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FACULTAD DE INGENIERIA
ESPECIALIZACIN EN HIGIENE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
DIRECTOR:
Nota de aceptacin:
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____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
JULIO FERNANDO OCHOA RODRIGUEZ
Ingeniero Industrial
ESP. Higiene y Salud Ocupacional
MSC. Ingeniera Industrial
____________________________
PROFESOR CARLOS BELTRAN
DEDICATORIA
A todo puedo hacerle frente, pues Cristo es quien me sostiene. Fil. 4 13
A Dios quien nos ha guiado a lo largo del camino, nos ha brindado la fuerza suficiente
para seguir en momentos de dificultad y nos ha permitido vivir junto a nuestras familias.
ADECIMIENTOS
En primer lugar queremos expresar nuestros agradecimientos a Dios, quien nos permite
alcanzar nuestras metas e ilumina nuestro camino.
A nuestros padres por su apoyo, comprensin y compaa en cada momento de nuestra
formacin.
A nuestros profesores por los conocimientos transmitidos en el desarrollo de esta
especializacin.
Por otra parte al Seor Jorge Fernndez Albarracn por abrirnos las puertas del Grupo
Kopelle y poder aplicar nuestros conocimientos.
A todos ustedes muchas gracias.
RESUMEN
Las necesidades del mercado, los constantes cambios del entorno en el actual mundo
empresarial, orienta a las empresas cada vez ms a buscar estrategias gerenciales que
permitan que sus organizaciones sean capaces de anticiparse y adaptarse permanentemente
a sus competidores, logrando el mximo aprovechamiento de sus recursos. Para ello es
necesaria la implementacin de sistemas de gestin en estas organizaciones; que logren
direccionar sus actividades en un mundo competitivo y que les permita posicionarse como
compaas de calidad. Grupo Kopelle Ltda., por el momento no cuenta con mecanismos ni
procedimientos de gestin formalmente establecidos; por ello se considera indispensable el
desarrollo del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo en el Grupo Kopelle
Ltda, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad legal vigente y adicionalmente
contribuir con la poltica de calidad en la que uno de los puntos hace referencia al bienestar
de sus trabajadores. El desarrollo de este sistema y su posterior implementacin por parte
de la empresa, permitir controlar los riesgos a los que estn expuestos los trabajadores, as
como el mantenimiento y la mejora continua.
Palabras Clave: Empresa, mercado, Calidad, Gestin, Sistema, Seguridad, Salud, Trabajo.
ABSTRACT
Market needs, the constantly changing environment in today's business world, guides
companies increasingly seek management strategies for their organizations are able to
anticipate and constantly adapt to its competitors, making maximum use of its resources .
For this, the implementation of management systems in these organizations is necessary;
achieve direct their activities in a competitive world and allow them to position themselves
as quality companies. . Kopelle Group Ltd., for the moment no mechanisms or formally
established management procedures; therefore the development of the management system
of health and safety at work in the Grupo Kopelle Ltda., in order to comply with current
legal regulations and further contribute to the quality policy is considered essential in that
one of the points It refers to the welfare of their workers. The development of this system
and its implementation by the company, will control the risks to which workers are exposed
as well as the maintenance and continuous improvement.
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIN ................................................................................................................ 16
JUSTIFICACION ................................................................................................................. 17
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................. 19
OBJETIVOS ......................................................................................................................... 21
Objetivo General ............................................................................................................... 21
Objetivos Especficos........................................................................................................ 21
ALCANCE ........................................................................................................................... 22
INSTRUMENTOS METODOLOGICOS ............................................................................ 23
CAPITULO I ........................................................................................................................ 23
1.
1.2.
1.3.
MARCO TEORICO............................................................................................... 36
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
Colombia ........................................................................................................ 40
CAPITULO II ....................................................................................................................... 45
2.
ORGANIZACIN ........................................................................................................ 45
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
4.
5.
POLITICA ..................................................................................................................... 52
6.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
9.
COMUNICACIN ....................................................................................................... 58
10.2.
10.3.
11.
PLANIFICACION..................................................................................................... 63
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
PROGRAMAS DE GESTIN........................................................................... 67
PLANEACION .......................................................................................................... 79
12.1.
12.2.
12.3.
13.
VERIFICACION ....................................................................................................... 82
13.1.
13.2.
INVESTIGACIN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
RELACIONADAS CON EL TRABAJO ......................................................................... 84
14.
AUDITORIA ............................................................................................................. 85
14.1.
14.2.
15.
15.1.
16.
