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CASTILLA PIURA
2,013
INDICE
ASPECTOS GENERALES
1.1 Introduccin
II
GENERALIDADES
III
2.2 Ubicacin
2.6 Ejecutor
OBJETIVOS Y METAS
3.1 Objetivos
3.2 Metas
IV
ESTRATEGIA
LOCALIZACION
VI
ESTUDIO DE MERCADO
10
VII
13
7.1 Tamao
13
14
14
15
15
14
16
7.8 Instalaciones
23
25
30
30
30
VIII INVERSIONES
31
31
31
IX
FINANCIAMIENTO
36
PROYECCION DE LA PRODUCCION
32
33
33
34
35
XI
DEPRECIACION DE ACTIVOS
38
XII
AMORTIZACION DE LA DEUDA
38
39
44
XV
45
XVI CONCLUSIONES
46
XVII ANEXOS
48
El Departamento de Piura cuenta con amplia disponibilidad de reas con pastos naturales
y formaciones boscosas lo cual es favorable para el desarrollo de la especie caprina; por
lo que est considerado como primer productor de esta especie (Cenagro, 1994). Sin
embargo la productividad del ganado caprino es deficiente debido al tipo de crianza
extensivo, principalmente ya que no se aprovechan adecuadamente los recursos
disponibles, adems
empresariales.
II.- GENERALIDADES
2.1. TTULO DEL ESTUDIO:
"Crianza de ganado caprino y produccin de maz chala
2.2. UBICACIN:
El predio para el establecimiento del proyecto agropecuario pertenece a la seora
Rosa Elena Len Parra con un rea de 13.0000 has ubicado en el sector Progreso
Alto, distrito de Castilla, provincia de Piura.
2.3. NATURALEZA Y EXTENSIN:
El proyecto es de naturaleza pecuario y se establecer sobre la base de 13.0000
has, de terreno eriazo, debidamente cercado con palos y alambre de pas, con
bosque nada denso de algarrobos, en un 40% y malezas naturales propias de la
zona, el cual ser manejado de forma intensiva desde el punto de vista ganadero,
que es la prioridad; y en forma paulatina a futuro se establecern potreros con
pasturas adaptadas a razn de 1 ha./ao, hasta totalizar 7.0 ha., a fin de mejorar la
calidad alimenticia del ganado caprino.
LIMITES
Castilla limita:
Por el Norte:
Con el distrito de Tambogrande.
Por el Este:
Con el distrito de Chulucanas hasta los despoblados de Angostura, Malingas,
Locuto, omala y Huapalas.
Por el Sur:
Con el Distrito de Catacaos, teniendo como lnea divisoria la hacienda de Puyuntala
y el Fundo Monteverde.
Por el Oeste:
Con el Ro Piura.
HIDROGRAFIA:
Piura y Castilla estn separadas por el cauce del ro Piura, el mismo que nace en la
cordillera occidental de los Andes, cuya cuenca de origen la tiene la cordillera del
distrito de Huarmaca en la provincia de Huancabamba. Las aguas del ro Piura
llegan a la presa de derivacin "Los Ejidos" que se ubica sobre el ro Piura. Esta
presa fue construida con el objetivo de elevar el nivel del agua que permita regar
por gravedad el valle del Bajo Piura; utilizando canales revestidos de cemento.
"Biaggio Arbul" es el nombre del principal canal que nace en la represa " Los
Ejidos" y que pasa por los Asentamientos Humanos Mara Goretti, La Primavera;
Vctor Ral, Campo Polo, Urbanizacin San Bernardo, El Indio y Chiclayito, hasta
llegar a los territorios de la Provincia de Sechura. Este canal forma parte del
Proyecto Chira-Piura.
DEMOGRAFIA
De acuerdo con los resultados del Censo Nacional 2007, el Distrito de Castilla
cuenta con una poblacin total de 123,692 habitantes, de los cuales el 48.4% son
hombres y el 51.6% son mujeres. La poblacin econmicamente activa, estimada
entre los 15 y 65 aos de edad, constituyen el 63.3% de la poblacin total del
distrito. En relacin a su poblacin, Castilla es un distrito mayoritariamente urbano,
al contar nicamente con 1,072 habitantes en las zonas consideradas rurales en su
jurisdiccin.
RECURSOS NATURALES:
En el reino Vegetal destaca el cultivo del algodn y los frondosos bosques de
algarrobos, que con su fruto (la algarroba) se prepara la nutritiva algarrobina.
El algodn Pima, es la variedad que se cultiva en el distrito, siendo muy rentable
cuando la cosecha es buena.
En el reino mineral, Castilla cuenta con yacimiento de yapato, cal, arcilla, grada,
etc., que se usan en la elaboracin de ladrillo, adobe y tejas.
localidad.
Brunetti, et al. (2001) , en un ensayo sobre el valor nutritivo del algarrobo como
suplemento forrajero, encontraron valores de protenas del 11,48 %, de materia
grasa del 3,1 % y de digestibilidad del 71 %, los que indican que el fruto del
algarrobo blanco es un alimento adecuado y comparable al de otras especies como
el maz, para ser utilizado como suplemento energtico en invierno, donde su
presencia es abundante y el maz no es posible ser cultivado.
