Mapa de Procesos

MAPA DE PROCESOS
PROCESOS ESTRATGICOS
PLAN
EACI
N
FINA
NCIE
RA
PLAN
EACI
N
ESTR
ATG
ICA
DOCENCIA
GESTIN DE ADMISIN,
REGISTRO Y CONTROL
ACADMICO
INVESTIGACIN
GESTIN
BIENESTAR
UNIVERSITARIO
GEST
IN
DE
CALI
DAD
USUARIOS Y
PARTES
INTERESADAS
PROCESOS MISIONALES
EXTENSIN
GESTIN
DOCENTE UNIVERSITARIO
GESTIN DE RECURSOS
BIBLIOGRFICOS
PROCESOS DE APOYO
REQUISITOS
GESTI
N
DE
SERVI
CIOS
EVALUACIN DEL USUARIO
GESTI
N
FINAN
CIERA
GESTI
N
TALEN
TO
HUMA
NO
INFORM
TICOS
GESTI
N
DE
SISTEM
AS
GESTI
N
CONT
RACT
UAL
PROCESOS DE EVALUACIN
GESTIN DE CONTROL
USUARIOS Y
PARTES
INTERESADAS
SATISFACCIN
PROCESO ESTRATGICO
FCA. - 01
Versin 02
Actualizacin 02-08-06
PLANEACIN ESTRATGICA
OBJETIVO
ALCANCE
RESPONSABLE
PROVEEDORES
Proponer y definir polticas y estrategias de desarrollo para la Universidad Pedaggica Nacional.

Comprende la planificacin, direccin, seguimiento y evaluacin de los procesos de la UPN .
Este proceso es responsabilidad de las unidades acadmicas y administrativas de direccin, el Rector y la Oficina de
Desarrollo y Planeacin, como unidad asesora de la Rectora.
ENTRADAS
Unidades de direccin
Oficina de Desarrollo y Planeacin
Proceso de evaluacin del PDI
PRO04ODP
Rector elegido
Unidades academicas y
administrativas
Comunidad universitaria
Organismos externos
Plan Nacional de Desarrollo

PEI
Programa de Ejecucin Rectoral
Evaluacin del Plan de Desarrollo
anterior
Documentos de contexto
Normatividad aplicable
Formulador del proyecto

Centros de Responsabilidad
Asignacin presupuestal del MEN
segn Ley 30 de 1993.
Plan de Desarrollo Institucional

Ficha de programacin del Banco
de Proyectos de la UPN
Criterios de programacin
presupuestal de inversin
Criterios para la elegilibidad y
viabilizacin de proyectos de
inversin.
Documentos de contexto para la
formulacin de proyectos.
Plan
de Desarrollo
Institucional.
Informe
de Seguimiento
de
Fichas
de
programacin
Proyectos de Inversin de
proyectos de inversin,
registradas en el Banco de
Proyectos.
Ejecucin presupuestal y
financiera de inversin.
Coordinadores de proyecto
Unidades de Seguimiento
Divisin Financiera

Sistema de Gestin de Calidad
PROCEDIMIENTOS
Formulacin del Plan de

Desarrollo Institucional
Formulacin de proyectos de
inversin
Seguimiento y evaluacin de
Proyectos de Inversin
3 / 37
SALIDAS
USUARIOS
Plan de Desarrollo
Institucional
Planes de Accion
Listado de proyectos
Plan Operativo plurianual de
Inversin
Lineamientos financieros
para la ejecucin del PDI
Todos los procesos del

Sistema de Gestin de
Calidad
Usuarios
Docentes y funcionarios
Documento tcnico de la
formulacin del proyecto.
Ficha de programacin para
registrar en el Banco de
Proyectos de Inversin.
Concepto de elegibilidad por
los Centros de
Responsabilidad.
Concepto de viabilidad
tcnica por parte de la ODP
Fichas
de autoevaluacin
de
Anteproyecto
de Plan
proyectos
diligenciadas.
Operativo Anual de
Informe
semestral y anual de
Inversiones.
consolidada
Unidades de Direccin
Centros de
Responsabilidad
Unidades de
Seguimiento de los
proyectos.
Coordinadores de
proyecto
Organismos de Control
Ministerio de Educacin.
Departamento Nacional
de Planeacin.
Planeacin financiera
Presupuestal
Ficha de caracterizacin
PROCESO ESTRATGICO
FCA. - 01
Versin 02
OBJETIVO
ALCANCE
RESPONSABLE
PROVEEDORES
Coordinadores de proyecto
Unidades de seguimiento
Todas las dependencias
ODP
DFN
Comunidad Universitaria
Unidades acadmicas y
administrativas
ODP
Rectora


ENTRADAS
Plan de Desarrollo Institucional

Fichas de Registro de Proyectos
Documentos de Planes de Accin
de las diferentes dependencias
Documentos de programas del
PDI
Plan Operativo Anual de
Inversiones
Ejecucin presupuestal
Solicitudes previamente
aprobadas y viabilizadas por la
instancia competente, de las
diferentes unidades acadmicas
y administrativas
Formulario de recoleccin de
datos para proyeccin de
estudios
Documentos conceptuales de
soporte
Informacin estadsticas bsicas
de la Universidad
Documentos de contexto
Normatividad aplicable
Necesidades institucionales
PROCEDIMIENTOS
Evaluacin del PDI
Elaboracin de estudios tcnicos
4 / 37
SALIDAS
USUARIOS
Fichas de autoevaluacin de
proyectos
Fichas de autoevaluacin de
planes de accin
Documento de evaluacin de
programas
Informe consolidado de
proyectos
planes de accin
programas
Informe de ejecucin
presupuestal financiera
Documentos de estudios de
factibilidad
Documentos de estudios de
oferta y demanda
Documentos de estudios
tcnicos
Coordinadores de
proyectos
Unidades de seguimiento
ODP
DNP
MEN
Organismos de control
Comunidad universitaria
Proceso de formulacin
Rector
MEN
Facultades
Departamentos
Proceso de
presupuestacin
PROCESO ESTRATGICO
FCA. - 01
Versin 02
OBJETIVO
ALCANCE
RESPONSABLE
PROVEEDORES
Todas las unidades academicas y
administrativas de la Universidad,
identificadas como fuente de
informacin
Organismos externos (MEN,
ICFES,etc.)
Recursos
Infraestructura
Hardware y Software-Red
Papelera
Archivadores


ENTRADAS
PROCEDIMIENTOS
Documentos de estudio de Oferta

y Demanda
Informacin de soporte a la oferta
Protocolos para construccin de
indicadores
Caracterizacin estadstica de la
Bases de datos institucionales
UPN
Solicitudes de diferentes
unidades acadmicas y
administrativas
Documentos
PRO01ODP Plan de Desarrollo
Institucional
APL00002 Banco de proyectos
Programa de Ejecucin Rectoral
Manual de calidad
PRO03SGC Acciones correctivas
PRO04SGC Acciones
preventivas
PRO06SGC Control de no
conformidades
Consolidacin de indicadores
SUE.
Registros
FOR00018 Formato de
seguimiento y evaluacin
FOR00017 Ficha de registro y
actualizacin de proyectos
Oficio con proyectos viabilizados
Acta de planificacin de calidad
Ficha de evaluacin de los
proyectos
Evaluacin tcnica del PDI
Informe de seguimiento
5 / 37
SALIDAS
USUARIOS
Documento Boletin
Estadistico
Matriz indicadores SUE
Matriz indicadores de gestin
de la Universidad - PDI
Informacin para bases de
datos del MEN y organismos
del sector
Documentos institucionales
Informes para organismos de
control
Proceso de formulacin
del PDI (doc de contexto)
Informes de gestin
MEN
Unidades acadmicas y
administrativas
SUE
Requisitos
Seguimiento
NTC-ISO 9001:2000: 4.1,

4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.1,
5.2, 5.3, 5.4, 5.5.1, 5.5.2, 5.6,
8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1,
8.5.2, 8.5.3
Acuerdo 107 de 1993
NOR00005
Decreto 2902 de 1994 por el
cual se aprueba el Acuerdo
076 de 1994, por el cual se
fija l
Las Vicerrectoras
revisan programacin
financiera y formulacin
tcnica de los proyectos
antes de su aprobacin.
Comit Rectoral estudia
y aprueba los proyectos.
Consejo Superior
aprueba el PDI.
Dos veces al ao se
revisa el avance los
proyectos en ejecucin.
PROCESO ESTRATGICO
FCA. - 01
Versin 02
OBJETIVO
ALCANCE
RESPONSABLE
PROVEEDORES

ENTRADAS
Indicador
Formula
Planes de accin
Planes de accin formulados

Planes de accin programados
Evaluacin planes de accin

proyectos

PROCEDIMIENTOS
Medicin
Frecuencia
Medicin
SALIDAS
USUARIOS
Metas
Planes de accin evaluados

planes de accin formulados
Proyectos evaluados
Proyectos formulados
6 / 37
PROCESO ESTRATEGICO
FCA - 02
Versin 02
PLANEACIN FINANCIERA
OBJETIVO
ALCANCE
RESPONSABLE
PROVEEDORES
Programar los recursos financieros de la Institucin a travs del presupuesto anual de ingresos y gastos, para garantizar una optima distribucin
de los mismos, con base en el Plan de Desarrollo Institucional.
Aplica para la proyeccin de ingresos y gastos de todos los rubros del presupuesto de la Universidad.
El proceso es responsabilidad de la Oficina de Desarrollo y Planeacin en lo correspondiente a la consolidacin del presupuesto de
funcionamiento e inversin de la Universidad.
La responsabilidad de la ejecucin y seguimiento del presupuesto de funciona
ENTRADAS
Oficina de Desarrollo y Planeacin Formularios de consolidacin de

requerimientos por dependencia
Todos los centros de

responsabilidad
Informacin consolidada en los

formularios de registro de
necesidades de las respectivas
unidades acadmicas y
administrativas
Oficina de Desarrollo y Planeacin Comunicaciones para la
formulacin de proyectos de
inversin
Oficina de Desarrollo y Planeacin Anteproyecto de presupuesto de
Funcionamiento e Inversin Plan de
Desarrollo
Recursos
Infraestructura
tiles de Oficina
Recursos Tecnolgicos
Documentos
IDENTIFICACIN DE
NECESIDADES [NUEVO]
PRO01VAD Anteproyecto
presupuesto de funcionamiento
PROxx Ante

