Professional Documents
Culture Documents
Descripcin breve
Manual que describa los procedimientos a seguir en los procesos de compra y/o
contrataciones directas de bienes, obras, servicios y consultoras relacionadas al
desarrollo del objeto social de la Corporacin de Zonas Francas.
Pgina:
1 de 62
Revisado :
Junio,2015
2
2
3
4
5
5
8
8
13
18
24
29
30
Versin 2
Octubre, 2015
35
38
Pgina:
2 de 62
Revisado :
Junio,2015
SECCIN PRIMERA
ANTECEDENTES
En fechas 8 y 9 de noviembre del ao 2010 se public en la Gaceta Diario Oficial Nmeros 213 y
214 la Ley No. 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Pblico, de forma posterior
en Gacetas Nmeros 239 y 240 del 15 y 16 de diciembre del mismo ao fue publicado el Decreto
No. 75-2010, Reglamento General a la Ley No. 737; Ley de Contrataciones Administrativas del
Sector Pblico.
En este sentido el artculo 3, numeral 6) de la Ley establece que, para efectos de aplicacin de la
presente Ley, se entiende por sector pblico: Las Empresas del Estado, salvo cuando estn en
situacin de competencia. En este ltimo caso, estarn sujetos a la presente ley los procesos de
contratacin vinculados nicamente a tareas propias de la actividad de administracin de las
mismas, comunes a cualquier organizacin. En cuanto a la contratacin relativa al desarrollo de su
objeto social o las tareas conexas a la misma, esto es las que tengan relacin de medio a fin con las
actividades principales del objeto social, se contratarn de conformidad con el derecho privado,
respetando en todo caso el principio de transparencia. Para el efecto, cada Empresa del Estado
expedir un Manual de Contratacin que respete los lineamientos dictados por la Direccin General
de Contrataciones del Estado y que sea aprobado por esta, en el que se consignen los
procedimientos de seleccin que seguir de conformidad con las necesidades que pretenda
satisfacer y definan las actividades que se considerarn como conexas.
De conformidad al Decreto No. 46-91, Ley de Zonas Francas Industriales de Exportacin, es de
Inters nacional la existencia en Nicaragua de un rgimen actualizado de Zonas Francas de
Exportacin con el objetivo de promover la generacin de empleo, la inversin extranjera, la
exportacin de productos no tradicionales, la adquisicin de tecnologa y la reactivacin de nuestro
comercio exterior, en este sentido el arto. 2 establece las zonas tienen como objetivo principal
promover la inversin y la exportacin mediante el establecimiento y operacin en la zona de
diferentes empresas que se dediquen a la produccin y exportacin de bienes o servicios, bajo un
rgimen fiscal y aduanero de excepcin.
El referido decreto en su arto. 9 determina que, para la administracin exclusiva de las Zonas de
dominio estatal, se crea la Corporacin de Zonas Francas, con domicilio en la Ciudad de Managua,
con patrimonio propio y personalidad jurdica propia, de duracin indefinida y con capacidad para
contratar y contraer obligaciones.
Versin 2
Octubre, 2015
Pgina:
3 de 62
Revisado :
Junio,2015
SECCIN SEGUNDA
BASE JURDICA
1. Ley No. 550 Ley de Administracin Financiera y del Rgimen Presupuestario.
2. Decreto No. 46-91, Ley de Zonas Francas Industriales de Exportacin.
3. Decreto No. 31-92 Reglamento del Decreto de Ley de Zonas Francas de Exportacin y sus
Reformas Decretos No. 18-98 y 21-2003.
4. Decreto No. 50-2005, Reglamento del Decreto de Zonas Francas Industriales de Exportacin.
Versin 2
Octubre, 2015
Pgina:
4 de 62
Revisado :
Junio,2015
SECCIN TERCERA
OBJETIVOS
Objetivo General:
Disponer de un Manual que describa los procedimientos a seguir en los procesos de compra y/o
contrataciones Especiales de bienes, obras, servicios y consultoras relacionadas al desarrollo del
objeto social de la Corporacin de Zonas Francas, y de todas las actividades que le sean conexas.
Objetivos especficos:
Describir los procesos y procedimientos necesarios a desarrollar de forma efectiva para las
adquisiciones de bienes, contrataciones de obras y/o servicios, que la Corporacin de Zonas Francas
demanda para asegurar su eficiencia operativa conexa al objeto social que as le demanda.
SECCIN CUARTA
Versin 2
Octubre, 2015
Pgina:
5 de 62
Revisado :
Junio,2015
ALCANCE
Toda adquisicin de bienes o contratacin de servicios que realice la Corporacin de Zonas
Francas a ttulo oneroso, para el desarrollo de sus funciones y cuya actividad se preste en
condiciones de competencia relativas al desarrollo de su objeto social y a las tareas conexas que
tengan relacin de medio a fin con las actividades del objeto social, estas se efectuaran de
conformidad a la establecido en el presente Manual de Contratacin Especial asegurando con
ello la transparencia y apego a la normativa vigente en los procesos involucrados. Este manual
ser conocido y aplicado por todas las reas requirentes de los bienes, servicios y obras por los
funcionarios de Corporacin de Zonas Francas.
SECCIN QUINTA
PRINCIPIOS GENERALES
Todo proceso de adquisicin y contratacin desarrollado a travs de la Unidad de Adquisiciones de
la Corporacin de Zonas Francas, se regir por los principios de: eficiencia, publicidad, transparencia,
igualdad y de libre concurrencia, vigencia tecnolgica, control, debido proceso e integridad.
Estos principios servirn tambin de criterio interpretativo e integrador para la aplicacin del
presente manual y como parmetros para la actuacin de los funcionarios y rea responsables de
las contrataciones.
1. Eficiencia:
Todas las actividades de contratacin debern ser planificadas, programadas y organizadas de modo
que se ejecuten en el tiempo oportuno y en las mejores condiciones de costo y calidad.
2. Publicidad:
Los proveedores seleccionados tendrn derecho a tener acceso a la informacin relacionada con los
procedimientos del proceso de la contratacin, en respeto a la transparencia de la actividad
administrativa desarrollada por la entidad contratante.
3. Transparencia:
Versin 2
Octubre, 2015
Pgina:
6 de 62
Revisado :
Junio,2015
Octubre, 2015
Pgina:
7 de 62
Revisado :
Junio,2015
Para contratar con el Estado los proveedores deben cumplir los requisitos generales de idoneidad
siguientes:
a. Tener capacidad para obligarse y contratar, conforme al derecho comn.
b. La informacin de los proveedores debe incluir:
Los datos de las generales de ley del proveedor como persona natural, acreditando
su identificacin mediante cdula de identidad vigente y/o pasaporte o cdula de
residencia en caso de ser extranjero.
