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prcticas de Manufactura
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ACTA DE COMPROMISO
Conste por la presente, nuestro compromiso, en calidad como equipo HACCP, para
el cumplimiento del presente manual de buenas prcticas de manufactura dando las
facilidades para el mejoramiento continuo.
Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin
autorizacin de la administracin
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Jefe de produccin
Gerente General
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INDICE GENERAL
5.2.4
5.4
Instalaciones y servicios...............................................................................19
OPERACIONES Y CONTROLES SANITARIOS.........................................24
5.4.1
5.4.2
Naturaleza a limpiar.....................................................................................25
5.4.3
5.4.4
5.4.5
Mtodos de aplicacin en la limpieza y desinfeccin en la fbrica de
helados 27
5.4.6
Limpieza y desinfeccin en la fbrica de helados: Consideraciones
generales.....................................................................................................................30
5.4.7
5.5
Control de plagas.........................................................................................36
EQUIPOS Y UTENSILIOS.............................................................................37
5.5.1
5.5.2
Instrumentos de medicin............................................................................38
5.6
PRODUCCION Y PROCESO.........................................................................38
5.6.1
5.6.2
5.6.3
almacenaje y distribucin.............................................................................38
PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS................................................................38
6.1
PBPM-001. PROCEDIMIENTO DE SELECION Y CONTROL DE
PROVEEDORES........................................................................................................41
6.2
6.3
PBPM-003: RECEPCION Y CONTROL DE MAATERIAS PRIMAS Y
ALIMENTOS PROCESADOS..................................................................................44
6.4
PBPM-004: PROCEDIMIENTO D EALMACENAMIENTO Y ROTACION
DE MATERIAS PRIMAS..........................................................................................48
6.5
PBPM-005: PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PARAMNETROS DE
PROCESO..................................................................................................................50
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1.1
PBPM-006: PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIAS Y CALIBRACION DE EQUIPOS......................................51
6.6
PBPM-007: PROCEDIMIENTO DE TRANSPORTE DE LA MATERIA
PRIMA Y DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS..................................................52
7
REGISTROS.......................................................................................................54
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
RBPM-005: REGISTRO DE CONTROL DE RECEPCION DE MATERIA E
INSUMOS..................................................................................................................58
Jefe de Aseguramiento de Calidad..............................................................................58
7.6
RBPM-006: REGISTRO DE PLANILLA DE RECIMINETO DE
MATERIAS PRIMAS PERECIBLES........................................................................58
7.7
RBPM-007: REGISTRO DE CONTROL DE ALMACENAMIENTO Y
ROTACION DE PRFODUCTOS...............................................................................59
7.8
7.9
....................................................................................................................................62
7.10 RBPM-010. REGISTRO DE CONTROL DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS..................................................62
7.11
INTRODUCCION
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RESPONDABILIADAD
La persona responsable de la planeacin, control y verificacin del Manual de
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4.2
DEFINICIONES
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Registro
Sanitario:
identificacin
de
los
productos
alimenticios
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La higiene personal
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5.1.5
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establecido colores por rea; por ejemplo: blanco para reas de proceso limpio, azul
para mantenimiento, gris para saneamiento, verde para aseguramiento de calidad,
rojo para visitantes, anaranjado para supervisores o jefes de lnea, etc. De acuerdo
con los criterios de cada empresa, el color se puede aplicar en el uniforme completo;
en la cofia, gorra o casco, o en los cuellos de las blusas.
a) Uniformes: Son los elementos bsicos de proteccin y constan de : Redecilla
para cabello, barbas y bigotes ; cofia o gorro que cubra totalmente el cabello,
tapabocas que cubra nariz y boca, blusa y pantaln u overol, delantal
impermeable, zapatos o botas impermeables segn sea el caso. El uniforme
completo es de uso obligatorio para todas las personas que vayan a ingresar a
las salas de proceso y no se permite que dentro de ellas permanezca nadie que
no lo use.
b) Se consideran elementos de proteccin todos aquellos
aditamentos que por necesidades del oficio deben ser usados
por los empleados o personas que ingresan a una planta
productora de alimentos. No se permitir que ninguna
persona est en zonas de riesgo o trabajando en reas de
peligro, si no est usando los elementos de proteccin
establecidos por la oficina de Salud Ocupacional de la
empresa.