2.6. EJECUTOR:
La ejecucin del proyecto ser directamente a travs del propietario.
III.-OBJETIVOS Y METAS
3.1. Objetivos
General:
Especficos:
- Aplicar un manejo tcnico al hato instalado y lograr una
produccin rentable.
- Producir reproductores media sangre con vigor hbrido
- Mantener una produccin y productividad de leche eficiente,
acorde a la calidad gentica de los animales.
- Hacer un uso racional del recurso forestal y pasturas.
- Producir alimentos de origen animal de gran valor nutricional
3.2. Metas
3.2.2. Manejar y conservar 5 Has de algarroba para ser explotadas dentro 5 aos,
para la alimentacin del ganado caprino (ramoneo).
3.2.3. Siembra de 7 hectreas de maz chala; 5 para venta a ganaderos de la zona y
2 has para la alimentacin del ganado seleccionado para la mejora gentica.
IV ESTRATEGIA
Para cumplir con los objetivos y lograr las metas, se proceder de la siguiente
manera:
4.1 Establecer un rebao de cabras criollas, previamente seleccionadas del total del
ganado del propietario ubicado en el sector Progreso Alto, en zonas de
concentracin de ganado caprino y cuyo fenotipo este acorde a la topografa rida
VI ESTUDIO DE MERCADO
6.1 rea Geogrfica
El rea geogrfica donde se destinara la produccin de leche y carne de caprino ser
la ciudad de Piura, as como las ciudades de Lambayeque y Chiclayo y de ser posible
la ciudad de Lima.
6.2.1 Carcasa.-
AGUA %
PROTEINA %
GRASA %
HIDRATOS DE
CARBONO %
OVINO
61.0
18.2
19.4
0.0
VACUNO
62.0
18.7
18.2
0.0
EQUINO
76.0
18.1
4.1
0.9
CAPRINO
71.0
18.7
9.4
0.0
PORCINO
51.0
12.4
35.8
0.0
Fuente: SANZ
PROVINCIA/
DISTRITO
PIURA
Piura
Castilla
Catacaos
Cura Mori
El Tallan
La Arena
La Unin
Las Lomas
Rinconada Llicuar
Tambogrande
SECHURA
Sechura
Bellavista de la U.
Bernal
Cristo Nos Valga
Vice
Ganado
vacuno
45,925
4,225
1,589
3,707
1,439
1,739
2,805
1,395
12,424
792
15,810
3,903
621
477
1,530
692
583
Ovinos
97,055
6,163
5,410
4,380
3,357
3,760
4,322
3,464
9,720
888
55,591
4,920
548
769
1,769
687
1,147
Ganado menor
Porcinos
Caprinos
39,396
79,031
1,486
5,924
1,410
889
4,294
1,412
2,929
1,335
3,140
1,996
5,051
4,197
3,830
1,628
4,806
20,570
1,118
58
11,332
41,022
4,334
9,815
497
4,632
597
1,437
1,768
1,399
366
1,536
1,106
811
10
SULLANA
Sullana
Bellavista
Ignacio Escudero
Lancones
Marcavelica
Miguel Checa
Querecotillo
Salitral
PAITA
Paita
Amotape
Arenal
Coln
La Huaca
Tamarindo
Vichayal
TALARA
Parias
El Alto
La Brea
Lobitos
Los Organos
Mancora
MORROPON
Chulucanas
Buenos Aires
Chalaco
La Matanza
Morropn
Salitral
San Juan de Bigote
Sta. Catalina
Santo Domingo
Yamango
HUANCABAMBA
Huancabamba
Canchaque
El C. de la Frontera
Huarmaca
Lalaquiz
S. M. de El Faique
Sondor
Sondorillo
AYABACA
Ayabaca
Frias
Jilili
Lagunas
Montero
Pacaipampa
Paimas
Sapillica
Sicchez
Suyo
TOTAL
24,749
14,595
501
921
3,825
2,157
268
1,866
616
3,811
0
361
62
1,186
859
635
708
636
84
148
331
0
0
73
71,986
15,384
8,212
7,194
13,828
4,437
2,647
3,367
3,386
8,591
4,940
70,310
17,316
4,742
8,824
21,036
3,518
4,406
5,888
4,580
98,837
31,204
19,050
1,622
4,758
4,216
16,784
3,448
7,615
1,087
9,053
320,157
41,552
22,256
0
2,416
6,018
6,165
1,230
2,812
655
5,449
0
348
158
2,468
1,434
524
517
1,908
624
0
463
91
0
730
47,772
26,976
987
2,050