PROCEDIMIENTOS
Identificacin y cuantificacin de
necesidades presupuestales
Anteproyecto de presupuesto de
funcionamiento
SALIDAS
Informacin consolidada de Oficina de Desarrollo y

los diferentes
Planeacin
requerimientos de los
Centros de responsabilidad
centros de responsabilidad
Anteproyecto de
funcionamiento
Consolidacin del Plan

Anteproyecto de presupuesto de inversin Operativo Anual de
Inversin
Acuerdo de aprobacin del
presupuesto de la
Presentacin y aprobacin del presupuesto
Universidad.
UPN
Resolucin de liquidacin
del presupuesto de ingresos
y gastos.
Registros
Requisitos
Formularios diligenciados, Proyecto de
presupuesto, Acuerdo de Consejo Superior NTC-ISO 9001:2000: 4.1,
y Resolucin de Liquidacin de
4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4,
Presupuesto
6.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4,
8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
Acuerdo 029 de 2000
Estatuto financiero y
presupuestal
Resolucin N. 0693
Manual de programacin
presupuestal NOR0071.
Resolucin N. 0694
Manual
7 / 37
USUARIOS
Oficina de Desarrollo y
Planeacin
Planeacin
Centros de responsabilidad
Rectora
Comisin presupuestal
Consejo Acadmico
Consejo Superior
Ministerio
de Educacin
Seguimiento
Los centros de responsabilidad
revisan la informacin entregada
por los centros de costo.
El consejo superior aprueba el
presupuesto, previo aval de:
Rectora, Comisin Presupuestal
y Financiera y Consejo
Acadmico
Divisin Financiera realiza un
seguimiento
Ficha de Caracterizacin
PROCESO ESTRATEGICO
FCA - 02
Versin 02
PLANEACIN FINANCIERA
OBJETIVO
ALCANCE
RESPONSABLE
Programar los recursos financieros de la Institucin a travs del presupuesto anual de ingresos y gastos, para garantizar una optima distribucin
de los mismos, con base en el Plan de Desarrollo Institucional.
Aplica para la proyeccin de ingresos y gastos de todos los rubros del presupuesto de la Universidad.
El proceso es responsabilidad de la Oficina de Desarrollo y Planeacin en lo correspondiente a la consolidacin del presupuesto de
funcionamiento e inversin de la Universidad.
La responsabilidad de la ejecucin y seguimiento del presupuesto de funciona
Indicador
Formula
1. Ejecucin presupuestal gastos

funcionamiento
Recursos ejecutados
Recursos apropiados
Recursos ejecutados
Recursos apropiados
Recursos recaudados
Recursos apropiados
2. Ejecucin presupuestal inversin

3. Ejecucin presupuestal ingresos
funcionamiento

Medicin
Frecuencia
Medicin
Metas
Semestral
Semestral
Semestral
8 / 37
MACROPROCESO DE PLANEACIN
F-CA-PR-GC.
Versin 03
PROCESO GESTIN DE CALIDAD

OBJETIVO
Dotar al Sistema de Gestin de Calidad de herramientas y metodos que garanticen su documentacin, implementacin, mantenimiento y mejora continua.
ALCANCE
Aplica para todos los procesos del Sistema de Gestin de Calidad
RESPONSABLE
Este proceso es coordinado por el representante de la direccin para el sistema de gestin, con el apoyo, en la parte operativa, de los lderes de proceso.
SOPORTE LEGAL EXTERNO
SOPORTE LEGAL INTERNO
Ley 872 de 2003: por la cual se crea el Sistema de Gestin de Calidad en la rama ejecutiva del poder pblico y en y en
otras instituciones prestadoras de servicios,
Decreto 4110 de 2004: por el cual se reglamenta la Ley 872 y se adopta la Norma Tcnica de Calidad en la Gestin
Pblica,
Decreto 3622 de 2005: por el cual se adoptan las polticas de desarrollo administrativo y se reglamenta el Captulo
Cuarto de la Ley 489 de 1998 en lo referente al Sistema de Desarrollo Administrativo.
PROVEEDORES
ENTRADAS
PROCEDIMIENTOS
Gobierno Nacional
Ministerio de Educacin
Usuarios
Procesos de la Universidad
Pedaggica Nacional
Partes Interesadas
Pedaggica Nacional
Normatividad,
Directrices,
Solicitudes de mejora.
Planeacin del Sistema de Gestin de Calidad
Necesidades y expectativas de los
usuarios
Pedaggica Nacional
Usuarios y partes interesadas
Todos los procesos
Registros generados por los

procesos de la Universidad.
Oficina de Control Interno

Representante de la Direccin
Programa de Auditoras

Solicitud de modificacin a los

procesos
Notificacin de no conformidad
Reportes de revisin de procesos
Quejas y reclamos
Resolucin 0190 de 2005:

TIPO
SALIDAS
USUARIOS
Poltica de Calidad
Objetivos de Calidad
Manual de Calidad
Mapa de Procesos
Caracterizaciones de proceso
Procedimientos
Procedimientos actualizados
Listado maestro de documentos
actualizado
Procesos de la Universidad Pedaggica

Nacional,
Estudiantes,
Docentes
Funcionarios Acadmicos y
Administrativos.
Nacional
Gestin de procedimientos y documentos
Control de registros
Tablas de retencin documental

Listado maestro de Registros

Nacional
Todos los procesos
Control de no conformes
Informe de no conformidades
Estadsticas
Acciones de mejora
Auditoras Internas
Informe de auditora
Todos los procesos

Alta direccin
9 / 37
F-CA-PR-GC.
Versin 03
OBJETIVO
ALCANCE
RESPONSABLE
Todos los procesos

Quejas, reclamos, problemas

No conformidades
Mails, informes de auditoria
Resultados de la eficacia de las
acciones tomadas
Resultados de encuestas de
satisfaccin,
Anlisis de riesgos
Procesos del SGC

Desarrollo de la poltica de calidad,

objetivos de calidad y SGC
Resultados de auditoras,
Retroalimentacin del cliente,
Desempeo de los procesos y
conformidad del servicio,
Estado de las acciones correctivas
y preventivas,
Acciones de seguimiento de
revisiones previas efectuadas por
la direccin,
Cambios que podran afectar al
sistema de gestin de la calidad,
Recomendaciones para la mejora,
y
Riesgos actualizados e
identificados para la entidad.
Acciones correctivas y preventivas
Revisin por la Direccin
10 / 37
Plan de Mejoramiento
Informe seguimiento Plan de
Mejoramiento
Todos los procesos

Alta direccin
Informe de revisin por la Direccin

y Plan de Mejoramiento
Procesos del SGC

Personal de la UPN
Usuarios y proveedores
F-CA-PR-GC.
Versin 03

OBJETIVO
ALCANCE
RESPONSABLE
Recursos
Documentos
Disponibilidad del Sistema

Lderes de Proceso
Equipo Facilitador
Archivadores
Espacio para administracin de
registros
INDICADOR
MC- 001 - Manual de Calidad

PRO01SGC Gestin de
procedimientos y documentos
PRO08DSG Control de registros
PRO03SGC Acciones preventivas
y correctivas.
PRO04SGC Auditoras internas
PRO05SGC Control de no
conformidades
FORXXGC - Listado Maestro de
Documentos
FORXXGC- Listado Maestro de
Registros
MEDICIN
Efectividad
Auditoras internas
Eficacia - efectividad
Eficacia
Efectividad
Efectividad
FECHA
3/5/2008

Requisitos
NTC-ISO 9001:2000: 4.1, 4.2.1,
4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4, 8.2.2,
8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2,
8.5.3
Polticas de Operacin
Este proceso es transversal al Ssitema
de Gestin de Calidad; cada lder de
proceso es responsable por su
aplicacin al interior del proceso que
ldera.
El Representante de la Direccin ser el
responsable de la divulgacin y
seguimiento a la implementacin del
proceso.
TIPO
Documentacin de los procesos

Control de no conformes
Acciones correctivas
Acciones preventivas
Registros
Solicitudes de modificacin a procesos
Revisiones por la Direccin Actas Comit de Calidad
Programa de auditora
Plan de auditora
Equipo auditor
Informes de auditoras
Registros de competencia del equipo auditor
Resultados de la medicin y anlisis de datos
de los procesos
Resultados de encuestas de satisfaccin
Reportes de producto no conforme
Plan de Mejoramiento por procesos
Registros de divulgacin del Sistema
Control de documentos obsoletos
CONTROL DE CAMBIOS
Se ajusta el objetivo,
Se incluye la normatividad externa e interna aplicable al proceso
MODIFICACIN
Se aclara el alcance del proceso
Se incluye el procedimiento de planeacin del Sistema de Gestin
Se realizan ajustes en los usuarios
se aclara el producto del proceso
Se desagregan las actividades en el ciclo P.H.V.A
Se incluyen en los documentos el Manual de Calidad
Se modifican los registros incluyendo los requeridos por la NTCGP1000.
11 / 37
REVIS
Angel Eduardo Moreno
APROB
Angel Eduardo Moreno
PROCESO MISIONAL
FCA - 06
Versin 02
GESTIN DE ADMISIN, REGISTRO Y CONTROL ACADMICO

