INDUSTRIA ALIMENTICIA NATU

Misin:

Nuestra misin es promover y llevar salud integral a todos los consumidores de nuestros productos. Sumin
la salud y previenen diversas enfermedades, sino tambin educando e incentivando a todos nuestros vended
de charlas, conferencias y continua capacitacin en nutricin motivacin, medicina natural

Razn Social:

Esta dedicada a la elaboracin y venta de productos de c

Alumna:
Adriana P. Snchez Guerra
Curso:
Diseo y Gestin por Procesos

ALIMENTICIA NATULIFE

dores de nuestros productos. Suministrando no solamente productos alimenticias que mejoren

ncentivando a todos nuestros vendedores y consumidores a mejorar su estilo de vida; a travs
icin motivacin, medicina natural y todo lo relacionado con sus necesidades.

boracin y venta de productos de confiteria

ana P. Snchez Guerra

o y Gestin por Procesos

MAPA
MAPA DE
DE PROCESOS
PROCESOS
NATULIFE
NATULIFE

PROCESOS GOBE

GESTIN ESTRA

DETALLE

PROCESOS AGREGADO
GESTIN DE COMPRAS

GESTIN DE
PRODUCCIN

PROCESOS HABI
GESTIN DE
PERSONAL

GESTIN
ADMINISTRATIV
FINANCIERA
GESTIN DE
CALIDAD

ROCESOS GOBERNANTES
GESTIN ESTRATGICA

SOS AGREGADORES DE VALOR

GESTIN DE
PRODUCCIN

GESTIN DE
VENTAS

ROCESOS HABILITANTES
GESTIN
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
GESTIN DE LA
CALIDAD

GESTIN LOGSTICA

MAPA DE PROCESOS DETALLE

NATULIFE

GESTIN DE COMPRAS

PLAN DE
COMPRAS

EJECUCIN
COMPRAS
PROGRAMADAS

MP E INSUMOS
ALMACENADOS
EN BODEGA

GESTIN DE PERSONAL

REQUISICIN DE
PERSONAL

SELECCIN Y
CONTRATACIN

INDUCCIN Y
CAPACITACIN

PROCESOS GOBERNANTES
GESTIN ESTRATGICA
PLANIFICACIN
ESTRATGICA

EJECUCIN DE
LA
PLANIFICACIN
ESTRATGICA

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR

GESTIN DE PRODUCCIN

PLAN DE
PRODUCCIN Y
EMPAQUE

PRODUCCIN Y
EMPAQUE DE LOS
PRODUCTOS

PRODUCTOS
TERMINADOS
EN ALMACEN

PROCESOS HABILITANTES

GESTIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INDUCCIN Y
CAPACITACIN

DOCUMENTOS
FUENTE

REGISTRO Y
CONTABILIZ
ACIN

REPORTES Y
EEFF

GESTIN DE LA CALIDAD

PLAN DEL
SISTEMA

EJECUCIN
DEL SISTEMA

CONTROL Y
MONITOREO DEL
SISTEMA

GESTIN DE LA CALIDAD

PLAN DEL
SISTEMA

EJECUCIN
DEL SISTEMA

CONTROL Y
MONITOREO DEL
SISTEMA

ERNANTES

ATGICA
CONTROL DE LA
PLANIFICACIN
ESTRATGICA

GADORES DE VALOR
GESTIN DE
VENTAS

PRODUCTOS
TERMINADOS
EN ALMACEN

ATENCIN
AL
CLIENTE

VERIFICACIN
VERIFICACIN
DE
DE EXISTENCIAS
EXISTENCIAS

FACTURACI
N DEL
PEDIDO

HABILITANTES

NISTRATIVA Y FINANCIERA

EPORTES Y
EFF

INDICES
FINANCIEROS

GESTIN LOG

CONTROL DE
GESTIN

DE LA CALIDAD

CONTROL Y
MONITOREO DEL
SISTEMA

MEJORAMIENTO
CONTINUO DEL
SISTEMA

RUTA DE
ENTREGA

DE LA CALIDAD

CONTROL Y
MONITOREO DEL
SISTEMA

MEJORAMIENTO
CONTINUO DEL
SISTEMA

TIN DE
ENTAS

FACTURACI
N DEL
PEDIDO

COBRO

DESPACHO

GESTIN LOGSTICA

CARGA DE
PRODUCTOS

ENTREGA DE
PRODUCTOS

MACROPROCESO
GESTIN DE VENTAS

PROCESO
ATENCIN AL
CLIENTE

VERIFICACIN
DE
EXISTENCIAS

FACTURACIN DE
PEDIDO

SUBPROCESO
ATENCIN PUNTO DE
FBRICA

CARACTERIZACIN

NARRACIN

FLUJOGRAM

FACTURACIN DEL
PEDIDO

FLUJOGRAMA

COBRO DE LO
FACTURADO

DIAGRAMA DE CICLO

ENTREGA DEL PEDIDO

AL CLIENTE

EL PEDIDO
ENTE

ATENCIN AL CLIENTE PU
DEFINICIN:
OBJETIVOS:

Es el conjunto de actividades encaminadas a satisfacer las nece

requerimientos proporcio
Responder a las expectativas y necesidades del cliente a travs de la

Entradas

Proveedores

Cliente

Necesidad de Compra
del Cliente

Procesos
*Ingreso del Cliente
*Atencin al Cliente
*Verificacin de Existencia
*Facturacin
*Cobro
*Despacho de lo solicitado

Responsable del proceso:

Asistente Comercial
Involucrados:
Bodeguero, Asistente Contable

Parmetros/Medicin/Seg
Eficiencia en la Atencin
Eficacia en la Entrega

Procesos/Actividades de Soporte

Recursos

Despacho de Productos
Facturacin

Humanos, Materiales, Te

as .
Materiales:Suministros de o

N AL CLIENTE PUNTO DE FBRICA

nadas a satisfacer las necesidades de compra del cliente a travs de la atencin oportuna de sus
requerimientos proporcionandole productos de calidad.
s del cliente a travs de la atencin oportuna y eficiente de las mismas.

Usuarios

Salidas

Procesos
ngreso del Cliente
tencin al Cliente
erificacin de Existencia
acturacin
Cobro
Despacho de lo solicitado

Productos entregados

Cliente

Factura de Venta
Cancelada

Contabilidad
Bodega

Parmetros/Medicin/Seguimiento

Documentos

Eficiencia en la Atencin
Eficacia en la Entrega

Factura de Venta
Krdex Digital
Comprobante de Ingreso
Salida de Bodega

Recursos
Humanos, Materiales, Tecnolgicos, Econmicos

Requisitos a cumplir
* Las ventas se realizan al
contado

as .
Materiales:Suministros de oficina

ncin oportuna de sus

Usuarios

Cliente
Contabilidad
Bodega

ntos

de Venta
Digital
bante de Ingreso
e Bodega

os a cumplir

as se realizan al

ATENCIN DEL CLIENTE PUNTO

ACTIVIDAD
INICIO
1. Ingreso del Cliente a la Empresa

2. Atencin al Cliente

3. Verificacin de Existencias
Si hay disponibilidad del producto requerido por el
cliente
No hay disponibilidad del producto requerido por el
cliente
4. Facturacin de lo Solicitado y entrega factura para
firma

5. Firma la factura

6. Recibe factura firmada y envio la misma para su

cobro y despacho

7. Cobra la Factura de acuerdo al proceso de Ingreso

de Efectivo
8. Paga la Factura
9. Recibe efectivo y entrega factura cancelada
10. Recibe el original de la factura
11. Despacho de la Factura de acuerdo al proceso
Salida de Bodega
12. Recibe productos solicitados
FIN

N DEL CLIENTE PUNTO DE FBRICA

DESCRIPCIN

ROL

INICIO
En esta actividad el cliente ingresa a las oficinas de
la fbrica para que sus expectativas y necesidades
sean atendidas

Cliente

Se recepta las necesidades y expectativas del

cliente respecto a los productos que comercializa la
fbrica

Asistente Comercial

Se comprueba en el kdex del sistema la

disponibilidad de los productos solicitados por el
cliente

Asistente Comercial

Se confirma pedido

Asistente Comercial

Se informa al cliente para que modifique el pedido

Asistente Comercial

Se factura el pedido solicitado por el cliente en

original y dos copias en la impresora especificada
para esta funcin y entrega la factura al cliente
para su firma en original y dos copias

Asistente Comercial

Revisa la factura en cuanto a precios y cantidad de

lo solicitado y firma en conformidad con la misma

Cliente

Recibe factura firmada y envia original y copia 1

de factura a Contabilidad para el cobro y registro de
la misma y se enva copia 2 de la factura a
despacho para la entrega de lo solicitado

Asistente Comercial

Recibe original y copia 1 de la factura y cobra la

misma de acuerdo al proceso de Ingreso de
efectivo

Asistente Contable

Paga la factura entregando el efectivo

Cliente

Recibe el efectivo, registra en el sistema, cancela la

factura y entrega el original de la misma al cliente

Asistente Contable

Recibe la factura original de venta cancelada

Cliente

Recibe la copia 2 de la factura de venta, registra en

el sistema y despacha lo solicitado de acuerdo al
proceso Salida de Bodega

Bodeguero

Recibe productos facturados

FIN

Cliente

NATULIFE
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
CLIENTE
INICI
O
INGRESA A LA
EMPRESA CON LA
NECESIDAD DE
COMPRA

REVISA FACTURA
Y FIRMA

PAGA LA FACTURA

PAGA LA FACTURA

RECIBE EL
ORIGINAL DE LA
FACTURA
CANCELADA

FIN

RECIBE LOS
PRODUCTOS
FACTURADOS

FIN

NATULIFE
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
ASISTENTE COMERCIAL

ATIENDE AL
CLIENTE

VERIFICA
EXISTENCIAS

NO
HAY
DISPONIBI
LIDAD DE
PRODUCT
OS?