Poder de representacin, por medio de cualquier tipo de poder que acredite las
facultades competentes al funcionario delegado o representante legal de la
empresa para la suscripcin del contrato, la inscripcin del poder que se presente,
solo aplica a los poderes generales de administracin y generalsimos de personas
jurdicas.
Escritura de Constitucin Social de la Empresa y estatutos, debidamente inscrita en
Registro competente.
Cdula RUC
Constancia de no retencin del IMI (cuando corresponda)
Constancia de no retencin del IR (Cuando corresponda)
Estados financieros del ltimo periodo fiscal auditado. Cuando la CZF lo considere
conveniente para sus intereses.
Solvencia Fiscal
Cualquier otro permiso, licencia o requerimiento solicitado por la Corporacin de
Zonas Francas.
En caso de proveedor extranjero deber estar inscrito como proveedor en el registro
que para este efecto lleva el Ministerio de hacienda y Crdito Pblico y ser exigible
al proveedor adjudicado antes de la formalizacin del contrato
9. Prcticas Corruptivas:
a. Trfico de Influencias:
Ningn empleado involucrado en el proceso de adquisicin y contratacin debe permitir
que un proveedor influya en la toma de decisin para seleccionarlo o favorecerlo con la
adjudicacin de una compra de un bien obra o servicio.
Las opiniones sobre la recomendacin de un proveedor estarn restringidas nicamente a
los miembros del Comit de Contrataciones Especiales y/o comit encargado de la
evaluacin, cuyas actas y dems documentos soportes estarn bajo resguardo del personal
que labora en Unidad de Adquisiciones. Se solicitarn opiniones externas a expertos en la
materia de la adquisicin de que se trate, especialmente cuando se trate de compras y/o
contrataciones que requieran especificaciones tcnicas complejas o especializadas; dichas
opiniones debern ser por escrito y quedar documentada, formando parte del expediente
de la contratacin.
Versin 2
Octubre, 2015
Pgina:
8 de 62
Revisado :
Junio,2015
b. Aceptacin de prebendas:
El ofrecimiento de prebendas o regalas en cualquier poca del ao u ocasin de parte de
un proveedor no es admisible, as como la aceptacin de parte del personal de la unidad de
adquisiciones, o a los que forman parte del Comit de Contrataciones Especiales, o
cualquier otro funcionario de la CZF vinculado al proceso constituye una falta grave por
parte de quien acepte la regala con implicancias administrativas, civiles o penales segn el
caso y el deber consistir en el rechazo expreso de dicha accin, explicndole que no es
parte de su conducta aceptarlas y que las normas ticas de la Corporacin no permiten la
aceptacin de ese tipo de privilegios.
Todas las instancias o reas que participan en el proceso de Adquisicin: unidad solicitante,
Comit de Contrataciones Especiales, oferentes, contratantes, firmas consultoras y
consultores individuales, deben cumplir con los principios ticos durante los procesos de
adquisicin.
En caso de comprobarse que no se han tomado las acciones adecuadas para corregir las
prcticas corruptivas, de cualquier ndole que fuere referida a los procesos de compras
directas de bienes, obras y servicios, ser reportado por el funcionario por el funcionario de
la CZF que tenga conocimiento de la causa, al comit de contrataciones especiales, quien
proceder en los artculos 40 y 41 del Reglamento interno de la CZF, para que la Mxima
Autoridad y funcionarios competentes apliquen las sanciones respectivas del caso.
10. Confidencialidad:
En la modalidad de contratacin Especial se deber de resguardar y respetar informacin sensible
de la CZF, por parte del proveedor seleccionado o adjudicado, ser requisito que firme una clusula
o convenio de confidencialidad, la cual ser parte integrante como una sola unidad jurdica con el
contrato que se suscriba.
11. Conflictos de Intereses:
Ningn empleado de la Corporacin deber involucrarse en el proceso de seleccin de proveedores,
en la adjudicacin de un bien o servicio, o en cualquier etapa del proceso cuando est de alguna
manera vinculado con el oferente, ya sea por nexos familiares u otro tipo de parentesco o bien por
estar asociado con el proveedor potencial.
Tambin se deber tomar en cuenta de que se segreguen las responsabilidades a fin de evitar de
que el que solicita no autorice; que el que operativice y evale, no adjudique. No debiendo
participar una misma persona en etapas incompatibles o en ms de dos etapas compatibles.
Versin 2
Octubre, 2015
Pgina:
9 de 62
Revisado :
Junio,2015
As mismo el funcionario de la entidad contratante que participe en cualquier etapa del proceso no
debe ser la nica firma libradora de cheque para el pago del proveedor adjudicado, a fin de evitar
que ello sea interpretado como conflicto de intereses.
La Corporacin podr tener en cuenta las circunstancias propias de cada caso, a efectos de
determinar si existe conflicto de inters que amerite declarar inelegible al oferente, inciso N3 de la
seccin sptima de este Manual.
CAPTULO II: FASE PRECONTRACTUAL
SECCIN PRIMERA
ACTOS PREPARATORIOS
Previo al inicio de un procedimiento de contratacin, se desarrollarn los siguientes actos
preparatorios:
1. Programacin Presupuestaria.
El Presupuesto de Inversin contempla el presupuesto necesario para la ejecucin del proyecto, el
que se llevar a cabo al ser aprobado por las partes involucradas en el objeto de la inversin. Una
vez aprobado el proyecto por la instancia correspondiente, la Gerencia Administrativa Financiera,
definir el financiamiento del mismo.
2. Planificacin.
Cada proyecto contar con condiciones de contrataciones, que sern elaboradas por el Responsable
de Proyecto y/o rea solicitante, las cuales sern presentadas a la Gerencia Financiera
Administrativa para su revisin y podrn ser modificadas y actualizadas hasta su aprobacin.
El rea solicitante preparar un anteproyecto de la inversin para remodelaciones solicitadas por
empresas arrendatarias, para nuevas construcciones, as como, para aquellos casos imprevistos que
se presentarn y que requieren de pronta atencin.
Son partes integrantes del anteproyecto de inversin la Gerencia Administrativa Financiera, el rea
requirente involucrada en la inversin (obra, servicios, etc.), y un tcnico especialista que brinde las
especificaciones tcnicas de la obra, de los servicios o bienes por adquirir. Adems de cualquier
personal requerido para cada caso en particular.
Versin 2
Octubre, 2015
Pgina:
10 de 62
Revisado :
Junio,2015
Octubre, 2015
10
Pgina:
11 de 62
Revisado :
Junio,2015
Estar referida al contrato u orden de compra, que en ese momento se haya definido a
partir del proceso de la contratacin y/o en periodo de ejecucin de la obra.