OBJETIVO
ALCANCE
Administrar, gestionar y controlar la informacin acadmica de planes de estudio y estudiantes de pregrado y postgrado.
RESPONSABLE
Este proceso es responsabilidad de la Divisin de Admisiones y Registro en cabeza del Jefe, dependiente de Vicerrectora Acadmica.
PROVEEDORES
Aplica para la informacin generada en la inscripcin, permanencia y retiro de los aspirantes, admitidos y estudiantes de la UPN.
ENTRADAS
Facultades
Departamentos
Coordinaciones
Requerimiento de espacio fsico
Aspirante a nueva admisin
Solicitud de nueva admisin
Aspirante a reingreso
Solicitud de reintegro
Estudiante
Aspirante
Aspirante
Consejo Acadmico
DAR
Solicitud de transferencia interna

Solicitud de transferencia externa
Pin
Programas a ofrecer
Cupos
Calendario de admisiones
Estudiante
Solicitud del estudiante
DAR
Divisin de Sistemas
Consolidado de aspirantes inscritos
Consejo Acadmico
Aspirante Admitido
Listado de admitidos
documentos
para
Matrcula
Solicitud de carn
Documentos

PROCEDIMIENTOS
SALIDAS
USUARIOS
Administracin Gestin de Espacios Asignacin de aulas para clases Departamentos, Facultades

Fsicos
de pregrado y postgrado
Reintegro
Solicitudes
negadas
Transferencias Interna
Transferencias Externa
aprobadas
Consolidado de aspirantes
inscritos
Inscripcin de aspirantes
Cancelacin Parcial y total
registro
Aspirante,
Admisiones
Listado de solitudes aprobadas

negadas y condicionadas
Nueva admisin
del
Solicitud aprobada
Seleccin
Resultados de pruebas
Listado de admitidos
Matrcula
Recibo de pago
Carn estudiantil
Divisin
de
Aspirante,
Estudiante,
Departamentos y Divisin de
Admisiones y Registro
DAR
Departamentos
Programas
Estudiante
Divisin de Admisiones y
Registro
Aspirantes
Admitidos
DAR
Divisin
de
Bienestar
Universitario
Departamentos
Programas
liquidacin
12 / 37
Estudiantes
PROCESO MISIONAL
FCA - 06
Versin 02

OBJETIVO
ALCANCE
RESPONSABLE
PROVEEDORES
DAR
Departamentos
Programas Acadmicos
Departamentos
DAR
ENTRADAS
Instructivo de registro
Programacin de cursos
Calendario operativo
Formato
registro de asignatura
para postgrado
Consolidado
de
registro
de
estudiantes por curso
Activacin y cancelacin de cursos
DAR
Docente
Listas de clase
Estudiante
DAR
Solicitud
Calendario operativo
Consejo Acadmico
DAR
Calendario
Lista de postulados a graduar
Estudiantes
Graduados
Egresados
Entidades externas
Solicitud

PROCEDIMIENTOS
Registro
Ajuste al Registro
Notas
Estudio de Carpeta
Grados
Certificaciones
13 / 37
SALIDAS
Consolidado de registro
estudiantes por curso
USUARIOS
de Estudiantes
Departamentos
DAR
Estudiante
DAR
Docente
Departamento
Estudiante
Registro definitivo de notas
Departamento
DAR
Estudiante
Resultado de estudio de carpeta DAR
Programas
Acta General
Acta Individual de Grado
Graduandos
Diplomas
Estudiantes
Graduados
Certificacin y verificaciones
Egresados
Entidades externas
Consolidado
definitivo
registro de cursos
de
PROCESO MISIONAL
FCA - 06
Versin 02
OBJETIVO
ALCANCE
RESPONSABLE
PROVEEDORES
Recursos
Sistema de Informacin
Papelera
Archivadores
Infraestructura (espacios de trabajo,
telfonos, otros)
Recursos Humanos y Financieros
Normas y reglamentos
Indicador
Quejas de usuarios atribuibles a
factores propios del proceso.
Oportunidad de expedicin de las
certificaciones, segn solicitudes
ENTRADAS
Documentos
PRO001FAC Seleccin de
Aspirantes
PRO001DAR Inscripcin de
Aspirantes
PRO002DAR Matrcula de
Estudiantes
PRO003DAR Registro de
Asignaturas
PRO004DAR Ajuste al Registro
PRO005DAR Transferencia Externa
PRO006DAR Transferencia Interna
PRO007DAR Reintegro
PRO008DAR Cancelacin Total de
Registro
PRO009DAR Notas Definitivas
PRO010DAR Estudio de Carpeta
PRO011DAR Certificaciones
PRO012DAR Graduacin
PRO013DAR Cancelacin Parcial
de Registro
PRO014DAR Nueva Admisin
PRO015DAR Asignacin de Aulas y
Laboratorios
Frmula
Nmero de quejas de pregrado y
postgrado /
Nmero
de
inscripciones
formalizadas.
Total de certificaciones expedidas
dentro de los trminos / Nmero de
certificaciones expedidas
PROCEDIMIENTOS
Registros
Historias acadmicas (Carpeta de
estudiante)
Formatos y autorizaciones de
trmites acadmicos
Listas de clase
Reporte de notas
Copias de las actas generales de
grado
Libro de registro de diploma
Antecedentes y modificaciones de
los planes de estudio
Backup
Medicin
Frecuencia
Medicin
SALIDAS
Requisitos
Verificacin de cumplimiento
NTC-ISO 9001:2000: 4.1, 4.2.3, de las normas y calendarios
4.2.4, 5.3, 5.4, 6.2, 7.4, 8.2.3,
8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2,
8.5.3
Metas
Semestral
Reducir el numero de quejas en

el proceso
2007 2
Semestral
Mejorar el porcentaje de
certificaciones expedidas dentro
de los plazos
14 / 37
USUARIOS
Seguimiento
PROCESO MISIONAL
FCA - 06
Versin 02
OBJETIVO
ALCANCE
RESPONSABLE
PROVEEDORES
Eficiencia de los procesos de
registro.

ENTRADAS
Nmero de tramites normales /
* 100 / cada proceso
Nmero de casos extemporaneos
PROCEDIMIENTOS
SALIDAS
Semestral
Disminuir el nmero de registros

extemporaneos
15 / 37
USUARIOS
PROCESOS MISIONALES
GESTION BIENESTAR UNIVERSITARIO
OBJETIVO
ALCANCE
RESPONSABLE
PROVEEDORES
Rectora, Vicerrectoras, Secretaria

General, , Dependencias, Oficina
Jurdica, Divisin Financiera, Comit
Coordinador
Programa
ASE,
Estudiantes.
Estudiantes.
Promover e implementar, desde y con la comunidad universitaria la formulacin y ejecucin de planes, programas y proyectos orientados a
la construccin social de una cultura de bienestar y desarrollo humano para el mejoramiento de la calidad de vida.
Aplica para los miembros de la Comunidad de la Universidad Pedaggica Nacional.
Divisin de Bienestar Universitario, en articulacin con las dems instancias acadmicas y administrativas de la Universidad.
ENTRADAS
Certificado
de
disponibilidad
presupuestal.
Resolucin ASE,
Registro Presupuestal. Consolidado
de solicitudes de plazas para el
programa ASE por parte de las
Vicerrectoras. Solicitud de vinculacin
al programa ASE por parte de los
estudiantes, evaluacin
Cronogramas de programacin de
actividades.
Solicitud de Fraccionamiento de
matrcula con documentos soporte.
Cronograma para la revisin de

liquidacin de matricula.
Estudiantes
Solicitud de reliquidacin de matrcula
con documentos soporte.
Divulgacin
Estudiantes
Capacitacin
asesoria
y
Organizaciones externas
acompaamiento
Convocatoria.
Estudiantes. Divisin de Sistemas.
Solicitud del Servicio del Restaurante.
Servidores pblicos UPN.
Consolidado de Puntajes.
estudiantes
CDP
servidores pblicos
Convocatorias
Organizaciones externas
Invitaciones
Divisin Financiera
Listados para la inscripcin
Documento de fundamentacin de la
Programas acadmicos
ctedra
Estudiantes
Horarios de primer semestre de los
Divisin de Bienestar Universitario
programas acadmicos
FCA - 04
Versin 03
PROCEDIMIENTOS
Programa Apoyo a Servicio

