Lampiran 1/ 1 - 34

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2011 - 2015

Instansi

: PUSKESMAS WATES

Visi

: Menjadi Puskesmas yang terbaik dan bermutu dalam pelayanan untuk mewujudkan masya

Misi

: 1. Memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu, merata dan terjangkau.
2. Meningkatkan profesionalisme SDM
3. Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam bidang Pembangunan Kesehatan
4. Mengembangkan pelayanan klinis yang bermutu

TUJUAN

SASARAN

Uraian
1

1. Menurunnya angka kesakitan dan kematian

Indikator
2

1. Angka kesakitan ibu

2. Angka kematian ibu

3.

Uraian
3

Meningkatnya akses pelayanan

1. kesehatan dasar khusunya bagi
bayi, anak balita dan ibu hamil

Indikator
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lampiran 1/ 2 - 34

TUJUAN
Uraian
1

SASARAN
Indikator
2

Uraian
3

Indikator
4

10.
11.
12.
13.
14.
2.

Meningkatnya pelayanan kesehatan

bagi gakin

1.
2.
3.
4.

Lampiran 1/ 3 - 34

TUJUAN
Uraian
1
2. Meningkatnya kualitas pelayanan yang
berorientasi pada kepuasan pelanggan

SASARAN
Indikator
2
Meningkatnya rata-rata indeks
kepuasan pelangan baik internal
maupun eksternal

Uraian
3
1. Meningkatnya kualitas pelayanan
puskesmas dalam bidang medis,
penunjang medis dan admininistratif
2. Meningkatnya jenis pelayanan
unggulan

Meningkatnya kemampuan sumber daya

Meningkatnya sumber daya
Meningkatnya sumber daya
3. puskesmas dalam pengelolaan SDM, Keuangan puskesmas untuk mencapai
1. puskesmas untuk mencapai kerja
dan Aset
kinerja optimal dari tahun ke tahun
optimal

Indikator
4

1.

2.

1.
2.
3.
4.

2. Meningkatnya manajemen SDM

keuangan dan barang

1.
2.

4.

Meningkatnnya kesadaran, kemauan dan

kemampuan untuk hidup sehat

Meningkatnya persentase desa

yang menerapkan PHBS

Meningkatnya masyarakat yang

1. menerapkan perilaku hidup besrih
dan sehat.

1.
2.
3.
4.

Lampiran 1/ 4 - 34

TUJUAN
Uraian
1

SASARAN
Indikator
2

Uraian
3

Indikator
4

Lampiran 1/ 5 - 34

RENCANA STRATEGIS BISNIS

TAHUN 2011 - 2015

anan untuk mewujudkan masyarakat sehat

bermutu, merata dan terjangkau.

mbangunan Kesehatan

SASARAN
Indikator
4

Cakupa kunjungan ibu hamil K4

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Kebijakan
Program
5
6

Peningkatan pelayanan dalam dan luar gedung

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular.

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

2.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga

kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

3. Program Obat dan perbekalan kesehatan

Cakupan pelayanan nifas

4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang

ditangani

5.

Cakupan kunjungan bayi

Cakupan kalurahan UCI
Cakupan pelayanan anak Balita
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI
pada anak 6-24 bulan keluarga miskin

Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Anak balita
Program Peningkatan Keselamatan Ibu
6.
Melahirkan dan Anak

KETERANGAN
7

Lampiran 1/ 6 - 34

SASARAN
Indikator
4

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Kebijakan
Program
5
6

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan
setingkat
Cakupan peserta KB aktif
Cakupan penemuan dan penanganan penderita
penyakit
Persentase pelayanan resep obat yang terlayani.
Cakupan yankesdas maskin
Cakupan yankes rujukan maskin
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1