Para casos de garantas en formas de prendas y/o hipotecas, estas deben ser revisadas
por la asesora legal verificando que stas sean inscribibles en el Registro Pblico.
Para la ejecucin de las garantas en caso de incumplimiento del contratista estas tendrn
que ser debidamente revisadas y avaladas por reas solicitantes con el visto bueno del
rgano Administrador de Contratos.
b. Tipos de Garantas: La que corresponda de acuerdo al objeto a contratar, podrn ser
cualquiera o las siguientes que se enumeran a continuacin.
Garanta de seriedad de la oferta. No menor del (5%) del monto de la oferta. Vigencia
de 60 das a partir de apertura ofertas, o bien en el plazo establecido en cada caso en
particular.
Garanta de Cumplimiento. La Garanta de Cumplimiento, constituye una obligacin de
entrega por parte del contratista adjudicado, de cantidades lquidas a favor de la
Corporacin, pudiendo sta una vez constatado el incumplimiento ejecutar dicha
garanta para hacerse efectivo el pago correspondiente, mediante la presentacin del
documento que formaliz la garanta otorgada y/o emitida en favor del ente
contratante.
Porcentajes a continuacin detallados, segn sea el caso:
Entre el cinco (5%) y el diez (10%) por ciento del monto del contrato, para las
contrataciones de Servicios y Bienes.
El veinte por ciento (20%) del monto del contrato para el caso de contrataciones de
obras de construccin, y se podr determinar que de cada pago que efecte el
Contratante a favor del Contratista se proceder a una retencin del veinte por ciento
(20%) sobre el valor de las estimaciones o pagos parciales como garanta de
cumplimiento de contrato. El ltimo pago como cancelacin total del saldo adeudado,
se har habindose emitido por parte del Contratante el Certificado de Aceptacin y/o
conformidad del Proyecto, mediante acta de recepcin definitiva de la obra. La
devolucin de las retenciones del veinte por ciento (20%), ser entregada en favor del
Contratado, contra la presentacin de la garanta de vicios ocultos. La devolucin de la
garanta se podr realizar en uno o varios desembolsos.
Versin 2
Octubre, 2015
11
Pgina:
12 de 62
Revisado :
Junio,2015
Cada vez que se presenten variaciones en el costo, la garanta deber ser corregida en
la proporcin correspondiente y de igual manera deber prorrogarse cuando se ampli
el plazo originalmente definido de la obra, de manera que siempre deber existir para
el periodo contratado una garanta de respaldo vigente durante la ejecucin de la obra
contratada y hasta su finalizacin.
Las contrataciones de Servicios de Consultora estarn exentas del cumplimiento de esta
garanta, salvo que as lo hayan determinado los estudios previos de los TDR como parte
de las bases o condiciones de la contratacin de la consultora en mencin, quedando
facultado el ente contratante a establecer un monto fijo en concepto de esta garanta
cuando la naturaleza de la prestacin del servicio de consultora sea por tiempo
indefinido o por monto inestimable.
Una vez constatado el incumplimiento del contrato conforme lo establecido, bastar la
sola presentacin del documento a travs del cual se formaliza la Garanta para el pago
correspondiente.
Versin 2
12
Pgina:
13 de 62
Revisado :
Junio,2015
SECCIN SEGUNDA
INICIO DEL PROCEDIMIENTO
1. Solicitud de Inicio del procedimiento.
La solicitud de inicio de un procedimiento de Contratacin Especial ya sea programada o no,
contendr la informacin requerida y ser suscrita por el Responsable del Proyecto.
Los Trminos de Referencia o las Especificaciones Tcnicas sern parte integrante de la solicitud de
inicio y constarn en documento Anexo.
2. Procedencia y Disponibilidad Presupuestaria.
Una vez adoptada la solicitud de inicio del procedimiento la Gerencia Administrativa Financiera
proceder a verificar la disponibilidad presupuestaria para la contratacin. Una vez adjudicada una
contratacin y suscrito el respectivo contrato, Gerencia Administrativa Financiera comprometer
los recursos por el valor del contrato.
3.
3.1. Autoridad
La autoridad facultada para aprobar el inicio y la adjudicacin corresponde a la Mxima Autoridad,
sin perjuicio de la delegacin mediante resolucin de esta facultad en funcionarios o dependencias
Versin 2
Octubre, 2015
13
Pgina:
14 de 62
Revisado :
Junio,2015
de los aspectos de la contratacin en los niveles de decisin, cumpliendo con los requisitos legales
para su validez.
La autoridad de las reas administrativas a continuacin detalladas para actividades del Giro
Ordinario y Conexos del objeto social de la Corporacin de Zona Francas, son:
a. rea Solicitante. - Podr ser cualquier rea que requiera el bien, obra o servicio relacionado
al giro ordinario del objetivo social o conexo de la actividad de CZF.
b. rea Tcnica. - rea encargada de disear, estudiar, examinar y establecer los alcances
tcnicos esenciales del objeto de la contratacin. Asimismo, ser responsable de elaborar
reportes por incumplimiento de contratos y gestionar con asesora legal la interposicin de
recursos ante las instancias correspondientes cuando proceda.
c. Gerencia Administrativa Financiera. - Por delegacin de la Mxima Autoridad dar inicio y
adjudicar el procedimiento de adquisicin a utilizar especficamente para las Compras, por
montos equivalentes hasta $100,000.00. As mismo, en cumplimiento de sus funciones
inherentes verificar la existencia de disponibilidad presupuestaria correspondiente a las
compras y/o contrataciones, as como a la ejecucin de pagos a contratistas y proveedores.
d. Asesora Legal. - Encargada de asegurar la legalidad del procedimiento de seleccin,
verificacin de documentos legales, revisin de las bases de la contratacin y actas y/o
informes de evaluacin del proceso, elaborar las resoluciones administrativas o ejecutivas
y formalizacin del contrato; as como el apoyo y asesora de las mejores prcticas en la
administracin de contratos y el seguimiento y ejecucin de garantas al rgano
Administrador de Contratos.
e. Unidad de Adquisiciones. - Encargada de ejecutar el procedimiento de contratacin,
establecer la coordinacin de las reas participantes y reas requirentes, en particular con
la coordinacin de las especificaciones tcnicas del bien, obras o servicios que se solicitan.
Ser la que solicite al Asesora Legal la elaboracin del contrato, soportando la solicitud con
la documentacin del proceso necesaria y revisar los borradores elaborados de los
contratos antes de su formalizacin, de manera que se verifiquen los trminos adjudicados
y/o cualquier negociacin posterior a la adjudicacin aprobada entre las partes suscriptoras.
Emite orden de compra, y entrega el tanto original respectivo del contrato suscrito al
contratista.
f.