5.1.6
Enseanza de la higiene
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La Direccin de la empresa deber ordenar las medidas necesarias para que todas
las personas, y especialmente las nuevas que ingresen, reciban los conocimientos de
higiene personal e higiene de procesos, para que de una manera clara y sencilla,
aprendan y comprendan los procedimientos sealados en los manuales de Buenas
Prcticas de Manufactura y de Saneamiento. Adems de la induccin inicial, la
empresa facilitar la educacin continuada a travs de conferencias, talleres, crculos
de calidad, grupos primarios o cualquier otro mecanismo de participacin que crea
conveniente
5.1.7
Visitantes
Se consideran visitantes a todas las personas internas o externas que por cualquier
razn deben ingresar a un rea en la que habitualmente no trabajan. Los visitantes
deben cumplir estrictamente todas las normas en lo referente a presentacin personal,
uniformes y dems que la empresa haya fijado para el personal de planta. Las
personas externas que vayan a visitar la planta deben utilizar el uniforme que les sea
asignado, lavarn y desinfectarn sus manos antes de entrar, se abstendrn de tocar
equipos, utensilios, materias primas o productos procesados, comer, fumar, escupir o
masticar chicles. Los visitantes externos tendrn un uniforme de color diferente a los
usados por el personal de planta.
5.1.8
Enfermedades contagiosas
Las personas que tengan contacto con los productos en el curso de su trabajo,
deben haber pasado un examen mdico antes de asignarle sus actividades y repetirse
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tantas veces cuanto sea necesario por razones clnicas o epidemiolgicas, para
garantizar la salud del operario. La responsabilidad de la notificacin de casos de
enfermedad es una responsabilidad de todos, especialmente cuando se presenten
episodios de diarreas, tos, infecciones crnicas de garganta y vas respiratorias;
lesiones, cortaduras o quemaduras infectadas. Se recomienda disponer de un botiqun
de primeros auxilios para atender cualquier emergencia que se presente, y tener
previstos mecanismos de informacin y traslado de lesionados para su atencin
mdica.
5.1.9
No fumar
No comer
Empezar a trabajar
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Despus de:
Usar el bao
Estornudar o toser
Comer o beber
Limpiar utensilios
Eliminar basura
5.2 INSTALACIONES
5.2.1 Ubicacin de la planta
La planta de produccin de helado LOPEZ & BAY est ubicada en el
departamento de PUNO, reas aledaas libre de contaminacin, ruidos molestos,
malos olores, inundaciones, presencia de insectos, roedores u otra forma de
contaminacin.
Tiene una zona de venta para el pblico y el ingreso para el personal, proveedores
y otros servicios tienen ingresos independientes, o en todo caso, se establecern
periodos de tiempo diferentes a fin de evitar la contaminacin cruzada.
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Estructuras externas
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c) Techos: Los techos son lisos, de color claro, duraderos, lavables y con
esquinas curvas para facilitar su limpieza y evitar acumulacin de polvo y
telaraas.
d) Ventanas: Las ventanas estn instaladas de tal manera que impiden
la
Instalaciones y servicios
Iluminaciones: La intensidad, calidad y distribucin de la iluminacin natural
y artificial es adecuado y suficiente para el tipo de trabajo. Se considera los
niveles mnimos de iluminacin recomendados por el Ministerio de Salud, los
cuales se muestran en el Cuadro 1. Los artefactos de iluminacin estn
protegidos con pantallas para evitar accidentes en el caso de ruptura y facilitar
su limpieza.
INTENSIDAD DE ILUMINACION
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II.
III.
IV.
V.
VI.
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Cuentan con accesorios que facilitan el aseo personal (jabn lquido, papel
toalla o secadores automticos de aire, papel higinico, etc.). Si se usarn
toallas desechables, habr cerca del lavatorio un nmero suficiente de
dispositivos de distribucin y recipientes para su eliminacin.