Cakupan desa mengalami KLB yang di PE

Menjalin kemitraan dengan Lintas Sektor

1. Program pelayanan penduduk miskin

KETERANGAN
7

Lampiran 1/ 7 - 34

SASARAN
Indikator
4

Meningkatnya jumlah kunjungan

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Kebijakan
Program
5
6

Pengembangan sistem manajemen

Program Pengadaan, Peningkatan dan

1. Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya

Meningkatnya jenis layanan unggulan

Menyediakan layanan unggulan

Realisasi pendapatan

Mengembangkan kualitas SDM, pendapatan dan 1. Program Peningkatan kapasitas

sarana prasarana
sumberdaya aparatur

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat

Persentase pemenuhan pegawai sesuai
kebutuhan
Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai
kebutuhan
Persentase kebutuhan ketatausahaan dapat
Berupaya memenuhi kebutuhan ketatausahaan
terpenuhi
dan menyampaikan laporan tepat waktu

2. Program Pengadaan, Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya
1. Pelayanan administrasi perkantoran

Persentase penyampaian laporan tepat waktu

Cakupan Desa Siaga aktif

Cakupan rumah sehat
Persentase angka bebas jentik
Meningkatnya Kadarzi

Pengembangan kegiatan promosi kesehatan

1. Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat
2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
3.
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
4. Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular

KETERANGAN
7

Lampiran 1/ 8 - 34

SASARAN
Indikator
4

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Kebijakan
Program
5
6

KETERANGAN
7

Lampiran 2/9 - 34

RENCANA STRATEGIS BISNIS

PUSKESMAS WATES
TAHUN 2011 - 2015

RENCANA TARGET CAPAIAN INDIKATOR

TUJUAN

SASARAN

Uraian

Indikator

Menurunnya angka kesakitan dan

Menurunnya angka kesakitan dan
1.
kematian ibu, anak dan kematian
kematian
bumil/ melahirkan

Target

Uraian

Indikator

Meningkatnya akses pelayanan

1. kesehatan dasar khusunya bagi bayi,
anak balita dan ibu hamil

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lampiran 2/10 - 34

TUJUAN

SASARAN

Uraian

Indikator

Target

Uraian

Indikator

4
11.
12.
13.
14.

2.

Meningkatnya pelayanan kesehatan

bagi gakin

1.
2.
3.
4.

Lampiran 2/11 - 34

TUJUAN

SASARAN

Uraian

Indikator

2. Meningkatnya kualitas pelayanan Meningkatnya rata-rata indeks

yang berorientasi pada kepuasan kepuasan pelangan baik internal
pelanggan
maupun eksternal

3.

Meningkatnya kemampuan
sumber daya puskesmas dalam
pengelolaan SDM, Keuangan dan
Aset

Meningkatnya sumber daya

puskesmas untuk mencapai
kinerja optimal dari tahun ke
tahun

Target

Uraian

Indikator

1. Meningkatnya kualitas pelayanan

puskesmas dalam bidang medis,
medis
dan
admininistratif
2. penunjang
Meningkatnya
jenis
pelayanan
unggulan
1. Meningkatnya sumber daya
puskesmas untuk mencapai kerja
optimal

1.
2.

2
3
4
2. Meningkatnya manajemen SDM
keuangan dan barang

1.
2.

Meningkatnnya kesadaran,
Meningkatnya persentase desa
4 kemauan dan kemampuan untuk
yang menerapkan PHBS
hidup sehat

Meningkatnya masyarakat yang

1. menerapkan perilaku hidup besrih dan
sehat.

1.
2.
3.
4.

Lampiran 2/12 - 34

NA STRATEGIS BISNIS
SKESMAS WATES

TAHUN 2011 - 2015

SASARAN
Indikator

Satuan

2011

2012

Target
2013

KETERANGAN
2014

2015

Cakupa kunjungan ibu hamil K4

83%

86%

90%

93%

95%

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

100%

100%

100%

100%

100%

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga

kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

100%

100%

100%

100%

100%

Cakupan pelayanan nifas

90%

90%

90%

90%

90%

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang

ditangani

100%

100%

100%

100%

100%

Cakupan kunjungan bayi

95%

95%

95%

95%

95%

Cakupan kalurahan UCI

100%

100%

100%

100%

100%

Cakupan pelayanan anak Balita

95%

95%

95%

95%

95%

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI

pada anak 6-24 bulan keluarga miskin

100%

100%

100%

100%

100%

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

100%

100%

100%

100%

100%

Lampiran 2/13 - 34

SASARAN
Indikator

Satuan

2011

2012

Target
2013

KETERANGAN
2014

2015

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan

setingkat

100%

100%

100%

100%

100%

Cakupan peserta KB aktif

76%

77%

78%

79%

80%

Cakupan penemuan dan penanganan penderita

penyakit

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase pelayanan resep obat yang terlayani.