9,532
907
742
664
352
2,363
3,199
77,106
15,687
1,369
7,290
31,811
3,280
2,584
3,978
11,107
63,207
18,440
15,698
371
5,905
416
17,869
612
2,596
214
1,086
338,969
17,541
3,494
0
1,084
7,002
2,397
755
2,374
435
2,820
0
178
16
1,239
363
299
725
1,388
806
94
305
46
0
137
42,091
14,065
2,370
2,553
3,268
2,492
4,019
2,854
2,137
3,275
5,058
35,496
6,222
2,656
2,252
13,639
3,045
2,700
2,017
2,965
55,054
19,119
6,198
1,951
2,102
1,333
8,796
2,605
4,507
967
7,476
198,120
101,978
25,087
0
2,311
41,635
6,020
10,754
12,487
3,684
5,785
71
90
522
921
2,850
335
996
17,014
3,481
601
212
2,537
8,272
1,911
86,811
51,386
4,960
1,220
5,364
5,740
4,057
4,088
1,498
3,999
4,499
45,011
1,524
4,740
0
14,189
4,945
10,629
1,582
7,402
70,014
460
341
972
335
1,216
2,054
6,166
7,122
320
51,028
415,459
11
UNIDAD DE
ENERO
MEDIDA
Poblacion Unidades
CAPRINO Produccion Unidad (saca) 9,813
Carne
TM
139.42
ESPECIE VARIABLE
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
9,917
140.49
11,296
160.15
12,050
170.88
12,829
181.96
13,890
196.98
13,136
186.25
11,757
166.59
10,370
147.11
7,487
106.63
7,903
112.55
8,734
124.40
CABEZAS
AO
2005
1957,087
2006
1942,794
2007
1 940,730
2008
1 948,075
2009
1 951,145
2010
1 950,187
2011
1 949,593
12
Departamento
Tm
Piura
1,695
Lima
723.8
Lambayeque
645.5
Huancavelica
578.6
Ayacucho
502.5
La Libertad
480.8
Otros
2,182.3
Total
6,808.5
2009
2010
6,768.6
6,790.2
2011
6,810.0
7.1 Tamao
El Proyecto se ha diseado sobre la seleccin del total del ganado de los
propietarios con una base inicial de 30 vientres criollos y la compra de
reproductores machos mejorados de la raza Murciano; el manejo que se
aplique estimular parmetros reproductivos para un crecimiento vegetativo
13
rpido.
Se ha elegido trabajar con pie de cra criolla por los siguientes motivos:
- Hay disponibilidad de vientres y por lo tanto son de menor costo.
- Presentan rusticidad; y,
- Estn adaptados al ambiente clido-rido.
14
15
FERTILIDAD
82%
NATALIDAD
150%
0-2 meses:
5%
3-6 meses:
4%
7-12 meses:
1%
ADULTOS
2%
0-2 meses:
5%
3-6 meses:
2%
7-12 meses:
1%
I Servicio:
8%
II Servicio:
12%
3%
SELECCIN:
IX Servicio:
PESO:
MANEJO:
80%
Al nacer:
2.6 Kg.
Al destete:
12 Kg.
A los 8 meses:
22 Kg.
Destete
60 das
10-12 meses
1er. Parto:
17 meses
Hembras/macho:
25
PRODUCCIN DE LECHE:
Diaria
1.5 lt/da
Campaa de:
180 das
270 das
Produc./cabra/ao:
405 lt
RENDIMIENTO DE QUESO:
5.0 lt/Kg.
ALIMENTACIN:
Forraje: Adultos
5 Kg/da
Concentrado: Adultos
0.4 Kg/da
Agua/animal:
6 lt/da
16
7.6
Desarrollo de Poblacin
EDAD 0a 2 a 6 a
2 m 6m 12
12 a
20
20 a 28 a 36 44 a 52 a 60 a 68 a 76 a
28
36
44 52
60
68
76
84
Total
SEXO
MACHOS
03
03
03
HEMBRAS
08
16
20
11
19
23
08
Total
13
89
102
7.6.1 Semovientes
Los reproductores hembras sern seleccionadas y adquiridas de los
rebaos de los propietarios que viven en la zona
de Progreso Alto,
3 chivos
Programa de Manejo
17
Enterotoxemia
Triple
18
TRATAMIENTO
AO 1
AO 2 y
siguientes
ENTEROTOXEMIA
TRIPLE
DOSIFICACIONES
BAOS
OTROS
70.00
70.00
100.00
92.00
30.00
110.00
110.00
320.00
170.00
55.00
362.00
765.00
TOTAL
Fuente: Elaboracin Propia
19
EDAD
Animales Jvenes
Cabras adultas
PT
NDT
68g
82g
315g
484g
CANTIDAD DE ALIMENTO
CONCENTRAD
FORRAJE
O
400g
500g
3.0 kg.
5.0 kg.
