo
unitario
600.00
Asistencia
2,500.00
Capacitacin
2,500.00
Taller
800.00
Capacitacin
600.00
Pasanta
Curso
0.2
0.2
Mes unidades
6
7
8
1
0.2
0.2
0.2
Honorarios de Aliado Jess Antonio Jaime Pias: Elaboracin de proyecto, asesoramiento tcnico productivo, gestin, elaboracin costos de produccin de
actividades productivas, crecimiento vegetativo cuyes y truchas, coordinacin inter
institucional, elaboracin de PAO de la UPE, asesoramiento elaboracin de informes
sub Proyecto y acompaamiento permanente.
Honorario Lider Equipo Tcnico Juan Roger Soto Sotacuro, responsable del proyectoconcertacin tcnico productivo, promotor de lneas de capacitacin y responsable de
la ejecucin de las actividades.
Honorario Asistente Tcnico Cuyes Margarita Soto Sotacuro: Manejo cuyes y forrajes
nativos y migratorios
Honorario Asistente Tcnico Truchas Mauro Soto Ataypoma: Manejo planta de
alevinos y produccin de truchas
Unidad
de
medida
Servicio
10
0.2
0.2
11
12
0.2
0.2
0.2
1
1
1,600.00
750.00
1
1
Total
Fsico
1
Monto
Total
600.00
2,500.00
2,500.00
800.00
600.00
1
1
1,600.00
750.00
Costo
unitario
Mes unidades
5 6 7 8 9
10
11
12
Total
Fsico
300.00
12
3,600.00
Servicio
200.00
12
2,400.00
Servicio
200.00
12
2,400.00
Servicio
150.00
12
1,800.00
Ing. Jess Antonio JAIME P. E mail admeapa@mixmail.com - acdaisperu@mixmail.com Telf. (064) 439507 (064) 226134 Direccin Av. Mnco Cpac N 245 Acobamba Huancavelica
60
Monto
Total
Honorario Asistente Tcnico Comercializacin Astrid Maritza Jimnez Daz Coordinador de comercializacin-Convenios cadenas de comercializacin.
4.4 Equipos y Bienes Duraderos.Detalle
Computadora Pentium IV y accesorios
Cmara digital
Picadora de pastos
Unidad de medida
Equipo
Equipo
Equipo
Servicio
Costo
unitario
2,500.00
1,000.00
1,200.00
1
1
1
1
610.00
Mes unidades
5 6 7 8 9
Total Fsico
10
11
3,050.00
Monto Total
12
1
1
1
Ing. Jess Antonio JAIME P. E mail admeapa@mixmail.com - acdaisperu@mixmail.com Telf. (064) 439507 (064) 226134 Direccin Av. Mnco Cpac N 245 Acobamba Huancavelica
2,500.00
1,000.00
1,200.00
61
Total
2,500.00
TOTAL
PORCENTAJE
S/. 4,600.00
11.56%
S/. 5,400.00
13.57%
S/. 9,350.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 2,500.00
S/. 13,250.00
S/. 4,700.00
S/. 39,800.00
23.49%
0.00%
0.00%
6.28%
33.29%
11.81%
100%
TOTAL
PORCENTAJE
S/. 3,830.00
9.62%
S/. 8,220.00
20.65%
S/. 7,300.00
18.34%
S/. 0.00
0.00%
S/. 2,500.00
6.28%
S/. 13,250.00
33.29%
S/. 4,700.00
11.81%
S/. 39,800.00
100%
TOTAL
S/ 33,998.13
S/. 4,856.88
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 38,855.00
PORCENTAJE
87.50%
12.50%
0.00%
0.00%
100%
Ing. Jess Antonio JAIME P. E mail admeapa@mixmail.com - acdaisperu@mixmail.com Telf. (064) 439507 (064) 226134 Direccin Av.
Mnco Cpac N 245 Acobamba Huancavelica
62
Comentario
No se cuenta.
Se solicitara un prstamo a la Caja Municipal
Pisco por valor de S/. 4,000.00
Mediante cuota establecida al inicio del Proyecto
segn formato anexo 06 de compromiso con
INCAGRO
Ing. Jess Antonio JAIME P. E mail admeapa@mixmail.com - acdaisperu@mixmail.com Telf. (064) 439507 (064) 226134 Direccin Av.
