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NDICE
INTRODUCCIN ..................................................................................................................................................... 3
1.

OBJETIVO ................................................................................................................................................... 4

2.

ALCANCE .................................................................................................................................................... 4
2.1

MAPA DE INTERACCIN DE PROCESOS ................................................................... 4

2.2

EXCLUSIONES ...................................................................................................... 4

3.

DOCUMENTOS A CONSULTAR ................................................................................................................. 5

4.

GLOSARIO DE TRMINOS......................................................................................................................... 5

5.

DEFINICIONES ............................................................................................................................................ 5

6.

DESCRIPCIN ............................................................................................................................................. 6

7.

6.1

PROCESOS ESTRATGICOS ................................................................................... 6

6.2

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ..................................................................... 7

6.2.1

GESTIN DOCUMENTAL ......................................................................................... 8

6.2.2

MEDICIN Y ANLISIS ............................................................................................ 8

6.2.3

TRATAMIENTO DE PRODUCTOS NO CONFORMES ..................................................... 9

6.2.4

ATENCIN DE RECLAMOS Y QUEJAS ....................................................................... 9

6.2.5

MEJORA ............................................................................................................... 9

6.3

PROCESOS PRINCIPALES ..................................................................................... 10

6.4

PROCESOS DE SOPORTE ..................................................................................... 12

6.4.1

RECURSOS HUMANOS ......................................................................................... 12

6.4.2

LOGSTICA.......................................................................................................... 13

6.4.3

CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................... 13

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS ......................................................................................................... 14

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INTRODUCCIN
IMEGA BUS es una organizacin altamente calificada en el diseo, fabricacin y comercializacin. se encuentra ubicada en
Industrias Metlicas Garca IMEGA BUS, inicia su actividad como una empresa en el ao 2008, formando parte del
CONSORCIO G & G E.I.R.L, que gracias a su evolucin, crecimiento y experiencia desde el ao 1980 en la Regin Junn,
incursionamos juntos nuevamente en la fabricacin de carroceras con tecnologa de punta, infraestructura moderna y recurso
humano calificado.
Estamos comprometidos juntos con nuestro equipo humano hacia la mejora continua de nuestros procesos y la atencin a
nuestros clientes con el objetivo bsico de proporcionar productos a medida de acuerdo a las necesidades del cliente, con
la finalidad de fabricar carroceras altamente reconocidas por su excelente durabilidad y seguridad de sus estructuras, que
adems cumplen las normas legales y tcnicas vigentes.
IMEGA BUS es pues el resultado del esfuerzo, dedicacin y experiencia en el la industria de Carroceras, tanques mviles y
tanques estacionarios, cuenta con personal capacitado en el rubro y orientados para obtener el mejor producto.
Para tal fin IMEGA BUS cuenta adems con una gran infraestructura las cuales se adaptan a nuestra realidad y mejorada
para brindar a sus cliente el mejor producto posible.
En el 2015, la Alta Direccin de IMEGA BUS estableci como objetivo la implementacin y certificacin de su Sistema de
Gestin de la Calidad ISO 9001:2008, priorizando para ello sus procesos de Comercializacin, Diseo y Fabricacin de
Carroceras, tanques mviles y tanques estacionarios; lo cual, permite asegurar la calidad, mediante la estandarizacin y
mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos principales.

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1.

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OBJETIVO

El presente Manual est orientado a dar a conocer el Sistema de Gestin de la Calidad de IMEGA BUS, a describir el alcance
del Sistema de Gestin de la Calidad, la justificacin de las exclusiones a la Norma ISO 9001:2008 e ISO, la secuencia e
interaccin de los procesos determinados en el Sistema de Gestin de la Calidad y describir las disposiciones generales para
asegurar la calidad de los productos, para prevenir la aparicin de no conformidades, para aplicar las acciones precisas para
evitar su repeticin, y para, a travs de la gestin de los procesos, alcanzar la mejora continua de los procesos, alcanzar la
mejora continua del sistema, as como la satisfaccin de los clientes.
2.