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N De Inodoros
N De Lavatorios
N De Urinarios
De 1 a 9
De 10 a 24
De 25 a 49
Ms de 50
personas
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Naturaleza a limpiar
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5.4.4
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Ser econmico.
5.4.5
a) Los desinfectantes
La desinfeccin puede realizarse por: Calor (agua a 65 C o ms/vapor)
Desinfectantes qumicos
El cloro (hipocloritos),
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No txico ni corrosivo
Accin rpida
Inodoro e incoloro
Fcil preparacin
Accin humectante
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b) 90 gr de cloro activo.
Para preparar 10 litros de solucin de 100 ppm de cloro libre al aplicar la formula:
V= 10 litros = 10.000 mililitros
ppm = 100 mg/l
C = 60 grs/l = 60000 mg/l
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Los productos aprobados y sus respectivas fichas tcnicas tienen que estar
un Anexo al final del manual.
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El equipo, una vez limpio, no debe arrastrarse por el piso para que no se
contamine.
Se debe evitar que el agua sucia de un equipo que se est lavando salpique
en algn equipo ya lavado.
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Se deben enjuagar bien todas las superficies para eliminar residuos del
detergente.
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Una vez que toda la superficie est en contacto con el jabn diluido, se
procede a restregar las superficies eliminando completamente todos los
residuos que puedan estar presentes en ellas. Muchas veces estos residuos
no son muy visibles, por esta razn la operacin debe ser hecha
concienzudamente de modo que toda el rea que est siendo tratada quede
completamente limpia. La superficie se deja en contacto con el jabn por
un periodo de dos a cinco minutos, este tiempo puede prolongarse
dependiendo del tipo de superficie a limpiar y del tipo de jabn que se est
utilizando.
Despus de este enjuague se debe hacer una revisin visual para verificar
que ha sido eliminada toda la suciedad. En caso de necesitarse se debe
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5.4.7
Control de plagas
Roedores
Insectos:
Pjaros
reglas bsicas de un programa de manejo integrado de plagas
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5.5.2
Instrumentos de medicin
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5.6.2
ser usados.
controles de materias primas
la
posibilidad
de
desarrollo
de
microorganismos
5.6.3
almacenaje y distribucin
PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS
En el presente manual se ha definido un conjunto de procedimientos de
Los
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procedimientos establecidos para cada una de estas etapas generan, de ser necesario,
un conjunto de formatos que una vez llenados constituirn los registros del presente
manual y la evidencia de su funcionamiento.
Dichos registros se muestran en orden correlativo segn el procedimiento al que
correspondan as como se muestra en el
Error: Reference source not found: Los Registros generados en el presente
Manual se mantendrn en la Empresa por lo menos dos aos.
Cuadro 4: Procedimientos y registros del Manual de Buenas Prcticas de
Manufactura
PROCEDIMIENTOS
PBPM-001
RBPM-001
Registro de Informe
PBPM-002
RBPM-002
RBPM-003
RBPM-004
Registro de Lista de
Registro de Auditor
Registro de participa
PBPM-003
RBPM-005
Registro de Control
RBPM-006
Registro de Planilla
RBPM-007
Registro de Control
RBPM-008
Registro de Control
RBPM-009
Registro de control d
RBPM-010
Registro de control d
RBPM-011
Registro de control d
RBPM-012
Control de Vehculo
PBPM-004
PBPM-005
PBPM-006
PBPM-007
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6.1
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1. OBJETIVO
Establecer un procedimiento para efectuar la seleccin y el control de proveedores de
materia prima.
2. ALCANCE
Aplicable a los proveedores de materia prima utilizada en la elaboracin de helados de
diferentes presentaciones en la Empresa Lpez & Bay L.T.D.A.
3. RESPONSABLES
3.1. Jefe de Compras:
4. EJECUTORES
El personal de almacn ser el responsable de evaluar la calidad e inocuidad de la
materia prima.
