MisAplicacionesWeb19 0 0

AFIP
SERVICIOS CON CLAVE FISCAL

Mis Aplicaciones Web
Manual del Usuario

Versin 19.0.0
Versin:
AFIPMis Aplicaciones Web

Documento: Manual del Usuario
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
ndice
1. Introduccin___________________________________________________________________ 7
1.1. Propsito del Documento ____________________________________________________ 7
1.2. Alcance del Documento _____________________________________________________ 7
1.3. Definiciones, siglas y abreviaturas _____________________________________________ 7
1.4. Referencias_______________________________________________________________ 7
1.5. Mesa de Ayuda al Usuario ___________________________________________________ 8
1.6. Novedades _______________________________________________________________ 9
2. Objetivo del Sistema ___________________________________________________________ 10
2.1. Ingreso al Sistema ________________________________________________________ 10
2.2. Requerimientos Mnimos del Sistema _________________________________________ 10
2.2.1. Acerca de la Resolucin de Pantalla __________________________________________ 10
3. Operatividad del Sistema _______________________________________________________ 11
3.1. Acceso al Sistema ________________________________________________________ 11
3.2.
Generalidades___________________________________________________________ 12
3.2.1. Datos del Encabezado de cada ventana _______________________________________ 12
3.2.2. Ayuda en lnea ___________________________________________________________ 12
3.2.3. Salir de la Aplicacin_______________________________________________________ 12
4. Funcionalidad ________________________________________________________________ 13
4.1.
Men Principal __________________________________________________________ 13
4.2.
Bsqueda ______________________________________________________________ 14
4.2.1. Ventana Listado de Formularios______________________________________________ 16
4.2.1.1
Botones Ventana Listado de Formularios ______________________________ 18
4.2.1.2
Estado con Error__________________________________________________ 19
4.2.1.3
Historial de la DJ _________________________________________________ 20
4.3.
Nuevo _________________________________________________________________ 22
5. Formularios __________________________________________________________________ 24
a
F. 146 IMPUESTO SOBRE EL GAS OIL, GAS LICUADO Y BIODIESEL ______ 26
a.1
Visualizacin F. 146 - Impuesto Adicional al Gas Oil, Gas Licuado y Biodiesel _ 30
b
F.1262 - GESTION DE RELACIONES Y AUTORIZACIONES ________________ 31
b.1.
Datos Bsicos____________________________________________________ 32
b.2.
Altas Modificaciones_______________________________________________ 33
b.3.
Bajas___________________________________________________________ 35
b.4.
Visualizacin F. 1262 - Gestin de Relaciones y Autorizaciones ____________ 37
c
F.504/A - IMPUESTO SOBRE GAS NATURAL COMPRIMIDO _______________ 38
c.1.
Visualizacin formulario F. 504/A Impuesto sobre Gas Natural Comprimido __ 41
d
F.1239 Opcin Feria Fiscal ___________________________________________ 42
d.1
Visualizacin F. 1239 Opcin Feria Fiscal ______________________________ 45
e. F. 8115 Informacin de Futbolistas Profesionales Representados _____________ 46
e.1
Vigentes ________________________________________________________ 47
e.1.1 Nuevo - Representado _____________________________________________ 51
e.1.2 Visualizacin de Contratos__________________________________________ 53
e.2
Finalizados ______________________________________________________ 55
e.3
Eliminados ______________________________________________________ 57
e.4 Visualizacin F. 8115 Informacin de Futbolistas Profesionales Representados__ 58
f.
F. 8114 Informacin de Inversiones Vinculadas con Futbolistas Profesionales ___ 59
f.1
Vigentes ________________________________________________________ 60
f.1.1 Nuevo - Representado _____________________________________________ 64
f.2
Finalizados ______________________________________________________ 66
f.3
Eliminados ______________________________________________________ 68
f.4
Visualizacin F. 8114 Informacin de Inversiones Vinculadas con Futbolistas
Profesionales __________________________________________________________ 69
g. F. 746/A Devoluciones y Transferencias _________________________________ 70
g.1
Detalle de Percepciones RG 3378 / 3379 ______________________________ 71
Archivo: CF_MU_Mis_Aplicaciones_Web.doc
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
g.1.1 Visualizacin - Detalle de Percepcin _________________________________ 77

g.2
Nuevo - Carga Manual de Percepcin no Registrada en Mis Retenciones_____ 78
g.3
Percepciones con Devolucin Aprobada _______________________________ 80
g.4
Visualizacin F.746/A Devoluciones y Transferencias ___________________ 81
h. F. 711 Ganancias Personas Fsicas Rgimen Simplificado _________________ 82
h.1
Datos de la Declaracin Jurada ______________________________________ 85
h.2
Grupo Familiar ___________________________________________________ 87
h.3
Ingresos 4 Categora______________________________________________ 89
h.4
Deducciones Generales y Personales _________________________________ 91
h.5
Cmputo del Impuesto sobre los Crditos y Dbitos ______________________ 93
h.5.1 Nuevo - Cmputo del Impuesto sobre los Crditos y Dbitos _______________ 95
h.6
Pagos a Cuenta del Impuesto _______________________________________ 97
h.6.1 Nuevo Detalle de Percepciones ___________________________________ 101
h.7
Resultado ______________________________________________________ 102
h.8
Visualizacin F. 711 Ganancias Personas Fsicas _____________________ 106
i.
F. 1245 DJ Patrimonial Integral _______________________________________ 107
i.1
Generalidades del Sistema ________________________________________ 107
i.2
Pantalla Principal ________________________________________________ 110
i.3
Inicial__________________________________________________________ 112
i.4
Datos Personales y Laborales ______________________________________ 113
i.4.1 Detalle de Datos Actuales y Antecedentes Laborales ____________________ 115
i.5
Datos Grupo Familiar _____________________________________________ 119
i.5.1 Detalle de Carga de Datos de Integrantes del Grupo Familiar _____________ 121
i.6.
Bienes al Inicio del Ao ___________________________________________ 123
i.6.1 Inmueble_______________________________________________________ 128
i.6.2 Automotores ____________________________________________________ 130
i.6.3 Depsito _______________________________________________________ 133
i.6.4 Otro Bien_______________________________________________________ 135
i.7
Bienes al Inicio del Ao (F762)______________________________________ 138
i.7.1 Detalle del Bien _________________________________________________ 140
i.8
Bienes al Final del Ao____________________________________________ 142
i.9
Bienes al Final del Ao (F762) ______________________________________ 146
i.10
Deudas ________________________________________________________ 148
i.10.1 Ventana Deudas _________________________________________________ 150
i.11
Deudas (F711) __________________________________________________ 152
i.11.1 Detalle de la Deuda ______________________________________________ 153
i.12
Tarjetas de Crdito _______________________________________________ 154
i.12.1 Tarjeta_________________________________________________________ 155
i.13
Ingresos y Gastos________________________________________________ 157
i.14
Evolucin Patrimonial _____________________________________________ 159
i.15
Observaciones __________________________________________________ 161
i.16
Visualizacin F. 1245 _____________________________________________ 165
j.
F. 4550 - Compras a Proveedores del Exterior ___________________________ 171
j.1
Generalidades __________________________________________________ 171
Compras a travs de Correo Argentino _____________________________________ 172
j.2
j.3
Datos del Envo _________________________________________________ 174
j.4
Domicilio del envo _______________________________________________ 175
j.5
Productos del envo ______________________________________________ 176
j.5.1 Detalle del Producto ______________________________________________ 177
j.6
Controles y Liquidacin ___________________________________________ 178
j.7
Anulacin Declaracin Jurada ______________________________________ 182
Compras a travs de COURIER___________________________________________ 183
j.2
j.3
Datos del Envo _________________________________________________ 185
j.4
Domicilio del envo _______________________________________________ 186
j.5
Productos del envo ______________________________________________ 187
j.6
Controles y Liquidacin ___________________________________________ 188
j.8
Visualizacin - F.4550 ____________________________________________ 192
k. F. 2271 - Detalle del Activo No Corriente________________________________ 195
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
k.1
Rubro Inversiones _______________________________________________ 197
k.1.1 Inversin _______________________________________________________ 199
k.2
Rubro Bienes ___________________________________________________ 200
k.2.1 Inmuebles______________________________________________________ 201
k.2.1.1 Inmueble_______________________________________________________ 203
k.2.2 Rodados _______________________________________________________ 204
k.2.2.1 Rodado ________________________________________________________ 206
k.2.3 Instalaciones ___________________________________________________ 207
k.2.3.1 Instalacin______________________________________________________ 209
k.2.4 Otros Bienes____________________________________________________ 210
k.2.4.1 Otro bien_______________________________________________________ 212
k.3
Totales ________________________________________________________ 213
k.4
Visualizacin - F.2271 - Detalle del Activo No Corriente __________________ 216
l.
F. 1314 - Rgimen de Dacin en Pago Dto. N 852/14 ___________________ 217
Incumplimiento por Falta de Presentacin ___________________________________ 218
l.1
Consolidacin del Acuerdo_________________________________________ 220
l.2
Deuda Impositiva Previsional a Incorporar al Convenio __________________ 221
l.2.1 Detalle Deuda Impositiva Previsional a Incorporar al Convenio ____________ 223
l.3
Deuda Aduanera a Incorporar al Convenio ____________________________ 224
l.4
Deuda Consolidada ______________________________________________ 226
l.5
Visualizacin - F.1314 - Rgimen de Dacin en Pago Dto. N 852/14 ______ 229
m.
F. 1269 - Registros Especiales - Datos Adicionales _____________________ 230
m.1
Categora 208 - Registro Fiscal de Empresas Mineras ___________________ 234
m.1.1 Datos Yacimiento Minero __________________________________________ 236
m.2
Categora 209 - Registro Fiscal de Proveedores de Empresas Minera_______ 238
m.3
Visualizacin - F. 1269 Registros Especiales - Datos Adicionales _________ 239
n
F. 2002 IVA Por Actividad __________________________________________ 240
n.1
Datos de la DJ __________________________________________________ 247
n.2
Dbito Fiscal____________________________________________________ 248
n.2.1 Operaciones con Responsables Inscriptos ____________________________ 251
n.2.2 Operaciones con Consumidores Finales, Exentos y No Alcanzados ________ 253
n.2.3 Operaciones con Monotributistas - Rgimen Simplificado ________________ 255
n.2.4 Otros Conceptos ________________________________________________ 257
n.2.5 Operaciones No Gravadas y Exentas ________________________________ 259
n.2.6 Operaciones con Responsables Inscriptos ____________________________ 260
n.2.7 Operaciones con Consumidores Finales, Monotributistas, Exentos y No
Alcanzados ___________________________________________________________ 262
n.2.8 Por Compras de Bienes en el Mercado Local (Excepto Bienes de Uso). _____ 264
n.2.9 Por Locaciones _________________________________________________ 266
n.2.10 Por Prestaciones de Servicios ______________________________________ 268
n.2.11 Por Inversiones en Bienes de Uso ___________________________________ 269
n.2.12 Por Compras de Bienes Usados a Consumidores Finales ________________ 270
n.2.13 Por Tur IVA_____________________________________________________ 271
n.2.13.1 Detalle Tur IVA _______________________________________________ 273
n.2.14 Por Otros Conceptos _____________________________________________ 274
n.3
Crdito Fiscal ___________________________________________________ 275
n.3.1 Compras de Bienes (Excepto Bienes de Uso)__________________________ 278
n.3.2 Operaciones que Generan Crdito Fiscal Locaciones __________________ 280
n.3.3 Operaciones que Generan Crdito Fiscal Prestaciones de Servicios ______ 282
n.3.4 Operaciones que Generan Crdito Fiscal Inversiones de Bienes de Uso ___ 284
n.3.5 Operaciones que Generan Crdito Fiscal Compras de Bienes Usados a
Consumidores Finales __________________________________________________ 286
n.3.6 Operaciones que Generan Crdito Fiscal Tur IVA. ____________________ 288
n.3.6.1 Detalle Tur IVA ________________________________________________ 290
n.3.7 Operaciones que Generan Crdito Fiscal Contribuciones de la Seguridad Social
______________________________________________________________ 291
n.3.8 Operaciones que Generan Crdito Fiscal Otros Conceptos _____________ 292
n.3.9 Compra de Bienes en el Exterior ____________________________________ 293
n.3.9.1 Detalle Bien Exterior______________________________________________ 295
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
n.3.10 Operaciones con Sujetos Exentos, No Alcanzados, Monotributistas y

n.3.11 Otras Compras que No Generan Crdito Fiscal ________________________ 298
n.3.12 Operaciones con Responsables Inscriptos y Otros ______________________ 299
n.3.13 Operaciones con Sujetos Exentos, No Alcanzados, Monotributistas y
n.4
Liquidacin _____________________________________________________ 303
n.4.1 Saldo a Favor de Libre Disponibilidad del Perodo Anterior Neto de Usos ____ 305
n.4.1.1 Compensacin __________________________________________________ 306
n.4.1.1.1 Detalle Destino de la Compensacin______________________________ 308
n.4.1.2 Devolucin Transferencia__________________________________________ 310
n.4.1.2.1 Detalle Devolucin Transferencia ________________________________ 312
n.4.2 Liquidacin - Retenciones Sufridas __________________________________ 313
n.4.2.1 Detalle Retenciones Sufridas _______________________________________ 316
n.4.2.2 Retenciones - Importacin de Retenciones ____________________________ 317
n.4.3 Liquidacin - Percepciones Impositivas Sufridas _______________________ 320
n.4.3.1 Detalle de Percepciones Impositivas Sufridas __________________________ 323
n.4.3.2 Percepciones - Importacin de Percepciones __________________________ 324
n.4.4 Liquidacin - Percepciones Aduaneras Sufridas ________________________ 327
n.4.4.1 Detalle de Percepciones Aduaneras Sufridas __________________________ 330
n.4.5 Regmenes de Pagos a Cuenta de Cmputo No Restringido ______________ 331
n.4.5.1 Detalle de Regmenes de Pagos a Cuenta de Cmputo No Restringido _____ 333
n.4.6 Regmenes de Pagos a Cuenta Restringidos por la Compra de Marcadores
Qumicos Ley 26.111 ___________________________________________________ 334
n.4.6.1 Detalle de Regmenes de Pagos a Cuenta Restringidos por la Compra
Marcadores Qumicos Ley 26.111 _________________________________________ 337
n.4.7 Regmenes de Pagos a Cuenta Restringido AFSCA/INCAA _____________ 338
n.4.7.1 Detalle de Regmenes de Pagos a Cuenta Restringido AFSCA/INCAA ______ 340
n.4.8 Pagos a Cuenta Artculo a continuacin del 15 Ley 23.966 ____________ 341
n.4.8.1 Detalle de Pagos a Cuenta Artculo a Continuacin del 15 Ley 23.966 _____ 343
n.5
Visualizacin F. 2002 Impuesto al Valor Agregado ____________________ 344
o
F. 851/A Fondo Hdrico de Infraestructura _____________________________ 345
o.1
Datos de la Declaracin Jurada _____________________________________ 349
o.2
Ttulo 1 Naftas _________________________________________________ 350
o.3
Ttulo 2 Transferencias Exentas ___________________________________ 352
o.4
Ttulo 3 Gas Natural ____________________________________________ 353
o.5
Determinacin del Saldo __________________________________________ 354
o.6
Visualizacin F. 851/A Fondo Hdrico de Infraestructura ________________ 356
p
F. 996 SIRE - Retenciones y Percepciones de Seguridad Social ___________ 358
p.1
p.2
Totales por Quincena por Rgimen __________________________________ 364
p.3 Visualizacin F. 996 SIRE - Retenciones y Percepciones de Seguridad Social__ 366
q
F. 997 SIRE - Retenciones Percepciones______________________________ 367
q.1
q.2
Totales por Quincena por Rgimen __________________________________ 373
q.3
Visualizacin F. 997 SIRE - Retenciones Percepciones_________________ 375
r
F. 5111 MENDOZA DIU IB - DJ _______________________________________ 376
r.1
Datos Informativos _______________________________________________ 379
r.2
Determinacin __________________________________________________ 381
r.2.1 Ventana del Botn Detallar - Solapa Determinacin _____________________ 383
r.3
Liquidacin _____________________________________________________ 386
r.3.1 Liquidacin - Retenciones Sufridas __________________________________ 388
r.3.1.1 Retenciones Sufridas _____________________________________________ 390
r.3.1.2 Retenciones ____________________________________________________ 391
r.3.2 Liquidacin - Percepciones Aduaneras _______________________________ 393
r.3.2.1 Percepciones Aduaneras __________________________________________ 395
r.3.2.2 Percepciones Aduaneras - Importacin _______________________________ 396
r.3.3 Liquidacin - Percepciones ________________________________________ 398
r.3.3.1 Percepciones ___________________________________________________ 400
r.3.3.2 Percepciones - Importacin ________________________________________ 401
Pgina 5 de 415

r.3.4
r.3.4.1
r.3.4.2
r.3.5
r.3.5.1
r.3.5.2
r.3.6
r.3.7
r.4
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Liquidacin Pagos a Cuenta ______________________________________ 403

Pagos a Cuenta _________________________________________________ 405
Pagos a Cuentas - Importacin _____________________________________ 406
Liquidacin Recaudaciones Bancarias ______________________________ 408
Recaudaciones Bancarias _________________________________________ 410
Recaudaciones Bancarias - Importacin ______________________________ 411
Liquidacin Otros Dbitos ________________________________________ 413
Liquidacin Otros Crditos _______________________________________ 414
Visualizacin F. 5111 MENDOZA DIU IB - DJ ________________________ 415
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Versin:

1.
1.1.
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Introduccin
Propsito del Documento
El objetivo del presente documento es proveer a los Usuarios del Sistema Mis
Aplicaciones Web, una herramienta descriptiva de su funcionalidad y operatoria, con el
objeto de facilitar la interaccin con el mismo.
Este documento podr ser modificado por la AFIP, ante eventuales cambios en los
futuros desarrollos, para beneficio de los destinatarios del mismo.
1.2.
Alcance del Documento

El presente documento comprende las pautas generales del sistema y la descripcin de
su proceso operativo.
1.3.
Definiciones, siglas y abreviaturas

Denominacin Descripcin
1.4.
Usuario
Contribuyentes / Responsables ante la AFIP, debidamente

habilitados para operar con el Sistema.
ATM
Administracin Tributaria Mendoza
Referencias
Documento / Fuente
Introduccin al Sistema Trmites con Clave Fiscal
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1.5.
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Mesa de Ayuda al Usuario
Por inconvenientes en el funcionamiento de la aplicacin:
0810-999-2347
mayuda@afip.gob.ar
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
1.6. Novedades
La presente versin del documento incorpora las siguientes novedades:
Incorporacin del formulario F. 5111 MENDOZA DIU IB - DJ
Incorporacin del campo "Compras de Servicios en el Exterior - Impuesto ingresado

a travs de Entidades Financieras/Contribuyente" en la solapa Crdito Fiscal del
formulario F. 2002 IVA POR ACTIVIDAD.
Incorporacin del botn Importar en los tems Retenciones Sufridas y Percepciones

Impositivas Sufridas, del formulario F. 2002 IVA POR ACTIVIDAD.
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2.
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Objetivo del Sistema

El objetivo del Sistema Mis Aplicaciones Web, es implementar la presentacin de
formularios electrnicos de Declaracin Jurada.
2.1.
Ingreso al Sistema
Para ingresar al Sistema, desde la pgina Web de la AFIP, es necesario contar con
clave fiscal.
En caso de contar con clave fiscal asignada, deber solicitar el alta para este servicio.
Si no contara con clave fiscal, deber solicitar la misma, conforme a los lineamientos
de la R.G. 1345 y sus modificatorias.
La aplicacin estar disponible las 24 horas de los 365 das del ao.
La fecha y hora que utiliza el Sistema para registrar todas las acciones, incluida
la Presentacin de DDJJ, es la correspondiente a la C.A.B.A. (Ciudad Autnoma
de Buenos Aires).
2.2.
Requerimientos Mnimos del Sistema
2.2.1.
Acerca de la Resolucin de Pantalla
Para obtener una mejor visualizacin de las ventanas que componen el Sistema Mis
Aplicaciones Web el Usuario deber verificar que la resolucin de pantalla de su PC
sea de 1024 x 768, dado que si se utiliza una resolucin menor muchos de los campos
o columnas podrn quedar ocultos.
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3.
3.1.
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Operatividad del Sistema

Acceso al Sistema
Para acceder al Sistema Mis Aplicaciones Web, el usuario debe ingresar con su
Clave Fiscal desde el Sitio Web de la AFIP. Para ello, deber llevar a cabo los pasos
que se enumeran a continuacin:
1. Ingresar al Sitio Web del Organismo, a travs de la siguiente ruta identificatoria:

www.afip.gob.ar.
2. Ingresar al Sistema de Clave Fiscal.

3. En la ventana de seguridad, se solicita su Identificacin de Usuario
(CUIT/CUIL/CDI) y Clave de ingreso, asignados por el sistema al momento de la
generacin de la Clave Fiscal. El nivel de seguridad de clave fiscal requerido es 2 o
superior: Luego debe presionar el botn Ingresar.
4. El sistema validar los datos ingresados, una vez aceptados los mismos despliega
una nueva ventana en la cual deber seleccionar el servicio correspondiente para
comenzar a operar el Sistema MIS APLICACIONES WEB.
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
3.2. Generalidades
3.2.1.
Datos del Encabezado de cada ventana
El Usuario podr observar, en el margen superior de cada una de las ventanas que
presenta el Sistema, un conjunto de datos.
El Sistema informar:
1. USUARIO: indicando la clave nica de identificacin tributaria (CUIT) del Usuario
que accede al sistema.
2. RELACION/ES: indicando la clave nica de identificacin tributaria (CUIT) del
representado, una vez seleccionada la misma.
3. DENOMINACIN: indicando la denominacin del Usuario que accede al sistema.
3.2.2.
Ayuda en lnea
Cada una de las ventanas presenta, en el margen superior derecho, el link

correspondiente a la ayuda en lnea del Sistema.
Cliqueando sobre el mismo, el Sistema desplegar la ayuda en lnea, que contiene

informacin que le permitir operar la aplicacin y consultar otros temas de inters.
3.2.3.
Salir de la Aplicacin
Cada una de las ventanas presenta, en el margen superior derecho, el link

que
permite cerrar la sesin de la aplicacin. Cliqueando sobre el mismo, el Sistema
despliega una ventana de confirmacin de la accin.
Al seleccionar el botn Si, el Sistema cierra la correspondiente sesin.
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4.
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Funcionalidad
Se detalla a continuacin la funcionalidad de las distintas ventanas que presenta el
Sistema.
4.1.
Men Principal
Sobre el margen superior, el Usuario podr observar el siguiente conjunto de
opciones de trabajo:
A travs de las mismas podr acceder a las funcionalidades propias de la aplicacin.
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
4.2. Bsqueda
Al ingresar a la aplicacin el Sistema despliega la ventana Bsqueda. En la misma se
listarn todos los contribuyentes para los cuales se haya efectuado la delegacin del servicio
Mis aplicaciones Web.
La ventana presenta la posibilidad de realizar un filtro de considerarse necesario para la

obtencin de la informacin requerida completando los campos que se detallan a
continuacin, los cuales no son de ingreso obligatorio:
Filtros de Bsqueda: para realizar el filtro el Sistema presenta un recuadro

conteniendo una lista para que el Usuario realice la seleccin de una de las CUITs
asociadas para efectuar la consulta. Si el contribuyente que ingres con clave fiscal no
tiene CUITs asociadas, este campo mostrar su propia CUIT.
Organismo: se podr seleccionar alguna de las opciones que se encuentran dentro del
combo desplegable, siendo las mismas:
AFIP
OFICINA ANTICORRUPCIN
A.T.M. PROVINCIA DE MENDOZA
Una vez seleccionado el Organismo el Sistema presenta los siguientes campos:
Formulario: el usuario podr seleccionar una opcin dentro del combo desplegable, el
cual agrupa los formularios de a nueve. Para avanzar o retroceder se deber cliquear
sobre los botones
que se encuentran en la parte central de la ventana
emergente. Las opciones son:
F.146 - IMPUESTO SOBRE EL GAS OIL, GAS LICUADO Y BIODIESEL
F.504/A - IMPUESTO SOBRE EL GAS NATURAL COMPRIMIDO
F. 711 - GANANCIAS PERSONAS FSICAS RGIMEN SIMPLIFICADO
F.746/A - DEVOLUCIONES Y TRANSFERENCIAS
F.851/A - FONDO HIDRICO DE INFRAESTRUCTURA
F.996 - SIRE - RETENCIONES PERCEPCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
F.997 - SIRE - RETENCIONES PERCEPCIONES
F.1239 - OPCION FERIA FISCAL
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
F.1262 - GESTION DE RELACIONES Y AUTORIZACIONES

F.1269 - REGISTROS ESPECIALES - DATOS ADICIONALES
F. 1314 - RGIMEN DE DACIN EN PAGO DTO. N 852/14
F. 2002 IVA POR ACTIVIDAD
F. 2271 - DETALLE DEL ACTIVO NO CORRIENTE
F.4550 - COMPRAS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR
F.8114 - INFORMACIN DE INVERSIONES VINCULADAS CON
FUTBOLISTAS PROFESIONALES
F.8115 - INFORMACIN DE FUTBOLISTAS PROFESIONALES
REPRESENTADOS
Si seleccion dentro del campo Organismo el tem Oficina Anticorrupcin la opcin
es:
F.1245 - DECLARACIN JURADA PATRIMONIAL INTEGRAL
Si seleccion dentro del campo Organismo el tem A.T.M. PROVINCIA DE
MENDOZA la opcin es:
F.5111 MENDOZA DIU IB - DJ
Perodo Fiscal (AAAAMM) o (AAAA): el formato del perodo que se desea consultar
depender del formulario seleccionado.
Estado: se podr seleccionar alguna de las opciones que se encuentran dentro del
Borrador: el contribuyente grab su DJ sin presentarla.
Presentado: el contribuyente present su DJ.
En Proceso: significa que SETI est procesando los datos que se han
incorporado.
Con Error: el proceso de actualizacin de los datos, a travs de SETI, no
termin correctamente.
Fecha Modificacin (DD-MM-AAAA)

Desde: cada vez que se graba la informacin o se presenta una DJ se genera una
modificacin en el sistema. Se debe seleccionar dicha fecha dentro del calendario o
bien ingresar la misma con el formato da-mes-ao.
Hasta: se debe seleccionar dicha fecha dentro del calendario o bien ingresar la
misma con el formato da-mes-ao.
Luego deber cliquear el botn ACEPTAR para aplicar el filtro.

A presionar este botn el Usuario hace que los filtros se ejecutan, obteniendo as el
resultado correspondiente a la consulta realizada.
Con dicho resultado puede armar la lista de DDJJ con la cual se desea trabajar.
Si el Usuario no completa, al menos uno de los parmetros de seleccin y cliquea en el
botn ACEPTAR el Sistema armar dicha lista con todas las presentaciones realizadas
hasta el momento, cualquiera sea su estado.
Pgina 15 de 415

4.2.1.
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Ventana Listado de Formularios
El Usuario accede a esta ventana a travs del botn ACEPTAR de la ventana Bsqueda.
La ventana en la cual se visualiza el listado de los formularios, presenta en el encabezado la

clave y el nmero de formulario ingresados para realizar la bsqueda. Debajo de dicho
encabezado se visualiza una grilla con la siguiente informacin:
CUIT: clave nica de identificacin tributaria de la DJ.
Formulario: descripcin del formulario por el cual se realiz el filtro.
Perodo Fiscal: corresponde al perodo de la presentacin.
Estado: en que se encuentra la DJ. Si el estado es Con Error se podr consultar el

mismo haciendo clic en dicho campo. Ver captulo 4.2.2 Estado con Error.
Fecha ltima Modificacin: corresponde a la fecha en la que se modificaron los datos

ingresados al sistema por ltima vez.
Usuario ltima Modificacin: corresponde a la CUIT del usuario responsable que

realiz dicha modificacin.
Teclas de funcin de la ventana

La grilla presenta en la columna ACCIONES la siguiente tecla de funcin:
Botn Acciones
A presionar este botn el Sistema le permite al Usuario acceder a una serie de opciones,
las cuales estn directamente relacionadas con el estado en que se encuentra el formulario
al momento de su consulta.
Dichas opciones se detallan en el captulo Botones Ventana Listado de Formularios.
Adems el Sistema le permite al Usuario, a travs del botn

que se encuentra en la
ltima columna de la grilla, armar el listado de forma personalizada. Para ello deber
cliquear en dicho botn.
Una vez realizada la accin el Sistema despliega una pequea ventana conteniendo la
totalidad de las columnas del listado.
La ventana se visualiza de la siguiente forma:
Pgina 16 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Para quitar una columna del listado el Usuario deber seleccionar dicha columna sobre la
ventana emergente.
De este modo las columnas que se quiten del listado se ubicarn en la parte inferior de
dicha ventana.
Para incorporar nuevamente la columna el Usuario deber repetir el procedimiento antes
descripto.
Pgina 17 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
4.2.1.1 Botones Ventana Listado de Formularios

El Usuario ingresa a esta ventana a travs de la ventana principal Buscar Formulario.
En ella el Sistema ofrece la posibilidad de realizar distintas operaciones con cada formulario
de la grilla, utilizando los botones que se muestran a continuacin:
Botn Ver
A travs de este botn el Usuario puede visualizar el contenido del formulario.
Botn Editar
El presente botn le permite al Usuario modificar los datos ya ingresados de un
formulario que an no fue presentado.
Botn Rectificar
Este botn le permite al Usuario generar una nueva secuencia de Rectificativa de la DJ
seleccionada.
Botn Copiar
Este botn le permite al Usuario copiar la DJ seleccionada.
Botn Borrar
Al seleccionar este botn, y previa solicitud de confirmacin de la accin, el Sistema
borra los datos ingresados en el formulario seleccionado.
Botn PDF
A travs de este botn el Usuario visualiza la presentacin realizada.
Botn Acuse
Este botn le permite al Usuario ver el acuse de recibo de la presentacin realizada.
Botn Historia
Este botn le permite al Usuario acceder a la ventana Historial de la DJ la cual
contiene una lista con las distintas secuencias de Rectificativas y su Original generadas
para una misma Declaracin Jurada.
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
4.2.1.2 Estado con Error

Cuando el Usuario realiza una presentacin, el Sistema ejecuta una serie de validaciones
internas. Si dichas validaciones no son correctas se guarda la DJ con error.
Para visualizar dicho mensaje el Usuario deber cliquear sobre el botn
encuentra en la columna ESTADO de la ventana Listado de Formularios.
que se
El mensaje a visualizar depender del error ocurrido.
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
4.2.1.3 Historial de la DJ
Presionando sobre el botn
HISTORIA de la grilla Listado de Formularios, se abre
una ventana que muestra todos los formularios presentados no vigentes correspondientes a
la fila seleccionada.
La ventana presenta una cabecera con los datos que permiten identificar la fila
seleccionada:
CUIT
FORMULARIO
PERODO FISCAL (si corresponde)
En la parte central de la ventana se visualiza una grilla con los siguientes datos:
FECHA DE PRESENTACIN
USUARIO QUE REALIZ LA PRESENTACIN
Adems la grilla presenta la siguiente tecla de funcin:

Botn Acciones
A presionar este botn el Sistema le permite al Usuario acceder a una serie de opciones,
las cuales estn directamente relacionadas con el estado en que se encuentre el formulario
al momento de su consulta.
Las posibles opciones a visualizar son:

VER
RECTIFICAR
PDF
ACUSE
Al cliquear sobre ellas el Usuario podr visualizar su contenido.
Para ver en forma detallada cada una de las acciones se debe consultar el captulo
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Botones Ventana Listado de Formularios.

Para salir de la presente ventana el Usuario deber presionar el botn Volver, que se
encuentra en el margen superior izquierdo.
Botn Volver
Este botn le permite al Usuario volver a la pantalla Listado de Formularios.
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
4.3. Nuevo
Al presionar el botn Nuevo de la ventana principal, el Sistema despliega la ventana
Nuevo.
La misma se compone de los siguientes campos:

CUIT: el Sistema presenta un recuadro conteniendo una lista para que el Usuario
realice la seleccin de una de las CUITs asociadas. Si el contribuyente que ingres con
clave fiscal no tiene CUITs asociadas, este campo mostrar su propia CUIT.
Organismo: se podr seleccionar alguna de las opciones que se encuentran dentro del
AFIP
OFICINA ANTICORRUPCIN
A.T.M. PROVINCIA DE MENDOZA
Una vez seleccionado el Organismo el Sistema presenta los campos que se muestran en la
pantalla de ejemplo, que se visualiza a continuacin:
Formulario: se podr seleccionar alguno de los formularios que se encuentran dentro

del combo desplegable. Los mismos son:
F.146 - IMPUESTO SOBRE EL GAS OIL, GAS LICUADO Y BIODIESEL
F.504/A - IMPUESTO SOBRE EL GAS NATURAL COMPRIMIDO
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
F. 711 - GANANCIAS PERSONAS FSICAS RGIMEN SIMPLIFICADO

F.746/A - DEVOLUCIONES Y TRANSFERENCIAS
F. 1314 RGIMEN DE DACIN EN PAGO DTO. N 852/14
F. 2271 DETALLE DEL ACTIVO NO CORRIENTE
F.4550 - COMPRAS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR
F.8114 - INFORMACIN DE INVERSIONES VINCULADAS CON
FUTBOLISTAS PROFESIONALES
F.8115 - INFORMACIN DE FUTBOLISTAS PROFESIONALES
REPRESENTADOS
Si seleccion dentro del campo Organismo el tem OFICINA ANTICORRUPCIN la
opcin es:
F.1245 - DECLARACIN JURADA PATRIMONIAL INTEGRAL
Si seleccion dentro del campo Organismo el tem A.T.M. PROVINCIA DE
MENDOZA la opcin es:
Versin: al seleccionar el formulario el sistema completa la versin.
Perodo Fiscal (AAAAMM) o (AAAA): el formato del perodo que se desea consultar
depender del organismo seleccionado. Siendo ao y mes para los formularios
correspondientes al organismo AFIP y solamente el ao para la otra opcin.
Luego, se deber cliquear el botn ACEPTAR para acceder a la generacin de la

Declaracin Jurada.
En los captulos siguientes se ver, en detalle, cada uno de los formularios.
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5.
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Formularios
El Sistema Mis Aplicaciones Web est compuesto por:

F. 146 - IMPUESTO SOBRE EL GAS OIL, GAS LICUADO Y BIODIESEL
F. 504/A - IMPUESTO SOBRE EL GAS NATURAL COMPRIMIDO
F. 711 - GANANCIAS PERSONAS FISICAS REGIMEN SIMPLIFICADO
F.746/A DEVOLUCIONES Y TRANSFERENCIAS
F.1239 OPCION FERIA FISCAL
F. 1245 DECLARACIN JURADA PATRIMONIAL INTEGRAL
F. 1262 GESTION DE RELACIONES Y AUTORIZACIONES
F. 1314 RGIMEN DE DACIN EN PAGO DTO. N 852/14
F. 2271 DETALLE DEL ACTIVO NO CORRIENTE
F.4550 COMPRAS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR
F.8114 INFORMACIN DE INVERSIONES VINCULADAS CON FUTBOLISTAS
PROFESIONALES
F. 8115 - INFORMACION DE FUTBOLISTAS PROFESIONALES
REPRESENTADOS
Cada una de las ventanas, de los formularios antes mencionados, presenta en su margen
superior derecho, las siguientes teclas de funcin:
Botn Cerrar
Permite regresar a la pantalla Nuevo Formulario.
Botn Grabar
Permite registrar en el sistema los datos ingresados, de manera de poder continuar
trabajando en otro momento. De este modo, la carga de datos puede realizarse durante
distintas sesiones, persistiendo los datos temporales.
El Sistema muestra la siguiente ventana solicitando la confirmacin de la accin:
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Cuando se desee continuar con la carga del resto de la informacin se deber acceder a la
opcin Buscar Formulario del men.
Botn Presentar
Se utiliza para registrar de manera definitiva la informacin. En esta instancia, los datos
ingresados ya no pueden ser editados.
El Usuario puede visualizar el acuse de la presentacin accediendo al men, realizando la
consulta en la ventana Buscar Formulario Listado de Formularios.
Se detalla a continuacin la funcionalidad de las distintas ventanas, de cada uno de los

formularios que presenta el Sistema.
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
F. 146 IMPUESTO SOBRE EL GAS OIL, GAS LICUADO Y BIODIESEL
Para ingresar a la ventana F. 146 IMPUESTO SOBRE EL GAS OIL, GAS LICUADO Y
BIODIESEL, el Usuario debe cliquear el botn Aceptar desde la ventana Nuevo.
En esta ventana, el Usuario encontrar los siguientes datos:

Datos de la Ventana
Datos Informativos
Perodo Fiscal (AAAAMM): este campo es de ingreso obligatorio. El usuario debe

ingresar un perodo respetando el formato que se muestra en el nombre del campo sin
barras ni guiones.
Secuencia: este campo se genera automticamente.
Detalle de Transferencias
Descripcin: indica el nombre del combustible por defecto.
A Ttulo Gratuito: este campo se expresa en la unidad de medida del combustible que
se declara y es de ingreso obligatorio.
A Ttulo Oneroso: este campo se expresa en la unidad de medida del combustible que
Consumo Propio: este campo se expresa en la unidad de medida del combustible que
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Diferencia de Inventario: este campo se expresa en la unidad de medida del

combustible que se declara y es de ingreso obligatorio.
Subtotal: este campo lo completa el sistema. Es la sumatoria de los cuatro campos

anteriores.
Suma de Bases Imponibles: este campo es editable y de ingreso obligatorio. El mismo

se expresa en pesos y no tiene relacin con el campo anterior.
Impuesto Determinado: este campo lo completa el sistema.
Determinacin del Saldo
Impuesto Determinado Total: Este campo lo completa el sistema.