LISTA DE TABLAS
Tabla 1 Instrumentos Metodolgicos ...............................................................................................23
Tabla 2 Modelos de Prevencin y Promocin de la Salud Ocupacional en Colombia ......................40
Tabla 3 Sucursales Empresa .............................................................................................................45
Tabla 4 Turnos de Trabajo - Horarios ..............................................................................................48
Tabla 5 Diagnostico Inicial ..............................................................................................................49
Tabla 6 Documentacin y Control de Documentos ..........................................................................63
Tabla 7 Requisitos Legales...............................................................................................................64
Tabla 8 Identificacin de Peligros y Valoracin de Riesgos ............................................................66
Tabla 9 Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo .................................................................69
Tabla 10 Mediciones Ambientales ...................................................................................................72
Tabla 11 Programa de Seguridad Industrial .....................................................................................74
Tabla 12 Prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias .....................................................80
Tabla 13 Supervisin y medicin de los resultados ..........................................................................83
Tabla 14 Investigacin de incidentes, accidentes y enfermedades laborales ....................................85
Tabla 15 Auditoria ...........................................................................................................................87
Tabla 16 Acciones correctivas y preventivas ...................................................................................91
Tabla 17 Avance del ciclo PHVA ....................................................................................................92
TABLA DE ILUSTRACIONES
Ilustracin 1 Ciclo PHVA ................................................................................................................36
Ilustracin 2 Esquema Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST ............38
Ilustracin 3 Mapa de Procesos ........................................................................................................47
Ilustracin 4 Avance del ciclo PHVA ..............................................................................................50
Ilustracin 5 Avance del ciclo PHVA ..............................................................................................93
TABLA DE ANEXOS
ANEXO 1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
ANEXO 2 OBJETIVO 1 EVALUACIN INICIAL
ANEXO 3 POLITICA DEL SG-SST
ANEXO 4 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
ANEXO 5 REGLAMENTO HIGIENE Y SEGURIDAD
ANEXO 6 PROCEDIMIENTO COPASST
ANEXO 7 ACTA COPASST
ANEXO 8 PROCEDIMIENTO COMITE DE CONVIVENCIA
ANEXO 9. POLITICA PREVECNCIN DE ACOSO LABORAL
ANEXO 10 COMITE DE CONVIVENCIA
ANEXO 11 PRESUPUESTO
ANEXO 12 INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD PARA INGRESO DE VISITANTES
ANEXO 13 TARJETA REPORTE CASI ACCIDENTES
ANEXO 14 MATRIZ DE PLANES DE SEGURIDAD DE SALUD EN EL TRABAJO
ANEXO 15 FORMATO DE INDUCCION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
ANEXO 16 PLAN DE CAPACITACION
ANEXO 17 CONTROL DE DOCUMENTOS
ANEXO 18 CONTROL DE REGISTROS
ANEXO 19 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
ANEXO 20 MATRIZ DE INDICADORES
ANEXO 21 RELACION DE IND DE GESTION VS OBJETIVOS
ANEXO 22 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACION Y SEGUIMIENTO DE
REQUISITOS LEGALES Y OTROS
ANEXO 23 MATRIZ LEGAL
MANEJO DE SUSTANCIAS
DE
GESTION
DE
PROVEEDORES
INTRODUCCIN
La empresa GRUPO KOPELLE LTDA., en cumplimiento a los establecido en la ley
1562 de 2012, el decreto 1443 del 31 de julio 2014, el decreto 1072 del 26 de mayo de
2015 y la normatividad vigente, ha estructurado el sistema de gestin de la seguridad y
salud en el trabajo (SG-SST), que tiene como propsito la estructuracin de la accin
conjunta entre GRUPO KOPELLE LTDA., y los trabajadores, en la aplicacin de las
medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a travs del mejoramiento continuo de
las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en
el lugar de trabajo.
Para su efecto, GRUPO KOPELLE LTDA., aborda la prevencin de las lesiones y
enfermedades laborales, la proteccin y promocin de la salud de los trabajadores, a travs
de la implementacin de un mtodo lgico y por etapas cuyos principios se basan en el
ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) y que incluye la poltica, organizacin,
planificacin, aplicacin, evaluacin, auditora y acciones de mejora.
El desarrollo articulado de estos elementos, permitir cumplir con los propsitos del SGSST.
El SG-SST, se caracteriza por su adaptabilidad al tamao y caractersticas de la empresa,
para centrarse en la identificacin y control de los peligros y riesgos asociados con su
actividad.
El esquema del sistema de gestin se describe en las siguientes etapas:
16
JUSTIFICACION
Debido a que las empresas se ven en la necesidad de ir cambiando segn las necesidades
del mercado y constantes cambios del entorno, en el actual mundo globalizado, se deben
buscar estrategias gerenciales que permitan que las organizaciones de hoy sean capaces de
anticiparse y adaptarse permanentemente a sus competidores, logrando el mximo
aprovechamiento de sus recursos. Para ello es necesaria la implementacin de sistemas de
gestin, que logren direccionar sus actividades en un mundo competitivo y que les permita
identificarse como compaas de calidad. Las condiciones del entorno en las
organizaciones, imponen retos cada vez ms elevados que generen compromisos frente a
seguridad y salud laboral de sus trabajadores, teniendo en cuenta que el talento humano es
el factor relevante para la produccin de bienes y servicios y para ello se requiere del
cumplimiento de la normatividad colombiana en el tema de seguridad y salud laboral.
