CODIGO:

NO APLICABLE

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIN

REVISIN: 02
30.01.2014
PAGINA 1 de
30

Manual del Sistema Integrado de Gestin.

Basado en ISO 9001:2008 (Sistema de Gestin de Calidad), ISO 14001:2004
(Sistema de Gestin de Ambiente) y OHSAS 18001:2007 (Sistema de Gestin
en Seguridad y
Salud Ocupacional)

Elaboracin:
Asesor SIG
Nombre:
Reinaldo Bravo
Firma:

Revisin:
Representante de Gerencia
Nombre:
Norberto Mercado
Firma:

Aprobacin:
Gerente General
Nombre:
Patricio Palma
Firma:

Fecha: 30 de Enero 2014

Fecha: 30 de Enero 2014

Fecha: 30 de Enero 2014

CODIGO:
NO APLICABLE

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIN

REVISIN: 02
30.01.2014
PAGINA 2 de
30

INDICE
INTRODUCCIN ........................................................................................................................... 4
1.

ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN ............................................................... 6

2.

EXCLUSIONES PERMISIBLES.................................................................................................. 6

3.

AUTORIZACIN Y CONTROL DEL MANUAL .......................................................................... 6

4.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN ...................................................................................... 7

5.

4.1

REQUISITOS GENERALES ............................................................................................... 7

4.2

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN ......................................................................... 7

RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA.................................................................................... 8
5.1.

COMPROMISO DE LA GERENCIA ................................................................................... 8

5.2.

ENFOQUE AL CLIENTE ................................................................................................... 8

5.3. POLITICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, CALIDAD Y MEDIO

AMBIENTE ................................................................................................................................ 9

6.

7.

5.4.

PLANIFICACIN ........................................................................................................... 11

5.5.

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN ................................................. 13

5.6.

REVISIN POR LA GERENCIA ....................................................................................... 14

GESTIN DE LOS RECURSOS ............................................................................................... 14

6.1.

PROVISIN DE RECURSOS ........................................................................................... 14

6.2

RECURSOS HUMANOS ................................................................................................ 15

6.3

INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO ........................................................... 15

REALIZACIN DEL PRODUCTO O SERVICIO ........................................................................ 16

7.1

PLANIFICACIN DE REALIZACIN DEL PRODUCTO ..................................................... 16

7.2

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE.............................................................. 16

7.3

DISEO Y DESARROLLO ............................................................................................... 17

7.4

COMPRAS .................................................................................................................... 17

7.5

PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO ............................................................... 18

CODIGO:
NO APLICABLE

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIN

REVISIN: 02
30.01.2014
PAGINA 3 de
30

7.6
8.

CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN ......................... 19

MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA ........................................................................................ 20

8.1

GENERALIDADES ......................................................................................................... 20

8.2

SEGUIMIENTO Y MEDICIN ........................................................................................ 20

8.3

CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME ................................................................... 20

8.4

ANALISIS DE DATOS .................................................................................................... 22

8.5

MEJORA ....................................................................................................................... 22

9.- MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO............................................................................... 233

ANEXOS.24

CODIGO:
NO APLICABLE

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIN

REVISIN: 02
30.01.2014
PAGINA 4 de
30

INTRODUCCIN
Expert Drilling es una Sociedad Annima constituida con capitales chilenos y canadienses que
opera en el rea de servicios de perforacin y trabajos relacionados para la minera en Chile y
cuyo primordial desafo es llegar a ser lder en la direccin y gestin de proyectos de sondaje
a nivel latinoamericano.
Contamos con un equipo humano profesional y experimentado que aplica tecnologa de
punta, operando con los ms altos estndares de seguridad para sus trabajadores, y
manteniendo una constante preocupacin por la preservacin del medio ambiente y el
respeto hacia las personas y comunidades existentes en las reas donde desarrollamos
actividades.
Expert Drilling considera que el futuro de nuestra empresa depende de la capacidad de
innovacin, del desarrollo, de la calidad, del incremento de la productividad; por ello
buscamos ser una empresa exitosa, que involucre a todo el personal de Expert Drilling, sin
afectar las operaciones habituales de nuestros clientes, sin daar el Medio Ambiente, sin
afectar a las Comunidades dentro de nuestras operaciones y sin lesiones a las personas, esto
ltimo implica que no existe justificacin o condicin de operacin alguna que exponga a
nuestros trabajadores a condiciones o situaciones de peligros fuera de control.
El logro de nuestros objetivos se materializar con el trabajo en equipo, con la capacidad
innovadora, con la adhesin a las buenas prcticas de trabajo, con la creacin de alianzas
estratgicas con nuestros clientes y manteniendo siempre una actitud de servicio hacia el
interior y exterior de Expert Drilling.
Entendemos que estamos enfrentados a un gran desafo y lo estamos haciendo con fuerzas y
ganas para responder a la confianza que nos depositan los clientes y nuestros trabajadores.

PATRICIO PALMA
GERENTE GENERAL

CODIGO:
NO APLICABLE

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIN

REVISIN: 02
30.01.2014
PAGINA 5 de
30

Los antecedentes legales de la empresa son:

Razn Social
Direccin
RUT
Telfono

Expert Drilling S.A.

