PROCEDIMIENTO DE ACCIONES

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Tipo de Documento

Maestro

CEDDIEL-O
Fecha de Elaboracin: 31
de Octubre de 2016

Fecha Ultima Modificacin:

31 de Octubre de 2016

Cdigo GI SST
PACP CEDDIEL-O 001
Versin 01

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Presentado por: Nicols David Cancelado Garnica

Camilo Esteban Gonzlez Piraquive

Academia Empresarial ACEM

Metodologa de proyectos
Chiquinquir, Boyac
2016
--- DOCUMENTO CONTROLADO --Pg. 1 de 5

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CEDDIEL-O
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Cdigo GI SST
PACP CEDDIEL-O 001
Versin 01

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Presentado por: Nicols David Cancelado Garnica

Camilo Esteban Gonzlez Piraquive

Presentado A: CENTRO DE DIAGNOSTICO ELECTRONICO DE OCCIDENTE

(CEDDIEL-O)

Academia Empresarial ACEM

Metodologia de Proyectos
Semestre III
Chiquinquir, Boyac
2016
--- DOCUMENTO CONTROLADO --Pg. 2 de 5

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CONTENIDO

1. OBJETIVO__________________________________________________4
2. ALCANCE___________________________________________________4
3. RESPONSABILIDADES________________________________________4
4. DEFINICIONES____________________________________________5 a 6
5. ACTIVIDADES_____________________________________________6 a 8
6. REGISTROS__________________________________________________8
7. RECURSOS__________________________________________________8
8. CONTROL DE CAMBIOS_______________________________________8

CONTROL DE FIRMAS

CARGO
ELABOR
REVIS
APROB

NOMBRE

FECHA

Director Integral
de gestin
Director Integral
de gestin

Octubre 31
de 2016
Octubre 31
de 2016

Gerente General

Noviembre 6
de 2016

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FIRMA

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1. OBJETIVO

Disear estrategias para el desarrollo de un programa de revisin de no

conformidades, situaciones de riesgo para determinar las causas mnimas y
relevantes y crear un registro de acciones correctivas y preventivas dentro del
(SIG) Sistema Integrado De Gestin del Centro de Diagnstico Electrnico de
Occidente (CEDDIEL-O) en busca de mejora de ambientes de trabajo y
actividades laborales.

2. ALCANCE
Este documento ser transcendental a la hora de identificar las causas en el
momento de ejecutar acciones correctivas y/o preventivas generadas en el Centro
De Diagnstico Electrnico De Occidente (CEDDIEL-O) para establecer el
correcto desempeo de nuestras actividades y ofrecer as un servicio de mecnica
automotriz de calidad.

3. RESPONSABILIDADES

El compromiso del cuerpo de trabajadores de CEDDIEL-O con el mejoramiento

de los espacios laborales para establecer reas seguras para los mismos y
clientes presentes dentro de las instalaciones.
La comunidad administrativa de CEDDIEL-O encaminara actividades para
encontrar las posibles fallas que den como consecuencia accidentes o
enfermedades laborales.
En cuanto al Director de Gestin integral tendr la responsabilidad de examinar
las acciones a corregir y prevenir en la empresa de acuerdo a la importancia
que estn tengan en la misma.
La responsabilidad que vincula a todo el personal de CEDDIEL-O tiene como
precedente generar el formato de Solicitud de Acciones de Mejora.
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4. DEFINICIONES