Pago a cuenta por importaciones: El importe debe ser igual o menor al Impuesto
determinado
Artculo 8 2 prrafo de la ley: Campo editable de ingreso de importe
NC por devolucin de impuesto transf. Gravadas: Campo editable de ingreso de

importe
Saldo de impuesto a favor de AFIP, previo al clculo de anticipos: Este campo lo

completa el sistema.
Saldo de impuesto a favor del contribuyente, previo al clculo de anticipos: Este

campo lo completa el sistema.
En caso de haber terminado el ingreso de toda la informacin necesaria el Usuario debe

presionar el botn Presentar para que el Sistema genere el F. 146 respectivo y el Acuse
de Recibo correspondiente, como comprobante de la accin que realiza.
Al seleccionar el botn SI el Sistema presenta el siguiente mensaje:
Sr Contribuyente: Tenga en cuenta que para conocer el saldo final de su

Declaracin Jurada (ya sea a favor de AFIP o con saldo a ingresar) Ud deber
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
ingresar al sistema Cuentas Tributarias, men Cuenta Corriente opcin

Estado de cumplimiento.
Al seleccionar el botn ACEPTAR el Sistema presenta las pantallas que se muestran a

continuacin:
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Para el resto de las veces que el Usuario desee consultar dicho comprobante deber
acceder a la Ventana Bsqueda Listado de Formularios, a travs del icono
correspondiente.
Desde all tambin podr imprimir el acuse respectivo.
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
a.1 Visualizacin F. 146 - Impuesto Adicional al Gas Oil, Gas Licuado y Biodiesel
El Usuario puede visualizar el F. 146 - Impuesto Adicional al Gasoil, Gas Licuado y
Biodiesel presentado, a travs de la opcin Buscar del men, botn PDF.
Pgina 30 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Para ingresar a la ventana F.1262 - Gestin de Relaciones y Autorizaciones una vez

ingresados los parmetros Formulario y Versin, el Usuario debe cliquear el botn Aceptar
desde la ventana Nuevo.
La ventana presenta las siguientes solapas:

Datos Bsicos
Altas Modificaciones
Bajas
Cabe aclarar que el Sistema permite efectuar altas y bajas de relaciones en la misma
transaccin.
De haberse seleccionado una CUIT que no corresponde, el Sistema emite el siguiente
mensaje:
El contribuyente con CUIT XXXXXXXXXXX no se encuentra caracterizado como
Organismo Representante de la Provincia (cod 158) en el Sistema Registral.
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
b.1. Datos Bsicos

Al seleccionar el tem correspondiente, el Sistema despliega la ventana Gestin de
Relaciones y Autorizaciones Datos Bsicos.
En esta ventana, el Usuario encontrar los datos del Organismo Representante y el

nombre de la provincia a quien representa:
Datos de la Ventana
CUIT Titular / Principal: este campo lo completa el sistema.
Representante de: este campo lo completa el sistema.
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
b.2. Altas Modificaciones

Relaciones y Autorizaciones Altas - Modificaciones.

Datos de la Ventana
CUIT RELACIONADO / AUTORIZADO
NOMBRE APELLIDO / RAZON SOCIAL
SUBTIPO RELACION
FECHA ALTA (DD-MM-AAAA)
Adems la solapa presenta la siguiente tecla de funcin:

Botn Agregar
Al presionar este botn el Usuario puede ingresar la informacin requerida.
Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema mostrar una grilla en blanco.
Para efectuar el Alta/ Modificacin de datos de una relacin deber seleccionar el botn
Agregar.
La ventana se visualiza del siguiente modo:

CUIT RELACIONADO / AUTORIZADO: este campo es de ingreso obligatorio. Se
debe ingresar la clave del Organismo que se representa.
NOMBRE APELLIDO / RAZON SOCIAL: este campo lo completa el sistema.
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
SUBTIPO RELACION: este campo es de ingreso obligatorio. Las opciones son las
siguientes:
1- ADM. CENTRAL PROVINCIAL
2- COMISIONES DE FOMENTO
3- COMUNA
4- COOPERATIVAS / SERV PUBLICOS
5- EMPRESAS DEL ESTADO
6- ENTES MUNICIPALES
7- MUNICIPIOS
8- ORG. DESCENTRALIZADOS PROV
9- SERV. PROVINCIALES
FECHA ALTA (DD-MM-AAAA): este campo es de ingreso obligatorio. Se debe
seleccionar en el calendario la fecha de inicio de la relacin. La fecha de alta no
puede ser anterior al 01/01/2012 formato dd-mm-aaaa, ni posterior al da de la fecha
en que se est realizando el alta.
La grilla presenta tambin la siguiente tecla de funcin:
Botn Borrar
Al presionar este botn el Sistema permite eliminar una relacin que an no fue presentada,
quitndola de la grilla.
Una vez que se hayan ingresado las relaciones a dar de baja se podr hacer clic en el botn
Grabar.
En caso de haber terminado el ingreso de todas las relaciones el Usuario debe presionar el
botn Presentar para que el Sistema genere el Acuse de Recibo correspondiente, como
comprobante de la accin que realiza, permitiendo provisoriamente la visualizacin del
mismo.
acceder a la Ventana Buscar Formulario Listado de Formularios, a travs del icono
correspondiente.
Pgina 34 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
b.3. Bajas
Relaciones y Autorizaciones Bajas.

Datos de la Ventana
CUIT RELACIONADO / AUTORIZADO
NOMBRE APELLIDO / RAZON SOCIAL
FECHA BAJA
Adems la solapa presenta la siguiente tecla de funcin:

Botn Agregar
A travs del botn Agregar se realizar la carga de la informacin de la relacin que se
quiere dar de baja.
La ventana se visualiza del siguiente modo:

CUIT RELACIONADO / AUTORIZADO: ingresar la clave del representado para el
cual desea realizar la baja.
NOMBRE APELLIDO / RAZON SOCIAL: este campo lo completa el sistema.
FECHA BAJA: este campo es de ingreso obligatorio. Se debe seleccionar una fecha
en el calendario con el formato dd-mm-aaaa. La misma no podr ser anterior a la
fecha de alta, ni posterior a la fecha del da del proceso.
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Botn Borrar
Al presionar este botn el Sistema quita de la grilla el registro seleccionado.
Una vez que se hayan registrado las relaciones se podr hacer clic en el botn Grabar
para guardar la informacin ingresada.
En caso de haber terminado el ingreso de todas las relaciones el Usuario debe presionar el
botn Presentar para que el Sistema genere el Acuse de Recibo correspondiente, como
mismo.
correspondiente.
Pgina 36 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
b.4. Visualizacin F. 1262 - Gestin de Relaciones y Autorizaciones

El Usuario puede visualizar el F. 1262 presentado, a travs de la opcin Buscar del
men, botn PDF.
Pgina 37 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
F.504/A - IMPUESTO SOBRE GAS NATURAL COMPRIMIDO
Para ingresar a la ventana F.504/A - IMPUESTO SOBRE GAS NATURAL COMPRIMIDO,

el Usuario debe cliquear el botn Aceptar desde la ventana Nuevo.

Datos de la Ventana
Impuesto: este campo lo completa el sistema.

Perodo Fiscal: este campo lo completa el sistema.
Secuencia: este campo lo completa el sistema.
Establecimiento: este campo lo completa el sistema.
DETALLE DE GAS NATURAL DISTRIBUIDO POR REDES DESTINADO A GAS

NATURAL COMPRIMIDO, PARA USO EN AUTOMOTORES
Unidades de m3 facturadas: este campo es de ingreso obligatorio.
Impuesto Unitario: este campo es de ingreso obligatorio.
Total: este campo lo completa el sistema.
DETERMINACIN DEL SALDO
En caso de haber terminado el ingreso de toda la informacin necesaria el Usuario debe
presionar el botn Presentar para que el Sistema genere el Acuse de Recibo
correspondiente, como comprobante de la accin que realiza.
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Sr Contribuyente: Tenga en cuenta que para conocer el saldo final de su

Declaracin Jurada (ya sea a favor de AFIP o con saldo a ingresar) Ud deber
ingresar al sistema Cuentas Tributarias, men Cuenta Corriente opcin
Estado de cumplimiento.
Al seleccionar el botn ACEPTAR el Sistema presenta las pantallas que se muestran a

continuacin:
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
correspondiente.
Pgina 40 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
c.1. Visualizacin formulario F. 504/A Impuesto sobre Gas Natural Comprimido

El Usuario puede visualizar el formulario F. 504/A presentado, a travs de la opcin
Buscar del men, botn PDF.
Pgina 41 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
F.1239 Opcin Feria Fiscal
Para ingresar a la ventana F. 1239 Opcin Feria Fiscal, el Usuario debe cliquear el
botn Aceptar desde la ventana Nuevo.
En esta ventana, el Usuario encontrar la siguiente informacin:

Datos de la DJ
Perodo Fiscal: la DJ contendr por defecto el periodo 201212.

Importe Total
Informacin de la grilla:
IMPUESTOS A ADHERIR A FERIA FISCAL: los impuestos que se pueden adherir

son el Impuesto al Valor Agregado, Ganancias Personas Jurdicas y Ganancia
Mnima Presunta.
DETERMINACIN DE PAGO A CUENTA: el sistema mostrar en esta columna el
importe que obtenga del calculo realizado segn la RG 3414/12, de corresponder.
En caso que no se cumpliera con las validaciones, el Sistema detalla en la grilla en el

campo Motivo el mensaje respectivo.
Los siguientes impuestos no pueden ser incorporados en la opcin:
IMPUESTO
MOTIVO
En el caso del F. 1239 toda la informacin la completa el Sistema.

Para realizar la presentacin el Usuario deber presionar el botn Presentar.
Al realizar dicha accin el Sistema muestra el siguiente mensaje:
Pgina 42 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Al seleccionar el botn SI el Sistema presenta el mensaje que se muestra a continuacin:
Al presionar el botn ACEPTAR el Usuario podr visualizar el Acuse de Recibo

Pgina 43 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
correspondiente.
Pgina 44 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
d.1 Visualizacin F. 1239 Opcin Feria Fiscal

El Usuario puede visualizar el F. 1239 presentado, a travs de la opcin Buscar del
men, botn PDF.
Pgina 45 de 415

e.
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
F. 8115 Informacin de Futbolistas Profesionales Representados
Para ingresar a la ventana F.8115 - Informacin de Futbolistas Profesionales

Representados una vez ingresados los parmetros Formulario y Versin, el Usuario debe
cliquear el botn Aceptar desde la ventana Nuevo.

Vigentes
Finalizados
Eliminados
Pgina 46 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
e.1 Vigentes
Al seleccionar el tem correspondiente, el Sistema despliega la ventana F.8115 Informacin de Futbolistas Profesionales Representados Vigentes.

Datos de la Ventana
ESTADO
CUIT
APELLIDO NOMBRE
MONTO QUE PERCIBE
FECHA INICIO
FECHA FIN
FECHA ALTA
FECHA MODIFICACION
ADJUNTA CONTRATO
Para realizar el ingreso de informacin en la grilla el Usuario deber seleccionar el botn
Agregar.
La solapa presenta la siguiente tecla de funcin:
Botn Agregar
Al presionar este botn el Sistema presenta la ventana Nuevo - Representado para que
el Usuario ingrese la informacin requerida.
As se visualiza la ventana Vigentes una vez ingresados los datos en la grilla:
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
La grilla contiene la nmina de representaciones actuales en todos los estados.
Adems presenta las siguientes teclas de funcin:

Botn Editar
Al presionar este botn el Sistema permite modificar los datos ingresados en la grilla.
Botn Borrar
Al presionar este botn el Sistema permite eliminar un representado de la grilla.
Botn Contratos
Al presionar este botn el Sistema presenta la ventana Visualizacin de Contratos.
Una vez ingresada la informacin el Usuario podr presionar el botn Grabar.
Al grabar el formulario quedar con estado Borrador; estado que permite Editar y Borrar
accediendo desde la consulta Buscar Formulario - Listado de Formularios.
En caso de haber terminado el ingreso de datos el Usuario debe presionar el botn

Presentar para que el Sistema genere el Acuse de Recibo correspondiente, como
mismo.
Pgina 48 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Al confirmar la accin el Sistema presenta el siguiente mensaje:

Pgina 49 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
correspondiente.
Pgina 50 de 415

e.1.1
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Nuevo - Representado
Al presionar el botn Agregar, de la ventana F.8115 - Informacin de Futbolistas

Profesionales Representados solapa Vigentes, el Sistema despliega la ventana Nuevo
- Representado.

Datos de la Ventana
Representado
CUIT: este campo es de ingreso obligatorio y se deber ingresar la clave del

representado.
Apellido Nombre: este campo lo completa el sistema.
Estado: este campo lo completa el sistema.
Fecha de Inicio: este campo es de ingreso obligatorio. Se debe seleccionar en el

calendario o bien ingresar la fecha de inicio de la representacin con el formato dd-mmaaaa.
Fecha de Fin: en caso de corresponder se deber seleccionar una fecha dentro del
calendario o bien ingresarla con el formato dd-mm-aaaa.
Monto que Percibe: este campo es de ingreso obligatorio.
Fecha de Alta: este campo lo completa el sistema.
Fecha de Modificacin: este campo lo completa el sistema.
Pgina 51 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Incluye Adjunto: este campo lo completa el sistema.
Adems la solapa presenta las siguientes teclas de funcin:

Botn Grabar
Este botn le permite al Usuario grabar la informacin ingresada.
Botn Cancelar
Este botn le permite al Usuario volver a la solapa Vigentes sin grabar informacin alguna.
Botn Adjuntar Contrato

Este botn le permite al Usuario adjuntar el contrato respectivo en formato PDF.
Una vez seleccionado el mismo el Sistema coloca una tilde en el campo denominado
Incluye Adjunto indicando que se adjunt el mismo.
Cuando el Usuario presiona el botn Grabar toda la informacin ingresada en la ventana
Nuevo Representado se incorpora en la grilla de la solapa Vigentes.
Pgina 52 de 415

e.1.2
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Visualizacin de Contratos
Al presionar el botn Contratos, de las ventanas F.8115 - Informacin de Futbolistas

Profesionales Representados y F.8114 - Informacin de Inversiones vinculadas con
Futbolistas Profesionales, el Sistema despliega la ventana Visualizacin de Contratos.

Datos de la Ventana
Representado
CUIT: clave del representado.
Apellido Nombre: del representado.
Estado: este campo lo completa el sistema. El contenido del mismo vara segn sea la
solapa que lo contenga. Los posibles estados son:
o
Nuevo
Vigente
Finalizado
Eliminado
Contratos
Contrato: nombre del archivo presentado en formato pdf.
La ventana presenta tambin las siguientes teclas de funcin:

Botn Ver
Este botn le permite al Usuario visualizar el contenido del archivo ingresado.
Pgina 53 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Botn Volver
Este botn le permite al Usuario regresar a la solapa Vigentes.
Pgina 54 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
e.2 Finalizados
Al seleccionar el tem correspondiente, el Sistema despliega la ventana F.8115 Informacin de Futbolistas Profesionales Representados Finalizados.
En esta ventana, el Usuario encontrar una lista de representaciones que se declararon

como finalizadas en esta presentacin al informar la Fecha Fin, accediendo desde el botn
Editar de las solapas que lo habilitan.
Datos de la Ventana
ESTADO
CUIT
APELLIDO NOMBRE
MONTO QUE PERCIBE
FECHA INICIO
FECHA FIN
FECHA ALTA
FECHA MODIFICACION
ADJUNTA CONTRATO
La grilla presenta tambin las siguientes teclas de funcin:

Botn Editar
Botn Borrar
Al presionar este botn el Sistema permite eliminar un tem de la grilla.
Botn Contratos
Pgina 55 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015

Pgina 56 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
e.3 Eliminados
Al seleccionar el tem correspondiente, el Sistema despliega la ventana F.8115 Informacin de Futbolistas Profesionales Representados Eliminados.
En esta ventana, el Usuario encontrar una lista de representaciones eliminadas por esta
presentacin. Dichas representaciones solo pueden ser consultadas.
Datos de la grilla:
ESTADO
CUIT
APELLIDO NOMBRE
MONTO QUE PERCIBE
FECHA INICIO
FECHA FIN
FECHA ALTA
FECHA MODIFICACION
ADJUNTA CONTRATO
Botn Contratos
Pgina 57 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
e.4 Visualizacin F. 8115 Informacin de Futbolistas Profesionales Representados

El Usuario puede visualizar el formulario F. 8115 Informacin de Futbolistas
Profesionales Representados presentado, a travs de la opcin Buscar del men, botn
PDF.
Pgina 58 de 415

f.
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
F. 8114 Informacin de Inversiones Vinculadas con Futbolistas Profesionales
Para ingresar a la ventana F.8114 - Informacin de Inversiones Vinculadas con

Futbolistas Profesionales una vez ingresados los parmetros Formulario y Versin, el
Usuario debe cliquear el botn Aceptar desde la ventana Nuevo.

Vigentes
Finalizados
Eliminados
Pgina 59 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
f.1 Vigentes
Al seleccionar el tem correspondiente, el Sistema despliega la ventana F.8114 Informacin de Inversiones Vinculadas con Futbolistas Profesionales Vigentes.

Datos de la Ventana
ESTADO
CUIT FUTBOLISTA
APELLIDO NOMBRE
CUIT REPRESENTANTE
DESCRIPCIN
PARTICIPACIN %
MONTO INVERTIDO
FECHA INICIO
FECHA FIN
FECHA ALTA
FECHA MODIFICACION
ADJUNTA CONTRATO
Agregar.

Botn Agregar
Al presionar este botn el Sistema presenta la ventana Nuevo - Representado para que el
Usuario ingrese la informacin requerida.
Pgina 60 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
As se visualiza la ventana Vigentes una vez ingresados los datos en la grilla:
La grilla contiene la nmina de representaciones actuales en todos los estados.

Botn Editar
Botn Borrar
Al presionar este botn el Sistema permite eliminar un representado de la grilla.
Botn Contratos

Presentar para que el Sistema genere el Acuse de Recibo correspondiente, como
mismo.
Pgina 61 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Al confirmar la accin el Sistema presenta el siguiente mensaje:

Pgina 62 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
correspondiente.
Pgina 63 de 415

f.1.1
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Nuevo - Representado
Al presionar el botn Agregar, de la ventana F.8114 - Informacin de Inversiones

Vinculadas con Futbolistas Profesionales solapa Vigentes, el Sistema despliega la
ventana Nuevo - Representado.

Datos de la Ventana
Representado
CUIT Jugador: este campo es de ingreso obligatorio y se deber ingresar la clave del
representado.
Apellido Nombre: este campo lo completa el sistema.
Pgina 64 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Fecha de Inicio: este campo es de ingreso obligatorio. Se debe seleccionar en el

calendario o ingresar la fecha de inicio de la representacin con el formato dd-mm-aaaa.
Fecha de Fin: en caso de corresponder se deber seleccionar una fecha dentro del
calendario o ingresar con el formato dd-mm-aaaa.
CUIT del Representante: este campo es de ingreso obligatorio y se deber ingresar la

clave del representante.
Descripcin del Representante: este campo lo completa el sistema.
Porcentaje de Participacin: este campo es de ingreso obligatorio.
Monto Total Invertido: este campo es de ingreso obligatorio.
Fecha de Alta: este campo lo completa el sistema.
Fecha de Modificacin: este campo lo completa el sistema.
Incluye Adjunto: este campo lo completa el sistema.

Botn Grabar
Botn Cancelar
Este botn le permite al Usuario volver a la solapa Vigentes sin grabar informacin alguna.
Botn Adjuntar Contrato

Este botn le permite al Usuario adjuntar el contrato respectivo en formato PDF.
Una vez seleccionado el mismo el Sistema coloca una tilde en el campo denominado
Incluye Adjunto indicando que se adjunt el mismo.
Nuevo Representado se incorpora en la grilla de la solapa Vigentes.
Pgina 65 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
f.2 Finalizados
Al seleccionar el tem correspondiente, el Sistema despliega la ventana F.8114 Informacin de Inversiones Vinculadas con Futbolistas Profesionales Finalizados.
En esta ventana, el Usuario encontrar una lista de representaciones que se declararon

como finalizadas en esta presentacin al informar la Fecha Fin, accediendo desde el botn
Editar de las solapas que lo habilitan. Caso contrario se visualizar la grilla en blanco.
Datos de la Ventana:
ESTADO
CUIT FUTBOLISTA
APELLIDO NOMBRE
CUIT REPRESENTANTE
DESCRIPCIN
PARTICIPACIN %
MONTO INVERTIDO
FECHA INICIO
FECHA FIN
FECHA ALTA
FECHA MODIFICACION
ADJUNTA CONTRATO

Botn Editar
Botn Borrar
Pgina 66 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Botn Contratos
Una vez ingresada la informacin el Usuario deber presionar el botn Grabar.
accediendo desde la consulta Buscar Formulario / Listado de Formularios.
Pgina 67 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
f.3 Eliminados
Al seleccionar el tem correspondiente, el Sistema despliega la ventana F.8114 Informacin de Inversiones Vinculadas con Futbolistas Profesionales Eliminados.
En esta ventana, el Usuario encontrar una lista de representaciones eliminadas por esta
presentacin. Dichas representaciones solo pueden ser consultadas. Si no se realizaron
eliminaciones en esta presentacin el Sistema mostrar la grilla en blanco.
Datos de la grilla:
ESTADO
CUIT FUTBOLISTA
APELLIDO NOMBRE
CUIT REPRESENTANTE
DESCRIPCIN
PARTICIPACIN %
MONTO INVERTIDO
FECHA INICIO
FECHA FIN
FECHA ALTA
FECHA MODIFICACION
ADJUNTA CONTRATO

Botn Contratos
Pgina 68 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
f.4 Visualizacin F. 8114 Informacin de Inversiones Vinculadas con Futbolistas

Profesionales
El Usuario puede visualizar el formulario F. 8114 Informacin de Inversiones
Vinculadas con Futbolistas Profesionales presentado, a travs de la opcin Buscar
del men, botn PDF.
Pgina 69 de 415

g.
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
F. 746/A Devoluciones y Transferencias
Para ingresar a la ventana Devoluciones y Transferencias una vez ingresados los

parmetros Formulario, Versin y Perodo Fiscal, el Usuario debe cliquear el botn
Aceptar desde la ventana Nuevo.

Detalle de Percepciones RG 3378 / 3379
Percepciones con Devolucin Aprobada
Pgina 70 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
g.1 Detalle de Percepciones RG 3378 / 3379

Al seleccionar el tem correspondiente, el Sistema despliega la ventana Devoluciones y
Transferencias solapa Detalle de Percepciones RG 3378 / 3379.
El Sistema trae de la Aplicacin Web Mis Retenciones todas las percepciones existentes
para la CUIT y Perodo Fiscal ingresado, mostrndolas seleccionadas en la grilla
denominada Percepciones registradas en Mis Retenciones.
De no existir informacin en la Aplicacin Mis Retenciones para transferir a la grilla
Percepciones registradas en Mis Retenciones la misma se visualizar en blanco.
As se visualiza la ventana sin informacin en la grilla mencionada:
A continuacin se visualiza la ventana con informacin en la grilla, debindose tildar

solamente las percepciones que correspondan.
En la columna Percepcin a Devolver todas las percepciones se muestran tildadas por
defecto, el Usuario podr tildar y destildar aquellas que correspondan.
Pgina 71 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Datos de la Ventana
Tipo de Trmite: este campo lo completa el sistema.
PERCEPCIONES REGISTRADAS EN MIS RETENCIONES
CUIT AGENTE PERCEPCIN
REGIMEN PERCEPCIN
FECHA PERCEPCIN
NUMERO CERTIFICADO
IMPORTE PERCEPCIN
PERCEPCIN A DEVOLVER
Pgina 72 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015

Botn VER
Al presionar este botn el Sistema muestra la ventana Visualizacin - Detalle de
Percepcin.
Debajo de la grilla antes mencionada se encuentra el siguiente botn:

Botn Obtener Monto Total
de Percepciones a Tramitar en Devolucin
Al presionar este botn el Sistema realiza la sumatoria de las percepciones seleccionadas.
Monto Total de Percepciones seleccionadas segn Mis Retenciones: este campo
muestra el resultado que arroja el botn Obtener Monto Total de Percepciones a Tramitar en
Devolucin.
PERCEPCIONES NO REGISTRADAS EN MIS RETENCIONES
ORIGEN
TARJETA
FECHA DE PAGO DEL RESUMEN Y/O LIQUIDACIN/FECHA DE DEBITO
MONTO DE LA PERCEPCION
La grilla presenta las siguientes teclas de funcin:

Botn Agregar Percepcin
Al presionar este botn el Sistema muestra la ventana Nuevo - Carga Manual de
Percepcin no Registrada en Mis Retenciones. A travs de esa ventana el Sistema
permite ingresar percepciones y las muestra en la grilla Percepciones no registradas en Mis
Retenciones.
Botn Borrar
Al presionar este botn el Sistema permite eliminar una percepcin de la grilla.
Botn Editar
Descripcin de Totales de Percepciones no registradas en Mis Retenciones:
Monto Total de Percepciones por Tarjeta de Crdito: este campo lo completa el sistema.
Monto Total de Percepciones por Tarjeta de Dbito: este campo lo completa el sistema.
Monto Total de Percepciones No Registradas en Mis Retenciones: este campo lo
Pgina 73 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Descripcin de Totales de Percepciones a Devolver:

Monto Total de Percepciones Sujetas a solicitud de devolucin: este campo lo completa
el sistema. En este campo se visualiza la sumatoria de los campos Monto Total de
Percepciones seleccionadas segn Mis Retenciones y Monto Total de Percepciones No
Registradas en Mis Retenciones.
Cabe aclarar como en las paginas anteriores que en Mis Aplicaciones Web se puede grabar
o presentar directamente. La diferencia al grabar el formulario es que queda con estado
Borrador y permite Editar y Borrar, accediendo desde la consulta opcin Buscar
Formulario - Listado de Formularios.
Al presionar el botn SI el Sistema muestra un mensaje de aprobacin.

Presentar.
Al presionar el botn el Sistema muestra el siguiente mensaje:
Al confirmar la presentacin el Sistema presenta el siguiente mensaje:
Pgina 74 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015

Pgina 75 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
correspondiente.
Pgina 76 de 415

g.1.1
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Visualizacin - Detalle de Percepcin
Al seleccionar el botn VER de la solapa Detalle de Percepciones RG 3378 / 3379, el

Sistema despliega la ventana Visualizacin - Detalle de Percepcin con sus
correspondientes datos.
Datos de la Ventana
CUIT Agente Percepcin
Impuesto
Rgimen Percepcin
Fecha Percepcin
Nmero Certificado
Descripcin de la Operacin
Importe Percepcin
Nmero Comprobante
Fecha Comprobante
Descripcin Comprobante
Fecha Registracin
Pgina 77 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
g.2 Nuevo - Carga Manual de Percepcin no Registrada en Mis Retenciones

Al seleccionar el botn AGREGAR PERCEPCIN de la solapa Detalle de Percepciones
RG 3378 / 3379, el Sistema despliega la ventana Nuevo - Carga Manual de Percepcin
no Registrada en Mis Retenciones.

Origen: este campo es obligatorio. Se deber seleccionar un tem de la lista
desplegable. Las opciones son las siguientes:
68 - Tarjeta de Crdito
69 - Tarjeta de Dbito
Banco Emisor: se deber seleccionar un tem de la lista desplegable.
Otros Bancos: se deber completar el campo en caso de corresponder.
Denominacin de la Tarjeta utilizada en la operacin de Compra: se deber

seleccionar una tarjeta dentro de la lista desplegable.
Denominacin de otra Tarjeta utilizada en la operacin de Compra: se deber

completar el campo en caso de no haber seleccionado una tarjeta en el campo
anterior.
ltimos 4 dgitos de la tarjeta utilizada en la operacin de Compra: este campo

es de ingreso obligatorio.
Nmero de resumen o liquidacin: este campo es de ingreso obligatorio.
Fecha de pago del resumen y/o liquidacin / Fecha de dbito: este campo es de
ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una fecha dentro del calendario o bien
ingresarla con el formato dd-mm-aaaa. Para la Tarjeta de Crdito el Sistema permite
ingresar en este campo, fechas anteriores hasta: dos meses a contar desde el perodo
fiscal. En el caso de la Tarjeta de Dbito la anterioridad puede ser de hasta un mes desde
el periodo fiscal.
Pgina 78 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Monto de la percepcin: este campo es de ingreso obligatorio.
Adems la ventana presenta las siguientes teclas de funcin:

Botn Grabar
Este botn le permite al Usuario grabar la informacin ingresada. Una vez realizada la
accin la misma se visualizar en la grilla Percepciones no registradas en Mis Retenciones.
Botn Cancelar
Este botn le permite al Usuario volver a la ventana anterior sin grabar informacin alguna.
Pgina 79 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
g.3 Percepciones con Devolucin Aprobada

Al seleccionar el tem correspondiente, el Sistema despliega la ventana Devoluciones y
Transferencias solapa Percepciones con Devolucin Aprobada.
Datos de la ventana:
CUIT Agente Retencin / Percepcin
Rgimen Percepcin
Fecha Retencin / Percepcin
Nmero Certificado
Importe Retencin / Percepcin

Botn VER
Al presionar este botn el Sistema permite ver en forma detallada cada una de las
percepciones con devolucin aprobada que se encuentran en la grilla.
El Sistema muestra la grilla en blanco hasta tanto no se aprueben dichas percepciones.
Pgina 80 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
g.4 Visualizacin F.746/A Devoluciones y Transferencias

El Usuario puede visualizar el formulario F. 746/A Devoluciones y Transferencias
presentado, a travs de la opcin Buscar del men, botn PDF.
Pgina 81 de 415

h.
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
F. 711 Ganancias Personas Fsicas Rgimen Simplificado
Para ingresar a la ventana Ganancias Personas Fsicas Rgimen Simplificado una

vez ingresados los parmetros Formulario, Versin y Perodo Fiscal, el Usuario debe
cliquear el botn ACEPTAR desde la ventana Nuevo.
El Sistema muestra el siguiente mensaje:

Durante el perodo de la DJ, obtuvo exclusivamente alguna de las siguientes rentas?
Rentas provenientes del Trabajo en Relacin de Dependencia, Cargos
Pblicos, Jubilaciones, Pensiones, retiros o subsidios, o
Rentas provenientes del Trabajo en Relacin de Dependencia, Cargos Pblicos,
Jubilaciones, Pensiones, retiros o subsidios, y adicionalmente rentas exentas,
no alcanzadas, no computables en el Impuesto a las Ganancias, o por las
cuales se haya adherido al Rgimen Simplificado para Pequeos
Contribuyentes (Monotributo): el Sistema pone por defecto la opcin NO. Caso
contrario muestra un mensaje no permitiendo continuar con la aplicacin.
Es titular de bienes y/o deudas en el exterior, o de socios protectores de
Sociedades de Garanta Reciproca, que respecto al perodo fiscal de la DJ,
hubiera computado aportes al capital social o al fondo de riesgo de sociedades
de garanta recproca?: el Sistema pone por defecto la opcin No. De lo contrario
no permite continuar con la aplicacin.
La ventana presenta la siguiente tecla de funcin:
Botn COTINUAR
Este botn le permite al Usuario continuar con la carga de la DJ si se pasaron las primeras
validaciones.
Al presionar el botn CONTINUAR el Sistema presenta la ventana que se muestra a

continuacin:
Pgina 82 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Datos de cabecera comunes a todas las ventanas que completa el Sistema:

Perodo Fiscal
Secuencia
La ventana contiene las siguientes preguntas:
Para poder realizar la presentacin de su Declaracin Jurada deber contestar las
siguientes preguntas:
Obtuvo REMUNERACIONES Y/O HABERES ENTRE $15.001.- y $25.000.- (Decreto

1242/13 Art. 5) en relacin de dependencia?
Obtuvo REMUNERACIONES Y/O HABERES INFERIORES A $15.000.- (Decreto

1242/13 Art. 2) en relacin de dependencia?
Obtuvo REMUNERACIONES Y/O HABERES SUPERIORES A $25000. SUJETOS

NO ALCANZADOS POR EL BENEFICIO (Decreto 1242/13 Art. 1 a 5) en relacin
de dependencia?
Obtuvo remuneraciones por trabajo en relacin de dependencia en ZONA

DESFAVORABLE Dto. 1242/13 Art. 6 (Ley 23272)?
Obtuvo rentas por Servicios personales prestados por los socios de las
sociedades cooperativas de trabajo; y/o Actores comprendidos en la Resolucin
General (AFIP) N 2442/2008 (SIN relacin de dependencia)?
Para responder dichas preguntas el Usuario deber seleccionar una opcin dentro de la
lista desplegable, siendo las mismas:
Si
No
Al presionar el botn CONTINUAR el Sistema muestra todos los tems que componen la
Declaracin Jurada e incorpora en el margen superior derecho de la ventana las siguientes
teclas de funcin:
Botn Grabar
Pgina 83 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Este botn le permite al Usuario grabar en forma parcial.