Maip 402, Oficina 207, Coquimbo, Chile.
Av. La Dehesa #1201, of.618. Lo Barnechea, Santiago, Chile.
76.154.752-6
(56-2) 951 6983

Nuestra Visin
Ser la mejor empresa de sondaje a nivel latinoamericano, reconocida por trabajar con altos
estndares de seguridad, eficiencia, confiabilidad, respeto por el medio ambiente,
innovadores en tecnologa y por contar con un equipo de profesionales de excelencia
Nuestra Misin

Mantener una operacin segura, productiva y de alta calidad, que cuente con personal
motivado, satisfecho y competente, asegurando un retorno atractivo a nuestros
inversionistas

Nuestros Valores
Nuestros principios y valores estn basados en la lealtad, integridad y transparencia, como
as mismo, en el respeto hacia nuestros clientes, nuestros trabajadores, sus familias y la
sociedad entera. Somos responsables de nuestras acciones y asumimos el cumplimiento total
de nuestros compromisos.
Otra de nuestras mximas es respetar a las comunidades en las que operamos. Esto significa
mucho ms que llevar a cabo nuestras operaciones de forma limpia y segura, sino tambin
trabajar con personas prximas a nuestras operaciones
LEALTAD:

Mantener un comportamiento individual y corporativo que sea fiel a

nuestros valores, priorizando el trabajo en equipo, el compaerismo, la
solidaridad y el respeto por los dems.

CODIGO:
NO APLICABLE

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIN

REVISIN: 02
30.01.2014
PAGINA 6 de
30

INTEGRIDAD:

Actuar con la verdad, con rectitud y honestidad, dentro y fuera de la

empresa.

1.

ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

El campo de aplicacin del Sistema Integrado de Gestin comprende a Actividades en planta

asociadas a:
Ejecucin de Sondaje Minero para la obtencin de muestras del subsuelo

Servicios en Casa Matriz ubicada en Maip 402 Oficina 207, Coquimbo, Gernimo Mndez
1581 galpn 5, Barrio Industrial, Coquimbo y las faenas asociadas.
2.

EXCLUSIONES PERMISIBLES

En consideracin a que las especificaciones del producto, son claramente establecidas por el
Cliente en sus Bases Administrativas y Especificaciones Tcnicas, el requisito de Diseo y
Desarrollo (Punto 7.3 de la norma ISO 9001:2008) no aplica, dada la naturaleza del servicio
que proporciona la organizacin.

3.

AUTORIZACIN Y CONTROL DEL MANUAL

El presente Manual de Sistema Integrado de Gestin, de la Empresa Expert Drilling S.A.

responde a los requerimientos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007.
La correcta utilizacin del presente manual es de responsabilidad personal. El Representante
de Gerencia es responsable de su manipulacin, preservacin y custodia. En el caso de que el
titular sufriera un cambio de funciones en la empresa, el ejemplar del manual, bajo su
responsabilidad, pasa a su sucesor.
La distribucin del Manual de Sistema Integrado de Gestin se realiza segn lo sealado en el
Procedimiento Control de Documentos. Las modificaciones que pudiese sufrir este
documento que impliquen cambio de revisin se documentaran en el Punto N 9. Dejando
registro de los dos ltimos cambios.

CODIGO:
NO APLICABLE

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIN

REVISIN: 02
30.01.2014
PAGINA 7 de
30

4.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

4.1

REQUISITOS GENERALES

Expert Drilling S.A., ha establecido, documentado e implementado un Sistema Integrado de

Gestin; adems, se responsabiliza de mantenerlos y mejorar continuamente su eficacia.
Los procesos considerados en el Sistema Integrado de Gestin, su secuencia, interaccin y
una breve descripcin grfica de las actividades contempladas en los mismos, se presenta en
el Anexo N 1. Estos procesos se gestionan de acuerdo con los requisitos de las normas ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

4.2

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

4.2.1 GENERALIDADES
La documentacin del Sistema Integrado de Gestin de Expert Drilling S.A. incluye:
a)
b)
c)
d)

Manual de Sistema Integrado de Gestin.

Poltica y objetivos del sistema integrado de gestin.
Procedimientos documentados.
Documentos requeridos por Expert Drilling S.A., para asegurar la eficaz planificacin,
operacin y control de sus procesos.
e) Registros del sistema integrado de gestin.

4.2.2 MANUAL DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Expert Drilling S.A., ha establecido y mantiene su Manual del Sistema Integrado de Gestin,
en ste se define el alcance del Sistema Integrado de Gestin, la Poltica, la organizacin,
justificacin de exclusiones, adems se hace referencia a los procedimientos documentados
establecidos para el Sistema Integrado de Gestin y se realiza una descripcin de la
interaccin entre los procesos contemplados en los Sistemas de Gestin.
4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS

CODIGO:
NO APLICABLE

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIN

REVISIN: 02
30.01.2014
PAGINA 8 de
30

Los documentos del Sistema Integrado de Gestin son elaborados y controlados de acuerdo a
los procedimientos documentados Elaboracin de documentos (PR-SGI-001), el cual define
la metodologa para la elaboracin de la documentacin y el procedimiento Control de
Documentos (PR-SGI-002) que define el control de la documentacin contemplada en el
Sistema Integrado de Gestin.
Los documentos obligatorios del SIG se encuentran referenciados en la lista maestra de
documentos, instructivos y registros PIR (R-004)

4.2.4 CONTROL DE REGISTROS

El procedimiento documentado Control de Registros (PR-SGI-003) define los controles
necesarios para la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, el tiempo de
retencin y la disposicin de los registros.
Los registros se conservan con la finalidad de demostrar la conformidad con los requisitos
especificados y el funcionamiento eficaz del Sistema Integrado de Gestin.
5. RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA
5.1.

COMPROMISO DE LA GERENCIA

El Gerente General de Expert Drilling S.A., evidencia su compromiso con el desarrollo e

implementacin del Sistema Integrado de Gestin, as como con la mejora continua de su
eficacia mediante:
a) Sensibilizacin del personal, de la importancia de satisfacer tanto los requisitos
del Cliente, como los legales y reglamentarios.
b) El establecimiento de la Poltica y Objetivos.
c) Revisiones Gerenciales al Sistema de Gestin (Punto 5.6).
d) Realizando una adecuada asignacin de recursos.