Estudiantil ASE
Fraccionamiento de matrcula
Revisin de Liquidacin de
matrcula
Gestin de Proyectos
Empresariales
Asignacin de Servicio de
Restaurante
Actividades Institucionales,
culturales y deportivas
Ctedra vida Universitaria
16 de 37
SALIDAS
USUARIOS
Notificacin a las Vicerrectoras del

inicio del proceso.
Convocatoria
dirigida a los estudiantes. Acta
Comit ASE. Proyecto de Resolucin
Rectora. Dependencias
de beneficiarios ASE .
Estudiantes.
Cartas
de
presentacin
del
programa ASE.
Cumplido
Planillas de pago.
Informe de gestin
Publicacin de resultados. Informe
de resultados a la DAR.
Estudiantes
Divisin de Admisiones y
Registro
Estudiantes
Acta del comit. Publicacin de Divisin de Admisiones y
resultados. Informe de resultados a Registro
la DAR.
Divisin Financiera
Proyecto consolidado.
Estudiantes
Universidad
Listado de beneficiarios. Informe

de beneficiarios a la Divisin Estudiantes.
Financiera (Tesorera) y
a la pblicos UPN.
Divisin de Sistemas.
Servidores
Informe de evento
Estudiantes
Servidores pblicos
Registros de sesiones
Lista de asistencia
Informes de evaluacin
PROCESOS MISIONALES
PROVEEDORES
ENTRADAS
PROCEDIMIENTOS
. DAR
Listados de estudiantes
. rea de Salud
Informacin epidemiolgica interna
. Comunidad Universitaria
y externa
. Agremiaciones Privadas y del
Programas de Promocion y
Iniciativas de los usuarios para
Sector Pblico de Salud
Prevencion en salud
programas y actividades en salud
. Autoridades Sanitarias del Nivel
Estndares y guias de manejo
Nacional y Distrital
Normatividad sobre salud pblica
SALIDAS
FCA - 04
Versin 03
USUARIOS
Capacitacin y sensibilizacin en
prevencin en salud.
Valoracin preventiva.
Acompanamiento.
Suministro de medicamentos para

estabilizacin inicial.
Remisin a un nivel de
DAR
complejidad superior.
rea de Salud
Tratamiento
mdico
u
Base de datos de estudiantes
odontologico de emergencia.
matriculados.
Estandares
Agremiaciones Privadas y del
Atenciones prioritarias en salud Cuidados de enfermeria.
y guas de manejo y normatividad en
Intervencin y acompaamiento
salud pblica
Autoridades Sanitarias del Nivel
psicolgico
y
de
asesora
espiritual.
Reporte
de atencin psicolgica y de
asesora espiritual.
DAR
Listados de estudiantes
rea de Salud
y externa
Sservicios en salud, psicologa y
Agremiaciones Privadas y del Iniciativas de los usuarios para
pastoral
programas y actividades en salud
Autoridades Sanitarias del Nivel Estandares y guias de manejo
Normatividad en salud pblica
17 de 37
Prescripcin mdica.
Tratamiento
Odontologico
aplicado.
Estudiantes
Orden
de
examenes (En lo relacionado con la consulta
psicolgica, de trabajo social y
complementarios.
asesora espiritual, los usuarios son
Cuidados de enfermera.
la comunidad universitaria en
Remisin a un nivel de general)
complejidad superior. Reporte de
atencin psicolgica y de asesora
espiritual.
PROCESOS MISIONALES
rea de Salud
Funcionarios y docentes.
Agremiaciones del Sector Pblico
y externa .
de Salud
Normatividad Vigente en salud
Autoridades gubernamentales en
ocupacional.
este campo.
Administradora
de
Riesgos
Profesionales
Entes Externos
Estudiantes
Divisin de Bienestar
Convocatorias de reuniones
Formatos y proyectos de actividades
Cordinadores de Prctica de los

proyectos curriculares
Listado de candidatos a prctica
Estudiantes
Comunidad
externos
universitaria,
Dependencias
PROVEEDORES
Salud Ocupacional
Participacin, organizacin y
articulacin en Red
Prcticas Universitarias
FCA - 04
Versin 03
Capacitacin o sensibilizacin en
prevencin de condiciones de
riesgo ocupacional
Valoracin ocupacional
Entrenamiento para atencin de
emergencias.
Funcionarios y Docentes
Diagnstico ocupacional.
Gestin
de
amparos
ante
administradora
de
riesgos
profesionales.
Acompanamiento
al
Comit
Paritario de Salud Ocupacional
Apoyo logstico
Desarrollo
de
las
actividades
programadas
Asistencia a los eventos.
Informes
semestrales
a
los
coordinadores
y
asesores
de
prctica
de
los
proyectos
curriculares.
Informacin diligenciada a travs de COMPRENSIN INTEGRAL DE

entes formatos de encuesta, entrevistas no
Estudios
de
caracterizacin,
LA REALIDAD "CIR" Y
Documento base
estructuradas, informacin de pginas
OBSERVATORIO.
web
y documentacin
Informacin
sobre estilos de relacin al
Documento
anlisis
de
la
interior del grupo y de este con otras
experiencia.
instancias.
Grupos Gestores
Listados de asistencia y ayudas
Informacin sobre los estados de
memoria.
bienestar y sobre los factores que lo
favorecen o inhiben.
ENTRADAS
INSTRUCTIVOS
18 de 37
SALIDAS
Estudiantes
Directivas
Entes Externos
Coordinadores y asesores
de prctica
Estudiantes
Comunicacin
universitaria,
externos
entes
Dependecias
USUARIOS
PROCESOS MISIONALES
Informacin
Documentos
Comunicados

Proveedores de Insumos
Insumos
necesarios
para
el
funcionamiento
de
Restaurante,
cafeteria y puntos de venta
Restaurante y Cafetera
RECURSOS
DOCUMENTOS
REGISTROS
Saln de capacitacin
Ayudas audiovisuales
Instructores
Sistema de informacin
INDICADOR
Disponibilidad
presupuestal para
vinculacin de estudiantes
Papelera
Programas preventivos en el rea de
Archivadores
salud
Infraestructura (espacios de trabajo,
telfonos, otros)
Socieconomica
Presupuesto
PRO001GBU Atencin Prioritaria

PRO002GBU Servicio de
Salud, Psicologa y Pastoral
PRO003GBU Revisin de Liquidacin
de Matricula
PRO004GBUFORMULA
Programa de Apoyo
ASE
PRO005GBU Asignacin de
Nmero
Servicio de
de participantes
Restaurante de
estudiantesPRO006
en programas
preventivos
Fraccionamiento
en
el
Area
de
Salud
de
Matricula
Nmero
de participantes de
PRO007GBU
estudiantes
enActividades
el Area
Institucionales,
socioeconomicaculturales y deportivas
PRO008GBU Salud
Ocupacional
PRO09GBU
Gestin de proyectos Empresariales
PRO010GBU Promocin y
Prevencin Integral GIROS
PRO011GBU Comprensin Integral de
la Realidad "CIR" y Observatorio
PRO012GBU Grupos Gestores
PRO013GBU Promocin y Prevencin
en Salud
PRO014GBU
Participacin Organizacin y
articulacin
PRO015GBU
Prcticas Universitarias
Comunicaciones
FCA - 04
Versin 03
Portafolios
Boletines
Comunicados
Pblico Externo
Servicio de alimentacin
Divisin
de
Bienestar
Universitario
REQUISITOS
Resoluciones
Documentos
MEDICIN
Planillas
Listados de Asistencia
FRECUENCIA
MEDICIN
SEGUIMIENTO
Estadsticas actualizadas
de atencin.
METAS
Semestral
Semestral
19 de 37
PROCESO MISIONAL
FCA - 05
Versin 03
GESTIN DOCENTE UNIVERSITARIO

OBJETIVO
Gestionar los requerimientos acadmico-administrativos relacionados con la asignacin de puntos, evaluacin del desempeo y vinculacin docente,
aplicando las normas vigentes.
ALCANCE
Aplica para todo el personal docente universitario de la UPN.
RESPONSABLE
Este proceso es responsabilidad en la parte operativa del Equipo de Trabajo del Comit Interno de Asignacin y Reconocimiento de Puntaje, y en la
toma de decisiones del CIARP. Los Departamentos o Facultades realizan las actividades especficas relaciona
PROVEEDORES
ENTRADAS
Vicerrectora Acadmica
Convocatoria
Consejo de Departamento o Definicin de perfiles
Facultad
Tabla de ponderacin
Hojas de vida cons soportes
Docente
Departamento o Facultad
Seleccin por mritos para

profesores ocasionales y
catedrticos
Clasificacin y Reclasificacin de
ocasionales y catedrticos
SALIDAS
USUARIOS
Listado de Elegibles
Acta de Resultado - Consejo de Facultad
Acta CIARP
Candidatos a Docentes
CIARP
Departamentos y Facultades
Acta CIARP
Resolucin de asignacin de categora
Reporte software Talento Humano
Docente
CIARP
Personal
Docente
Presupuesto
Ficha de solicitud de productividad

acadmica con los respectivos
soportes.
Aprobacin y Reconocimiento de
Ficha de solicitud de Ttulos o
Puntaje Salarial y por Bonificacin
Experiencia Calificada
CDP
Estudio de aprobacin de puntos.

Acta CIARP
Notificacin al docente
Resolucin puntos salariales, bonificacin o
puntos adicionales
Docente
CIARP
Presupuesto
Personal
Consejo Acadmico
Facultades
Acuerdo de apertura del concurso

Instructivo
Acta de inscripcin con soportes Concurso Abierto Docente
Resolucin de elegibles
Resolucin de plazas desiertas
Informe de resultados del concurso
Docente
Hoja de vida con soportes

Acta de cada Facultad con
resultados del concurso
Acta CIARP
Estudio de puntos asignados
Resolucin de remuneracin inicial
Departamentos
Facultad
DAR Divisin de Admisiones
y Registro
CIUP Centro de
Investigaciones de la
Universidad Pedaggica
Planeacin
Plan de trabajo docentes

Solicitudes de vinculacin y
clasificacin
Formato de novedades al plan de
trabajo
Proyectos de Facultad
Asignaturas
Proyectos de investigacin
aprobados
Proyectos de inversin Plan de
Desarrollode
Formatos
Institucional
evaluacinPDI
Calendario de evaluacin
Aspirantes
Facultades
Departamentos
Personal
CIARP
Docente
CIARP
Personal
Personal
CIARP
Departamentos o/y
Facultades
Estudiantes
Docente
CIUP

Ficha de solicitud de
reclasificacin
Acta de resultados de seleccin
por meritos
Solicitud del Departamento o
Facultad (Pargrafo)
PROCEDIMIENTOS
Remuneracin inicial docentes de

planta
Plan de Trabajo
Cuadro de liquidacin
Registro de carga acadmica y
liquidacin de remuneracin
docentes de ctedra y ocasionales
Calificacin semestral del desempeo del

docente
Resolucin de asignacin puntos por
Evaluacin de desempeo docente experiencia calificada y desempeo
destacado
20 / 37
Docente
CIARP
Personal
PROCESO MISIONAL
FCA - 05
Versin 03