Botn Presentar
Este botn le permite al Usuario, en caso de haber terminado el ingreso de datos generar el
Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante de la accin que realiza, permitiendo
provisoriamente la visualizacin del mismo.
El Sistema presenta adems las siguientes teclas de funcin:
Botn Exportar tabla en formato Microsoft Excel
Al presionar este botn el Sistema le permite al Usuario guardar o visualizar la informacin
de la grilla en formato de planilla de clculo.
Botn Exportar tabla en formato CSV

de la grilla como texto separado por comas.
tems de la ventana:
Datos de la Declaracin Jurada
Grupo Familiar
Ingresos 4 Categora
Deducciones Generales y Personales
Cmputo del Impuesto sobre los Crditos y Dbitos
Pagos a Cuenta del Impuesto
Resultado
Para ingresar informacin en los tems antes detallados el Usuario deber cliquear sobre
ellos. De esta forma el Sistema desplegar la pantalla de cada tem con los campos que
correspondan para que el Usuario los complete.
En los captulos siguientes se muestran en detalle cada uno de los tems con sus
correspondientes campos.
Para salir de la presente ventana el Usuario deber cliquear sobre el botn

que se
Pgina 84 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
h.1 Datos de la Declaracin Jurada

Al seleccionar el botn COTINUAR de la ventana principal del mdulo Ganancias
Personas Fsicas Rgimen Simplificado, el Sistema despliega la ventana que se muestra
a continuacin:
Datos del tem Datos de la Declaracin Jurada:
Perodo
Secuencia
El Sistema completa los campos antes mencionados.

A continuacin el Sistema presenta las siguientes preguntas:
Obtuvo Remuneraciones y/o Haberes Entre $15.001.- y $25.000.- (Decreto
1242/13 Art. 5) en los meses de Enero a Agosto 2013?
Obtuvo Remuneraciones y/o Haberes Inferiores A $15.000.- (Decreto 1242/13
Art. 2) en los meses de Enero a Agosto 2013?
Obtuvo Remuneraciones y/o Haberes Superiores A $25.000. Sujetos No
Alcanzados por El Beneficio (Decreto 1242/13 Art. 1 a 5) en los meses de
Enero a Agosto 2013?
Obtuvo Remuneraciones en Zona Desfavorable Dto. 1242/13 Art. 6 (Ley
23272) en los meses de Enero a Agosto 2013?
Obtuvo Rentas por Servicios Personales prestados por los socios de las
sociedades cooperativas de trabajo; y/o Actores comprendidos en la
Resolucin General (AFIP) N 2442/2008 (SIN relacin de dependencia)?
Para todas ellas el Usuario deber seleccionar una opcin dentro de la lista desplegable,
siendo las mismas:
Si
No
Debajo de las preguntas antes mencionadas se visualizan las siguientes teclas de funcin:

Pgina 85 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015


que se
Pgina 86 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
h.2 Grupo Familiar

Al seleccionar el tem Grupo Familiar el Sistema despliega la siguiente informacin:

Botn AGREGAR CARGAS DE FAMILIA
Para efectuar el Alta/ Modificacin de los datos deber seleccionar el botn AGREGAR
CARGAS DE FAMILIA.
Pgina 87 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Datos de la grilla:
TIPO DE FAMILIAR: el usuario deber seleccionar una opcin dentro de la lista
desplegable, siendo las mismas:
Cnyuge
Hijo/a
Otro
CUIT/ CUIL / CDI: este campo es obligatorio.
APELLIDO Y NOMBRE: este campo lo completa el sistema.
CANTIDAD DE MESES QUE ESTUVO A SU CARGO EN EL PERIODO FISCAL: el
usuario deber seleccionar una opcin dentro de la lista desplegable.
MES DESDE: el usuario deber seleccionar el mes que corresponda dentro de la
lista desplegable solo cuando el campo CANTIDAD DE MESES QUE ESTUVO A
SU CARGO EN EL PERIODO FISCAL sea distinto a 12.
IMPORTE: este campo es obligatorio.
Importe Total Cnyuge/s
Importe Total Hijo/s
Importe Total Otro/s
El Sistema completa los totales arriba mencionados.
Teclas de funcin dentro de la grilla:
Botn Eliminar
Botn Editar
Al presionar este botn el Sistema permite modificar la informacin ingresada en la grilla a
travs de la ventana Detalle Carga de Familia.
Teclas de funcin debajo de la grilla:


que se
Pgina 88 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
h.3 Ingresos 4 Categora

Al seleccionar el tem Ingresos 4 Categora el Sistema despliega la siguiente
informacin:
Obtuvo rentas exentas, no alcanzadas o no computables en el impuesto a las
ganancias o por las cuales se haya adherido al Rgimen Simplificado para Pequeos
Contribuyentes (Monotributo)?
Obtuve rentas y pago Monotributo: el usuario deber seleccionar una opcin
dentro de la lista desplegable, siendo las mismas
Si
No
Indquenos los datos de los ingresos obtenidos en el perodo por 4 Categora
(por ejemplo, sueldos, jubilaciones, pensiones, retiros y cargos pblicos)
Desempeo de cargos pblicos y percepcin de gastos protocolares: se deber
ingresar el monto de corresponder.
Trabajo personal ejecutado en relacin de dependencia: se deber ingresar el
monto de corresponder.
Jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios: se deber ingresar el monto de
corresponder.
Total de Ingresos Gravados - Art. 79 Inc. a, b y c incluida 2 cuota SAC/2014
S/Dto 2354/14: este campo lo completa el sistema. Es la sumatoria de los tres
anteriores.
Servicios personales prestados por los socios de las sociedades cooperativas
de trabajo y Actores comprendidos en la Resolucin General (AFIP) N
2442/2008: se deber ingresar el monto correspondiente.
Pgina 89 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Ingresos gravados del Inc. e del art. 79 de la ley y alcanzados por RG

2442/2008: refleja el contenido del campo inmediato anterior.
Ingresos exentos, no gravados y no computables: se deber ingresar el monto de
corresponder.
Importe Bruto SAC 2 cuota 2014 S/Dto. 2354/14: se deber ingresar el monto que
corresponda. Dicho importe se agregar al ltimo campo de la ventana.
Deducciones generales SAC 2 cuota 2014 S/Dto. 2354/14: este campo se
habilita si el campo anterior es mayor a cero. De corresponder el monto ingresado se
restar al contenido del ltimo campo de la ventana.
Importe Neto SAC 2 cuota 2014 S/Dto. 2354/14: este campo lo completa el
sistema y refleja el importe del campo Importe Bruto SAC 2 cuota 2014 S/Dto.
2354/14 menos el importe del tem Deducciones generales del SAC 2 cuota
2014 S/Dto. 2354/14.

que se
Pgina 90 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
h.4 Deducciones Generales y Personales

Al seleccionar el tem Deducciones Generales y Personales el Sistema despliega la
siguiente informacin:
Seguro de vida que cubre riesgo de muerte (hasta $996,23)
Gastos de Sepelio por el fallecimiento de algn familiar (hasta $996,23 por
familiar)
Descuentos por aportes obligatorios a Obras sociales
Cuota mdico asistencial abonado por usted y por sus familiares a cargo: hasta
el lmite del 5 % de la Ganancia Neta.
Otras deducciones del Anexo III de la RG 2437 (por ejemplo Intereses de
deudas hipotecarias y gastos de constitucin, renovacin y cancelacin de las
mismas)
Donaciones a fiscos nacionales, provinciales y municipales o a instituciones
religiosas: hasta el lmite del 5 % de la Ganancia Neta.
Aportes obligatorios a Fondos de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios a
cajas nacionales, provinciales o municipales - incluidas las Cajas de Previsin
para Profesionales
Aportes a Cajas Complementarias de Previsin
Aportes a Fondos Compensadores de Previsin
Honorarios correspondientes a servicios de asistencia mdica y paramdica:
hasta el lmite del 5 % de la Ganancia Neta.
Personal Domstico (Ley 26.063, Art. 16): el importe mximo a deducir es el
correspondiente al Inc. a Art. 23 $12960.
Pgina 91 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Incremento Deduccin Especial SAC 2 cuota 2014 S/Dto. 2354/14

Deduccin Especial (Art. 23 inc. c) (incluido incremento S/2354/14
Ganancia no imponible (Art. 23 Inc. A)

que se
Pgina 92 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
h.5 Cmputo del Impuesto sobre los Crditos y Dbitos

Al seleccionar el tem Cmputo del Impuesto sobre los Crditos y Dbitos el Sistema
despliega la siguiente informacin:
Para efectuar el alta de los datos el Usuario deber seleccionar el botn AGREGAR.
Botn AGREGAR
Al presionar este botn el Sistema presenta la ventana Nuevo - Cmputo del Impuesto
sobre los Crditos y Dbitos.
A continuacin se muestra la ventana con informacin:
Columnas de la grilla:
Cmputo para cancelar
Importe computado
Proveniente de
Perodo de percepcin o DJ
DJ impuesto

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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Botn Editar
Al presionar este botn el Sistema permite modificar informacin de la grilla.
Botn Eliminar
Teclas de funcin debajo de la grilla:



que se
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h.5.1
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Nuevo - Cmputo del Impuesto sobre los Crditos y Dbitos
Al seleccionar el botn AGREGAR del tem Cmputo del Impuesto sobre los Crditos y
Dbitos el Sistema despliega la ventana Nuevo - Cmputo del Impuesto sobre los
Crditos y Dbitos.
Campos de la ventana:
Cmputo para cancelar: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deber
seleccionar una opcin dentro de la lista desplegable, siendo las mismas
Anticipo
DJ
Importe computado: ingresar el importe de corresponder.
Proveniente de: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deber seleccionar
una opcin dentro de la lista desplegable, siendo las mismas
Percepcin Bancaria
DDJJ
Perodo de percepcin o DJ: este campo es de ingreso obligatorio.
DJ impuesto: El usuario deber seleccionar una opcin dentro de la lista
desplegable, siendo las mismas
GPF
GMP
CUIT del titular de la cuenta: ingresar la clave correspondiente. Este campo debe
ser informado cuando haya seleccionado Proveniente de: Percepcin Bancaria.
CUIT del agente de percepcin: ingresar la clave correspondiente. Este campo
debe ser informado cuando haya seleccionado Proveniente de: Percepcin
Bancaria.
CBU: ingresar la clave correspondiente. Este campo debe ser informado cuando
haya seleccionado Proveniente de: Percepcin Bancaria.
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Una vez que se hayan ingresado los datos correspondientes se podr hacer clic en el botn
Grabar para que los mismos se trasladen a la grilla de la ventana Cmputo del
Impuesto sobre los Crditos y Dbitos.
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
h.6 Pagos a Cuenta del Impuesto

Al seleccionar el tem Pagos a Cuenta del Impuesto el Sistema despliega la siguiente
informacin:
Pago a Cuenta del Impuesto a la Ganancia Mnima Presunta: ingresar el

importe de corresponder.
Retenciones (Liquidacin Anual del Empleador): ingresar el importe de
corresponder.
Anticipos cancelados mediante Cmputo del impuesto sobre los
Crditos y Dbitos: el dato lo trae el sistema de lo ingresado por el usuario
en el tem Cmputo del impuesto sobre los Crditos y Dbitos.
Anticipos cancelados mediante otras formas de pago: ingresar el importe
de corresponder.
Saldo a favor del contribuyente del perodo fiscal anterior: ingresar el
importe de corresponder.
Cmputo del Impuesto s/los Crditos y Dbitos para cancelacin de DJ:
el dato lo trae el sistema de lo ingresado por el usuario en el tem Cmputo
del impuesto sobre los Crditos y Dbitos.
Percepciones: el dato lo trae el sistema de lo ingresado por el usuario en la grilla
Detalle de Percepciones.
Detalle de Percepciones
Al ingresar por primera vez el Sistema mostrar una grilla en blanco.
Para efectuar el alta de los datos el Usuario deber seleccionar el botn AGREGAR.
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Botn Agregar
Al presionar este botn el Sistema presenta la ventana Nuevo Detalle de
Percepciones . En dicha ventana el Usuario podr ingresar en forma manual las
percepciones respectivas.
Botn Mis Retenciones

Al presionar este botn el Sistema trae de la Aplicacin Mis Retenciones las percepciones
del perodo que se est liquidando.
El botn Mis Retenciones solamente se habilita para los regmenes que se detallan a
continuacin:
372 - Venta de moneda extranjera viajes al exterior- Dems contribuyentes. R.G.
3550
893 - Empresas de transporte terrestre, areo o por va acutica Dems
contribuyentes. R.G. N 3450 y 3550
906 - Operaciones en el exterior Dems contribuyentes. R.G. N 3378, 3450 y
3550
908 - Agencias de viajes y turismo - Paquetes tursticos para viajes al exterior
Dems contribuyentes. R.G. N 3379, 3450 y 3550
910 -Venta de moneda extranjera para tenencia - Dems personas fsicas.
Si el Usuario ingres percepciones en forma manual, a travs del botn Agregar de la
grilla, y presiona el botn Mis Retenciones el Sistema emitir el siguiente mensaje:
A continuacin se muestra la ventana con informacin en la grilla:
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Campos de la grilla:
CUIT del Agente de Percepcin

Nmero de Comprobante o Liquidacin
Fecha
Rgimen
Botn Editar
Al presionar este botn el Sistema permite modificar solamente las percepciones
ingresadas en forma manual por el Usuario.
Botn Eliminar
Debajo de la grilla, en su margen inferior derecho, se visualizan las siguientes teclas de

funcin:
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015


que se
Pgina 100 de 415

h.6.1
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Nuevo Detalle de Percepciones
Al seleccionar el botn AGREGAR del tem Pagos a Cuenta del Impuesto el Sistema
despliega la ventana Nuevo - Detalle de Percepciones.
CUIT del agente de percepcin: este campo es de ingreso obligatorio.

Nmero de Comprobante o Liquidacin: este campo es de ingreso obligatorio.
Fecha: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deber seleccionar una
fecha dentro del calendario, contenida dentro del ao del periodo fiscal de la DJ.
Rgimen: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deber seleccionar una
opcin dentro de la lista desplegable. Las opciones a visualizar dependen de la
vigencia de las resoluciones generales validadas con el campo fecha. A continuacin
se detallan todas las opciones:
o 372 - Venta de moneda extranjera viajes al exterior- Dems contribuyentes.
R.G. 3550
o 906 - Operaciones en el exterior Dems contribuyentes. R.G. N 3378,
3450 y 3550
o 908 - Agencias de viajes y turismo - Paquetes tursticos para viajes al exterior
Dems contribuyentes. R.G. N 3379, 3450 y 3550
o 893 - Empresas de transporte terrestre, areo o por va acutica Dems
contribuyentes. R.G. N 3450 y 3550
o 910 - Venta de moneda extranjera para tenencia - Dems personas fsicas.
El rgimen 910 se habilita cuando la fecha de la percepcin es posterior al
27/01/2014 que es la fecha de la Resolucin General.
Monto de la Operacin: este campo es de ingreso obligatorio.
Una vez que se hayan ingresado los datos correspondientes se podr hacer clic en el botn
Grabar para que los mismos se trasladen a la grilla Detalle de Percepciones de la
ventana Pagos a Cuenta del Impuesto.
Pgina 101 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
h.7 Resultado
Al seleccionar el tem Resultado el Sistema despliega la siguiente ventana, reflejando
toda la informacin cargada.
Totales
Cmputo de deduccin por cnyuge
Cmputo de deduccin por hijos
Cmputo de deduccin por otras cargas
Ingresos y Gastos
Total de Ingresos Gravados 4ta Categora
R1 Determinacin del Impuesto
Resultado Neto
Deducciones Generales
Resultado Impositivo
Total Deducciones Personales Incrementadas s/Dto. 2354/14 computables: este
campo corresponde a las deducciones Personales, cargas de familia y mnimo no
imponible, ms la deduccin especial incrementada s/Art. 1 Dto. 2191/12.
Ganancia Neta Sujeta a Impuesto
Impuesto determinado
R2 Determinacin del Saldo
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Pago a Cuenta en GMP

Retenciones
Percepciones
Anticipos cancelados mediante Cmputo del impuesto sobre los Crditos y
Dbitos
Anticipos cancelados mediante otras formas de pago
Saldo a favor del contribuyente del perodo fiscal anterior
Cmputo del Impuesto s/los Crditos y Dbitos para cancelacin de DDJJ
Saldo a favor del contribuyente por anticipos cancelados con Impuesto s/los
Crditos y Dbitos
Saldo a favor del Contribuyente
Saldo a favor AFIP
En caso de haber terminado el ingreso de la correspondiente informacin el Usuario debe

presionar el botn Presentar para que el Sistema genere la DJ.
Una vez presionado el botn SI, si no ha pasado las validaciones, el Sistema mostrar los
mensajes que indiquen el error para poder modificar y volver a presentar.
De no haber error alguno, el Sistema presenta el siguiente mensaje:

Pgina 103 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Pgina 104 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
correspondiente.
Pgina 105 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
h.8 Visualizacin F. 711 Ganancias Personas Fsicas

El Usuario puede visualizar el formulario F. 711 Ganancias Personas Fsicas
Pgina 106 de 415

i.
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
F. 1245 DJ Patrimonial Integral
i.1 Generalidades del Sistema

Al ingresar a la aplicacin DJ Patrimonial Integral se visualiza una ventana que contiene
en la parte superior tres preguntas a las cuales el Usuario deber responder SI o NO
segn corresponda.
De acuerdo a las respuestas el Sistema interpretar si se trata de una DJ Inicial, Anual o de
baja.
La DJ inicial se interpreta cuando es la primera vez que el Usuario se encuentra obligado a
presentar el F 1245 o cuando el periodo fiscal anterior no tuvo obligacin de presentar.
La DJ anual es cuando ya efectu la inicial y corresponde informar completo el ao fiscal, o
cuando continua en actividad y el periodo anterior tambin realiz presentacin del F 1245.
La DJ de baja es cuando el Usuario informa el cese en la funcin que lo obliga a realizar
esta presentacin.
En funcin a estas situaciones, la aplicacin deber vincular las DDJJ F 711 y F 762 que
tenga ya presentadas y en el caso de no existir alguna de ellas, le exigir el ingreso de los
datos pertinentes. Por ello, algunas solapas se adaptarn a la interpretacin que haga el
Sistema sobre la situacin fiscal del responsable.
La informacin que deber presentar el titular, es respecto a su situacin al 31/12/ del ao
inmediato anterior al de la fecha de vencimiento. Es decir, por ejemplo, en el vencimiento
obrante en el 2013, el periodo fiscal a informar es el correspondiente al 31/12/2012.
Con lo antedicho, si se trata de una DJ inicial, interesar traer los datos de su situacin al
31/12/ del ao inmediato anterior, es decir, los Bienes al Cierre del Ao. Por consiguiente,
solo vincular las DDJJ de ganancias y bienes personales con la informacin al 31/12 de
dicho ao o periodo fiscal.
Si se trata de una DJ Anual, se necesitar conocer la informacin de la situacin fiscal del
responsable tanto del inicio del periodo como tambin la del final. En este caso, la aplicacin
deber vincular las DDJJ de ganancias y bienes personales con informacin al 31/12 del
periodo inmediato anterior menos 1 (y as tener la informacin del 01/01 del periodo a
declarar) y las declaraciones juradas al 31/12/ del periodo inmediato anterior.
En un caso prctico, si se debe presentar la DJ F 1245 del periodo fiscal 2012 y se trata de
una DJ anual, el Sistema deber vincular las DDJJ de ganancias y bienes personales
presentadas de los periodos fiscales 2011 y 2012.
Podemos decir entonces que los Usuarios que deben realizar una presentacin inicial del F.
1245 son los que responden:
Si a la primera y tercera pregunta y No a la segunda pregunta
Si a la primera y No a las otras dos preguntas
Si a la tercera y No a las otras dos preguntas
La aplicacin DJ Patrimonial Integral toma la informacin de las DDJJ presentadas de
los formularios F. 762 - Bienes Personales (aos 2011 y 2012) y F. 711 - Ganancias
Personas Fsicas (ao 2011) y la incorpora en las distintas solapas segn corresponda.
Las solapas que presenta el Sistema estn directamente relacionadas con las
presentaciones de los dos formularios antes mencionados y tambin dependen de si es una
presentacin inicial del F. 1245 o si hay un formulario presentado el ao anterior.
Pgina 107 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Por ejemplo:
Para quienes realicen una presentacin inicial del F. 1245 y tengan presentadas sus
DDJJ F. 762 aos 2011 y 2012 visualizarn las solapas:
Inicial
Datos Personales y Laborales
Datos Grupo Familiar
Bienes al Inicio del Ao (F762)
Bienes al Final del Ao (F762)
Deudas
Tarjetas de Crdito en el Pas y en el Exterior
Evolucin Patrimonial
Observaciones
Para quienes realicen una presentacin inicial del F. 1245 y hayan presentado
solamente el F. 762 perodo 2011 visualizarn las solapas:
Inicial
Bienes al Final del Ao
Deudas
Ingresos y Gastos
Observaciones
Para quienes realicen una presentacin inicial del F. 1245 y hayan presentado
solamente el F. 711 perodo 2012 visualizarn las solapas:
Inicial
Deudas (F711)
Ingresos y Gastos
Observaciones
Para quienes realicen una presentacin inicial del F. 1245 y hayan presentado tanto
los F. 762 como el F. 711 visualizarn las solapas:
Inicial
Deudas (F711)
Observaciones
Para quienes no tengan presentadas ninguna de las DDJJ antes mencionadas y
estn realizando una presentacin inicial del F. 1245 visualizarn las solapas:
Inicial
Deudas
Ingresos y Gastos
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015

Observaciones
Cabe aclarar que el Sistema toma las DDJJ F. 711 y F. 762 que fueron presentadas a
travs de sus respectivos aplicativos que se ejecutan bajo el SIAP.
Si las DDJJ antes mencionadas fueron presentadas por el Rgimen Simplificado, la
aplicacin no las toma y abre las solapas de carga manual. Las mismas son:
Deudas
Ingresos y Gastos
En los captulos siguientes se vern en detalle cada una de las solapas que componen el
Mdulo DJ Patrimonial Integral
Pgina 109 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
i.2 Pantalla Principal

Para ingresar a la ventana DJ Patrimonial Integral una vez ingresados los parmetros
Formulario y Versin, el Usuario debe cliquear el botn Aceptar desde la ventana Nuevo.
A continuacin se visualiza una pantalla de ejemplo. La misma corresponde a un Usuario
con las tres DDJJ vinculadas.
El Sistema muestra la siguiente informacin:

Identificacin de los motivos por los que est obligado a presentar esta Declaracin
Jurada.
En el perodo 2013 Ha desempeado o est desempeando un cargo pblico
por el cual queda comprendido en el artculo 2 de la Ley 26.857 ?
En el perodo 2012 Ha desempeado un cargo pblico por el cual queda
comprendido en el artculo 2 de la Ley 26.857?
En el periodo 2013 Ha sido proclamado para ejercer un cargo pblico electivo
nacional?
El Usuario deber responder todas las preguntas para poder continuar con la carga de la
DJ respectiva. Para ello deber seleccionar SI o NO dentro de los combos desplegables
que se encuentran a la derecha de cada pregunta.
La ventana presenta una grilla denominada DDJJ AFIP Vinculadas.

En dicha grilla se visualizarn todas las declaraciones juradas relacionadas a la generacin
de la presente Declaracin Jurada Patrimonial Integral. Las mismas son las relacionadas a
los formularios F. 762 Bienes Personales y F. 711 Ganancias Personas Fsicas.
En caso de no existir ninguna declaracin jurada, la grilla se visualizar con los campos
secuencia, fecha presentacin y nmero transaccin en blanco.
Datos de la grilla:
DDJJ AFIP Vinculadas
ITEM
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
FORMULARIO
PERIODO FISCAL
SECUENCIA
FECHA PRESENTACION
NUMERO TRANSACCION
La grilla presenta la siguiente tecla de funcin:

Botn Ver DJ
Este botn le permite al Usuario visualizar el contenido de la DJ seleccionada, siempre y
cuando tenga todos los campos de la grilla DDJJ AFIP Vinculadas con informacin . Caso
contrario el Sistema emitir el correspondiente mensaje de advertencia.
Adems la ventana presenta la siguiente tecla de funcin:

Botn CONTINUAR
validaciones.
Una vez presionado el botn CONTINUARel Sistema presenta las solapas a visualizar en
cada caso. (Ver Generalidades del Sistema)
A continuacin se detallan todas las solapas que componen el Mdulo DJ Patrimonial

Integral:
Inicial
Bienes al Inicio del Ao
Deudas
Deudas (F711)
Tarjetas de Crdito
Ingresos y Gastos
Observaciones
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
i.3 Inicial
Al presionar el botn CONTINUAR de la ventana principal el Sistema presenta todas las
solapas, denominando a la pantalla principal solapa Inicial.
en su presentacin inicial del F. 1245 y con las tres DDJJ vinculadas.
Adems la ventana presenta, en su margen superior derecho, las siguientes teclas de

funcin:
Botn Grabar
Botn Presentar
Botn Cerrar
Este botn le permite al Usuario regresar a las pantallas Nuevo Formulario o Listado de
Formularios segn sea si se gener una DJ nueva o si la misma ya se encontraba guardada
en otra oportunidad.
Para ingresar informacin en las solapas antes detalladas el Usuario deber cliquear sobre
ellas. De esta forma el Sistema desplegar la pantalla de cada solapa con los campos que
Pgina 112 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
i.4 Datos Personales y Laborales

Al seleccionar la solapa Datos Personales y Laborales el Sistema despliega la ventana
correspondiente. que se muestra a continuacin:
Datos de la solapa:
Sexo: este campo lo completa el sistema segn los datos registrados en el Sistema
Registral.
Fecha de Nacimiento: este campo lo completa el sistema segn los datos

registrados en el Sistema Registral.
Estado Civil: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber elegir una opcin
dentro de la lista desplegable, siendo las mismas:
Casado/a
Divorciado/a
Separado/a
Soltero/a
Unin de Hecho
Viudo/a
Estudios Cursados: este campo es editable, de ingreso obligatorio.
Fecha Ingreso a la Administracin Pblica: este campo es editable. Se deber

seleccionar una fecha dentro del calendario.
Se ha acogido a algn rgimen de retiro voluntario en el mbito del Estado

Nacional?: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar SI o NO
dentro de la lista desplegable.
Datos de Actividades Actuales y Antecedentes Laborales de los ltimos 3 aos

anteriores a su designacin.
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
AGREGAR.
Datos de la grilla:
TIPO
ORGANISMO / RAZON SOCIAL
CARGO O FUNCION
FECHA DE INGRESO
MOTIVA LA PRESENTACION
Adems, la grilla presenta tambin las siguientes teclas de funcin:

Botn Agregar
Al presionar este botn el Sistema permite acceder a la ventana Detalle de Datos
Actuales y Antecedentes Laborales .
Botn Editar
Botn Borrar
A continuacin se visualiza la ventana una vez ingresados los datos en la grilla:
Pgina 114 de 415

i.4.1
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Detalle de Datos Actuales y Antecedentes Laborales
Al seleccionar el botn AGREGAR de la grilla Datos de Actividades Actuales y

Antecedentes Laborales de los ltimos tres aos anteriores a su designacin de la solapa
Datos Personales y Laborales, el Sistema despliega la ventana Detalle de Datos
Actuales y Antecedentes Laborales.

Datos de la Ventana
Este cargo / candidatura motiva la presentacin de esta DJ Patrimonial Integral?:

este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar SI o NO dentro de la lista
desplegable. Para justificar la presentacin del F 1245, se deber ingresar una
informacin que corresponda a SI, caso contrario, no se podr concretar la presentacin
ya que no se encontrara obligado.
Cargo o Funcin en la que se desempea/ o postula/: este campo es editable y

obligatorio.
Pgina 115 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Partido Poltico/Frente para el cual se postula/: este campo se debe completar slo
en el caso de Candidaturas que se relacionan con la tercer pregunta de la pantalla
Principal.
COMPLETE
EL
SIGUIENTE
DETALLE
SI
EL
"CARGO
O FUNCIN"
PRECEDENTEMENTE CONSIGNADO NO CORRESPONDE A UNA CANDIDATURA
El Antecedente o Actividad que esta declarando se desarrolla/ en el sector
pblico o en el sector privado? este campo es de ingreso obligatorio. Se deber elegir

una opcin dentro de la lista desplegable, siendo las mismas:
Pblico
Privado
CUIT Empresa / Organismo: este campo es de ingreso obligatorio si complet el campo
anterior.
Organismo - Razn Social: este campo lo completa el sistema segn la CUIT

ingresada en el campo precedente, de acuerdo a los datos obrantes en el Sistema
Registral.
Actividad Principal: este campo lo completa el sistema segn la CUIT ingresada en el

campo precedente, de acuerdo a los datos obrantes en el Sistema Registral.
Organismo de Origen ( en caso de comisiones o adscripciones)
Jurisdiccin: se deber elegir una opcin dentro de la lista desplegable, siendo las
mismas:
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
Ministerio de Seguridad
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio de Salud
Ministerio de Educacin
Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva
Ministerio de Trabajo
Ministerio Economa y Produccin
Ministerio de Produccin
Ministerio del Interior
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Poder Legislativo
Poder Judicial
Otros
Ninguno
Otros (Jurisdiccin): este campo es de ingreso obligatorio si complet el campo

anterior con Jurisdiccin Otros.
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
mbito: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una opcin dentro
de la lista desplegable, siendo las mismas:
Administracin Pblica Nacional
Poder Legislativo Nacional
Poder Judicial Nacional
Gobierno Local o Municipal
Organismo Interjuridiccional
Gobierno Provincial
Otros
Otros (mbito): es obligatorio si en el campo precedente seleccion Otros.
Secretara: campo obligatorio cuando seleccion Sector Pblico.
Subsecretara: campo obligatorio cuando seleccion Sector Pblico.
Fecha de Ingreso o Comienzo de la Actividad (AAAAMM): este campo se relaciona

con la actividad que se encuentra declarando, ya que deber ingresar los antecedentes
laborales de los ltimos tres aos.
Contina con la Actividad?: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber

seleccionar SI o NO dentro de la lista desplegable.
Fecha Cese (AAAAMM)
Goza de Licencia? (o ha suspendido la actividad?): este campo es de ingreso

obligatorio. Se deber seleccionar SI o NO dentro de la lista desplegable.
Fecha Inicio Licencia (AAAAMM): se deber ingresar, de corresponder, el ao y el

mes de inicio de la licencia.
Dedicacin Horas (horas semanales): se deber ingresar la cantidad de horas por

semana dedicadas a esa actividad.
La empresa, organismo, entidad o Ud. personalmente es o ha sido en los ltimos

3 aos, proveedor, contratista, concesionario, beneficiario o sujeto controlado o
regulado por la jurisdiccin u organismo donde se desempea/?: este campo es de
ingreso obligatorio. Se deber seleccionar SI o NO dentro de la lista desplegable.

Botn Grabar
Botn Cancelar
Este botn le permite al Usuario volver a la solapa Datos Personales y Laborales sin grabar
informacin alguna.
Detalle de Datos Actuales y Antecedentes Laborales se incorpora en la grilla denominada
Datos de Actividades Actuales y Antecedentes Laborales de los ltimos tres aos anteriores
a su designacin perteneciente a la solapa Datos Personales y Laborales.
Pgina 117 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Podr realizar tantos ingresos como antecedentes laborales deba declarar. Deber para
eso, cliquear sobre el botn Agregar, e ingresar la nueva informacin relacionada con el
nuevo antecedente a declarar.
Pgina 118 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
i.5 Datos Grupo Familiar

Al seleccionar la solapa Datos Grupo Familiar el Sistema despliega la correspondiente
ventana.
A continuacin se visualiza una pantalla de ejemplo.
Datos de la grilla:
CUIT
Apellido Nombre
Parentesco
AGREGAR.
Adems, la grilla presenta tambin las siguientes teclas de funcin:
Botn Agregar
Al presionar este botn el Sistema permite acceder a la ventana Detalle de Carga de
Datos de Integrantes del Grupo Familiar.
Botn Editar
Botn Borrar
Pgina 119 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Pgina 120 de 415

i.5.1
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Detalle de Carga de Datos de Integrantes del Grupo Familiar
Al seleccionar el botn AGREGAR de la solapa Grupo Familiar, el Sistema despliega la

ventana Detalle de Carga de Datos de Integrantes del Grupo Familiar.

