Formato para O.C.

FORMATO
FORMATO O.C.
Empresa
Periodo
Nro. de la Orden de
Compra o Servicio
Lugar de compra o
prestacin de servicios
163178
Descripcin de la contratacin
RUC del Proveedor o

Contratista
Nombre del Proveedor o

Contratista
Monto de la orden
Sede Central
MSTIL PARA ANEMMETRO DIGITAL
20509159051
INFINITEK S.A.C.
S/. 380,000.00
10456907062
MARROQUIN MARIN CYNTHIA

LORENA
S/. 11,000.00
S/. 1,592.60
16320400%
Sede Central
POR LA CONTRATACION DE DE UN PROFESIONAL EN ARQUITECTURA PARA

ELABORACION,DESARROLLO Y DISEO INTEGRAL MEJORAMIENTO ARPTO.
CUSCO
163205
Sede Central
PAGO RECIBO N 11101922-11001201308 DE AGUA POTABLE ESTACION

SANTA ROSA MES DE AGOSTO 2013
20100152356
SEDAPAL -SERVICIO DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE LIMA
163265
Sede Central
CONTRATACION DE UN CONTADOR PUBLICO PARA QUE REALICE

AUDITORIA FINANCIERA AL PROGRAMA DE ASISTENCIA MEDICO FAMILIAR
20100152356
VELEZ SERQUEN AUGUSTO

JOSE DEL CARMEN
163277
Sede Central
SERVICIO DE INVENTARIO FISICO DE BIENES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS PERIODO 2013.
20100152356
DHG PROYECTOS Y SERVICIOS

EN GENERAL S.A.C.
163292
Sede Central
PUBLICACION DE AVISO DE CONVOCATORIA PUBLICA 001.2013 EN

DIAQRIO DE MAYOR CIRCULACION, DIA DOMINGO 08 DE SETIEMBRE DEL
2013
20100152356
INGENIO PUBLICITARIO SR
LTDA
163406
Sede Central
SERVICIO TELEFONICO RECIBO 0004-856767294
20100152356
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
163411
Sede Central
20100152356
3A COMERCIAL S.A.C.
163441
Sede Central
FUENTE D/PODER P/ALPHA 600 5/333, P/N 30-41976-01

PAGO SERV.TRANSMISION DE DATOS IP VPN / SISTEMA AMHS ENLACE CD
LIMA-63970 RECIBO N.D00-0405725
10
163441
IV TRIMESTRE - 2013
S/. 10,500.00
S/. 374,200.00
S/. 7,591.80
S/. 50.00
S/. 9,980.00
20100017491
$440.14
Sede Central

LIMA-63974 RECIBO N.D00-0405721
20100017491
$3,148.00
20100017491
$1,269.81
11
163441
Sede Central

CUZCO-61402 RECIBO N.D00-0405722
12
163441
Sede Central

AYACUCHO-63976 RECIBO N.D00-0405726
20100017491
$0.01
20100017491
S/. 434.43
13
163442
Sede Central
PAGO SERV.ACCESO RDSI PRIMARIO / ENLACE LIMA - AMHS TELEFONO

N.12114360 RECIBO N.0004-856767348.
14
163443
Sede Central
PAGO SERV.TRANSMISION DE DATOS DIGIRED / ATS ENLACE CD LIMA PTO.MALDONADO - (C.CHANNEL) - 42788 RECIBO N.D00-0405712
20100017491
$2,691.11
15
163443
Sede Central
PAGO SERV.TRANSMISION DE DATOS DIGIRED / ATS ENLACE CD LIMA ATLANTA - 9432 RECIBO N.D00-0405713
20100017491
$3,660.86
20100017491
S/. 144.75
16
163468
Sede Central
PAGO SERV.RDSI BASICO / RESPALDO DE LA REDAP ENLACE BRI-ISDNAREQUIPA TELEF.N.54390500 RECIBO N.0004-856767403
17
163468
Sede Central
PAGO SERV.RDSI BASICO / RESPALDO DE LA REDAP ENLACE BRI-ISDNTRUJILLO TELEF.N.44492400 RECIBO N.0004-856767288
20100017491
S/. 850.75
Sede Central
PAGO SERV.RDSI BASICO / RESPALDO DE LA REDAP ENLACE BRI-ISDNPIURA TELEF.N.73299303 RECIBO N.0004-856767305
20100017491
S/. 108.60
20100017491
S/. 922.30
18
163468
19
163468
Sede Central
PAGO SERV.RDSI BASICO / RESPALDO DE LA REDAP ENLACE BRI-ISDNCHICLAYO TELEF.N.74591022 RECIBO N.0004-856767285
20
163468
Sede Central
PAGO SERV.RDSI BASICO / RESPALDO DE LA REDAP ENLACE BRI-ISDN