ALCANCE

Este documento es administrado por IMEGA BUS y de consulta para todo su personal.
El Alcance del Sistema de Gestin de la Calidad de IMEGA BUS es aplicable a los procesos de: Diseo, Comercializacin,
Fabricacin y Post Venta de Carroceras, tanques mviles y tanques estacionarios.
Contando con los procesos Estratgicos y los procesos de soporte de Logstica, Recursos Humanos y Gestin de Calidad.

2.1 MAPA DE INTERACCIN DE PROCESOS

IMEGA BUS ha identificado los siguientes procesos como necesarios para el Sistema de Gestin de la Calidad y ha
determinado la secuencia de interaccin de los mismos en el siguiente esquema:

PROCESOS ESTRATEGICOS
PLANEAMIENTO Y CONTROL
DE GESTION

GESTION DEL CAMBIO

ORGANIZACIONAL

REVISION POR LA DIRECCION

PROCESOS PRINCIPALES
FABRICACION DE CARROCERIAS
FIBRADO

INSTALACIONES
ELCTRICAS

ACABADO

PINTADO

FABRICACION DE TANQUES MVILES

DISEO

HABILITADO

ARMADO

FIBRADO

ENTREGA DE
PRODUCTO

INSTALACIONES
ELCTRICAS

PINTADO

FABRICACION DE TANQUES ESTACIONARIOS

Clientes
PINTADO

Clientes

INSTALACIONES
ELCTRICAS

Requisitos

Satisfaccin
SERVICIO POST VENTA
MANTENIMIENTO PROGRAMADO

PROGRAMACION

EJECUCION

SEGUIMIENTO

EVALUACION

ATENCION

SOPORTE TECNICO

RECEPCION DE
INCIDENTES

PROCESOS DE SOPORTE

PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

RECURSOS HUMANOS

LOGSTICA

GESTION DOCUMENTAL

GESTION COMERCIAL

CONTROL DE CALIDAD

MEJORA

2.2 EXCLUSIONES
PROCESOS NO COMPRENDIDOS DENTRO DEL ALCANCE DEL
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

TRATAMIENTO DE PRODUCTOS
NO CONFORMES

MEDICION Y ANALISIS

ATENCION DE RECLAMOS Y
QUEJAS

ACTIVIDADES QUE APORTAN VALOR

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De acuerdo con la Norma ISO 9001 2008, no se ha encontrado exclusiones.

3.

DOCUMENTOS A CONSULTAR

Los siguientes documentos normativos contienen disposiciones o conceptos que son utilizados en el Sistema de Gestin de
la Calidad de IMEGA BUS:

4.

ISO 9000:2005, Sistemas de Gestin de la Calidad, Principios y Vocabulario.

ISO 9001:2008, Sistemas de Gestin de la Calidad, Requisitos.

ISO 9004:2001, Sistemas de Gestin de la Calidad, Guas para Mejora en el Desarrollo.

ISO 19011:2011, Directrices para la Auditoria de los Sistemas de Gestin de la Calidad y/ o Ambiental.

GLOSARIO DE TRMINOS

Las abreviaturas usadas en la Base documental del Sistema de Gestin de la Calidad de IMEGA BUS son:

5.

GG: Gerente General

PNC: Producto No Conforme.

RED: Representante de la Direccin.

SAC: Solicitud de Accin.

SGC: Sistema de Gestin de la Calidad.

DEFINICIONES

Los trminos y definiciones usados en el Sistema de Gestin de la Calidad de IMEGA BUS son:

5.1 Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una No Conformidad detectada u otra situacin no
deseable.
5.2 Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una No Conformidad potencial u otra situacin potencial
no deseable.
5.3 Base Documental: Conjunto de procedimientos, instrucciones y registros del Sistema de Gestin de la Calidad.
5.4 Calidad: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los requisitos.
5.5 Cliente: Persona Natural o Jurdica que utiliza o hace uso de los productos de IMEGA y que ha sido registrado en
alguna base de datos de la organizacin.
5.6 Correccin: Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada.
5.7 Gestin de la Calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin en lo relativo a la calidad.
5.8 Mantenimiento: Se define como todas las acciones que tienen como objetivo mantener un artculo o restaurarlo a
un estado en el cual pueda llevar a cabo alguna funcin requerida. Estas acciones incluyen la combinacin de las
acciones tcnicas y administrativas correspondientes.
5.9 Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplir los requisitos.

