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SAP Business One Adquisiciones

Compras de Inventario
Crear la Orden de Compra Borrador: Compradores
1. Identificar la Orden de Venta sobre la cul se requiere generar la Orden de Compra.
2. En la pestaa Logstica seleccionar el Orden de Compra y el botn actualizar:

3. Se desplegar una pantalla para trabajar la Orden de Compra borrador. Verificar


que est seleccionado el botn Crear domunento preliminar:

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4. Seleccionar el proveedor para el cul se requiere colocar la Orden de Compra (TAB


para desplegar la lista) y los artculos que se requiere incluir en la Orden de Compra
(Click sobre el artculo para seleccionar):

5. Pasar la seleccin a la derecha con la flechas de seleccin (1). Completar la


informacin de precios y confirmar cantidades. Una vez completa la seleccin crear
(2) la Orden:

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El sistema desplegar un mensaje de Se ha generado documento preliminar


nmero XX en la barra de estado.

Completar informacin de seguimiento: Compradores


Una vez creada la Orden de Compra borrador se requiere que se completen los campos
de seguimiento e informacin financiera correspondiente:
6. Identificar la Orden Compra borrador a travs de la opcin ComprasDocumento
Preliminar de Documento:

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Para seleccionar la Orden de Compra, doble clickear sobre la lnea


correspondiente.
7. En la pestaa de Contenido se requiere verificar que indicador de impuestos sea
IVA_EXE en el caso de importaciones e IVA en el caso de compras locales.

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8. En la pestaa de Logstica completar la informacin de lugar de entrega y clase de


entrega

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9. En la pestaa de Finanzas seleccionar las condiciones de pago acordadas y el


proyecto (Nmero de Carpeta de Importacin).

La seleccin del proyecto debera generar una actualizacin de las lneas del
documentos y es una condicin indispensable en las OC por importacin
para que se pueda generar el control contable de los gastos asociados.

10. Crear la Orden de Compra y proseguir con el proceso de autorizacin.

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Recibir y liquidar importaciones: Compradores


Una vez desaduanizada la mercadera, se procede al costeo de la misma. Para ello se
deben seguir los siguientes pasos:
11. Registrar la recepcin de la mercadera con la opcin Entrada de Mercancas OP del
mdulo de Compras Acreedores

Al momento de realizar el registro del ingreso de mercadera al Almacn 01, se debe


realizar adicionalmente el registro de la informacin de GA Pagado por cada una de las
lneas de los artculos y el registro de el nmero de pliza DUI y la fecha de caja.
Se debe realizar un ingreso de mercadera por cada pliza de importacin (DUI)
12. El sistema requerir la asignacin de un nmero de lote de compra, que debe ser
igual al nmero de Orden de Compra al que corresponde el ingreso.

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El sistema realiza el registro del ingreso de mercadera en el Almacn Santa Cruz, contra
la cuenta de Facturas por Recibir.
13. Una vez realizado el ingreso, se debe realizar la revalorizacin de la mercadera con
la opcin Costos de Importacin del mdulo de compras.
14. El asiento generado por los Costos de Importacin debe registrarse contra la cuenta
de Overhead considerando el nmero de proyecto que corresponde al PTT.

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Trasladar mercadera al almacn en trnsito a la mina: Compradores

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Recibir mercadera en la mina: Almacenes

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Registrar informacin de gastos de importacin Opcin 1: Contabilidad


En la medida que se reciban y paguen gastos asociados a una importacion se debe
realizar el registro de los mismos. El registro de los gastos de importacin se debe
realizar en un documento Factura de Acreedores tipo Servicio. El registro de estas
cuentas por pagar se realiza contra una cuenta del grupo de cuentas 50917 Gastos de
Importacin, segn el concepto que corresponda.

15. Registrar las obligaciones con proveedores por gastos de importacin, incluyendo la
factura del agente despachante. Este registro requiere cumplir con las siguientes
condiciones especiales:

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a. Registro de la carpeta (PTT) a la que corresponde el gasto


b. Validacin del Indicador IVA correspondiente
El sistema registrar la cuenta por pagar a nombre del acreedor y el gasto y crdito
fiscal en las cuentas correspondientes.

16. Registrar las obligaciones con terceros pagados por la Agencia despachante. En este
caso, se registran las facturas de terceros a nombre del tercero de la misma manera
que el caso anterior. Sin embargo, el tercero debe estar definido para ser
consolidado con el cdigo de la Agencia Despachante, en orden que se cree una
deuda con el Agente Despchante en lugar del tercero.

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Este tipo de factura generar el registro contable a la cuenta del despachante:

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17. Registrar GA e IVA. En este caso se requiere registrar una factura de acreedores con
las siguientes caractersticas:

a. Los importes deben registrarse directamente a las cuentas de IVA y GA


correspondientes
b. El Indicador IVA debe ser IVA_EXE
c. El Tipo de Documento del Libro de Compras debe ser Importaciones
d. Se deber registrar adicionalmente el monto a registrar en libro de compras por
concepto de IVA.
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