5. FRECUENCIA
6. PROCEDIMIENTO
Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin
de la administracin
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6.2
1. OBJETIVO
Este procedimiento tiene como objetivo estipular las acciones a llevarse a cabo para
lograr la adecuada capacitacin del personal para asegurar la produccin inocua.
2. ALCANCE
El presente procedimiento se aplica a todo el personal que participe directa o
indirectamente en el proceso productivo.
3. RESPONSABLES
4. EJECUTORES
Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin
de la administracin
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Los temas a tratar son: Buenas Prcticas de Manufactura, Higiene del Personal,
Comportamiento de los Manipuladores, ETAS, Puntos Crticos de Control, etc.
7. FORMATO
6.3
1. OBJETIVO
Describir las actividades que aseguren el cumplimiento de los requisitos especificados
para la recepcin y control de materias primas que servirn para la produccin,
confirmando la inocuidad de estos.
2. ALCANCE
Se aplica a las materias primas en general y a otros alimentos procesados empleados en
la produccin.
3. RESPONSABLES
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5. FRECUENCIA
El control en la recepcin se realizar cuando lleguen las materias primas y otros
alimentos procesados al comedor.
6. PROCEDIMIENTOS
6.1 Compra de materias primas y alimentos procesados
No se adquirirn materias primas ni alimentos procesados procedentes de puestos de
expendio que los coloquen en contacto directo con el suelo o los mantienen en
condiciones insalubres.
Todos los productos industrializados que no cuenten con Registro Sanitario sern
rechazados as como aquellos que presentan fecha vencida o prxima a expirar.
No se adquirirn alimentos envasados cuyo envase est roto, oxidado o abombado.
6.2 Recepcin y control de materias primas y alimentos procesados
Realizar la recepcin de la materia prima y alimentos procesados en las primeras horas
de la maana a fin de evitar el calor del medioda que genera su pronta descomposicin.
Verificar las condiciones del vehculo: habilitacin, puertas cerradas o caja cubierta,
temperatura e higiene.
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No dejar las materias primas ni los alimentos procesados a la intemperie una vez
recibidos e inspeccionados.
No dejar sobre el suelo las materias primas y alimentos procesados que han sido
aceptados, depositarlos en recipientes de conservacin especficos para cada uno
de ellos.
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7. REGISTRO
RBPM-005: Registro de Control de la recepcin de materias primas.
RBPM-006: Planilla de Recibimiento de materias primas perecibles.
Cuadro 5: Especificaciones de calidad de las materias primas que se van a adquirir.
ALIMENTO
LECHE
CARACTERSTICAS
CARACTERSTICAS
ACEPTABLES
Temperatura de 0 7C
RECHAZO
Temperatura > 7.1 C
DE
Tiempo de transporte
visibles
correctamente Embases abollados
MANTECA
VEGETAL
Registro sanitario
visibles
de
vencimiento
prximas
Presencia de grasa por fuera
AZUCAR
de las cajas
Sin etiquetas o etiquetas no
Registro sanitario
visibles
Embases
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etiquetados
correctamente Fecha
sellados
ESTABILIZANTE Ficha tcnica del proveedor
Registro sanitario
Embases
SABORIZANTE
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de
vencimiento
prximo
Sin etiquetas o etiquetas no
visibles
etiquetados
Ficha tcnica del proveedor
Registro sanitario
visibles
Embases
etiquetados
hermticamente
FUENTE: PROMPYME (2005)
6.4
1. OBJETIVO
Este procedimiento debe permitir lograr un adecuado almacenamiento, orden y
limpieza, evitando la contaminacin cruzada y asegurando as la calidad del producto.
2. ALCANCE
Se aplica a las operaciones de almacenamiento de materias primas, material de empaque
y producto final.
3. RESPONSABILIDAD
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4. EJECUTORES
Este procedimiento ser realizado por el personal encargado (almacenero) y los jefes de
produccin y aseguramiento de calidad.
5. FRECUECIA
6. PROCEDIMIENTO
Una vez abiertas las bolsas, baldes u otros envases de la materia prima, stos
debern guardarse bien cerradas para evitar todo tipo de contaminacin y
deterioro de las mismas.