El sistema de gestin de seguridad y salud laboral es el conjunto de normas tcnicas
tendientes a preservar la integridad fsica y mental de los trabajadores conservando
materiales, maquinaria, equipo instalaciones y todos aquellos elementos necesarios para
producir en las mejores condiciones de servicio y productividad; estas normas son las
encargadas de prevenir los accidentes y deben cumplirse en su totalidad. Al igual de los
objetivos que se fija la empresa de productividad a alcanzar, las metas de calidad etc., se
debe incorporar un gran objetivo que comprenda la seguridad como un factor determinante
de calidad y del aumento de la productividad empresarial. Existen dos formas
fundamentales de actuacin de la seguridad industrial, la proteccin que acta sobre los
equipos de trabajo o las personas expuestas al riesgo para aminorar las consecuencias del
17
accidente de trabajo; y la prevencin que acta sobre las causas desencadenantes del
accidente
Esta ltima supone que los procedimientos de trabajo deben comprender las medidas
necesarias de seguridad para evitar accidentes u otros daos para la salud, los cuales son
responsabilidad directa de la empresa y deben estar definidos por:
La poltica social establecida por iniciativa de la empresa. Para poder asumir con
eficacia sus responsabilidades en este campo
Este trabajo pretende enfocarse en el diseo del sistema de gestin de seguridad y salud
laboral, que le sirva a la empresa como base para la implementacin en cuanto a la
normatividad vigente colombiana en este tema. (GONZALES, G., Nury. 2008. Pg. 8)
18
19
20
OBJETIVOS
Objetivo General
Objetivos Especficos
21
ALCANCE
22
INSTRUMENTOS METODOLOGICOS
INSTRUMENTO
Revisin bibliogrfica.
Visitas a empresa e
instituciones en tema de
Seguridad y Salud en el
trabajo
Evaluacin
inicial
del
sistema de gestin
Poltica SG-SST
Matriz segn GTC 45
Plan de trabajo anual SST
de la empresa
Programas, procedimientos
e instructivos del SG-SST
Formatos de registros del
SG-SST
Reglamento de higiene y
seguridad.
Matriz de relacin de
indicadores vs objetivos del
sistema
Procedimiento de auditoria
ACTIVIDADES
23
CAPITULO I
1. MARCO REFERENCIAL
1.1. MARCO CONCEPTUAL
24
25
26
1.1.17. Evaluacin del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado
al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad
de las consecuencias de esa concrecin.
1.1.18. Evento Catastrfico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera
significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daos
masivos al personal que labora en instalaciones, parlisis total de las
actividades de la empresa o una parte de ella y que afecta a la cadena
productiva, o genera, destruccin parcial o total de una instalacin.
1.1.19. Identificacin del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y
definir las caractersticas de ste.
1.1.20. Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y
acceso a recursos, polticas y organizacin con que cuenta la empresa para
atender las demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.
1.1.21. Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e
implementacin del SG-SST.
1.1.22. Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados
en el perodo definido, teniendo como base la programacin hecha y la
aplicacin de recursos propios del programa o del sistema de gestin.
1.1.23. Matriz legal: Es la compilacin de los requisitos normativos exigibles a la
empresa acorde con las 'actividades propias e inherentes de su actividad
productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y tcnicos para
desarrollar el Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, el cual deber actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas
disposiciones aplicables.
27
28
29
El marco legal fue tomado de: Cceres, C. A. (2004). Legislacin en salud Ocupacional y
riesgos profesionales. Bogot: Ediciones Salud Laboral
LEGISLACIN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1994.
Decreto 1294 de 1994: Autoriza a las sociedades sin nimo de lucro para asumir los
riesgos derivados de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.
30
Resolucin 2521 de 2000: Por la cual se expide el estatuto del cobro coactivo para
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Ley 789 de 2002: Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la
proteccin social, se modifican algunos artculos del Cdigo Sustantivo del Trabajo.
Importante en salud Ocupacional por que incorpora a los estudiantes al Sistema
General de Riesgos Profesionales.
31
Ley 797 de 2003: Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema General
de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los
regmenes pensionales exceptuados y especiales.
32
Decreto 2996 de 2004: Se sealan algunos requisitos que deben contener los
estatutos reglamentos de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado.
Ley 1010 de 2006: Se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso
laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.
RESOLUCION No. 2844 DE 2007: Por la cual se adoptan las Guas de Atencin
Integral de Salud Ocupacional. Basadas en la Evidencia.
33
Decreto 4108 del 02 de noviembre de 2011: Por el cual se modifican los objetivos
y la estructura del Ministerio del Trabajo y se integra el Sector Administrativo del
Trabajo.
Decreto 2464 de 2012: Por el cual se corrige un yerro en el inciso 2 del artculo 6
de la Ley 1562 de 2012.
Decreto 1507 de 2014: Por el cual se expide el Manual nico para la Calificacin
de la Prdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional.
Decreto 472 del 17 de Marzo de 2015: Por el cual se reglamentan los criterios de
graduacin de las multas por infraccin a las normas de Seguridad y Salud en el
Trabajo y Riesgos Laborales, se sealan normas para la aplicacin de la orden de
clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa y paralizacin o
prohibicin inmediata de trabajos o tareas y se dictan otras disposiciones
Decreto 1072 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto nico
Reglamentario del Sector trabajo
35
Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo segn la ley 1562 de 2012, consiste
en el desarrollo de un proceso lgico y por etapas, basado en la mejora, continua y que
incluye la poltica, la organizacin, la' planificacin, la aplicacin, la evaluacin, la
auditora y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y
controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.
El SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante, con la
participacin de los trabajadores y/o contratistas, garantizando a travs de dicho sistema, la
aplicacin de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del
comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el
control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Para el efecto, el empleador o
contratante debe abordar la prevencin de los accidentes y las enfermedades laborales y
tambin la proteccin y promocin de la salud de los trabajadores y/o contratistas, a travs
de la implementacin, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestin cuyos
principios estn basados en el ciclo PHVA
Ilustracin 1 Ciclo PHVA
37
Poltica
Mejoramiento
Organizacin
Auditoria
Planificacin
Verificacin
Aplicacin
38
39
1.3.3. Colombia
1.
PREVENCIN
1.
Prevencin
control
de
enfermedades
sustancias psicoactivas
3.
Lactancia materna
diarrea, etc.)
4.
2.
Siempre)
5.
2.
no
transmisibles (como
la
estrategia
diabetes,
Aiepi
(Atencin
integral
la
hipertensin
las
programas
3.
de
deteccin
de
caries
cncer,
enfermedades mentales).
y auditivos
7.
el
las cardiovasculares,
programas
educacin
qumicas,
sustancias
familiar,
(planificacin
sexual
sustancias
reproductiva
de
40
PROMOCIN
9.
PREVENCIN
sexual)
otras cosas.
4.
5.
6.
de
seguridad
alimentaria
7.
41
1.
Riesgos Laborales para las empresas correspondiente al cinco por ciento (5%) del total de
la cotizacin, como mnimo sern las siguientes:
a) Programas, campaas y acciones de educacin y prevencin dirigidas a garantizar que
sus empresas afiliadas conozcan, cumplan las normas y reglamentos tcnicos en salud
ocupacional, expedidos por el Ministerio de Trabajo;
b) Programas, campaas y acciones de educacin y prevencin, dirigidas a garantizar que
sus empresas afiliadas cumplan con el desarrollo del nivel bsico del plan de trabajo anual
de su Programa de Salud Ocupacional;
c) Asesora tcnica bsica para el diseo del Programa de Salud Ocupacional y el plan de
trabajo anual de todas las empresas;
d) Capacitacin bsica para el montaje de la brigada de emergencias, primeros auxilios y
sistema de calidad en salud ocupacional;
e) Capacitacin a los miembros del comit paritario de salud ocupacional en aquellas
empresas con un nmero mayor de 10 trabajadores, o a los vigas ocupacionales, quienes
cumplen las mismas funciones de salud ocupacional, en las empresas con un nmero menor
de 10 trabajadores;
f) Fomento de estilos de trabajo y de vida saludables, de acuerdo con los perfiles
epidemiolgicos de las empresas;
g) Investigacin de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales que presenten los
trabajadores de sus empresas afiliadas.
42
2.
Del noventa y dos por ciento (92%) del total de la cotizacin, la Entidad
Administradora de Riesgos Laborales destinar como mnimo el diez por ciento (10%) para
lo siguiente:
a) Desarrollo de programas regulares de prevencin y control de riesgos laborales y de
rehabilitacin integral en las empresas afiliadas;
b) Apoyo, asesora y desarrollo de campaas en sus empresas afiliadas para el desarrollo de
actividades para el control de los riesgos, el desarrollo de los sistemas de vigilancia
epidemiolgica y la evaluacin y formulacin de ajustes al plan de trabajo anual de las
empresas. Los dos objetivos principales de esta obligacin son: el monitoreo permanente de
las condiciones de trabajo y salud, y el control efectivo del riesgo;
c) Las administradoras de riesgos laborales deben desarrollar programas, campaas, crear o
implementar mecanismos y acciones para prevenir los daos secundarios y secuelas en caso
de incapacidad permanente parcial e invalidez, para lograr la rehabilitacin integral,
procesos de readaptacin y reubicacin laboral;
d) Diseo y asesora en la implementacin de reas, puestos de trabajo, maquinarias,
equipos y herramientas para los procesos de reinsercin laboral, con el objeto de intervenir
y evitar los accidentes de trabajo y enfermedades Laborales;
e) Suministrar asesora tcnica para la realizacin de estudios evaluativos de higiene
ocupacional o industrial, diseo e instalacin de mtodos de control de ingeniera, segn el
grado de riesgo, para reducir la exposicin de los trabajadores a niveles permisibles.
43
La Superintendencia Financiera, podr reducir e porcentaje del diez por ciento (10%)
definido en el numeral 2 del presente artculo, de acuerdo a la suficiencia de la tarifa de
cotizacin, slo cuando se requiera incrementar las reservas para cubrir los siniestros por
parte de las Entidades Administradoras de Riesgos laborales.
3.
Hasta el tres (3%) del total de la cotizacin se destinar para el Fondo de Riesgos
44
CAPITULO II
2. ORGANIZACIN
2.1. INFORMACIN BSICA DE LA EMPRESA
NIT: 830078524-4
Razn Social: GRUPO KOPELLE LTDA.
Actividad econmica: 2013
Sucursales:
SI
NO
CIUDAD
DIRECCIN
TELFONO
Principal
BOGOTA
CLL 64 N 120 - 13
5 44 60 00
45
46
47
PERSONAL
CLASE
Administrativos
Cant.
Horario
Trab
Lunes a Sbado
Observaciones
32
7:30 am. A 5:45 pm.
7:30 am. A 5:45 pm..