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5.10 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

5.11 Producto: Resultado de un proceso, existen cuatro categoras genricas de productos:
a)

Servicios (por ejemplo, transporte);

b)

Software (por ejemplo, programas de computador, diccionario);

c)

Hardware (por ejemplo, parte mecnica de un motor); y,

d)

Materiales procesados (por ejemplo, lubricante).

5.12 Representante de la Direccin: Miembro de la direccin con responsabilidad y autoridad de asegurar que se
establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios e informar a la alta direccin sobre el desempeo
del Sistema de Gestin de la Calidad y de cualquier necesidad de mejora, y de asegurarse que se promueva la toma
de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin.
5.13 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.
5.14 Producto No Conforme: Es aquel servicio y/ o producto que incumple con los requisitos especificados.
5.15 Servicio Post Venta: Sistemtica seguida para llevar a cabo las diversas actividades desarrolladas posteriores a la
venta de productos como la recepcin de requerimientos e incidencias despus de la instalacin de la carroceras,
tanques mviles y tanques estacionarios en cuanto a mantenimiento preventivo y/ o correctivo, actualizacin del
equipo, cese temporal o definitivo de todo el equipo, entre otros
5.16 Sistema de Gestin de la Calidad: Sistema de gestin para dirigir y controlar una organizacin con respecto a la
calidad.

6.

DESCRIPCIN

6.1 PROCESOS ESTRATGICOS

Los Procesos Estratgicos involucran al conjunto de procesos que guan a la organizacin hacia el cumplimiento de su misin
y objetivos a travs del establecimiento de metas, anlisis del entorno; formulacin, implementacin y monitoreo de las
estrategias. Dentro de los Procesos Estratgicos se incluyen a los procesos de Planeamiento y Control de Gestin, Gestin
del Cambio Organizacional y Revisin por la Direccin.
La Alta Direccin, evidencia su compromiso con el desarrollo e implementacin del SGC y con la mejora continua de su
eficacia de la siguiente manera:
Asegurando que se definen y se cumplen los requisitos de los clientes y comunicando a todo el personal la
importancia de satisfacerlos, incluyendo aspectos legales y/o reglamentarios, mediante comunicados y
reuniones.
Estableciendo la Poltica de Calidad y asegurndose de que es adecuada al propsito de la organizacin,
que incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y mejorar continuamente la eficacia del SGC, que
proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad, que es comunicada
y entendida dentro de la organizacin, y que es revisada por la direccin para su continua adecuacin.

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Estableciendo los Objetivos de la Calidad, para los procesos y para cumplir los requisitos de los productos, en
las funciones y los niveles pertinentes, los cuales son medibles y coherentes con la Poltica de Calidad. Los
Objetivos de la Calidad son revisados por la direccin y se declaran en el Tablero de Control.
Asegurando que se realiza la planificacin del SGC acorde con el Plan de la Calidad con el fin de:
- Cumplir con los requisitos citados en el punto 4.1 de las normas ISO 9001:2008 y con los Objetivos de la
Calidad.
- Mantener la integridad del SGC cuando se planifican e implementan cambios en ste.
Estableciendo las responsabilidades y autoridades del Sistema de Gestin de la Calidad en el Organigrama
de IMEGA BUS y en los perfiles de puesto, y comunicndolas dentro de la organizacin.
Designando a un miembro de la Alta Direccin como el Representante de la Direccin (RED) de acuerdo al
Perfil de Puesto del Representante de la Direccin, quien, con independencia de otras responsabilidades,
tiene la responsabilidad y autoridad para:
- Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el SGC de
acuerdo con los requisitos de las normas ISO 9001:2008.
- Informar a la Alta Direccin sobre el desempeo del SGC y de cualquier necesidad de mejora.
- Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles
de la organizacin.
Asegurando que se establecen los procesos de comunicacin apropiados dentro de la organizacin y que la
comunicacin se efecta considerando la eficacia del SGC y se promueve la retroalimentacin del personal.
Los procesos de comunicacin interna del SGC se dan a travs de:
- Sistema de correo electrnico, telfono (fijo y mvil), etc.
- Reuniones de trabajo, cuyos acuerdos y decisiones se evidencian a travs de actas de reunin.
- Memorndums, circulares o comunicados.
- Informes de Auditoras Internas del Sistema de Gestin de la Calidad.
- Actas de Revisin por la Direccin.
Realizando revisiones por la Direccin del SGC, a intervalos planificados (despus de cada auditora interna), cuyos
resultados incluyen las decisiones y acciones a tomar para la conveniencia, adecuacin y eficacia continua del SGC.
Las revisiones incluyen la revisin de las oportunidades de mejora, la necesidad de efectuar cambios en el SGC,
incluyendo la Poltica de Calidad y los objetivos de la calidad. Estas reuniones de revisin son registradas en el Acta
de Revisin por la Direccin.

