PLANILLA DE EVALUACION GENERAL PARA UNA ENTIDAD DE SALUD (CLINICA, HOSPITAL, IRS,

ETC)
A

Tema

Etica

Principios Bsicos

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Al interior de la entidad se
definen
claramente
los
conceptos de tica en todas las
reas?
Se
hace
una
vigilancia
constante
sobre
el
cumplimiento
del
comportamiento tico?
Los parmetros sobre los
cuales se establece la tica en
la institucin son los ms
adecuados?
Dentro de la institucin se han
creado programas de educacin
continua para todo el personal
con
el
fin
de
mantener
actualizada la informacin con
respecto a este aspecto?
La institucin hace una
vigilancia constante con el
objeto de que se cumpla a
cabalidad todo lo concerniente a
la tica?
En el momento de seleccionar
al personal de la institucin, se
establecen requisitos mnimos
de tica a cumplir?
Al momento de presentarse
una situacin extraordinaria de
carcter tico. la institucin
est capacitada para adaptarse
rpidamente?
La institucin ha nombrado un
comit de tica que controle
este aspecto?

GRAFICO

Optimo Calificacin Acumulado % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1.9
1.10

1.11
1.12

1.13

1.14
1.15
1.16

SUBTOTAL
Calidad

2.1
2.2

2.3

La institucin exige como

norma, la tica en todos los
actos?
En el proceso de seleccin de
personal, se ha nombrado
personas con el ms alto nivel
moral y tica?
Los recursos de la institucin
se manejan de acuerdo a los
principios establecidos de tica?
El personal que se encarga de
la atencin al usuario, cumple
con todas las disposiciones
ticas encaminadas a la buena
atencin?
La evaluacin que la institucin
hace con respecto a la tica se
desarrolla por personas del ms
alto nivel moral?
La atencin prestada es
humanizada?
La
institucin
cumple
ticamente sus objetivos?

Las
relaciones
insterinstitucionales que tiene la
institucin se dan dentro de los
ms altos principios ticos
establecidos para ello?
La calidad en el servicio es
primordial para la institucin?
Existen
programas
de
evaluacin
dentro
de
la
institucin
que
garanticen
niveles mnimos de calidad?
La institucin evala a los
pacientes
peridicamente en
cuanto a la calidad de la
atencin con el fin de realizar
ajustes para as prestar un
mejor servicio?

4
4

4
4

4
4
4

64
4
4

2.4

2.5
2.6

2.7

2.8

2.9
2.10

2.11
2.12

2.13

La atencin al paciente
prestada por la institucin se
hace en el momento requerido
en todos los casos?
El proceso de atencin al
usuario es continuo en todas su
etapas?

La
institucin
provee
suficiente y oportunamente los
recursos
y
elementos
requeridos para atender en
todos
sus
aspectos
las
necesidades del paciente?
En la atencin de los
problemas de salud, se utiliza
enteramente el saber mdico y
la tecnologa disponible?
Consideran los funcionarios
que el usuario del servicio, con
la atencin prestada se siente
totalmente satisfecho?
La atencin al paciente se
puede considerar como la mejor
segn el caso?

La
atencin
en
salud
transcurriendo el tiempo ha
aumentado
el
grado
de
mejoramiento
del
paciente
reduciendo cada da los costos
de
atencin,
entrada
o
tratamiento?
Los profesionales de la salud
consideran que la calidad en el
servicio prestado es ptima?
La atencin en general se
hace de conformidad con los
principios que rigen el justo
cuidado del paciente?
Se hace una evaluacin
constante
de
la
atencin
prestada para mejorar da a da
la calidad?

4
4

4
4

4
4

2.14 Dentro de la institucin existe

un sistema de garanta de
calidad?
2.15 El servicio es de calidad para
todos los usuarios?
2.16 La atencin es idnea en
todos sus aspectos?
2.17 Existe una dependencia de
quejas y reclamos?
2.18 Los objetivos establecidos en
la
institucin
estn
encaminados hacia la mxima
calidad?
2.19 A los usuarios atendidos se
le practican encuestas para
evaluar la calidad de la atencin
prestada
y
estas
son
estudiadas?
SUBTOTAL
Clnica

3.1

3.2

3.3
3.4
3.5
3.6

Dentro de la institucin se
tiene muy en cuenta todas las
disposiciones que reglamentan
el ejercicio de la medicina y la
ciruga, cdigo de tica, etc.?

