Apresentação 2013 18 Janeiro 2013

Documento Estratgico
Unidade de Negcio Sal

2013
Elaborado por Lus Salvador Salas
18.01.2013
Introduo
Documento apresentado est de acordo com a informao disponvel data. Consciente que o
actual perodo de instabilidade que se vive, todo o plano est sujeito a ajustes e a planos de
contigncia.
Mensalmente com o fecho do ms realizada uma anlise ,acrescida de pressupostos existentes
e que possuam elevado grau de probabilidade.
Trimestralmente todo o plano revisto e reavaliado.
No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade

Albert Einstein

18.01.2013
Cronograma de Actividades - 2012

STATUS
FORMAO
Avaliao do Impacto do Embalamento Automtico
Electricidade
DONE
Sensibilizao para a Qualidade
DONE
Portugues para Estrangeiros
DONE
ORGANIZAO FUNCIONAL
DONE
Reviso e Acompanhamento - 1 Fase
DONE
Consideraes 1 Fase
DONE
DONE
Propostas de Implementao de Novos Mtodos
DONE
VENDAS
Criao de Plano Promocional
DONE
DONE
PREOS
DONE
Nova Tabela de Preos
COMUNICAO
ERP
DONE
QUALIDADE
Proposta de Implementao
STATUS
ARMAZM
Agendamento Visitas a Clientes
Implementao
Diagnstico
PRODUO
Site disponvel em Ingles

Chef Corner
Loja Online
DONE
Nutrisalt
Newsletter
MATRIA-PRIMA
Inicio Preparao da poca 2012 - Actuais Fornecedores
DONE
Avaliao de Alternativas
DONE
Reviso Website
Manter o Plano de Post's
Incrementar o nmero de seguidores - Objectivo 500
Actualizao de acordo com o Plano
Novos cartes de visita
Construo de Apresentao Grfica

18.01.2013
DONE
DONE
NO
NO
NO
DONE
DONE
DONE
DONE
DONE
DONE
Cronograma de Actividades - 2012

PRODUTOS
STATUS
FEIRAS
SMT Grosso BB - "Tal Qual"
DONE
Expo-Food
SMT Grosso 25Kg - "Tal Qual"
DONE
SIAL
FS BB - "Tal Qual"
DONE
FS 25Kg - "Tal Qual"
DONE
FS 250g
DONE
FS Saleiro Vidro 75g

FS Unidoses
NO
DONE
SMT - Escamas
NO
SMT - Salgar Oregos Doypack
NO
SMT - Salgar Algas Doypack
NO
SMT - Salgar PiriPiri Doypack
NO
SMT - Salgar Paprika Doypack
NO
SMT Grosso - Premium Selection
NO
SMT Fino - Special Mild
NO
FS - Premium Selection
NO
FS - Earlier Harvested
STATUS
DONE
DONE
PARCERIAS
Inicio dos Contactos
NO
PERCURSO DAS SALINAS

Avaliao das propostas
DONE
REAVALIAO DOS PLANOS

Controlo dos Planos
DONE
DONE
FS - CODA 1
NO
FS - CODA 2
NO
FS - CODA 3
NO

18.01.2013
1. Resumo das Principais Actividades 2012
COMPRAS
LOGSTICA
Inicio do processo de compras no Artsoft

Mapa de Compras Integrado / Mapa Mensal
Avaliao de Fornecedores
Procurement/Substituio de fornecedores ME
Actualizao de BD de fornecedores no Artsoft
Desenvolvimento de processo de compras de MP
Mapa de Transportes/Controlo de Validao de

facturas
Fim do Backhauling com Pingo Doce
Controlo de Stocks / Inventrios com < desvios
Taxa de Servio >96%
VENDAS
PRODUO
Aumento de uso da factura electrnica / EDI

Dinamizao clientes nacionais / exportao
Contactos com potenciais clientes-exportao
Aumento da facturao liquida
Mudana Packaging Necton / LIMA
Indice satisfao dos clientes
Tempo de resposta a clientes < 24 horas
Actualizao de ME/Consumiveis, Artsoft