5.2.

ENFOQUE AL CLIENTE

El Gerente de General, se asegura que los requisitos del Cliente se determinan y cumplen con
la finalidad de aumentar su satisfaccin. Para ello se utilizan los mecanismos descritos en:

CODIGO:
NO APLICABLE

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIN

REVISIN: 02
30.01.2014
PAGINA 9 de
30

a) Procesos relacionados con el Cliente (Punto 7.2).

b) Satisfaccin del Cliente (Punto 8.2.1).

5.3.

POLITICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, CALIDAD Y MEDIO

AMBIENTE

En EXPERT DRILLING somos una empresa dedicada a las perforaciones (sondajes) y

prospeccin orientada a la industria minera.
Nuestro sello es contar con una gran capacidad tcnica, servicio de calidad, altos estndares
de seguridad, un marcado compromiso con nuestros clientes, respeto hacia nuestro
personal, el medio ambiente y las comunidades dnde trabajamos.
En consecuencia, a travs de la presente Poltica Integrada, EXPERT DRILLING declara su
compromiso de:
Proporcionar un ambiente de trabajo seguro y sano, mediante la implementacin de
programas de seguridad y salud ocupacional que se centren en la identificacin y gestin
de los riesgos, la promocin de buenas prcticas y la oportuna correccin de las
desviaciones. Para con ello lograr la prevencin de los accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales.
Asegurar el cumplimiento de la legislacin vigente y otros requisitos aplicables en
materias de seguridad, salud ocupacional, calidad y medio ambiente.
Entregar un servicio oportuno, eficiente y confiable, que responda a las necesidades y
expectativas de nuestros clientes, logrando su plena satisfaccin.
Mejorar continuamente, siendo eficaces y efectivos en el desarrollo y gestin de nuestros
procesos, en funcin de cumplir con los requerimientos de nuestros clientes.
Promover relaciones laborales, comunitarias y de negocios que agreguen valor a todas las
personas y organizaciones con las que nos relacionamos.
Gestionar mediante el involucramiento de todos los grupos de inters en nuestros
procesos para la proteccin del medio ambiente, incorporando buenas prcticas en el

CODIGO:
NO APLICABLE

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIN

REVISIN: 02
30.01.2014
PAGINA 10 de
30

manejo de residuos y uso eficiente de los recursos naturales y de esta forma minimizar el
impacto ambiental de nuestras operaciones.
Garantizar que la lnea gerencial implemente esta poltica y asegure que cada trabajador
entiende y participa, capacitando permanentemente a nuestros colaboradores de manera
de dar cumplimiento a lo establecido en ella.

Patricio Palma
Gerente General
Expert Drilling S.A.

Versin 02 del 30 de Enero 2014

CODIGO:
NO APLICABLE

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIN

REVISIN: 02
30.01.2014
PAGINA 11 de
30

5.4.

PLANIFICACIN

5.4.1. OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Los Objetivos del Sistema Integrado de Gestin se revisan y establecen en la revisin del
Sistema de Gestin que realiza la Gerencia, en el que se designan responsables por el
cumplimiento de los objetivos planteados.
Extraordinariamente, los objetivos pueden ser modificados a solicitud del responsable de los
mismos, con previa aprobacin del Gerente General y comunicacin al Representante de
Gerencia.
Los Objetivos Generales que se han planteado son:
1. Aumentar la satisfaccin del cliente a travs de un servicio de excelencia entregando
muestras de calidad.
2. Disminuir los accidentes con tiempo perdido.
3. Gestionar la generacin de residuos a travs de una operacin ms eficiente que
prolongue la vida til de los equipos.

Cada uno de estos Objetivos Generales cuenta con Objetivos Especficos a desarrollar.
5.4.2. PLANIFICACIN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
La planificacin del Sistema Integrado de Gestin de Expert Drilling S.A., se establece a
travs de cada uno de los puntos considerados en el presente Manual. En el mapa de
procesos del servicio de sondajes que se presenta en el Anexo N 1 del presente Manual, se
esquematiza la planificacin del Sistema Integrado de Gestin.
Expert Drilling S.A., establece en el procedimiento Identificacin de Peligros, Evaluacin y
Control de Riesgos y Identificacin de Aspectos y Evaluacin de Impactos, la metodologa
que utiliza la organizacin para identificar los aspectos ambientales, peligro y valoracin de
riesgos, de sus actividades, productos y servicios, evaluar aquellos aspectos que tienen o
pudieran tener impactos significativos sobre el medio ambiente. Son responsables de
implementar este procedimiento los Asesores HSEQ de las distintas reas de Expert Drilling
S.A.