Cakupan yankesdas maskin

80%

85%

90%

95%

100%

Cakupan yankes rujukan maskin

70%

80%

90%

95%

100%

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1

92%

94%

96%

98%

100%

Cakupan desa mengalami KLB yang di PE

100%

100%

100%

100%

100%

100

Lampiran 2/14 - 34

SASARAN
Indikator

Satuan

2011

Target
2013

2012

KETERANGAN
2014

2015

Meningkatnya jumlah kunjungan

orang

Meningkatnya jenis layanan unggulan

jenis

Realisasi pendapatan

juta

orang

10

15

20

25

80

85

90

95

100

80

85

90

95

100

80

85

90

95

100

92

94

96

98

100

Cakupan Desa Siaga aktif

60

65

70

75

80

Cakupan rumah sehat

Persentase angka bebas jentik

82

84

86

88

90

Meningkatnya Kadarzi

80

81

82

83

85

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat

Persentase pemenuhan pegawai sesuai
kebutuhan
Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai
kebutuhan
Persentase kebutuhan ketatausahaan dapat
terpenuhi
Persentase penyampaian laporan tepat waktu

Lampiran 3/15 - 34

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PER P

TAHUN 2011 - 2015
PUSKESMAS WATES

TUJUAN

SASARAN

1. Menurunnya angka
kesakitan dan kematian

Program
Anggaran (R
Uraian
3

1. Meningkatnya akses pelayanan

Program
Upaya
kesehatan dasar khusunya bagi 1. Kesehatan Masyarakat
bayi, anak balita dan ibu hamil
Program pencegahan dan
2. penanggulangan penyakit
menular.

2. Meningkatnya pelayanan
kesehatan bagi gakin

3.

Program
Obat
dan
perbekalan kesehatan

4.

Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

Program Peningkatan
5. Pelayanan Kesehatan
Anak balita
Program Peningkatan
6. Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
1. Program
pelayanan
penduduk miskin

2. Meningkatnya kualitas
1. Meningkatnya kualitas
1. Program Pengadaan,
pelayanan yang berorientasi
pelayanan puskesmas dalam
Peningkatan dan
pada kepuasan pelanggan
bidang medis, penunjang medis
Perbaikan Sarana dan

Tahun 2011
Pendapatan
Belanja
4

Tahun 2012
Pendapatan
Belanja
5

Lampiran 3/16 - 34
TUJUAN

Program
Anggaran (R

SASARAN
1.

3. Meningkatnya kemampuan
sumber daya puskesmas
dalam pengelolaan SDM,
Keuangan dan Aset

2
2. Meningkatnya jenis pelayanan
unggulan

1. Meningkatnya sumber daya

puskesmas untuk mencapai
kerja optimal

Uraian
3
Perbaikan Sarana dan
Prasarana
Puskesmas/Puskesmas

1. Program Peningkatan
kapasitas sumberdaya
aparatur

2. Program Pengadaan,
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan
Prasarana
Puskesmas/Puskesmas
2. Meningkatnya manajemen SDM 1. Pelayanan administrasi
keuangan dan barang
perkantoran

Tahun 2011
Pendapatan
Belanja
4

Tahun 2012
Pendapatan
Belanja
5

Lampiran 3/17 - 34

TUJUAN

SASARAN

Program
Anggaran (R
Uraian
3

1. Meningkatnya masyarakat yang 1. Program Promosi

menerapkan perilaku hidup
Meningkatnnya kesadaran,
Kesehatan dan
besrih dan sehat.
kemauan dan kemampuan
Pemberdayaan
untuk hidup sehat
Masyarakat
2.

Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

3.
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
4. Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular

Tahun 2011
Pendapatan
Belanja
4

Tahun 2012
Pendapatan
Belanja
5

Lampiran 3/18 - 34

LANJA PER PROGRAM

Program
Anggaran (Rp 000.000,00)
Tahun 2013
Tahun 2014
Pendapatan
Belanja
Pendapatan
Belanja
6
7

Keterangan
Tahun 2015
Penapatan
Belanja
8

Lampiran 3/19 - 34
Program
Anggaran (Rp 000.000,00)
Tahun 2013
Tahun 2014
Pendapatan
Belanja
Pendapatan
Belanja
6
7

Keterangan
Tahun 2015
Penapatan
Belanja
8

Lampiran 3/20 - 34
Program
Anggaran (Rp 000.000,00)
Tahun 2013
Tahun 2014
Pendapatan
Belanja
Pendapatan
Belanja
6
7

Keterangan
Tahun 2015
Penapatan
Belanja
8

Lampiran 4/21 - 34

KEGIATAN UTAMA PER PROGRAM

PUSKESMAS WATES
TAHUN 2011 - 2015
NO

PROGRAM

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

2.

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit

menular.

3. Program Obat dan perbekalan kesehatan

4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

5. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak balita

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan
6.
Anak

KEGIATAN UTAMA

Satuan

Perencanaan Tingkat Puskesmas

Lokakarya mini Puskesmas (dg Lintas sektoral)
Penyusunan prosedur dan instruksi kerja
Makan minum rapat bulanan
Pertemuan lintas sektor
Penilaian kinerja Puskesmas
Survei kepuasan pelanggan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan rasionalisasi obat
Supervisi ke pustu
a. PE
b. Fogging Focus :
c. Pertemuan TEPUS
d. Pengiriman Laporan W2
e. Pengawasan PSN DBD
f. Pengiriman slide TB ke PRM
a. Belanja Obat
a. Honor Kader PSG di Posyandu
b. Pemantauan Vitamin A
c.Pemantauan Kadarzi di Posyandu
d. Rakor kader tk puskesmas (konsumsi )
e. Review Kasus Gizi Buruk di Puskesmas
a. Pendataan Bumil, Bulin, Bayi dan Balita
b. Pelaksanaan SDIDTK untuk bayi 4 X/pertahun
c. Pelaksanaan SDIDTK untuk anak Balita 2 X/tahun
d.Pembinaan guru TK
e. Kemitraan Puskesmas dengan Dukun Bayi
f. Pembinaan Kader Posyandu
g. RDK Bidan
h. Kemitraan puskesmas dengan BPS/RB swasta
i. Otopsi Verbal Perinatal/ Maternal

Output/Tahun
2011

2012

2013

Lampiran 4/22 - 34
NO

PROGRAM

KEGIATAN UTAMA

Satuan

Output/Tahun
2011

2012

2011

2012

2013

j. Kunjungan Rumah pd Bumil/ Bufas/ Bayi Resti

k. Penjaringan Kesehatan Remaja
l. Konsultasi kesehatan Remaja
m. Pelaksanaan stikerisasi P4K
n. Kunjungan rumah pada ibu Nifas
o. Kunjungan rumah pada Neonatus
NO

PROGRAM

KEGIATAN UTAMA

Satuan

p. Sweeping Ibu Hamil beresiko

q. Transport dukun bayi ke pusk.
r. Supervisi ke BPS oleh Puskesmas
s. Pendataan status imunisasi, transport kader
t. Pendataan sasaran Bias
u. Pelaksanaan Bias
v. Lembur Manajemen logistik
w. Lembur Pemeliharaan cold chain
x. Pembinaan Kader Posyandu
7. Program pelayanan penduduk miskin

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana

dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
8.
Jaringannya
a.Belanja Listrik
b.Belanja Telepon
c. Belanja pemeliharaan rumah tangga
d.Belanja alat listrik dan elektronik
e. Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
f. Belanja pengisian tabung gas oksigen
g. Belanja jasa service kendaraan
h. Belanja penggantian suku cadang
i. Belanja pemeliharaan komputer
j. Pemeliharaan gedung
9. Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
a. Pengembangan SDM

Output/Tahun
2013

Lampiran 4/23 - 34
NO

PROGRAM

KEGIATAN UTAMA

10. Pelayanan administrasi perkantoran

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
11. Masyarakat

a.
b.
a.
b.