Octubre, 2015
14
Pgina:
15 de 62
Revisado :
Junio,2015
En el presente Manual se hace diferencia de las atribuciones de quien solicita, autoriza el inicio, de
quin lleva a cabo el proceso de adquisicin o contratacin, la adjudicacin y firma del contrato o
de orden de compra. Asimismo, se identifica a los responsables de la decisin de contratacin con
relacin a la calidad, oportunidad y competitividad del precio.
3.2.1. Responsabilidades de la Unidad de Adquisiciones:
a. Participar en coordinacin con el rea Solicitante en la planificacin y programacin de
las compras, coordinar, controlar y dar seguimiento a la operatividad del procedimiento
de compra y contratacin especial para las actividades de giros ordinarios y conexos.
b. Implementar las regulaciones y directrices que sobre su funcionamiento emita el rgano
Rector del Sistema de Administracin de las Contrataciones del Sector Pblico y esta
autoridad.
c. Garantizar que las contrataciones, cumplan con los principios bsicos de transparencia
seleccionando al proveedor o contratista que satisfaga la necesidad de inters
institucional que se requiera para el cumplimiento de su giro ordinario o conexo a su
objeto social.
d. Informar por escrito al funcionario titular de la rea Solicitante, sobre el resultado del
proceso seguido a su requerimiento.
e. Verificar el Rgimen de Prohibiciones y Sanciones.
f. Elaborar actas, y/o informes de evaluacin y dems documentos relacionados con el
procedimiento de compra a seguir.
g. Dar seguimiento al cumplimiento de lo establecido en las rdenes de compra.
h. Solicitar y recibir ofertas, as como remitirlas al Comit de Contrataciones Especiales.
i. Incluir en la solicitud de cotizacin las especificaciones tcnicas o los trminos de
referencia del objeto de contratar, as como cualquier otro requerimiento del solicitante.
j. Recibir y custodiar ofertas, recabar y obtener los informes tcnicos que se requieran.
k. Evaluar, calificar y recomendar la mejor oferta para procesos de compras directas.
l. Remitir informes a las autoridades competentes y a los proveedores participantes.
m. Tener bajo su recaudo y actualizacin el expediente de la contratacin.
n. Cualquier otra funcin requerida para el debido proceso de contratacin.
Octubre, 2015
15
Pgina:
16 de 62
Revisado :
Junio,2015
a. Constitucin:
El Secretario Ejecutivo de la Corporacin de Zonas Francas en uso de las facultades que le
confieren los artculos 12 y 13 de la Ley Creadora de Zonas Francas Industriales de
Exportacin (Decreto 46-91): y su Reglamento (Decreto 50-2005) al inicio de cada perodo
presupuestario, constituir un rgano Colegiado, denominado Comit de Contrataciones
Especiales, para recomendar la evaluacin y calificacin de las ofertas presentadas en los
procesos de contratacin de obras, bienes y servicios en las diferentes modalidades de
seleccin de las contrataciones especiales que formalice la CZF.
La Mxima Autoridad por medio de resolucin administrativa podr delegar en la Gerencia
Administrativa Financiera la atencin de los aspectos administrativos y organizacionales que
demande la Unidad de Adquisiciones, incluyendo el inicio y adjudicacin de las compras y/o
contrataciones especiales hasta el monto de los U$100,000.00.
b. Conformacin Comit de Contrataciones Especiales.
El comit de contrataciones especiales ser integrado por los siguientes representantes
y tendr las siguientes funciones:
Versin 2
Gerente o Jefe del rea Solicitante: Como solicitante del proceso de compras, es
responsable de:
o Brindar toda informacin respecto a las especificaciones tcnicas que son
requeridas para el bien, obra o servicio que ha solicitado.
o Prepara y Avala los criterios tcnicos bajo el cual se adjudicar la compra
del bien o servicio.
Octubre, 2015
16
Pgina:
17 de 62
Revisado :
Junio,2015
Versin 2
Evaluacin de las ofertas y/o cotizaciones en base a los criterios establecidos, entre
los que se encuentran: costo, garanta, servicio, calidad, tiempo de entrega,
condiciones de pago y experiencia.
Rechazo de todas las ofertas y/o cotizaciones cuando se consideren los siguientes
supuestos:
o No ser competente o idneo para participar del proceso de seleccin y
evaluacin de ste.
o No cumplimiento de especificaciones tcnicas.
o Precios ofertados de una cotizacin con relacin a otra, con marcada diferencia
o Ilegibilidad del contenido de las ofertas
Octubre, 2015
17
Pgina:
18 de 62
Revisado :
Junio,2015
SECCIN TERCERA
PROCESOS Y PROCEDIMIENTO PARA LAS ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Y
CONEXAS.
El proceso de contrataciones especiales se ejercer cuando se presenten necesidades de
atencin a circunstancias tales como:
1. Solicitudes provenientes de parte de Inversionista (arrendatario) en cuanto a
inversin en modificaciones de la infraestructura que arrenda o pretenden arrendar,
o nueva construccin.
Versin 2
Octubre, 2015
18
Pgina:
19 de 62
Revisado :
Junio,2015
1.1. Procedimiento.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
Empresa Inversionista
Gerencia General
Gerencia de Operaciones/consultor
Gerencia de Operaciones
Gerencia General
Asesora Legal
Versin 2
Octubre, 2015
19
Pgina:
20 de 62
Revisado :
Junio,2015
ACTIVIDAD
Confidencialidad de acuerdo a lo
establecido entre la gerencia general y el
inversionista.
Secretaria Ejecutiva
Gerencia de Operaciones
Prepara
documentacin
especificaciones
Tcnicas,
diseos, construccin, montaje,
con
Estudios,
Versin 2
Octubre, 2015
20
Pgina:
21 de 62
Revisado :
Junio,2015
2.1. Procedimiento.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
rea Solicitante
Unidad de Adquisiciones
3. Solicitud derivada de una peticin emitida por la Gerencia General, con el objetivo de
realizar mejoras, mantenimiento o ampliaciones a la infraestructura que est siendo
Versin 2
Octubre, 2015
21
Pgina:
22 de 62
Revisado :
Junio,2015
recin desocupada por una determinada empresa usuaria o requiere mejoras para
asegurar su arrendamiento.
3.1 Procedimiento.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
Gerencia General
Emite
disposicin
administrativa
orientando a evaluar una situacin que
afecta o limita la competitividad de la
institucin.
Gerencia de Operaciones
Gerencia General
Octubre, 2015
22
Pgina:
23 de 62
Revisado :
Junio,2015
RESPONSABLE
Gerencia de Operaciones / rea Tcnica
Especializada
Unidad de Adquisiciones
ACTIVIDAD
Remite a la Unidad de Adquisiciones la
solicitud de contratacin, adjuntando
especificaciones tcnicas.
Recibe solicitud aprobada e inicia el
proceso de contratacin.