Fardamento da Equipa
Novas Embalagens
Capacidade de resposta / Taxa de Servio
Definio e Cumprimento de mnimos de produo
Gesto eficiente dos RH
Elaborado por Lus Salvador Salas 18.01.2013
1. Resumo das Principais Actividades 2012

MARKETING
TRANSVERSAL
Participao em Feiras / Eventos

Desenvolvimento de material de divulgao/exposio
Dinamizao plantaformas web 2.0
Novas Embalagens
Mudana do packaging LIMA
Desenvolvimento de novo produto
Re-organizao da equipa da Un Sal

Inicio do processo de Certificao ISO 9001
Mudana de Instalaes
Instalao Artosft no servidor Necton
1.1. Estrutura da Unidade Negcio Sal 2012/2013

Lus Salas
Coord. Unid. Negocio
Vendas
Patricia Bento
Clia Cristo
Tania Mouzinho
Compras
Marketing / Pivot
Produo
Gesto Stock MP / Pivot
Costumer Service
Gesto Stock ME/PA
Tatiana
Olena
Oksana
Aldina
Ldia
Cludio
Nadya *
Anbal
Dino
Ana Carina
Anabela*
* Colabora com Qualidade, de forma alternada

Unidade de Negcio Sal conta com 15 elementos / -4 elementos quem em 2011
1.2. Anlise SWOT + Tendncias

PONTOS FORTES
PONTOS FRACOS
- Dependncia de um fornecedor MP
- Marketing da Necton/produtos
- Produtividade / reduo de custos de produo
- Acompanhamento de Vendas
- Empenho da Equipa
- Conhecimento da MP
- Conhecimento do processo de embalamento
- Consciencia da Qualidade
- Existncia de conjunto de Fornecedores de MP validados
- Capacidade de aquisio de MP - fornecedores
AMEAS
- Reduo do Consumo nacional / reduo de vendas
- a inexistencia de apoio central ao "sal" como produto nacional
- a inexistncia de Associao Portuguesa "Sal Tradicional" a funcionar
- surgimento de produtores de FS no certificados, paises America Sul
OPORTUNIDADES
- Maior apoio institucional para a Exportao: ex: AICEP/Portugal Foods
- Implementao das Certificaes de Qualidade / Novos Clientes
- Exigncia de qualidade pode "trazer" novos produtores
TENDNCIAS
- Cada vez maior preocupao com a Qualidade Alimentar por parte dos Consumidores
- Maior preocupao com questes de Origem; Tradio; Artsesanal; Natural
- Reduo do Consumo "Fora de casa"
- Aumento progressivo a nvel internacional acerca da "Flor de Sal"
1.3. Anlise Vendas - 2012

Acumulado por Tipologia de Mercados
Mercado Nacional
Mercado Exportao
TOTAL
Evoluo % Vs. LY
Share % - Mercado Nacional
Share % - Mercado Exportao
2008
2009
2010
2011
2012
2012-Prev
705.268,85
513.310,51
1.218.579,36
783.893,13
358.236,15
1.142.129,28
-6,27%
68,63%
31,37%
901.352,73
441.769,85
1.343.122,58
17,60%
67,11%
32,89%
897.235,16
469.520,83
1.366.755,99
1,76%
65,65%
34,35%
990.574,97
459.900,88
1.450.475,85
6,13%
68,29%
31,71%
970.000,00
530.000,00
1.500.000,00
9,75%
64,67%
35,33%
57,88%
42,12%
Evoluo das Vendas Liquidas de Factura

1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
Mercado Exportao
2008
513.310,51
2009
358.236,15
2010
441.769,85
2011
469.520,83
2012
459.900,88
Mercado Nacional
705.268,85
783.893,13
901.352,73
897.235,16
990.574,97