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7. REGISTRO
Los resultados de las inspecciones se documentarn en el Registro RBPM-007
Registro de Control del Almacenamiento y Rotacin de Productos los cuales sern
llenados en forma directa, y archivados por el Jefe de Aseguramiento de la Calidad
6.5
1. OBJETIVO
Establecer la metodologa adecuada para el control de proceso en la
elaboracin de los productos de la Empresa con el fin de cumplir las
especificaciones y los requisitos establecidos.
2. ALCANCE
El presente procedimiento abarca a todas las etapas del proceso de
elaboracin.
3. RESPONSABILIAD
4. EJECUTORES
Operario: encargado de ejecutar el presente procedimiento, registra los
datos en los formatos de control y reportar al jefe de produccin.
5. FRECUENCIA
Cada vez que se prepare elabore un bach en cualquier etapa de la
produccin.
6. DESCRIPCIN
ETAPA
CONTROL
REGISTROS
Los datos se debern de
registrar en el formato
RBPM-008: Registro de
Control de la formulacin.
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ENFRIAMIENTO
7. REGISTROS
1.1
1. OBJETIVO
Establecer la metodologa adecuada para el mantenimiento preventivo de Maquinaria y
Equipos que intervienen en el proceso productivo de la empresa.
2. ALCANCE
El presente procedimiento abarca a todos los Equipos y Maquinarias que intervienen en
toda la cadena de produccin.
3. RESPONSABILIDAD
4. EJECUTORES
5. FRECUENCIA
Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin
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Fecha: Marzo 2012
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Versin: 01
/ Frecuencia
Del Maquinaria
Mantenimie
nto
Balanzas
semestral
TERMOMETROS semestral
PASTEURIZADORA mensual
Banco de agua helada semestral
Mesas de trabajo
semestral
Equipo
/ Frecuencia
Del
Mantenimie
nto
Productora continua semestral
Lavatorios
semestral
Refrigeradora
semestral
Congeladora
semestral
Cocina
semestral
Licuadoras
semestral
5. REGISTROS
RBPM-010: Registro de Control del mantenimiento preventivo de Maquinarias y Equipos.
RBPM-011: Registro de Control de calibracin de Equipos.
6.6
1. OBJETIVO
Este procedimiento debe permitir lograr un adecuado transporte del producto como
materia prima y como producto terminado al punto de venta y/o despacho con orden y
Manual de buenas
prcticas de Manufactura
Elaborado: Aseguramiento de
calidad
Aprobado: Gerencia General
Fecha: Marzo 2012
Pgina: 54 36
Versin: 01
5. FRECUENCIA
Cada vez que se reciba materia prima y al expedir producto terminado.
6. PROCEDIMIENTO
a. Los Vehculos que transporta la materia prima debe estar totalmente
limpio y desinfectado.
b. El vehculo de despacho de producto terminado deben estar limpios, libre
de olores y contar con proteccin y carrocera cerrada.
c. El estibado se debe realizar en orden y limpieza, revisando la existencia o
no de cajas, de empaque rotos o mal sellados, para regularizar su
conformidad.
d. Los camiones para despacho de producto terminado sern inspeccionados
antes de cargar el producto.
e. El encargado de realizar la inspeccin debe ser el Jefe de Aseguramiento
de la Calidad quien a la vez tomara la temperatura de los vehculos de
despacho y la temperatura de la materia prima (leche)
7. REGISTRO
Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin
de la administracin
Manual de buenas
prcticas de Manufactura
Elaborado: Aseguramiento de
calidad
Aprobado: Gerencia General
Fecha: Marzo 2012
Pgina: 55 36
Versin: 01
REGISTROS
Los Registros generados en el presente Manual se mantendrn en la Empresa por lo
CDIGO: 0012334
FECHA:13/04/2016
EVALUACION de probehedores
Capacidad para cumplir los requisitos de los pedidos
No
No
No
Elaborado: Aseguramiento de
calidad
Aprobado: Gerencia General
Fecha: Marzo 2012
Pgina: 56 36
Versin: 01
Manual de buenas
prcticas de Manufactura
DICTAMEN
Proveedor aceptable?