CODIGO:
NO APLICABLE

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIN

REVISIN: 02
30.01.2014
PAGINA 12 de
30

La metodologa para identificar, tener acceso y evaluar el cumplimiento de los requisitos

legales y otros requisitos suscritos por la organizacin, que se aplican a los aspectos
ambientales de sus actividades y servicios, se realiza segn lo establecido en el
procedimiento Identificacin de Peligros, Aspectos Ambientales, Evaluacin y Control de
Riesgos.
Para la gestin del cambio, la organizacin deber identificar los peligros y los riesgos
asociados con cambios en la organizacin, el sistema integrado de gestin, o sus actividades,
antes de la introduccin de estos cambios.
Expert Drilling S.A., asegura que los resultados de estas valorizaciones estn considerados
cuando se determinan los controles.
Cuando se determinan controles, o se consideran cambios a los controles existentes, se
considera a reducir los riesgos de acuerdo con la siguiente jerarqua:
- Eliminacin;
- Sustitucin;
- Controles de ingeniera;
- Sealizacin / advertencias y/o controles administrativos;
- Equipos de proteccin personal.
Expert Drilling S.A., tiene establecido, implementado y mantenido objetivo y metas, en los
niveles y funciones pertinentes. Estos objetivos y metas son medibles cuando sea factible y
son coherentes con la poltica, incluyen los compromisos de prevencin de la contaminacin,
prevencin de lesin y enfermedad, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y
otros que suscriba, y con la mejora continua.
Expert Drilling S.A., cuando establece y revisa sus objetivos y metas, tiene en cuenta los
requisitos legales y otros requisitos que suscriba, y sus aspectos ambientales significativos y
riesgos. Adems, considera sus opciones tecnolgicas y sus requisitos financieros,
operacionales y comerciales, as como las opiniones en las partes interesadas.
Expert Drilling S.A., tiene establecido, implementado y mantenido uno o varios programas
para alcanzar sus objetivos y metas. Estos programas incluyen:
- La asignacin de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y
niveles pertinentes,

CODIGO:
NO APLICABLE

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIN

REVISIN: 02
30.01.2014
PAGINA 13 de
30

- Los medios y plazos para lograrlos.

Los programas deben ser revisados a intervalos regulares y planeados, y ajustado cuando sea
necesario, para asegurar que los objetivos sean alcanzados.

5.5.

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

5.5.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

El organigrama que se presenta en el Anexo N 2 del presente Manual, expone las relaciones
jerrquicas y funcionales del personal de Expert Drilling S.A.
Las responsabilidades y autoridades correspondientes a los cargos que desempea el
personal de la Empresa est definida en los documentos Descripciones de Cargo estas son
comunicadas a cada uno de los integrantes de la organizacin. Adems existen
responsabilidades especficas en cada uno de los procedimientos documentados establecidos
para el Sistema Integrado de Gestin, las cuales son conocidas por el personal pertinente
mediante la comunicacin de estos a quienes corresponde.
5.5.2. REPRESENTANTE DE LA GERENCIA
El Gerente General, ha designado un Representante de la Gerencia, quien tiene la
responsabilidad y autoridad para:
a) Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el
Sistema Integrado de Gestin, de acuerdo a los requisitos establecidos en las normas ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
b) Informar a la Gerencia sobre el desempeo del Sistema Integrado de Gestin y de
cualquier necesidad de mejora.
c) Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del Cliente en todos
los niveles de la organizacin.
d) Llevar un adecuado control sobre las solicitudes de acciones correctivas y preventivas,
efectuar o coordinar el seguimiento de cada una de ellas para garantizar la
implementacin y efectividad de las medidas tomadas.
e) Preparar el Plan Anual de Auditoras Internas y asegurar su ejecucin.
f) Autoridad para aprobar los documentos del SIG. Mantener actualizados los documentos
del SIG. Controlar y distribuir la documentacin del SIG.

CODIGO:
NO APLICABLE

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIN

REVISIN: 02
30.01.2014
PAGINA 14 de
30

Esta informacin es comunicada al personal a travs de memorndum o capacitaciones al

personal las que quedan registradas en el sistema.

5.5.3. COMUNICACIN
La organizacin mantiene el procedimiento Comunicacin interna y externa (PR-SIG-012),
con el objetivo de establecer los procesos de comunicacin apropiados y as regular las
comunicaciones internas y externas en Expert Drilling S.A.
Expert Drilling S.A., comunica la informacin acerca de sus aspectos ambientales
significativos.

5.6.

REVISIN POR LA GERENCIA

En el procedimiento Revisin Gerencial (PR-GG-001) se establece la metodologa para

realizar la revisin del Sistema Integrado de Gestin.
El Representante de la Gerencia convoca a la reunin comunicando cada participante su
participante. La informacin de entrada para la revisin es presentada por cada uno de los
responsables de los diferentes temas que forman parte de las entradas de informacin para
la revisin, las cuales estn indicadas en el procedimiento.
El Representante de Gerencia modera y dirige la ejecucin de la misma. Dejando registro de
las decisiones acordadas.
6. GESTIN DE LOS RECURSOS
6.1.

PROVISIN DE RECURSOS

El Representante de Gerencia y los Gerentes de reas son responsables de identificar las

necesidades de recursos y el Gerente General es responsable de evaluar la pertinencia de la
necesidad y proporcionar estos recursos, tanto para mantener y mejorar el Sistema
Integrado de Gestin, como para lograr aumentar la satisfaccin del cliente, mediante el
cumplimiento de sus requisitos.

CODIGO:
NO APLICABLE

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIN

REVISIN: 02
30.01.2014
PAGINA 15 de
30

6.2

RECURSOS HUMANOS

6.2.1 GENERALIDADES
El personal que realiza trabajos que afectan a la calidad, expuesto a peligros, y que
potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales significativos identificados
en el documento procedimiento Identificacin de Peligros, Aspectos Ambientales,
Evaluacin y Control de Riesgos, debe ser competente segn los requisitos definidos en los
documentos Descripcin de las Competencias, establecido por nuestra empresa.
Para la incorporacin de personal a nuestra empresa se tomara como referencia los
documentos de Descripciones de Competencias, para asegurar que el personal
incorporado posea las competencias necesarias en base a educacin, formacin, habilidades
y experiencia apropiadas.
6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIN
Expert Drilling S.A., establece en el procedimiento Competencia y Capacitacin (PR-RR.HH002) la metodologa para detectar necesidades de capacitacin en el personal, cmo se
proporciona tal formacin y como se evala la formacin proporcionada. Este procedimiento
asegura la determinacin de un programa de capacitacin y la mantencin de los registros de
educacin, formacin, habilidades y experiencia de nuestro personal.
Adicionalmente, se establece la metodologa para ejecutar y controlar las actividades de
capacitacin, este incluye las responsabilidades asociadas a las actividades de difusin y/o
comunicacin de los elementos del Sistema Integrado de Gestin, en los diferentes niveles
de la organizacin.
6.3

INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

La Gerencia permanentemente realiza una identificacin de necesidades de recursos, entre

los cuales se consideran las necesidades de infraestructura y de un ambiente de trabajo
apropiado, que permitan la obtencin de la conformidad del producto con sus requisitos.
Expert Drilling S.A., establece en el procedimiento Mantenimiento de equipos de sondaje y
apoyo la metodologa aplicada para mantener operativos y en condiciones de uso, los
equipos ocupados directamente en la realizacin del servicio.

CODIGO:
NO APLICABLE

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIN

REVISIN: 02
30.01.2014
PAGINA 16 de
30

Adicionalmente, se establecen registros de las medidas de prevencin de la contaminacin y

pautas de realizacin de las mantenciones y/o reparaciones ejecutadas por el personal de la
empresa.
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO O SERVICIO
7.1

PLANIFICACIN DE REALIZACIN DEL PRODUCTO

La planificacin de la realizacin del servicio se realiza a travs de las diferentes etapas:

-

7.2

Solicitud del servicio;

Evaluacin de los recursos para su realizacin;
Programacin del servicio y asignacin de los recursos;
Seguridad en el servicio;
La puesta en marcha.

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1 DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO

Los requisitos para el servicio son requerimientos establecidos por nuestros clientes en su
base de licitacin y especificados en nuestra oferta de servicios.
7.2.2 REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO
La oferta de los servicios es revisada peridicamente por el rea comercial y comunicada a
los clientes mediante ofertas de servicios y publicidad masiva de nuestro catlogo de
servicios.
7.2.3 COMUNICACIN CON EL CLIENTE
Con la finalidad de mantener una comunicacin eficaz con el cliente, una vez iniciado la
ejecucin de un servicio es el Administrador de Contrato o Jefe de Faena es el encargado de
mantener la relacin directa con el cliente, mantener una comunicacin permanente
respecto de la evolucin del proceso de servicio y de los aspectos relevantes que pudieran
afectar la satisfaccin final del cliente.

CODIGO:
NO APLICABLE

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIN

REVISIN: 02
30.01.2014
PAGINA 17 de
30

7.3

DISEO Y DESARROLLO

No Aplica. Ver exclusiones.

7.4

COMPRAS

7.4.1 PROCESO DE COMPRAS

Expert Drilling S.A., ha establecido el procedimiento Compras (PR-AF-002) el cual asegura
que:
- Se identifican las necesidades de compras.
- Se proporciona al proveedor especificaciones detalladas.
- Los documentos de compras son claros y fciles de entender.
El procedimiento Evaluacin de Proveedores (PR-AF-001) establecido por Expert Drilling
S.A., asegura que:
- Se evalan y seleccionan proveedores en funcin de su capacidad para suministrar
productos o servicios de acuerdo con los requisitos de la organizacin.
- Se establecen los criterios para la seleccin, evaluacin y re-evaluacin de proveedores.
- Estn establecidos y se conservan los registros de los resultados de las evaluaciones de los
proveedores, de su seguimiento y de cualquier accin necesaria que se derive de la
evaluacin.
7.4.2 INFORMACIN DE LAS COMPRAS
En el procedimiento Compras (PR-AF-002) se establecen los datos que deben contener las
solicitudes de productos, servicios y documentos de compras respectivamente, de manera
que describan en forma clara el producto o servicio solicitado.
Todos los documentos de solicitud de productos se revisan por Gerencia antes de su
aprobacin, para comprobar que responden adecuadamente a los requisitos especificados.
7.4.3 VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS

CODIGO:
NO APLICABLE

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIN

REVISIN: 02
30.01.2014
PAGINA 18 de
30

Expert Drilling S.A., establece e implementa, segn el procedimiento Servicio No Conforme

(PR-SIG-004), la inspeccin en recepcin, para asegurarse que el producto comprado cumple
con los requisitos de compras especificados.
7.5

PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO

Expert Drilling S.A., lleva a cabo la operacin y la prestacin del servicio bajo condiciones
controladas, estas condiciones incluyen:
-

Las comunicaciones es realizado a travs del correo electrnico, comunicaciones entre el

rea comercial y operaciones cuyo objetivo es garantizar la prestacin de servicios al
cliente bajo condiciones controladas.

Nuestra Empresa mantiene el procedimiento Gestin de residuos (PR-HSEQ-005), en

este documento se establecen las directrices para planificar y controlar la recoleccin,
clasificacin, identificacin, segregacin, almacenamiento y disposicin de los residuos
generados.
Estos documentos describen las actividades especficas a desarrollar durante la
prestacin de un servicio y el objetivo es incorporar las caractersticas propias de las
actividades a realizar. Estos deben incorporar como mnimo la siguiente informacin:

Descripcin y alcance de la actividad.

Aspectos tcnicos.
Definicin de recursos necesarios para la ejecucin de la actividad.
Impactos ambientales significativos producto de la actividad y medidas de mitigacin
asociadas.
Mtodos de control a aplicar (certificaciones, ensayos, protocolos de control y
chequeo).
7.5.2 VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO
Expert Drilling S.A., debe validar el proceso de prestacin de servicios mediante actividades
de seguimiento y monitoreo durante y en forma posterior a la prestacin del servicio.