6.2 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

El Sistema de Gestin de la Calidad de IMEGA BUS involucra al conjunto de procesos orientados a entregar productos que
contribuyen a generar valor, y a asegurar que los mismos se desarrollen bajo condiciones controladas, brindando las
herramientas necesarias para la mejora continua de los procesos involucrados, tales como indicadores de gestin y criterios

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de aceptacin para los procesos y productos, auditoras internas, productos no conformes, acciones correctivas y acciones
preventivas de acuerdo con los requisitos de las normas ISO 9001:2008.
Dentro del Sistema de Gestin de la Calidad se incluyen a los procesos de Gestin Documental, Tratamiento de Productos
No Conformes, Medicin y Anlisis, Mejora y Atencin de Reclamos y Quejas, los cuales estn orientados a proporcionar los
recursos e implementar, mantener y mejorar continuamente su eficacia.

6.2.1

GESTIN DOCUMENTAL

La documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad de IMEGA BUS incluye la declaracin documentada de la Poltica
de Calidad, Objetivos de Calidad incluidos en el Tablero de Control, Manual de Calidad, procedimientos, instructivos, Plan
de Calidad, documentos requeridos por la organizacin, tales como formularios y registros para asegurar la planificacin,
operacin y control eficaz de sus procesos.
IMEGA BUS establece y mantiene el Procedimiento de Control de Documentos y Registros, requerido por el Sistema de
Gestin de Calidad, donde se definen los controles necesarios para los documentos y registros del sistema.
6.2.2

MEDICIN Y ANLISIS

IMEGA BUS planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para:
Demostrar la conformidad del Producto.
Asegurarse de la conformidad del SGC.
Mejorar continuamente la eficacia del SGC.
Esto comprende la determinacin de los mtodos aplicables, incluyendo las tcnicas estadsticas, y el alcance de su
utilizacin.
IMEGA BUS, determina, recoge y analiza los datos para demostrar la conveniencia y efectividad del sistema de gestin de
la calidad y evaluar si la implementacin de la efectividad de este sistema de gestin de la calidad puede ser un hecho. Los
mtodos aplicables y su alcance se determinan a continuacin.
IMEGA BUS realiza el seguimiento y la medicin de la siguiente manera:
La satisfaccin del cliente, realizando seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del cliente con
respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de IMEGA BUS, mediante el anlisis de los datos
registrados en los formatos Encuesta de Satisfaccin del Cliente, de acuerdo al Procedimiento de Gestin
Comercial. El seguimiento a la satisfaccin de los clientes se hace mediante los indicadores incluidos en el
Tablero de Control.
Auditoras internas, que IMEGA BUS realiza a intervalos planificados (por lo menos dos veces al ao se
auditarn todos los procesos) para controlar que el SGC implementado es conforme con las disposiciones
planificadas, los requisitos de la norma ISO 9001:2008, los requisitos establecidos por la organizacin y se
mantiene de manera eficaz. Se realiza una planificacin de las auditoras internas mediante el Programa
Anual de Auditoras y el Plan de Auditora Interna tomando en cuenta el estado y la importancia de los
procesos y reas a auditar, as como los resultados de auditoras previas. Se definen los criterios de auditora,
el alcance de la misma, su frecuencia y metodologa. La seleccin de los auditores y la realizacin de las