No
Aprobado Por :
________________________________
Jefe de Aseguramiento de Calidad
7.2
8
Proveedo
dig
RUC / GR
Produc
Registr
Direccin /
to
Telfonos
sanitar
io
001048
Edgar
001-
Leche
940470895
palomino
23458955
001048
Sonia
4
20113812
Leche
922470
6
001048
lopez
Julia roque
22346
20113812
Coloran
893
950470890
7
001048
Fredi
22345
20113812
te
glucosa
950470894
8
001048
arraya
Leoncio
22344
20113812
Glucosa
950470895
9
001049
prado
Danny
22343
20113812
Cereale
950470890
0
001049
portugal
Leonor
22342
20113812
s
Cereale
950470895
1
001049
jarata
Pedro
22341
20113812
s
azucar
950470897
2
001049
ibaes
Luis
22340
20113812
frasquill
970470899
Manual de buenas
prcticas de Manufactura
Elaborado: Aseguramiento de
calidad
Aprobado: Gerencia General
Fecha: Marzo 2012
Pgina: 57 36
Versin: 01
3
001049
labrero
Sandra
22343
20113812
os
Saboriz
960470898
4
001049
soto
Reina
22342
20113812
antes
Huevo
940470890
5
001049
barreales
Cecilia
22349
20113812
azucar
980470897
6
001049
condori
Roberto
22347
20113812
azucar
960470899
aliago
22344
__________________________________
Jefe de Aseguramiento de la calidad
Proveedor a Auditar:
________________________________________________________
Motivo de la Auditoria:
_______________________________________________________
Producto Suministrado:
______________________________________________________
Nombre del Auditor:
_________________________________________________________
Fecha:
___________________________________________________________________
Evaluacin mediante la Encuesta Sugerida:
Requisitos Sanitarios
Confor
No
Evidencia
me
Conforme
El establecimiento se encuentra
alejado de focos de
contaminacin.
Las disposiciones internas de
las instalaciones permiten la
adopcin de Buenas Prcticas
de Higiene y medidas de
prevencin de la contaminacin.
Las estructuras del interior de
las instalaciones, son slidas de
material duradero y fcil de
limpiar y desinfectar.
Cuentan con Servicios
Higinicos para el personal
Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin
de la administracin
Manual de buenas
prcticas de Manufactura
Elaborado: Aseguramiento de
calidad
Aprobado: Gerencia General
Fecha: Marzo 2012
Pgina: 58 36
Versin: 01
Control de plagas
El personal trabaja con
uniformes adecuado y
cumpliendo normas de higiene
Los envases son de material
sanitario y de uso para
alimentos.
El sistema de distribucin de
agua est instalado y diseado
de manera adecuada.
Se dispone de lavamanos
convenientes, adecuados y
provistos de agua.
Se dispone de instalaciones
adecuadas para el
almacenamiento de las
materias primas, insumos y
producto terminado.
Cuenta con un almacn o
estante seguro para productos
qumicos.
OBSERVACIONES:
--------------------------------------------Auditor
FIRMA
EVAL.
OBS.