FACTURAO LIQUIDA - 2012
2008
TOTAL
248.857,34
35%
20%
290.791,58
41%
24%
2009
TOTAL
340.808,61
43%
30%
317.752,78
41%
28%
2010
TOTAL
376.617,86
42%
28%
369.050,01
41%
27%
2011
TOTAL
Clientes
371.574,54
41%
27%
Pingo Doce
371.152,52
41%
27%
Modelo Continente
2012
TOTAL
VAR. LY
VAR. % LY
364.963,65
37%
25%
- 6.610,89
439.805,76
44%
30%
68.653,24
10.506,70
-1,78%
18,50%
25,04%
0,36%
21,60%
0,86%
17,55%
0,00%
6,76%
-48,09%
-100,00%
-23,08%
-100,00%
72,09%
10,40%
0,00%
15,91%
36,14%
-84,96%
-3,12%
0,00%
247,77%
-100,00%
-100,00%
-56,22%
-50,00%
128,68%
0,00%
53,48%
-34,77%
-2,05%
0%
0%
24.210,61
3%
2%
30.316,01
3%
2%
41.955,66
5%
3%
Jumbo
52.462,36
5%
4%
22.623,09
3%
2%
21.084,75
3%
2%
25.717,72
3%
2%
26.422,04
3%
2%
Makro
26.518,18
3%
2%
96,14
8.008,64
1%
1%
7.607,79
1%
1%
6.198,41
1%
0%
7.538,53
1%
1%
El Corte Ingls
9.166,60
1%
1%
1.628,07
12.992,54
2%
1%
7.223,42
1%
1%
10.372,90
1%
1%
10.327,04
1%
1%
Dietimport
10.416,06
1%
1%
89,02
14.975,80
2%
1%
15.267,72
2%
1%
7.280,80
1%
1%
12.585,22
1%
1%
Provida
14.793,78
1%
1%
2.208,56
44.079,75
6%
4%
0%
0%
25.967,70
3%
2%
0%
0%
Sal e Sal
0%
0%
4.171,04
1%
0%
10.403,08
1%
1%
13.150,48
1%
1%
Intermarch
3.967,20
1%
0%
5.218,56
1%
0%
4.746,96
1%
0%
7.701,84
1%
1%
Seara
666,54
0%
0%
584,92
0%
0%
1.567,01
0%
0%
213,03
0%
0%
Estagest
7.278,54
1%
1%
8.720,88
1%
1%
6.715,40
1%
0%
5.226,33
1%
0%
Apolonia
12.480,00
2%
1%
3.560,60
0%
0%
278,40
0%
0%
105,96
0%
0%
Loja da Praa
38.547,83
5%
3%
27.681,45
4%
2%
26.120,46
3%
2%
29.281,97
3%
2%
Diversos
705.268,85
783.893,13
67%
897.235,16
901.352,73 100%
100%
58%
100%
69%
100%
66%
TOTAL MN
7.012,20
1%
1%
3.165,28
1%
0%
0%
0%
0%
0%
Stolichnaya
6.138,36
1%
1%
6.747,42
2%
1%
7.850,02
2%
1%
6.865,35
1%
1%
12.633,94
2%
1%
10.350,90
3%
1%
22.055,85
5%
2%
6.948,18
1%
5.146,00
1%
0%
3.376,00
1%
0%
1.440,00
0%
0%
2.468,48
1%
0%
0%
14.039,28
1%
1%
888,80
3.997,98
0%
0%
- 3.703,86
0%
0%
4.019,86
0%
0%
- 1.206,47
-
213,03
0%
0%
50.391,46
5%
3%
21.109,48
990.574,97
93.339,80
105,96
100%
68%
0%
0%
Van Hove
7.957,37
2%
1%
1.092,02
1%
Tribeca
9.458,91
2%
1%
2.510,73
0%
Steenbergs
371,20
0%
0%
- 2.097,28
-
3.042,90
1%
0%
762,30
0%
0%
1.446,30
0%
0%
2.801,10
1%
0%
Gastronomie
2.713,82
1%
0%
12.050,46
2%
1%
28.473,14
8%
2%
0%
0%
0%
0%
Sousa Vins
18.429,76
4%
1%
9.139,20
2%
1%
12.096,00
3%
1%
1.849,50
0%
0%
3.035,20
1%
0%
Mercado Portugal
10.555,60
2%
1%
7.520,40
639,04
0%
0%
0%
0%
732,50
0%
0%
1.633,88
0%
0%
Zingerman
0%
0%
- 1.633,88
9.410,66
2%
1%
6.987,38
2%
1%
11.529,00
3%
1%
8.786,93
2%
1%
Emmerys
0%
0%
- 8.786,93
65.167,62
13%
5%
68.655,62
19%
6%
20.392,14
5%
2%
71.722,14
15%
5%
Diversos
31.397,03
7%
2%
- 40.325,11
0%
0%
0%
0%
21.600,00
5%
2%
43.200,00
9%
3%
Imexcel
21.600,00
5%
1%
- 21.600,00
95.290,72
19%
8%
32.800,00
9%
3%
91.314,00
21%
7%
41.798,40
9%
3%
Infosa
95.585,60
21%
7%
53.787,20
90.519,12
18%
7%
1.712,40
0%
0%
11.095,50
3%
1%
0%
0%
Stutzer
0%
0%
42.739,20
8%
4%
55.525,92
15%
5%
92.599,12
21%
7%
89.545,20
19%
7%
Neuenschwander
137.429,60
30%
9%
47.884,40
154.381,09
30%
13%
127.583,79
36%
11%
157.865,92
36%
12%
190.715,97
41%
14%
Lima
124.402,00
27%
9%
- 66.313,97
513.310,51
100%
42%
358.236,15
100%
31%
441.769,85 100%
33%
469.520,83
100%
34%
TOTAL MIE
459.900,88
100%
32%
- 9.619,95
1.218.579,36
1.142.129,28
1.343.122,58
1.366.755,99
GRAND TOTAL
87,28
18.429,76
1.450.475,85
10