20
CATEGORA
AO 2 Y
SUBSIGUIENTES
AO 1
CONCENTRADO
Cantidad
kg
Valor S/
CABRITOS
3,285
CABRILLAS
CABRAS
REPRODUCTORES
SUB-TOTAL
Cantidad
Kg
Valor S/
2,628
3,285
2,628
1,825
1,460
5,475
4,380
5,475
4,380
365
292
365
292
9,125
7,300
10,950
8,760
Cantidad
kg
Valor S/
1,460
18,250
1,460
FORRAJE
Cantidad
kg
Valor S/
CABRITOS
18,250
CABRILLAS
12,775
1,022
CABRAS
54,750
4,380
54,750
4,380
REPRODUCTORES
5,475
438
5,475
438
78,475
6,278
91,250
7,300
TOTAL
87,600
Fuente: Elaboracin Propia
13,578
102,200
16,060
SUB-TOTAL
1 Obrero
1 Guardin
7.7.14
21
MONTO
PERSONAL
MENSUAL
MONTO ANUAL
1 Obrero
750
9,000
1 Guardin
750
9,000
--
18,000
7.7.15
CONCEPTO
A. EQUIPO
01 Cocina a gas
01 baln de gas equipado
01 Tijera hemosttica
01 Jeringa de 10 CC de metal
01 Jeringa de 20 CC de metal
B. MATERIALES
01 Carretilla buggy
01 Rastrillo
01 pala tipo cuchara
02 Cuchillos
05 Kg. de soga de 1/4"
02 Porongos de 50 lt
01 Juego de utensilios de limpieza
06 Baldes de 12 lt de capacidad
08 Moldes para queso
01 balanza reloj
1,220
120.
20.
50
20.
30.
500.
100.
60.
120
200.
C. MOBILIARIO
01 Mesa de madera de 1.20 x .80m2
02 Sillas
01 Armario metlico
01 Calculadora grande
700
140.
60.
450.
50.
TOTAL
2,520
22
7.8 Instalaciones:
7.8 Caractersticas Generales: Se construirn instalaciones funcionales a fin de
potencializar el uso de cercos y paredes y permitir el fcil desplazamiento del
ganado. Como materiales, se utilizarn postes de algarrobo y varas de
overal. Se utilizar sombras naturales ya que disminuyen el costo y dan un
buen aspecto.
7.8.1
Clase
N de
animales
Area/anima
l
m2
Area
total m2
Cabras en ordeo
Cabrillas
Cabritos (as)
Chivos
Chivatos
Cabras secas
Corral hospital
Corral de ordeo
30
15
25
3
1
10
-
5
2
1
10
4
4
-
150
30
25
10
4
40
20
48
01
01
01
01
01
01
01
01
150
30
25
10
4
40
20
48
TOTAL
84
327
08
N
rea/corral
corrales
m2
23
68 postes de 2 m. x 8 S/.
7.8.3
544.0
320.0
50.0
525.0
S/.
Costo/m2
822.5
2,261.50
- Almacn:
Altura
rea 4 x 4 m2
:
2.40
Paredes :
Costo :
6,500 soles
Costo :
580 soles
Bebederos:
Costo :
700 soles.
1.0 m
Volumen: 4.00 m3
Revestido con geomembrana de 0.5 mm, techo de eternit.
24
Costo :
1,500 soles.
El fruto del algarrobo se divide en tres partes: pulpa, semilla y endocarpio. La pulpa
representa el 56% del fruto y contiene un 60% de azcares, de los cuales, el 96% es
sacarosa (Grados y Cruz, 1996; Bravo et al., 1994, 1998). Su agradable sabor dulce es la
caracterstica con mayor potencial de aprovechamiento industrial. De hecho, son los
azcares naturales de la algarroba los componentes mayoritarios contenidos en sus
alimentos derivados, como la tradicional algarrobina y la harina de algarroba.
Cuadro N 13 Costo de mantenimiento de una hectrea de algarrobo
Actividad
Siembra
Plantones
Trazado
Apertura de hoyos
Traslado de plantones
Trasplante
Fertilizacin
Replante
Limpieza de hoyos
Unidad
Cantidad
Unidad
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
20
1
1
1
1
1
2.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
40.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
Jornal
25.00
25.00
25
Distribucin de plantas
Replantes
Manejo plantacin
Riego
Leyes sociales
Otros
Agua
Fertilizantes (urea)
TOTAL S/.
Jornal
Jornal
1
1
25.00
25.00
25.00
25.00
Jornal
Global
10
1
25.00
120.00
250.00
120.00
m3
Kg
20
50
2.00
1.86
40.00
92.94
792.94
Instalacin y siembra de maz chala.Se ha programado la instalacin de 7 Has de maz chala de las cuales 2 has
estarn destinadas a
26
SITUACIN ACTUAL
La actividad agropecuaria atraviesa por uno de los peores problemas y crisis, en
los ltimos tiempos, debido a las prcticas de inadecuadas polticas de gobiernos
desatendiendo este importante sector productivo, mas aun agravada con los
problemas de sequias PERSISTENTES, ocasionando una cada significativa de la
produccin de forrajes, sufriendo la alza de los costos de produccin por unidad
animal.
Bajo este contexto la asociacin debe apostar al desarrollo de la ganadera con la
apertura en la explotacin de pasto de calidad, cantidad y en forma permanente
de tal manera de contribuir a reducir la demanda insatisfecha de forraje.