CODIGO:
NO APLICABLE

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIN

REVISIN: 02
30.01.2014
PAGINA 19 de
30

7.5.3 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

La identificacin nica del servicio, es realizada en cada una de los proyectos, mediante la
rotulacin de los testigos, los que son puestos en cajas que contienen la siguiente
informacin: Proyecto Sondaje, Desde Hasta.
7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE
La propiedad del cliente corresponde a los testigos (muestras) provenientes del proceso
consiste en identificarlos con un nmero de equipo nico, que permite identificar en que
etapa del proceso y ubicacin fsica se encuentra.
7.5.5 PRESERVACIN DEL PRODUCTO
El tratamiento a las materias primas, insumos, aditivos, otros consiste en la preservacin
durante el proceso interno y la entrega al destino previsto para mantener la conformidad con
los requisitos. Segn sea aplicable, la preservacin incluye la identificacin, manipulacin,
embalaje, almacenamiento, y proteccin.
7.6

CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN

Expert Drilling S.A., establece en sus instructivos y planes de trabajo especficos el

seguimiento y medicin a realizar para demostrar la conformidad del servicio con los
requisitos determinados.
Los equipos de medicin utilizados por la organizacin para realizar el seguimiento y
medicin de variables de proceso, que deban cumplir con una especificacin y/o tolerancia
definidas por el Cliente en sus requisitos, son controlados de acuerdo a lo establecido en el
Procedimiento de Calibracin, el cual seala que los instrumentos de medicin que inciden
directamente en el proceso operativo y que su falta de precisin afecte la calidad del servicio,
deben estar calibrados y/o verificados.
Expert Drilling S.A. establece en su procedimiento Seguimiento y Medicin, las actividades
necesarias para ejecutar el monitoreo y medicin regular, de las caractersticas claves de las
operaciones de Expert Drilling S.A., las actividades que pueden tener peligros y riesgos
asociados y un impacto significativo sobre el ambiente, estableciendo objetivos y metas,
cumplimiento de la legislacin asociada pertinente.

CODIGO:
NO APLICABLE

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIN

REVISIN: 02
30.01.2014
PAGINA 20 de
30

8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

8.1

GENERALIDADES

Expert Drilling S.A., tiene definidas, planificadas e implementadas las actividades de

medicin, anlisis y seguimiento necesarios para demostrar la conformidad del producto,
asegurar la conformidad del Sistema Integrado de Gestin y mejorar continuamente su
eficacia.
8.2

SEGUIMIENTO Y MEDICIN

8.2.1 SATISFACCIN DEL CLIENTE

Expert Drilling S.A., realiza un seguimiento continuo del estado de satisfaccin de los clientes
con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organizacin, para ello se ha
establecido el procedimiento Gestin de reclamos y medicin de la satisfaccin de Clientes
(PR-SIG-005) el cual contempla la metodologa para obtener y utilizar la informacin respecto
de la satisfaccin de los clientes.
8.2.2 AUDITORIA INTERNA
Expert Drilling S.A., establece en el procedimiento Planificacin e Implementacin de
Auditorias Internas (PR-SIG-009) la metodologa para planificar y llevar a cabo auditorias
internas, para informar los resultados y para mantener los registros correspondientes.
8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS Y DEL SERVICIO
La organizacin realiza la medicin de los procesos del Sistema Integrado de Gestin
indicados en el presente Manual, la metodologa utilizada se establece en el procedimiento
de Seguimiento y Medicin. La definicin de acciones, producto del anlisis de los
resultados obtenidos, es de responsabilidad de cada una de las Gerencias.
8.3

CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME

Expert Drilling S.A., establece en el procedimiento Servicio No Conforme (PR-SIG-004) la

sistemtica para asegurar que el producto que no sea conforme con los requisitos se
identifica y controla para prevenir su entrega o uso no intencional. Este procedimiento

CODIGO:
NO APLICABLE

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIN

REVISIN: 02
30.01.2014
PAGINA 21 de
30

asegura la mantencin de registros que indiquen la naturaleza de las no conformidades y las

acciones tomadas posteriormente.
Expert Drilling S.A., ha establecido un procedimiento para la Preparacin y Respuesta ante
Situaciones de Emergencia que se ajustan a nuestras propias necesidades. La cual
contempla:
-

La naturaleza de los peligros tales como: lquidos inflamables, tanques de

almacenamiento adems de medidas a tomar en caso de derrames o fugas
accidentales.
El tipo y la escala ms probable de situacin de emergencia o accidente.
Los mtodos ms apropiados para responder ante un accidente o situacin de
emergencia.
Planes de comunicacin interna y externa.
Las acciones requeridas para minimizar los daos ambientales.
La mitigacin y acciones de respuesta a tomar para los diferentes tipos de
accidentes o situaciones de emergencia.
La necesidad de procesos para una evaluacin posterior a un accidente para
establecer e implementar las acciones correctivas y acciones preventivas.
La realizacin de pruebas peridicas de procedimientos de respuesta ante
emergencias.
La formacin del personal para el procedimiento de respuesta ante emergencia.
Una lista del personal clave y las instituciones de ayuda, incluidos los datos de
contacto como bomberos.
Las rutas de evacuacin y punto de reunin.

Investigacin de Incidentes
Expert Drilling S.A., tiene establecido, implementado y mantenido un procedimiento
denominado Investigacin de Incidentes para registrar, investigar y analizar incidentes de
manera que:
a) Se determina las deficiencias de seguridad y salud ocupacional encontradas y otros
factores que puedan ser la causa o contribuyan en la ocurrencia de incidentes;
b) Identificar la necesidad de accin correctiva;
c) Identificar la necesidad de accin preventiva;
d) Identificar oportunidades para el mejoramiento continuo;
e) Comunicar los resultados de estas investigaciones.