Existe
una
revisin
sistemtica y objetiva de la
estructura
del
trabajo
profesional y de la atencin
mdica prestada?
Al interior del proceso clnico
se evala si fue adecuado el
estudio del paciente?
Al interior del proceso clnico
se evala si los diagnsticos
fueron razonables?
Al interior del proceso clnico
se evala si el tratamiento fue
adecuado?
Al interior del proceso clnico
se evala si la prctica de los
exmenes fue pertinente?

4
4
4
4
4

76
4

4
4
4
4

3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

3.13

3.14
3.15

3.16
SUBTOTAL
Recurso
Humano

4.1
4.2

4.3

El
proceso
clnico
es
actualizado constantemente?
La atencin clnica busca que
se respete en todo momento los
derechos de los pacientes?
Existe una suficiente reserva
sobre las historias clnicas de la
institucin?
Se evala constantemente la
pertinencia de los tratamientos
establecidos?
Se determina peridicamente
las necesidades de capacitacin
en el campo clnico?
El servicio se programa para
un determinado perodo y con
unos requisitos previamente
definidos?
De acuerdo a la normatividad
existente
se
definen
las
responsabilidades clnicas en la
institucin?

Existen
manuales
de
protocolos de atencin?
Existen mecanismos que
permitan
detectar
las
deficiencias
clnicas
en
la
atencin del servicio?
Los soportes del acto clnico se
guardan
y
utilizan
debidamente ?
Existen en la institucin
manuales de funciones, tcnicos
y evaluados peridicamente?
La institucin posee polticas
de administracin, seleccin y
capacitacin
de
personal
definidas?
Existen lneas de autoridad y
responsabilidad
claramente
definidas?

4
4
4
4
4
4

4
4

4
64
4
4

4.4

4.5
4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

Los trabajos
de los
funcionarios
dentro
de
la
institucin estn correctamente
definidos?
Los funcionarios conocen y
evalan
bien que es lo que
deben hacer?
Estn definidos y se conocen
claramente los estndares de
calidad, cantidad y desempeo
en la institucin?
Los problemas encontrados en
relacin a los recursos humanos
se supervisan , se
analizan
frecuentemente y se solucionan
oportunamente?
El personal de la institucin
ha tenido el entrenamiento o la
induccin
adecuada
para
desempear sus funciones?

Se
evala
y
controla
constantemente los trabajos de
la institucin para mejorar los
resultados?
Se informa peridicamente a
los
funcionarios
sobre
los
logros, problemas , necesidades
y
del
desarrollo
de
la
institucin?
Los funcionarios y empleados
que
ocupan
posiciones
directivas utilizan estrategias
para tomar decisiones?
Los manuales existentes al
interior de la organizacin son
evaluados
,revisados
y
actualizados peridicamente?
Se evala constantemente el
desempeo de los empleados y
se toman correctivos?

4
4

4.14 La institucin ha definido

claramente el propsito de la
evaluacin
del
desempeo
desde el punto constructivo?
4.15 Ayuda el programa de
evaluacin de la actuacin al
gerente de la organizacin a
especificar las necesidades del
desarrollo del personal?
4.16 Dentro del proceso de
evaluacin del desempeo los
resultados
obtenidos
son
discutidos con el trabajador
implicado para conocer la causa
de las fallas existentes y
tomando correctivos?
SUBTOTAL
Dotacin

5.1

5.2
5.3
5.4
5.5

5.6

5.7

El hospital fue diseado y

construido
basndose
en
estudios de especialistas acorde
con sus dotaciones?
Las reas de la institucin
fueron diseados de acuerdo a
las labores a desarrollar?
La dotacin de la institucin
permite el cumplimiento cabal
de los objetivos?
La dotacin de la institucin
permite garantizar la calidad en
el servicio?
La adquisicin de la dotacin
fue realizada por personal
especializado y con anlisis
costo-beneficio?
Para adquirir la dotacin de la
institucin
se
estudia
el
mercado con el fin de disminuir
costos?
Se busca que la dotacin de la
institucin garantice el servicio
constante?