Acciones Correctivas: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s)

causa(s) de una no conformidad detectada u otra situacin indeseable. Estas se
pueden generar por:
Hallazgo (no conformidades) encontradas en auditoras internas o externas
en la empresa.
Quejas, peticiones y reclamos presentados por los clientes de CEDDIEL-O
y dems ciudadanos.
Materializacin de riesgos identificados.
Acciones preventivas: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s)
causa(s) de una no conformidad potencial u otra situacin potencialmente
indeseable. Se genera por:
Identificacin de un riesgo que pueda alterar el desempeo de actividades
en las empresas.
Acciones de mejora: Accin emprendida para incrementar la eficacia, eficiencia y
efectividad de los procesos y la satisfaccin de usuarios y/o clientes.
Hallazgos (oportunidades de mejora y observaciones encontradas en las
auditorias.
Mejora continua: Actividad realizada permanentemente con el fin de aumentar la
capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeo.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Queja: Expresin de insatisfaccin hecha a un servidor pblico con respecto a la
prestacin del servicio. Es la protesta, censura o descontento, realizada contra la
conducta irregular de uno o varios servidores pblicos en desarrollo de sus
funciones.
Reclamo: Cualquier expresin verbal o escrita, mediante la cual el ciudadano o
cliente presenta una declaracin formal por el incumplimiento de un derecho, por
la deficiente prestacin o suspensin injustificada del servicio.
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Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u

obligatoria.
Revisin: Actividad emprendida para asegurar la convivencia, la adecuacin,
eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisin, para alcanzar unos
objetivos establecidos.
Sugerencias: Juicio de valor emitido a quien tiene autoridad para tomar acciones
de mejoramiento.
5. ACTIVIDADES
A continuacin se muestran las pautas para el desarrollo del formato de Solicitud
de Acciones de Mejora (SAM), y la implementacin de las debidas acciones
preventivas y correctivas.
5.1 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
5.1.1 Identificacin de NO conformidades/ Acciones preventivas/
Oportunidades de mejora: Para determinarlas dentro de las actividades y tareas
realizadas en (CEDDIEL-O) se tendrn en cuenta los siguientes criterios:
FUENTE
Registro de auditorias

CORRECTIVA
Cuando en la auditoria
se encuentre el NO
cumplimiento de un
requisito.

Quejas y Reclamos de
los clientes

Verificado al momento
del conteo del buzn de
quejas y reclamos en la
empresa.

Registro de
Inspeccin

Cuando se detecte un
procedimiento de
mecnica automotriz

PREVENTIVA
Cuando se dejen
observaciones las cuales
no llegan a ser No
conformidades.
Cuando se pueda prevenir
las situaciones que el
cliente pueda llegar a
percibir en cuento al
servicio, atencin y/o
calidad.
Cuando se pueda prevenir
que un servicio o producto
no cumpla los criterios de

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Revisin por la
gerencia / sugerencia
para la mejora