Belanja ATK dan Penggandaan

Belanja Cetak
Pengkajian PHBS Rumah Tangga:
Rapat koordinasi desa siaga

12. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

a. Pemeriksaan Sampel Air Bersih

b. Pengadaan Safety BOX
c. Pengadaan Kaporit
d. Pembakaran Limbah Medis

Satuan

Output/Tahun
2011

2012

2013

Lampiran 4/24 - 34

UTAMA PER PROGRAM

KESMAS WATES

HUN 2011 - 2015

Output/Tahun
2014

2015

Lampiran 4/25 - 34
Output/Tahun
2014

2015

2014

2015

Output/Tahun

Lampiran 4/26 - 34
Output/Tahun
2014

2015

Lampiran 5/27 - 34

ANGGARAN BELANJA KEGIATAN UTAMA PER PROGRAM

PUSKESMAS WATES
TAHUN 2011 - 2015
NO

PROGRAM

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

2.

Program pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular.

3. Program Obat dan perbekalan kesehatan

4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

5.

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Anak balita

KEGIATAN UTAMA

Satuan

Perencanaan Tingkat Puskesmas

Lokakarya mini Puskesmas (dg Lintas sektoral)
Penyusunan prosedur dan instruksi kerja
Makan minum rapat bulanan
Pertemuan lintas sektor
Penilaian kinerja Puskesmas
Survei kepuasan pelanggan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan rasionalisasi obat
Supervisi ke pustu
a. PE
b. Fogging Focus :
c. Pertemuan TEPUS
d. Pengiriman Laporan W2
e. Pengawasan PSN DBD
f. Pengiriman slide TB ke PRM
a. Belanja Obat
a. Honor Kader PSG di Posyandu
b. Pemantauan Vitamin A
c.Pemantauan Kadarzi di Posyandu
d. Rakor kader tk puskesmas (konsumsi )
e. Review Kasus Gizi Buruk di Puskesmas
a. Pendataan Bumil, Bulin, Bayi dan Balita
c. Pelaksanaan SDIDTK untuk anak Balita 2 X/tahun
d.Pembinaan guru TK
e. Kemitraan Puskesmas dengan Dukun Bayi
f. Pembinaan Kader Posyandu
g. RDK Bidan
h. Kemitraan puskesmas dengan BPS/RB swasta
i. Otopsi Verbal Perinatal/ Maternal

Nilai Anggaran Belanja Indikatif (Rp 000

2011

2012

2013

Lampiran 5/28 - 34
NO

PROGRAM

KEGIATAN UTAMA

Satuan

Nilai Anggaran Belanja Indikatif (Rp 000

2011

2012

2013

j. Kunjungan Rumah pd Bumil/ Bufas/ Bayi Resti

k. Penjaringan Kesehatan Remaja
l. Konsultasi kesehatan Remaja
n. Kunjungan rumah pada ibu Nifas
o. Kunjungan rumah pada Neonatus
p. Sweeping Ibu Hamil beresiko
q. Transport dukun bayi ke pusk.
r. Supervisi ke BPS oleh Puskesmas
s. Pendataan status imunisasi, transport kader
NO

PROGRAM

KEGIATAN UTAMA

Satuan

t. Pendataan sasaran Bias

u. Pelaksanaan Bias
v. Lembur Manajemen logistik
w. Lembur Pemeliharaan cold chain
x. Pembinaan Kader Posyandu
7. Program pelayanan penduduk miskin

Program Pengadaan, Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan Prasarana
8. Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya

9.

Program Peningkatan kapasitas sumberdaya

aparatur

a.Belanja Listrik
b.Belanja Telepon
c. Belanja pemeliharaan rumah tangga
d.Belanja alat listrik dan elektronik
e. Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
f. Belanja pengisian tabung gas oksigen
g. Belanja jasa service kendaraan
h. Belanja penggantian suku cadang
i. Belanja pemeliharaan komputer
j. Pemeliharaan gedung
a. Pengembangan SDM

2011

Nilai Anggaran Belanja Indikatif (Rp 000

2012
2013

Lampiran 5/29 - 34
NO

PROGRAM

10. Pelayanan administrasi perkantoran

KEGIATAN UTAMA

a. Belanja ATK dan Penggandaan

b. Belanja Cetak

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat
a. Pengkajian PHBS Rumah Tangga:
b. Rapat koordinasi desa siaga
12. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
a. Pemeriksaan Sampel Air Bersih
b. Pengadaan Safety BOX
c. Pengadaan Kaporit
d. Pembakaran Limbah Medis
11.