Tenga en cuenta que si usted declar integrantes del grupo familiar (cnyuge,
conviviente y/o hijos menores no emancipados) deber confeccionar el 'Anexo
Reservado' correspondiente a stos.
CUIT / CUIL / CDI: este campo es de ingreso obligatorio.
Apellidos y Nombres: este campo lo completa el sistema con la informacin registrada

en el Sistema Registral y de acuerdo al nmero ingresado en el campo precedente.
Sexo: este campo lo completa el sistema con la informacin registrada en el Sistema

Registral y de acuerdo al nmero ingresado en el campo precedente.
Fecha de Nacimiento: este campo lo completa el sistema con la informacin registrada

en el Sistema Registral y de acuerdo al nmero ingresado en el campo precedente.
Parentesco: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una opcin

dentro de la lista desplegable siendo las mismas:
Cnyuge / Conviviente
Hijo/a

Botn Grabar
Botn Cancelar
Pgina 121 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Este botn le permite al Usuario volver a la solapa Datos Grupo Familiar sin grabar
informacin alguna.
Detalle de Carga de Datos de Integrantes del Grupo Familiar se incorpora en la grilla
Datos Grupo Familiar de la solapa con el mismo nombre.
Pgina 122 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
i.6. Bienes al Inicio del Ao

Al seleccionar la solapa Bienes al Inicio del Ao el Sistema despliega la
correspondiente ventana.
quien ya tiene una presentacin anterior del F. 1245 y no tiene ningn F. 762 presentado;
por tal motivo el Sistema le solicita el ingreso de los datos como se detalla debajo de la
imagen.
Carga de Bienes al Inicio
La presente ventana se compone de los siguientes tems:
Inmuebles
Automotores
Depsitos en Dinero
Otros Bienes
tem Inmuebles
Al cliquear sobre el tem Inmuebles el Sistema presenta la siguiente informacin:
Datos de la Grilla Inmuebles al Inicio del Perodo:
TIPO DE BIEN
DESCRIPCIN DEL BIEN
IMPORTE
Botn Agregar
Este botn le permite al Usuario acceder a la ventana Inmueble para ingresar la
informacin correspondiente al inmueble que se quiere declarar.
Una vez ingresada la informacin la ventana se visualiza de la siguiente forma:
Pgina 123 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
tem Automotores
Al cliquear sobre el tem Automotores el Sistema presenta la siguiente grilla:
Datos de la Grilla Automotores al Inicio del Perodo:

TIPO DE BIEN
DESCRIPCIN DEL BIEN
IMPORTE
Adems la grilla presenta las siguientes teclas de funcin:
Botn Agregar Manual
Este botn le permite al Usuario acceder a la ventana Automotores para ingresar la
informacin correspondiente al rodado que se quiere declarar.
Botn Agregar Tabla

A travs de este botn el Usuario tambin accede a la ventana Automotores ingresando
de este modo una mayor informacin.
Pgina 124 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
tem Depsitos en Dinero

Al cliquear sobre el tem Depsitos en Dinero el Sistema presenta la siguiente grilla:
Datos de la Grilla Depsitos en Dinero al Inicio del Perodo:

TIPO DE BIEN
DESCRIPCIN DEL BIEN
IMPORTE
Botn Agregar
Este botn le permite al Usuario acceder a la ventana Depsito para ingresar la
informacin correspondiente.
Pgina 125 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
tem Otros Bienes

Al cliquear sobre el tem Otros Bienes el Sistema presenta la siguiente grilla:
Datos de la Grilla Otros Bienes al Inicio del Perodo:

TIPO DE BIEN
DESCRIPCIN DEL BIEN
IMPORTE
Botn Agregar
Este botn le permite al Usuario acceder a la ventana Otro Bien para ingresar la
Pgina 126 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Todas las grillas antes mencionadas, una vez que contienen informacin, incorporan las
siguientes teclas de funcin:
Botn Editar
Al presionar este botn el Sistema permite modificar la informacin de la grilla en que se
est posicionado.
Botn Borrar
Al presionar este botn el Sistema permite eliminar un tem de la grilla en que se est
posicionado.
Pgina 127 de 415

i.6.1
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Inmueble
Al seleccionar el botn AGREGAR de las ventanas Bienes al Inicio del Ao y Bienes al

Final del Ao tem Inmuebles, el Sistema despliega la ventana Inmueble.

Datos de la Ventana
Radicacin / Localizacin: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber

seleccionar una de las opciones dentro del combo desplegable. Las mismas son:
Extranjera
Argentina
Origen de los fondos: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar

una opcin dentro de la lista desplegable. Siendo las mismas:
Ingresos propios
Herencia
Legado
Donacin
Premio
Crdito
Venta activos
Dividendos activos
Otros
Descripcin de Origen Otros: este campo se habilita al seleccionar Otros en el
campo anterior.
Fecha de Adquisicin: este campo es de ingreso obligatorio. Se debe seleccionar una

fecha dentro del calendario.
Tipo Inmueble: este campo es de ingreso obligatorio. Se debe seleccionar una opcin
dentro de la lista desplegable. Las mismas son:
Casa
Rurales sin Vivienda
Pgina 128 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Departamento
Departamento con Cochera
Cochera
Local
Lote de Terreno
Country, Quintas, etc
Mejoras Construccin
Rurales con Vivienda
Otros Inmuebles
Destino Inmueble: este campo es de ingreso obligatorio. Se debe seleccionar una
opcin dentro de la lista desplegable. Las mismas son:
Alquiler
Casa Habitacin
Inversin
Afectado a la Explotacin
Recreo o Veraneo
Otros
Porcentaje de Titularidad: este campo es de ingreso obligatorio.
Provincia / Estado: este campo es de ingreso obligatorio.
Localidad / Ciudad: este campo es de ingreso obligatorio.
Calle: este campo es de ingreso obligatorio.
Nmero: este campo es de ingreso obligatorio.
Piso: este campo no es de ingreso obligatorio.
Departamento / Oficina: este campo no es de ingreso obligatorio.
Cdigo Postal: este campo es de ingreso obligatorio.
Superficie Metros Cuadrados: este campo es de ingreso obligatorio.
Valuacin Fiscal Total del Bien: este campo es de ingreso obligatorio.
Valor de Compra Actualizado: este campo es de ingreso obligatorio.
Monto Total: este campo lo completa el sistema.

Botn Aceptar
Este botn le permite al Usuario grabar la informacin ingresada, visualizndose la misma
en la grilla denominada Inmuebles al Inicio del Perodo de la solapa Bienes al Inicio del
Ao o en la grilla Inmuebles al Cierre del Perodo de la solapa Bienes al Final del Ao
segn corresponda.
Botn Cancelar
Pgina 129 de 415

i.6.2
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Automotores
A la ventana Automotores se accede al seleccionar los botones AGREGAR MANUAL o

AGREGAR TABLA que se encuentran en la ventana Bienes al Inicio del Ao en el tem
Automotores, solamente que dependiendo del botn por el que se accede sern los campos
a visualizar.
Al seleccionar el botn AGREGAR MANUAL el Sistema presenta la ventana que se
muestra a continuacin:

Datos de la Ventana

Extranjera
Argentina

Ingresos propios
Herencia
Legado
Donacin
Premio
Crdito
Venta activos
Dividendos activos
Otros
campo anterior.
Perodo de Adquisicin (AAAAMM): este campo es de ingreso obligatorio. Se debe

Marca: en este campo se podr ingresar la marca del automotor en cuestin.
Modelo: en este campo se podr ingresar el modelo de dicho automotor.
Pgina 130 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Ao de Fabricacin: este campo es de ingreso obligatorio.
Importe de Compra Actualizado: este campo es de ingreso obligatorio.
Patente: este campo es de ingreso obligatorio.
Importe Total: este campo lo completa el sistema.
Al seleccionar el botn AGREGAR TABLA el Sistema presenta la ventana que se muestra

a continuacin:

Datos de la Ventana

Extranjera
Argentina

Ingresos propios
Herencia
Legado
Donacin
Premio
Crdito
Venta activos
Dividendos activos
Otros
campo anterior.
Perodo de Adquisicin (AAAAMM): este campo es de ingreso obligatorio. Se debe

Tipo de Vehculo: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una
opcin dentro de la lista desplegable. Siendo las mismas:
Moto
Pgina 131 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Camin
Transporte Pasajeros
Automvil
Marca: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una de las opciones
dentro del combo desplegable.
Tipo: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una de las opciones
dentro del combo desplegable.
Modelo: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una opcin dentro
del combo desplegable.
Ao de Fabricacin: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una

opcin dentro del combo desplegable.
Valor de Tabla: este campo lo completa el sistema.
Importe Total: este campo lo completa el sistema.

Botn Aceptar
Este botn le permite al Usuario grabar la informacin ingresada, la cual se visualiza en la
grilla Automotores al Inicio del Perodo de la solapa Bienes al Inicio del Ao.
Botn Cancelar
Pgina 132 de 415

i.6.3
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Depsito
Al seleccionar el botn AGREGAR de la grilla del tem Depsitos en Dinero dentro de la

solapa Bienes al Inicio del Ao, el Sistema despliega la ventana Depsito.

Datos de la Ventana

Extranjera
Argentina

Ingresos propios
Herencia
Legado
Donacin
Premio
Crdito
Venta activos
Dividendos activos
Otros
campo anterior.
Tipo de Cuenta: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una

Pgina 133 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Caja de Ahorro en Moneda Local

Cuenta Corriente Moneda Local
Plazo Fijo Moneda Local
Caja de Ahorro en Dlares (USA)
Cuenta Corriente en Dlares (USA)
Plazo Fijo en Dlares (USA)
Caja de Ahorro en Euros
Cuenta Corriente en Euros
Plazo Fijo en Euros
Otras
CBU de la Cuenta: este campo se habilita al seleccionar Argentina en el campo
Radicacin / Localizacin.
Banco / Sucursal: este campo se habilita al seleccionar Extranjera en el campo

Nmero de Cuenta: este campo se habilita al seleccionar Extranjera en el campo

Importe en Pesos: este campo es de ingreso obligatorio. Se debe ingresar el monto

depositado.

Botn Aceptar
grilla Depsitos en Dinero al Inicio del Perodo de la solapa Bienes al Inicio del Ao.
Botn Cancelar
Pgina 134 de 415

i.6.4
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Otro Bien
Al seleccionar el botn AGREGAR de la grilla del tem Otros Bienes dentro de la solapa
Bienes al Inicio del Ao, el Sistema despliega la ventana Otro Bien.

Datos de la Ventana
Radicacin: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una de las

opciones dentro del combo desplegable. Las mismas son:
Extranjera
Argentina

Ingresos propios
Herencia
Legado
Donacin
Premio
Crdito
Pgina 135 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Venta activos
Dividendos activos
Otros
campo anterior.
Tipo de Bien: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una opcin
dentro de la lista desplegable. Siendo las mismas:
Derechos Reales en el Pas
Aeronaves en el en el Pas
Acciones, Cuotas, Participaciones Sociales sin Cotizacin en el Pas
Ttulos Pblicos y Privados sin Cotizacin en el Pas
Ttulos Pblicos y Privados con Cotizacin en el Pas
Bienes Muebles Registrados en el Pas
Bienes del Hogar
Patrimonio de Empresas o Explotacin Unipersonal en el Pas
Naves, Yates y Similares en el Pas
Acciones, Fondos Comunes de Inversin, Obligaciones Negociables con
Cotizacin en el Pas
Crditos en el Pas
Otros Bienes en el Pas
Derechos Reales en el Exterior
Automotores, Naves, Aeronaves en el Exterior
Bienes Muebles y Semovientes en el Exterior
Ttulos y Acciones en el Exterior
Otros Bienes en el Exterior
Participaciones Societarias en el Exterior
Crditos, Obligaciones Negociables, Debentures, Etctera en el Exterior
Subtipo de Bien: este campo se habilita en los siguientes casos:
Al seleccionar Argentina en el campo Radicacin y Ttulos en el campo Tipo de

Bien, o Ttulos Pblicos y Privados sin Cotizacin en el Pas o Ttulos Pblicos y
Privados con Cotizacin en el Pas, las opciones a visualizar son:
Pblico
Privado
Al seleccionar Argentina en el campo Radicacin y Derechos Reales o Naves,
Yates y Similares en el Pas en el campo Tipo de Bien las opciones a seleccionar son:
Hipoteca
Prenda
Usufructo
Anticresis
Uso
Otros Derechos Reales
Perodo de Adquisicin (AAAAMM): este campo es de ingreso obligatorio. Se deber

ingresar el ao y el mes en que se adquiri el bien.
Porcentaje de Titularidad: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber ingresar el

porcentaje correspondiente.
Detalle: este campo es de ingreso obligatorio.
Importe: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber ingresar el monto respectivo.
Pgina 136 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Monto Total: este campo lo calcula el sistema.

Botn Aceptar
grilla Otros Bienes al Inicio del Perodo de la solapa Bienes al Inicio del Ao.
Botn Cancelar
Pgina 137 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
i.7 Bienes al Inicio del Ao (F762)

Al seleccionar la solapa Bienes al Inicio del Ao (F762) el Sistema despliega la
correspondiente ventana.
Recordemos que esta solapa se habilitar cuando el Usuario realice una presentacin
inicial del F. 1245 y tenga presentadas sus DDJJ F. 762 aos 2011 y 2012.
A travs de la misma el Usuario puede visualizar la informacin presentada en sus
declaraciones juradas F.762. La misma corresponder a la DJ del periodo fiscal inmediato
anterior al del vencimiento menos uno. Deber ingresar por cada bien cul fue el origen de
los fondos con los que los adquiri ya que dicho dato no consta en las declaraciones juradas
mencionadas. En el caso de tener inmuebles se debern agregar tambin los metros
cuadrados.
quien ya tiene presentada una DJ del F. 1245 y con las tres DDJJ vinculadas. Es decir el F.
762 perodos fiscales 2011 y 2012, y el F 711 perodo fiscal 2012.
Datos de la grilla:
Bienes al Inicio del Perodo
TIPO DE BIEN: este campo lo completa el sistema
DESCRIPCIN DEL BIEN: este campo lo completa el sistema
IMPORTE: este campo lo completa el sistema.
ORIGEN: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una opcin
Ingresos propios
Herencia
Legado
Donacin
Premio
Crdito
Venta activos
Dividendos activos
Otros
DESCRIPCIN DE ORIGEN OTROS: este campo lo completa el usuario, es
editable y obligatorio cuando se seleccion Otros en el campo precedente.
METROS CUADRADOS: este campo lo completa el usuario y es de ingreso
obligatorio solo cuando se trata de inmuebles.
Botn VER
Pgina 138 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Este botn le permite al Usuario acceder a la ventana Detalle del Bien para visualizar en
detalle el bien seleccionado.
Pgina 139 de 415

i.7.1
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Detalle del Bien
Al seleccionar el botn VER de cada uno de los bienes que se registran en las solapas
Bienes al Inicio del Ao (F762) y Bienes al Final del Ao (F762), el Sistema despliega la
ventana Detalle del Bien.

Datos de la Ventana
Fila
Tipo de Bien
Descripcin del Bien
Importe
Origen
Descripcin de Otro Origen
Metros Cuadrados
La ventana tiene una grilla denominada:
Datos informados en la Declaracin Jurada de Bienes
Descripcin: la descripcin del bien depender del Tipo de Bien seleccionado.

Botn Volver
Pgina 140 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Pgina 141 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
i.8 Bienes al Final del Ao

Al seleccionar la solapa Bienes al Final del Ao el Sistema despliega la correspondiente
ventana, la cual es exactamente igual que la de Bienes al Inicio del Ao.
quien ya tiene una presentacin anterior del F. 1245 y ninguna DJ vinculada.
Carga de Bienes al Cierre
Inmuebles
Automotores
Depsitos en Dinero
Otros Bienes
tem Inmuebles
Al cliquear sobre el tem Inmuebles el Sistema presenta la siguiente informacin:
Datos de la Grilla Inmuebles al Cierre del Perodo:
TIPO DE BIEN
DESCRIPCIN DEL BIEN
IMPORTE

Botn Copiar desde Bienes Inicio
Este botn le permite al Usuario copiar los Bienes al Inicio del Ao que se hayan cargado
en forma manual. En este caso el Sistema copiara los inmuebles ingresados manualmente
en la ventana Inmueble.
Botn Agregar
Pgina 142 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Este botn le permite al Usuario acceder a la ventana Inmueble para ingresar la

informacin correspondiente al inmueble que se quiere declarar.
tem Automotores
Al cliquear sobre el tem Automotores el Sistema presenta la siguiente grilla:
Datos de la Grilla Automotores al Cierre del Perodo:

TIPO DE BIEN
DESCRIPCIN DEL BIEN
IMPORTE

en forma manual. En este caso el Sistema copiara los automotores ingresados
manualmente en la ventana Automotores.
Botn Agregar Manual

Este botn le permite al Usuario acceder a la ventana Automotores para ingresar la
informacin correspondiente al rodado que se quiere declarar.
Botn Agregar Tabla

A travs de este botn el Usuario tambin accede a la ventana Automotores ingresando
de este modo una mayor informacin.
tem Depsitos en Dinero
Al cliquear sobre el tem Depsitos en Dinero el Sistema presenta la siguiente grilla:
Pgina 143 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Datos de la Grilla Depsitos en Dinero al Cierre del Perodo:

TIPO DE BIEN
DESCRIPCIN DEL BIEN
IMPORTE
en forma manual. En este caso el Sistema copiara los depsitos en dinero ingresados
manualmente en la ventana Depsito.
Botn Agregar
Este botn le permite al Usuario acceder a la ventana Depsito para ingresar la
tem Otros Bienes
Al cliquear sobre el tem Otros Bienes el Sistema presenta la siguiente grilla:
Pgina 144 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Datos de la Grilla Otros Bienes al Inicio del Perodo:

TIPO DE BIEN
DESCRIPCIN DEL BIEN
IMPORTE
en forma manual. En este caso el Sistema copiara los bienes ingresados manualmente en
la ventana Otro Bien.
Botn Agregar
Este botn le permite al Usuario acceder a la ventana Otro Bien para ingresar la
Para visualizar como quedaran las ventanas antes detalladas con informacin ver el mismo
tem en la solapa Bienes al Inicio del Ao.
Pgina 145 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
i.9 Bienes al Final del Ao (F762)

Al seleccionar la solapa Bienes al Final del Ao (F762) el Sistema despliega la
correspondiente ventana, la cual es exactamente igual que la de Bienes al Inicio del Ao F.
762.
declaraciones juradas F.762 del periodo inmediato anterior e ingresar por cada bien cul fue
el origen de los fondos con los que los adquiri ya que dicho dato no consta en las
declaraciones juradas mencionadas. En el caso de tener inmuebles se debern agregar
tambin los metros cuadrados.
Datos de la grilla:
Bienes al Cierre del Perodo
TIPO DE BIEN: este campo lo completa el sistema.
DESCRIPCIN DEL BIEN: este campo lo completa el sistema.
IMPORTE: este campo lo completa el sistema.
ORIGEN: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una opcin
Ingresos propios
Herencia
Legado
Donacin
Premio
Crdito
Venta activos
Dividendos activos
Otros
OTROS: este campo lo completa el usuario, es editable y obligatorio cuando se
seleccion Otros en el campo precedente.
METROS CUADRADOS: este campo lo completa el usuario y es de ingreso
obligatorio solo cuando se trata de inmuebles.
Pgina 146 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Botn VER
Este botn le permite al Usuario acceder a la ventana Detalle del Bien para visualizar en
detalle el bien seleccionado.
Pgina 147 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
i.10 Deudas
Al seleccionar la solapa Deudas el Sistema despliega la correspondiente ventana.
quien ya tiene una presentacin anterior del F. 1245 y ninguna DJ vinculada.
Detalle de Deudas
Clasificacin de Deuda
Descripcin de la Deuda
Importe en Pesos al Inicio
Importe en Pesos al Cierre

Botn Agregar
Este botn le permite al Usuario acceder a la Ventana Deudas para ingresar la

Botn Editar
est posicionado.
Pgina 148 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Botn Borrar
posicionado.
Pgina 149 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
i.10.1 Ventana Deudas

Al seleccionar el botn AGREGAR de la grilla Detalle de Deudas de la solapa Deudas
el Sistema despliega la ventana Deudas.

Datos de la Ventana

Extranjera
Argentina
Tipo de Deuda: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una

Prendario
Comn
Hipotecario
CUIT/CUIL/CDI del Acreedor: este campo se habilita al seleccionar Argentina en el
campo Radicacin / Localizacin y es de ingreso obligatorio.
Apellido y Nombre / Razn Social: este campo se habilita al seleccionar Extranjera

en el campo Radicacin.
Moneda: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una opcin
Pesos
Coronas Suecas
Otras Monedas
Dlar USA
Libra Esterlina
Euro
Francos Suizos
Pgina 150 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Yenes
Dlares Canadienses
Coronas Danesas
Coronas Noruegas
Importe en Pesos al Inicio: este campo es de ingreso obligatorio.
Importe en Pesos al Cierre: este campo es de ingreso obligatorio.

Botn Aceptar
grilla Detalle de Deudas de la solapa Deudas.
Botn Cancelar
Pgina 151 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
i.11 Deudas (F711)

Al seleccionar la solapa Deudas (F711) el Sistema despliega la correspondiente ventana.
declaraciones juradas F.711 del periodo actual e ingresar por cada deuda cul fue el tipo de
deuda que la origin.
Datos de la grilla:
Detalle de Deudas en el Pas y en el Exterior
CLASIFICACION DE LA DEUDA
DESCRIPCIN DE LA DEUDA
IMPORTE
TIPO DE DEUDA: se deber seleccionar una opcin dentro de la lista desplegable,
siendo las mismas:
Prendario
Comn
Hipotecario

Botn VER
Este botn le permite al Usuario acceder a la ventana Detalle de la Deuda para
visualizar en detalle el bien seleccionado.
Pgina 152 de 415

i.11.1
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Detalle de la Deuda
Al seleccionar el botn VER de la solapa Deudas (F711), el Sistema despliega la

ventana Detalle de la Deuda.

Datos de la Ventana
Fila
Clasificacin de Deuda
Descripcin de la Deuda
Importe
Origen
La ventana tiene una grilla denominada:
Datos informados en la Declaracin Jurada de Ganancias
Descripcin

Botn Volver
Pgina 153 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
i.12 Tarjetas de Crdito

Al seleccionar la solapa Tarjetas de Crdito el Sistema despliega la correspondiente
ventana.

Datos de la Grilla
Detalle de Tarjetas de Crdito
Tipo de Bien
Descripcin del Bien
Adems, la grilla presenta tambin la siguiente tecla de funcin:

Botn Agregar
Al presionar este botn el Sistema permite acceder a la ventana Tarjeta.
Cuando la grilla contiene datos, el Sistema adiciona las siguientes teclas de funcin:
Botn Editar
Botn Borrar
Pgina 154 de 415

i.12.1
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Tarjeta
Al seleccionar el botn AGREGAR de la solapa Tarjetas de Crdito en el Pas y en el

Exterior, el Sistema despliega la ventana Tarjeta.

Datos de la Ventana

seleccionar una opcin dentro de la lista desplegable siendo las mismas:
Extranjera
Argentina
Tarjeta de Crdito: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una

opcin dentro de la lista desplegable siendo las mismas:
Visa
Mastercard
Argencard
Credencial
Carta Franca
Cabal
Dinners Club
American Express
Italcred
Nativa
Tarjeta Naranja
Otras
Entidad Emisora: este campo es de ingreso obligatorio.
N de Tarjeta de Crdito: este campo es de ingreso obligatorio.
Cantidad de Extensiones: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber ingresar la

cantidad de extensiones que se poseen de la tarjeta ingresada. Si la tarjeta no tiene
extensiones ingresar 0.
Pgina 155 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015

Botn Aceptar
Botn Cancelar
Este botn le permite al Usuario volver a la solapa Tarjetas de Crdito en el Pas y en el
Exterior sin grabar informacin alguna.
Cuando el Usuario presiona el botn Aceptar toda la informacin ingresada en la ventana
Tarjeta se incorpora en la grilla Detalle de Tarjetas de Crdito de la solapa Tarjetas de
Crdito.
Pgina 156 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
i.13 Ingresos y Gastos

Al seleccionar la solapa Ingresos y Gastos el Sistema despliega la correspondiente
ventana.
A travs de la misma el Usuario ingresa la informacin relacionada al Impuesto a las
Ganancias.
Esta pantalla la visualizan quienes no han presentado el F. 711 - Ganancias Personas
Fsicas.
Datos de la grilla:
Ingresos Gastos
Total Ingresos Renta del Suelo
Total Gastos Renta del Suelo (incluye deducciones especiales de la 1
categora)
Ingreso Neto Renta del Suelo (1 Categora Impuesto a las Ganancias)
Total Ingresos Renta de Capitales
Total Gastos Renta de Capitales (incluye deducciones especiales de la 2
categora)
Ingreso Neto Renta de Capitales (2 Categora Impuesto a las Ganancias
Pgina 157 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Total Ingresos Renta de Empresas y Auxiliares de Comercio

Total Gastos Renta de Empresas y Auxiliares de Comercio (incluye
deducciones especiales de la 3 categora)
Ingreso Neto Renta de Empresas y Auxiliares de Comercio (3 Categora
Impuesto a las Ganancias)
Total Ingresos Renta del Trabajo Personal
Total Gastos Renta del Trabajo Personal (incluye deducciones especiales de la
4 categora)
Ingreso Neto Renta del Trabajo Personal (4 Categora Impuesto a las
Ganancias)
Total Ingreso Neto de las cuatro categoras
Desgravaciones
Total Deducciones Generales
Seguro de vida (con lmite de monto mximo 996,23)
Gastos de Sepelio (con lmite de monto mximo 996,23)
Aportes a Obras Sociales
Deducciones Ley 26.063 - Servicio Domstico (con lmite Gcia No Imponible)
Cuota Mdico Asistencial (Con limite del 5% de la Renta Neta)
Donaciones a los Fiscos Nacionales, Provinciales y Municipales, etc. (con
limite del 5% de la Renta Neta)
Fondos de Jubilaciones, Retiros, Pensiones o Subsidios (Excepto Autnomos)
Pagos Rgimen Nacional de Trabajadores Autnomos
Honorarios Servicios de Asistencia Sanitaria Mdica y Paramdica (con lmite
del 5% de a Renta Neta)
Intereses Crdito Hipotecario (con lmite de $ 20.000)
Aportes a Sociedades de Garanta Recproca
Otros
Ingresos del trabajo, de alquileres y otras rentas neto de Gastos - En IG*
Resultado del Perodo
Ingresos no alcanzados por el Impuesto a las Ganancias - En IG* Total
Ganancias y/o Ingresos Exentos o No gravados
Bienes Recibidos por herencia, legado o donacin
Importes deducidos impositivamente que no implican Erogacin de Fondos En IG* Otros conceptos que justifican erogaciones y/o aumentos patrimoniales
- y Gastos que no implican erogaciones de fondos correspondientes a cada
categora
Gastos no deducibles en el Impuesto a las Ganancias- En IG* Total otros
conceptos que no justifican aumentos y/o erogaciones patrimoniales
Gastos Personales - En IG* Monto Consumido

Botn Calcular
Este botn realiza los clculos internos de la aplicacin.
Pgina 158 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
i.14 Evolucin Patrimonial

Al seleccionar la solapa Evolucin Patrimonial el Sistema despliega la ventana
correspondiente.

Datos de la solapa:
Bienes, depsitos y dinero al inicio del ao
Deudas al inicio del ao
Bienes, depsitos y dinero al final del ao
Deudas al final del ao
Ingresos del trabajo, de alquileres y otras rentas neto de Gastos
Ingresos no alcanzados por el Impuesto a las Ganancias
Bienes Recibidos por Herencia, Legado o Donacin
Importes deducidos impositivamente que no implican Erogacin de Fondos
Gastos no deducibles en el Impuesto a las Ganancias
Gastos Personales
Diferencia de Valuacin de los mismos bienes existentes al Inicio y al Final del
Ao (1)
(1) De acuerdo a los datos informados, el monto correspondiente a la diferencia de
valuacin que operaron sus bienes podra ser $0.00.
Verifique el mismo y complete el campo Diferencia de Valuacin de los mismos bienes
existentes al Inicio y al Final del Ao (NO APLICA A DJ INICIAL): el monto a visualizarse
en esta leyenda surge de un clculo definido. El Usuario deber corroborarlo o poner el
monto que corresponda en el campo Diferencia de valuacin de los mismos bienes
existentes al Inicio y al Final del Ao.
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015

Botn Calcular Totales
Este botn realiza los clculos internos de la aplicacin.
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
i.15 Observaciones
Al seleccionar la solapa Observaciones el Sistema despliega la ventana
correspondiente.
En esta ventana el Usuario podr ingresar las observaciones que considere necesarias.
Una vez finalizado el ingreso de las mismas el Usuario podr presionar el botn GRABAR
para guardar dicha informacin.
En caso de haber terminado el ingreso total de la correspondiente informacin el Usuario
debe presionar el botn Presentar para que el Sistema genere la DJ.
A continuacin se detalla el texto del mensaje que surge al presionar el botn Presentar.
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Ventana de Confirmacin:
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado
el formulario digital en carcter de Declaracin Jurada, sin omitir ni falsear dato
alguno que deba contener, siendo fiel expresin de la verdad conforme lo dispuesto
por el artculo 28 del Decreto 1.397/79 texto sustituido por el artculo 1 de su similar N
658/02.
Declaro haber informado todos los bienes, crditos, deudas, ingresos y actividades
desarrolladas, tanto en el pas como en el extranjero, y que no cuento con otro
patrimonio que el manifestado. Finalmente, se hace saber que la informacin de
carcter pblica declarada por medio del Formulario 1245, ser transferida al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para su publicacin en la pgina web de la
Oficina Anticorrupcin, conforme el modelo de visualizacin que determine la
normativa vigente.
De no haber error alguno, el Sistema genera la presentacin.
Al presionar el botn ACEPTAR el Sistema presenta el correspondiente Acuse de Recibo

y el Ticket Presentacin.
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Pgina 164 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
i.16 Visualizacin F. 1245

El Usuario puede visualizar el formulario F. 1245 Declaracin Jurada Patrimonial
Integral presentado, a travs de la opcin Buscar del men, botn PDF.
A continuacin se visualiza un formulario de ejemplo. El mismo corresponde a una
presentacin inicial del F. 1245 y con las tres DDJJ vinculadas.
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Pgina 166 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Pgina 168 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Pgina 169 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Importante:
Todos los papeles que surgen de la presentacin del F. 1245 se tienen que imprimir y
llevar a la Oficina Anticorrupcin del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tal
como se indica en el ltimo prrafo Artculo 6 del formulario F. 1245.
Pgina 170 de 415

j.
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
F. 4550 - Compras a Proveedores del Exterior
j.1 Generalidades
Objetivo de este mdulo:
Permitir al usuario la confeccin de la Declaracin Jurada F.4550-Compras a
Proveedores del Exterior, requisito exigido para la entrega de mercadera
comprada y/o recibida del exterior.
Alcance:
Compras a proveedores del exterior realizadas a travs de:
o Correo Argentino
o Courier
Esta aplicacin responde a lo establecido en las Resoluciones Generales: N 3579
del 20/01/2014 y N 3582 del 21/01/2014.
En los captulos siguientes se vern en detalle cada una de las solapas que componen el
Mdulo Compras a Proveedores del Exterior.
Dado que los adquirentes para efectivizar sus compras a Proveedores del Exterior pueden
utilizar el Correo Argentino o pueden hacerlo a travs de un Courier, la descripcin de las
operaciones que deben ejecutarse, se har considerando toda la secuencia para Correo
Argentino primero y para Courier despus.
Luego se presenta la Visualizacin - F.4550 .
Pgina 171 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Compras a travs de Correo Argentino

j.2 Pantalla Principal
Para ingresar a la ventana Compras a Proveedores del Exterior una vez seleccionado
el Organismo AFIP e ingresados los parmetros Formulario y Versin, el Usuario debe
Datos de la Ventana
Tipo de servicio: El sistema muestra el siguiente combo de opciones

o Correo Argentino
o Courier
Se seleccionar Correo Argentino
Nota: En el aviso de recepcin de la mercadera, estar informado si se trata de
un envo tramitado por el Correo Argentino.
Canal de Ingreso: El sistema mostrar los datos de la CUIT y nombre de Correo

Argentino. Dicha informacin no es editable.
Particular: este campo aparece grisado y no admite el ingreso de ningn dato.
Identificador del envo: este campo deber ser completado por el Usuario con el
cdigo asignado por el CORREO e informado por ste al adquirente. Por ejemplo:
RD76239156AR
El envo que Ud. est declarando es una compra?: en este campo el Usuario
debe seleccionar alguna de las opciones habilitadas:
o Si
o No
Nota: Corresponde NO cuando se trate de envos en los cuales no medie
pago alguno por parte del receptor.
Botn CONTINUAR
validaciones, en caso de que las mismas no fueran satisfactorias el sistema lo informar
desplegando el respectivo mensaje de error.
Una vez presionado el botn CONTINUAR y de no haber errores el Sistema presenta las
solapas a visualizar en cada caso. (Ver Generalidades)
A continuacin se visualiza una pantalla de ejemplo:
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Habiendo decidido continuar, quedarn disponibles todas las solapas que componen el
Mdulo Compras a Proveedores del Exterior y por las cuales se ir pasando a medida
que se avance en la generacin de la Declaracin Jurada:
Datos del Envo

Domicilio del Envo
Productos del Envo
Controles y Liquidacin
Anulacin Declaracin Jurada
La solapa Anulacin Declaracin Jurada solamente se visualiza para el tipo de servicio

Correo Argentino.
Pgina 173 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
j.3 Datos del Envo

Al seleccionar la solapa Datos del Envo el Sistema despliega la ventana para registrar
aspectos relacionados con el envo. La primera parte de la misma informa los valores de la
pantalla anterior.
Si se ha declarado que se trata de una compra, el Sistema requerir el ingreso de datos
relacionados a la misma:
Datos de la Compra
Nmero de orden de compra: en este campo se consignar la identificacin

asignada por el proveedor.
Fecha de compra: se debe informar la fecha en que se efectu la compra a

declarar. Dicho campo no puede informar una fecha posterior a la fecha actual del
sistema.
Nombre del comercio: corresponde al Nombre del comercio donde se realiz la

compra a declarar.
Tarjeta de crdito: en este campo se ingresar la tarjeta con la que se abon la

compra seleccionndola de un combo de opciones.
Otro medio de pago: en este campo se puede indicar otro medio de pago con el
cual se abon la compra realizada.
Pgina 174 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
j.4 Domicilio del envo

Al seleccionar la solapa Domicilio del envo el Sistema despliega una ventana para
ingresar los datos del domicilio de envo. (Punto 5 del Anexo a la RG N 3459). Este dato es
obligatorio, por lo cual debe informarse an cuando el envo se retira en el Correo Argentino.
Domicilio del envo
Identificador del Envo: en este campo el sistema mostrar el cdigo informado por
el Usuario en la pantalla anterior.
Direccin: este campo es de ingreso obligatorio.
Provincia: se elige de un combo de opciones.
Localidad: este campo es de ingreso obligatorio.
Cdigo Postal
Dato adicional: en caso que sea necesario, se debe informar en este campo el
departamento, barrio, nombre de la estancia, paraje, escuela rural u otro dato similar.
Al pie de la ventana el sistema presenta la siguiente leyenda aclaratoria:

EN DATO ADICIONAL INFORME PISO, DEPTO., BARRIO, NOMBRE DE LA ESTANCIA, PARAJE,
ESCUELA RURAL, ETCTERA (EN CASO QUE SEA NECESARIO)
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
j.5 Productos del envo

Al seleccionar la solapa Productos del envo el Sistema despliega una ventana para
permitir el ingreso de los datos de los elementos contenidos en el envo.
A continuacin se visualiza una pantalla de ejemplo de esta solapa.
Datos de la solapa:
Productos del envo Lista de productos asociados a la compra
Columnas disponibles:
Borrar: Botn con funcin para eliminar un producto de la lista
Rubro:
Descripcin del Producto:
Cantidad:
Unidad de medida:
Importe Total:
Editar: Permite Editar un producto de la lista, ya sea para observar y/o modificar los
datos ingresados
Ver: este botn se visualiza cuando la DJ ha sido presentada y permite visualizar los
datos ingresados de un producto de la lista en particular.
Esta lista se ir actualizando en funcin de los productos que se vayan ingresando a travs
de la funcin AGREGAR.
Pgina 176 de 415

j.5.1
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Detalle del Producto
Al presionar el botn Agregar o bien el botn Editar de la pantalla anterior el Sistema

despliega una ventana que permitir el registro de los datos del producto a recibir.
Datos de la solapa:
Datos del Producto
Rubro
Descripcin del producto
Cantidad
Unidad de medida
Importe Total (Dlares)
Ingresados los datos del producto, la tecla ACEPTAR permitir aadirlo y visualizarlo en la
lista de productos.
Cuando no existan mas productos que declarar, se utilizar la tecla CANCELAR.
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
j.6 Controles y Liquidacin

Al seleccionar la solapa Controles y Liquidacin el Sistema despliega la ventana con
los datos de la liquidacin del envo para permitir el ingreso del Valor CIF.
Datos de la solapa:
RG 3582 - Envo exceptuado
RG 3582 - Nmero de envo anual
Franquicia anual (U$S 25) utilizada
Cantidad total de productos declarados
Importe total de los productos declarados
Valor CIF (Costo + Seguro + Flete)
Derecho de importacin: si el domicilio del envo es en Tierra del Fuego el sistema
emitir la leyenda que se muestra a continuacin:
Las mercaderas entregadas en Tierra del Fuego no tributan derecho de
importacin, al respecto se precisa que esto es as, si el adquirente tambin tiene
en el Sistema Registral un domicilio en Tierra del Fuego.
Importe pagado (Dlares)
Derecho de importacin a pagar
Pgina 178 de 415
Versin:

Fecha:
19.0.0
28/07/2015
En esta ventana y en todas las anteriores el sistema presenta en su margen superior

derecho, las siguientes teclas de funcin:
Botn Grabar
Esta funcin permite finalizar la sesin sin efectivizar la presentacin del F.4550, pero
tambin sin perder todo lo cargado hasta ese instante.
Botn Presentar
Este botn le permite al Usuario, realizar la presentacin del F.4550. Efectuada la misma, el
sistema realiza una validacin general de los datos ingresados, desplegando mensajes de
error si alguno de los controles no es satisfactorio. En caso de estar todo OK el sistema
permitir generar el Acuse de Recibo correspondiente, como comprobante que sustenta la
accin realizada, permitiendo provisoriamente la visualizacin del mismo.