Vendas Liquidas por Cliente 2011
Vendas Liquidas por Cliente 2012
19%
27%
14%
16%
25%
7%
3%
Pingo Doce
Sonae
3%
Auchan
9%
27%
Infosa
Neuschwander
LIMA
Outros
9%
7%
30%
4%
Pingo Doce
Sonae
Auchan
Infosa
Neuschwander
LIMA
Outros
11

Evoluo de Unidades Vendidas
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
Mercado Nacional
Mercado Exportao
TOTAL
2011
976.720
347.254
1.323.974
2012
987.745
274.709
1.262.454
2011
2012
EVOLUO DE VENDAS UNIDADES - REFERNCIA

SMT 1Kg
FS 250g zip
SMT Fino 1Kg Europa LIMA
SMT 1Kg Europa LIMA
FS Migros 75g
SMT Fino 500g USA LIMA
SMT Provida 1Kg
SMT Seara 1Kg
2011
Share % Share % Acum
627.831 47%
47%
266.980 20%
68%
104.448
8%
75%
84.480
6%
82%
49.080
4%
86%
38.640
3%
88%
25.920
2%
90%
22.080
2%
92%
SMT 1Kg
FS 250g zip
FS Migros 75g
SMT Fino 1Kg Europa LIMA
SMT 1Kg Europa LIMA
SMT Provida 1Kg
SMT Fino 500g USA LIMA
SMT Dietimpor 1Kg
2012
626.208
278.720
70.840
66.072
54.420
29.760
23.520
13.440
Share % Share % Acum

50%
50%
22%
72%
6%
77%
5%
83%
4%
87%
2%
89%
2%
91%
1%
92%
12
EVOLUO DO PREO MDIO/UNIDADE

Mercado Nacional
Mercado Exportao
TOTAL
2011
0,92
1,35
1,03
2012
1,00
1,67
1,15
Var. % LY
9,17%
23,82%
11,30%
13

EVOLUO DO CONSUMO DE MATRIA-PRIMA - 2012
120.000
100.000
80.000
SMT
60.000
FS
40.000
20.000
0
Jan
Fev
Mar
TOTAL
SMT
FS
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
1 TRIM 2 TRIM 3TRIM 4TRIM TOTAL

240.617 244.408 192.347 281.174 958.546
32.433 41.520 22.807 34.927 131.687
Nota: Matria-prima consumida em embalagens PA