Operativos
73
Aprendices
Almacen y
Aseosores
50
Contratistas
TOTAL
166
Descanso de 15 minutos en la
maana y en la tarde. Una Hora
de almuerzo.
EXTERNOS
Visitantes / da
20
Total
20
48
3. DIAGNOSTICO INICIAL
El diagnostico se hace segn los elementos del ciclo PHVA teniendo en cuenta los criterios establecidos en el
Decreto 1072 de 2015, el cual arroj los siguientes resultados:
Tabla 5 Diagnostico Inicial
AVANCE EN EL CICLO PHVA
Elemento
Puntaje
obtenido en
evidencia
Item(s)
Puntaje obtenido
en
implementacin
Total
Ponderacin
del Item
% Implementacin
PLANIFICAR
28
16
14
26%
30%
8%
HACER
28
17
10
24%
29%
7%
VERIFICAR
10
25%
21%
5%
13%
20%
3%
31
31
88%
100%
22,65%
ACTUAR
Total
73
49
ACTUAR
HACER
7%
3%
5%
VERIFICAR
50
51
4.1. Identificar los peligros, valorar los riesgos y determinar los controles necesarios
para la prevencin de accidentes, incidentes, enfermedades laborales, lesiones
personales.
4.2. Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de seguridad y
salud en el trabajo que apliquen a la organizacin.
4.3. Destinar los recursos humanos, fsicos y financieros para mantener y mejorar el
bienestar fsico, mental y social de los trabajadores.
5. POLITICA
La alta direccin con la participacin del COPASST ha definido una poltica de SST, esta
es comunicada y divulgada a travs de procesos de induccin, re induccin, actividades y
ciclos de formacin, capacitacin y por medio de material publicitario, adicionalmente se
encuentra publicada; dando cumplimiento de los artculos 2.2.4.6.5, 2.2.4.6.6, 2.2.4.6.7 del
decreto 1072 del 26 de mayo de 2015.
La poltica es revisada peridicamente en reuniones de revisin por la direccin; en caso
que se requiera y de acuerdo con los cambios empresariales y en materia de SST ser
actualizada fechada y firmada por el representante legal. (VER ANEXO 3)
52
6. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
ROL
RESPONSABILIDADES
N1 OPERARIOS Y AUXILIARES Y N2 Conocer y tener clara la poltica de
TECNICOS CAJEROS TRANSPORTA.
Seguridad y Salud en el Trabajo
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar informacin clara, completa y
veraz sobre su estado de salud.
Cumplir las normas de seguridad e higiene
propias de la empresa.
Participar en la prevencin de riesgos
profesionales mediante las actividades que
se realicen en la empresa.
Informar las condiciones de riesgo
detectadas al jefe inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de
trabajo o incidente.
N3 SUPERVISORES TECNOLOGOS Y Conocer y hacer cumplir las polticas y
N4 DIRECTORES PROFESIONALES normas en Seguridad y Salud en el Trabajo
JEFES DE AREA
definidas por la organizacin.
Cumplir la normatividad legal en Seguridad
y Salud en el Trabajo.
Gestionar los recursos necesarios para el
control de los riesgos presentes en los sitios
de trabajo bajo su cargo.
53
ROL
RESPONSABILIDADES
Responsabilizarse por la Seguridad y Salud
en el Trabajo del rea bajo su cargo.
Prevenir la ocurrencia de accidentes de
trabajo y enfermedades laborales.
Verificar que todos los accidentes de trabajo
directos y de contratistas registrados en el
rea bajo su cargo sean reportados e
investigados.
Planear, verificar, evaluar, controlar y
autorizar la realizacin de trabajos que
impliquen riesgos para los trabajadores.
Programar, desarrollar y asistir a las
reuniones de seguimiento de Seguridad y
Salud en el Trabajo del proyecto bajo su
cargo.
N5 GERENTES DE AREA Y
GERENTES
N7 PRESIDENCIA
ROL
RESPONSABILIDADES
salud en el trabajo.
Evaluar por lo menos una vez al ao la
gestin de seguridad y salud en el trabajo.
Implementar los correctivos necesarios para
el cumplimiento de metas y objetivos.
Garantizar la disponibilidad de personal
competente para liderar y controlar el
desarrollo de la seguridad y salud en el
trabajo.
Garantizar un programa de induccin y
entrenamiento para los trabajadores que
ingresen a la empresa, independientemente
de su forma de contratacin y vinculacin.
Garantizar un programa de capacitacin
acorde con las necesidades especficas
detectadas en la identificacin de peligros y
valoracin de riesgos.
Garantizar informacin oportuna sobre la
gestin de seguridad y salud en el trabajo y
canales de comunicacin que permitan
recolectar informacin manifestada por los
trabajadores.
RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y Coordinar con los jefes de las reas, la
SALUD EN EL TRABAJO
elaboracin y actualizacin del panorama de
factores de riesgos y hacer la priorizacin
para focalizar la intervencin.
Validar o construir con los jefes de las reas
los planes de accin y hacer seguimiento a
su cumplimiento.
Promover la comprensin de la poltica en
todos los niveles de la organizacin.
Gestionar los recursos para cumplir con el
plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y
hacer seguimiento a los indicadores.
Coordinar las necesidades de capacitacin
en materia de prevencin segn los riesgos
prioritarios y los niveles de la organizacin.