Satuan

Nilai Anggaran Belanja Indikatif (Rp 000

2011

2012

2013

Lampiran 5/30 - 34

EGIATAN UTAMA PER PROGRAM

ESMAS WATES

N 2011 - 2015
Nilai Anggaran Belanja Indikatif (Rp 000,-)
2014

2015

Lampiran 5/31 - 34
Nilai Anggaran Belanja Indikatif (Rp 000,-)
2014

Nilai Anggaran Belanja Indikatif (Rp 000,-)

2014

2015

2015

Lampiran 5/32 - 34
Nilai Anggaran Belanja Indikatif (Rp 000,-)
2014

2015

Lampiran 6/33 - 34

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

PUSKESMAS WATES
TAHUN 2011 - 2015
No

Uraian

Tahun 2011
Target

Tahun 2012
Target

Tahun 2013
Target

Tahun 2014
Target

Tahun 2015
Target

A PENDAPATAN
I Pendapatan Layanan Medis
1 PELAYANAN BP UMUM
2 PELAYANAN BP GIGI
3 PELAYANAN KIA
4 BOK
5 APBD
6
Jumlah Pendapatan layanan medis
II Pendapatan Layanan Penunjang Medis
1 Laboratorium
2 Konsultasi Gizi

Jumlah Pendapatan Penunjang Medis

98,937,000
27,528,000
67,315,000
100,000,000
12,605,000

103,884,500
28,904,400

109,078,700
30,349,600

114,532,700
31,867,100

120,259,300
33,460,400

7500000
3500000

90000000
42000000

70,681,000

74,215,000

77,925,800

81,822,100

3000000

36000000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

12,605,000

12,605,000

12,605,000

###

306,385,000

316,074,900

326,248,300

336,930,600

348,146,800

109,007,000
900,000

114,457,350
945,000

120,180,200
990,000

126,189,200
1,040,000

132,498,690
1,090,000

109,907,000

115,402,350

121,170,200

127,229,200

133,588,690

33153400

100,000,000 100,000,000
12,090,000

11250000
75000

###

### 100,000,000

###

###

###

135000000
900000

sos
III Pendapatan Usaha Lainnya
1 Parkir

###

###

IV Pinjaman Luar Negeri

V Hibah/Donasi/Kerjasama

###
###

###
###

VI Rupiah Murni (DIPA)

###

###

447,418,500

464,159,800

12,605,000
133,927,000
133,927,000
66,959,500
100,000,000

12,605,000
140,622,500
140,622,500
70,309,800
100,000,000

447,418,500

464,159,800

bp
kia
gigi
lab

Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya

JUMLAH PENDAPATAN

416,292,000

431,477,250

12,090,000

523,100
879,220
97,160
1,973,560

pns
mas
umum
6,277,200 1,861,360 22,336,320 2,126,380 25,516,560 4817300
10,550,640
224,700 2,696,400 1,265,420 15,185,040 4073600
1,165,920
543,480 6,521,760
360,520 4,326,240 1042840
23,682,720
674,500 8,094,000 1,138,100 13,657,200 5297780

II

Belanja Operasi
1 Honor Pegawai
2 Honorarium Yankes
3 Belanja Barang dan Jasa
4 Belanja Cetak
5 Belanja Program
6 Bantuan Sosial
Jumlah Belanja Operasi
Belanja Modal
1 Belanja Aset Tetap
2 Belanja Aset Lainnya
Jumlah Belanja Modal

12,605,000
121,475,000
121,475,000
60,737,000
100,000,000
416,292,000

###
127,549,000
127,549,000
63,774,250
###

481,735,490

431,477,250

12,605,000
147,653,600
147,653,600
73,823,290
###

JUMLAH BELANJA
Surplus/Defisit Anggaran

98937680
27528000
67315280 121,475,296
109,007,280 121,475,296
60,737,648
900,000
303,688,240 303,688,240