Mnco Cpac N 245 Acobamba Huancavelica
63
ANEXOS
Ing. Jess Antonio JAIME P. E mail admeapa@mixmail.com - acdaisperu@mixmail.com Telf. (064) 439507 (064) 226134 Direccin Av.
Mnco Cpac N 245 Acobamba Huancavelica
64
CONCEPTO
Exist. Inicial
Nacimientos
Cambio de
Clase.
TOTAL
CONCEPTO
Exist. Inicial
Nacimientos
Cambio de
Clase.
TOTAL
CONCEPTO
Exist. Inicial
Nacimientos
Cambio de
Clase.
TOTAL
60
108
50
50
58
105
55
79
84
102
53
77
12
tH
RM
TOTAL
64
0
9
101
0 Exist.final
58
6
30
12
106
0
12
281 TOTAL
60
108
50
50
0
0
12
281
ABRIL-MAYO-JUNIO-2007
tH RM TOTAL CONCEPTO RH GAZAP. DM. DH. tM tH RM TOTAL
12
106 Ventas
43
20
63
105 Mortalidad
2
7
2
0
11
29
133 Cambio de
98
6
29
133
Clase
0 Exist.
56
6
29
6 29
11
138
29
12
343 TOTAL
58
105
55
79
6 29
12
343
JULIO-AGOSTO-SETIEMBRE-2007
tH RM TOTAL CONCEPTO RH GAZAP. DM. DH. tM tH RM TOTAL
29
11
138 Ventas
22
42
19
83
102 Mortalidad
2
7
1
1
0
12
28
156 Cambio de
95
6
28
6 27
162
Clase
57
11
0 Exist. Final
395 TOTAL
60
84
102
6
53
Ing. Jess Antonio JAIME P. E mail admeapa@mixmail.com - acdaisperu@mixmail.com Telf. (064) 439507 (064) 226134 Direccin Av. Mnco Cpac N 245 Acobamba Huancavelica
28
77
6
12
28
57
11
11
139
395
65
CONCEPTO
Exist. Inicial
Nacimientos
Cambio de
Clase.
TOTAL
OCTUBRE.-NOVIEMBRE-DICIEMBRE-2007
RH GAZAP. DM. DH. tM tH RM TOTAL CONCEPTO RH GAZAP. DM. DH. tM tH RM TOTAL
60
6
28
6
28
11
139 Ventas
22
44
20
87
108
108 Mortalidad
2
7
1
1
0
12
26
50
50
6
27
160 Cambio de
101
6
27
6 26
166
Clase
86
108
56
79
12
55
11
0 Exist. Final
407 TOTAL
63
86
108
6
56
Ing. Jess Antonio JAIME P. E mail admeapa@mixmail.com - acdaisperu@mixmail.com Telf. (064) 439507 (064) 226134 Direccin Av. Mnco Cpac N 245 Acobamba Huancavelica
30
79
6
12
27
55
11
11
142
407
66
U.M.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
TM
Kg
Kg
Kg
Sobre
0,36 0,36
150 150
0,8 0,8
2,4 2,1
1
cbz.
cbz.
cbz.
cbz.
Und.
108
108
101
0
cbz.
cbz.
cbz.
Madre
64
0,36
150
0,8
2,4
0,36
150
0,8
2,4
1
105
105
98
102
102
101
108
108
101
12
9
0
44
20
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
MEJORAMIENTO
Registro num/camada
cbz.
43
20
60
SANIDAD
Control ectoparsitos
Control Salmonelosis
Control Coccidiosis
Curaciones diversas
63
12
11
0
61
12
12
22
22
42
19
58
56
87
22
44
20
12
12
0
4,32
1800,0
9,6
28,5
4,0
422
422
400
48
44
296
235
60
x
x
x
x
0,36 0,36
150 150
0,8 0,8
2,4 2,4
TOTAL
x
x
x
Ing. Jess Antonio JAIME P. E mail admeapa@mixmail.com - acdaisperu@mixmail.com Telf. (064) 439507 (064) 226134 Direccin Av. Mnco Cpac N 245 Acobamba Huancavelica
67
U.M. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
jornal
12,00
ALIMENTO
Cuyina
Bolsa
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
456
MEDICAMENTOS
Azymicin *
Oxomid *
Sulfato de cobre *
Emicina *
Bolfo *
Alcohol *
Cal
Colo-Rev *
Algodn *
ml
Kg
Kg
ml
Kg
Lt.