14
15
2. Objectivos Estratgicos 2013/2014

Necton, ser a Maior empresa privada e referncia a nvel
europeu de Sal Marinho Tradicional e da Flor de Sal
Qualidade
Matria-Prima
Garantir a Implementao da Certificao ISO 9001 / ISO 22000

Criar as condies para a Implementao do BRC / IFS
Garantir aos Clientes e Consumidores elevados nveis de qualidade nos Produtos e Servios
Garantir a continuidade e melhoria do processo de classificao e avaliao da MP

Garantir as fontes de MP de acordo com as especificaes, preos e volumes definidos pela Necton
Marketing
Aumentar a Notoriedade do SMT/FS e dos seus beneficios e usos junto dos stakeholders
Aumentar a Notoriedade da Necton junto dos stakeholders
Capacidade de Inovao em Novos Produtos / Packaging
16
2. Objectivos Estratgicos 2013/2014
Produo
Vendas
Aumentar a Produtividade das linhas de Limpeza e Embalamento

Utilizao Eficaz dos Recursos existentes
Reduo dos custos de produo
Aumento da Facturao Liquida total / Aumento da base de clientes

Aumento do share/valor de vendas de Exportao
Reduo do risco de dependncia dos actuais clientes
Recursos-Humanos
Garantir elevados nveis de motivao na equipa

Aposta continua na formao da equipa
Manuteno de uma Equipa eficiente
17
3. Planos Operacionais 2013

1. Recursos-Humanos
Remunerao
Formao
Equipa
RH
Motivao
Produtividade
18
Equipa
Produtividade
Manuteno de bom ambiente de trabalho com condies

Espirito de Equipa / Retribuies
Caixa de Sugestes j implementada
Remunerao
Reduo do absentismo: objectivo 2013 (5%)

Aumentar o nmero de Kgs em limpeza e unidades em embalamento (+10%)
Motivao
Manuteno da actual estrutura de pessoal

Avaliao da criao de 2 turno com pessoal actual
Uso do conceito de bolsa de horas
Implementao de prmio de produtividade

Avaliar beneficios aos colaboradores (ex: seguro de saude; subsidio de livros escolares)
Formao
Formao continua na reas associadas s Certificaes

Formao especifica nas reas (gesto de produo; gesto de stocks; tomada de decises..)
19
Cronograma de Actividades
Jan
Avaliao do 2 Turno Interno
Uso do Conceito "Bolsa de Horas"
Caixa de Sugestes
Implementao Prmio Produtividade
Avaliao Beneficios
Formao Continua
Formao Especifica - Apresentao
Fev
Mar
Abr Mai
Equipa RH
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
X
X ( a definir quando necessrio)
X
X
X
X

X
20

2. Matria-Prima 2013 / 2014
Matria-Prima
Sal Marinho Tradicional
Flor de Sal Necton
Flor de Sal Empregados
Salinas Olho
Salinas Olho
Francisco
Salinas Castro Marim
Salinas Castro Marim
Mariano
Todos Produtos
Produtos Certificados
Produtos N/ Certificados
21
Reduo da dependncia do Fornecedor JPG

Reduo do volume de compras em 2013
Continuar a apostar na formao e acompanhamento do fornecedor Mascarenhas
Continuao do trabalho j desenvolvido em Castro Marim na deteco de Salinas
Possibilidade de fornecedor Mascarenhas explorar as salinas Necton em 2014
Validao do Processo Produtivo / Qualidade Fornecedor Francisco

Avaliar a qualidade da MP poca 2012 (a definir condies)
Projeco de produo para 2013/2014
Manuteno do canal aberto com fornecedor Mariano
Efectuar Encomenda 1 Trimestre
Iniciar um processo negocial com fornecedores para espaamento do prazo de pagamento
22
Jan
Negociao poca 2013 - JPG
Avaliao Salinas Castro Marim
Processo Fornecedor Francisco
Encomenda FS Mariano/Negociao
Processo Negocial de Pagamentos
Fev
Mar Abr Mai

Matria-Prima
X
X
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
X
X
X
23

3. Produo
Equipa
Manuteno da actual estrutura de pessoal

Avaliao da criao de 2 turno com pessoal actual
Uso do conceito de bolsa de horas
Actividades
Aumentar o nmero de unidades embaladas / minimos dirios