CODIGO:
NO APLICABLE

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIN

REVISIN: 02
30.01.2014
PAGINA 22 de
30

Las investigaciones deben ser realizadas a tiempo.

Cualquier necesidad identificada para accin correctiva u oportunidades para accin
preventiva deben ser manejadas de acuerdo con las partes relevantes.
Se documentan y mantienen los resultados de las investigaciones de incidentes.
8.4

ANALISIS DE DATOS

Expert Drilling S.A., determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la
idoneidad y la eficacia del Sistema Integrado de Gestin y para evaluar donde se puede
realizar la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestin. Para el anlisis de datos se
utilizan herramientas estadsticas y la informacin que resulta se revisa en las reuniones de
revisin gerencial y dice relacin con:
- Estadsticas del grado de satisfaccin de Clientes.
- Estadsticas de reclamos de Clientes.
- Estadsticas de servicios no conformes y no conformidades.
- Estadsticas relacionadas con la implementacin de acciones correctivas y preventivas.
- Estadsticas del resultado de la evaluacin de proveedores crticos.
8.5

MEJORA

8.5.1 MEJORA CONTINUA

La organizacin mejora continuamente la eficacia del Sistema Integrado de Gestin mediante
el uso de la Poltica y los objetivos, los resultados de auditorias, el anlisis de datos, las
acciones correctivas y preventivas y la revisin por la Gerencia.
8.5.2 ACCIN CORRECTIVA Y PREVENTIVA
Expert Drilling S.A., establece en el procedimiento Implementacin de Acciones Correctivas
y Preventivas (PR-SIG-008) la metodologa para la aplicacin de acciones correctivas, con el
objetivo de eliminar las causas de una No Conformidad. Tambin se establece la metodologa
para la aplicacin de acciones preventivas, con el objetivo de eliminar las causas potenciales
de una No Conformidad y de esta manera prevenir su aparicin.

CODIGO:
NO APLICABLE

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIN

REVISIN: 02
30.01.2014
PAGINA 23 de
30

9.-

MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

Fecha

18.12.12
30.01.14

Nmero
Revisin
01
02

Modificaciones Realizadas
Se modifica alcance.
Se modifica cargo gerenciales de quienes elabora, revisa y
validan documento y organigrama plana mayor de la empresa

CODIGO:
NO APLICABLE

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIN

REVISIN: 02
30.01.2014
PAGINA 24 de
30

ANEXO N 1
MAPA DE PROCESOS GENERAL DE LA EMPRESA

CODIGO:
NO APLICABLE

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIN

REVISIN: 02
30.01.2014
PAGINA 25 de
30

ANEXO N 2
ORGANIGRAMA

CODIGO:
NO APLICABLE

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIN

REVISIN: 02
30.01.2014
PAGINA 26 de
30

ANEXO N 3
TABLA DE EQUIVALENCIAS
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Introduccin
0 Introduccin
Generalidades
0.1
Enfoque basado en procesos
0.2
Relacin con la Norma 9004
0.3
Compatibilidad con otros
0.4
sistemas de gestin
Objeto y campo de aplicacin
1 Objeto y campo de
Generalidades
1.1 aplicacin
Aplicacin
1.2
Referencias Normativas
2 Normas para
consultas
Trminos y definiciones
3 Definiciones

OHSAS 18001:2007

Alcance

Publicaciones de
referencia
3 Trminos y
definiciones
Sistema de Gestin de Calidad
4 Requisitos del sistema
4 Elementos del
de gestin ambiental
SGS&SO
Requisitos generales
4.1 Requisitos generales
4.1 Requisitos
generales
Manual de Calidad
4.2.2 Documentacin del
4.4.4 Documentacin
SGA
Control de los Documentos
4.2.3 Control de Dtos.
4.4.5 Control de
documentos
Control de los Registros
4.2.4 Registros
4.5.4 Control de los
registros
Responsabilidad de la
5 Recursos, funciones,
4.4.1 Estructura y
direccin
responsabilidad y
responsabilidad
autoridad
Compromiso de la Direccin
5.1 Poltica ambiental
4.2 Poltica de S&SO
Recursos, funciones,
4.4.1
responsabilidad y
autoridad
Enfoque al cliente
5.2 Aspectos ambientales 4.3.1 Identificacin de
Requisitos legales y
4.3.2 los peligros,
otros requisitos
evaluacin de los
riesgos y

2
3
4
4.1
4.4.4
4.4.5
4.5.4
4.4.4

4.2

4.3.1

CODIGO:
NO APLICABLE

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIN

REVISIN: 02
30.01.2014
PAGINA 27 de
30

Poltica de Calidad
Planificacin
Objetivos de calidad
Planificacin del sistema de
gestin de calidad
Responsabilidad, autoridad y
comunicacin
Responsabilidad y autoridad
Representante de la Direccin

5.3
5.4

Poltica ambiental
Planificacin

5.4.1 Objetivos, metas y

programas
5.4.2 Objetivos, metas y
programas
5.5

Requisitos generales

4.2
4.3
4.3.3
4.3.3

4.1

determinacin
de los controles
Poltica de S&SO
Planificacin
(Slo titulo)
Objetivos y
programas
Programa de
manejo de la
S&SO
Requisitos
generales
Recursos, roles,
responsabilidad,
rendicin de
cuentas y
autoridad
Consulta y
comunicacin