Kg
Sob
Kg
2
3
3
0,1
3
2
5
2
2
3
3
2
3
3
1
1
1,9
3
1
3
1
5
2
1
1
1
4
10
10
2
10
5
11
4
2
Ing. Jess Antonio JAIME P. E mail admeapa@mixmail.com - acdaisperu@mixmail.com Telf. (064) 439507 (064) 226134 Direccin Av. Mnco Cpac N 245 Acobamba Huancavelica
68
1.00m
2.00m.
1,5
1,5
1,5
1,5
Reproductor
Reproductor
Reproductor
Reproductor
Paricin
Paricin
6.00m.
Ing. Jess Antonio JAIME P. E mail admeapa@mixmail.com - acdaisperu@mixmail.com Telf. (064) 439507 (064) 226134 Direccin Av. Mnco Cpac N 245 Acobamba Huancavelica
69
2.00m.
Gasapos
Gasapos
Gasapos
Gasapos
1.00m
Destete
Destete
Destete
Destete
1.5m.
7.5m
Ing. Jess Antonio JAIME P. E mail admeapa@mixmail.com - acdaisperu@mixmail.com Telf. (064) 439507 (064) 226134 Direccin Av. Mnco Cpac N 245 Acobamba Huancavelica
70
Fuente de
agua.
Planta de
alevinos
Ing. Jess Antonio JAIME P. E mail admeapa@mixmail.com - acdaisperu@mixmail.com Telf. (064) 439507 (064) 226134 Direccin Av.
Mnco Cpac N 245 Acobamba Huancavelica
71
Ing. Jess Antonio JAIME P. E mail admeapa@mixmail.com - acdaisperu@mixmail.com Telf. (064) 439507 (064) 226134 Direccin Av.
Mnco Cpac N 245 Acobamba Huancavelica
72
______________________________
SR. AGAPITO SOTO ATAYPOMA
DNI N 23251637
Por asociacin
Lic.
Ing. Jess Antonio JAIME P. E mail admeapa@mixmail.com - acdaisperu@mixmail.com Telf. (064) 439507 (064) 226134 Direccin Av.
Mnco Cpac N 245 Acobamba Huancavelica
73
Ing. Jess Antonio JAIME P. E mail admeapa@mixmail.com - acdaisperu@mixmail.com Telf. (064) 439507 (064) 226134 Direccin Av.
Mnco Cpac N 245 Acobamba Huancavelica
74
EL DIRECTOR REGIONAL DE LA
PRODUCCION DE HVCA.
Ing. Teodosio Soldevilla Huayllani.
N DE
JORNALES
COSTO
UNIT. S/
COSTO
TOTAL S/,
10
A. GASTOS DE CULTIVO
1. Preparacin de Terreno
- Limpieza de campo.
882,00
10
440,00
10,00
10
35
350,00
- Desterronado.
10
20,00
- Melgueo.
10
50,00
10
10,00
- Roturacin y cruzada.
2. Siembra y Abonamiento
COSTO
TOTAL US$
252,00
10,00
10
3. Labores culturales
10,00
432,00
- Riegos
12
12
144,00
- Deshierbo
10
12
120,00
- Corte
12
12
144,00
12
- Fertilizacin manual
B. GASTOS ESPECIALES (Insumos)
kg/sac/lts.
24,00
312,00
1. Semilla/ has.
89,14
300,00
10
30
300,00
12
12,00
0,00
- Asistencia tcnica
50
0,00
-Gastos de administracin
40
0,00
- Imprevistos
0,00
TOTAL :
S/ .
1194,00
341,14
Ing. Jess Antonio JAIME P. E mail admeapa@mixmail.com - acdaisperu@mixmail.com Telf. (064) 439507 (064) 226134 Direccin Av.
Mnco Cpac N 245 Acobamba Huancavelica
75
S/.
1194,00
APORTE FINANCIERA
S/.