SI

CONFIRMA
PEDIDO

FACTURA LO
SOLICITADO Y
ENTREGA
FACTURQA PARA
LA FIRMA

RECIBE FACTURA
FIRMADA Y ENVIA LA
MISMA PARA COBRO
Y DESPACHO

NATULIFE
GESTIN DE VENTAS
ATENCIN AL CLIENTE

ATENCIN AL CLIENTE PUNTO DE FBRICA

ASISTENTE CONTABLE

RECIBE
RECIBE FACTURA,
FACTURA,
Y
Y COBRA
COBRA DE
DE
ACUERDO
ACUERDO AL
AL
PROCESO
INGRESO
INGRESO DE
DE
EFECTIVO
EFECTIVO

BODEGUERO

RECIBE
RECIBE FACTURA,
FACTURA,
REGISTRA
REGISTRA Y
Y
DESPACHA
DESPACHA DE
DE
ACUERDO AL
PROCESO
PROCESO SALIDA
SALIDA
DE
DE BODEGA
BODEGA

RECIBE EFECTIVO,
REGISTRA, CANCELA
LA FACTURA Y
ENTREGA LA MISMA

Macroproceso: Gestin de Ventas

Proceso: Atencin al Cliente

Flujo: Atencin al Cliente Punto de Fbrica

Subproceso: Atencin al Cliente Punto de Fbrica

No

ACTIVIDADES
AV

NAV

ANLISIS

COSTO
(dlares)

TIEMPO (minutos)

AV

NAV

OE

OI

Ingresaralaempresa

2.00

AtenderalCliente

5.00

VerificarExistencias

1.00

0.0367

Confirmarpedido

1.00

0.0367

Facturarlosolicitadoyentregarfacturaparafirma

Firmarlafactura

1.00

0.0367

Recibirfacturafirmadayenviarlamismaparasucobroy
despacho

1.00

0.0367

Cobrarlafacturadeacuerdoalprocesoingresodeefectivo

1.00

0.0433

Pagarlafactura

1.00

10

Recibirefectivo,registrayentregarfacturacancelada

3.00

11

Recibireloriginaldelafacturacancelada

1.00

12

Recibirfactura,registrarydespachardeacuerdoalproceso
salidadebodega

13

Recibirproductosfacturados

0.1833

2.00

3.00

0.1067

x
x

x
0.1300

x
x

0.1050

1.00
No. Actividades:
13
0.3950
0.3200
Tiempo Total (minutos): 13.00
10.00
Tiempo Total (Horas): 0.2167
0.1667
Frecuencia:
Diarios
Simbologa:
#
AV AgregaValor
12
TotaldeActividades
NAV NoAgregaValor
1
TotaldeCiclo
OE Operacinqueagregavaloralusuario
4
ValorAgregado
OI OperacinqueagregavaloralaInstitucin
8
TiempodeEspera
I
InspeccinoVerificacin
1
Tiempo
T Transporte
0
EficienciadeTiempo
A Archivodedocumentacin
0
Costo$
D Demora
0
EficienciadeCosto

x
x
4
8

8
5

NATULIFE
Cdigo:
Ingresa: Necesidad de Compra del Cliente

ica

Resultado: Productos Entregados

ANLISIS
RESPONSABLE DE LA TAREA

Grupo
Ocupacional

Puesto Especfico
Cliente

OBSERVACIONES
(Problemas detectados)

GerenciaComercial

Asistente
Comercial

GerenciaComercial

Asistente
Comercial

GerenciaComercial

Asistente
Comercial

GerenciaComercial

Asistente
Comercial

Demoraocasionalenelingresoporfalladeltimbre

Algunosproductosnosuelenencontrarsedisponibles

Cliente
GerenciaComercial

Asistente
Comercial

Gerencia
Administrativa

AsistenteContable Lasventasenelpuntodefbricaserealizansoloalcontado
Cliente

Gerencia
Administrativa

AsistenteContable
Cliente

Gerencia
Administrativa

Bodeguero
Cliente

1
1
Volumen:
TA=
TC=
VA=
TE=
T=
ET=
C=
EC=

0
0

0
0

0
0

Formularios y Documentos
utilizados:

12
13
23.00
92.31%
43.48%
23.0000
56.52%
0.7150
55.24%

FacturaKrdex
DigitalSalidadeBodega
ComprobantedeIngreso

Oficina: DC-COMERCIAL
Fecha: 2/12/2012
Responsable:
....................................................
Nombre

....................................................
Firma

GV-AC-ACPF

OBSERVACIONES
roblemas detectados)

lingresoporfalladeltimbre

suelenencontrarsedisponibles

defbricaserealizansoloalcontado

RCIAL

........................................
Nombre

........................................
Firma