27
Anlisis de la oferta
Aunque no existe una informacin detallada, actualizada, respecto a la produccin
de pastos y forrajes, se puede asegurar que hay dficit en la produccin de pastos
y forrajes encontrndose entre ellos el maz chala, alfalfa, pasto elefante, sorgo
forrajero.
El precio del maz chala para el productor vara segn la poca del ao de S/. 80 a
S/. 120/TM.
Demanda
En la actualidad existe demanda para la compra de leche fresca de vaca en los
diferentes programas de asistencia social. Las empresas acopiadoras de leche
fresca de Lambayeque tienen capacidad de acopio cada una de 60,000 litros de
leche fresca por da, a nivel del departamento de Piura se estima que se produce
43,000 litros de leche por da.
Balance oferta demanda
Tomando en cuenta el requerimiento de forraje referido solo para vacas en
produccin y otras categoras ya existe un dficit de produccin de forraje muy
considerable; sumando al requerimiento de otras especies de animales como
ovinos, caprinos, vacunos de engorde y cuyes, podramos asegurar que la
demanda es mucho mayor que la oferta.
Comercializacin y precio
Se comercializar el maz chala previo contrato con la asociacin, que tenga
garantizado el pago oportuno del forraje. El precio sera un precio base y
constante durante todo el ao y sera de S/. 80.00 en chacra y de S/. 120.00
puesto en establo. Se garantiza el abastecimiento de maz chala en calidad,
cantidad y en forma permanente teniendo como base ambas partes las cartas de
garanta.
28
Actividad
I. COSTO DIRECTO
A. MANO DE OBRA
1. Preparacin terreno
Chaleo
Limpieza de acequia
Riego de remojo
Limpia de bordes
2. Siembra
Sembradores
3. Labores culturales
Abonamiento
Control fitosanitario
Riegos
4. Cosecha
Corte
B. MAQUINARIA Y EQUIPOS
Aradura en seco
Aradura en hmedo
Aradura en hmedo
C. INSUMOS
Semilla
Urea (46% N)
Fosfato Di amnico
Sulfato de Potasio
Acephate
Clorpyrifos
Triclorphon
Agua
D.TRANSPORTE
Flete - Insumos
II. COSTOS INDIRECTOS
Asistencia tcnica y gastos
operativos 10%
TOTAL S/.
Unidad
Cantidad
Costo unitario
Total S/.
2,727.50
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
3
3
1
2
25
25
25
25
75.00
75.00
25.00
50.00
Jornal
25
100.00
Jornal
Jornal
Jornal
6
2
3
25
25
25
150.00
50.00
75.00
Jornal
25
200.00
H/mquina
H/mquina
H/mquina
1
1
1
100
100
100
100.00
100.00
100.00
35
250
100
100
0.1
1
10
3
3.5
1.74
2.16
1.7
140
80
7
150
122.50
435.00
216.00
170.00
14.00
80.00
70.00
450.00
70
70.00
1300
1,300.00
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Lt.
Kg.
Riego
TM
Global
4,027.50
29
Cuadro N 15
V.B.P. (S/.)
AO
PRIVADO
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
134,400.00
134,400.00
134,400.00
134,400.00
134,400.00
134,400.00
134,400.00
134,400.00
134,400.00
134,400.00
44,800.00
44,800.00
44,800.00
44,800.00
44,800.00
44,800.00
44,800.00
44,800.00
44,800.00
44,800.00
PRIVADO
84,577.50
84,577.50
84,577.50
84,577.50
84,577.50
84,577.50
84,577.50
84,577.50
84,577.50
84,577.50
SOCIAL
28,192.50
28,192.50
28,192.50
28,192.50
28,192.50
28,192.50
28,192.50
28,192.50
28,192.50
28,192.50
PRIVADO
16,607.50
16,607.50
16,607.50
16,607.50
16,607.50
16,607.50
16,607.50
16,607.50
16,607.50
16,607.50
Disponibilidad de agua: La fuente de agua est asegurada y ser mediante pozo o agua
subterrnea.
CONCEPTO
A. Costo de Corrales
- Materiales para corrales
2,261.5
B. Obras civiles
- Almacn
- Plataforma de ordeo
- Bebedero
- Poza de agua
6,500.0
580.0
700.0
1,500.0
C. TOTAL
11,541.5
30
VIII
INVERSIONES
ITEM
A. INVERSIONES FIJAS
Instalaciones
Corrales
Semovientes
Equipo de manejo
Imprevistos (2%)
AO 1
15,045.00
4,280.00
1,950.00
6,000.00
2,520.00
295.00
AO 2
5,417.73
5,000.00
311.50
B. CAPITAL DE TRABAJO
Alimentacin
Sanidad
Remuneraciones
Mantenimiento de instalaciones
Siembra de algarrobo
Siembra de chala
Imprevistos (2%)
61,592.15
13,578.00
362.00
18,000.00
250.00
49,169.10
16,060.00
765.00
18,000.00
750.00
12,630.00
Total S/.
106.23
28,192.50
1,209.65
964.10
76,637.15
54,586.83
31
RUBRO
Inversin fija
Capital de trabajo
IX
TOTAL S/.