Iniciar o processo de avaliao e validao de produo e embalamento de misturas
Avaliar processo de embalamento semi-automtico de frascos
Optimizar o processo de produo, atravs do Artosft, permitindo avaliar quebras; produes; e
criar processos de melhoria
Avaliar a implementao de gesto de stocks atravs de EAN / Artosft
Aumentar Stock de PA
24
Jan
Aumento de Embalagens/Minimos
Processo das Misturas
Processo Semi-Automtico
Produo / Artsoft
Avaliao Artsoft/EAN
Aumento de Stock PA
Fev
Mar
Abr Mai
Produo
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
X
X
X
X
X
X
25

4. Marketing
Necton S.A.
UN Sal
UN Algas
AWARENESS
Empresa
reas de Negcio
Sal Marinho Tradicional
Flor de Sal
Benefcios
Utilizao
Produtos
26

4. Marketing
Agncia de Comunicao
Contratar os servios de uma empresa de Comunicao/RP, que permita da forma profissional e

transversal, trabalhar a Necton S.A. / UN Sal / UN Algas
Definio de objectivos por rea
Definio de temas principais
Definio de pocas especiais de comunicao
Definio dos meios de comunicao previligiados
Ir permitir igualmente:
Reforo de Network junto dos Meios
Criao de condies para aces de comunicao conjuntas
Avaliao de impacto, atravs de Clipping
Associao de fabricantes de Sal Peninsula Ibrica AFASAL
Participo das reunies

Legislao Europeia
Networking
27

4. Marketing
Website
Facebook
Actualizao da informao
Loja On Line
Nutrisalt
Chef Corner
Aumentar o nmero de likes; objectivo 1001
Receitas
Dicas
Concursos
Clientes
Procurar mecanismos de comunicao junto de clientes com Consumidores
Chefs de Cozinha
Retalho
HORECA
Nutrisalt
Desenvolver projecto
Implementao no website
28

4. Marketing
Material de Divulgao
Feiras / Eventos
Avaliao de possiveis presenas atravs dos projectos Portugal Foods / AICEP / ACRAL
Produtos
Folhetos UN Sal
Continuar a actualizao dos produtos Marnoto

Lanamento de FS SV 75g
Avaliao lanamento Misturas Produo / Qualidade
Belamandil: 1 quinzena Fevereiro apresentao proposta
Produtos Marca Prpria
Mercado Nacional
Mercado Exportao
Projecto Sucia Misturas
Desenvolvimento de Linha Produtos MP

Mercado Sucia / cadeia Supermercados IKA
29

Jan
Avaliao Agncia de Comunicao
Website - Actualizao INFO
Loja Online
Inicio Projecto Nutrisalt
Implementao Projecto Nutrisalt
Actualizao Chef Corner
Facebook - Objectivo 1001 Likes
Actividades Facebook
Contactos com Clientes
Feiras / Eventos
Produtos
- Reviso Marnoto - Finalizao
- Lanamento FS SV 75g
- Belamandil - 1 Apresentao
- Belamandil - Lanamento
- Produtos Marca Prpria
- Projecto Misturas - Projecto IKA
Fev
Mar
Abr
Mai
Marketing
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
30

5. Vendas
Aumento da Facturao Total / Aumento Base de Clientes

Reduo do Risco de dependncia dos clientes actuais
Aumento do Share / Valor de vendas de Exportao
Necton
Parceiros
Distribuidor
Comissionista
31
Necton
Trabalho directo com Clientes Actuais C1
Maior acompanhamento aos clientes

Plano de Visitas
Conhecimento mais detalhado dos clientes
Apresentao de solues / produtos
Manuteno / Incremento de Vendas
Melhoria da Rentabilidade
Objectivo de Facturao
Liquida C1
1.350.000 Euros
32