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auditoras aseguran la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora. Los auditores no auditan su propio
trabajo.
IMEGA BUS define en el procedimiento documentado Auditoras Internas las responsabilidades y requisitos
para la planificacin y realizacin de auditoras, as como la presentacin de resultados y el mantenimiento de
los registros.
Los procesos del SGC, a travs de la aplicando mtodos apropiados para el seguimiento y medicin de los
procesos, demostrando la capacidad de stos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se
alcancen los resultados planificados, se llevan a cabo correcciones y acciones correctivas, segn sea
conveniente, para asegurar la conformidad del producto. El seguimiento a los procesos se realiza mediante el
Tablero de Control.
Los productos, haciendo seguimiento y medicin de las caractersticas del producto para verificar que se
cumplan los requisitos del mismo, en las etapas apropiadas del proceso, manteniendo evidencias de la
conformidad con los criterios de aceptacin mediante registros que indiquen la liberacin del producto cuando
se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sean aprobados de otra
manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el cliente. El seguimiento y la medicin de
los productos tambin se realiza mediante el Tablero de Control.
Los proveedores, realizando una seleccin, evaluacin, re-evaluacin y seguimiento a los proveedores de
IMEGA BUS respecto al cumplimiento de los requisitos de adquisicin, mediante la Evaluacin y
Seguimiento del Proveedor.

6.2.3

TRATAMIENTO DE PRODUCTOS NO CONFORMES

IMEGA BUS lleva a cabo el control del producto no conforme asegurndose que se identifique y controle para prevenir su uso
o entrega no intencionados al cliente. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del
producto no conforme estn definidos en el Procedimiento de Tratamiento de Productos No Conformes.
IMEGA BUS mantiene registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier accin tomada posteriormente,
incluyendo las concesiones que se hayan obtenido en el Registro de Sugerencias, Reclamos, Quejas y Productos No
Conformes.

6.2.4

ATENCIN DE RECLAMOS Y QUEJAS

IMEGA BUS atiende las sugerencias, reclamos y quejas de los clientes con respecto a los productos. Los controles, las
responsabilidades y autoridades relacionadas con la atencin de sugerencias, reclamos y quejas estn definidos en el
Procedimiento de Gestin Comercial
Los registros de los reclamos de los clientes son conservados en el Registro de Sugerencias, Reclamos, Quejas y
Productos No Conformes.

6.2.5

MEJORA

IMEGA BUS, identifica las necesidades de mejora a partir de:

Evaluacin del cumplimiento de la Poltica de la Calidad.

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Evaluacin de los Objetivos de la Calidad.

Auditoras internas o externas.

Anlisis de datos.

Acciones correctivas y preventivas.

Revisiones por la Direccin.

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IMEGA BUS, ha establecido el Procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas para definir el procedimiento a seguir
para eliminar las causas de las No Conformidades reales y/o potenciales, con el fin de prevenir su repeticin y ocurrencia en
el Sistema de Gestin de Calidad.