Apoyar la investigacin de los accidentes e
incidentes de trabajo.
Participar de las reuniones del Comit de
Seguridad y Salud en el trabajo.
Implementacin y seguimiento del SG-SST.
COPASST
Proponer a las directivas las actividades
relacionadas con la salud y la seguridad de
los trabajadores.
55
ROL
RESPONSABILIDADES
Analizar las causas de accidentes y
enfermedades.
Visitar peridicamente las instalaciones.
Acoger las sugerencias que presenten los
trabajadores en materia de seguridad.
Servir de punto de coordinacin entre las
directivas y los trabajadores para las
situaciones relacionadas con Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Fuente Las Autoras 2016
Se tiene elaborado el Reglamento de acuerdo con las normas emitidas por la Direccin de
Empleo y Seguridad Social del Ministerio de la Proteccin Social y se encuentra publicado
en un lugar visible para los funcionarios. (VER ANEXO 5)
7.3. Comit Paritario de Seguridad y Seguridad y salud en el trabajo
8. DEFINICIN DE RECURSOS
La empresa GRUPO KOPELLE LTDA., desde el rea directiva define y asigna los
recursos fsicos, financieros, tcnicos y humanos acorde al decreto 1072 de 2015 articulo
2.2.4.6.8 numeral 2 y 4 para el diseo, desarrollo, supervisin y evaluacin de las medidas
de prevencin y control, para la gestin eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de
trabajo y tambin, para que los responsables de la SST en la empresa incluido el COPASST
puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones
57
9. COMUNICACIN
en
http://www.grupokopelle.com/es/contactenos/lang/es-ES
el
y
el
correo
link
electrnico
58
10.1.
INDUCCIN EN SST
59
10.2.
10.3.
Se ha definido este manual para describir los elementos centrales del sistema de gestin y
su interaccin. Adicionalmente se cuenta con un procedimiento de control de documentos
que permite el control, administracin y conservacin de los documentos (incluyendo los
registros). Se cuenta con un listado maestro de documentos y registros de SST que permite
controlar las versiones vigentes de los mismos, y define directrices de almacenamiento,
conservacin y disposicin final de los registros de acuerdo a su criticidad e importancia
para el sistema, segn decreto 1072 de 2015 artculo 2.2.4.6.12 y conservarlos segn el
artculo 2.2.4.6.13
60
61
15. La matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema General de Riegos
Laborales que le aplican a la empresa
16. Evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios.
62
ANEXO
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
ANEXO 17
DOCUMENTOS
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
ANEXO 18
REGISTROS
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y
ANEXO 19
REGISTROS
Fuente Las Autoras 2016
11. PLANIFICACION
OBJETIVOS Y METAS
11.2.
REQUISITOS LEGALES
ANEXO
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN Y
ANEXO 22
ACTUALIZACIN DE REQUISITOS
64
DOCUMENTO
ANEXO
ANEXO 23
SST
Fuente Las Autoras 2016
11.3.
65
Implementacin de
sistemas de
sealizacin,
Las anteriores medidas de control para cada riesgo forman parte de los subprogramas de
Medicina preventiva y del trabajo, Higiene y Seguridad Industrial.
La empresa realiza seguimiento y medicin peridica de la efectividad de las medidas de
control de riesgos, de acuerdo con la identificacin de peligros y control de riesgos.
Adicionalmente la empresa cuenta con un mecanismo para el reporte, control y seguimiento
de actos y condiciones inseguras
Tabla 8 Identificacin de Peligros y Valoracin de Riesgos
DOCUMENTO
ANEXO
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN
ANEXO 24
66
DOCUMENTO
ANEXO
Y DETERMINACIN DE CONTROLES
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE
ANEXO 25
PROGRAMAS DE GESTIN
67
11.4.1.2. Actividades
A continuacin se detallan las actividades que en general son desarrolladas dentro de este
programa:
68
DESCRIPCIN GENERAL
Programas de vigilancia
epidemiolgica
DOCUMENTOS ASOCIADOS
Procedimiento para la
realizacin de exmenes
mdicos ocupacionales
ANEXO
26
Profesiograma
ANEXO
27
Diagnstico de salud
ANEXO
28
69
ACTIVIDAD
DESCRIPCIN GENERAL
DOCUMENTOS ASOCIADOS
Programas de Prevencin y
Promocin en salud
Seguimiento a recomendaciones
y restricciones mdicas,
reubicacin y readaptacin
laboral
Recreacin y deporte
ANEXO
9
ANEXO
29
ANEXO
26
AFILIACIONES CAJA
COMPENSACION
ANEXO
30
70
11.4.2.1. Objetivos
Identificar y evaluar mediante estudios ambientales peridicos, los agentes y
factores de riesgo, que pudieran ocasionar enfermedades relacionadas con el trabajo.
Determinar y aplicar las medidas de control para prevenir las enfermedades
profesionales y verificar peridicamente su eficiencia.
Investigar las enfermedades profesionales que se presenten, determinar las causas y
aplicar medidas correctivas para su prevencin.