20,462.73
110,761.10
%
15.59
84.41
FINANCIAMIENTO
El financiamiento del presente proyecto est previsto de realizarlo a travs del
aporte propio.
Tipo de Prstamo
Mximo Hasta
Gracia Hasta
Activos Fijos
10 aos
24 meses
Capital de trabajo
05 aos
06 meses
PROGRAMA DE PRODUCCIN
La produccin se concentra en un inicio en la venta de leche fresca, animales de
saca para consumo y en venta de chala. La venta de reproductores y la saca de
animales estn en un segundo plano, y esta ser directa a los consumidores
externos. La venta y consumo estar dirigida principalmente al mercado local. Se
procurar en no incurrir gastos de embalaje y transporte para hacer ms eficiente
el proyecto en el caso de los animales de descarte la venta.
32
Demanda
Proyectada
2005
2006
103,510
60,967.39
105,060
61,880.35
2007
106,610
62,793.29
2008
108,160
63,706.24
2009
109,710
64,619.19
2010
111,260
65,532.14
Ao
Fuente: Elaboracin Propia, base INEI, Resultados definitivos del CPV 2005
Tasa de incremento 1550 habitantes/ao
Tasa de consumo 0.589 kg/hab/ao
33
RUBROS
A. GASTOS FIJOS
Remuneraciones
B. GASTOS VARIABLES
Alimentacin
Sanidad
Total gastos operativos
Soles
18,000.00
18,000.00
13,940.00
13,578.00
362.00
31,940.00
Soles
A. GASTOS FIJOS
5,600.00
Mano de obra
5,600.00
B. GASTOS VARIABLES
12,572.50
Insumos
10,902.50
Servicios
1,670.00
Total G. Operativos
18,172.50
1.30 N.S
80.00 N.S.
34
6.00 soles
250.00 N.S./c.u.
350.00 N.S./c.u.
AO
SUPERF.
RENDIMIENTO
DE PROD.
(Ha)
(Kg/Ha)
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
V.B.P. (KG.)
COSTO PROD.
(S/./Ha)
COSTO
PRODUCC. TOT.
(S/.)
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
742.94
742.94
742.94
742.94
742.94
742.94
742.94
742.94
742.94
742.94
3,714.72
3,714.72
3,714.72
3,714.72
3,714.72
3,714.72
3,714.72
3,714.72
3,714.72
3,714.72
SUPERF.
DE PROD.
(Ha)
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
(Kg/Ha)
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
PRECIO (S/./Kg)
V.B.P. (S/.)
COSTO PROD.
(S/./Ha)
COSTO PRODUCC.
TOT. (S/.)
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
RENDIMIENTO
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
134,400.00
134,400.00
134,400.00
134,400.00
134,400.00
134,400.00
134,400.00
134,400.00
134,400.00
134,400.00
4,027.50
4,027.50
4,027.50
4,027.50
4,027.50
4,027.50
4,027.50
4,027.50
4,027.50
4,027.50
84,577.50
84,577.50
84,577.50
84,577.50
84,577.50
84,577.50
84,577.50
84,577.50
84,577.50
84,577.50
35
36
CONCEPTO
AO 1
Leche fresca
Reproductores
Machos cruzados 1/2
Hembras cruzadas 1/2
SACA
Carne de cabrito
FORRAJE
Venta de chala Has
AO 2
Leche fresca
Reproductores
Machos cruzados
Hembras cruzadas
Machos 3/4
Hembras 3/4
SACA
Carne de cabrito
FORRAJE
Venta de chala Has
AO 3
Leche fresca
Reproductores
Machos cruzados
Hembras cruzadas
Machos 7/8
Hembras 7/8
SACA
Carne de cabrito
FORRAJE
Venta de chala Has
AO 4 Y SIGUIENTES
Leche fresca
Reproductores
Machos cruzados
Hembras cruzadas
Machos 15/16
Hembras 15/16
SACA
Carne de cabrito
FORRAJE
Venta de chala Has
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIOS
S/.
21
2,814
1.3
INGRESO
NETO S/.
41,168.20
3,658.20
200
250
1,600.00
3,250.00
8
13
11
66
10
660.00
80
80
32,000.00
30
7,655
1.3
49,311.50
9,951.50
200
200
250
250
1,200.00
2,000.00
2,000.00
1,500.00
6
10
8
6
11
66
10
660.00
80
80
32,000.00
1.3
50,890.35
11,530.35
200
200
250
250
1,200.00
2,000.00
2,000.00
1,500.00
30
8,870
6
10
8
6
11
66
10
660.00
80
80
32,000.00
1.3
56,455.00
15,795.00
200
200
300
400
1,200.00
2,000.00
2,400.00
2,400.00
30
12,150
6
10
8
6
11
66
10
660.00
80
80
32,000.00
37
XI.
DEPRECIACIN DE ACTIVOS
Hay diferentes formas de determinar la depreciacin: como porcentajes segn
rubro de activo o en determinado nmero de aos. En el presente proyecto se ha
considerado realizar la depreciacin considerando que la vida til de los bienes
los cuales variar de 5 a 10 aos; los montos de la depreciacin se presentan en el
siguiente cuadro:
Calendario
Montos a depreciar
XII.