6.3 PROCESOS PRINCIPALES

IMEGA BUS, planifica y desarrolla sus procesos principales de Diseo, Comercializacin, Fabricacin y Post Venta de
Carroceras, tanques mviles y tanques estacionarios en concordancia con los dems procesos determinados en el Sistema
de Gestin de Calidad.
Para la planificacin de la realizacin del producto, IMEGA BUS, ha determinado los Objetivos de la Calidad, incluidos en el
Tablero de Control, los requisitos del producto, los procesos, documentos y recursos necesarios para la realizacin del
producto; las actividades para la verificacin, validacin y seguimiento del producto as como los criterios de aceptacin del
mismo; y los registros que evidencian que los procesos y los productos resultantes, cumplen con los requisitos. El resultado
de esta planificacin se adecua al mtodo de operacin de IMEGA BUS
IMEGA BUS, determina los requisitos especificados por el cliente, los no especificados pero necesarios, los legales y
reglamentarios; as como cualquier requisito adicional son determinado por la organizacin en la Ficha Tcnica de Productos
Terminados.
IMEGA BUS, revisa los requisitos relacionados con el producto. Esto se efecta antes que la organizacin se comprometa a
proporcionarlo (por ejemplo envo de ofertas, entrevistas personales, aceptacin de contratos o pedidos, aceptacin de
cambios en los contratos o pedidos), para asegurarse que los requisitos del producto estn definidos. Las diferencias
existentes, sern resueltas previamente y la organizacin evaluar si est en la capacidad para cumplir con los requisitos
definidos. Cuando se presenten cambios en los requisitos del producto, la organizacin se asegura que estos queden
registrados y que el personal involucrado toma conocimiento de estos.
IMEGA BUS, planifica y controla el diseo para el proceso de Diseo, Comercializacin, Fabricacin y Post Venta de
Carroceras, tanques mviles y tanques estacionarios, determinando:

Las etapas del diseo.

La revisin, verificacin y validacin del diseo para cada etapa de su proceso.

Las responsabilidades y autoridades para el diseo.

IMEGA BUS, determina los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto y los registros mantenidos.
Esta informacin incluye:

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Requisitos funcionales de desempeo y seguridad, de acuerdo con el uso previsto.

Requisitos legales y reglamentarios aplicables.

Donde sea aplicable, informacin derivada de diseos previos similares.

Otros requisitos esenciales para el diseo y desarrollo.

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Los registros de los resultados del diseo y desarrollo son conservados.

Los participantes en las revisiones del diseo y desarrollo incluyen representantes de las funciones relacionadas con las
etapas de diseo y desarrollo que se revisan; as como otro personal especializado.
IMEGA BUS, valida el diseo del producto mediante ensayos de presin, torsin y dimensional, segn el tipo de producto.
IMEGA BUS, como parte del control, identifica y registra los cambios en el diseo. Estos cambios son revisados, verificados
y son aprobados antes de su implementacin y se guardan registros de dichas actividades y de cualquier accin tomada.
IMEGA BUS, ha establecido el Procedimiento de Diseo, para el proceso de diseo.
IMEGA BUS, planifica y lleva a cabo la realizacin del producto bajo condiciones controladas. Estas condiciones incluyen:

Informacin que describe las caractersticas del producto.

Instrucciones de trabajo, cuando son necesarias.

Uso de equipos apropiados.

Disponibilidad y uso de medios de comunicacin y programas informticos para el seguimiento y medicin.

Implementacin del seguimiento y medicin.

Implementacin de actividades de liberacin y entrega.

IMEGA BUS, determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicacin con los clientes; relativas a la informacin
sobre los productos, consultas, contratos, pedidos, incluyendo modificaciones, y la retroalimentacin del cliente referente al
producto, incluyendo sus reclamos y quejas; asegurndose que son atendidas eficazmente.
IMEGA BUS, ha establecido el Procedimiento de Gestin Comercial para el proceso de comercializacin de Carroceras,
tanques mviles y tanques estacionarios.
IMEGA BUS establece el Servicio de Post Venta para realizar las actividades del servicio post venta, y verificar que ellos
cumplan con requisitos especificados. Los registros de las actividades del servicio son conservados.
MEGA BUS, establece el Procedimiento de Produccin, para la planificacin, desarrollo y control de su proceso de
Carroceras, tanques mviles y tanques estacionarios
IMEGA BUS, identifica y realiza la trazabilidad de los productos por medios adecuados, a travs de toda la realizacin del
producto, con respecto a los requisitos de seguimiento y medicin, mediante el nombre del cliente, nmero de lote de producto
terminado, para asegurar que slo los producto que ha pasado las inspecciones y pruebas requeridas (o lanzadas bajo una
concesin autorizada) es despachado. Para ello, ha establecido el Procedimiento de Identificacin y Trazabilidad.
IMEGA BUS, cuida los bienes que son propiedad del cliente mientras estn bajo el control de la organizacin o estn siendo
utilizados por la misma. Para la organizacin los bienes que recibe del cliente son muestras o informacin. En el caso de las
muestras, se registra su ingreso en el registro de Bienes del Cliente y en cuanto a la informacin del cliente, esta se protege