63,774,250

481,735,490

416,292,000

431,477,250

447,418,500

464,159,800

481,735,490

III Belanja Lain-lain/Tak Terduga

(0)

Total
111,937,680
77,315,280
24,528,000
109,007,280
322,788,240

B BELANJA
I

57,807,600
48,883,200
12,514,080
63,573,360

121,475,290
121,475,290
60,950,000
303,900,580

Lampiran 6/34 - 34

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

PUSKESMAS WATES
TAHUN 2011 - 2015
No

Uraian

Tahun 2011
Target

Tahun 2012
Target

Tahun 2013
Target

Tahun 2014
Target

Tahun 2015
Target

A PENDAPATAN
I Pendapatan Layanan Medis
1 PELAYANAN BP UMUM
2 PELAYANAN BP GIGI
3 PELAYANAN KIA
4 BOK
5 APBD
6
Jumlah Pendapatan layanan medis
II Pendapatan Layanan Penunjang Medis
1 Laboratorium
2 Konsultasi Gizi

Jumlah Pendapatan Penunjang Medis

98,937,000
27,528,000
67,315,000
100,000,000
12,605,000

103,884,500
28,904,400

109,078,700
30,349,600

114,532,700
31,867,100

120,259,300
33,460,400

7500000
3500000

90000000
42000000

70,681,000

74,215,000

77,925,800

81,822,100

3000000

36000000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

12,605,000

12,605,000

12,605,000

###

306,385,000

316,074,900

326,248,300

336,930,600

348,146,800

109,007,000
900,000

114,457,350
945,000

120,180,200
990,000

126,189,200
1,040,000

132,498,600
1,090,000

109,907,000

115,402,350

121,170,200

127,229,200

133,588,600

33153400

100,000,000 100,000,000
12,090,000

11250000
75000

###

### 100,000,000

###

###

###

135000000
900000

sos
III Pendapatan Usaha Lainnya
1 Parkir

###

###

IV Pinjaman Luar Negeri

V Hibah/Donasi/Kerjasama

###
###

###
###

VI Rupiah Murni (DIPA)

###

###

447,418,500

464,159,800

12,605,000
133,927,000
133,927,000
66,959,500
100,000,000

12,605,000
140,622,500
140,622,500
70,309,800
100,000,000

447,418,500

464,159,800

bp
kia
gigi
lab

Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya

JUMLAH PENDAPATAN

416,292,000

431,477,250

12,090,000

523,100
879,220
97,160
1,973,560

pns
mas
umum
6,277,200 1,861,360 22,336,320 2,126,380 25,516,560 4817300
10,550,640
224,700 2,696,400 1,265,420 15,185,040 4073600
1,165,920
543,480 6,521,760
360,520 4,326,240 1042840
23,682,720
674,500 8,094,000 1,138,100 13,657,200 5297780

II

Belanja Operasi
1 Honor Pegawai
2 Honorarium Yankes
3 Belanja Barang dan Jasa
4 Belanja Cetak
5 Belanja Program
6 Bantuan Sosial
Jumlah Belanja Operasi
Belanja Modal
1 Belanja Aset Tetap
2 Belanja Aset Lainnya
Jumlah Belanja Modal

12,605,000
121,475,000
121,475,000
60,737,000
100,000,000
416,292,000

###
127,549,000
127,549,000
63,774,250
###

481,735,400

431,477,250

12,605,000
147,653,600
147,653,600
73,823,200
###

JUMLAH BELANJA
Surplus/Defisit Anggaran

98937680
27528000
67315280 121,475,296
109,007,280 121,475,296
60,737,648
900,000
303,688,240 303,688,240

63,774,250

481,735,400

416,292,000

431,477,250

447,418,500

464,159,800

481,735,400

III Belanja Lain-lain/Tak Terduga

Total
111,937,680
77,315,280
24,528,000
109,007,280
322,788,240

B BELANJA
I

57,807,600
48,883,200
12,514,080
63,573,360

121,475,290
121,475,290
60,950,000
303,900,580