01
02
03
04
Manual de buenas
prcticas de Manufactura
Elaborado: Aseguramiento de
calidad
Aprobado: Gerencia General
Fecha: Marzo 2012
Pgina: 59 36
Versin: 01
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
___________________________
PONENTE
_____________________________
JEFE DE ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD
Materia Prima
Fecha
de
ingres
o
Hora
de
ingreso
Proveedor
Cantid
ad
(Kg)
(Lt)
Temperat
ura (C)
FAC / GR
Accin
Correctiva
Responsa
ble
Elaborado: Aseguramiento de
calidad
Aprobado: Gerencia General
Fecha: Marzo 2012
Pgina: 60 36
Versin: 01
Manual de buenas
prcticas de Manufactura
Fecha:
Proveedor:
Marca:
Pedido:
Programado (
Emergencia (
Horario de
Adecuado
Inadecuado (
entrega
Cantidad
Tipo de
Congelado (
producto
Enfriado (
Salado (
No perecibles (
)
Temperatu
ra C
Transporte
Abierto con
Abierto sin
Cerrado a
Isotrmi
Refrigera
proteccin
proteccin
co (
do (
ambiente
(
)
Higiene
Buena (
Personal
Uniforme
que
zapatos
Si (
No (
entrega
Higiene general Si (
No (
Rotulado
Si (
Mala (
Si (
No (
Validado
No (
Si (
No (
)
Responsable:
Manual de buenas
prcticas de Manufactura
Elaborado: Aseguramiento de
calidad
Aprobado: Gerencia General
Fecha: Marzo 2012
Pgina: 61 36
Versin: 01
_________________________________
Jefe de Aseguramiento de Calidad
Frecuencia Semanal
Ordenamiento
Rotulacin
conforme
conforme
No
conforme
Rotacin
No
conforme
conforme
No
conforme
Accin
correctiva
Empaque
Baldes
Bolsas
Etiquetas
Cajas
Potes
Materia prima
Glucosa
Manteca
Azcar
Estabilizant
e
Saborizante
Leche en
polvo
sal
Barquillos
Producto Final
Helados
Qumicos
Desinfectante
s
Detergente
Jabn
liquido
Alcohol
Yodo
Desengrasant
e
LEYENDA:
Manual de buenas
prcticas de Manufactura
Elaborado: Aseguramiento de
calidad
Aprobado: Gerencia General
Fecha: Marzo 2012
Pgina: 62 36
Versin: 01
__________________________
Jefe de Produccin
Jefe de Aseguramiento de
la Calidad
Hora de inicio de
produccin
Hora de termino de la
produccin
Cantidad de
materia prima
Cantidad de
producto final
Leche fresca
Leche en polvo
Azcar
Glucosa
Manteca
Saborizante
Estabilizante
Pote de:
Cobertura de:
Manual de buenas
prcticas de Manufactura
___________________________
Personal responsable
Elaborado: Aseguramiento de
calidad
Aprobado: Gerencia General
Fecha: Marzo 2012
Pgina: 63 36
Versin: 01
___________________________
Jefe de produccin
7.10
Manual de buenas
prcticas de Manufactura
FECHA
MANTENIMIE
NTO
EQUIPO
FECHA DE
PRXIMO
MANTENIMIE
NTO
ACTIVIDA
D
REALIZAD
A
Elaborado: Aseguramiento de
calidad
Aprobado: Gerencia General
Fecha: Marzo 2012
Pgina: 64 36
Versin: 01
OBSERVACIO
NES DEL
EQUIPO
TECNICO
ENCARGADO
DEL
MANTENIMIENT
O
___________________________
___________________________
Jefe de Mantenimiento
Aseguramiento de Calidad
Jefe de
EQUIPO
FECHA DE
CALIBRAC
ION
FECHA
PROXIMA DE
CALIBRACIO
N
OBSERVACIO
NES DEL
EQUIPO
CERTIFICADO
DE
CALIBRACION
RESPONSABLE
/ EMPRESA
___________________________
___________________________
Prohibida la reproduccin total o parcial del presente plan sin autorizacin
de la administracin
Manual de buenas
prcticas de Manufactura
Jefe de Mantenimiento
Elaborado: Aseguramiento de
calidad
Aprobado: Gerencia General
Fecha: Marzo 2012
Pgina: 65 36
Versin: 01
Jefe de Aseguramiento
de Calidad
7.12
Fe
c
h
a
Placa
de
Vehc
ulo
Tipo
Vehc
ulo
Hora
Ingres
SalidaM.P
o
P.F
Nom
bre
del
Chof
er
___________________________
Chofer
N
o
Si
No
Si
Observaci
ones /
Accin
Correcti
va
N
o
___________________________
Jefe de Aseguramiento de
Calidad
Manual de buenas
prcticas de Manufactura
Elaborado: Aseguramiento de
calidad
Aprobado: Gerencia General
Fecha: Marzo 2012
Pgina: 66 36
Versin: 01
ANEXOS