ACTIVIDAD
rea Solicitante
Gerencia General
Versin 2
Octubre, 2015
23
Pgina:
24 de 62
Revisado :
Junio,2015
rea Solicitante
SECCIN CUARTA
DE LAS CONTRATACIONES ESPECIALES
1. Los criterios para la seleccin del procedimiento de contrataciones especiales, sern:
Cumplir con los objetivos de economa, eficiencia y eficacia en la aplicacin de los
recursos.
b. Caractersticas de los bienes o servicios a contratar.
c. Las condiciones de comercializacin y configuracin del mercado.
d. Las razones de urgencia o emergencia.
e. Las fechas o plazos de conclusin del proyecto correspondiente a la
contratacin/compra.
a.
Cuando los bienes o servicios cuya venta fuera exclusiva de quienes tengan privilegio y/o
representacin para ello o que slo posea una determinada persona fsica o jurdica,
siempre y cuando, no hubieran sustitutos convenientes. Se deber documentar en las
actuaciones la constancia de tal exclusividad mediante documento o informe tcnico
respectivo.
Versin 2
Octubre, 2015
24
Pgina:
25 de 62
Revisado :
Junio,2015
Cuando la urgencia para la adquisicin del bien o servicio a contratar, impida la realizacin
en tiempo oportuno de un determinado Proyecto. En todo caso la escasez del plazo para la
provisin, deber resultar suficientemente acreditada en las constancias del expediente
respectivo.
Cuando las compras deban realizarse en pases extranjeros y no sea posible realizar en ellos
licitaciones o concursos de precios.
Las especificaciones tcnicas o trminos de referencia de los bienes, obras o servicios deben
estar listas de previo al momento de presentar la solicitud de compra/contratacin.
La invitacin se realizar por los siguientes medios: Carta de invitacin, Correo electrnico
o Fax en donde podrn conocer las especificaciones tcnicas y trminos de referencia.
Cuando uno o varios proveedores soliciten aclaracin por email o carta oficial sobre el
proceso, estas deben ser respondidas con copia a todos los proveedores que se encuentra
participando en el mismo.
No se recibirn ofertas fuera de los plazos establecidos en las Trminos de Alcance y obras
a contratar a menos que sea de inters propio de la CZF.
Con relacin al Comit de Contrataciones Especiales estar integrado por los siguientes
miembros: Preside el Gerente Administrativo Financiero, Jefe de la Unidad de
Adquisiciones, un Asesor Legal, el Gerente o jefe del rea solicitante y un asesor tcnico
especializado en la materia. Dicho comit se reunir para evaluar las ofertas presentadas
por los proveedores participantes, a fin de seleccionar al proveedor idneo.
Versin 2
Octubre, 2015
25
Pgina:
26 de 62
Revisado :
Junio,2015
ACTIVIDAD
PRODUCTO
rea Solicitante
Solicitud de
compra/contratacin.
Unidad de Adquisiciones
Analista de adquisiciones
Secretario
Gerente
Financiero
Ejecutivo
o
Administrativo
Analista de Adquisiciones
Versin 2
Resolucin de Inicio
26
Pgina:
27 de 62
Revisado :
Junio,2015
Condiciones de evaluacin.
Solicitud de presentacin de
ofertas.
Analista de Adquisiciones
rea Solicitante
Cuadro Comparativo
Proveedor/contratista
Jefe de la
Adquisiciones
Unidad
de
Cotizacin/oferta
Analista de Adquisiciones
Cuadro
de
econmico
Comit de Contrataciones
Especiales
Acta de Evaluacin
Secretario
Gerente
Financiero
Resolucin de Adjudicacin.
Carta de Notificacin
Ejecutivo
o
Administrativo
Unidad de Adquisiciones
RESPONSABLE
Analista de
Adquisiciones
ACTIVIDAD
En caso de ser compra de materiales y equipos
Elabora orden de compra (de ser el caso), gestiona
firmas autorizadas y remite al proveedor.
evaluacin
PRODUCTO
Orden de Compra
Proveedor
Versin 2
Octubre, 2015
27
Pgina:
28 de 62
Unidad de Adquisiciones
Asesora Legal
rgano Administrador
de Contratos
Analista de
Adquisiciones
Revisado :
Junio,2015
Entrada a bodega/factura
Solicitud de pago
Contrato
Solicitud de pago.
4. Criterios de Contratacin.
A continuacin, se establecen los criterios de contrataciones especiales, pudindose establecer
estos u otros criterios acordes con la finalidad perseguida con el procedimiento, establecidas en
las condiciones de contratacin de cada caso.
4.1 Criterios de seleccin del proveedor.
Versin 2
Octubre, 2015
28
Pgina:
29 de 62
Revisado :
Junio,2015
Octubre, 2015
29
Pgina:
30 de 62
Revisado :
Junio,2015
SECCION SEXTA
RECEPCION Y EVALUACIN DE OFERTAS
1.
Evaluacin preliminar
Versin 2
Octubre, 2015
30
Pgina:
31 de 62
Revisado :
Junio,2015
Luego de la recepcin y apertura, las ofertas sern revisadas en una etapa preliminar con el
objeto de verificar el cumplimiento de los criterios formales de evaluacin establecidos para
la presentacin de ofertas. En esta etapa podrn ser rechazadas las ofertas que incurran en
los siguientes supuestos:
a. Cuando no contiene toda la informacin requerida de forma obligatoria segn las
Instrucciones para la presentacin de ofertas y estas sean sustanciales para la
ejecucin de la obra.
b. Cualquier modificacin de la oferta despus del lapso establecido para su
presentacin ser rechazada.
c. Si la oferta presenta alguno de los errores materiales descritos a continuacin, se
entendern subsanados de la siguiente manera:
c.1. Errores en la suma del precio total, caso en el cual prevalecern los precios
unitarios cuando existan errores de suma;
c.2. Errores de transcripcin que generen discrepancias entre las cantidades
expresadas en nmeros y en letras, caso en el cual prevalecern las expresadas en
letras sobre las cantidades expresadas en nmeros, y;
c.3. La ausencia u omisin de la firma del representante legal y/o apoderado para
presentar la oferta en el documento que contiene la misma podr ser subsanable,
caso en el cual se presumir como un error involuntario. Este requisito ser aplicable
nicamente para las contrataciones especiales y de licitacin privada.
2. Verificacin de antecedentes
El Comit realizar antes de la evaluacin de las ofertas, la verificacin documental presentada
para determinar si el oferente seleccionado es capaz de proveer las obras, bienes o servicios
ofrecidos; y, que cuenta con las calificaciones legales, comerciales y financieras suficientes para
la ejecucin del contrato.
Si el Comit comprueba que los documentos o justificativos obtenidos no satisfacen los
requerimientos exigidos descalificar al oferente.