Botn Cerrar
Pgina 179 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015


Pgina 180 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Pgina 181 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
j.7 Anulacin Declaracin Jurada

Esta solapa surge al presionar la opcin Rectificar de la columna Acciones del listado del
men Buscar. No pudindose rectificar DDJJ que han sido anuladas.
Al seleccionar esta opcin el Sistema despliega la ventana que se muestra a continuacin
conteniendo la solapa Anulacin Declaracin Jurada.
Identificador de Envo = .............
Esta Declaracin Jurada corresponde al Identificador de Envo: este campo lo
Seleccione "SI" para ANULAR esta Declaracin Jurada: se deber seleccionar la
opcin que corresponda dentro del combo desplegable, siendo las mismas Si o No. Al
seleccionar SI el Usuario est informando su deseo de anular la DJ..
En la parte inferior de la ventana el Sistema presenta la siguiente leyenda:

Si anula la Declaracin Jurada, no podr retirar la mercadera ni volver a presentar un
F4550 para este Identificador de Envo.
Al seleccionar la opcin Si el Sistema emite el siguiente mensaje:
Una vez presionado el botn Aceptar el Sistema emite el correspondiente tiquet de la

operacin que se acaba de efectuar.
El Usuario podr verificar que la operacin ha sido exitosa consultando la declaracin
jurada generada dentro del men Buscar opcin PDF.
En el captulo Visualizacin - F.4550 se muestra una DJ anulada de ejemplo.
Pgina 182 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Compras a travs de COURIER

j.2 Pantalla Principal
Para ingresar a la ventana Compras a Proveedores del Exterior una vez seleccionado
el Organismo AFIP e ingresados los parmetros Formulario y Versin, el Usuario debe
Datos de la Ventana
Tipo de servicio: El sistema muestra el siguiente combo de opciones

o Correo Argentino
o Courier
Se seleccionar Courier
Nota: En el aviso de recepcin de la mercadera, estar informado si se trata de
un envo tramitado por alguno de los Courier habilitados.
Canal de Ingreso: este campo deber ser completado eligiendo el COURIER desde
un combo de opciones que despliega el sistema.
Particular: este campo debe ser ingresado, y ser comunicado al adquirente por el
Courier con el cual efectiviz el envo de su compra.
Identificador del envo: este campo deber ser informado ingresando para ello el
nmero de seguimiento del envo el cual ser informado al adquirente por el Courier.
El envo que Ud. est declarando es una compra?: en este campo el Usuario
debe seleccionar alguna de las opciones habilitadas:
o Si
o No
Nota: Deber informarse NO cuando se trate de envos en los cuales no
medie pago alguno por parte del receptor.
Botn CONTINUAR
validaciones, en caso de que las mismas no fueran satisfactorias el sistema lo informar
desplegando el respectivo mensaje de error.
Una vez presionado el botn CONTINUAR y de no haber errores el Sistema presenta las
solapas a visualizar en cada caso. (Ver Generalidades)
A continuacin se visualiza una pantalla de ejemplo
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Habiendo decidido continuar quedarn disponibles todas las solapas que componen el
Mdulo Compras a Proveedores del Exterior y por las cuales se ira pasando a medida
que se avance en la generacin de la Declaracin Jurada:
Datos del Envo

Domicilio del envo
Productos del envo
Pgina 184 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
j.3 Datos del Envo

Al seleccionar la solapa Datos del Envo el Sistema despliega la ventana que se muestra
a continuacin y que contiene datos relacionados con el envo.
Si se ha declarado que se trata de una compra, el sistema informar los datos relacionados
a la misma no pudiendo el adquirente ingresar ningn dato.
Datos de la Compra
El sistema informar los siguientes datos, si se ha declarado que se trata de una compra:
Nmero de orden de compra
Fecha de compra
Nombre del comercio
Tarjeta de crdito
Otro medio de pago
Pgina 185 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
j.4 Domicilio del envo

Al seleccionar la solapa Domicilio del envo el Sistema despliega una ventana en la que
informa el Domicilio de Entrega que tienen Registrado el Courier.
En la parte inferior de la pantalla (recuadro verde) el sistema ofrece la posibilidad de
cambiarlo si as lo decidiera el adquirente.
Este es el nico dato que el adquirente puede cambiar, ya que el resto se alimenta de la
informacin que el COURIER oportunamente envi a la AFIP.
De decidir informar un nuevo domicilio de la entrega de la mercadera, se deber cliquear en

la opcin Cambio de domicilio, lo que habilitar una ventana de ingreso de los datos del
nuevo domicilio. Debe tener en cuenta de escribir este dato correctamente, ya
que ser en este domicilio donde se le entregar el envo.
Domicilio del envo
Identificador del Envo: en este campo el sistema mostrar el cdigo informado por
el Usuario en la pantalla anterior.
Direccin: este campo es de ingreso obligatorio.
Provincia: se elige de un combo de opciones
Localidad: este campo es de ingreso obligatorio.
Cdigo Postal
Dato adicional: en caso que sea necesario, se debe informar en este campo el
departamento, barrio, nombre de la estancia, paraje, escuela rural u otro dato similar.
Al pie de la ventana el sistema presenta la siguiente leyenda aclaratoria:

EN DATO ADICIONAL INFORME PISO, DEPTO, BARRIO, NOMBRE DE LA ESTANCIA, PARAJE,
ESCUELA RURAL, ETCTERA (EN CASO QUE SEA NECESARIO)
Pgina 186 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
j.5 Productos del envo

Para las compras realizadas a travs de Couriers, esta pantalla es informativa y se alimenta
de lo informado por el Courier.
A continuacin se visualiza una pantalla de ejemplo de esta solapa.
Datos de la solapa:
Productos del envo Lista de productos asociados a la compra
Informacin que se despliega:
Rubro:
Descripcin del Producto:
Cantidad:
Unidad de medida:
Importe Total:
Ver: este botn se visualiza cuando la DJ ha sido presentada y permite visualizar los
datos ingresados de un producto de la lista en particular.
Pgina 187 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
j.6 Controles y Liquidacin

Al seleccionar la solapa Controles y Liquidacin el Sistema despliega la ventana con
los datos de la liquidacin del envo, los mismos que se obtienen de la informacin aportada
por el Courier.
La informacin que se despliega es la siguiente:
RG 3582 - Envo exceptuado
RG 3582 - Nmero de envo anual
Franquicia anual (U$S 25) utilizada
Cantidad total de productos declarados
Importe total de los productos declarados
Valor CIF (Costo + Seguro + Flete)
En esta ventana y en todas las anteriores el Sistema presenta en su margen superior
derecho, las siguientes teclas de funcin:
Botn Grabar
Botn Presentar
Sistema realiza una validacin general de los datos ingresados, desplegando mensajes de
error si alguno de los controles no es satisfactorio. En caso de estar todo OK. el Sistema
Pgina 188 de 415
Versin:

Fecha:
19.0.0
28/07/2015


Botn Cerrar

Pgina 189 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015

Pgina 190 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Pgina 191 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
j.8 Visualizacin - F.4550

El Usuario puede visualizar el formulario F. 4550 - Compras a Proveedores del Exterior
presentado, a travs de la ventana Buscar que contiene el listado de los formularios
generados, botn PDF.
A continuacin se visualiza un F. 4550 de ejemplo, correspondiente a una DJ vinculada a
una compra a proveedores del exterior a travs de Correo Argentino.
Pgina 192 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Se visualiza tambin un F. 4550 de ejemplo, correspondiente a una DJ vinculada a una

compra a proveedores del exterior a travs de Courier.
Pgina 193 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
A continuacin se visualiza un F. 4550 de ejemplo correspondiente a una DJ anulada.
Pgina 194 de 415

k.
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
F. 2271 - Detalle del Activo No Corriente
El presente formulario tiene como objetivo declarar activos no corrientes en garanta de

planes de facilidades de pago.
Alcanza a los sujetos a los cuales se les requiera la garanta mencionada.
Para ingresar a la ventana Detalle del Activo No Corriente una vez ingresados los
parmetros Formulario, Versin y Perodo Fiscal AAAAMM, el Usuario debe cliquear el
En la parte superior de la ventana se encuentran los siguientes datos que son comunes a
todas las solapas y que los completa el Sistema:
Perodo Fiscal
Original / Rectificativa
La ventana presenta tambin las siguientes solapas:

Rubro Inversiones
Rubro Bienes
Totales
Adems la ventana presenta, en su margen superior derecho, las siguientes teclas de
funcin:
Botn Grabar
accediendo desde la consulta Buscar Formulario/ Listado de Formularios.
Botn Presentar
Botn Cerrar
Este botn le permite al Usuario regresar a las pantallas Nuevo o Listado de Formularios
segn sea si se gener una DJ nueva o si la misma ya se encontraba guardada en otra
oportunidad.
Pgina 195 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
En los siguientes captulos se ver en detalle cada una de las solapas antes mencionadas.
Pgina 196 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
k.1 Rubro Inversiones

Al seleccionar el tem correspondiente, el Sistema despliega la ventana Detalle del Activo
No Corriente, solapa Rubro Inversiones.
A continuacin se detalla la ventana.

La solapa presenta una grilla la cual contiene la siguiente tecla de funcin:
Botn AGREGAR
Al presionar este botn el Sistema abre la ventana Inversin para que el Usuario pueda
ingresar la informacin requerida.
Cuando el Usuario ingresa por primera vez a esta ventana el Sistema le muestra una grilla
en blanco.
Para efectuar el Alta/ Modificacin de los datos el Usuario deber seleccionar el botn
AGREGAR.
Pgina 197 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015

TIPO DE INVERSIN
DESCRIPCIN DEL BIEN
VALUACIN
Adems la grilla presenta los siguientes botones:

Botn Editar
est posicionado.
Botn Borrar
posicionado.
Totales de la Ventana:
Total de Acciones
Total de Obligaciones
Total de Fondos Comunes
Total de Ttulos Pblicos
Total de Cupones
Total de Otras Inversiones
Dichos totales representan la sumatoria de los campos ingresados en la grilla.
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k.1.1
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Inversin
Al seleccionar el botn AGREGAR, ubicado en la grilla de la Solapa Rubro Inversiones, el

Sistema despliega la ventana Inversin.

Tipo de Inversin: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una
Acciones
Ttulos Pblicos
Obligaciones
Cupones
Fondos Comunes
Otras Inversiones
Descripcin: este campo es de ingreso obligatorio.
Cantidad: este campo es de ingreso obligatorio.
Cotizacin: este campo es de ingreso obligatorio.
Valuacin: este campo lo completa el sistema.

Botn ACEPTAR
Botn Cancelar
Este botn le permite al Usuario volver a la solapa Rubro Inversiones sin grabar
informacin alguna.
Cuando el Usuario presiona el botn ACEPTAR toda la informacin ingresada en la
ventana se incorpora en la grilla de la solapa Rubro Inversiones.
Podr realizar tantos ingresos como Tipos de Inversin deba declarar. Deber para eso,
cliquear sobre el botn ACEPTAR, e ingresar la nueva informacin relacionada con el
nuevo Tipo de Inversin a declarar.
Pgina 199 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
k.2 Rubro Bienes

No Corriente, solapa Rubro Bienes.
La solapa muestra los siguientes tems:
Inmuebles
Rodados
Instalaciones
Otros Bienes
Para ingresar informacin en los tems antes detallados el Usuario deber cliquear sobre
ellos. De esta forma el Sistema desplegar la pantalla de cada tem con los campos que
En los captulos siguientes se muestran en detalle cada uno de los tems con sus
correspondientes campos.
Pgina 200 de 415

k.2.1
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Inmuebles
Al seleccionar el tem Inmuebles, el Sistema despliega la siguiente informacin:

Botn AGREGAR
Al presionar este botn el Sistema abre la ventana Inmueble para que el Usuario pueda
Para efectuar el Alta/ Modificacin de los datos deber seleccionar el botn AGREGAR.
Datos de la grilla:
TIPO
VALUACIN
Adems el tem Inmuebles presenta el siguiente total:

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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Total de Inmuebles: este campo lo completa el sistema.
Botn Borrar
Botn Editar
Al presionar este botn el Sistema permite modificar los datos ya ingresados en la grilla.
Pgina 202 de 415

k.2.1.1
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Inmueble
Al seleccionar el botn AGREGAR, ubicado en la grilla de la Solapa Rubro Bienes tem

Inmuebles, el Sistema despliega la ventana Inmueble.

Tipo: este campo es de ingreso obligatorio.
Calle: este campo es de ingreso obligatorio.
Nmero: este campo es de ingreso obligatorio.
Catastro: este campo es de ingreso obligatorio.
Valuacin: este campo es de ingreso obligatorio.
Botn ACEPTAR
Botn Cancelar
Este botn le permite al Usuario volver a la solapa Rubro Bienes sin grabar informacin
alguna.
ventana se incorpora en la grilla de la solapa Rubro Bienes tem Inmuebles.
Podr realizar tantos ingresos como Inmuebles deba declarar. Deber para eso, cliquear
sobre el botn ACEPTAR, e ingresar la nueva informacin.
Pgina 203 de 415

k.2.2
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Rodados
Al seleccionar el tem Rodados, el Sistema despliega la siguiente informacin:

Botn AGREGAR
Al presionar este botn el Sistema abre la ventana Rodado para que el Usuario pueda
Datos de la grilla:
MARCA MODELO
Pgina 204 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
VALUACIN
Adems el tem Rodados presenta el siguiente total:

Total de Rodados: este campo lo completa el sistema.
Botn Borrar
Botn Editar
Pgina 205 de 415

k.2.2.1
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Rodado

Rodados, el Sistema despliega la ventana Rodado.

Marca/Modelo: este campo es de ingreso obligatorio.
Botn ACEPTAR
Botn Cancelar
alguna.
ventana se incorpora en la grilla de la solapa Rubro Bienes tem Rodados.
Podr realizar tantos ingresos como Rodados deba declarar. Deber para eso, cliquear
sobre el botn ACEPTAR, e ingresar la nueva informacin.
Pgina 206 de 415

k.2.3
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Instalaciones
Al seleccionar el tem Instalaciones, el Sistema despliega la siguiente informacin:

Botn AGREGAR
Al presionar este botn el Sistema abre la ventana Instalacin para que el Usuario
pueda ingresar la informacin requerida.
Datos de la grilla:
DESCRIPCIN DEL BIEN
Pgina 207 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
VALUACIN
Adems el tem instalaciones presenta el siguiente total:

Total de Instalaciones: este campo lo completa el sistema.
Botn Borrar
Botn Editar
Pgina 208 de 415

k.2.3.1
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Instalacin

Instalaciones, el Sistema despliega la ventana Instalacin.


Botn ACEPTAR
Botn Cancelar
alguna.
ventana se incorpora en la grilla de la solapa Rubro Bienes tem Instalaciones.
Podr realizar los ingresos que sean necesarios. Deber para eso, cliquear sobre el botn
ACEPTAR, e ingresar la nueva informacin.
Pgina 209 de 415

k.2.4
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Otros Bienes
Al seleccionar el tem Otros Bienes, el Sistema despliega la siguiente informacin:

Botn AGREGAR
Al presionar este botn el Sistema abre la ventana Otro bien para que el Usuario pueda
Datos de la grilla:
DESCRIPCIN DEL BIEN
VALUACIN
Pgina 210 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Adems el tem Otros Bienes presenta el siguiente total:

Total de Otros Bienes: este campo lo completa el sistema.
Botn Borrar
Botn Editar
Pgina 211 de 415

k.2.4.1
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Otro bien

Otros Bienes, el Sistema despliega la ventana Otro Bien.


Botn ACEPTAR
Botn Cancelar
alguna.
ventana se incorpora en la grilla de la solapa Rubro Bienes tem Otros Bienes.
Podr realizar los ingresos que sean necesarios. Deber para eso, cliquear sobre el botn
ACEPTAR, e ingresar la nueva informacin.
Pgina 212 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
k.3 Totales
No Corriente, solapa Totales.
La solapa presenta la siguiente informacin:

INVERSIONES
Total de Acciones
Total de Ttulos Pblicos
Total de Obligaciones
Total de Cupones
Total de Fondos Comunes
Total de Otras Inversiones
BIENES
Total de Inmuebles
Total de Rodados
Total de Instalaciones
Total de Otros bienes
El Sistema refleja, en los totales antes mencionados, la sumatoria de la informacin

ingresada en los distintos tems de las otras dos solapas.
Pgina 213 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015

Pgina 214 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Pgina 215 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
k.4 Visualizacin - F.2271 - Detalle del Activo No Corriente

El Usuario puede visualizar el formulario F. 2271 - Detalle del Activo No Corriente
Pgina 216 de 415

l.
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
F. 1314 - Rgimen de Dacin en Pago Dto. N 852/14
El presente formulario tiene como objetivo formalizar la solicitud de cancelacin de

deudas impositivas, aduaneras y previsionales, mediante la dacin en pago de espacios
publicitarios o la utilizacin de servicios conexos, para los titulares de medios de
comunicacin y/o de productoras de contenidos audiovisuales siempre y cuando la deuda a
cancelar haya sido conformada por la ADMINISTRACIN FEDERAL DE INGRESOS
PBLICOS.
Para ingresar a la ventana F. 1314 RGIMEN DE DACIN EN PAGO DTO. N 852/14
una vez ingresados los parmetros CUIT, Formulario y Versin, el Usuario debe cliquear el
La ventana presenta la siguiente informacin:

Fecha de Consolidacin: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber
Fecha de Firma del Acuerdo: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber

En el margen superior izquierdo de la ventana se visualiza la siguiente tecla de funcin:
Botn Cerrar
oportunidad.

Botn CONTINUAR
validaciones.
Una vez presionado el botn CONTINUAR, y de no mediar Incumplimiento por Falta de

Presentacin, el Sistema presenta las solapas que se detallan a continuacin:
Consolidacin del Acuerdo
Deuda Impositiva Previsional a Incorporar al Convenio
Deuda Aduanera a Incorporar al Convenio
Pgina 217 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Deuda Consolidada
En los captulos siguientes se vern en detalle cada una de las solapas antes mencionadas.
Incumplimiento por Falta de Presentacin
En caso de existir incumplimientos por falta de presentacin de Declaraciones Juradas a la
fecha de ingreso del F 1314, el Sistema presenta la ventana respectiva.
A continuacin se visualiza una ventana de ejemplo:
En la parte superior de la ventana se visualiza el siguiente mensaje:

De acuerdo a los registros obrantes en esta Administracin Federal de Ingresos
Pblicos, a la fecha de consolidacin ingresada, surgen los siguientes
incumplimientos por falta de presentacin de declaraciones juradas.
Datos de la grilla denominada Incumplimientos Impositivos y Previsionales por Falta de
Presentacin de DDJJ:
Establecimiento
Impuesto
Concepto
Subconcepto
Perodo
Anticipo / Cuota
Fecha de Vencimiento
La ventana presenta tambin en su margen inferior derecho, las siguientes teclas de

funcin:
Pgina 218 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015

Al pie de la ventana el Sistema presenta el siguiente mensaje:
En caso de desacuerdo con los incumplimientos detallados, por favor, concurra a la
dependencia AFIP en la que se encuentra inscripto para subsanar su situacin. A tal
efecto deber presentar una nota, en los trminos de la Resolucin General N 1128,
manifestando expresamente los motivos que generen tal desacuerdo y adjuntando la
documentacin y elementos respaldatorios que considere pertinentes.
Cabe aclarar que hasta tanto no se regularicen estos incumplimientos el Usuario no podr
generar el formulario F. 1314. Por lo cual, las solapas que a continuacin se detallan se
visualizarn cuando ya no presente incumplimientos por falta de presentacin de DDJJ.
Pgina 219 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
l.1 Consolidacin del Acuerdo

Al presionar el botn CONTINUAR de la ventana principal, el Sistema presenta la solapa
Consolidacin del Acuerdo.
La ventana presenta los siguientes datos que son comunes a todas las solapas y que los
completa el Sistema:
Perodo Fiscal
Secuencia
El Sistema muestra en esta solapa, las fechas ingresadas en la pantalla principal:
Fecha de Consolidacin
Fecha de Firma del Acuerdo
En el margen superior derecho de la ventana se visualizan las siguientes teclas de funcin:
Botn VISTA PRELIMINAR
Este botn le permite al Usuario visualizar la informacin ingresada.
Botn GRABAR
Botn PRESENTAR
Una vez finalizado el ingreso de la informacin en las distintas solapas el Usuario podr
presionar el botn GRABAR para guardar dicha informacin.
Pgina 220 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
l.2 Deuda Impositiva Previsional a Incorporar al Convenio

Al seleccionar el tem correspondiente, el Sistema presenta la solapa Deuda Impositiva
Previsional a Incorporar al Convenio.
Perodo Fiscal
Secuencia
Al ingresar por primera vez el Sistema mostrar una grilla en blanco con las siguientes
columnas:
Origen
Impuesto
Concepto
Subconcepto
Establecimiento
Perodo
Anticipo / Cuota
Importe a Incorporar
Total Obligaciones Impositivas y Previsionales AFIP: este campo lo completa el sistema.

Total Obligaciones Impositivas y Previsionales Exteriorizadas: este campo lo completa
el sistema.
En el margen superior derecho de la grilla se visualizan las siguientes teclas de funcin:

Botn Obtener Deuda
Este botn incorpora en la grilla la deuda que figura en las bases.
Botn Desestimar Deuda

Este botn deja en cero los importes que figuren en la grilla.
Botn Agregar
Al presionar este botn el Sistema presenta la ventana Detalle Deuda Impositiva
Pgina 221 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
En el margen inferior derecho de la grilla se visualizan las siguientes teclas de funcin:


A continuacin se visualiza una ventana de ejemplo con datos en la grilla:
Pgina 222 de 415

l.2.1
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Detalle Deuda Impositiva Previsional a Incorporar al Convenio
Al seleccionar el botn AGREGAR de la ventana Deuda Impositiva Previsional a

Incorporar al Convenio el Sistema despliega la ventana Detalle Deuda Impositiva

Datos de la Ventana
Impuesto: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una de las

opciones dentro del combo desplegable.
Concepto: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una de las
Subconcepto: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una de las
Establecimiento: este campo es de ingreso obligatorio.
Perodo Fiscal: este campo es de ingreso obligatorio.
Anticipo / Cuota: este campo es de ingreso obligatorio.
Importe a Incorporar: este campo es de ingreso obligatorio.
Fecha de Vencimiento: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber escoger una
fecha dentro del calendario.

Botn Aceptar
grilla de la solapa Deuda Impositiva Previsional a Incorporar al Convenio.
Botn Volver
Pgina 223 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
l.3 Deuda Aduanera a Incorporar al Convenio

Al seleccionar el tem correspondiente, el Sistema presenta la solapa Deuda Aduanera a
Incorporar al Convenio.
Perodo Fiscal
Secuencia
Al ingresar por primera vez el Sistema mostrar una grilla en blanco con las siguientes
columnas:
Liquidacin
Motivo de Liquidacin
Concepto
Documento de Referencia
Estado
Importe a Incorporar
Total Obligaciones Aduaneras: este campo lo completa el sistema.
En el margen superior derecho de la grilla se visualizan las siguientes teclas de funcin:

Botn Obtener Deuda
Este botn incorpora en la grilla la deuda que figura en las bases.
Botn Desestimar Deuda

Este botn deja en cero los importes que figuren en la grilla.
Pgina 224 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015

Pgina 225 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
l.4 Deuda Consolidada

Al seleccionar el tem correspondiente, el Sistema presenta la solapa Deuda
Consolidada.
Perodo Fiscal
Secuencia

TOTAL OBLIGACIONES IMPOSITIVAS Y PREVISIONALES AFIP
TOTAL OBLIGACIONES IMPOSITIVAS Y PREVISIONALES EXTERIORIZADAS
TOTAL OBLIGACIONES ADUANERAS
TOTAL GENERAL


A continuacin se visualiza el mensaje que surge al presionar el botn Presentar.
Pgina 226 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado
el formulario digital en carcter de Declaracin Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis
Aplicaciones Web" aprobado por la Administracin Federal de Ingresos Pblicos, sin omitir ni
falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresin de la verdad conforme lo
dispuesto por el artculo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artculo 1 de su similar
N658/02.
Confirma la Presentacin?
Una vez presionado el botn SI, si no ha pasado las validaciones, el Sistema mostrar los mensajes
que indiquen el error para poder modificar y volver a presentar.
De no haber error alguno, el Sistema genera la presentacin y emite el correspondiente Acuse de
Recibo y el Ticket Presentacin.
Pgina 227 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Pgina 228 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
l.5 Visualizacin - F.1314 - Rgimen de Dacin en Pago Dto. N 852/14

El Usuario puede visualizar el formulario F. 1314 - Rgimen de Dacin en Pago Dto. N
852/14 presentado, a travs de la opcin Buscar del men, botn PDF.
Pgina 229 de 415

m.
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
F. 1269 - Registros Especiales - Datos Adicionales
El presente formulario tiene como objetivo la presentacin del formulario F1269, el cual
contiene informacin de dos de las categoras del Registro fiscal para la actividad minera y
conexa, que requiere el ingreso de datos adicionales previo a la inscripcin en dicho
registro por Sistema Registral. Dichas categoras son Categora 208 - Registro Fiscal de
Empresas Mineras y Categora 209 - Registro Fiscal de Proveedores de Empresas
Mineras.
Posterior a la inscripcin se podr modificar los datos del formulario presentando una
rectificativa.
Alcanza a los contribuyentes que posteriormente se inscribirn en el Registro fiscal para la
actividad minera y conexa y de corresponder, que previamente hayan declarado los
domicilios de los yacimientos mineros en el Sistema Registral.
Para ingresar a la ventana F. 1269 REGISTROS ESPECIALES - DATOS
ADICIONALES una vez ingresados los parmetros CUIT, Formulario y Versin, el Usuario
debe cliquear el botn Aceptar desde la ventana Nuevo.
Dentro del mdulo el Sistema presenta una grilla conteniendo la informacin que se ingres
oportunamente a travs del Sistema Registral.
Contenido de la grilla:
REGISTRO
CATEGORA
DESCRIPCIN
La grilla contiene adems los siguientes botones:
Botn Editar
Al presionar este botn el Sistema permite modificar los datos que se encuentran en cada
categora accediendo a la correspondiente ventana.
Dentro de la grilla, entre las columnas Borrar y Registro, se visualiza una casilla en blanco la
cual quedar tildada cuando el Usuario realice una modificacin a travs del botn Editar.
Botn Borrar
Al presionar este botn el Sistema permite eliminar una categora de la grilla.
La ventana presenta en su margen inferior derecho, las siguientes teclas de funcin:
Pgina 230 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015


Adems la ventana presenta en su margen superior derecho, las siguientes teclas de

funcin:
Botn Grabar
accediendo desde la consulta Buscar / Listado de Formularios.
Botn Presentar
Sistema realiza una validacin general de los datos ingresados, desplegando mensajes de
error si alguno de los controles no es satisfactorio. En caso de estar todo bien el Sistema
En el margen superior izquierdo de la ventana se encuentra otra tecla de funcin:
Botn Cerrar
oportunidad.
En caso de haber terminado el ingreso de la correspondiente informacin el Usuario debe
presionar el botn Presentar para que el Sistema genere la DJ.
Pgina 231 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
De no existir error alguno el Usuario podr visualizar el Acuse de Recibo correspondiente,
como comprobante de la accin que realiza.
Pgina 232 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
acceder a la Ventana Buscar Listado de Formularios, a travs del icono
correspondiente.
Pgina 233 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
m.1 Categora 208 - Registro Fiscal de Empresas Mineras

Al seleccionar el botn Editar de la categora 208 de la grilla de la ventana principal del
F.1269 - Registros Especiales - Datos Adicionales, el Sistema despliega la ventana
Categora 208 - REGISTRO FISCAL DE EMPRESAS MINERAS.

Inscripto en Reg.de Benef. Ley 24196: el usuario podr seleccionar una opcin dentro
de la lista desplegable; siendo las mismas: Si o No.
Nro. de Inscripcin en Reg. Inv Mineral Ley 24196: este campo se visualiza cuando el
usuario selecciona Si en el campo antes mencionado.
La ventana presenta adems la grilla Yacimientos Mineros con el siguiente contenido:
ORDEN
DENOMINACIN DEL YACIMIENTO
PROVNCIA
La grilla contiene adems los siguientes botones:
Botn Editar
A travs de este botn el Usuario accede a la ventana Datos Yacimiento Minero para
modificar los datos que correspondan.
Dentro de la grilla, entre las columnas Editar y Orden, se visualiza una casilla, la cual
quedar tildada cuando el Usuario realice una modificacin a travs del botn Editar.
Botn Borrar
Al presionar este botn el Sistema permite eliminar una categora de la grilla.


Pgina 234 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015

La ventana presenta en su margen superior izquierdo, la siguiente tecla de funcin:
Botn Volver
Este botn le permite al Usuario regresar a la pantalla principal del mdulo.
Pgina 235 de 415

m.1.1
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Datos Yacimiento Minero
Al seleccionar el botn Editar de la grilla Yacimientos Mineros de la ventana Categora

208 - REGISTRO FISCAL DE EMPRESAS MINERAS el Sistema despliega la ventana
Datos Yacimiento Minero.

Denominacin yacimiento
Orden domicilio
Etapa de proyecto: este campo es obligatorio y se compone de los siguientes tems:
o 1- Exploracin
o 2- Explotacin
Utiliza beneficio art. 12
Utiliza beneficio art. 14 bis
Tipo de domicilio
Direccin
Fecha de presentacin en Sec. Minera
Adems la ventana presenta una grilla denominada Tipos de Mineral con la siguiente
informacin:
Tipo Mineral: en esta columna se encuentra el detalle de los minerales.
Pgina 236 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
En el margen superior derecho de la ventana se encuentran las siguientes teclas de funcin:

Botn Grabar
Este botn le permite al Usuario grabar los cambios realizados.
Botn Cancelar
Este botn le permite al Usuario salir de la ventana sin modificar informacin alguna.

Pgina 237 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
m.2 Categora 209 - Registro Fiscal de Proveedores de Empresas Minera

Al seleccionar el botn Editar de la categora 209 de la grilla de la ventana principal del
F.1269 - Registros Especiales - Datos Adicionales, el Sistema despliega la ventana
Categora 209 - REGISTRO FISCAL DE PROVEEDORES DE EMPRESAS MINERA.

Inscripto en Reg.de Benef. Ley 24196: el usuario podr seleccionar una opcin dentro
de la lista desplegable; siendo las mismas: Si o No.
Nro. de Inscripcin en Reg. Inv Mineral Ley 24196: este campo se visualiza cuando el
usuario selecciona Si en el campo antes mencionado.
La ventana presenta en su margen superior izquierdo, la siguiente tecla de funcin:
Botn Volver
Este botn le permite al Usuario regresar a la pantalla principal del mdulo.
Pgina 238 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
m.3 Visualizacin - F. 1269 Registros Especiales - Datos Adicionales

El Usuario puede visualizar el formulario F. 1269 - Registros Especiales - Datos
Adicionales presentado, a travs de la opcin Buscar del men, botn PDF.
Pgina 239 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
F. 2002 IVA Por Actividad
Con el objeto de optimizar las aplicaciones disponibles y con ello la informacin obrante en
esta Administracin Federal, resulta aconsejable disponer una metodologa para la
liquidacin del tributo que permita desagregar los dbitos fiscales de acuerdo con la
actividad econmica declarada por los sujetos alcanzados, as como la individualizacin de
las ventas y su apertura segn la alcuota del impuesto al valor agregado que corresponda
en cada caso.
Se encuentran comprendidos por la nueva metodologa, los sujetos que efecten ventas de
bienes y/o locaciones de servicios que por sus caractersticas no requieran el ingreso de
datos especficos y/o posean determinadas particularidades vinculadas con:
a) Empresas promovidas.
b) Proveedores de empresas promovidas
c) Contribuyentes que realicen operaciones de exportacin
d) Responsables que soliciten reintegros por operaciones de bienes de capital
e) Sujetos con Rgimen de Reintegro de Retenciones Agropecuarias
f) Sujetos adheridos al Rgimen Agropecuario con Pago Anual
g) Sujetos alcanzados por los beneficios de la Ley N 25.080 y su modificacin Inversiones para bosques cultivados.
h) Sujetos alcanzados por los beneficios de la Ley N 26.093 - Rgimen de regulacin y
promocin para la produccin y uso sustentables de biocombustibles.
i) Sujetos alcanzados por los beneficios de la Ley N 26.190 - Rgimen de fomento
nacional para el uso de fuentes renovables de energa destinadas a la produccin de
energa elctrica.
j) Sujetos alcanzados por los beneficios de la Ley N 26.566 - Actividades que permitan
concretar la extensin de la vida de la Central Nuclear Embalse.
El aplicativo propone la importacin y exportacin de las retenciones y percepciones
informadas en el Sistema Mis Retenciones.
Pgina 240 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Para ingresar a la ventana F. 2002 IVA POR ACTIVIDAD una vez seleccionada la
CUIT e ingresados los parmetros Organismo (AFIP), Formulario (F. 2002) y Perodo
Fiscal (AAAAMM), el Usuario debe cliquear el botn Aceptar desde la ventana Nuevo.