PLANO DE VISITAS E CONTACTOS A CLIENTES ACTUAIS - 2013
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Pingo Doce
Modelo Continente
Jum bo
Makro
El Corte Ingls
Dietim port
Provida
Sal e Sal
Interm arch
Seara
Apolonia
Vatel
Van Hove
Tribeca
Steenbergs
Gas tronom ie
Sous a Vins
Mercado Portugal
Zingerm an
Emm erys
Unit Swis s Saltworks
Im excel
Infos a
Stutzer
Neuens chwander
Lim a
Visita
Contacto
33
Necton
Trabalho directo com Potenciais Novos Clientes - C2
Directos
Distribuidor Nacional
Aviludo
Distribuidor Exportao
Canada
Acosta Sales & Marketing
Cadeias Supermercados Exportao
Blgica
Carrefour
Delhaide
Sucia
Axfood
Liquida C2
200.000 Euros
Comissionistas Exportao
34

Distribuidor
Trabalho Indirecto com Potenciais Novos Clientes C3
Indirectos
Distribuidor
Portugal
LIDL
Auchan
DIA/Minipreo
Liquida C3
150.000 Euros
35

Comissionista
Trabalho Indirecto com Potenciais Novos Clientes C4
Indirectos
Comissionista
Espanha
Carrefour
Mercadona
Alemanha
Manufactum
Kaufhof
Kaefer
Liquida C4
50.000 Euros
Marca Prpria
Sucia
IKA ****
36
Objectivo de Facturao Liquida C1

1.350.000 Euros

200.000 Euros
Objectivo de Facturao Liquida

Total
1.750.000 Euros

150.000 Euros

50.000 Euros
37

Acumulado por Tipologia de Mercados
Mercado Nacional
Mercado Exportao
TOTAL
Evoluo % Vs. LY
Share % - Mercado Nacional
Share % - Mercado Exportao
2008
2009
2010
2011
2012
2013-Prev
705.268,85
513.310,51
1.218.579,36
783.893,13
358.236,15
1.142.129,28
-6,27%
68,63%
31,37%
901.352,73
441.769,85
1.343.122,58
17,60%
67,11%
32,89%
897.235,16
469.520,83
1.366.755,99
1,76%
65,65%
34,35%
990.574,97
459.900,88
1.450.475,85
6,13%
68,29%
31,71%
1.050.000,00
700.000,00
1.750.000,00
20,65%
60,00%
40,00%
57,88%
42,12%
Evoluo de Vendas Liquidas de Factura

1.800.000,00
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
-
Mercado Exportao
2008
513.310,51
2009
358.236,15
2010
441.769,85
2011
469.520,83
2012
459.900,88
2013-Prev
700.000,00
Mercado Nacional
705.268,85
783.893,13
901.352,73
897.235,16
990.574,97
1.050.000,00
38
Jan
Avaliao Resultados Mensais
Avaliao Trimestral / Planos Contigncia
Plano de Acompanhamento/Visitas
Distribuidor Canada - Avaliao
Cadeias Supermercados Blgica - Avaliao
Cadeias Supermercado Sucia - Avaliao
Projecto Misturas - Projecto IKA
Fev
Mar
Abr
Vendas
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
39
4. Cronograma de Actividades 2013

Jan
Avaliao do 2 Turno Interno
Uso do Conceito "Bolsa de Horas"
Caixa de Sugestes
Implementao Prmio Produtividade
Avaliao Beneficios
Formao Continua
Formao Especifica - Apresentao
Fev
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez

X
X
X
X
Fev
Negociao poca 2013 - JPG

Avaliao Salinas Castro Marim
Processo Fornecedor Francisco
Encomenda FS Mariano/Negociao
Processo Negocial de Pagamentos
Mar
Abr
Mai
Matria-Prima
X
X
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Mar
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Ago
Set
Out
Nov
Dez
X
X
X
Jan
Fev
Aumento de Embalagens/Minimos
Processo das Misturas
Processo Semi-Automtico
Produo / Artsoft
Avaliao Artsoft/EAN
Aumento de Stock PA
Abr
Produo
Mai
X
X
X
X
X
X
Jan
Fev
Mar
Abr
Marketing
Mai
Jun
Jul
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Jan
Avaliao Resultados Mensais