OBJETIVO
ALCANCE
RESPONSABLE
PROVEEDORES
Recursos
ENTRADAS
Documentos
PROCEDIMIENTOS
Registros
SALIDAS
Requisitos
USUARIOS
Seguimiento
NTC-ISO 9001:2000: 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.3,

5.4, 6.2, 7.4, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1,
8.5.2, 8.5.3
Decreto 1279 de 2002 MEN
Acuerdo 001 de 2004 Grupo de Seguimiento
Decreto 1279 de 2002
Acuerdo 038 del 2002 del Consejo Superior
Acuerdo 004 de 2003 del Consejo
Acadmico
Acuerdo 039 del 2002 del Consejo Superior
Acuerdo 006 de 2004 del Consejo Superior
Acadmico
Acuerdo 045 de 2003 del Consejo Superior
Acadmico
Acadmico
Cumplimiento en los tiempos

de ejecucin de las
actividades para seleccin y
provisin de cargos,
valoracin docente. Que los
departamentos y facultades
enven a tiempo las
evaluaciones de desempeo.
Listado de Elegibles
PRO01GDU - Aprobacin y
Reconocimiento de Puntaje
Salarial y por bonificacin
Certificado de Disponibilidad
Presupuestal
PRO02GDU Remuneracin
inicial Docentes de Planta
Recurso Humano
PRO03GDU - Evaluacin de
Insumos
Desempeo Docente y asignacin
de puntos
Infraestructura (espacios de
trabajo, telfonos, otros)
PRO04GDU Seleccin por
Meritos para ocasionales y
catedrticos
Acta de Resultado - Consejo de

Facultad
Acta CIARP
Resolucin de asignacin de
categora
Estudio de aprobacin de puntos.
Notificacin mediante oficio al
docente
Resolucin puntos salariales
PRO05GDU Concurso Abierto

Pago a evaluador
PRO06GDU - Registro Carga
acadmica y remineracin
ocasionales y catedrticos
PRO07GDU - Clasificacin y
reclasificacin

21 / 37
PROCESO MISIONAL
FCA - 05
Versin 03

OBJETIVO
ALCANCE
RESPONSABLE
PROVEEDORES

ENTRADAS
Indicador
Formula
Ingreso de cargas
acadmicas
No. de cargas acadmicas con

inconsistencias en el Software
No. Cargas acadmicas
ingresadas al Software
Tiempo de asignacin de
puntos
Seleccin por mritos
PROCEDIMIENTOS
Medicin
Frecuencia
Medicin
SALIDAS
Metas
Semestral
100% de cargas acadmicas bien

ingresadas
No. de solicitudes resueltas en 90

das
No. de solicitudes recibidas
Semestral
Asignar puntos mximo en tres meses

despus de la solicitud
No de profesores de cada
departamento con inconsistencias
en el software.
No. De profesores aspirantes que
se presentan a cada
departamento.
Semestral
A ningn profesor se le presenten

inconvenientes en el software
22 / 37
USUARIOS
PROCESO DE APOYO
GESTIN DE TALENTO HUMANO
OBJETIVO
ALCANCE
RESPONSABLE
PROVEEDORES
Dependencias de la Universidad
Pedaggica Nacional
Asesorar a la Alta Direccin y gestionar las diferentes fases de la administracin de talento humano mediante polticas y acciones
que garanticen el cumplimiento de la misin y la visin de la Universidad.
Aplica para el personal Administrativo, Trabajadores Oficiales, Docentes de Planta UPN e IPN, Docentes Catedrticos y
Ocasionales.
Este proceso es responsabilidad de la Divisin de Personal en cabeza del Jefe de Personal, con la coordinacin y apoyo de la
Vicerrectora Administrativa y Financiera
ENTRADAS
Hojas de vida de aspirantes
PROCEDIMIENTOS
PRO002DPE - Encargos,
Incapacidades, Sanciones
Disciplinarias y Renuncias.
Dependencias de la Universidad Requerimientos y Actos

Pedaggica Nacional y servidores administrativos
pblicos
PRO003DPE - Comisiones y Ao
sabtico

pblicos
Requerimientos de capacitacin
Documentos para ser archivados

en las historias laborales.
Dependencias de la Universidad, Oficios Externos, Memorandos

Organismos Externos a la misma. Internos, Normatividad vigente
(Leyes, Decretos, etc.)
USUARIOS
Resoluciones de situacin Funcionario objeto del

administrativa,
encargo, renuncia, sancin
comunicacin al interesado disciplinaria e incapacidad
Resoluciones de situacin Funcionario objeto de la
administrativa,
comisin o ao sabtico
comunicacin al interesado
Resoluciones de situacin Funcionario objeto del

PRO004DPE - Traslados, Permisos y administrativa,
traslado, permiso o licencia
Licencias
comunicacin al interesado
Dependencias de la Universidad Circular - y Oficios

PRO005DPE - Vacaciones Colectivas
Pedaggica Nacional y servidores
o Individuales de la UPN
pblicos
Dependencias UPN y Terceros
Cumplidos y Novedades Registro
Presupuestal
Actos
PRO006DPE - Nmina
administrativos
Requerimientos de capacitacin
SALIDAS
Resoluciones de
Todas las dependencias de
PRO001DPE - Vinculacin Personal
vinculacin o contratos de la UPN
Administrativo y Trabajadores
trabajo a trmino indefinido
Oficiales

pblicos
pblicos
pblicos
Servidores pblicos y/o
Pedaggica Nacional. Entes
externos y autoridades judiciales.
FCA - 07
Versin 02
Resoluciones de situacin
administrativa, oficios al
interesado
Nminas por servicios
personales y pagos a
terceros
Funcionario objeto de las

vacaciones
Servidores Pblicos
Entidades Externas
Divisin Financiera
Archivo
PRO007DPE - Capacitacin del Plan Oficios autorizando o

negando la capacitacin
de Capacitacin
Servidores Pblicos de la
Universidad
Oficios autorizando o
negando la capacitacin
Servidores Pblicos de la
Universidad
PRO008DPE - Capacitacin no
Incluido en el Plan de Capacitacin
PRO009DPE - Historias Laborales
PRO010DPE - Gestin de la
Informacin
23 / 37
Historias Laborales
Servidores Pblicos Activos,

Retirados; Entidades
Externas a la Universidad
Informes Estadsticos de
Servidores Pblicos Activos,
Personal, para cada una de Retirados; Entidades
las Modalidades de
Externas a la Universidad
Vinculacin existentes
PROCESO DE APOYO
OBJETIVO
ALCANCE
RESPONSABLE
PROVEEDORES
Ocasionales.
ENTRADAS
Sindicato de Trabajadores
Requerimientos de Auxilios
Oficiales, Trabajadores Oficiales y Sindicales consagrados en la
Divisin de Bienestar Universitario Convencin Colectiva de
Trabajadores Vigente
Requerimientos de Permisos
Oficiales y Trabajadores Oficiales. Sindicales consagrados en la
Convencin Colectiva de
Trabajadores Vigente
Calendario de evaluacin y/o
Dependencias UPN
programacin para ejecucin,
Estatuto de Personal
administrativo, Resolucin 0945
de 2006
Pedaggica Nacional. Entes
externos y autoridades judiciales.

FCA - 07
Versin 02
Requerimientos. Historias
laborales. Nminas. Archivo
general y recibo de pago.
PROCEDIMIENTOS
SALIDAS
Resoluciones por medio de

las cuales se otorgan
PRO011DPE - Auxilios Sindicales auxilios por Educacin,
maternidad, lentes y
monturas y salud para
Oficios
autorizando
o
ncleo familiar
y
negando
permisos
PRO012DPE - Permisos Sindicales trabajadores oficiales.
sindicales consagrados en
la Convencin
Instrumentos de evaluacin
aplicables, informes
estadsticos de desempeo
PRO013DPE - Evaluacin del
del personal. Programas de
desempeo
estmulos e incentivos. Plan
de capacitacin
PRO014DPE - Certificaciones
laborales
24 / 37
USUARIOS
Oficiales y Trabajadores
Oficiales
Oficiales y Trabajadores
Oficiales
Funcionario Evaluado, Jefes
de Dependencia. Comisin
de Personal. Rectora.
Oficina de Control
Disciplinario Interno

Dependencias de la
Certificaciones laborales.
Universidad Pedaggica
Nacional. Entes externos y
autoridades judiciales.
PROCESO DE APOYO
OBJETIVO
ALCANCE
RESPONSABLE
PROVEEDORES
Recursos
Saln de capacitacin
Ayudas audiovisuales
Instructores
Disponibilidad presupuestal para
vinculacin
Papelera
Archivadores
Presupuestos - recursos fin
Indicador de Gestin
Ocasionales.
ENTRADAS
Documentos
PRO11DPE Vinculacin de
Personal administrativo y
Trabajadores Oficiales
PRO03DPE Nmina
PRO08DPE Situaciones
administrativas
PRO07DPE Vacaciones
PRO01DPE Capacitacin
PRO04DPE Evaluacin de
desempeo administrativo
Formula
PROCEDIMIENTOS
Registros
Hoja de vida (registros de:

identificacin, educacin, formacin,
habilidades, experiencia,
comunicaciones, novedades,
situacin familiar, requisitos soportes
de ingreso, seguridad social,
pensiones, otros)
Acto administrativo de vinculacin
Contratos
Re
SALIDAS
Requisitos
NTC-ISO 9001:2000: 4.1,

4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4, 6.2,
7.4, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4,
8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
Ley 100
Decreto 2400/68
Decreto 1950/73
Medicin
Frecuencia
Medicin
Vinculacin de Personal
Administrativo, Trabajador Oficial,
Nmero de Personas vinculadas
Docente Universitario, Profesor
a tiempo / Nmero de Personas Trimestral
IPN, Docente Catedrtico,
Requeridas
Docente Ocasional,
Supernumerario.