El Sistema muestra la siguiente informacin:

I - Realiza operaciones Exentas o No Alcanzadas?
II - Es un contribuyente includo dentro del Rgimen de 'Tur IVA'?
III - Realiza compras de bienes usados a consumidores finales?
IV - Realiza importaciones definitivas de cosas muebles a su nombre, por su cuenta
o por cuenta de terceros?
V - Realiz operaciones o posee algunas de las particularidades que se detallan a
continuacin en el perodo fiscal que pretende liquidar?
Empresa con Proyecto Promovido - Decreto N 2.054/1.992 - 804/1.996 857/1.997.
Empresa con Proyecto Promovido - Excepto los alcanzados por los Decretos
N 2.054/1.992 - 804/1.996 - 857/1.997.
Proveedor de Empresas Promovidas.
Operaciones de Exportacin.
Pgina 241 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Reintegro por Operaciones de Bienes de Capital

Rgimen de Reintegro de Retenciones Agropecuarias.
Agropecuario con pago anual
Alcanzado por los beneficios de la Ley 26093 - Produccin y uso sustentables
de biocombustibles.
Alcanzado por los beneficios de la Ley 25080 - Inversiones para bosques
cultivados.
Alcanzado por los beneficios de la Ley 26190 - Produccin y uso de fuentes
renovables.
Alcanzado por los beneficios de la Ley 26566
Actividades que permitan concretar la extensin de la vida de la Central
Nuclear Embalse Nucleoelctrica Argentina S.A. (NASA)
Declara no haber efectuado en el perodo operaciones mencionadas en el
punto V: el sistema solicita marcar esta respuesta, si declara no encuadrarse en
ninguna de las situaciones anteriores, para poder continuar.
Sin Movimiento: si el usuario selecciona esta opcin, se deshabilitarn las preguntas
anteriores y las ventanas siguientes. Para generar la Declaracin Jurada sin movimientos.
se deber presionar el botn CONTINUAR. Una vez presionado el mismo se visualizar el
botn PRESENTAR.
La Declaracin Jurada opcin Sin Movimiento no contempla el traslado de Saldos a
favor de periodos anteriores.
Al pie de la ventana se encuentra la siguiente leyenda:

Recuerde que en caso de estar rectificando un saldo a favor ya declarado, deber
presentar las DDJJ rectificativas de los perodos posteriores segn corresponda.
La ventana presenta tambin en su margen inferior derecho, las siguientes teclas de funcin
que son comunes a todas las ventanas del mdulo de IVA:

El Usuario deber seleccionar las casillas que correspondan, las cuales se encuentran a la
derecha de cada pregunta, para poder continuar con la carga de la DJ respectiva.
Luego deber seleccionar el botn CONTINUAR.
Importante:
Las opciones del punto V no habilitan la carga de datos de la DJ, ya que si posee esas
caractersticas, por la norma que se va a emitir, no puede usar el Sistema IVA Web.
Pgina 242 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Por tal motivo al seleccionar algunos de los puntos que conforman el tem V el sistema
emitir el correspondiente mensaje.
A continuacin se visualiza un mensaje de ejemplo:
El texto principal del mensaje es el siguiente, solo cambia la referencia a la opcin

seleccionada:
Ud. seleccion la opcin Se encuentra alcanzado por los beneficios de la Ley 26093 Produccin y uso sustentables de biocombustibles y segn la normativa vigente, los
excluye para la utilizacin de esta aplicacin.
Las opciones de los puntos I al IV permiten que se habiliten campos en las solapas DBITO
FISCAL y CRDITO FISCAL, de no seleccionarlas en el inicio no se habilitarn despus los
datos en la DJ.
Una vez presionado dicho botn el Sistema presenta la siguiente ventana:
La ventana contiene las siguientes solapas:
Datos de la DJ
Dbito Fiscal
Crdito Fiscal
Liquidacin
La ventana presenta adems, las siguientes teclas de funcin que son comunes a todas las
ventanas del mdulo de IVA:
Botn Cerrar
Permite regresar a la pantalla Nuevo.
Botn Verificar
Este botn se encuentra en el margen superior derecho de la ventana. Al cliquear sobre el
mismo, el Sistema emite un mensaje informando si la DJ posee o no, errores de
consistencia.
Botn Vista Preliminar

mismo, el Sistema emite una vista previa con el contenido de la DJ hasta ese momento.
Pgina 243 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Botn Grabar
mismo, el Sistema registra los datos ingresados, de manera de poder continuar trabajando
en otro momento. De este modo, la carga de datos puede realizarse durante distintas
sesiones, persistiendo los datos temporales.
Al presionar el botn Grabar el Sistema emite el siguiente mensaje:
accediendo desde la consulta Buscar Listado de Formularios.
opcin Buscar del men.
Botn Presentar
mismo, el Sistema solicita al Usuario confirmacin de la accin que realiza.
Presentar.
Al presionar dicho botn el Sistema muestra el siguiente mensaje:
Al confirmar la presentacin el Sistema presenta la siguiente leyenda:
Pgina 244 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
El Usuario puede visualizar, a travs de la opcin Buscar del men, tanto el formulario
como el Acuse de Recibo correspondiente.
Para visualizar el Acuse de Recibo de la presentacin realizada debe presionar

el botn Acuse y para visualizar el "Formulario" presentado debe cliquear sobre el botn
"PDF".
Pgina 245 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
El Usuario puede visualizar el acuse de la presentacin accediendo a la opcin Buscar del

men.
Pgina 246 de 415

n.1
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Datos de la DJ
Al seleccionar el tem correspondiente, el Sistema despliega la ventana F. 2002 IVA POR

ACTIVIDAD -Datos de la DJ.
En esta ventana, el Usuario visualizar todas las preguntas de la pantalla anterior ms las
respuestas que se pudieran haber ingresado.
Pgina 247 de 415

n.2
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Dbito Fiscal
Al seleccionar el tem correspondiente, el Sistema despliega la ventana F. 2002 IVA POR

ACTIVIDAD -Dbito Fiscal.

Debajo de los datos de la DJ que se est generando se visualiza la siguiente leyenda:

Ingrese valores en la/s alcuota/s relacionadas con las actividad/es que
correspondan a las operaciones efectuadas en el perodo fiscal a liquidar.
Datos de la Grilla Actividades:

CDIGO ACTIVIDAD: este campo lo completa el sistema. Mostrar las actividades
econmicas que registre en el Sistema Registral como activas y no exentas para el
periodo fiscal de la DJ que intenta generar.
DESCRIPCIN: este campo lo completa el sistema.
TOTAL DEL DBITO DE LA ACTIVIDAD: este campo por defecto se muestra en

cero hasta tanto se ingrese el importe correspondiente.
La grilla presenta la siguiente tecla de funcin:

Botn Detallar
Al cliquear este botn, el Sistema permite la visualizacin de los campos ocultos
relacionados a cada actividad.
A continuacin se muestra la ventana que surge al presionar el botn Detallar de cada
una de las actividades que contiene la grilla.
Pgina 248 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
El Sistema indica en el margen superior de la ventana la actividad con la que se est

realizando la carga de los datos.
La misma presenta los siguientes tems:
Total del Dbito Fiscal
Total del dbito Fiscal Generado por Operaciones de Venta de Cosas Muebles, Obras,
Locaciones y/o Prestaciones de Servicios
Operaciones con Responsables Inscriptos
Operaciones con Consumidores Finales, Exentos y No Alcanzados
Operaciones con Monotributistas - Rgimen Simplificado
Otros Conceptos
Operaciones No Gravadas y Exentas
Total del Dbito Fiscal Generado por Operaciones de Venta de Bienes de Uso
Operaciones con Consumidores Finales, Monotributistas, Exentos y No Alcanzados
Crdito Fiscal a Restituir
Por Compras de Bienes en el Mercado Local (Excepto Bienes de Uso).
Por Locaciones
Por Prestaciones de Servicios
Por Inversiones en Bienes de Uso
Por Compras de Bienes Usados a Consumidores Finales
Por Tur IVA
Por Otros Conceptos
Pgina 249 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
El Sistema completa los tems antes detallados.
El Usuario podr acceder a cada una de las subventanas a travs de la tecla de funcin
de la columna ACCION.
En el margen inferior derecho de la ventana, se encuentran los botones que permiten

exportar la informacin de la ventana.
La ventana presenta adems, la siguiente tecla de funcin:

Botn Volver
Permite regresar a la pantalla anterior.
En los captulos siguientes se vern en detalle cada una de las ventanas pertenecientes a
los tems que conforman el Dbito Fiscal.
Pgina 250 de 415

n.2.1
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
El Usuario acceder a esta ventana a travs de la siguiente secuencia:

ventana F. 2002 IVA POR ACTIVIDAD solapa Dbito Fiscal cliqueando sobre el
botn DETALLAR
ventana Total del Dbito Fiscal Total del Dbito Fiscal Generado por Operaciones
de Venta de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Serviciosseleccionando el botn ACCION del tem Operaciones con Responsables Inscriptos
ventana Operaciones de venta de cosas muebles, obras, locaciones y/o
prestaciones de servicios - Operaciones con Responsables Inscriptos

Datos de la Grilla de actividades:
ALCUOTA: este campo lo completa el sistema.
MONTO NETO GRAVADO: el usuario debe ingresar el monto correspondiente.
DBITO FISCAL: este campo lo completa el sistema.
DBITO FISCAL FACTURADO: este campo es editable y por defecto se muestra en

cero hasta tanto se ingrese el importe correspondiente.
DBITO FISCAL OPERACIONES DACIN EN PAGO DECRETO N 1145/09: este

campo es editable y por defecto se muestra en cero hasta tanto se ingrese el importe
correspondiente.
Al pie de la grilla se visualizan las sumatorias de los campos arriba detallados:

Monto Neto Gravado
Pgina 251 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Dbito Fiscal
Dbito Fiscal Facturado
Dbito Fiscal - Operaciones dacin en pago - Decreto N 1145/09

exportar la informacin de la misma.
Para volver a la pantalla anterior el Usuario deber cliquear sobre el botn

que se
Para grabar la informacin cargada el Usuario deber cliquear sobre el botn GRABAR.
Pgina 252 de 415

n.2.2
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Operaciones con Consumidores Finales, Exentos y No Alcanzados

botn DETALLAR
de Venta de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios seleccionando el botn ACCION del tem Operaciones con Consumidores Finales,
Exentos y No Alcanzados
prestaciones de servicios - Con consumidores finales, exentos y no alcanzados
Datos de Cabecera:
Datos de la Grilla:
MONTO TOTAL FACTURADO: .el usuario debe ingresar el importe correspondiente.
MONTO NETO GRAVADO: . este campo lo completa el sistema.
DBITO FISCAL:. este campo lo completa el sistema.
DBITO FISCAL OPERACIONES DACIN EN PAGO DECRETO N 1145/09: este

campo es editable y por defecto se muestra en cero hasta tanto se ingrese el importe
correspondiente.

Monto Total Facturado
Monto Neto Gravado
Dbito Fiscal
Dbito Fiscal - Operaciones Dacin en Pago - Decreto 1145/09
Pgina 253 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015

exportar la informacin de la misma.

que se
Pgina 254 de 415

n.2.3
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Operaciones con Monotributistas - Rgimen Simplificado

botn DETALLAR
ventana Total del Dbito Fiscal Total del dbito fiscal generado por operaciones
de venta de cosas muebles, obras, locaciones y/o prestaciones de servicios seleccionando el botn ACCION del tem Operaciones con Monotributistas - Rgimen
Simplificado
prestaciones de servicios - Con monotributistas - rgimen simplificado
Datos de Cabecera:
Datos de la Grilla:
MONTO TOTAL FACTURADO: el usuario debe ingresar el importe correspondiente.

Dbito Fiscal

que se

exportar la informacin cargada.
Pgina 255 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Pgina 256 de 415

n.2.4
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Otros Conceptos

botn DETALLAR
de Venta de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios
seleccionando el botn ACCION del tem Otros Conceptos
ventana Otros Conceptos
Datos de Cabecera:
Datos de la Grilla:
MONTO NETO GRAVADO: el usuario debe ingresar el importe correspondiente.
DBITO FISCAL FACTURADO: el usuario debe ingresar el importe correspondiente.

Monto Neto Gravado
Dbito Fiscal

Pgina 257 de 415

Versin:
Fecha:

19.0.0
28/07/2015
que se
Pgina 258 de 415

n.2.5
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Operaciones No Gravadas y Exentas

botn DETALLAR
de Venta de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios
seleccionando el botn ACCION del tem Operaciones No Gravadas y Exentas
prestaciones de servicios - No gravadas y exentas
Datos de Cabecera:
Datos de la Grilla:
MONTO NETO: el usuario debe ingresar el importe correspondiente.
Al pie de la grilla se visualiza la sumatoria del campo arriba detallado:

Monto Neto


que se
Pgina 259 de 415

n.2.6
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015

botn DETALLAR
de Venta de Bienes de Uso seleccionando el botn ACCION del tem Operaciones
con Responsables Inscriptos
ventana Operaciones de venta de bienes de uso - Con responsables inscriptos
Datos de Cabecera:
Datos de la Grilla:
MONTO NETO GRAVADO: .el usuario debe ingresar el importe correspondiente.
DBITO FISCAL FACTURADO: el usuario debe ingresar el importe correspondiente.

Monto Neto Gravado
Dbito Fiscal

Pgina 260 de 415

Versin:
Fecha:

19.0.0
28/07/2015
que se
Pgina 261 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
n.2.7 Operaciones con Consumidores Finales, Monotributistas, Exentos y No

Alcanzados
botn DETALLAR
de Venta de Bienes de Uso seleccionando el botn ACCION del tem Operaciones
con Consumidores Finales, Monotributistas Exentos y No Alcanzados
ventana Operaciones de Venta de Bienes de Uso - Con Consumidores Finales,
Monotributistas, Exentos y No Alcanzados
Datos de Cabecera:
Datos de la Grilla:
MONTO TOTAL FACTURADO: .el usuario debe ingresar el importe correspondiente.
MONTO NETO GRAVADO: este campo lo completa el sistema.

Monto Neto Gravado
Dbito Fiscal

Pgina 262 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
que se
Pgina 263 de 415

n.2.8
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Por Compras de Bienes en el Mercado Local (Excepto Bienes de Uso).

botn DETALLAR
ventana Total del Dbito Fiscal Crdito Fiscal a Restituir seleccionando el botn
ACCION del tem Por Compras de Bienes en el Mercado Local (Excepto Bienes de
Uso).
ventana Crdito fiscal a restituir - Por Compras de Bienes en el Mercado Local
(Excepto Bienes de Uso)
Datos de Cabecera:
Datos de la Grilla:
CRDITO FISCAL TOTAL: el usuario debe ingresar el importe correspondiente.

Monto Neto Gravado
Crdito Fiscal Total

Pgina 264 de 415

Versin:
Fecha:

19.0.0
28/07/2015
que se
Pgina 265 de 415

n.2.9
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Por Locaciones

botn DETALLAR
ACCION del tem Por Locaciones.
ventana Crdito fiscal a restituir - Por Locaciones
Datos de Cabecera:
Datos de la Grilla:
CREDITO FISCAL TOTAL: el usuario debe ingresar el importe correspondiente.

Monto Neto Gravado
Crdito Fiscal Total

Pgina 266 de 415

Versin:
Fecha:

19.0.0
28/07/2015
que se
Pgina 267 de 415

n.2.10
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Por Prestaciones de Servicios

botn DETALLAR
ACCION del tem Por Prestaciones de Servicios.
ventana Crdito fiscal a Restituir - Por Prestaciones de Servicios
Datos de Cabecera:
Datos de la Grilla:

Monto Neto Gravado
Crdito Fiscal Total


que se
Pgina 268 de 415

n.2.11
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Por Inversiones en Bienes de Uso

botn DETALLAR
ACCION del tem Por Inversiones en Bienes de Uso.
ventana Crdito fiscal a Restituir - Por Inversiones en Bienes de Uso
Datos de Cabecera:
Datos de la Grilla:

Monto Neto Gravado
Crdito Fiscal Total


que se
Pgina 269 de 415

n.2.12
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Por Compras de Bienes Usados a Consumidores Finales

botn DETALLAR
ACCION del tem Por Compras de Bienes Usados a Consumidores Finales
ventana Crdito Fiscal a Restituir - Por Compras de Bienes Usados a
Consumidores Finales
Datos de Cabecera:
Datos de la Grilla:

Monto Neto Gravado
Crdito Fiscal Total


que se
Pgina 270 de 415

n.2.13
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Por Tur IVA

botn DETALLAR
ACCION del tem Por Tur IVA
ventana Crdito Fiscal a Restituir Por Tur IVA.

Datos de Cabecera:
NUMERO DE LIQUIDACIN
FECHA
CREDITO FISCAL A COMPUTAR POR LA LIQUIDACIN
Al pie de la grilla se visualiza el siguiente campo totalizador:

Total Tur IVA Dbito Fiscal
Agregar que se encuentra en el margen superior derecho de la ventana:
Botn Agregar
Al presionar este botn el Sistema presenta la ventana Detalle Tur IVA para que el
As se visualiza la ventana Crdito Fiscal a Restituir Por Tur IVA una vez ingresados los
datos en la grilla:
Pgina 271 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015

Botn Editar
Botn Borrar
Al presionar este botn el Sistema elimina un tem de la grilla.


que se
Pgina 272 de 415

n.2.13.1
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Detalle Tur IVA
Al cliquear sobre el botn AGREGAR de la ventana Crdito Fiscal a Restituir Por Tur
IVA el Sistema presenta la ventana Detalle Tur IVA..
Nmero de Liquidacin: este campo tiene un formato numrico de 12 dgitos, de los

cuales 4 son para el punto de venta y 8 corresponden al nmero de liquidacin. Es de
ingreso obligatorio.
Fecha: este campo es de ingreso obligatorio. Se podr seleccionar en el calendario o

ingresar la fecha con el formato dd/mm/aaaa.
Crdito Fiscal a Computar por la Liquidacin: este campo es de ingreso obligatorio.

Botn ACEPTAR
Botn CANCELAR
Este botn le permite al Usuario volver a la ventana Crdito Fiscal a Restituir Por Tur IVA
sin grabar informacin alguna.
ventana Detalle Tur IVA se incorpora en la grilla de la ventana Crdito Fiscal a Restituir
Por Tur IVA.
Pgina 273 de 415

n.2.14
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Por Otros Conceptos

botn DETALLAR
ACCION del tem Por Otros Conceptos
ventana Crdito Fiscal a Restituir Por Otros Conceptos.
Datos de Cabecera:
Datos de la Grilla:
CREDITO FISCAL FACTURADO: el usuario debe ingresar el importe

correspondiente.

Monto Neto Gravado
Crdito Fiscal Facturado

que se
Pgina 274 de 415

n.3
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Crdito Fiscal
Al seleccionar la solapa Crdito Fiscal el Sistema despliega la siguiente ventana:

Datos de cabecera:
Debajo de los datos de la DJ que se est generando se visualiza la siguiente leyenda:

Ingreso del detalle de los Crditos Fiscales facturados por las operaciones
efectuadas en el perodo con sus proveedores.
La ventana presenta una grilla que contiene los siguientes tems:

Total del Crdito Fiscal
Pgina 275 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Total del Crdito Fiscal Generado por Operaciones de Compras de Cosas Muebles,
Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios
Operaciones que Generan Crdito Fiscal - Compras de Bienes (Excepto Bienes
de Uso)
Operaciones que Generan Crdito Fiscal Locaciones
Operaciones que Generan Crdito Fiscal Prestaciones de Servicios
Operaciones que Generan Crdito Fiscal inversiones de Bienes de Uso
Operaciones que Generan Crdito Fiscal - Compras de Bienes Usados a
Operaciones que Generan Crdito Fiscal - Tur IVA
Operaciones que Generan Crdito Fiscal Contribuciones de la Seguridad
Social
Operaciones que Generan Crdito Fiscal - Otros Conceptos
Compras de Bienes en El Exterior
Compras de Servicios en el Exterior - Impuesto Ingresado a Travs de
Entidades Financieras/Contribuyente: este campo se habilita si se tilda el tem "IV
- Realiza importaciones definitivas de cosas muebles a su nombre, por su cuenta o
por cuenta de terceros?" de la solapa Datos de la DJ.
Total de Las Operaciones que No Generan Crdito Fiscal
Operaciones con Sujetos Exentos, No Alcanzados, Monotributistas Y
Otras Compras que No Generan Crdito Fiscal
Dbito Fiscal a Restituir
Operaciones con Responsables Inscriptos y Otros
Operaciones con Sujetos Exentos, No Alcanzados, Monotributistas y
Total Monto Compras Gravadas y RDF
Total del Monto de Compras no Gravadas
El Sistema completa los tems antes detallados.
La ventana presenta tambin la siguiente tecla de funcin:

Botn Accin
Al cliquear este botn, el Sistema permite la visualizacin de las ventanas relacionadas con
cada tem de la grilla.
Pgina 276 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
En los captulos siguientes se vern en detalle cada una de las ventanas pertenecientes a
los tems que conforman el Crdito Fiscal.
Pgina 277 de 415

n.3.1
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Compras de Bienes (Excepto Bienes de Uso)

ventana F. 2002 IVA POR ACTIVIDAD solapa Crdito Fiscal Total del Crdito
Fiscal Total del Crdito Fiscal Generado por Operaciones de Compras de Cosas
Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios
seleccionando el botn ACCION del tem Operaciones que Generan Crdito Fiscal Compras de Bienes (Excepto Bienes de Uso)
ventana Operaciones de Compra de de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o
Prestaciones de Servicios que Generan Crdito Fiscal - Compras de Bienes
(Excepto Bienes de Uso)
Datos de Cabecera:
Datos de la Grilla:

correspondiente.
CREDITO FISCAL COMPUTABLE: el usuario debe ingresar el importe

correspondiente.

Monto Neto Gravado
Crdito Fiscal Computable

Pgina 278 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Para grabar la informacin ingresada el Usuario deber cliquear sobre el botn GRABAR.

que se
Pgina 279 de 415

n.3.2
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Operaciones que Generan Crdito Fiscal Locaciones

seleccionando el botn ACCION del tem Operaciones que Generan Crdito Fiscal
Locaciones
ventana Operaciones de Compra de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o
Prestaciones de Servicios - Que Generan Crdito Fiscal - Locaciones
Datos de Cabecera:
Datos de la Grilla:

correspondiente.

correspondiente.

Monto Neto Gravado

Pgina 280 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015

que se
Pgina 281 de 415

n.3.3
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Operaciones que Generan Crdito Fiscal Prestaciones de Servicios

seleccionando el botn ACCION del tem Operaciones que Generan Crdito Fiscal Prestaciones de Servicios
Prestaciones de Servicios - Que Generan Crdito Fiscal - Prestaciones de
Servicios
Datos de Cabecera:
Datos de la Grilla:

correspondiente.

correspondiente.

Monto Neto Gravado

Pgina 282 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015

que se
Pgina 283 de 415

n.3.4
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Operaciones que Generan Crdito Fiscal Inversiones de Bienes de Uso

seleccionando el botn ACCION del tem Operaciones que Generan Crdito Fiscal Inversiones de Bienes de Uso
Prestaciones de Servicios - Que Generan Crdito Fiscal - Inversiones de Bienes de
Uso
Datos de Cabecera:
Datos de la Grilla:

correspondiente.

correspondiente.

Monto Neto Gravado

Pgina 284 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015

que se
Pgina 285 de 415

n.3.5
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Operaciones que Generan Crdito Fiscal Compras de Bienes Usados a


seleccionando el botn ACCION del tem Operaciones que Generan Crdito Fiscal Compras de Bienes Usados a Consumidores Finales
Prestaciones de Servicios - Que Generan Crdito Fiscal - Compras de Bienes
Usados a Consumidores Finales
Datos de Cabecera:
Datos de la Grilla:
MONTO TOTAL GRAVADO (INCLUIDO IVA): el usuario debe ingresar el importe

correspondiente.
CREDITO FISCAL: este campo lo completa el sistema.

correspondiente.

Monto Total Gravado (Incluido IVA)
Crdito Fiscal

Pgina 286 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015

que se
Pgina 287 de 415

n.3.6
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Operaciones que Generan Crdito Fiscal Tur IVA.

seleccionando el botn ACCION del tem Operaciones que Generan Crdito Fiscal Tur IVA
Prestaciones de Servicios - Que Generan Crdito Fiscal - Tur IVA.

Datos de Cabecera:
NUMERO DE LIQUIDACIN
FECHA
CREDITO FISCAL A COMPUTAR POR LA LIQUIDACIN
Agregar.

Botn Agregar
Al presionar este botn el Sistema presenta la ventana Detalle Tur IVA para que el
As se visualiza la ventana Crdito Fiscal - Tur IVA una vez ingresados los datos en la grilla:
Pgina 288 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015

Botn Editar
Botn Eliminar

que se
Pgina 289 de 415

n.3.6.1
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Detalle Tur IVA
Al cliquear sobre el botn AGREGAR de la ventana Crdito Fiscal Tur IVA el Sistema
presenta la ventana Detalle Tur IVA.

Nmero de Liquidacin: este campo tiene un formato numrico de 12 dgitos, de los

cuales 4 son para el punto de venta y 8 corresponden al nmero de liquidacin. Es de
ingreso obligatorio.
Fecha: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una fecha dentro
del calendario.
Crdito Fiscal a Computar por la Liquidacin: este campo es de ingreso obligatorio.

Botn Aceptar
Al presionar este botn el Sistema traslada la informacin ingresada a la grilla.
Botn Cancelar
Al presionar este botn el Usuario sale de la ventana sin grabar dato alguno.
Para grabar la informacin cargada el Usuario deber cliquear sobre el botn GRABAR
que se encuentra en el margen derecho de la ventana principal de la aplicacin.
Pgina 290 de 415

n.3.7
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Operaciones que Generan Crdito Fiscal Contribuciones de la

Seguridad Social

Contribuciones de la Seguridad Social.
ventana Crdito Fiscal - Operaciones que Generan Crdito Fiscal Contribuciones
de la Seguridad Social
Datos de Cabecera:
Datos de la Grilla:

correspondiente

Crdito Fiscal Total


que se
Pgina 291 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
n.3.8 Operaciones que Generan Crdito Fiscal Otros Conceptos

Otros Conceptos
Prestaciones de Servicios - Que Generan Crdito Fiscal Otros Conceptos
Datos de Cabecera:
Datos de la Grilla:
correspondiente.

correspondiente



que se
Pgina 292 de 415

n.3.9
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Compra de Bienes en el Exterior

seleccionando el botn ACCION del tem Compras de Bienes en el Exterior
Prestaciones de Servicios - Compras de Bienes en el Exterior
Datos de Cabecera:

Datos de la Ventana
Nmero de Detalle de Importacin \ Despacho de Importacin
Al pie de la grilla se visualiza el siguiente totalizador:

Total del Crdito Fiscal por Detalle de Importacin / Despacho de Importacin
Agregar.
Botn Agregar
Al presionar este botn el Sistema presenta la ventana Detalle Bien Exterior para que el
Pgina 293 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
As se visualiza la ventana Operaciones de Compra de Cosas Muebles, Obras,

Locaciones y/o Prestaciones de Servicios - Compras de Bienes en el Exterior una vez
ingresados los datos en la grilla:

Botn Editar
Botn Eliminar


que se
Pgina 294 de 415

n.3.9.1
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Detalle Bien Exterior
Al cliquear sobre el botn AGREGAR de la ventana Operaciones de Compra de Cosas

Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios - Compras de Bienes en el
Exterior el Sistema presenta la ventana Detalle Bien Exterior.

Numero de Detalle de Importacin / Despacho de Importacin: formato alfanumrico

de 12 caracteres que figura en el certificado de importacin. Es de ingreso obligatorio.
Crdito Fiscal por Detalle de Importacin / Despacho de Importacin: el usuario

deber ingresar el monto correspondiente.
Crdito Fiscal Computable por Detalle de Importacin / Despacho de Importacin:

el usuario deber ingresar el monto correspondiente.

Botn Aceptar
Al presionar este botn el Sistema traslada la informacin ingresada a la grilla.
Botn Cancelar
Al presionar este botn el Usuario sale de la ventana sin ingresar dato alguno.
Pgina 295 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Pgina 296 de 415

n.3.10
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015


Fiscal Total de las Operaciones que No Generan Crdito Fiscal
seleccionando el botn ACCION del tem Operaciones con Sujetos Exentos, No
Alcanzados, Monotributistas y Consumidores Finales
ventana Operaciones que no Generan Crdito Fiscal - Operaciones con Sujetos
Exentos, No Alcanzados, Monotributistas y Consumidores Finales
Datos de Cabecera:
MONTO NETO DE LA OPERACION: este campo es de ingreso obligatorio. El
usuario debe ingresar el importe correspondiente.
Para retornar a la pantalla anterior el Usuario deber cliquear sobre el botn

que se
Pgina 297 de 415

n.3.11
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Otras Compras que No Generan Crdito Fiscal

Fiscal Total de las Operaciones que No Generan Crdito Fiscal
seleccionando el botn ACCION del tem Otras Compras que No Generan Crdito
Fiscal
ventana Operaciones que no Generan Crdito Fiscal - Otras Compras que No
Generan Crdito Fiscal
Datos de Cabecera:
MONTO NETO DE LA OPERACION: el usuario debe ingresar el importe
correspondiente.
Para regresar a la pantalla anterior el Usuario deber cliquear sobre el botn

que se
Pgina 298 de 415

n.3.12
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Operaciones con Responsables Inscriptos y Otros

Fiscal Dbito Fiscal a Restituir
seleccionando el botn ACCION del tem Operaciones con Responsables Inscriptos
y Otros
ventana Restitucin de Dbito Fiscal - Operaciones con Responsables Inscriptos y
Otro
Datos de Cabecera:
Datos de la Grilla:
DEBITO FISCAL: este campo lo completa el sistema.
DEBITO FISCAL A RESTITUIR: el usuario debe ingresar el importe correspondiente.
Al pie de la grilla se visualiza la sumatoria de los campos arriba detallados:

Monto Neto gravado
Dbito Fiscal
Dbito Fiscal a Restituir

Pgina 299 de 415

Versin:
Fecha:

19.0.0
28/07/2015
que se
Pgina 300 de 415

n.3.13
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015


Fiscal Dbito Fiscal a Restituir
seleccionando el botn ACCION del tem Operaciones con Sujetos Exentos, No
ventana Restitucin de Dbito Fiscal - Operaciones con Sujetos Exentos, No
Datos de Cabecera:
Datos de la Grilla:
DBITO FISCAL FACTURADO A RESTITUIR: el usuario debe ingresar el importe

correspondiente.
Al pie de la grilla se visualiza la sumatoria de los campos arriba detallados:

Monto Neto Gravado
Dbito Fiscal Facturado a Restituir

Pgina 301 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015

que se
Pgina 302 de 415

n.4
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Liquidacin
Al seleccionar la solapa Liquidacin el Sistema despliega la siguiente ventana:

Datos de cabecera:
La ventana presenta una grilla que contiene los siguientes tems:

Total del Dbito Fiscal
Total del Crdito Fiscal
Ajuste Anual de Crdito Fiscal por Operaciones Exentas - A Favor del Responsable
Ajuste Anual de Crdito Fiscal por Operaciones Exentas - A Favor de AFIP
Saldo Tcnico a Favor del Responsable del Perodo Anterior
Saldo Tcnico a Favor del Responsable del Perodo
Pgina 303 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Subtotal Saldo Tcnico a Favor de la AFIP del Perodo

Diferimiento F. 518 (Se habilitar en futuras versiones)
Bonos Fiscales - Decreto N 1.145/09 y/o Decreto N 852/14
Saldo Tcnico a Favor de la AFIP del Perodo
Saldo Tcnico a Favor del contribuyente del Perodo
Saldo a favor de libre disponibilidad del perodo anterior neto de usos
Total Retenciones y Percepciones
Retenciones Sufridas
Percepciones Impositivas Sufridas
Percepciones Aduaneras Sufridas
Pagos a Cuenta efectuados en el perodo fiscal
Regmenes de Pagos a Cuenta de Cmputo No Restringido
Rgimen de Pago a Cuenta Restringido por la Compra de Marcadores
Qumicos. Ley 26.111
Pago a Cuenta Restringido AFSCA/INCAA
Pago a Cuenta Restringido - Artculo a continuacin del 15 - Ley 23.966
Subtotal Retenciones, Percepciones y Pagos a cuenta del Perodo
Restituciones Percepciones y Retenciones
Total Retenciones, Percepciones y Pagos a cuenta Computables en el Perodo Neto de
Restituciones
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del perodo
Saldo de Impuesto a favor de AFIP
El Usuario podr completar los tems Saldo Tcnico a Favor del Responsable del Perodo
Anterior y Bonos Fiscales - Decreto N 1.145/09 y/o Decreto N 852/14 en caso de
corresponder. El resto de los tems antes detallados los completa el Sistema.
El Usuario podr acceder a cada una de las subventanas a travs de la tecla de funcin
de la columna ACCION.