Avaliao Trimestral / Planos Contigncia
Plano de Acompanhamento/Visitas
Distribuidor Canada - Avaliao
Cadeias Supermercados Blgica - Avaliao
Cadeias Supermercado Sucia - Avaliao
Projecto Misturas - Projecto IKA
Abr
Equipa RH
Jan
Avaliao Agncia de Comunicao

Website - Actualizao INFO
Loja Online
Inicio Projecto Nutrisalt
Implementao Projecto Nutrisalt
Actualizao Chef Corner
Facebook - Objectivo 1001 Likes
Actividades Facebook
Contactos com Clientes
Feiras / Eventos
Produtos
- Reviso Marnoto - Finalizao
- Lanamento FS SV 75g
- Belamandil - 1 Apresentao
- Belamandil - Lanamento
- Produtos Marca Prpria
- Projecto Misturas - Projecto IKA
Mar
Fev
Mar
Abr
Vendas
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4. Cronograma de Actividades 2013
Obrigado!!

Apresentação 2013 18 Janeiro 2013

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Apresentação 2013 18 Janeiro 2013

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Documento Estratgico

Unidade de Negcio Sal

No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade

Elaborado por Lus Salvador Salas

Cronograma de Actividades - 2012

Avaliao do Impacto do Embalamento Automtico

Sensibilizao para a Qualidade

Portugues para Estrangeiros

Reviso e Acompanhamento - 1 Fase

Propostas de Implementao de Novos Mtodos

Nova Tabela de Preos

Agendamento Visitas a Clientes

Site disponvel em Ingles

Elaborado por Lus Salvador Salas

Cronograma de Actividades - 2012

SMT Grosso BB - "Tal Qual"

SMT Grosso 25Kg - "Tal Qual"

FS 25Kg - "Tal Qual"

FS Saleiro Vidro 75g

SMT - Salgar Oregos Doypack

SMT - Salgar Algas Doypack

SMT - Salgar PiriPiri Doypack

SMT - Salgar Paprika Doypack

SMT Grosso - Premium Selection

SMT Fino - Special Mild

PERCURSO DAS SALINAS

REAVALIAO DOS PLANOS

Elaborado por Lus Salvador Salas

1. Resumo das Principais Actividades 2012

Inicio do processo de compras no Artsoft

Mapa de Transportes/Controlo de Validao de

Aumento de uso da factura electrnica / EDI

Actualizao de ME/Consumiveis, Artsoft

Elaborado por Lus Salvador Salas 18.01.2013

1. Resumo das Principais Actividades 2012

Participao em Feiras / Eventos

Re-organizao da equipa da Un Sal

Elaborado por Lus Salvador Salas 18.01.2013

1.1. Estrutura da Unidade Negcio Sal 2012/2013

* Colabora com Qualidade, de forma alternada

1.2. Anlise SWOT + Tendncias

Elaborado por Lus Salvador Salas 18.01.2013

1.3. Anlise Vendas - 2012

Evoluo das Vendas Liquidas de Factura

Elaborado por Lus Salvador Salas 18.01.2013

1.3. Anlise Vendas - 2012

Elaborado por Lus Salvador Salas 18.01.2013

1.3. Anlise Vendas - 2012

Elaborado por Lus Salvador Salas 18.01.2013

1.3. Anlise Vendas - 2012

EVOLUO DE VENDAS UNIDADES - REFERNCIA

Elaborado por Lus Salvador Salas 18.01.2013

Share % Share % Acum

1.3. Anlise Vendas - 2012

EVOLUO DO PREO MDIO/UNIDADE

Elaborado por Lus Salvador Salas 18.01.2013

1.3. Anlise Vendas - 2012

1 TRIM 2 TRIM 3TRIM 4TRIM TOTAL

Nota: Matria-prima consumida em embalagens PA

1.3. Anlise Vendas - 2012

Elaborado por Lus Salvador Salas 18.01.2013

2. Objectivos Estratgicos 2013/2014

Garantir a Implementao da Certificao ISO 9001 / ISO 22000

Garantir a continuidade e melhoria do processo de classificao e avaliao da MP