FCA - 07
Versin 02
USUARIOS
Seguimiento
Las solicitudes de personal

deben estar contempladas en
el Plan de contratacin de
servicios personales y
aprobadas por el Vicerrector
al cual est adscrita la
dependencia solicitante.
Para vincular personal por
contrato se requiere
constancia de no exis
Metas
100%
25 / 37
MACROPROCESO ADMINISTRATIVO
FCA - 11
Versin 02
PROCESO GESTIN CONTRACTUAL

OBJETIVO
Planear y gestionar La contratacin que requiere la Universidad, mediante la aplicacin del estatuto de contratcin y dems normas
aplicables vigente para garantizar el funcionamiento institucional.
ALCANCE
Aplica para la realizacin de los procesos contractuales que ejecute la Universidad en sus diferentes reas. Inicia con la solicitud de la
dependencia y finaliza con la liquidacin del Contrato.
RESPONSABLE
PROVEEDORES
ENTRADAS
PROCEDIMIENTOS
Plan de Compras, Plan de

Vicerrectora Administrativa contratacin
de
servicios
Divisin de Asesoras y personales
Extensin (proyectos SAR) Solicitudes de Proyectos Sares.
Dependencias
de
la
Necesidades de las
Universidad.
Oficina de Desarrollo y dependencias.
Planeacin
(presupuesto Presupuesto definitivo.
aprobado)
Recursos
Disponibilidad presupuestal
Personal
diferentes
Documentos
PRO01GCT Contratacin Directa

PRO06DSG Programacin de
mantenimiento
PRO01DSG Programacin de
obras
PRO05DSG Interventora de obra
SALIDAS
USUARIOS
Contratacin directa
Invitacin pblica
Convenios
Convenios especficos
Interventoras y supervisin
Contratacin servicios personales
Ejecucin del presupuesto
Dependencias
Universidad.
de
la
Programacin de compras
Programacin de mantenimiento
Programacin de obras
Programacin servicios
Plan de compras consolidado Dependencias

(Funcionamiento e Inversin) Universidad
de
la
Registros
Plan de Compras
Ordenes
Contratos
Convenios
Requisitos
Seguimiento
NTC-ISO 9001:2000: 4.1,

4.2.3, 4.2.4, 6.2, 6.3, 7.4
8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.5.1,
8.5.2, 8.5.3
Acuerdo 019 de 2004
Medicin
Indicador
Contratacin de personal
para desarrollar actividades
que no se pueden suplir por
el personal de planta
provisto en la UPN

Frmula
Nmero de personas contratadas

por prestacin de servicios a
tiempo
Nmero de personas requeridas
para contratar
Frecuencia
Medicin
Metas
Trimestral
80%
26 / 37
PROCESO DE APOYO
GESTIN FINANCIERA
Objetivo:
Alcance:
Responsable:
Controlar los recursos financieros de manera eficiente y producir la informacin como insumo para la toma de decisiones de la alta
direccin y dems requerimientos de los diferentes entes de control.
Desde el momento de la liquidacin del presupuesto donde se fijan los topes mximos de ingresos y egresos para ser controlados
durante la vigencia concluyendo con el cierre de la misma y la presentacin de informes.
Este proceso es responsabilidad de la Vicerrectoria Administrativa y Financiera, apoyada por la Divisin Financiera.
Proveedores
Entradas
Divisin Financiera - PresupuestoObligaciones de Vigencia anterior

Rectora

Divisin Financiera Contabilidad
FCA - 10
Versin 02
Solicitud de Certificado de
Disponibilidad Presupuestal
Acto administrativos con soportes:
Acuerdos, Resoluciones,
Memorandos de traslado
Contratos,
Ordenes de compra, obra,
suministro y servicio
Cartas de invitacin,
Oficios, Resoluciones
Procedimientos
CONSTITUCION DE RESERVAS
PRESUPUESTALES
CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
Salidas
Informe de Constitucin de
Reservas presupuestales
Usuarios
Divisin Financiera
CDP
CERTIFICADO DE REGISTRO
PRESUPUESTAL
CRP
RP
CONTROL DE LA EJECUCION
Informe de Ejecucin
Presupuestal
Ordenes de Pago
PLAN ANUAL DE CAJA
PAC
Divisin Financiera
Ordenes de Pago
PAGOS
Comprobante de Egreso
Divisin Financiera
PROCESO DE APOYO
GESTIN FINANCIERA
Proveedores
Entradas
Actividades
Salidas
FCA - 10
Versin 02
Usuarios
Rectora
Solicitud del Ordenador del Gasto
AVANCES
Comprobante de Egreso
Usuarios Internos y Externos
Recursos
INGRESOS POR CAJA
Recibo de Caja
Usuarios Internos y Externos
Recursos
INGRESOS POR BANCOS
Libros de Bancos
Divisin Financiera - Tesorera
Autorizacin Ordenador del Gasto
Ttulo valor
CONSTITUCION DE
INVERSIONES
Constitucin cuentas por cobrar
RECUPERACION DE CARTERA
Ingreso
Solicitud Orden de pago con

soportes
ORDENES DE PAGO
Orden Pago
Ordenes de Pago
TRIBUTACION
Liquidacin de Impuestos
Ordenes de Pago
Solicitud de facturacin con
soportes
DEVOLUCION DE IVA
Relacin de IVA pagado
CUENTAS POR COBRAR
Factura
Usuarios de Servicios
Solicitud de Devolucin
DEVOLUCIONES DE DINERO
Orden de Pago
Bancos
Extracto Bancario
CONCILIACIONES BANCARIAS
Partidas conciliatorias
Dependencias que intervienen

en el proceso contable
Boletines actualizacin de
informacin
CRUCE DE INFORMACION
Estados Financieros
Divisin Financiera Tesorera
Alta Direccin y Organos de
Control y Gestin

Proveedores
Dependencias que solicitan
facturacin
Divisin Financiera Presupuesto

PROCESO DE APOYO
GESTIN FINANCIERA
Recursos
Documentos
PRO18DFN (Constitucin de
Reservas) - PRO02DFN Hardware y Software-Red
PRO03DFN- PRO01DFNSoftware SIDEF (Contralora)
PRO05DFN - PRO09DFN Software Sistema Integrado de PRO10DFN-PRO11DFNInformacin Financiera -SIIFPRO12DFN- PRO13DFN Sistema de informacin HELISA PRO18DFN (Reservas) PRO14DFN- PRO15DFN Papelera
PRO16DFN- PRO06DFNArchivadores
PRO07DFN-PRO08DFN
Registros
Certificado de disponibilidad
presupuestal
Certificado de Registro
presupuestal
Registro de cuentas por pagar
Registro de pagos efectivos
Medicin
Medicin
Requisitos
NTC-ISO 9001:2000: 4.1,
4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 7.1,
7.5.1, 7.5.3, 8.2.3, 8.2.4,
8.3, 8.4, 8.5
Decreto 111/96 Estatuto
general de presupuestos
Acuerdo 029/98 Estatuto
presupuestal y financiero de
la UPN
Indicador
Formula
Metas
Oportunidad expedicin
CDP/CRP
Sumatoria (Fecha expedicin fecha solicitud)/CDP y CRP
Mensual
Ordenes de Pago efectivamente

pagadoas
Ordenes de Pago Canceladas

Ordenes de Pago Tramitadas
Mensual
90%
Oportunidad entrega informes a

Entes de Control
Informes Entregados/informes
solicitados
Mensual
100% de informes de
ejecucin presupuestal
expedidos en 10 das
calendario
100% de CDP y CRP

expedidos en 2 das
FCA - 10
Versin 02
Seguimiento
Toda solicitud de
contratacin, debe contar
con un CDP, que ampare la
reserva de recursos.
Los actos administrativos y
compromisos adquiridos
deben estar aprobados por
el ordenador del gasto.
Fecha
PROCESO DE APOYO
FCA - 08
Versin 02
GESTIN DE SISTEMAS INFORMTICOS

OBJETIVO
Gerenciar y asesorar el anlisis, la planeacin, el diseo, implementacin y la operacin de Sistemas Informticos confiables y disponibles que soporten la gestin de la UPN, para contribuir al desarrollo
misional de la Institucin .
ALCANCE
Involucra la asesora, investigacin, administracin y desarrollo de los diferentes recursos tecnolgicos en trminos computacionales, informticos y de comunicaciones de la universidad.
RESPONSABLE
Este proceso es responsabilidad de la Divisin de Gestin de Sistemas de Informacin.
SOPORTE LEGAL EXTERNO
SOPORTE LEGAL INTERNO
Ley 872 de 2003: por la cual se crea el Sistema de Gestin de Calidad en la rama ejecutiva del poder pblico y en y en otras instituciones prestadoras Resolucin 0190 de 2005:
de servicios,
Decreto 4110 de 2004: por el cual se reglamenta la Ley 872 y se adopta la Norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica,
Resolucin 0696 de 2005: Por el cual se adopta el Manual de Polticas, Normas y
Decreto 3622 de 2005: por el cual se adoptan las polticas de desarrollo administrativo y se reglamenta el Captulo Cuarto de la Ley 489 de 1998 en lo Procedimientos para la Administracin de los Recursos Computacionales, Informticos,
referente al Sistema de Desarrollo Administrativo.
Multimediales y de comunicacines de propiedad de Universidad Pedaggica Nacional.
Decreto 2902 de 1994, por el cual se adopta el Acuerdo 076 de la Universidad Pedaggica Nacional - Funciones
PROVEEDORES
Estamentos Acadmico y
Administrativo de la Universidad.
Consejo Superior - Rectora