En los captulos siguientes se vern en detalle cada una de las ventanas.
Pgina 304 de 415

n.4.1
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Saldo a Favor de Libre Disponibilidad del Perodo Anterior Neto de

Usos

ventana F. 2002 IVA POR ACTIVIDAD solapa Liquidacin
seleccionando el botn ACCION del tem Saldo a Favor de Libre Disponibilidad del
Perodo Anterior Neto de Usos
ventana Saldo a Favor de Libre Disponibilidad del Perodo Anterior Neto de Usos
Saldo a favor del perodo anterior: el usuario deber ingresar el importe

correspondiente.
Compensaciones: a travs de este tem el usuario podr acceder a la subventana

Compensacin.
Devoluciones/Transferencias: a travs de este tem el usuario podr acceder a la

subventana Devolucin Transferencia.
Total del Monto Utilizado en el Perodo: este campo lo completa el sistema.
Saldo Neto a favor del perodo anterior: este campo lo completa el sistema.


que se
A continuacin se vern en detalle cada una de las ventanas mencionadas.
Pgina 305 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
n.4.1.1 Compensacin
Perodo Anterior
seleccionando el botn ACCION del tem Compensaciones
ventana Compensacin

Datos de la Ventana
IMPUESTO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
FECHA COMPENSACIN
MONTO COMPENSACIN
Total de las Compensaciones: este campo refleja la sumatoria de las compensaciones

ingresadas.
Agregar que se encuentra en el margen superior derecho de la ventana:
Botn Agregar
Al presionar este botn el Sistema presenta la ventana Detalle Destino de la
Compensacin para que el Usuario ingrese la informacin requerida.
As se visualiza la ventana Compensacin una vez ingresados los datos en la grilla:
Pgina 306 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015

Botn Editar
Botn Borrar


que se
Pgina 307 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
n.4.1.1.1 Detalle Destino de la Compensacin

Al cliquear sobre el botn AGREGAR de la ventana Compensacin el Sistema presenta
la ventana Detalle Destino de la Compensacin.
Datos de la Ventana
Impuesto: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podr seleccionar un
impuesto dentro de la lista desplegable.
Concepto: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podr seleccionar un

tem dentro de la lista desplegable.
SubConcepto: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podr seleccionar un

tem dentro de la lista desplegable.
Nmero de Anticipo: este campo se habilita y es de ingreso obligatorio en el caso

de haber seleccionado en el campo Destino de la Compensacin Concepto el tem
Anticipo.
Perodo (AAAAMM): este campo es de ingreso obligatorio y se debe ingresar un

perodo con el formato especificado.
Fecha de la Compensacin: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podr

Monto de la Compensacin: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario

deber ingresar el monto correspondiente.

Botn Aceptar
Al presionar este botn el Sistema traslada la informacin ingresada a la grilla de la ventana
Compensacin.
Pgina 308 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Botn Cancelar
Al presionar este botn el Usuario sale de la ventana sin ingresar dato alguno.
Pgina 309 de 415

n.4.1.2
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Devolucin Transferencia

Perodo Anterior
seleccionando el botn ACCION del tem Devolucin Transferencia
ventana Devolucin Transferencia
Datos de la Ventana
FECHA DE LA SOLICITUD
MONTO DE LA DEVOLUCIN/TRANSFERENCIA
Total de Devoluciones/Transferencias: este campo refleja la sumatoria de las

Devoluciones/Transferencias ingresadas.
AGREGAR.
Botn AGREGAR
Al presionar este botn el Sistema presenta la ventana Detalle Devolucin Transferencia
para que el Usuario ingrese la informacin requerida.
As se visualiza la ventana Devolucin Transferencia una vez ingresados los datos en la

grilla:
Pgina 310 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015

Botn Editar
Botn Borrar


que se
Pgina 311 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
n.4.1.2.1 Detalle Devolucin Transferencia

Al cliquear sobre el botn AGREGAR de la ventana Devolucin Transferencia el Sistema
presenta la ventana Detalle Devolucin Transferencia.
Datos de la Ventana
Fecha de la Solicitud: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podr
Monto de la Devolucin/Transferencia: este campo es de ingreso obligatorio. El

usuario deber ingresar el monto correspondiente.

Botn Aceptar
Devolucin Transferencia.
Botn Cancelar
Pgina 312 de 415

n.4.2
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Liquidacin - Retenciones Sufridas

ventana F. 2002 IVA POR ACTIVIDAD solapa Liquidacin Total Retenciones y
Percepciones
seleccionando el botn ACCION del tem Retenciones Sufridas
ventana Liquidacin - Retenciones Sufridas

Datos de la Ventana
RGIMEN DE RETENCIN
CUIT DEL AGENTE DE RETENCION
FECHA EN LA QUE SE PRACTICO LA RETENCIN
NMERO DE CERTIFICADO O CDIGO DE OPERACIN
MONTO DE LA RETENCION
Total de las Retenciones: este campo lo completa el sistema y refleja la sumatoria de las
retenciones ingresadas.
Total de las Retenciones del Perodo: este campo lo completa el sistema y refleja la
sumatoria de las retenciones del perodo ingresadas.
Retenciones a Restituir: este campo lo completa el sistema y refleja las retenciones a
restituir. Por ejemplo: los diferentes tipos de Notas de Crdito, Recibo de Sueldo Devolucin,
C1116, etc.
Total de Retenciones a Restituir: este campo lo completa el sistema y refleja la sumatoria
de las retenciones a restituir.
La solapa presenta las siguientes teclas de funcin:

Al presionar este botn el Sistema importa de la aplicacin Mis Retenciones las
retenciones correspondientes al impuesto; informando al Usuario su correcta realizacin y
la cantidad importada.
Pgina 313 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Botn Borrar Retenciones

Al presionar este botn el Sistema elimina, previa confirmacin del Usuario, todas las
retenciones ingresadas en la grilla.
Botn Agregar
Al presionar este botn el Sistema presenta la ventana Detalle Retenciones Sufridas para
que el Usuario ingrese la informacin requerida.
Botn Importar
Al presionar este botn el Sistema permite la importacin masiva de retenciones a travs de
un archivo plano.
Para realizar el ingreso de informacin en la grilla el Usuario deber seleccionar los botones
antes mencionados.
As se visualiza la ventana Liquidacin - Retenciones Sufridas una vez ingresados los datos
en la grilla:

Botn Editar / Ver
Al presionar este botn el Sistema permite ver y modificar los datos ingresados en la grilla.
Botn Ver
Este botn surge cuando la DJ tiene como estado Presentado. En ese caso el Sistema
permite la visualizacin de los datos ingresados en la grilla.
Pgina 314 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Botn Borrar


que se
Pgina 315 de 415

n.4.2.1
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Detalle Retenciones Sufridas
Al cliquear sobre el botn AGREGAR de la ventana Retenciones Sufridas el Sistema

presenta la ventana Detalle Retenciones Sufridas.
Datos de la Ventana
Rgimen de Retencin: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podr
seleccionar un tem dentro de la lista desplegable.
CUIT del Agente de Retencin: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario

deber ingresar la clave correspondiente.
Fecha en que se Practic la Retencin: este campo es de ingreso obligatorio. El

usuario podr seleccionar una fecha dentro del calendario.
Comprobante Tipo: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podr

seleccionar una opcin dentro de la lista desplegable.
Nmero de Certificado o Cdigo de Operacin: este campo es de ingreso

obligatorio. El usuario deber ingresar el dato solicitado.
Monto de la Retencin: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deber

ingresar el monto correspondiente.

Botn Aceptar
Al presionar este botn el Sistema traslada la informacin ingresada a la grilla Liquidacin Retenciones Sufridas.
Botn Volver
Al presionar este botn el Usuario retorna a la ventana anterior sin grabar dato alguno.
Pgina 316 de 415

n.4.2.2
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Retenciones - Importacin de Retenciones
Al cliquear sobre el botn IMPORTAR de la ventana Liquidacin - Retenciones Sufridas

el Sistema presenta la ventana Retenciones - Importacin de Retenciones.

Importacin de Retenciones
Seleccin de Archivo txt con Retenciones
Seleccin de Archivo
Botn Seleccionar Archivo
Este botn le permite al Usuario buscar el archivo que desea importar.
Estado de la Carga
Estado de la Carga
Nombre del Archivo
Lneas
Una vez seleccionado el botn Seleccionar Archivo, y de no existir error alguno, el

Sistema muestra nuevamente la ventana Liquidacin Retenciones Sufridas conteniendo
la informacin ingresada.
Diseo del archivo de importacin
Primer Campo Entero: Rgimen de Retencin (Posiciones 1 a 3, longitud 3)
Segundo Campo Texto: CUIT del Agente de Retencin (Posiciones 4 a 14, longitud 11)
Pgina 317 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Tercer Campo Fecha: Fecha en que se Practic la Retencin (Posiciones 15 a 24, longitud
10)
Cuarto Campo Texto: Nmero de Certificado o Cdigo de Operacin (Posiciones 25 a 40,
longitud 16)
Quinto Campo Decimal: Monto de la Retencin (Posiciones 41 a 56, longitud 16)
Ejemplo de archivo de importacin:
2083065660032916/06/2015000100110011
0000000073523,18
2093050000173501/05/2009000100110012
0000000000257.27
2173054666182910/06/2015000100110014
-711.44
2193065660032922/06/20150001001100151111-000000000511.66
Puntos a tener en cuenta antes de efectuar la importacin

Tipo de datos permitidos:
Entero
Permite solamente datos numricos.
Los datos debern estar alineados a la derecha.
Se deber respetar las posiciones totales (longitud) del campo.
Se utilizar como carcter de relleno espacios o ceros (nunca la tecla TAB).
Ejemplo:
Longitud del campo: 5.

En caso de tener que completarse con el valor 13, el mismo quedara:
0 0 0 1 3 o bien _ _ _ 1 3
Decimal
Permite solamente datos numricos con separador decimal , ( coma) o . ( punto). El
separador decimal ocupa una posicin y es obligatorio.
Se deber respetar las posiciones totales ( longitud) del campo.
Se utilizar como carcter de relleno espacios o ceros ( nunca la tecla TAB).
El signo es el primer carcter significativo de la izquierda.
Ejemplo:

En caso de tener que completarse con el valor 1200,47, el mismo quedara:
_ _ _ _ _ _ _ 1 2 0 0 , 4 7 o bien 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 , 4 7
En caso de completarse con el valor 1200,47, el mismo quedara:
- _ _ _ _ _ _ 1 2 0 0 , 4 7 o bien - 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 , 4 7
Texto
Permite letras y nmeros.
Los datos debern estar alineados a la izquierda.
Se utilizar como carcter de relleno espacios ( nunca la tecla TAB).
Ejemplo:

En caso de tener que completarse con dos datos, el mismo quedara:
B4___
Pgina 318 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Fecha
Permite solamente datos numricos con 2 separadores / para da, mes y ao.
El formato es dd/mm/aaaa. Donde dd es para el da, mm es para el mes y aaaa es para el
ao.
Ejemplo:

En caso de tener que completarse con 3/5/2013, el mismo quedara:
03/05/2013
Archivo a importar
El archivo que se utilizar para importar las retenciones deber tener las siguientes
caractersticas:
El archivo debe ser tipo texto o plano, conteniendo los datos de las retenciones en el
formato previamente detallado.
Todos los registros deben tener la misma longitud, no se pueden importar para un mismo
archivo registros con diferente longitud.
Los espacios deben ser realizados con la barra espaciadora. Nunca se debern utilizar las
teclas TAB y ENTER para dejar espacios. Se deber tener en cuenta que en ningn campo
se puede dejar espacios utilizando dichas teclas.
Los registros deben comenzar y terminar en la misma lnea. Para indicar la finalizacin del
registro deber usar un retorno de carro o avance de lnea o ambos.
En caso de existir algn error en el archivo el Sistema detalla los errores respectivos.
A continuacin se visualiza una pantalla de ejemplo informando un error:
Pgina 319 de 415

n.4.3
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Liquidacin - Percepciones Impositivas Sufridas

Percepciones
seleccionando el botn ACCION del tem Percepciones Impositivas Sufridas
ventana Liquidacin - Percepciones Impositivas Sufridas.

Datos de la Ventana
RGIMEN DE PERCEPCIONES
CUIT DEL AGENTE DE PERCEPCION
FECHA EN QUE SE PRACTICO LA PERCEPCIN
NMERO DE COMPROBANTE
Total Bruto de las Percepciones: este campo lo completa el sistema y refleja la sumatoria
de las percepciones brutas ingresadas.
Total Neto de las Percepciones: este campo lo completa el sistema y refleja la sumatoria
de las percepciones del perodo ingresadas.
Percepciones a Restituir: este campo lo completa el sistema y refleja las percepciones a
restituir. Por ejemplo: los diferentes tipos de Notas de Crdito, Recibo de Sueldo Devolucin,
C1116, etc.
Total de Percepciones a Restituir: este campo lo completa el sistema y refleja la
sumatoria de las percepciones a restituir.

percepciones correspondientes al impuesto; informando al Usuario su correcta realizacin y
Pgina 320 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Botn Borrar Percepciones

percepciones ingresadas en la grilla.
Botn AGREGAR
Al presionar este botn el Sistema presenta la ventana Detalle de Percepciones
Impositivas Sufridas para que el Usuario ingrese la informacin requerida.
Botn Importar
Al presionar este botn el Sistema permite la importacin masiva de percepciones a travs
de un archivo plano.
antes mencionado.
As se visualiza la ventana Liquidacin - Percepciones Impositivas Sufridas una vez

Botn Editar / Ver
Botn Ver
Este botn surge cuando la DJ tiene como estado Presentado. En ese caso el Sistema
permite la visualizacin de los datos ingresados en la grilla.
Pgina 321 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Botn Borrar

que se
Pgina 322 de 415

n.4.3.1
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Detalle de Percepciones Impositivas Sufridas
Al cliquear sobre el botn AGREGAR de la ventana Percepciones Impositivas Sufridas en

el Perodo Fiscal el Sistema presenta la ventana Detalle de Percepciones Impositivas
Sufridas.
Datos de la Ventana
Rgimen de Percepcin: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podr
CUIT del Agente de Percepcin: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario

Fecha en que se Practic la Percepcin: este campo es de ingreso obligatorio. El


Nmero de Comprobante: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deber

ingresar el dato solicitado.
Monto de la Percepcin: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deber


Botn Aceptar
Liquidacin - Percepciones Impositivas Sufridas.
Botn Volver
Pgina 323 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
n.4.3.2 Percepciones - Importacin de Percepciones

Al cliquear sobre el botn IMPORTAR de la ventana Liquidacin Percepciones
Impositivas Sufridas el Sistema presenta la ventana Percepciones - Importacin de
Percepciones.

Importacin de Percepciones
Seleccin de Archivo txt con Percepciones
Seleccin de Archivo
Estado de la Carga
Estado de la Carga
Nombre del Archivo
Lneas

Sistema muestra nuevamente la ventana Liquidacin Percepciones Impositivas Sufridas
conteniendo la informacin ingresada.
Primer Campo Entero: Rgimen de Percepcin (Posiciones 1 a 3, longitud 3)
Segundo Campo Texto: CUIT del Agente de Percepcin (Posiciones 4 a 14, longitud 11)
Tercer Campo Fecha: Fecha en que se Practic la Percepcin (Posiciones 15 a 24,
longitud 10)
Cuarto Campo Texto: Nmero de Comprobante (Posiciones 25 a 40, longitud 16)
Quinto Campo Decimal: Monto de la Percepcin (Posiciones 41 a 56, longitud 16)
Pgina 324 de 415
Versin:

Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Ejemplo de archivo de importacin:

2703065660032916/05/2015000100110011
4933050000173501/05/2010000100110012
2333054666182930/06/2015000100110014
6633099999999501/06/2009000100110013
0000000073523,18
0000000000257.27
-888.33
-000000004123,55
Puntos a tener en cuenta antes de efectuar la importacin

Tipo de datos permitidos:
Entero
Permite solamente datos numricos.
Se deber respetar las posiciones totales (longitud) del campo.
Se utilizar como carcter de relleno espacios o ceros (nunca la tecla TAB).
Ejemplo:

En caso de tener que completarse con el valor 13, el mismo quedara:
0 0 0 1 3 bien _ _ _ 1 3
Decimal
Permite solamente datos numricos con separador decimal , ( coma) o . ( punto). El
separador decimal ocupa una posicin y es obligatorio.
Se utilizar como carcter de relleno espacios o ceros ( nunca la tecla TAB).
El signo es el primer carcter significativo de la izquierda.
Ejemplo:

En caso de tener que completarse con el valor 1200,47, el mismo quedara:
_ _ _ _ _ _ _ 1 2 0 0 , 4 7 o bien 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 , 4 7
En caso de completarse con el valor 1200,47, el mismo quedara:
- _ _ _ _ _ _ 1 2 0 0 , 4 7 o bien - 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 , 4 7
Texto
Permite letras y nmeros.
Los datos debern estar alineados a la izquierda.
Se utilizar como carcter de relleno espacios ( nunca la tecla TAB).
Ejemplo:

En caso de tener que completarse con dos datos, el mismo quedara:
B4___
Fecha
Permite solamente datos numricos con 2 separadores / para da, mes y ao.
El formato es dd/mm/aaaa. Donde dd es para el da, mm es para el mes y aaaa es para el
ao.
Pgina 325 de 415

Ejemplo:
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015

En caso de tener que completarse con 3/5/2013, el mismo quedara:
03/05/2013
Archivo a importar
El archivo que se utilizar para importar las retenciones deber tener las siguientes
caractersticas:
El archivo debe ser tipo texto o plano, conteniendo los datos de las percepciones en el
formato previamente detallado.
Todos los registros deben tener la misma longitud, no se pueden importar para un mismo
archivo registros con diferente longitud.
Los espacios deben ser realizados con la barra espaciadora. Nunca se debern utilizar las
teclas TAB y ENTER para dejar espacios. Se deber tener en cuenta que en ningn campo
se puede dejar espacios utilizando dichas teclas.
Los registros deben comenzar y terminar en la misma lnea. Para indicar la finalizacin del
registro deber usar un retorno de carro o avance de lnea o ambos.
A continuacin se visualiza una pantalla de ejemplo informando un error:
Se deber presionar el botn ACEPTAR para retornar a la ventana Liquidacin Percepciones Impositivas Sufridas.
Pgina 326 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
n.4.4 Liquidacin - Percepciones Aduaneras Sufridas

Percepciones
seleccionando el botn ACCION del tem Percepciones Aduaneras Sufridas
ventana Liquidacin Percepciones Aduaneras Sufridas.

Datos de la Ventana
RGIMEN DE PERCEPCIN
FECHA EN QUE SE PRACTICO LA PERCEPCIN
NMERO DE LIQUIDACIN O DESPACHO
Total Bruto de las Percepciones: este campo lo completa el sistema y refleja la sumatoria
de las percepciones del perodo ingresadas.
Total Neto de las Percepciones:
Percepciones a Restituir:
Total de Percepciones a Restituir:

percepciones correspondientes al impuesto; informando al Usuario su correcta realizacin y
Botn Borrar Percepciones

percepciones ingresadas en la grilla.
Pgina 327 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Botn Agregar
Al presionar este botn el Sistema presenta la ventana Liquidacin - Percepciones
Aduaneras Sufridas para que el Usuario ingrese la informacin requerida.
antes mencionado.
As se visualiza la ventana Liquidacin - Percepciones Aduaneras Sufridas una vez

Botn Editar
Botn Borrar

Pgina 328 de 415

Versin:
Fecha:

19.0.0
28/07/2015
que se
Pgina 329 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
n.4.4.1 Detalle de Percepciones Aduaneras Sufridas

Al cliquear sobre el botn AGREGAR de la ventana Percepciones Aduaneras Sufridas el
Sistema presenta la ventana Detalle de Percepciones Aduaneras Sufridas.
Datos de la Ventana
Rgimen de Percepcin: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podr
CUIT del Agente de Percepcin: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario

Fecha en que se Practic la Percepcin: este campo es de ingreso obligatorio. El


Nmero de Liquidacin o Despacho: este campo es de ingreso obligatorio. El

usuario deber ingresar el dato solicitado.
Monto de la Percepcin: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deber


Botn Aceptar
Percepciones Aduaneras Sufridas.
Botn volver
Pgina 330 de 415

n.4.5
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Regmenes de Pagos a Cuenta de Cmputo No Restringido

ventana F. 2002 IVA POR ACTIVIDAD solapa Liquidacin Pagos a Cuenta
Computables en el Periodo Fiscal
seleccionando el botn ACCION del tem Regmenes de Pagos a Cuenta de Cmputo
No Restringido
ventana Liquidacin Regmenes de Pagos a Cuenta de Cmputo No Restringido.

Datos de la Ventana
RGIMEN DE PAGOS A CUENTA
FECHA EN QUE SE EFECTUO EL PAGO A CUENTA
MONTO DEL PAGO A CUENTA
Total Pagos a Cuenta Cmputo No Restringido: este campo lo completa el sistema y

refleja la sumatoria de los pagos a cuenta ingresados.
Botn AGREGAR
Al presionar este botn el Sistema presenta la ventana Detalle de Regmenes de Pagos
a Cuenta de Cmputo No Restringido para que el Usuario ingrese la informacin
requerida.
antes mencionado.
As se visualiza la ventana Regmenes de Pagos a Cuenta de Cmputo No Restringido
una vez ingresados los datos en la grilla:
Pgina 331 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015

Botn Editar
Botn Borrar

que se
Pgina 332 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
n.4.5.1 Detalle de Regmenes de Pagos a Cuenta de Cmputo No Restringido

Al cliquear sobre el botn AGREGAR de la ventana Regmenes de Pagos a Cuenta de
Cmputo No Restringido el Sistema presenta la ventana Detalle de Regmenes de
Pagos a Cuenta de Cmputo No Restringido.
Datos de la Ventana
Rgimen de Pagos a Cuenta: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario
podr seleccionar un tem dentro de la lista desplegable.
Fecha en que se efectu el Pago a Cuenta: este campo es de ingreso obligatorio.

El usuario podr seleccionar una fecha dentro del calendario.
Monto del Pago a Cuenta: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deber

Botn Aceptar
Regmenes de Pagos a Cuenta de Cmputo No Restringido.
Botn volver
Pgina 333 de 415

n.4.6
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Regmenes de Pagos a Cuenta Restringidos por la Compra de Marcadores

Qumicos Ley 26.111

seleccionando el botn ACCION del tem Rgimen de Pago a Cuenta Restringido por
la Compra de Marcadores Qumicos Ley 26.111
ventana Liquidacin Regmenes de Pagos a Cuenta Restringido por la Compra
Marcadores Qumicos Ley 26.111.
En esta ventana, el Usuario encontrar una grilla con los siguientes datos:
Datos de la Ventana
COMPROBANTE NMERO
FECHA EN QUE SE EFECTUO EL PAGO A CUENTA
IMPORTE DEL PAGO A CUENTA
Total Pagos a Cuenta - Marcadores Qumicos Ley 26.111: este campo lo completa el
sistema y refleja la sumatoria de los pagos a cuenta ingresados.
Cantidad de actividades: este campo es de ingreso obligatorio.
Saldo de Los Pagos a Cuenta No Computados en Perodos Anteriores: este campo es
de ingreso obligatorio.
Pagos a Cuenta Computables en el Perodo: este campo lo completa el sistema.
Saldo de los Pagos a Cuenta para Perodos Siguientes: este campo lo completa el
sistema.
Tope Anual Marcadores Qumicos Ley 26.111: este campo es de ingreso obligatorio.
Al pie de la ventana se visualiza la siguiente leyenda:
Use el botn VERIFICAR para recalcular topes y verificar la consistencia del
formulario.
Pgina 334 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015

Botn AGREGAR
a Cuenta Restringidos por la Compra Marcadores Qumicos Ley 26.111para que el
antes mencionado.
As se visualiza la ventana Regmenes de Pagos a Cuenta Restringidos por la Compra
de Marcadores Qumicos Ley 26.111 una vez ingresados los datos en la grilla:

Botn Editar
Botn Borrar


que se
Pgina 335 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Pgina 336 de 415

n.4.6.1
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Detalle de Regmenes de Pagos a Cuenta Restringidos por la Compra

Marcadores Qumicos Ley 26.111
Al cliquear sobre el botn AGREGAR de la ventana Liquidacin Regmenes de Pagos a

Cuenta Restringidos por la Compra de Marcadores Qumicos Ley 26.111 el Sistema
presenta la ventana Detalle de Regmenes de Pagos a Cuenta Restringidos por la
Compra Marcadores Qumicos Ley 26.111.
Datos de la Ventana

Comprobante Nmero: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deber

ingresar el nmero correspondiente.
Comprobante Fecha: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario podr

Fecha en que se efectu el Pago a Cuenta: este campo es de ingreso obligatorio.

Importe del Pago a Cuenta: este campo es de ingreso obligatorio. El usuario deber

Botn Aceptar
Regmenes de Pagos a Cuenta Restringidos por la Compra de Marcadores Qumicos Ley
26.111.
Botn Volver
Pgina 337 de 415

n.4.7
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Regmenes de Pagos a Cuenta Restringido AFSCA/INCAA

seleccionando el botn ACCION del tem Pago a Cuenta Restringido AFSCA/INCAA
ventana Liquidacin Regmenes de Pagos a Cuenta Restringido AFSCA/INCAA

Datos de la grilla:
FECHA EN QUE SE EFECTU EL PAGO A CUENTA
Total de Pagos a Cuenta AFSCA/INCAA: este campo lo completa el sistema y refleja la

sumatoria de los pagos a cuenta ingresados.
Pagos a Cuenta. Computables en el Perodo: este campo lo completa el sistema.
Saldo de los Final Pagos a Cuenta para Perodos Siguientes: este campo lo completa el
sistema.
Saldo de los Pagos a Cuenta No Computados en Perodos Anteriores: este campo es
de ingreso obligatorio.
Al pie de la ventana se visualiza la siguiente leyenda:

Use el botn VERIFICAR para recalcular topes y verificar la consistencia del
formulario.

Botn AGREGAR
Pgina 338 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015

a Cuenta Restringido AFSCA/INCAA para que el Usuario ingrese la informacin
requerida.
antes mencionado.
As se visualiza la ventana Regmenes de Pagos a Cuenta Restringido AFSCA/INCAA

Botn Editar
Botn Borrar


que se
Pgina 339 de 415

n.4.7.1
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Detalle de Regmenes de Pagos a Cuenta Restringido AFSCA/INCAA
Al cliquear sobre el botn AGREGAR de la ventana Regmenes de Pagos a Cuenta

Restringido AFSCA/INCAA el Sistema presenta la ventana Detalle de Regmenes de
Pagos a Cuenta Restringido AFSCA/INCAA.

Datos de la Ventana
Fecha en que se Efectu el Pago a Cuenta: este campo es de ingreso obligatorio.

ingresar el importe correspondiente.

Botn Aceptar
Regmenes de Pagos a Cuenta Restringido AFSCA/INCAA.
Botn Volver
Pgina 340 de 415

n.4.8
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Pagos a Cuenta Artculo a continuacin del 15 Ley 23.966

seleccionando el botn ACCION del tem Pago a Cuenta Restringido Artculo a
continuacin del 15 - Ley 23.966
ventana Liquidacin Pagos a Cuenta Artculo a continuacin del 15 Ley 23.966

Datos de la Ventana
FECHA EN QUE SE EFECTU EL PAGO A CUENTA
Total de Pagos a Cuenta - Art. Cont. 15 Ley 23.966: este campo lo completa el sistema y
refleja la sumatoria de los pagos a cuenta ingresados del artculo en cuestin.
Pagos a Cta. Computables en el Perodo: este campo lo completa el sistema.
Saldo de los pagos a cuenta para perodos siguientes: este campo lo completa el
sistema.
Saldo de los Pagos a Cuenta No Computados en Perodos Anteriores: este campo lo
campo es de ingreso obligatorio.

Botn AGREGAR
Al presionar este botn el Sistema presenta la ventana Detalle de Pagos a Cuenta
Artculo a Continuacin del 15 Ley 23.966 para que el Usuario ingrese la informacin
requerida.
Pgina 341 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015

antes mencionado.
As se visualiza la ventana Pagos a Cuenta Artculo a continuacin del 15 Ley 23.966

Botn Editar
Botn Borrar


que se
Pgina 342 de 415

n.4.8.1
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Detalle de Pagos a Cuenta Artculo a Continuacin del 15 Ley 23.966
Al cliquear sobre el botn AGREGAR de la ventana Pago a Cuenta Artculo a

continuacin del 15 Ley 23.966 el Sistema presenta la ventana Detalle de Pagos a
Cuenta Artculo a Continuacin del 15 Ley 23.966.

Datos de la Ventana
Fecha en que se Efectu el Pago a Cuenta: este campo es de ingreso obligatorio.

ingresar el importe correspondiente.

Botn Aceptar
Pagos a Cuenta Artculo a continuacin del 15 Ley 23.966.
Botn Volver
Pgina 343 de 415

n.5
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Visualizacin F. 2002 Impuesto al Valor Agregado
El Usuario puede visualizar, a travs de la opcin Buscar del men, botn PDF, el
formulario F. 2002 Impuesto al Valor Agregado presentado.
Pgina 344 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
F. 851/A Fondo Hdrico de Infraestructura
Para ingresar a la ventana F. 851/A FONDO HIDRICO DE INFRAESTRUCTURA una

vez seleccionada la CUIT e ingresados los parmetros Organismo (AFIP), Formulario (F.
851/A) y Perodo Fiscal (AAAAMM), el Usuario debe cliquear el botn Aceptar desde la
ventana Nuevo.

Ttulo 1 Naftas
Ttulo 2 Transferencias Exentas
Ttulo 3 Gas Natural
ventanas del mdulo:
Botn Cerrar
Permite regresar a la pantalla Nuevo.
Botn Grabar
mismo, el Sistema registra los datos ingresados, de manera de poder continuar trabajando
en otro momento. De este modo, la carga de datos puede realizarse durante distintas
sesiones, persistiendo los datos temporales.
Al presionar el botn Grabar el Sistema emite el siguiente mensaje:
Una vez presionado el botn Si el formulario quedar con estado Borrador; estado que
permite Editar y Borrar accediendo desde la consulta Buscar del men.
opcin Buscar del men.
Botn Presentar
Pgina 345 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015

Presentar.
Al confirmar la presentacin el Sistema presenta la siguiente leyenda:
"PDF".
Pgina 346 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Pgina 347 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
El Usuario puede visualizar el acuse de la presentacin accediendo a la opcin Buscar del

men.
Pgina 348 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
o.1 Datos de la Declaracin Jurada

Al ingresar a la ventana F. 851/A FONDO HIDRICO DE INFRAESTRUCTURA se
visualiza la solapa Datos de la Declaracin Jurada.

Operaciones del Perodo (AAAAMM)
Secuencia
Comprendidas Entre el Da (DD-MM-AAAA)
Y el Da (DD-MM-AAAA)
El Sistema completa los campos arriba detallados.
Pgina 349 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
o.2 Ttulo 1 Naftas

Al seleccionar el tem correspondiente, el Sistema despliega la ventana ventana F. 851/A
FONDO HIDRICO DE INFRAESTRUCTURA - Ttulo 1 - Naftas.
Ttulo 1 - Naftas
Rubro 1 - Operaciones Efectuadas en el Pas (Excepto Zonas Con Tratamiento
Diferencial)
Transferencia a Ttulo Gratuito: este campo es de ingreso obligatorio.
Transferencia a Ttulo Oneroso: este campo es de ingreso obligatorio.
Consumo Propio: este campo es de ingreso obligatorio.
Diferencia de Inventario: este campo es de ingreso obligatorio.
Total de Operaciones: este campo lo completa el sistema.
Liquidacin Mnima Calculada (Segn Art. 2,2 p Ley 26181): este campo lo
Total Base Imponible: este campo es de ingreso obligatorio.
Total (Total Facturado por Alcuota Vigente): este campo lo completa el sistema.
Impuesto Determinado por las Operaciones del Rubro I: este campo lo completa
el sistema.
Rubro 2 - Operaciones Efectuadas en el Pas en Zonas Con Tratamiento Diferencial
Transferencia a Ttulo Gratuito: este campo no es de ingreso obligatorio.
Transferencia a Ttulo Oneroso: este campo no es de ingreso obligatorio.
Pgina 350 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Impuesto Determinado por las Operaciones del Rubro II: este campo lo completa
el sistema.
Pgina 351 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
o.3 Ttulo 2 Transferencias Exentas

FONDO HIDRICO DE INFRAESTRUCTURA - Ttulo 2 Transferencias Exentas.

Ttulo 2 Transferencias Exentas
Operaciones Efectuadas
Detalle de Transferencia Exentas - Exportaciones Art. 5 - Ley N 26181: este
campo es editable.
Pgina 352 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
o.4 Ttulo 3 Gas Natural

Al seleccionar el tem correspondiente, el Sistema despliega la ventana F. 851/A FONDO
HIDRICO DE INFRAESTRUCTURA - Ttulo 3 Gas Natural.

Ttulo 3 Gas Natural
Rubro 3 - Operaciones Efectuadas
Transferencia a Ttulo Gratuito: este campo es de ingreso obligatorio.
Transferencia a Ttulo Oneroso: este campo es de ingreso obligatorio.
Impuesto Determinado por las Operaciones del Rubro III: este campo lo completa
el sistema.
Pgina 353 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
o.5 Determinacin del Saldo

FONDO HIDRICO DE INFRAESTRUCTURA - Determinacin del Saldo.

Ttulo 1 - Naftas
Determinacin del Impuesto del Perodo: este campo lo completa el sistema.
Pago a Cuenta por Importaciones: este campo no es de ingreso obligatorio.
Anticipos. este campo no es de ingreso obligatorio.
Pago a Cuenta: este campo no es de ingreso obligatorio.
Saldo a Favor Perodo Anterior: este campo no es de ingreso obligatorio.
Subtotal a Favor AFIP: este campo lo completa el sistema.
Subtotal a Favor Contribuyente: este campo lo completa el sistema.
Saldo a Favor AFIP: este campo lo completa el sistema.
Saldo a Favor Perodo Contribuyente: este campo lo completa el sistema.
Ttulo 3 Gas Natural
Determinacin del Impuesto del Perodo: este campo lo completa el sistema.
Anticipos. este campo es de ingreso obligatorio.
Saldo a Favor Perodo Anterior: este campo es de ingreso obligatorio.
Pgina 354 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Subtotal a Favor AFIP: este campo lo completa el sistema.
Subtotal a Favor Contribuyente: este campo lo completa el sistema.
Saldo a Favor AFIP: este campo lo completa el sistema.
Saldo a Favor Perodo Contribuyente: este campo lo completa el sistema.
Pgina 355 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
o.6 Visualizacin F. 851/A Fondo Hdrico de Infraestructura

formulario F. 851/A FONDO HIDRICO DE INFRAESTRUCTURA presentado.
Pgina 356 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Pgina 357 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
F. 996 SIRE - Retenciones y Percepciones de Seguridad Social
El presente mdulo permite al Agente de Retencin/Percepcin realizar la presentacin en

lnea de DDJJ determinativas mensuales.
El formulario asignado en este caso para la declaracin jurada es el F. 996 SIRE Retenciones y Percepciones de Seguridad social.
Se podrn declarar solamente las DDJJ correspondientes al Impuesto 353 - Retenciones
Contribuciones de la Seguridad Social.
La determinacin del saldo de las DDJJ se obtiene con la sumatoria de los certificados
F.2004 ingresados a travs del Sistema Integrado Retenciones Electrnicas SIRE.
Las DDJJ se identifican por el periodo y la secuencia.
El periodo y la secuencia de las DDJJ se generan en forma automtica a medida que el
Agente de Retencin va ingresando los certificados (F.2004).
El Agente de Retencin/Percepcin podr consultar o imprimir las DDJJ presentadas, pero
no eliminarlas ni modificarlas.
El F996 permite informar DDJJ rectificativas y DDJJ sin movimientos.
Para generar DDJJ sin movimientos se deber ingresar a travs de la opcin Nuevo del
men.
Pgina 358 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Para ingresar a la ventana F. 996 SIRE - RETENCIONES PERCEPCIONES DE

SEGURIDAD SOCIAL y realizar la presentacin con movimientos del correspondiente
formulario se debe utilizar la opcin Buscar del men.
Una vez presionado el botn Aceptar de la ventana Bsqueda, se debe seleccionar la
opcin Editar, de la siguiente ventana, dentro de la columna Accin.
De seleccionarse la opcin Ver el Usuario solo podr consultar el contenido del
formulario.