Instalaciones Instalaciones
Semovientes
1
2
Equipo
Total
6,230.00
5,311.50
6,000.00
2,520.00
20,061.50
2006
623
840
504
1,967.00
2007
623
531.15
840
504
2,498.15
2008
623
531.15
840
504
2,498.15
2009
623
531.15
840
504
2,498.15
2010
623
531.15
840
504
2,498.15
2011
623
531.15
840
1,994.15
2012
623
531.15
840
1,994.15
2013
623
531.15
1,154.15
2014
623
531.15
1,154.15
10
2015
623
531.15
1,154.15
11
2016
531.15
531.15
AMORTIZACIN DE LA DEUDA
Tal como se menciono anteriormente, el presente proyecto se ejecutar con
aporte propio de la empresa, sin embargo se hace necesario evaluar cual ser el
costo de dicho aporte. En la actualidad hay muchas fuentes financieras que
apoyan proyectos productivos a bajas tasas de inters. En este caso la tasa
imponible es del 15 % anual al rebatir.
38
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Desembolso
15,045.00
Deuda
Amortizacin
Interes
Pago Total
15,045
15,045
15,045
13,164
11,284
9,403
7,523
5,642
3,761
1,881
0
0
1,881
1,881
1,881
1,881
1,881
1,881
1,881
1,881
2,257
2,257
2,257
1,975
1,693
1,410
1,128
846
564
282
2,257
2,257
4,137
3,855
3,573
3,291
3,009
2,727
2,445
2,163
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
XIII.
Desembolso
61,592
Deuda
Amortizacin
Interes
Pago Total
61,592
61,592
61,592
53,893
46,194
38,495
30,796
23,097
15,398
7,699
0
0
7,699
7,699
7,699
7,699
7,699
7,699
7,699
7,699
9,239
9,239
9,239
8,084
6,929
5,774
4,619
3,465
2,310
1,155
9,239
9,239
16,938
15,783
14,628
13,473
12,318
11,164
10,009
8,854
39
Ao
1
2
3
4
5 y siguientes
Monto
41,168.20
49,311.50
50,890.35
56,455.00
56,455.00
Los gastos son considerados los costos de produccin o sea lo que cuesta
producir, a los que se les agregan los gastos de depreciacin y que han sido
presentados anteriormente. El detalle de los gastos se presenta en el cuadro
29.
Cuadro 29: Gastos de operacin (N. S/.)
CONCEPTO
Alimentacin
Sanidad
Remuneraciones
Depreciacin
Imprevistos
TOTAL
AO 1
13,578.00
362.00
18,000.00
1,967.00
678.14
34,585.14
AO 2 Y
SIGUIENTES
16,060.00
765.00
18,000.00
2,498.15
746.46
38,069.61
40
Balance
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Ingresos
Egresos
Depreciacin
Gastos
41,168.20
32,618.14
1,967.00
34,585.14
49,311.50
35,571.46
2,498.15
38,069.61
50,890.35
35,571.46
2,498.15
38,069.61
56,455.00
35,571.46
2,498.15
38,069.61
56,455.00
35,571.46
2,498.15
38,069.61
56,455.00
35,571.46
2,498.15
38,069.61
56,455.00
35,571.46
2,498.15
38,069.61
56,455.00
35,571.46
2,498.15
38,069.61
56,455.00
35,571.46
2,498.15
38,069.61
56,455.00
35,571.46
2,498.15
38,069.61
Utilidad bruta
8,550.06
13,740.04
15,318.89
20,883.54
20,883.54
20,883.54
20,883.54
20,883.54
20,883.54
20,883.54
CONCEPTO
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
P. PRIV.
P. SOC.
P. PRIV.
P. SOC.
P. PRIV.
P. SOC.
P. PRIV.
P. SOC.
P. PRIV.
P. SOC.
4,382.00
3,724.70
7,002.82
5,952.40
10,646.03
9,049.13
12,656.12
10,757.70
14,212.76
12,080.84
25,102.50
17,374.32
1,000.00
800.00
1,000.00
800.00
1,000.00
800.00
1,000.00
800.00
1,000.00
800.00
0.00
0.00
250.00
200.00
250.00
200.00
250.00
200.00
250.00
200.00
250.00
200.00
9,000.00
3,690.00
750.00
600.00
750.00
600.00
750.00
600.00
750.00
600.00
750.00
600.00
3. Materiales
16,102.50
13,684.32
-25,102.50
-17,374.32
3,382.00
2,924.70
6,002.82
5,152.40
9,646.03
8,249.13
11,656.12
9,957.70
13,212.76
11,280.84
PRECIOS PRIVADOS
VAN
S/. 6,345.63
TIR
17.62%
B/C
1.22
PRECIOS SOCIALES
VAN
S/. 9,546.14
TIR
25.59%
B/C
1.47
CUADRO 32
VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL LECHE (PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES)