64
4

4
4
4
4

5.8
5.9

5.10
5.11
5.12

5.13
5.14
5.15

5.16

5.17

5.18

SUBTOTAL

El personal encargado del

manejo de los equipos es
especializado en la materia?
Considera que la dotacin de
la institucin es la adecuada
para cumplir con la misin de
sta?

Existen
programas
que
permitan la identificacin de
necesidades de dotacin?
En el proceso de adquisicin
de equipos existen prioridades
definidas?
La institucin posee manuales
de procedimientos relacionados
con la adquisicin, instalacin,
conservacin, mantenimiento ,
recuperacin y uso de equipos?
Se ha creado un comit
encargado para asesorar el
manejo de Dotaciones?
Estn claramente definidos los
niveles de dotacin mnima de
la institucin?
Se han creado programas de
educacin continua para el
manejo
adecuado
de
elementos y equipos?
La dotacin posee plizas de
Garantas y cumplimientos de
suministro de repuestos y
mantenimiento?
Se mantiene un archivo
constante de la informacin
tcnica
de
la
dotacin
existente?

Se
hacen
inventarios
peridicos para verificar la
existencia y condiciones de la
dotacin?

4
4

4
4
4

4
4
4

72

Recursos
Fsicos

6.1

La infraestructura de la
organizacin es la suficiente
para suplir las necesidades de
la comunidad?
6.2 Existen niveles de seguridad
mnimos
que
permitan
la
prestacin de los Servicios
Asistenciales?
6.3
Son
identificados
los
estndares
en
el
diseo,
construccin, funcionamiento y
equipamento para cada una de
las especialidades y servicios en
cada nivel de atencin?
6.4 La institucin ha determinado
estndares
bsicos
con
respecto a los edificios?
6.5 La institucin ha determinado
estndares
bsicos
relacionados con la ubicacin y
calidad del terreno?
6.6 La institucin ha determinado
estndares
bsicos
con
respecto a la seguridad en la
Institucin?
6.7 La institucin ha determinado
estndares bsicos en cuanto a
la capacitacin del personal
para el manejo de recursos
Fsicos?
6.8 La institucin ha determinado
estndares bsicos sobre los
servicios de emergencias?
6.9 La institucin ha determinado
estndares bsicos acerca de la
utilizacin de materiales y
desechos peligrosos?
6.10 La institucin ha determinado
estndares
bsicos de la
seguridad del edificio y las
instalaciones?

4
4

4
4

6.11 La institucin ha determinado

estndares
bsicos
relacionados con la seguridad
contra incendio?
6.12 La institucin ha determinado
estndares bsicos en relacin
con la comunicaciones?
6.13 La institucin ha determinado
estndares
bsicos en los
equipos del cuidado de los
pacientes?
6.14 La institucin ha determinado
estndares
bsicos en los
equipos elctricos?
6.15 La institucin ha determinado
estndares bsicos en relacin
a la distribucin elctrica?
6.16 La institucin ha determinado
estndares
bsicos
con
respecto a la planta elctrica de
emergencia?
6.17 La institucin ha determinado
estndares
bsicos para el
transporte vertical y horizontal?
6.18 La institucin ha determinado
estndares
bsicos para la
calefaccin, ventilacin y aire
acondicionado de la institucin?
6.19 La institucin ha determinado
estndares
bsicos para las
instalaciones sanitarias?
6.20 La institucin ha determinado
estndares
bsicos para la
caldera y redes de vapor?
6.21 La institucin ha determinado
estndares
bsicos
relacionados
con
el
mantenimiento?
6.22 La institucin ha determinado
estndares
bsicos
relacionados con la lavandera
de la institucin?

4
4

4
4
4

4
4

4
4
4

6.23 La institucin ha determinado

estndares
bsicos para el
servicio de alimentacin?
6.24 La institucin ha determinado
estndares
bsicos para los
servicios de esterilizacin?
6.25 La institucin ha determinado
estndares
bsicos
relacionados con el manejo de
los gases mdicos?
6.26 La institucin ha determinado
estndares
bsicos
relacionados con el sistema
central de vaco de uso mdico
y quirrgico?
6.27 La institucin ha determinado
estndares
bsicos
con
respecto a los dispositivos de
seguridad para pacientes?
SUBTOTAL
Informacin
Financiera

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

La
informacin
financiera
elaborada por la institucin
sirve como gua en la toma de
decisiones de la administracin?
La informacin financiera se
establece utilizando normas y
principios
de
aceptacin
general?
Se evalan constantemente
los factores de riesgo de la
institucin con el objeto de
establecer
el
grado
de
confiabilidad de la informacin
financiera?