Totales por Quincena por Rgimen
ventanas del mdulo:
Botn Cerrar
Permite regresar a la ventana Bsqueda.
Botn Grabar
Se utiliza para registrar de manera parcial o temporal la informacin ingresada. Esta
instancia permite modificar los datos ingresados.
Botn Presentar
Presentar.
Pgina 359 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Al confirmar la presentacin el Sistema emite el Acuse de Recibo y el Tiquet de la

Presentacin.
Pgina 360 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015

"PDF".
Pgina 361 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
p.1 Determinacin del Saldo

Al ingresar a la ventana F. 996 SIRE - RETENCIONES PERCEPCIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL se visualiza la solapa Determinacin del Saldo.
Perodo Fiscal
Secuencia
Determinacin del -Saldo
Impuesto
Retenciones Percepciones
Notas de Crdito
Pagos a Cuenta: este campo es editable y se podr modificar de corresponder.
Saldo a Favor AFIP
Saldo a Favor Responsable
Saldo a Favor de Perodos Anteriores Aplicado a la Cancelacin de Esta DJ:

todo importe ingresado en este campo slo tendr carcter de informativo. Para
realizar su re imputacin se deber utilizar el Sistema Cuentas Tributarias.
Total Neto 1ra. Quincena
Total Neto 2da. Quincena
La grilla contiene en su ltima columna la siguiente tecla de funcin:

Botn Ver
A travs de este botn el Usuario puede visualizar un listado conteniendo todos los
certificados, con estado emitido o reemplazado por mes.
Debajo de la grilla se visualiza la siguiente leyenda aclaratoria:
El monto de perodos anteriores aplicado a esta DJ debe reimputarse a travs del
Sistema Cuentas Tributarias
El Sistema completa casi todos los campos arriba detallados, dejando solo dos para
modificar.
Pgina 362 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
La ventana presenta en su margen inferior derecho, las siguientes teclas de funcin que son
comunes a todas las ventanas del mdulo.

Pgina 363 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
p.2 Totales por Quincena por Rgimen

Al seleccionar el tem correspondiente, el Sistema despliega la ventana F. 996 SIRE RETENCIONES PERCEPCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL - Totales por Quincena por
Rgimen.
Perodo Fiscal
Secuencia
Totales 1ra. Quincena por Rgimen
Impuesto
Rgimen
Casos
Retenciones/Percepciones
Notas de Crdito
Total Neto
Totales 2da. Quincena por Rgimen
Impuesto
Rgimen
Casos
Notas de Crdito
Total
Pgina 364 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015

Botn Ver
certificados generados por quincena, con estado emitido o reemplazado.
Dicho listado refleja la informacin contenida en los certificados F. 2004 generados a travs
del Sistema Integrado Retenciones Electrnicas SIRE.
La ventana presenta en su margen inferior derecho, debajo de cada grilla, los botones que
permiten exportar la informacin que se visualiza en la correspondiente grilla.
que se
Pgina 365 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
p.3 Visualizacin F. 996 SIRE - Retenciones y Percepciones de Seguridad Social

formulario F. 996 SIRE - RETENCIONES Y PERCEPCIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL presentado.
Pgina 366 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
F. 997 SIRE - Retenciones Percepciones
El objetivo del presente mdulo es permitir al Agente de Retencin/Percepcin realizar la

presentacin en lnea de DDJJ determinativas mensuales, utilizando para su clculo las
retenciones/percepciones informadas por medio del ingreso de los certificados F.2003
generados a travs del Sistema Integrado Retenciones Electrnicas SIRE.
El formulario asignado en este caso para la declaracin jurada es el F. 997 SIRE Retenciones Percepciones.
Se podrn declarar solamente las DDJJ correspondientes al Impuesto 218 - Impuesto a las
Ganancias - Beneficiarios del Exterior.
El Agente de Retencin/Percepcin presenta una declaracin jurada en la cual ingresa las
retenciones/percepciones en los regmenes que est inscripto dentro del impuesto
mencionado.
Para determinar el impuesto a ingresar se informan mensualmente las
retenciones/percepciones que el Agente de Retencin/Percepcin aplica al Sujeto Retenido.
La determinacin del saldo de las DDJJ se obtiene con la sumatoria de los certificados
F.2003 ingresados a travs del Sistema Integrado Retenciones Electrnicas - SIRE.
Las DDJJ se identifican por el periodo y la secuencia.
El periodo y la secuencia de las DDJJ se generan en forma automtica a medida que el
Agente de Retencin va ingresando los certificados (F.2003).
El Agente de Retencin/Percepcin podr consultar o imprimir las DDJJ presentadas, pero
no eliminarlas ni modificarlas.
El F997 permite informar DDJJ rectificativas y DDJJ sin movimientos.
Para generar DDJJ sin movimientos se deber ingresar a travs de la opcin Nuevo del
men.
Pgina 367 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Para ingresar a la ventana F. 997 SIRE - RETENCIONES PERCEPCIONES y realizar

la presentacin con movimientos del correspondiente formulario se debe utilizar la opcin
Buscar del men.
Una vez presionado el botn Aceptar de la ventana Bsqueda, se debe seleccionar la
opcin Editar, de la siguiente ventana, dentro de la columna Accin.
De seleccionarse la opcin Ver el Usuario solo podr consultar el contenido del
formulario.

Totales por Quincena por Rgimen
ventanas del mdulo:
Botn Cerrar
Botn Grabar
Botn Presentar
Presentar.
Pgina 368 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015

Presentacin.
Pgina 369 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015

"PDF".
Pgina 370 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
q.1 Determinacin del Saldo

Al ingresar a la ventana F. 997 SIRE - RETENCIONES PERCEPCIONES se visualiza la
solapa Determinacin del Saldo.
Perodo Fiscal
Secuencia
Determinacin del -Saldo
Impuesto
Retenciones Percepciones
Notas de Crdito
Pagos a Cuenta: este campo es editable y se podr modificar de corresponder.
Saldo a Favor AFIP
Saldo a Favor Responsable
Saldo a Favor de Perodos Anteriores Aplicado a la Cancelacin de Esta DJ:

todo importe ingresado en este campo slo tendr carcter de informativo. Para
realizar su re imputacin se deber utilizar el Sistema Cuentas Tributarias.
Total Neto 1ra. Quincena
Total Neto 2da. Quincena

Botn Ver
certificados, con estado emitido o reemplazado por mes.
El Sistema completa casi todos los campos arriba detallados, dejando solo dos para
modificar.
La ventana presenta en su margen inferior derecho, las siguientes teclas de funcin que son
comunes a todas las ventanas del mdulo.
Pgina 371 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015


que se
Pgina 372 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
q.2 Totales por Quincena por Rgimen

Al seleccionar el tem correspondiente, el Sistema despliega la ventana F. 997 SIRE RETENCIONES PERCEPCIONES - Totales por Quincena por Rgimen.
Perodo Fiscal
Secuencia
Totales 1ra. Quincena por Rgimen
Impuesto
Rgimen
Casos
Notas de Crdito
Total Neto
Totales 2da. Quincena por Rgimen
Impuesto
Rgimen
Casos
Notas de Crdito
Total Neto

Pgina 373 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Botn Ver
certificados generados por quincena, con estado emitido o reemplazado.
Dicho listado refleja la informacin contenida en los certificados F. 2003 generados a travs
del Sistema Integrado Retenciones Electrnicas SIRE.
La ventana presenta en su margen inferior derecho, debajo de cada grilla, los botones que
permiten exportar la informacin que se visualiza en la correspondiente grilla.

que se
Pgina 374 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
q.3 Visualizacin F. 997 SIRE - Retenciones Percepciones

formulario F. 997 SIRE - RETENCIONES PERCEPCIONES presentado.
Pgina 375 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
F. 5111 MENDOZA DIU IB - DJ
El objetivo del presente mdulo es permitir generar una Declaracin Impositiva y Pago
correspondiente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos de contribuyentes locales de las
provincias que se incorporen a esta aplicacin, en este caso la provincia de Mendoza,
unificando en una primera etapa informacin obtenida del Sistema Registral de AFIP
(Domicilios y Actividades), y teniendo como objetivo final la unificacin con la Declaracin
Jurada del Impuesto al Valor Agregado.
Para ingresar a la ventana ATM Administracin Tributaria Mendoza una vez
seleccionada la CUIT e ingresados los parmetros Organismo (A.T.M. PROVINCIA DE
MENDOZA), Formulario (F. 5111) y Perodo Fiscal (AAAAMM), el Usuario debe cliquear
el botn Aceptar desde la ventana Nuevo.

Datos Informativos
Determinacin
Liquidacin
ventanas del mdulo:
Botn Cerrar
Botn Grabar
Botn Presentar
Presentar.
Pgina 376 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015

Presentacin.
Pgina 377 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Aclaracin:
En el caso que el pago se efecte una vez vencida la presentacin de la DJ el Sistema
calcular automticamente los intereses los cuales se reflejarn al pie del acuse de recibo
como Formulario 5112.
El Usuario podr visualizar tanto el Acuse de Recibo de la presentacin realizada como el
"Formulario" presentado accediendo a la opcin Buscar del men presionando los botones
Acuse y "PDF" respectivamente.
Pgina 378 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
r.1 Datos Informativos

Al ingresar a la ventana ATM Administracin Tributaria Mendoza se visualiza la solapa
Datos Informativos.
Datos comunes a todas las solapas:
Secuencia: este campo lo completa el sistema. El nmero de secuencia depende de si

es una DJ original, en ese caso le corresponder 0, o una rectificativa en cuyo caso
podr variar de 1 a 9.
Datos de la solapa:
Nmero Inscripcin Ingresos Brutos: este campo es de ingreso obligatorio.
Monto total facturado ao anterior: este campo es de ingreso obligatorio.
Caracterizacin del Contribuyente frente a la AFIP: este campo lo completa el

sistema.
Categora del monotributo: este campo lo completa el sistema.
Domicilio
Calle
Nmero
Piso
Oficina Depto. Local
Provincia
Localidad
Cdigo Postal
Pgina 379 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Todos los campos relacionados con el domicilio los completa el Sistema con la informacin
proveniente del Padrn de Contribuyentes de la AFIP.
Pgina 380 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
r.2 Determinacin
Al seleccionar el tem correspondiente, el Sistema despliega la ventana ATM
Administracin Tributaria Mendoza solapa Determinacin.

Datos de la solapa:
El Sistema genera una grilla conteniendo las actividades que posee el Usuario, las cuales
fueron dadas de alta ante la AFIP, asocindolas automticamente a la actividad provincial
que corresponda. En caso que se deba realizar algn cambio, el mismo se deber
materializar a travs del Sistema Registral de AFIP.
Declaracin de Actividades
Actividad AFIP: este campo lo completa el sistema.
Actividad Provincia: este campo lo completa el sistema.
Descripcin: este campo lo completa el sistema.
Base Exenta: este campo ser de carga obligatoria si se hubiera tildado la casilla Es
Exenta.
Importe Fijo: este campo lo completa el sistema.
Pgina 381 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
No Ejercida: se deber tildar la casilla en las actividades mostradas por la aplicacin

pero que no se encuentren dadas de alta ante la ATM. En ese caso no se habilitar el
botn Detallar.
Es Exenta: se deber tildar la casilla de corresponder.
Promocionada: se deber tildar la casilla en caso de poseer promociones que

disminuyan la alcuota de acuerdo a la normativa vigente.
Acrecentada: se deber tildar la casilla cuando la alcuota se encuentre acrecentada de

acuerdo a la normativa vigente.
Total Actividades
Impuesto Determinado Total: este campo lo calcula el sistema.
Total Base Imponible: este campo lo calcula el sistema.
Total Ingresos Exentos: este campo lo calcula el sistema.
Total de Ingresos no Gravados: este campo es de ingreso obligatorio.
La grilla presenta adems, por cada actividad, la siguiente tecla de funcin:
Botn Detallar
A travs de este botn se accede a una ventana en la cual debe cargarse la Base Imponible
o la Base Exenta segn corresponda, adems se podr ingresar el Impuesto Determinado
calculado por el contribuyente.
Adems la ventana presenta en su margen inferior derecho las siguientes teclas de funcin:

que se
En el captulo siguiente se detalla la ventana que surge al presionar el botn Detallar.
Pgina 382 de 415

r.2.1
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Ventana del Botn Detallar - Solapa Determinacin
Para ingresar a la presente ventana, se debe cliquear en el botn Detallar ubicado en la

grilla denominada Declaracin de Actividades de la solapa Determinacin; dependiendo
el tipo de ventana a visualizarse, si es una actividad gravada o exenta.
Visualizacin de una ventana de ejemplo con actividad gravada:
Datos comunes a todas las pantallas:

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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
La presente solapa contiene los siguientes campos:
Cdigo Actividad AFIP: este campo lo completa el sistema.
Cdigo Actividad Provincia: este campo lo completa el sistema.
Es Actividad Principal?: este campo lo completa el sistema.
La ventana presenta una grilla la cual contiene los siguientes campos:
Alcuota: este campo lo completa el sistema. El tipo de alcuotas a visualizarse

depende de si se hicieron o no marcas en las columnas Promocionada y
Acrecentada de la grilla Declaracin de Actividades de la ventana anterior.
Tipo Alcuota: este campo lo completa el sistema.
Base Imponible: este campo es de ingreso obligatorio.
Impuesto Calculado: este campo lo completa el sistema. Calcula automticamente el

valor, desconsiderando lo cargado por el contribuyente an cuando no se cargue
importe alguno.
Grilla Mnimos
La visualizacin de esta grilla depende de la actividad seleccionada:
Cantidad
Tipo
Valor Unitario
Mnimo
Mnimo de la Actividad: este campo lo calcula el sistema.

Mnimo Calculado: este campo lo calcula el sistema.
Impuesto Calculado Resultado Final: este campo lo calcula el sistema.
Impuesto Determinado Calculado por el Contribuyente: este campo lo carga el usuario.
Impuesto Determinado: este campo lo completa el sistema con el importe del campo
Impuesto Calculado Resultado Final, el cual ser reemplazado en caso de ingresarse un
importe en el campo Impuesto Determinado Calculado por el Contribuyente.
Adems la ventana presenta, en su margen inferior derecho, debajo de cada grilla las
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015

Visualizacin de una ventana de ejemplo con actividad exenta:
A continuacin se detallan solamente los campos propios de esta ventana:
Base Exenta: este campo es de ingreso obligatorio.
Fecha Disposicin: se deber seleccionar una fecha en el calendario.
Disposicin: este campo es de ingreso obligatorio.
Fecha Desde Exencin: este campo es de ingreso obligatorio.
Fecha Hasta Exencin: este campo es de ingreso obligatorio.

encuentra en el margen superior izquierdo de la ventana.
que se
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Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
r.3 Liquidacin
Al seleccionar el tem correspondiente, el Sistema despliega la ventana ATM
Administracin Tributaria Mendoza solapa Liquidacin.

Datos de la solapa:
La solapa presenta la grilla denominada Deducciones y Otros Dbitos. Dicha grilla se
compone de los siguientes tems:
Saldo a Favor del Perodo Anterior: se deber completar el campo con el importe
correspondiente.
Retenciones Sufridas: este campo refleja el importe ingresado a travs de la ventana

del mismo nombre.
Percepciones Aduaneras: este campo refleja el importe ingresado a travs de la

ventana del mismo nombre.
Pgina 386 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Percepciones: este campo refleja el importe ingresado a travs de la ventana del

mismo nombre.
Pagos a Cuenta: este campo refleja el importe ingresado a travs de la ventana del
mismo nombre.
Recaudaciones Bancarias: este campo refleja el importe ingresado a travs de la

ventana del mismo nombre.
Otros Dbitos: este campo refleja el importe ingresado a travs de la ventana del
mismo nombre.
Otros Crditos: este campo refleja el importe ingresado a travs de la ventana del
mismo nombre.
Total de Deducciones: este campo lo completa el sistema.
A Favor del Contribuyente: este campo lo completa el sistema.

A Favor de Rentas: este campo lo completa el sistema.
Fecha de Vencimiento: este campo lo completa el sistema.
Fecha de Pago: se debe seleccionar una fecha del calendario.
Total a Ingresar: este campo lo completa el sistema.
La grilla presenta adems en la ltima columna la siguiente tecla de funcin:
Botn Detallar
A travs de este botn el Usuario accede a la ventana del tem correspondiente.
Adems la ventana presenta, en su margen inferior derecho, debajo de cada grilla las


encuentra en el margen superior izquierdo de la misma.
que se
Pgina 387 de 415

r.3.1
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Liquidacin - Retenciones Sufridas
Para ingresar a la ventana Liquidacin - Retenciones Sufridas, se debe cliquear en el

botn Detallar ubicado en la grilla denominada Deducciones y Otros Dbitos tem
Retenciones Sufridas de la solapa Liquidacin.
La ventana presenta una grilla conteniendo la siguiente informacin:
Fecha Retencin
CUIT Agente Retencin
Descripcin
Nmero Constancia Retencin
Importe Retencin
Al ingresar por primera vez a esta ventana el Sistema muestra una grilla en blanco.
A travs de los botones que se detallan a continuacin se podr realizar la carga de la
informacin en dicha grilla:
Botn Agregar
Al presionar este botn el Sistema muestra la ventana Retenciones Sufridas. A travs de
esta ventana el Usuario ingresa las retenciones en forma manual.
Botn Importar
Al presionar este botn el Sistema permite la importacin masiva de retenciones a travs de
un archivo plano.
A continuacin se visualiza la ventana con informacin en la grilla:
La ventana presenta adems, los siguientes botones de funcin:

Botn Editar
Pgina 388 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Al presionar este botn el Sistema permite modificar los datos ingresados en la ventana
Retenciones Sufridas que son los que se reflejan en la grilla.
Botn Borrar
Al presionar este botn el Sistema permite eliminar la retencin seleccionada.



que se
Pgina 389 de 415

r.3.1.1
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Retenciones Sufridas
Para ingresar a la ventana Retenciones Sufridas, se debe cliquear en el botn Agregar

ubicado en la ventana Liquidacin Retenciones Sufridas.
La ventana presenta los siguientes campos:

Fecha Retencin: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar
una fecha del calendario.
CUIT Agente Retencin: este campo lo completa el usuario y es de ingreso
obligatorio.
N Constancia Retencin: este campo lo completa el usuario y es de ingreso
obligatorio.
Importe Retencin: este campo lo completa el usuario y es de ingreso
obligatorio.

Botn Aceptar
Al presionar este botn el Sistema valida la CUIT ingresada. En caso de ser incorrecta
se visualizar un mensaje de error. Adems el Sistema completar la grilla de la
ventana Liquidacin Retenciones Sufridas con la informacin ingresada.
Botn Volver
Este botn permite regresar a la pantalla Liquidacin - Retenciones Sufridas,
quedando sin efecto en caso de haberse realizado alguna carga de datos en dicha
pantalla.
Pgina 390 de 415

r.3.1.2
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Retenciones
Para ingresar a la ventana Retenciones, se debe cliquear en el botn Importar ubicado

en la ventana Liquidacin Retenciones Sufridas.

Importacin de Retenciones
Seleccin de Archivo txt con Retenciones
Seleccin de Archivo

Estado de la Carga
Estado de la Carga
Nombre del Archivo
Lneas

Sistema muestra nuevamente la ventana Liquidacin Retenciones Sufridas conteniendo
la informacin ingresada.
Primer Campo: FechaRetencion (Posiciones 1 a 10)
Segundo Campo: CuitRetencion (Posiciones 11 a 21)
Tercer Campo: NroConstanciaRetencion (Posiciones 22 a 36)
CuartoCampo: ImporteRetencion (Posiciones 37 a 51)
Pgina 391 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Ejemplo:
02/05/201530656600329123456789012345000000015000.00
10/05/201530656600329000000000012345000000004512,17
Pgina 392 de 415

r.3.2
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Liquidacin - Percepciones Aduaneras
Para ingresar a la ventana Liquidacin - Percepciones Aduaneras, se debe cliquear en

el botn Detallar ubicado en la grilla denominada Deducciones y Otros Dbitos tem
Percepciones Aduaneras de la solapa Liquidacin.
Fecha Percepcin
Descripcin
Nmero Despacho
Importe Percepcin
Botn Agregar
Al presionar este botn el Sistema muestra la ventana Percepciones Aduaneras.
Botn Importar

Botn Editar
Pgina 393 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Percepciones Aduaneras que son los que se reflejan en la grilla.
Botn Borrar
Al presionar este botn el Sistema permite eliminar la percepcin seleccionada.



que se
Pgina 394 de 415

r.3.2.1
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Percepciones Aduaneras
Para ingresar a la ventana Percepciones Aduaneras, se debe cliquear en el botn

Agregar ubicado en la ventana Liquidacin Percepciones Aduaneras.

Fecha Percepcin: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una
fecha del calendario.
CUIT Agente Percepcin: este campo lo completa el sistema.
N Despacho: este campo lo completa el usuario y es de ingreso obligatorio.
Importe Percepcin: este campo lo completa el usuario y es de ingreso obligatorio.

Botn Aceptar
Al presionar este botn el Sistema valida la CUIT ingresada. En caso de ser incorrecta se
visualizar un mensaje de error. Adems el Sistema completar la grilla de la ventana
Liquidacin - Percepciones Aduaneras con la informacin ingresada.
Botn Volver
Este botn permite regresar a la pantalla Liquidacin - Percepciones Aduaneras, quedando
sin efecto en caso de haberse realizado alguna carga de datos en dicha pantalla.
Pgina 395 de 415

r.3.2.2
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Percepciones Aduaneras - Importacin
Para ingresar a la ventana Percepciones Aduaneras - Importacin, se debe cliquear en

el botn Importar ubicado en la ventana Liquidacin - Percepciones Aduaneras.

Importacin de Percepciones Aduaneras
Seleccin de Archivo txt con Percepciones Aduaneras
Seleccin de Archivo
Estado de la Carga
Estado de la Carga
Nombre del Archivo
Lneas

Sistema muestra nuevamente la ventana Liquidacin Percepciones Aduaneras
Primer Campo: FechaPercepcion (Posiciones 1 a 10)
Segundo Campo: CuitAgentePercepcion (Posiciones 11 a 21)
Tercer Campo: NroDespacho (Posiciones 22 a 37)
CuartoCampo: ImportePercepcion (Posiciones 38 a 52)
Pgina 396 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Ejemplo:
05/05/20153369345023915062DIS4113344G000000000123.00
05/05/20153369345023915090DIS4213141D000000000432,11
Pgina 397 de 415

r.3.3
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Liquidacin - Percepciones
Para ingresar a la ventana Liquidacin - Percepciones, se debe cliquear en el botn

Detallar ubicado en la grilla denominada Deducciones y Otros Dbitos tem
Percepciones de la solapa Liquidacin.
Fecha Percepcin
Descripcin
Letra Comprobante
Tipo Comprobante
N Comprobante
Importe Percepcin

Botn Agregar
Al presionar este botn el Sistema muestra la ventana Percepciones.
Botn Importar
Pgina 398 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015

Botn Editar
Percepciones Aduaneras que son los que se reflejan en la grilla.
Botn Borrar



que se
Pgina 399 de 415

r.3.3.1
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Percepciones
Para ingresar a la ventana Percepciones, se debe cliquear en el botn Agregar ubicado

en la ventana Liquidacin Percepciones.

Fecha Percepcin: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una
fecha del calendario.
CUIT Agente Percepcin: este campo lo completa el usuario y es de ingreso
obligatorio.
Letra Comprobante: este campo es de ingreso obligatorio y se debe seleccionar una
opcin del combo desplegable.
Tipo Comprobante: este campo es de ingreso obligatorio y se debe seleccionar una
opcin del combo desplegable.
N Comprobante: este campo lo completa el usuario y es de ingreso obligatorio.
Importe Percepcin: este campo lo completa el usuario y es de ingreso obligatorio.

Botn Aceptar
Liquidacin - Percepciones con la informacin ingresada.
Botn Volver
Este botn permite regresar a la pantalla Liquidacin - Percepciones, quedando sin efecto
en caso de haberse realizado alguna carga de datos en dicha pantalla.
Pgina 400 de 415

r.3.3.2
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Percepciones - Importacin
Para ingresar a la ventana Percepciones Importacin, se debe cliquear en el botn

Importar ubicado en la ventana Liquidacin - Percepciones.

Importacin de Percepciones
Seleccin de Archivo txt con Percepciones
Seleccin de Archivo
Estado de la Carga
Estado de la Carga
Nombre del Archivo
Lneas

Sistema muestra nuevamente la ventana Liquidacin Percepciones conteniendo la
informacin ingresada.
Primer Campo: FechaPercepcion (Posiciones 1 a 10)
Segundo Campo: CuitAgentePercepcion (Posiciones 11 a 21)
Tercer Campo: LetraComprobante (Posiciones 22 a 22) ver tabla
Cuarto Campo: TipoComprobante (Posiciones 23 a 23) ver tabla
Pgina 401 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Quinto Campo: NroComprobante (Posiciones 24 a 38)

Sexto Campo: ImportePercepcion (Posiciones 39 a 53)
Ejemplo:
03/05/201530500001735110001-12345678 000000000321.00
03/05/20153050000173565AB000111333XXZZ000000000321,00
Pgina 402 de 415

r.3.4
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Liquidacin Pagos a Cuenta
Para ingresar a la ventana Liquidacin - Pagos a Cuenta, se debe cliquear en el botn

Detallar ubicado en la grilla denominada Deducciones y Otros Dbitos tem Pagos a
Cuenta de la solapa Liquidacin.
Fecha de Pago
Tipo de Pago
Impuesto Pagado
Botn Agregar
Al presionar este botn el Sistema muestra la ventana Pagos a Cuenta.
Botn Importar
Al presionar este botn el Sistema permite la importacin masiva de pagos a cuenta a
travs de un archivo plano.

Botn Editar
Pagos a Cuenta que son los que se reflejan en la grilla.
Pgina 403 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Botn Borrar



que se
Pgina 404 de 415

r.3.4.1
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Pagos a Cuenta
Para ingresar a la ventana Pagos a Cuenta, se debe cliquear en el botn Agregar

ubicado en la ventana Liquidacin Pagos a Cuenta.

Fecha de Pago: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber seleccionar una fecha
del calendario.
Tipo de Pago: este campo es de ingreso obligatorio y se debe seleccionar una opcin
del combo desplegable.
Impuesto Pagado: este campo lo completa el usuario y es de ingreso obligatorio.
Botn Aceptar
Liquidacin - Percepciones con la informacin ingresada.
Botn Volver
Este botn permite regresar a la pantalla Liquidacin - Percepciones, quedando sin efecto
en caso de haberse realizado alguna carga de datos en dicha pantalla.
Pgina 405 de 415

r.3.4.2
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Pagos a Cuentas - Importacin
Para ingresar a la ventana Pagos a Cuentas - importacin, se debe cliquear en el botn

Importar ubicado en la ventana Liquidacin Pagos a Cuenta.

Importacin de Pagos a Cuentas
Seleccin de Archivo txt con Pagos a Cuentas
Seleccin de Archivo
Estado de la Carga
Estado de la Carga
Nombre del Archivo
Lneas

Sistema muestra nuevamente la ventana Liquidacin Pagos a Cuenta conteniendo la
informacin ingresada.
Primer Campo: FechaDePago (Posiciones 1 a 10)
Segundo Campo: TipoDePago (Posiciones 11 a 11)
Tercer Campo: ImpuestoPagado (Posiciones 12 a 26)
Pgina 406 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Ejemplo:
10/05/20151000000001530.00
10/05/20151000000000347,45
Pgina 407 de 415

r.3.5
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Liquidacin Recaudaciones Bancarias
Para ingresar a la ventana Liquidacin - Recaudaciones Bancarias, se debe cliquear en

el botn Detallar ubicado en la grilla denominada Deducciones y Otros Dbitos tem
Recaudaciones Bancarias de la solapa Liquidacin.
Perodo
CBU Cuenta Bancaria
CUIT Bancaria
Nombre del Banco
Importe

Botn Agregar
Al presionar este botn el Sistema muestra la ventana Recaudaciones Bancarias.
Botn Importar
Al presionar este botn el Sistema permite la importacin masiva de recaudaciones
bancarias a travs de un archivo plano.

Botn Editar
Pgina 408 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Recaudaciones Bancarias que son los que se reflejan en la grilla.
Botn Borrar
Al presionar este botn el Sistema permite eliminar el tem seleccionado.



que se
Pgina 409 de 415

r.3.5.1
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Recaudaciones Bancarias
Para ingresar a la ventana Recaudaciones Bancarias, se debe cliquear en el botn

Agregar ubicado en la ventana Liquidacin Recaudaciones Bancarias.

Perodo: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber ingresar el perodo
correspondiente con formato AAAAMM.
CBU Cuenta Bancaria: este campo es de ingreso obligatorio. Se deber ingresar la
clave correspondiente.
CUIT Bancaria: este campo lo completa el sistema una vez ingresada la CBU.
Nombre del Banco: este campo lo completa el sistema.
Importe: este campo es de ingreso obligatorio.

Botn Aceptar
Liquidacin Recaudaciones Bancarias con la informacin ingresada.
Botn Volver
Este botn permite regresar a la pantalla Liquidacin - Recaudaciones Bancarias,
quedando sin efecto en caso de haberse realizado alguna carga de datos en dicha pantalla.
Pgina 410 de 415

r.3.5.2
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Recaudaciones Bancarias - Importacin
Para ingresar a la ventana Recaudaciones Bancarias - Importacin, se debe cliquear

en el botn Importar ubicado en la ventana Liquidacin Recaudaciones Bancarias.

Importacin de Recaudaciones Bancarias
Seleccin de Archivo txt con Recaudaciones Bancarias
Seleccin de Archivo
Estado de la Carga
Estado de la Carga
Nombre del Archivo
Lneas

Sistema muestra nuevamente la ventana Liquidacin Recaudaciones Bancarias
Primer Campo: Periodo (Posiciones 1 a 6)
Segundo Campo: CBUCtaBancaria (Posiciones 7 a 28)
Tercer Campo: Importe (Posiciones 29 a 43)
Pgina 411 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Ejemplo:
2015040070099330004015949940000000000131.00
2015050070099330004015949940000000000313,17
Pgina 412 de 415

r.3.6
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Liquidacin Otros Dbitos
Para ingresar a la ventana Liquidacin - Otros Dbitos, se debe cliquear en el botn

Detallar ubicado en la grilla denominada Deducciones y Otros Dbitos tem Otros
Dbitos de la solapa Liquidacin.

Importe: este campo se completa en forma obligatoria.
Detalle: este campo se completa en forma obligatoria.

que se
Pgina 413 de 415

r.3.7
Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
Liquidacin Otros Crditos
Para ingresar a la ventana Liquidacin - Otros Crditos, se debe cliquear en el botn

Detallar ubicado en la grilla denominada Deducciones y Otros Dbitos tem Otros
Crditos de la solapa Liquidacin.

Importe: este campo se completa en forma obligatoria.
Detalle: este campo se completa en forma obligatoria.

que se
Pgina 414 de 415

Versin:
Fecha:
19.0.0
28/07/2015
r.4 Visualizacin F. 5111 MENDOZA DIU IB - DJ

formulario F. 5111 Mendoza DIU IB - DJ presentado.
Pgina 415 de 415

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g.1.1 Visualizacin - Detalle de Percepcin _________________________________ 77

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n.3.10 Operaciones con Sujetos Exentos, No Alcanzados, Monotributistas y

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Liquidacin Pagos a Cuenta ______________________________________ 403

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Alcance del Documento

Definiciones, siglas y abreviaturas

Contribuyentes / Responsables ante la AFIP, debidamente

Administracin Tributaria Mendoza

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Mesa de Ayuda al Usuario

Por inconvenientes en el funcionamiento de la aplicacin:

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Incorporacin del formulario F. 5111 MENDOZA DIU IB - DJ

Incorporacin del campo "Compras de Servicios en el Exterior - Impuesto ingresado

Incorporacin del botn Importar en los tems Retenciones Sufridas y Percepciones

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Objetivo del Sistema

Requerimientos Mnimos del Sistema

Acerca de la Resolucin de Pantalla

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Operatividad del Sistema

1. Ingresar al Sitio Web del Organismo, a travs de la siguiente ruta identificatoria:

2. Ingresar al Sistema de Clave Fiscal.

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Datos del Encabezado de cada ventana

Cada una de las ventanas presenta, en el margen superior derecho, el link

Cliqueando sobre el mismo, el Sistema desplegar la ayuda en lnea, que contiene

Cada una de las ventanas presenta, en el margen superior derecho, el link

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A travs de las mismas podr acceder a las funcionalidades propias de la aplicacin.

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La ventana presenta la posibilidad de realizar un filtro de considerarse necesario para la

Filtros de Bsqueda: para realizar el filtro el Sistema presenta un recuadro

Una vez seleccionado el Organismo el Sistema presenta los siguientes campos:

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F.1262 - GESTION DE RELACIONES Y AUTORIZACIONES

Fecha Modificacin (DD-MM-AAAA)

Luego deber cliquear el botn ACEPTAR para aplicar el filtro.

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Ventana Listado de Formularios

La ventana en la cual se visualiza el listado de los formularios, presenta en el encabezado la

CUIT: clave nica de identificacin tributaria de la DJ.

Formulario: descripcin del formulario por el cual se realiz el filtro.

Perodo Fiscal: corresponde al perodo de la presentacin.

Estado: en que se encuentra la DJ. Si el estado es Con Error se podr consultar el

Fecha ltima Modificacin: corresponde a la fecha en la que se modificaron los datos

Usuario ltima Modificacin: corresponde a la CUIT del usuario responsable que

Teclas de funcin de la ventana

Adems el Sistema le permite al Usuario, a travs del botn

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4.2.1.1 Botones Ventana Listado de Formularios

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4.2.1.2 Estado con Error

El mensaje a visualizar depender del error ocurrido.