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de acuerdo a la clusula de confidencialidad. Si cualquier bien que sea propiedad del cliente se pierde, deteriora o de algn
otro modo se considera inadecuado para su uso, se informa de ello al cliente mediante carta o informe.
IMEGA BUS, establece el Instructivo de Manipulacin del Producto durante Recepcin, Proceso y Entrega para
preservar la conformidad del producto durante el proceso de Fabricacin y a la entrega al destino previsto. La preservacin
incluye identificacin, manejo, empaque, almacenamiento y proteccin del producto.
IMEGA BUS, valida los procesos de Carroceras, tanques mviles y tanques estacionarios mediante evaluaciones de eficacia
donde se demuestra la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados planificados. Los criterios para la revisin y
aprobacin de los procesos, la calificacin del personal, el uso de mtodos y procedimientos especficos, el equipamiento,
performance y la validacin de los productos mediante ensayos de laboratorio se definen en los mismos informes de
validacin.
IMEGA BUS, controla los procesos contratados externamente que afecten a la conformidad del producto con los requisitos,
realizando visitas de inspeccin a las instalaciones de los proveedores con los formatos de reporte de visitas a talleres.
6.4 PROCESOS DE SOPORTE
IMEGA BUS, para los procesos de Diseo, fabricacin y Comercializacin de Carroceras, tanques mviles y tanques
estacionarios, determina, proporciona y mantiene el ambiente de trabajo y la infraestructura necesaria para lograr la
conformidad con los requisitos del producto y/ o servicio. La infraestructura incluye los edificios, espacio de trabajo y servicios
asociados, equipos para los procesos; as mismo se incluye el hardware, software y los servicios de apoyo como telfonos
(fijos y mviles).
IMEGA BUS, asegura que todo el personal el cual se requiere que trabaje temporalmente bajo condiciones ambientales
especiales dentro del ambiente de trabajo sean adecuadamente entrenados o supervisados por una persona capacitada.
Las sedes de IMEGA BUS, cumplen con los requerimientos de amplitud, comodidad, tranquilidad, adecuada distribucin,
seguridad, limpieza y orden.
IMEGA BUS, determina y proporciona los recursos necesarios para implementar y mantener el Sistema de Gestin de la
Calidad, mejorar continuamente su eficacia y aumentar la satisfaccin de los clientes mediante el cumplimiento de sus
requisitos.
Estos procesos comprenden:
6.4.1

RECURSOS HUMANOS

IMEGA BUS, determina las competencias necesarias para el personal involucrado en todos los procesos del SGC. Estas
competencias estn descritas en los Perfiles de Puesto, y se mantienen registros apropiados de la educacin, formacin,
experiencia y las habilidades para el cumplimiento de dichas competencias y para el cumplimiento de los reglamentos legales.
IMEGA BUS, realiza una evaluacin del desempeo del personal a cargo del responsable del rea, cada vez que haya nuevo
personal o un cambio en el perfil de puesto, y se vuelven a re-evaluar estas habilidades una vez al ao, mediante el formato
Evaluacin del Desempeo.
IMEGA BUS, asegura que su personal es consciente de la importancia de sus actividades y su contribucin al logro de los
objetivos de la calidad de la organizacin mediante induccin y capacitacin. IMEGA BUS, determina las necesidades de
brindar capacitacin al personal y evala la eficacia de dichas capacitaciones en el Programa Anual de Capacitaciones; las

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evaluaciones son realizadas con posterioridad a la aplicacin de la capacitacin en el trabajo, pudindose realizar uno y dos
meses despus para el personal antiguo y nuevo, respectivamente. La asistencia de los participantes a las capacitaciones
internas se registra en la Lista de Asistencia.