3. Disposiciones generales
El Comit aplicar los criterios de evaluacin previamente establecidos en las Instrucciones
para la presentacin de ofertas. Los criterios de evaluacin no podrn ser modificados durante
el procedimiento de contratacin.
La evaluacin de las ofertas debe completarse lo antes posible para que la Unidad de
Adquisiciones pueda enviar debida notificacin sobre los resultados del procedimiento a los
Versin 2
Octubre, 2015
31
Pgina:
32 de 62
Revisado :
Junio,2015
oferentes participantes y al seleccionado como adjudicado del proceso, dentro del plazo de
validez de las ofertas especificado en las instrucciones para la presentacin de ofertas.
4. Evaluacin por mritos o en funcin de la oferta:
La evaluacin tcnica supone un anlisis de las capacidades, atributos y cualidades de los
oferentes para determinar si las ofertas presentadas cumplen, no cumplen o superan los
requisitos tcnicos preestablecidos y las normas de calidad exigidas en los Trminos de Referencia
o en las Especificaciones Tcnicas.
La evaluacin econmica debe considerar las ofertas que financieramente se aproximen al precio
base, conforme a lo establecido en los trminos y referencias establecidos para cada caso.
a. Evaluacin mediante ponderacin de ofertas.
a.1. Las ofertas se evaluarn mediante la asignacin de puntos. Las ofertas que no alcancen
el puntaje mnimo sern rechazadas de acuerdo a lo establecido en las Instrucciones para
la presentacin de ofertas. En primer lugar, se evaluarn las ofertas tcnicas y luego las
ofertas financieras.
a.2 Entre ambas evaluaciones se realizar una ponderacin combinada, conforme se haya
determinado en las instrucciones para la presentacin de ofertas y aquella que este mejor
posicionada en puntaje sumado ser la oferta ganadora.
a.3 La ponderacin que se asigne a la calidad y al costo se determinar, en cada caso, de
acuerdo a la naturaleza del contrato y el tipo de contratacin.
5. Negociacin con oferentes
El Comit podr aprobar la negociacin de las condiciones tcnicas y financieras presentadas
por los oferentes, siempre que stos hayan cumplido los requisitos mnimos en las instrucciones
exigidos y no impliquen una modificacin sustancial de los trminos de referencia o de las
especificaciones tcnicas.
En el PBC se deber establecer un plazo de preguntas y respuestas, o segn se diera el caso,
pudieran surgir modificaciones derivadas de visitas al sitio, presentacin de muestras, cambios en
los costos, entre otros; las cuales se podr negociar con los oferentes invitados, con el objeto de
precisar o aclarar el pliego de bases y condiciones. Para tales efectos, el rea de Adquisiciones
deber elaborar documento o acta de acuerdos donde detallen las correcciones y notificarla a los
proveedores participantes a travs de los medios establecidos en el pliego.
Versin 2
Octubre, 2015
32
Pgina:
33 de 62
Revisado :
Junio,2015
6. Informe de Evaluacin
El Informe o Acta de Evaluacin y estar firmado por todos los miembros evaluadores y el
Secretario del Comit; y, contendr la recomendacin de adjudicacin del Comit, indicando
claramente sus fundamentos. Asimismo, en caso de recomendar el rechazo de las ofertas o la
descalificacin de los oferentes sealar los fundamentos de tales recomendaciones.
El Informe de Evaluacin junto con el proyecto de Resolucin Administrativa ser remitido, a la
Unidad de Adquisiciones para dar continuidad al proceso de evaluacin.
SECCIN SPTIMA
ADJUDICACIN Y OTRAS FORMAS DE TERMINACIN DE LA FASE PRECONTRACTUAL
1. Adjudicacin
La Resolucin Administrativa de adjudicacin tendr en cuenta el Informe/ Acta de
Evaluacin del Comit de Contrataciones Especiales.
La Resolucin Administrativa que adjudique una contratacin ser suscrita por la Gerencia
Administrativa Financiera para compras hasta U$100,000.00.
En los dems casos, la Resolucin Administrativa de adjudicacin ser firmada por la
Mxima Autoridad de la CZF, para compras de U$100,001.00, a ms.
Los resultados del Informe de Evaluacin y de la adjudicacin podrn ser difundidos
despus de la firma de la Resolucin Administrativa y/o Ejecutiva de la CZF.
La notificacin al adjudicatario ser enviada en un lapso de tres (3) das hbiles siguientes
a la firma de la Resolucin Administrativa y/o Ejecutiva de la CZF con arreglo al formato
seleccionado adjunto en las bases de la contratacin y a los oferentes no seleccionados,
cuando as se haya previsto en las instrucciones para la presentacin de ofertas, en un lapso
de siete (7) das siguientes desde la fecha del envo de la notificacin al adjudicatario, de
acuerdo con el formato seleccionado adjunto en las bases de la contratacin.
2. Procedimiento desierto
El Comit de Contrataciones Especiales recomendar que un procedimiento de
contratacin se declare desierto en los siguientes casos:
a. Cuando no se presentare oferta alguna.
b. Cuando se rechazaren todas las ofertas, fundamentando en tal supuesto, las razones
Versin 2
Octubre, 2015
33
Pgina:
34 de 62
Revisado :
Junio,2015
Octubre, 2015
34
Pgina:
35 de 62
Revisado :
Junio,2015
a)
b)
c)
d)
Versin 2
35
Pgina:
36 de 62
Revisado :
Junio,2015
Para las personas jurdicas adems de los requisitos anteriores, debern remitirse a
Asesora Legal la documentacin legal de la Sociedad, Compaa o Asociacin constituida
como persona jurdica, siendo las siguientes:
Versin 2
36
Pgina:
37 de 62
Revisado :
Junio,2015
En el caso que el poder de representacin contenga una fecha muy antigua (tiempo
sujeto a discrecionalidad de los intereses de la CZF) y no exprese tiempo de
vigencia, certificacin de la JD actual, que ste no ha sido revocado en ninguna de
sus formas y que por lo tanto se encuentra vigente.
Declaracin Jurada presentada con la oferta.
El estado financiero de los ltimos 2 aos para el oferente adjudicado.
e) Cuando las garantas solicitadas en contrataciones especiales, consistieren en bienes
inmuebles, los ttulos que amparen el dominio (entindase escritura de compraventa,
donacin y/o cualquier otro tipo de figura legal traslativa del dominio).
f) Las Especificaciones Tcnicas, los Trminos de Referencia, la descripcin de los trabajos
incluyendo planos, dibujos o diseos, se adjuntarn como un anexo del contrato, cuyas
estipulaciones se consignarn en las Condiciones Particulares y en las Condiciones
Generales de contratacin.