PROGRAMACION ANUAL
CONCEPTO
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
P. PRIV.
P. SOC.
P. PRIV.
P. SOC.
P. PRIV.
P. SOC.
P. PRIV.
P. SOC.
P. PRIV.
P. SOC.
120.00
102.00
324.00
275.40
468.00
397.80
612.00
520.20
756.00
642.60
Total
120.00
102.00
324.00
275.40
468.00
397.80
612.00
520.20
756.00
642.60
VBP INCREMENTAL
Factor de Actualizacin
Valor Actual del VBP Incremental
0.90909090
0.82644626
0.75131478
0.68301343
120.00
102.00
294.55
250.36
386.78
328.76
459.80
390.83
516.36
438.90
25.50
21.68
45.90
39.02
66.30
56.36
86.70
73.70
107.10
91.04
Total
25.50
21.68
45.90
39.02
66.30
56.36
86.70
73.70
107.10
91.04
Factor de Actualizacin
Valor Actual del Costo Total Incremental
0.90909090
0.82644626
0.75131478
0.68301343
25.50
21.68
41.73
35.47
54.79
46.57
65.14
55.37
73.15
62.18
94.50
80.33
278.10
236.39
401.70
341.45
525.30
446.51
648.90
551.57
Total
94.50
80.33
278.10
236.39
401.70
341.45
525.30
446.51
648.90
551.57
VNP INCREMENTAL
Factor de Actualizacin
VAN del VNP Incremental
0.90909090
94.50
S/. 1,517.17
S/. 1,289.60
80.33
252.82
214.90
42
0.82644626
331.98
282.19
0.75131478
394.67
335.47
0.68301343
443.21
376.73
CUADRO 33
VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL CARNE (PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES)
PROGRAMACION ANUAL
CONCEPTO
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
P. PRIV.
P. SOC.
P. PRIV.
P. SOC.
P. PRIV.
P. SOC.
P. PRIV.
P. SOC.
P. PRIV.
P. SOC.
7,087.50
6,024.38
11,745.00
9,983.25
18,720.00
15,912.00
24,480.00
20,808.00
30,240.00
25,704.00
Total
7,087.50
6,024.38
11,745.00
9,983.25
18,720.00
15,912.00
24,480.00
20,808.00
30,240.00
25,704.00
VBP INCREMENTAL
Factor de Actualizacin
Valor Actual del VBP Incremental
0.90909090
0.82644626
0.75131478
0.68301343
7,087.50
6,024.38
10,677.27
9,075.68
15,471.07
13,150.41
18,392.19
15,633.36
20,654.33
17,556.18
2,800.00
2,380.00
4,320.00
3,672.00
6,240.00
5,304.00
8,160.00
6,936.00
10,080.00
8,568.00
Total
2,800.00
2,380.00
4,320.00
3,672.00
6,240.00
5,304.00
8,160.00
6,936.00
10,080.00
8,568.00
Factor de Actualizacin
Valor Actual del Costo Total Incremental
0.90909090
0.82644626
0.75131478
0.68301343
2,800.00
2,380.00
3,927.27
3,338.18
5,157.02
4,383.47
6,130.73
5,211.12
6,884.78
5,852.06
4,287.50
3,644.38
7,425.00
6,311.25
12,480.00
10,608.00
16,320.00
13,872.00
20,160.00
17,136.00
Total
4,287.50
3,644.38
7,425.00
6,311.25
12,480.00
10,608.00
16,320.00
13,872.00
20,160.00
17,136.00
VNP INCREMENTAL
Factor de Actualizacin
VAN del VNP Incremental
0.90909090
4,287.50
S/. 47,382.56
S/. 40,275.17
3,644.38
6,750.00
5,737.50
43
0.82644626
10,314.05
8,766.94
0.75131478
12,261.46
10,422.24
0.68301343
13,769.55
11,704.12
14.2.
PROMEDIO DE EGRESOS:
Para 10 aos: S/. 37,721
14.3.
VAN PROYECTADO:
Esta relacin es una variante del VAN que relaciona ingresos y costos
actualizados, y para el presente estudio se establece que el proyecto es
factible econmicamente y debe ser ejecutado (es rentable).
44
14.4
9,546.14
TIR
25.59%
R B/C
1.47
XV
En este aspecto, el proyecto que se trata en este documento tiene que ver mucho
con la ecologa por ser la especie caprina un animal estigmatizado como
destructor del medio y que acarrea muchos problemas en los terrenos de cultivo y
a sus propietarios. Sin embargo se debe reconocer tambin que los productos
lcteos de esta especie son de una calidad nutricional superior a otras especies
animales
para la
produccin de algarrobina
Por lo tanto el manejo que se har de esta especie animal as como de los
productos o residuos de que de ella provengan, se harn de una manera racional
y tcnica, orientados a conservar el medio ambiente y potencializar los aspectos
de la salud.
45
Se pueden citar las siguientes acciones dentro del proyecto para preservar el
medio ambiente:
46
47
XVII ANEXOS
48