Metodologas para el anlisis y
Diseo de sistemas de Informacin
Proveedores de tecnologa
Normatividad estatal
Empresas productoras y de soporte
de Software Proveedores de
tecnologa y estndares de la
industria de Software.
Entes administrativos y acadmicos
de la UPN.
Metodologas de seguridad
Informtica
Proveedores de tecnologa y
estndares de la industria.
Entes administrativos y acadmicos

de la UPN
Usuarios de la plataforma
tecnolgica

ENTRADAS
Requerimientos de necesidades
susceptibles a Sistematizar y
Computarizar
Normatividad interna de la UPN
Normatividad Gubernamental
Investigaciones de la UPN
Innovaciones tecnolgicas y
tendencias del mercado
Resolucin 0696 de 2005
Requerimientos de Necesidades.
Polticas Institucionales en torno a
la incorporacin de nuevas
tecnologas.
Estrategias de Administracin de
Centros de Cmputos
Metodologas de
seguridad Informtica y
conservacin de informacin
Institucional
Requerimientos
Resolucin 0696dedeNecesidades
2005
Usuarias.
Ordenes de servicio de soporte
preventivo y correctivo.
Programacin de Mantenimientos
Preventivos y Correctivos
Garantas de los equipos
PROCEDIMIENTOS
Gestin de Soluciones de
Software
SUBPROCEDIMIENTOS
PRO04DGS-Gestin de
Soluciones de Software
INS01DGS-Levantamiento de
Informacin INS02DGS-Diseo del Sistema
INS03DGS-Desarrollo del Sistema
INS04DGS-Pruebas del Sistema
INS05DGS-Implementacin del Sistema
TIPO
SALIDAS
Sistemas de informacin confiables

y en produccin.
Capacitacion y entrenamiento a
usuarios,
Manuales de
Usuarios, Tecnico y Documentacin
de los Sistemas de Informacin
P-H-V-A Institucionales.
PROXXDGS-Administracin de Correo
Infraestructura tecnolgica
PROXXDGS-Administracion de
Institucional en el mejor estado de
Bases de Datos
funcionamiento. Servicios
PROXXDGS-Administracion de Servidores y
tecnolgicos de calidad.
Administracin, Operacin y Sistemas Operativos
Manuales de Seguridad y
P-H-V-A
Mantenimiento del Centro de
PROXXDGS-Administracion de Aplicaciones
Operacion de servidores y Bases De
Cmputo
Datos.
Documentacin de manejo y
configuracin de Servidores. Listado
de Claves o password. Backups
Totales y Parciales de Informacin
PRO01DGS_Soporte_Tcnico_Informtico.
Institucional.
Listado de Servicios de soporte
Tcnico efectuados
Asistencia Tcnica a la
PRO03DGS- Administracin salas de computo P-H-V-A Infraestructura tecnolgica
Infraestructura Tecnolgica.
Institucional en el mejor estado de
funcionamiento.
Soporte tcnico Computacional
30 / 37
USUARIOS
Los Funcionarios de las dependencias

de la Universidad Pedagogica Nacional
quienes hayan recibido en produccin
un aplicativo del Sistema de Informacin
Institucional con la respectiva
capacitacin.
Divisin de Gestin de sistemas de

Informacin de la Universidad
Pedaggica Nacional
Todos los Funcionarios de las

Pedagogica Nacional que utilicen un
equipo de cmputo.
PROCESO DE APOYO
FCA - 08
Versin 02

OBJETIVO
ALCANCE
RESPONSABLE
Infraestructura de Hardware y
Software para administracin de
Red
Entes Exgenos y
endgenos
Usuarios de la plataforma
tecnolgica
Proveedores de tecnologa y
Estndares de la industria de Redes
y Comuniccaiones Normatividad
Naciona e Internacional relacionada.
Metodologa de estndares
internacionales para Diseo de
aplicaciones Web

Directrices Institucionales en torno
a las Nuevas tecnologas.
Nuevos equipos.
Nuevos materiales.
Nuevas metodologas. Nuevas
formas de comunicacin.
Requerimientos de Necesidades
Usuarias.
Agenda de Conectividad
Gestin de Redes y
Comunicaciones
Manuales de Seguridad y Operacion

de servidores WEB. Documentacin
de manejo y configuracin de
Servidores WEB. Listado de Claves
PRO05DGS_Gestion de Soluciones de Redes
P-H-V-A o password.
y Comunicaciones
PRO08DGS_Gestion de Soluciones WEB

PRO02DGS- Asignacin cuentas de usuario y
Gestin de Soluciones Web correo
PRO09DGS- Asignacin cuentas de usuarios
moodle
Estamentos Acadmico y
Administrativo de la Universidad.
Directrices institucionales en torno

a:
Nuevas
tecnologas.
Nuevos equipos.
Consejo Superior - Rectora
Nuevos materiales.
Nuevas metodologas.
Metodologas para el anlisis y
Metodologas y stndares
PRO07DGS-Gestion Adquisicion de Nuevas
Gestin para implementacin
Diseo de sistemas de Informacin aplicados a las Redes y las
Tecnologias
de
nuevas
tecnologas
Proveedores de tecnologa
comunicaciones. Requerimientos
PRO10DGS- Adquisicin tecnolgica
Normatividad estatal
de necesidades susceptibles a
Empresas productoras y de soporte Sistematizar y Computarizar
de Software Proveedores de
Normatividad interna de la UPN
tecnologa y estndares de la
Normatividad Gubernamental
industria de Software.
Sistemas de informacin WEB

confiables y en produccin.
Manuales de Usuarios y
Documentacin de losAplicativos
Web Institucionales
Todos los usuarios de las Dependencias

Accedan a los servicios de Internet,
Correo Electrnico, Intranet y Extranet.
Los Funcionarios de las dependencias

quienes hayan recibido en produccin
un aplicativo WEB Institucional con la
respectiva capacitacin.
Estudios y propuestas de proyectos Comunidad Universitaria o Estamentos

tecnolgicos para la Universidad
en General
Capacitacin, entrenamiento
y socializacin innovaciones
tecnolgicas.
Desarrollo de Proyectos
Interinstiucionales.
Propuesta para cambio de
procedimientos Tecnolgicos
Investigaciones de la UPN
Innovaciones tecnolgicas y
tendencias del mercado

31 / 37
PROCESO DE APOYO
FCA - 08
Versin 02
OBJETIVO
ALCANCE
RESPONSABLE
Metodologas para concepcin de

Planes de contingencia Informtica.
Normas y
metodologas para la construccin y
aplicacin de Seguridad Informtica
Inventario de Bienes informticos y

de plataforma tecnolgica
suministrado por la Divisin de
Servicios Generales

Gestin de Seguridad
Informtica
Log de informes, instructivos de

instalacion y/o ejecucion de antivirus
Documento Plan
PRO12DGS_Administracion de Antivirus
P-H-V-A General de Contingencia
PRO11DGSInformtica.
Administracin de Seguridad PRO13DGS-Plan
Planes Individuales de Contigencia
de Contingencia Informtica
Informtica por Dependencias.
32 / 37
Dependencias usuarias de la UPN

Todo el campus Universitario
Todo
el parque computacional
Toda la
plataforma tecnolgica
PROCESO DE APOYO
FCA - 08
Versin 02

OBJETIVO
ALCANCE
RESPONSABLE
Recursos
Documentos
Registros
Requisitos
Infraestructura
Hardware y Software para
administracin de red
Personal Competente
Papelera
herramientas
Elementos de limpieza
Gestion
de Soluciones de
Repuestos
Software
PRO01DGS_Soporte_Tcnico_Inf
ormtico.
Programacin de Mantenimientos Preventivos y Correctivos.

Listado de servicios del Sistema de Registro y Control de Servicios Tcnicos
Hardware y Software
Papelera
Lider(s) Tecnico(s)
Usuarios finales
Asesores externos
Actas
Cronograma
Formato de requerimiento
aprobado por usuario
Actas
Cronograma
Formato de requerimiento aprobado por usuario
Lista de asistencia a reuniones.
Requerimientos de usuarios
Documentacin de los sistemas de Informacin y sus modificaciones.
Actas y soportes de Comit

Tcnico Informtico.
Actas y soportes de Comit Tcnico.

Plan de inversin tecnolgica
Plan de compras
Copias de Contratos
Seguimiento y evaluacin de proyectos de inversin
Polticas de Operacin
Asistencia tcnica Informtica
PRO03DGS- Administracin salas

de computo
El soporte tcnico informtico se

efecta previo ingreso en el sistema
Registro de Control de servicios
tcnicos y previa programacin de las
solicitudes de servicios para efectuar
los mantenimientos preventivos y
correctivos segun el caso.
Necesidad de sistematizar un Aprobacion de los formatos de

proceso.
Claridad por parte del requerimientos por parte del usuario
usuario en su necesidad.
final.
La
Vicerrectora
Administrativa
y
Financiera hace seguimiento sobre las
operaciones a cargo de la Divisin de
Gestin de Sistemas de Informacin y
evala los resultados obtenidos.
Gestin para implementacin de

nuevas tecnologas
Presupuesto
Polticas
Necesidades de usuarios
Plan
de inversin tecnolgica
Plan de compras
Copias de Contratos
proyectos de inversin
Gestion de Soluciones WEB

Hardware y Software
Papelera
Lider(s) Tecnico(s)
Usuarios finales
Asesores externos
Requerimientos de usuarios
Documentacin de los Aplicativos WEB e historias de las modicaciones.
Administracin, Operacin y
Mantenimeinto del Centro de
Cmputo.
Registro de sucesos fallidos de los servidores y dems dispositivos
esenciales para el buen funcionamiento de la plataforma tecnolgica.
MEDICIN
33 / 37
PROCESO DE APOYO
FCA - 08
Versin 02