ANEXOS:
Flujograma del Procedimiento de Contratacin Especial.
Listado de actividades de giro ordinarias y conexas
Glosario
Gua Prctica para la elaboracin de Especificaciones Tcnicas.
Versin 2
Octubre, 2015
37
Pgina:
38 de 62
Revisado :
Junio,2015
Unidad Adquisiciones
Analista de
Adquisiciones
Secretario Ejecutivo/
Gerente Administrativo
Financiero
INICIO
Presenta solicitud
compra/
contratacin
Asigna proceso
Solicita autorizacin
de inicio segn
monto a autoridad
competente
Autoriza Resolucin
de Inicio y se
conforma al Comit
Selecciona
proveedores, recibe
propuestas del rea
solicitante
Revisa bases de
contratacin
Remite castas de
invitacin
Fase
Versin 2
Octubre, 2015
38
Pgina:
39 de 62
Revisado :
Junio,2015
Analista de
Adquisiciones
rea Solicitante
Recibe cotizacin/
oferta
Realiza evaluacin
tcnica, elabora
cuadro comparativo
Unidad de
Adquisiciones
Comit de
Contrataciones
Especiales
Secretario Ejecutivo/
Gerente Administrativo
Financiero
Evala el cuadro
comparativo tcnico
y econmico
Emite Resolucin de
Adjudicacin
Responde invitacin
en los trminos del
PBC de la solicitud
Convoca al Comit
de Contrataciones
Especiales
Realiza Evaluacin
Econmica
Informa resultados
de adjudicacin a
los participantes
Fase
FIN
Versin 2
Octubre, 2015
39
Pgina:
40 de 62
Revisado :
Junio,2015
Proveedor
rea receptora
Adquisiciones
Compra de
Materiales y Equipos
INICIO
Elabora orden de
compra, gestiona
firmas
Entrega a
satisfaccion
Emite entrada,
adjunta a factura
Recibe documentos
soportes y da
tramite de pago
Enva a proveedor,
recibe muestras de
productos
FIN
Gestiona
aprobacin de
muestras
Fase
Entrega copia de
orden de compra al
proveedor
Versin 2
Octubre, 2015
40
Pgina:
41 de 62
Revisado :
Junio,2015
rgano Administrador
de Contrato
Analista de
Adquisiciones
Da seguimiento a
cumplimiento de lo
contratado
Tramita pago de
avance o de
finalizacin de
contrato
Contratacin para
ejecucin de obras o
servicios
INICIO
Elabora Contrato
para firma de las
partes
Fase
FIN
Octubre, 2015
41
Pgina:
42 de 62
Revisado :
Junio,2015
Versin 2
Octubre, 2015
42
Pgina:
43 de 62
Revisado :
Junio,2015
43
Pgina:
44 de 62
Revisado :
Junio,2015
Versin 2
Octubre, 2015
44
Pgina:
45 de 62
Revisado :
Junio,2015
Versin 2
45
Pgina:
46 de 62
Versin 2
Revisado :
Junio,2015
46
Pgina:
47 de 62
Revisado :
Junio,2015
47
Pgina:
48 de 62
Revisado :
Junio,2015
Alquileres.
-
GLOSARIO
Versin 2
Octubre, 2015
48
Pgina:
49 de 62
Revisado :
Junio,2015
rea Solicitante.
Es la estructura administrativa de la Corporacin de Zonas Francas, que requiere de la
compra o contratacin de un bien, una obra o un servicio, a fin de darle continuidad a las
actividades y proyectos que ha programado en pro del cumplimiento de satisfacer los
objetivos principales de las necesidades de la CZF.
Comit de Contrataciones Especiales
Equipo colegiado conformado para evaluar las cotizaciones y/o ofertas de los oferentes
participantes en cada proceso a la vez que coadyuva con la Unidad de adquisiciones en la
operatividad y manejo transparente de la contratacin. Es responsable de evaluar las
ofertas cuyos procesos de compras sean de U$100,001.00 hasta ms de los U$500,000.00
dlares, adems de sugerir la adjudicacin basados en criterios tcnicos idneos para los
objetivos de los proyectos. Este comit evaluar las modalidades de Concurso y las de
Licitacin Privada.
rgano Administrador de Contrato
Es un equipo colegiado designado por la Mxima Autoridad, para que en nombre y
representacin de la Corporacin de Zonas Francas administre la ejecucin de los contratos
suscritos hasta su finiquito, de conformidad a las normas y procedimientos que regulan el
objeto del contrato y los alcances pactados en este, en aras de garantizar el cumplimiento
de su objetivo, la ejecucin de las diferentes etapas o entregas y la calidad demostrada en
el trabajo concluido y determinar si el contratista logr satisfacer las necesidades del Ente
Contratante.
Acuerdos Marco. Documento suscrito entre dos o ms partes en el que se establecen de manera general la
voluntad y compromisos de las partes en desarrollar de forma planificada actividades de
inters comn. Expresa la confianza y buena voluntad entre las partes comprometidas para
desarrollar actividades de cooperacin mutua.
Contratacin Directa a Proveedores.
Proceso de compra y/o contratacin en el que los montos a cubrir en dicho proceso no sean
mayores a U$100,000.00 dlares, cuya evaluacin de cotizaciones y adjudicacin recae
Versin 2
Octubre, 2015
49
Pgina:
50 de 62
Revisado :
Junio,2015
Octubre, 2015
50
Pgina:
51 de 62
Revisado :
Junio,2015
cualquier otro requisito especfico de la contratacin que sea de inters para determinar la
adjudicacin.
Proveedor nico
Se entender como proveedor nico aquel que posea las cualidades de idoneidad y de
experiencia tcnica especializada del objeto a contratar sea ste nacional o extranjero, en
este ltimo caso que en el mbito nacional no exista otro proveedor con dichas cualidades
o experiencia y que adems cumpla con los requisitos exigidos de las bases de la
contratacin.
Se determinar un proveedor nico en contrataciones de obras conforme lo siguiente:
Cuando el proveedor tenga experiencia comprobada en el desarrollo de parques
industriales y domine la tecnologa que el nuevo inversionista requiera o bien que conozca
de sus necesidades y pueda ser factor determinante de xito.
Cuando el proveedor ha tenido o tiene algn tipo de relacin comercial con el nuevo
inversionista.
Cuando exista un acuerdo para desarrollar y fomentar la inversin en el parque industrial
Las Mercedes.
El proveedor nico deber tener la capacidad econmica de iniciar el proceso constructivo
con sus propios recursos y brindar soporte tcnico, desarrollar los planos y dems
requerimientos tecnolgicos y que la nueva instalacin requiera.
Para cualquier otro proceso de contratacin cuando posea las calidades, cumpla los
requisitos de idoneidad y especificaciones generales y particulares de las bases de la
contratacin.