0,00
S/. 3,50
341,14
SOPORTABILIDAD
RENDIMIENTO
PRECIO / kg.
V.B,P.
B/C
S/.
18
0,12
2160
0,81
tm.
N DE
JORNALES
A. GASTOS DE CULTIVO
COSTO
UNIT. S/
26
COSTO
TOTAL S/,
COSTO
TOTAL
US$
1852,00
529,14
1. Preparacin de Terreno
604,00
- Limpieza de campo.
12
24,00
- Roturacin y cruzada.
38
304,00
- Desterronado.
38
152,00
- Melgueo.
38
76,00
12
48,00
2. Siembra y Abonamiento
240,00
20
12
- Riegos
24
12
288,00
- Deshierbo
24
12
288,00
- Corte.
36
12
432,00
3. Labores culturales
240,00
1008,00
kg/sac/lts.
1452,00
414,86
1. Semilla/ has.
25
950,00
13
38
494,00
38
228,00
38
152,00
38
76,00
2. Fertilizacin orgnica.
358,00
500
0,5
250,00
12
60,00
12
48,00
3. Pesticidas.
144,00
120
Aplicacin
12
C. GASTOS GENERALES
41,14
120,00
1
24,00
2
0,00
-
Ing. Jess Antonio JAIME P. E mail admeapa@mixmail.com - acdaisperu@mixmail.com Telf. (064) 439507 (064) 226134 Direccin Av.
Mnco Cpac N 245 Acobamba Huancavelica
76
0,00
-Gastos de administracin
0,00
- Imprevistos
0,00
TOTAL :
S/ .
3304,00
985,14
APORTE BENEFICIARIOS
S/.
396,48
113,28
12,00 %
APORTE FINANCIERA
S/.
2907,52
830,72
88,00
TOTAL
S/.
3304,00
S/. 3,50
SOPORTABILIDAD
RENDIMIENTO
PRECIO / kg.
V.B,P.
B/C
944,00
100,00
S/.
60
0,12
7200
1,18
tm.
UNIDAD
MEDIDA
CANT.
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
3.041,00
unidad
40
8,50
340,00
mts
23,00
115,00
Unidad
1,2
80,00
96,00
kg.
30
6,50
195,00
1,00
450,00
450,00
5,00
23,00
115,00
1,20
80,00
96,00
22,00
8,00
176,00
30,00
6,50
195,00
2,50
12,00
30,00
44,00
1,50
66,00
2,00
30,00
60,00
30,00
22,50
675,00
30,00
9,80
294,00
12,00
10,00
120,00
4,00
4,50
Mll
Bls
m3
Und
mts.
kg.
Und.
Und
Und
Und
Kg
Kg
18,00
11.800,00
Unidad
30
22,50
Unidad
30
15,00
450,00
sacos
20
148,00
2.960,00
Tm.
500,00
4.500,00
675,00
Meses
12
150
Ing. Jess Antonio JAIME P. E mail admeapa@mixmail.com - acdaisperu@mixmail.com Telf. (064) 439507 (064) 226134 Direccin Av.
Mnco Cpac N 245 Acobamba Huancavelica
77
Kilos
35,00
35,00
Negubon
Kilos
38,00
38,00
Bolsas
18,00
36,00
Jornales
12,00
96,00
Cbz.
Cbz.
Cbz.
Cbz.
25,00
50,00
20
25,00
500,00
20,00
60,00
30
20,00
600,00
510,00
Unidad
45,00
270,00
Jornales
20
12,00
240,00
5.227,00
Acopio
Jornales
20
12,00
240,00
Recepcin
Jornales
12,00
72,00
Cuchillos
Unidad
12,00
72,00
Sacrificio
Jornales
20
12,00
240,00
Unidad
10
25,00
250,00
Pelado y desviscerado
Jornales
20
12,00
240,00
Limpieza y desecado
Jornales
10
12,00
120,00
Uniformes
Unidad
35,00
70,00
Seleccin
Jornales
12
12,00
144,00
Uniformes
Unidad
35,00
35,00
Pesado
Jornales
12,00
24,00
Uniformes
Unidad
35,00
70,00
Unidad
400
1,50
600,00
Bolsas
400
0,30
120,00
Envasado
Jornales
12,00
Almacenar
Jornales
16
15,00
240,00
Unidad
2.000,00
2.000,00
Balanza
Unidad
84,00
84,00
Selladora manual
Unidad
95,00
190,00
Unidad
40
5,00
200,00
Unidad
192,00
192,00
D. GASTOS COMERCIALIZACION
24,00
1.930,00
Tm.