LIMA-CHICLAYO TELEF.N.15153024 RECIBO N.0004-856767291
20100017491
S/. 108.60
21
163468
Sede Central
PAGO SERV.RDSI BASICO / RESPALDO DE LA REDAP ENLACE BRI-ISDNCHICLAYO TELEF.N.74591077 RECIBO N.0004-856767299
20100017491
S/. 108.60
22
163468
Sede Central
PAGO SERV.RDSI BASICO / RESPALDO DE LA REDAP ENLACE BRI-ISDN

LIMA-AREQUIPA TELEF.N.15153049 RECIBO N.0004-856767312
20100017491
S/. 108.60
23
163468
Sede Central
PAGO SERV.RDSI PRIMARIO / RESPALDO DE LA REDAP ENLACE PRI-ISDN

20100017491
S/. 1,629.10
Nro. de la Orden de
Compra o Servicio
Lugar de compra o
RUC del Proveedor o

Contratista

Contratista
24
163468
Sede Central
PAGO SERV.RDSI BASICO / RESPALDO DE LA REDAP ENLACE BRI-ISDNCUSCO TELEF.N.84591026 RECIBO N.0004-856767387
20100017491
S/. 339.10
25
163468
Sede Central
PAGO SERV.RDSI PRIMARIO / RESPALDO DE LA REDAP ENLACE PRI-ISDN

20100017491
S/. 1,629.10
26
163468
Sede Central
PAGO SERV.RDSI BASICO / RESPALDO DE LA REDAP ENLACE BRI-ISDNAREQUIPA TELEF.N.54390502 RECIBO N.0004-856767297
20100017491
S/. 142.90
20100017491
$9,285.13
Monto de la orden
27
163494
Sede Central
PAGO SERV.TRANSMISION DE DATOS DIGIRED IP VPN CODIGO DE PAGO

N.00015021 RECIBO N.D00-0401500
28
163494
Sede Central

N.00015021 RECIBO N.D00-0401510
20100017491
$203.29
Sede Central

N.00015021 RECIBO N.D00-0401511
20100017491
$81.31
20100017491
$1,470.28
29
163494
30
163494
Sede Central

N.00015021 RECIBO N.D00-0401512
31
163494
Sede Central

N.00041692 RECIBO N.D00-0401501
20100017491
$37,524.40
Sede Central

N.00041692 RECIBO N.D00-0401505
20100017491
$1,479.38
20100017491
$2,289.21
32
163494
33
163494
Sede Central

N.00041692 RECIBO N.D00-0401506
34
163494
Sede Central

N.00041692 RECIBO N.D00-0401507
20100017491
$4,209.97
Sede Central

N.00053255 RECIBO N.D00-0401502
20100017491
$7,496.27
20100017491
$2,685.88
S/. 62,322.41
35
163494
36
163494
Sede Central

N.00053255 RECIBO N.D00-0401504
37
163499
Sede Central
MODULO BACKLIGHTS N/P K5830129 (4 TRAYS) P/MONITORES BARCO ASIS

MOD 471
20502142063
MUSA TECHNOLOGIES S.A.C.
38
163505
Sede Central
GASOLINA DE 90 OCTANOS (SIN PLOMO)
20492197417
JE OPERADORES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA
S/. 456.37
39
163506
Sede Central
20492197417
ANONIMA CERRADA
S/. 771.32
40
163508
Sede Central
GASOHOL 97 PLUS
20492197417
ANONIMA CERRADA
S/. 1,070.31
41
163510
Sede Central
GASOHOL 97 PLUS
20492197417
ANONIMA CERRADA
S/. 2,568.28
42
163512
Sede Central
GASOHOL 97 PLUS
20492197417
ANONIMA CERRADA
S/. 2,162.24
43
163539
Sede Central
SERVICIO DE TRANSPORTE CTA TURNO SALIDA- 24 MESES
20301306181
TRANSPORTES PAJUELO Y CIA