6.4.2

LOGSTICA

IMEGA BUS, selecciona, evala y re-evala a los proveedores en funcin de su capacidad para suministrar bienes/servicios
de acuerdo con los requisitos de la organizacin, mediante la Evaluacin y Seguimiento al Proveedor, donde se
establecen los criterios para la seleccin, evaluacin y la re-evaluacin. IMEGA BUS, mantiene los registros de los resultados
de las evaluaciones y de cualquier accin necesaria que se derive de las mismas.
IMEGA BUS, se asegura de la adecuacin de los requisitos de adquisicin especificados antes de comunicrselos al
proveedor y tramita los requerimientos de bienes y servicios, mediante la elaboracin de rdenes de servicio u rdenes de
compra y especificaciones tcnicas que se anexan al requerimiento cuando corresponda, manteniendo la informacin
relevante como documentos y registros para la trazabilidad; asimismo, realiza el seguimiento del estado de los
requerimientos al proveedor en cuanto a bienes, mediante el Control de Productos Comprados.
IMEGA BUS, establece e implementa la inspeccin u otras actividades necesarias para asegurarse de que el bien/ servicio
adquirido cumple los requisitos especificados en las rdenes de compra y especificaciones tcnicas que se anexan al
requerimiento cuando corresponda. IMEGA BUS, mantiene los registros de los resultados de la verificacin de los bienes y
servicios en las guas de remisin en el caso de gastos de fabricacin, rdenes de servicio en el caso de servicios externos
y los requisitos de adquisicin se registra tambin el incidente en el formato Control de Productos Comprados.
IMEGA BUS, ha establecido el procedimiento de Compras.
IMEGA BUS, establece e implementa el Programa de Mantenimiento, Calibracin y Verificacin de Equipos, donde se
define la periodicidad del mantenimiento de equipos en funcin a su nivel de utilizacin y/ o recomendaciones dadas por el
proveedor y/ o fabricante del equipo; asimismo, establece e implementa el formato Reporte de Mantenimiento de Equipos
para evidenciar el mantenimiento preventivo o correctivo de los equipos de planta y equipos de cmputo, asociados a los
procesos principales.
IMEGA BUS, determina el seguimiento y medicin a realizar y los dispositivos de medicin y seguimiento necesarios para
brindar evidencia de conformidad del producto en cuanto a determinados requisitos; asimismo, evala y registra la validez
de los resultados de medicin anteriores cuando se detecta que el equipo no es conforme con los requisitos en los formatos
de verificacin de equipos de medicin. IMEGA BUS, toma las acciones apropiadas sobre los productos de Carroceras,
tanques mviles y tanques estacionarios y el producto afectado. Los registros de los resultados de la calibracin y
verificacin son conservados.
IMEGA BUS, ha establecido para las actividades de calibracin y/ o verificacin, formato de control los cuales incluyen su
frecuencia, y para asegurar que el seguimiento y medicin pueden ser llevados de tal modo que concuerde con los requisitos
de seguimiento y medicin.

6.4.3

CONTROL DE CALIDAD

IMEGA BUS, establece el control de calidad mediante la implementacin de programas, mecanismos, herramientas y/ o
tcnicas para la mejora de la calidad de los productos en cunto a la materia prima, el producto en proceso y en el producto
terminado.

Ttulo:
MANUAL DE LA CALIDAD

Revisado:
RED

Aprobado:
GG

Versin:
00

Fecha:
13/01/2015

Pgina:
14/14

IMEGA BUS, establece e implementa la inspeccin u otras actividades necesarias para asegurarse que el producto en
proceso y el producto terminado cumplen los requisitos especificados en las Fichas Tcnicas; manteniendo los registros de
los resultados de la verificacin en los registros Orden de Produccin, Orden de Fabricacin y el Control de Productos
no conformes en el proceso de Produccin
IMEGA BUS, ha establecido el Procedimiento de Inspeccin y adems controles como Formatos de Pruebas para los
diversos productos que fabricamos.

7.

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

No de
versin

No de captulo/
tem

Prrafo/
figura/ tabla/
nota

Modificaciones