Existen
procedimientos
bsicos
que
permiten
la
elaboracin de la informacin
financiera?

Se
practican
auditoras
constantes para verificar que la
informacin
financiera
corresponda?

4
4
4

108
4

7.6

7.7
7.8

7.9

SUBTOTAL
Acto Mdico

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

SUBTOTAL
Planeacin
9.1
y
Administracin
9.2

Los informes emanados de la

informacin financiera ayudan a
la toma de decisiones de la
institucin?
Son guardados con el mayor
recelo los soportes de la
informacin financiera?
El personal encargado del
manejo
de
la
informacin
financiera
est
capacitado
constantemente?
Las transacciones hechas por
la institucin se registran y
clasifican segn los principios y
normas
de
contabilidad
aceptadas?
La institucin posee guas de
servicio?

Existe
una
evaluacin
constante del acto mdico?
Se evala constantemente la
responsabilidad mdica?
Se evala constantemente la
tica mdica en la atencin
mdico asistencial?
El diagnstico se sustenta en
la evolucin del concepto de
salud-enfermedad?
En la historia clnica se detalla
minuciosamente
toda
la
sintomatologa,
tratamientos,
etc.?
En la institucin de salud, el
sistema
administrativo
hospitalario
ofrece
altos
estndares
de
eficiencia,
efectividad y productividad?
La administracin de la
institucin permite establecer
fortalezas y debilidades?

4
4

36
4
4
4
4
4
4

24
4

9.3
9.4
9.5

9.6
9.7

9.8
9.9

SUBTOTAL
Control
Interno

La administracin desarrolla
mtodos concordantes con el
desarrollo institucional?
La administracin utiliza
adecuadamente
todos
los
recursos de la entidad?
La administracin evala
constantemente
la
misin,
visin, objetivos, etc., de la
institucin
para
poder
adecuarlas
a
las
nuevas
circunstancias?
Constantemente se elabora un
plan de desarrollo , con
objetivos claros y razonables?

Existen
manuales
de
procedimientos,
tcnicos
y
evaluados peridicamente para
mejorarlos?
Existen una Fundamentacin
legal que respalde toda la
actuacin de la institucin?
Elaboran
frecuentemente
presupuestos con el fin de
organizar que se va a realizar
en un perodo determinado?

10.1 Existe una oficina encargada

de la evaluacin del control
interno en la institucin?
10.2 Se realizan evaluaciones
peridicas de los controles
internos existentes?
10.3 Las personas encargadas de
dichas
evaluaciones
estn
capacitadas
suficientemente
para ello?
10.4 Dentro de la Organizacin se
tiene
bien
en
claro
las
implicaciones
del
control
interno?

4
4
4

4
4

32
4
4
4

10.5
Se
fomenta
entre
los
funcionarios de la institucin el
autocontrol, en dos direcciones,
la
primera
para
cada
funcionario y la segunda para el
jefe y sus colaboradores?
10.6 Se cumplen las disposiciones
de carcter legal relacionadas
con el control interno?
10.7 La oficina de Control interno
en la institucin ayuda a la
administracin en la toma de
decisiones?
10.8 El mejoramiento de las
actividades de la institucin se
ha debido a la existencia de la
cultura de control nueva y
moderna?
10.9 Se conoce claramente cuales
son los objetivos del control
interno en la institucin?

4
4

SUBTOTAL
36
La calificacin ser:
4 = Optimo
3 = Regular
2 = Mal
1 = Muy mal
0 = Psimo Nulo
NOTA (2)
Determinar porcentaje: Valor acumulado / 60 x 100= _______ % de aplicacin
Interpretacin: De 0 a 52% psimo
De 53% a 63% Deficiente
De 53% a 63% Deficiente
De 64% a 73% Regular
De 74% a 83% Razonable
De 84% a 93 % Destacable
De 94% a 100% Calidad Total
NOTA (3) :
Las calificaciones menores de 4 (todo < 4) = Observacin / Recomendacin/Problema/Efecto/Causas