SRLTDA
S/. 11,100.00
S/. 327,040.00
44
163569
Sede Central
CISTERNA DE AGUA X 20 M3 SE ADJUNTA TERMINOS DE REFERENCIA
10257358432
MOGOLLON SAAVEDRA LUIS

ANDRES
45
163571
Sede Central
GASOHOL 97 PLUS
20492197417
ANONIMA CERRADA
S/. 686.14
46
163572
Sede Central
GASOHOL 97 PLUS
20492197417
ANONIMA CERRADA
S/. 1,277.60
47
163573
Sede Central
PETROLEO DIESEL N-2
20492197417
ANONIMA CERRADA
S/. 12,454.81
Nro. de la Orden de
Compra o Servicio
Lugar de compra o
RUC del Proveedor o

Contratista

Contratista
48
163574
Sede Central
SERVICIO DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA EN LA SEDE DE

LIMA - DEL 01.JUN.2012 AL 31.DIC.2012 - REINTEGRO DE INCREMENTO
DEL RMV.
20448139809
M&C SUDAMERIS SECURITY

SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
S/. 72,113.11
49
163574
Sede Central
SERVICIO DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA EN LA SEDE DE

LIMA - DEL 01.ENE.2013 AL 25.ABR.2013 - REINTEGRO DE INCREMENTO
DEL RMV.
20448139809
M&C SUDAMERIS SECURITY

SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
S/. 39,490.53
50
163575
Sede Central
GASOHOL 97 PLUS
20492197417
ANONIMA CERRADA
S/. 332.30
51
163579
Sede Central
52
163602
Sede Central
53
163603
Sede Central
54
163648
55
163649
SERVICIO MANTENIMIENTO EDIF. CIAC- SE ADJUNTA TERMINOS DE

REFERENCIA
CONTENEDOR ALTO CUBICAJE DE 40'
Monto de la orden
20524553164
DUEAS HUAPAYA MANUEL

ALEJANDRO
SPACE WISE PERU SAC
PAGO SERVICIO DE TRASLADO LINEAS TELEFONICAS (TRABAJO EN PLANTA)

EN ARPTO.DE PISCO SEGUN FACT.N.4412-0013219 (GCAP-GOAP2666/2013 Y GTI.2.186.2013)
20100017491
S/. 9,180.00
Sede Central
SERVICIO: POR MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS

TOPOGRFICOS DEL AREA DE CATASTRO Y CARTOGRAFA
20416505081
GEO SERVICE RENT S. A. C.
S/. 5,661.00
Sede Central
SERVICIO: MANTENIMIENTO POR CALIBRACION DE EQUIPO TOPOGRAFICO

DEL AREA DE CATASTRO Y CARTOGRAFA
TOPOEQUIPOS T&T S.R.LTDA.
S/. 1,950.00
S/. 2,199.99
10255614431
S/. 6,127.00
S/. 11,092.00
56
163671
Sede Central
Cert. SOAT para 10 automoviles x S/. 1,290.00
20202380621
MAPFRE PERU COMPAIA DE

SEGUROS Y REASEGUROS
S.A.
57
163671
Sede Central
Cert. SOAT para 03 camiones x S/. 891.00
20202380621

S.A.
S/. 1,680.00
58
163671
Sede Central
Cert. SOAT para 05 camionetas panel x S/. 1,485.00
20202380621

S.A.
S/. 2,500.00
59
163671
Sede Central
Cert. SOAT para 57 camionetas pick up x S/. 16,929.00
20202380621

S.A.
S/. 28,500.00
60
163671
Sede Central
Cert. SOAT para 22 motocicletas x S/. 14,300.00
20202380621

S.A.
S/. 28,600.00
61
163671
Sede Central
Cert. SOAT para 02 omnibus (mayor a 38 asientos) x S/.2,950.00
20202380621

S.A.
S/. 4,000.00
62
163671
Sede Central
Cert. SOAT para 01 omnibus (menor a 21 asientos) x S/.1,475.00
20202380621