Producto Determinado
Aquel que cumple con los requerimientos tcnicos, especializados y particulares del objeto
de la contratacin.
Versin 2
Octubre, 2015
51
Pgina:
52 de 62
Revisado :
Junio,2015
Versin 2
52
Pgina:
53 de 62
Revisado :
Junio,2015
Octubre, 2015
53
Pgina:
54 de 62
Revisado :
Junio,2015
Octubre, 2015
54
Pgina:
55 de 62
Revisado :
Junio,2015
Versin 2
55
Pgina:
56 de 62
f.
Revisado :
Junio,2015
Requisitos.
Esta seccin es quizs la ms importante en ella debe describirse las caractersticas
principales que se requieren del bien que se adquirir, sin favorecer a ninguno de los
potenciales proveedores.
A continuacin, se describe en trminos generales los aspectos que deberan ser incluidos
en las especificaciones:
Funcionales o de uso: Estas especificaciones definen la funcin, rol que se espera
del bien que se pretenden adquirir. Definen la tarea que el bien debe realizar,
haciendo nfasis en lo que debe lograr, pero no en cmo lo debe lograr, es decir,
que no describe el mtodo de cmo el bien va a alcanzarlo resultados.
Este tipo de caracterstica ofrece diversas ventajas, entre estas que los oferentes
pueden proponer soluciones alternas e innovadoras, tratando de ofrecer la mejor
solucin, brindando la oportunidad de obtener mejores bienes con los recursos
disponibles.
De rendimiento o Desempeo: Define el propsito del bien en trminos de
capacidad y rendimiento. Nuevamente debe decirse que estas especificaciones no
describen el mtodo de cmo el bien va a alcanzar los resultados, lo que deja
libertada los oferentes para ofrecer soluciones innovadoras o avanzadas.
Las especificaciones de desempeo son una extensin natural de las
especificaciones funcionales, ya que las primeras solamente agregan a la funcin
que el bien va a desempear, el rendimiento con el que se espera que lo haga.
Las ventajas sealadas para las especificaciones funcionales siguen siendo vlidas
para las especificaciones de rendimiento.
Importante sealar los valores mnimos y mximos de rendimiento que se espera,
es decir, se deben asignar rangos, no valores exactos, porque en ese caso se
limitaran demasiado las opciones que los proveedores podran ofrecer. Se deben
dar los parmetros de entrada y salida requeridos, pero no el mtodo para lograrlo.
El oferente debe proponer su propio mtodo.
Tcnicas o de caractersticas: Cuando las dos especificaciones mencionadas
anteriormente no son suficientes para caracterizar el bien deseado, entonces se
recurre a las especificaciones tcnicas. Estas describen las caractersticas tcnicas
y fsicas de un producto.
Versin 2
Octubre, 2015
56
Pgina:
57 de 62
Revisado :
Junio,2015
Normas:
Definicin: Es un potente medio de progreso tcnico, de desarrollo econmico y de
mejoramiento de calidad de la vida, y que tiene por objeto proporcionar
documentos de referencia que contienen soluciones a problemas tcnicos y
comerciales que conciernen a productos, bienes y servicios que aparecen de forma
repetida en las relaciones entre socios econmicos, cientficos, tcnicos y sociales.
Versin 2
Octubre, 2015
57
Pgina:
58 de 62
Revisado :
Junio,2015
Pruebas de aceptacin.
Ensayo Prueba. Determinacin de una o ms caractersticas de acuerdo con un
procedimiento. Siempre que se establece un requisito, se debe establecer el
mtodo (ensayo/prueba) que se utilizar para verificar el cumplimiento o no del
requisito. Cuando se trate de bienes numerosos, el mtodo de muestreo que se
utilizar.
En general, el ensayo/prueba se repite varias veces, por consiguiente, se debern
indicar los criterios que se utilizarn para aceptar o rechazar un bien, en otras
palabras, para decidir si el bien pasa o no pasa el ensayo/prueba, despus de repetir
el ensayo/prueba un determinado nmero de veces (nmero que deber ser
establecido en las especificaciones).
Versin 2
Octubre, 2015
58
Pgina:
59 de 62
Revisado :
Junio,2015
El rea requirente debe poder asegurarse que sus requisitos se cumplen y son
conformes con los ltimos adelantos de la ciencia y tecnologa, es decir, que no est
adquiriendo una tecnologa obsoleta.
Cuando se trata de productos relativamente simples, con los que el rea requirente
puede llevar a cabo pruebas/ensayos sencillos para verificar la conformidad con los
requisitos, los resultados de un simple muestreo y ensayo/prueba al momento de
la recepcin del producto podran bastar. En estos casos se debern especificar los
criterios que se utilizarn para decidir que un bien satisface los requisitos, el mtodo
de muestreo y los parmetros que se utilizarn para aceptar o rechazar un producto,
o un lote de productos.
Certificacin. En muchos casos, no resulta fcil verificar la conformidad con los
requisitos, ya que no se cuentan con laboratorios, equipos, instrumentos, y dems
elementos que permitan asegurarse de estar recibiendo el bien con las
caractersticas deseadas. Esta situacin se suele resolver con la utilizacin de la
Certificacin.
Requisitos de calidad.
En esta seccin se deber establecer la forma en la que el rea requirente se
asegurar de obtener la calidad deseada, en esencia es una especie de declaracin
jurada del proveedor de que el producto que entregar cumple con todos los
requisitos establecidos por el adquirente.
El rea adquirente puede solicitar la certificacin ISO 9000 al proveedor para
asegurarse que los productos adquiridos cumplirn con los requisitos establecidos.
Asistencia Futura. En algunos casos se deben tomar previsiones en lo que concierne
al mantenimiento (preventivo o correctivo) futuro o bien de actualizacin del
producto (ej. programas de computacin). Estas previsiones debern quedar
explcitamente sealadas en las especificaciones.
En lo que concierne al mantenimiento correctivo se deber establecer claramente
si la substitucin de piezas o elementos daados estar a cuenta del adquiriente o
del proveedor. Dnde se realizar el mantenimiento, quin asumir el costo de la
mano de obra, etc. En algunas circunstancias podran establecerse lmites a la
Versin 2
Octubre, 2015
59
Pgina:
60 de 62
Revisado :
Junio,2015
Versin 2
Octubre, 2015
60
Pgina:
61 de 62
Revisado :
Junio,2015
Plazos.
En esta seccin se establecen los plazos de entrega del producto, ya sea en su
totalidad, o cuando se trate de entregas parciales.
Tambin pueden sealarse los plazos de garantas de un producto cuando sea
pertinente.
Versin 2
Octubre, 2015
61
Pgina:
62 de 62
Revisado :
Junio,2015
Versin 2
Octubre, 2015
62