4.2
4.3
4.3.3
4.3.4

4.1

5.5.1 Recursos, funciones,

5.5.2 responsabilidad y
autoridad

4.4.1

Comunicacin interna

5.5.3 Comunicacin

4.4.3

ISO 9001:2008
Revisin por la direccin
Generalidades
Informacin para la revisin
Resultados de la revisin
Gestin de los recursos
Provisin de los recursos
Recursos Humanos
Generalidades
Competencia toma de
conciencia y formacin

ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
5.6 Revisin por la
4.6 Revisin por parte
4.6
5.6.1 direccin
de la direccin
5.6.2
5.6.3
6 Recursos, funciones,
4.4.1 Recursos, roles,
4.4.1
6.1 responsabilidad y
responsabilidad,
6.2 autoridad
rendicin de
6.2.1
cuentas y autoridad
6.2.2 Competencia,
4.4.2 Competencia,
4.4.2
formacin y toma de
capacitacin y toma
conciencia
de conciencia
6.3 Recursos, funciones,
4.4.1 Recursos, roles,
4.4.1
6.4 responsabilidad y
responsabilidad,
autoridad
rendicin de
cuentas y autoridad
7 Control operacional
4.4.6 Control de
4.4.6
operativo

Infraestructura
Ambiente de Trabajo

Realizacin del Producto

4.4.1

4.4.3

CODIGO:
NO APLICABLE

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIN

REVISIN: 02
30.01.2014
PAGINA 28 de
30

Planificacin de la realizacin
del producto
Procesos relacionados con el
cliente
Determinacin de los
requisitos relacionados con el
producto
Revisin de los requisitos
relacionados con el producto
Comunicacin con el cliente
Diseo y Desarrollo
Planificacin del Diseo y
Desarrollo
Elementos de entrada para el
Diseo y Desarrollo
Resultados del Diseo y
Desarrollo
Revisin del Diseo y
Desarrollo
Verificacin del Diseo y
Desarrollo
Validacin del Diseo y
Desarrollo
Control de los cambios del
Diseo y Desarrollo

7.1
7.2

Control operacional

4.4.6 Control de
operaciones

4.4.6

7.2.1 Requisitos legales y

otros requisitos

4.3.2 Requisitos legales y

de otro tipo

4.3.2

7.2.2 Control operacional

Aspectos ambientales
7.2.3 Comunicacin

4.4.6 Control de
4.3.1 operaciones
4.4.3 Consulta y
comunicacin
4.4.6 Control de
operaciones

4.4.6

7.3 Control operacional

7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
Control operacional

4.4.6

4.4.3
4.4.6

CODIGO:
NO APLICABLE

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIN

REVISIN: 02
30.01.2014
PAGINA 29 de
30

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004
Control operacional
4.4.6

Compras

7.4

Proceso de compras

7.4.1 Control operacional

4.4.6

Informacin de las compras

7.4.2 Control operacional

4.4.6

Verificacin de los
productos comprados
Control de la produccin y
prestacin del servicio
Validacin de los procesos
de produccin y de la
prestacin del servicio
Identificacin y Trazabilidad

7.4.3 Control operacional

4.4.6

7.5.1 Control operacional

4.4.6

7.5.2 Control operacional

4.4.6

7.5.3 Control operacional

4.4.6

Propiedad del Cliente

7.5.4 Control operacional

4.4.6

Preservacin del producto

7.5.5 Control operacional

4.4.6

Control de los dispositivos

de seguimiento y medicin

7.6

Medicin, anlisis y mejora

Seguimiento y
medicin
Verificacin (ttulo
solamente)

4.5.1

4.5

Generalidades
Seguimiento y medicin
Satisfaccin del cliente
Auditora interna

8.1 Seguimiento y
8.2 medicin
8.2.1
8.2.2 Auditoria interna

4.5.1

Seguimiento y medicin de
los procesos
Seguimiento y medicin del
producto
Control del producto no
conforme

8.2.3 Seguimiento y
8.2.4 medicin
Evaluacin del
cumplimiento legal
8.3 No conformidad,
accin correctiva y

4.5.1
4.5.2

4.5.5

4.5.3

OHSAS 18001:2007
Control de
4.4.6
operaciones
Control de
4.4.6
operaciones
Control de
4.4.6
operaciones
Control de
4.4.6
operaciones
Control de
4.4.6
operaciones
Control de
4.4.6
operaciones
Control de
operaciones
Control de
operaciones
Control de
operaciones
Monitoreo y
Medicin del
desempeo
Verificacin
(ttulo
solamente)
Monitoreo y
Medicin del
desempeo
Auditoria
interna
Monitoreo y
Medicin del
desempeo

4.4.6

Noconformidad,

4.5.3
4.4.7

4.4.6
4.4.6
4.5.1

4.5

4.5.1

4.5.5
4.5.1

CODIGO:
NO APLICABLE

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIN

REVISIN: 02
30.01.2014
PAGINA 30 de
30

accin preventiva
Preparacin y
respuesta ante
emergencias

Anlisis de datos

8.4

Seguimiento y
medicin

Mejora

8.5

Poltica ambiental

Mejora continua
Accin correctiva
Accin preventiva

8.5.1 Objetivos, metas y

programas
8.5.2 No conformidad,
8.5.3 accin correctiva y
accin preventiva

4.4.7

4.5.1

4.2
4.3.3
4.5.3

accin
correctiva y
accin
preventiva
Preparacin y
respuesta ante
emergencias
Monitoreo y
Medicin del
desempeo
Poltica de
S&SO
Objetivos y
programas
Noconformidad,
accin
correctiva y
accin
preventiva

4.5.1

4.2
4.3.3
4.5.3