11.4.2.2. Actividades
71
higinica
de
evaluaciones
biomecnicas
Medicin higinica de material particulado
Fuente: Las Autoras 2016
Para la realizacin de los estudios o mediciones higinicas se valida que el personal que los
realice sea competente con licencia de prestacin de servicios en salud ocupacional y
realizacin de estudios higinicos, adems se valida que los equipos con los que se realizan
los estudios tengan su respectiva calibracin y mantenimiento.
Los registros e informes de estas mediciones higinicas son un insumo de gran importancia
para la empresa para la medicin y valoracin de los peligros y sus respectivos controles
72
73
DESCRIPCIN GENERAL
DOCUMENTOS ASOCIADOS
controles,
la
empresa
cuenta
con
Estndares y procedimientos
manejo de herramientas
ANEXO 32
proteccin personal
74
ACTIVIDAD
DESCRIPCIN GENERAL
DOCUMENTOS ASOCIADOS
de
elementos
de
ANEXO 35
75
ACTIVIDAD
DESCRIPCIN GENERAL
DOCUMENTOS ASOCIADOS
La empresa cuenta con un inventario de los productos Listado de productos qumicos ANEXO 37
qumicos utilizados para el desarrollo de las actividades.
En los lugares de trabajo en donde se utilizan se
encuentran debidamente rotuladas y etiquetadas y se
Productos qumicos
Hojas de seguridad de
ANEXO 38
productos qumicos
empresa
cuenta
con
un
procedimiento
de Procedimiento de
Mantenimiento de instalaciones,
Mantenimiento preventivo de Instalaciones que incluye: mantenimiento de
ANEXO 39
equipos y herramientas
servicios
sanitarios,
redes
elctricas,
equipos
de instalaciones
76
ACTIVIDAD
DESCRIPCIN GENERAL
emergencia,
instalaciones
en
DOCUMENTOS ASOCIADOS
general,
etc.
Procedimiento mantenimiento
Adicionalmente
mantenimiento
cuenta
de
con
un
mantenimiento
programa
de
de
de maquinaria y equipos
ANEXO 40
Cronograma mantenimiento
ANEXO 41
equipos
77
ACTIVIDAD
DESCRIPCIN GENERAL
DOCUMENTOS ASOCIADOS
Procedimiento de inspecciones
ANEXO 44
ANEXO 45
Inspecciones de EPP
ANEXO 46
Inspecciones de botiqun
ANEXO 47
Inspecciones de extintores
ANEXO 48
78
Cada una de las actividades de los programas detallados anteriormente son definidas en un
plan de trabajo que se plantea anualmente, al que se le realiza seguimiento y medicin de
cumplimiento segn decreto 1072 de 2015 articulo 2.2.4.6.8 numeral 7, articulo 2.2.4.6.12
numeral 5 , articulo 2.2.4.6.17 literal b numeral 3 y pargrafo 2, articulo 2.2.4.6.20 numeral
3,
12. PLANEACION
12.1.
79
12.2.
PREVENCIN,
EMERGENCIAS
PREPARACIN
RESPUESTA
ANTE
ANEXO
Plan de emergencias
ANEXO 51
80
DOCUMENTO
ANEXO
ANEXO 52
ANEXO 53
Medevac
ANEXO 54
ANEXO 55
ANEXO 56
12.3.
Para aquellos contratistas que realizan trabajos para la empresa se debern verificar
antes del inicio del trabajo y peridicamente, el cumplimiento de la obligacin de
afiliacin a la seguridad social integral.
81
13. VERIFICACION
13.1.
Con el objetivo de realizar una supervisin detallada al desempeo del sistema se realizarn
seguimientos trimestrales al cumplimiento de los indicadores establecidos para la medicin
de los programas de gestin detallados anteriormente. Cada programa de gestin: Programa
de medicina preventiva, programas de vigilancia epidemiolgica, programa de seguridad
industrial, programa de higiene industrial y programas de gestin de riesgos especficos
contarn con la definicin de indicadores de: ESTRUCTURA, PROCESO Y
RESULTADO,
Para los programas de medicina preventiva y programas de vigilancia epidemiolgica
adicionalmente se manejarn indicadores de incidencia y prevalencia de enfermedad.
Adicionalmente se realizar seguimiento a los indicadores de impacto del sistema
relacionados con los indicadores de: Accidentalidad, Enfermedad laboral y Ausentismo y
morbimortalidad
Tabla 13 Supervisin y medicin de los resultados
DOCUMENTO
ANEXOS
EVALUACION DE DESEMPEO
ANEXO 59
ANEXO 60
MATRIZ DE INDICADORES
ANEXO 20
83
13.2.
INVESTIGACIN
DE
INCIDENTES,
ACCIDENTES
Y
ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL TRABAJO
La investigacin de las causas de los incidentes, presuntos accidentes y enfermedades
relacionadas con el trabajo, se realizarn de acuerdo con el Decreto 1530 de 1996 y la
Resolucin nmero 1401 de 2007. Decreto 1072 de 2015 articulo 2.2.4.6.12 numeral 11,
artculo 2.2.4.6.21 numeral 6,9, articulo 2.2.4.6.22 numeral 5,8, artculo 2.2.4.6.30 numeral
11, articulo 2.2.4.6.31 numeral 20, artculo 2.2.4.6.32, articulo 2.2.4.6.34 numeral 3, Con la
investigacin de los incidentes y accidentes se busca:
necesarias;
b) Comunicar sus principales conclusiones a los representantes del COPASST y
atender sus observaciones y recomendaciones al respecto;
c) Informar de sus resultados a las personas directamente asociadas con sus causas o
con sus controles, para que se tomen las medidas correctivas necesarias; y,
d) Alimentar el proceso de evaluacin que haga la alta direccin de la gestin en SST
y que se consideren tambin en las acciones de mejora continua.