S.A.
S/. 2,000.01
63
163671
Sede Central
Cert. SOAT para 01 camioneta rural (menor a 9 asientos) x S/. 129.00
20202380621

S.A.
S/. 220.00
64
163671
Sede Central
Cert. SOAT para 01 camioneta rural (mayor a 9 asientos) x S/. 400.00
20202380621

S.A.
S/. 800.00
65
163701
Sede Central
CORTATUBO DE 1/8" A 2"
10098832632
MORALES SOTO CHRISTIAN

ALFREDO
S/. 400.00
S/. 1,500.00
66
163701
Sede Central
ALICATE PELACABLE MULTIFUNCION MANUAL
10098832632

ALFREDO
67
163701
Sede Central
ALICATE PRENSA TERMINALES
10098832632

ALFREDO
S/. 2,862.20
10098832632

ALFREDO
S/. 680.00
S/. 639.98
S/. 631.96
68
163701
Sede Central
MORDAZA DE PRESIN CON BOCA RECTA PARA MATERIALES PLANOS
69
163701
Sede Central
MORDAZA DE PRESIN PARA PIEZAS REDONDAS CON CORTA CABLES
10098832632

ALFREDO
70
163701
Sede Central
ALICATE PARA ARANDELAS EXTERIORES CON UN NGULO DE 90 GRADOS
10098832632

ALFREDO
Nro. de la Orden de
Compra o Servicio
Lugar de compra o
RUC del Proveedor o

Contratista

Contratista
71
163701
Sede Central
ALICATE PARA ARANDELAS INTERIORES CON UN ANGULO DE 90 GRADOS
10098832632

ALFREDO
S/. 440.01
S/. 399.97
Monto de la orden
72
163701
Sede Central
EXPANDIDOR Y CORTATUBO DE 3/16 A 5/8
10098832632

ALFREDO
73
163701
Sede Central
DOBLADOR DE TUBO DE 1/4 A 3/8
10098832632

ALFREDO
S/. 399.97
10098832632

ALFREDO
S/. 1,999.99
S/. 2,000.01
S/. 3,500.14
74
163701
Sede Central
ANEMOMETRO DIGITAL (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICA)
75
163701
Sede Central
DETECTOR DE FUGAS DE GAS ELECTRNICO
10098832632

ALFREDO
76
163701
Sede Central
RECUPERADOR DE GAS
10098832632

ALFREDO
ALFREDO
TELEFONICA MOVILES S.A.
77
163701
Sede Central
MALETIN DE HERRAMIENTAS (SEGUN ESPECIFICACION)
10098832632
78
163712
Sede Central
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
20100017491
79
163714
Sede Central
SERVICIO DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD DE LA AVIACION CIVIL (AVSEC)

DE LA SEDE LIMA CALLAO POR TRES (03) AOS
20102276079
SERVICIO DE SEGURIDAD
INTEGRAL Y POLICIA
PARTICULAR S.A.C.
S/. 7,020,000.00
80
163726
Sede Central
SERVICIO INVENTARIO FISICO EXISTENCIAS ALMACEN, SEDE CENTRAL

PERIODO 2013-SE ADJUNTA TERMINOS DE REFERENCIA.
20504028781
NETWORKS AND SYSTEMS

CONSULTORIA EN
INFORMATICA S.A.C.
S/. 19,600.00
81
163739
Sede Central
LAMPARA HALOGENA PREFOCALIZADA DE 105 W 6.6 A
20547955308
CHERY: SERVICIOS
GENERALES-
S/. 6,125.38
20547955308
CHERY: SERVICIOS
GENERALES-
S/. 72,141.66
S/. 48,466.97
82
163739
Sede Central
LAMPARA DE 200W-6.6 AMP. HALOGENA P/N 2990-48-310/6
S/. 52,000.00
S/. 696,549.64
83
163739
Sede Central
LAMPARA DE 48 W DE 6.6 AMP
20547955308
CHERY: SERVICIOS
GENERALES-
84
163739
Sede Central
LAMPARA 45 W 6.6 AMP PK30D - ADB
20547955308
CHERY: SERVICIOS
GENERALES-
S/. 1,407.13
S/. 31,853.86
85
163739
Sede Central
LAMPARA HALOGENA PREFOCALIZADA 30W/6.6A-GY9.5 COD=2990.40.830
20547955308
CHERY: SERVICIOS
GENERALES-
86
163744
Sede Central
SERVICIO REPARACION SIST. EMBRAGUE: CAMBIO UN KIT DE EMBRAGUE,