OBJETIVO
ALCANCE
RESPONSABLE
INDICADOR
TIPO
Gestion de Soluciones de
Software
No de mdulos en produccin/ No
total de mdulos del subsistema
financieros en produccin
No de mdulos implementados* Vr
invertido/ Total presupuesto
programado
No de solicitudes atendidas/ No total
de solicitudes recibidas
Eficacia
Eficiencia
Rendimiento
Gestin para implementacin de

nuevas tecnologas
No de tecnologs implementadas*
Vr invertido/ Total presupuesto
programado
No de necesidades solucionadas/
No total de necesidades detectadas
(Periodo (meses) * No de
tecnologas adquiridas*100)/
( Vigencia electiva (meses)*No. Total
de Necesidades)
Tiempo de respuesta para la
adquisicin de la Tecnologa
solicitada
Eficiencia
Rendimiento
Eficacia
Efectividad
Gestion de Soluciones WEB

No de Aplicativos Web en
produccin/ No total de Aplicativos
Web por Implementar.
No de solicitudes de Asesoras en
Web atendidas/ No total de
solicitudes de Asesoras recibidas
Asistencia Tcnica Informtica
Tiempo real de la solucin del
problema/tiempo total estimado para
solucin de problemas
((Nmero de solicitudes atendidas
dentro de las 8 horas de recibida la
solicitud de servicio en perodo
t/Nmero total de solicitudes
recibidas en la DGSI en perodo
t)*100)
Eficacia
Rendimiento
Eficacia - efectividad
Efectividad
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
MODIFICACIN
REVIS
34 / 37
APROB
PROCESO DE APOYO
FCA - 08
Versin 02

OBJETIVO
ALCANCE
RESPONSABLE
8/5/2008

Se ajusta el objetivo.
Se amplia la cobertura de los procedimientos de esta
dependencia con respecto a los que ya se encuentran aprobados
en el manual de calidad.
Claudia Teresa Barrera Mora
35 / 37
PROCESO DE APOYO
FCA - 09
Versin 02
GESTIN DE SERVICIOS
OBJETIVO
ALCANCE
RESPONSABLE
Garantizar a travs de su gestin, la prestacin oportuna de los servicios requeridos para el funcionamiento fsico y operativo de la
Universidad.
Aplica para la prestacin de servicios en infraestructura, correspondencia, funcionamiento de equipos, hardware y software, transporte,
administracin y custodia de bienes.
Divisin de Servicios Generales bajo la coordinacin de la Vicerrectora Administrativa y Financiera.
PROVEEDORES
ENTRADAS
PROCEDIMIENTOS
SALIDAS
Proceso gestin contractual

Documentos soporte del ingreso del
Administracin de bienes
Personas o entidades externas. bin.
Correspondencia interna y externa Recepcin
y
Personas
y/o
entidades
recibida y enviada
correspondencia
externas.
Plan de compras
Dependencias de la Universidad Requerimientos
Parte tcnica
Evaluacin tcnica
Contratos
entrega
Registro de inventarios
Amparo de bienes
Registro de correspondencia
de Planillas
de
distribucin
interna
Gua de mensajera
Mantenimiento
Programaciones de brigadas
Dependencias de la Universidad Plan de compras
Aseo y cafetera
Requerimientos
Resolucin de constitucin Caja
Menor
Solicitudes
Caja menor
Contrato suministro de pasajes
Disponibilidad Presupuestal
Legalizacin y reembolso
Cumplido
Solicitud autorizado
Pago de viticos, gastos de viaje y
Personas
y/o
entidades
Facturas que soportan los gastos
pasajes areos
externas.

Solicitud
Dependencias
Universidad.
Personas
y/o
externas.
Ejecucin
plan
de
mantenimiento
Dependencias
Programaciones diarias y Universidad
mensuales.
Programacin semestral salidas de

campo
Programacin salidas pedaggicas
Transporte
Requerimientos diarios
Asignaciones fijas
Programacin de parqueaderos
USUARIOS
Almacn
Inventarios
Contabilidad
Adquisicin de Bienes y servicios

urgentes
36 / 37
de
la
entidades
de
la
Prestacin del servicio

asignacin de parqueaderos
Dependencias
Universidad
de
la
Prestacin del servicio
Dependencias
Universidad
de
la
Comprobantes contables
Legalizacin y reembolso
Informes de ejecucin
Dependencias
Universidad
de
la
Comprovante de egreso
Dinero en cheque o efectivo.
Cartas de invitacin
Resolucin
Dependencias
Universidad
Personas
y/o
externas.
de
la
Comprovante de egreso
Dinero en cheque o efectivo.
entidades
PROCESO DE APOYO
FCA - 09
Versin 02
GESTIN DE SERVICIOS
OBJETIVO
ALCANCE
RESPONSABLE
PROVEEDORES
Proceso gestin contractual
Todos los procesos
Dependencias solicitantes
Dependencias
Recursos
Disponibilidad presupuestal
Personal
Parque automotor
Indicador
Distribucin
Garantizar a travs de su gestin, la prestacin oportuna de los servicios requeridos para el funcionamiento fsico y operativo de la
Universidad.
Aplica para la prestacin de servicios en infraestructura, correspondencia, funcionamiento de equipos, hardware y software, transporte,
administracin y custodia de bienes.
Divisin de Servicios Generales bajo la coordinacin de la Vicerrectora Administrativa y Financiera.
ENTRADAS
Plan de compras (programacin de
obras)
Requerimientos
Registros
generados a partir de la
Evaluacin
ejecucin
detcnica
los procesos
Plan
de Arrendamientos
Contratos
Contrato vigilancia
Documentos
Plan de Compras
Formula
PROCEDIMIENTOS
Planta fsica
Control de Registros
Arrendamientos
Vigilancia (no requiere
documentacin)regulada por contrato
Registros
Registro y control de planillas de
correspondencia.
Plizas de seguros
Actas
Boletn diario de almacn
Control diario de mensajera externa
Expedientes Responsabilidad
Informes
Inventarios
Planillas de correo
Planos
Comprobantes
Formatos de solicitud
Medicin
Frecuencia
Medicin
SALIDAS
Ejecucin plan de obras
Arrendamientos
Infraestructura propia
Administracin
de los
Comodatos
registros
Espacios fsicos disponibles
Donaciones
Seguridad de la planta fsica
USUARIOS
Dependencias
de
Universidad
Dependencias UPN
la
Todas las dependencias UPN

Todas las dependencias UPN
Requisitos
Seguimiento
NTC-ISO 9001:2000: 4.1,

4.2.3, 4.2.4, 6.2, 6.3, 7.4
8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.5.1,
8.5.2, 8.5.3
Acuerdo 019 de 2004
Encuestas de satisfaccin de
usuarios.
Formato pruebas selectivas de
inspeccin de inventarios.
Metas
Distribucin ejecutada
Distribucin programada
Solicitudes tramitadas
Ejecucin de solicitudes de
Solicitudes recibidas
acuerdo al plan de mantenimiento.
Reembolsos tramitados
Cumplimiento trmites de acuerdo
Reembolsos proyectados
a proyeccin

37 / 37

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MAPA DE PROCESOS

EVALUACIN DEL USUARIO

Proponer y definir polticas y estrategias de desarrollo para la Universidad Pedaggica Nacional.

Plan Nacional de Desarrollo

Formulador del proyecto

Plan de Desarrollo Institucional

Oficina de Desarrollo y Planeacin

Formulacin del Plan de

Todos los procesos del

Oficina de Desarrollo y Planeacin

Proponer y definir polticas y estrategias de desarrollo para la Universidad Pedaggica Nacional.

Plan de Desarrollo Institucional

Evaluacin del PDI

Elaboracin de estudios tcnicos

Oficina de Desarrollo y Planeacin

Proponer y definir polticas y estrategias de desarrollo para la Universidad Pedaggica Nacional.

Documentos de estudio de Oferta

NTC-ISO 9001:2000: 4.1,

Proponer y definir polticas y estrategias de desarrollo para la Universidad Pedaggica Nacional.

Planes de accin formulados

Evaluacin planes de accin

Oficina de Desarrollo y Planeacin

Planes de accin evaluados

Oficina de Desarrollo y Planeacin Formularios de consolidacin de

Todos los centros de

Informacin consolidada en los

Oficina de Desarrollo y Planeacin

Informacin consolidada de Oficina de Desarrollo y

Consolidacin del Plan

1. Ejecucin presupuestal gastos

2. Ejecucin presupuestal inversin

Oficina de Desarrollo y Planeacin

PROCESO GESTIN DE CALIDAD

Aplica para todos los procesos del Sistema de Gestin de Calidad

SOPORTE LEGAL EXTERNO

SOPORTE LEGAL INTERNO

Registros generados por los

Oficina de Control Interno

Oficina de Desarrollo y Planeacin

Solicitud de modificacin a los

Resolucin 0190 de 2005:

Procesos de la Universidad Pedaggica

Gestin de procedimientos y documentos

Tablas de retencin documental

Procesos de la Universidad Pedaggica

Todos los procesos

Aplica para todos los procesos del Sistema de Gestin de Calidad

Todos los procesos

Quejas, reclamos, problemas

Procesos del SGC

Oficina de Desarrollo y Planeacin

Desarrollo de la poltica de calidad,

Acciones correctivas y preventivas

Revisin por la Direccin

Todos los procesos

Informe de revisin por la Direccin

Procesos del SGC

PROCESO GESTIN DE CALIDAD

Aplica para todos los procesos del Sistema de Gestin de Calidad

Disponibilidad del Sistema

MC- 001 - Manual de Calidad

Oficina de Desarrollo y Planeacin

Documentacin de los procesos

Angel Eduardo Moreno