84
ANEXOS
ANEXO 61
ANEXO 62
ANEXO 75
14.1.
AUDITORIAS INTERNAS
GRUPO KOPELLE LTDA., ha establecido que para determinar la eficacia del Sistema de
Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo, se efecten auditoras al Sistema, para lo cual
cuenta con un procedimiento documentado denominado AUDITORIAS INTERNAS, el
cual describe las actividades para llevar a cabo el control del sistema de manera anual.
Situacin que puede variar por solicitud directa de la alta direccin, un cliente o un
organismo competente.
Entre las actividades descritas de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 articulo 2.2.4.6.4,
articulo 2.2.4.6.17 literal A numeral 2, pargrafo 1, articulo 2.2.4.6.18,capitulo VI, (art.
2.2.4.6.29-32), articulo 2.2.4.6.33 , articulo 2.2.4.6.34 numeral 3 procedimiento en mencin
85
Las conclusiones del proceso de auditora del SG-SST, deben determinar si la puesta en
prctica del SG-SST y cada uno de sus componentes y subcomponentes, permiten entre
otros lo siguiente:
ANEXOS
ANEXO 63
ANEXO 64
ANEXO 65
ANEXO 66
Lista de Verificacin
ANEXO 67
87
14.2.
Las conclusiones de esta evaluacin deben ser documentadas y sus principales resultados,
deben ser comunicados al COPASST y a las personas responsables de cada uno de los
88
Se considera segn Decreto 1072 de 2015 art 2.2.4.6.34 las siguientes fuentes para
identificar oportunidades de mejora:
15.1.
la
eficacia y
Todas las acciones preventivas y correctivas, se documentan, son difundidas a todos los
niveles pertinentes, se asignan responsables y fechas de cumplimiento.
90
ANEXOS
ANEXO 68
Preventivas
Formato control de acciones correctivas -
ANEXO 69
preventivas
Formato Registro de Accin
ANEXO 70
ANEXO 71
ANEXO 72
ANEXO 73
Fuente: Las Autoras 2016
91
Elemento
Puntaje
obtenido en
evidencia
Item(s)
Puntaje obtenido
en
implementacin
Total
Ponderacin
del Item
%
Implementacin
PLANIFICAR
28
52
47
87%
30%
26%
HACER
28
33
25
50%
29%
15%
VERIFICAR
10
16
12
70%
21%
15%
20%
20%
4%
84
84
227%
100%
59,39%
ACTUAR
Total
73
92
ACTUAR
4%
15%
HACER
15%
VERIFICAR
93
REGISTRO FOTOGRAFICO
LABORATORIO
AREA DE MASAS
AREA DE CORTE
AREA DE RECEPCIN
94
REGLAMENTOS Y POLTICAS
INFORME VISITANTES
REGLAMENTOS Y POLITICAS
PASILLO PRINCIPAL
ENTRADA MASAS
95
CHALESCOS BRIGADISTAS
ALMACENAMIENTO ADITIVOS
ALARMA EMERGENCIAS
AREA DE CORTE
96
CONCLUSIONES
Con el diagnstico inicial realizado a los requisitos exigidos por el Decreto 1072 de
2015 Captulo VI, muestra que la empresa Grupo Kopelle Ltda., cumple con el
22,65%, lo que refleja la necesidad de implementar el Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr el bienestar fsico, mental y social de
los trabajadores.
97
RECOMENDACIONES
Para lograr una mejora continua dentro del Sistema de Gestin de Seguridad y
Salud en el Trabajo, se debe mantener actualizada la informacin,
medir los
98
BIBLIOGRAFIA
Decreto 1072 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto nico
Reglamentario del Sector Trabajo
99
INFOGRAFIA
Ingeniera;
Programa
Ingeniera
Industrial.
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/102505/102505_Primera_Un
en
Salud
Ocupacional:
http://www.pancanal.com/salud2010/presentaciones/301-302/estrategias-depromocion-y-prevencion-en-salud-ocupacional-maribel-coco.pdf
de
los
trabajadores
trabajadoras
en
Honduras:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/--safework/documents/policy/wcms_221732.pdf
de
Trabajo
Promocin
de
empleo,
Per:
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/CNSST/politica_nacional_SST_20142017.pdf
Ocupacional, s. A. (29 de MARZO de 2008). Publicado por - Salud ARKESO 15:51. Recuperado el 09 de 02 de 2015, de Publicado por - Salud ARKESO - 15:51:
http://historiadelasaludocupacional.blogspot.com/2008/04/edad-moderna.html
de
Riesgo
del
Trabajo,
Argentina:
http://www.srt.gob.ar/index.php/prevencion/programas-de-prevencion
de
02
de
2015,
de
Ministerio
de
Salud:
http://www.minsalud.gov.co/atencion/Lists/Directorio/DispForm.aspx?ID=14
101