2,4
200,00
480,00
Unidad
3. Promocin
Paquete
200,00
200,00
4. Gastos de gestin
Paquete
1.250,00
1.250,00
22.508,00
TOTAL
APORTE PROPIO
S/.
S/.
3.505,00
3505,00
15,57
Ing. Jess Antonio JAIME P. E mail admeapa@mixmail.com - acdaisperu@mixmail.com Telf. (064) 439507 (064) 226134 Direccin Av.
Mnco Cpac N 245 Acobamba Huancavelica
78
S/.
S/.
S/.
200
22,00
52800,00
84,43
19.003,00
22508,00
kg
100,00
30.292,00
1,35
S/. 3,50
Unidad
Total
Precio
(S/.)
Total
50
50
35
12
80
65
120
721
100
50
70
36
160
65
240
12
12
12
864
432
288
144
12
144
144
12
48
12
158
12
142
142
140
140
500
150
22.504
192
96
96
316
144
2.130
2.130
2.800
2.800
10.000
1.800
1,20
25
15
18
662
192
50
60
72
Ing. Jess Antonio JAIME P. E mail admeapa@mixmail.com - acdaisperu@mixmail.com Telf. (064) 439507 (064) 226134 Direccin Av.
Mnco Cpac N 245 Acobamba Huancavelica
79
S/.
Pares
Jornales
6
8
32
12
192
96
Jornales
Jornales
40
20
45
12
2.040
1.800
240
Jornales
12
12
144
144
96
Jornales
12
96
Unidad
Unidad
Unidad
Jornales
Jornales
12
20
2
36
10
12
25
36
12
12
1.268
144
500
72
432
120
35
12
332
140
192
Unidad
Jornales
4
16
166
Unidad
Jornales
2
8
35
12
70
96
Unidad
Unidad
Bolsas
4
400
400
35
1,50
0,30
884
140
600
120
Jornales
12,00
24
Jornales
16
15
240
240
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1
2
2
300
2.000
84
95
5
4.100
2.000
168
190
1.500
Unidad
242
242
Tm.
Unidad
Unidad
Paquete
12
200,00
1
1
200
1.250
3.850
2.400
200
1.250
38.015
Ing. Jess Antonio JAIME P. E mail admeapa@mixmail.com - acdaisperu@mixmail.com Telf. (064) 439507 (064) 226134 Direccin Av.
Mnco Cpac N 245 Acobamba Huancavelica
80
RUBRO
PRODUCCION CUYES
1.-PASTOS CULTIVADOS CON PROYECTO
A. Gastos de cultivo
APORTE
PROPIO
TOTAL S/.
9945,00
COSTO
COSTO
TOTAL
TOTAL S/.
S/,
15666,00
25611,00
1852,00
1.852,00
1452,00
1.452,00
2840,00
1135,00
2.840,00
10665,00
11.800,00
510,00
510,00
2561,00
2.561,00
2666,00
2.666,00
F. Gastos comercializacin
1930,00
PRODUCCION TRUCHAS
1.-MANEJO DE TRUCHAS CON PROYECTO
A. Gastos instalacin y produccin de alevinos
5829,00 32186,00
1.930,00
38015,00
1729,00
1.729,00
23166,00
23.166,00
2040,00
2.040,00
3130,00
3.130,00
4100,00
4.100,00
3850,00
3.850,00
34825,00
34.825,00
INCAGRO
APORTE PROPIO
APORTE INCAGRO
APORTE EN EFECTIVO CLIENTES
TOTAL
4.975,00
4975,00
15774,00 87652,00 103426,00
63626,00
34825,00
4975,00
103426,00
Ing. Jess Antonio JAIME P. E mail admeapa@mixmail.com - acdaisperu@mixmail.com Telf. (064) 439507 (064) 226134 Direccin Av.
Mnco Cpac N 245 Acobamba Huancavelica
81