Clima organizacional/
Encuesta de
Satisfaccin
de Cliente/

Investigacin de
Accidentes

Otros

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que no cumpla con la

inspeccin.
respectiva calidad
expuesta en nuestras
polticas y venta de
productos automotrices
que no cumplen
criterios de inspeccin.
Cuando se determinen
acciones relacionadas
con la mejora de la
eficacia del sistema de
Cuando se generan
gestin de calidad, la
cambios que puedan
mejora de los servicios afectar el S.I.G. Cuando se
y productos en relacin generan recomendaciones
con los requisitos del
para la mejora.
cliente, y las
necesidades de
recursos. Cambios que
afectaron el S.I.G.
Cuando el anlisis de
Cuando el anlisis de datos
datos que se realiza a
que se realiza a las
las encuestas arrojan
encuestas arrojan
datos o situaciones que sugerencias, observaciones
estn sucediendo y en
que no se han presentado
las que se evidencian an y podran ocurrir con un
los clientes
cliente o un empleado de la
inconformes.
Organizacin.
Cuando la investigacin
Cuando la investigacin
Arroje actos o
que
condiciones Que estn
se realiza arroja mejoras
sucediendo y que
que no se han generado
involucran a los
Accidentes.
funcionarios,
contratistas y clientes
directamente.
Incumplimiento total a
Situaciones donde se
un requisito
incumpla un requisito
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parcialmente
5.1.2 Reportar la NC / OM en el formato de Solicitud de Acciones de Mejora:
Una vez identificada la oportunidad de mejora (No conformidad) en las actividades
y tareas de la empresa (CEDDIEL-O), la ente que identifico la oportunidad de
mejora debe diligenciar el formato Solicitud de Acciones de Mejora (GI-SST-001),
donde se debe registrar la descripcin de la oportunidad de mejora (No
conformidad), una vez diligenciado el formato, este se debe entregar al Director
de Gestin Integral, las NC derivadas de los anlisis de accidentes se deben
reportar en el formato de Investigacin de accidentes en el cual se detallan las
causas siguiendo los procedimientos de diligenciamiento del mismo.
5.1.3 Revisin de las NO conformidades: El Director del Sistema Integral de
Gestin debe revisar la solicitud de acciones de mejora para verificar que se trata
de una no conformidad y debe informar al gerente o jefe de rea donde se gener
la NO conformidad, con el fin de acordar una reunin para la revisin e
intervencin de las mismas.
5.1.4 Anlisis de la No Conformidad / Oportunidad de Mejora para determinar
las causas de las mismas: El Jefe de rea donde se identific la no conformidad
junto con el Director del Sistema Integral de Gestin (En caso de ser necesario)
deben realizar el anlisis de la no conformidad para determinar las causas reales
que generaron la no conformidad, las causas determinadas deben registrarse en
el formato de Solicitud de Acciones de Mejora (GI-SST-001). Para el anlisis de
causas se debe utilizar los Cinco Porque? , Diagrama de Causa y efecto y la
lluvia de ideas Herramientas que permiten identificar la causas raz de la
Oportunidad de Mejora/ No conformidad.
5.1.5 Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de las no
conformidades vuelvan a ocurrir: El Director del SIG despus de realizar la
determinacin de las causas debe evaluar la necesidad de tomar acciones sobre
la NO conformidad, en caso de que se determine no implementar ninguna accin,
esta decisin debe registrarse en el formato de Solicitud de Acciones de Mejora
(GI-SST-001).
5.1.6 Determinar las acciones a tomar: Una vez determinada la causa de la No
Conformidad el Director del SIG de comn acuerdo con el Jefe de rea donde se
detect la no conformidad deben determinar la(s) accin(es) correctiva para
eliminar la causa que genero la no conformidad y prevenir que vuelva a ocurrir, la
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accin determinada y el responsable de la implementacin debe registrarse en el

formato de solicitud de Acciones de Mejora (GI-SST-001).
5.1.7 Implementacin de planes de accin: Es responsabilidad del Director del
SIG realizar el seguimiento y verificar que la persona responsable de la
implementacin de las acciones determinadas, las implemente en el plazo
estipulado, el seguimiento de la implementacin se debe registrar en el formato de
Solicitud de Acciones de Mejora (GI-SST-001).
5.1.8 Resultado y revisin de las acciones tomadas: El cierre de la no
conformidad no se registra hasta tanto no se evidencie que la accin
implementada sea eficaz en la eliminacin de la(s) causa(s) determinada(s). Es
responsabilidad del Director del SIG asegurarse que las acciones implementadas
eliminaron la(s) causa(s) que genero la no conformidad. De igual manera se deja
especfico en las respectivas casillas si el Cierre fue eficaz o no, de no ser eficaz,
se debe realizar el levantamiento de una nueva accin que garantice el cierre del
tema.
El seguimiento de la No Conformidad debe registrarse en el formato de Solicitud
de Acciones de Mejora (GI-SST-001).
6. REGISTROS
Formato Solicitud de Acciones de Mejora
Formato Consolidado Solicitud de SAM
7. RECURSOS
Fsicos: Computador, escritorio, papelera, Carpetas, AZ, CD, etc.
Humanos: Personal competente seleccionado bajo el Perfil de Cargo
establecido por (CEDDIEL-O)
8. CONTROL DE CAMBIOS
VERSION

FECHA

MODIFICACION

31/10/2016

Se realiza diferenciacin sobre los conceptos de

accin
correctiva
y
correccin
inmediata,
adicionalmente se solicita generar una nueva accin

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de mejora cuando la ltima generada no sea eficaz.

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