01 PLACA POSTERIOR POSTERIOR DEL CIGUEAL, CAMBIO ACEITE DE CAJA
CAMBIOS MECANICA,
20100084920
BRAILLARD S.A
S/. 3,352.33
87
163749
Sede Central
SERV.MANTTO.REPARACION DE UPS MARCA RIELLO 4KVA SEDE TUMBES

INCLUYE SUMINISTROS DE RESPUESTOS SEGUN TERMINOS DE
REFERENCIA.
20546068936
ENERGIA Y CONSTRUCCION
RESPONSABLE S.A.C
S/. 1,900.00
88
163749
Sede Central
SERV.MANTTO.REPARACION DE UPS MARCA RIELLO 4KVA SEDE CHICLAYO

INCLUYE SUMINISTROS DE RESPUESTOS SEGUN TERMINOS DE
REFERENCIA.
20546068936
RESPONSABLE S.A.C
S/. 1,960.00
89
163749
Sede Central
SERV.MANTTO.REPARACION DE CPU MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 745

SEDE TRUJILLO INCLUYE SUMINISTROS DE RESPUESTOS SEGUN TERMINOS
DE REFERENCIA.
20546068936
RESPONSABLE S.A.C
S/. 500.00
90
163754
Sede Central
PETROLEO DIESEL B5
20492776018
SERVICIOS GENERALES RIKAR

SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
S/. 756.40
91
163755
Sede Central
PETROLEO DIESEL B5
20492776018

SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
S/. 378.20
92
163756
Sede Central
PETROLEO DIESEL B5
20492776018

SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
S/. 189.10
93
163757
Sede Central
PETROLEO DIESEL B5
20492776018

SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
S/. 189.10
94
95
96
163758
163758
163758
Sede Central
Sede Central
Sede Central
CONDUCT. BIPLASTOFLEX 3 X 14 AWG-NLT

LAMP. FLUORES.RECTA 20 W.,220V..LUZ DIA
LAMP. FLUORES.RECTA 40 W.,220V..LUZ DIA
20101205861
20101205861
20101205861
COPRISMA S.R.L
COPRISMA S.R.L
COPRISMA S.R.L
S/. 500.00
S/. 825.00
S/. 1,649.99
Nro. de la Orden de
Compra o Servicio
Lugar de compra o
RUC del Proveedor o

Contratista

Contratista
Sede Central
Sede Central
99
163758
163758
163758
20101205861
20101205861
Sede Central
REACTOR 40 W ,220V ,DOBLE

PORTALAMP.PARA FLUOR.RECTO DE 40W Y 20W (SIMPLE)
PORTALAMP PARA FLUOR RECTO CON PORTA ARRANC
20101205861
COPRISMA S.R.L
COPRISMA S.R.L
COPRISMA S.R.L
S/. 650.00
S/. 300.00
S/. 510.00
100
163758
Sede Central
ARTEFACTO P/EMPOTRAR C/REJILLA SIN LAMPARA 4X20W BALAST.ELE
20101205861
COPRISMA S.R.L
S/. 980.00
101
163758
102
163758
Sede Central
LAMPARA DICROICA 50W/220V
20101205861
COPRISMA S.R.L
S/. 112.50
Sede Central
LUMINARIA HERMETICA DE 2 X 36 W. PARA ADOSAR C/ACCESORIOS
20101205861
COPRISMA S.R.L
103
104
S/. 540.00
Sede Central
Sede Central
163770
Sede Central
COPRISMA S.R.L
COPRISMA S.R.L
COPRISMA S.R.L
SAN SEBASTIAN
EDIFICACIONES S.R.L.
S/. 150.00
S/. 600.01
S/. 249.00
106
ENCHUFE VASTAGO CHATO

TOMACORRIENTE DOBLE C/LINEA A TIERRA/VISIBLE UNIVERSAL
ENCHUFE REDONDO CON TOMA A TIERRA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UN BAO DE DAMAS EN LA GERENCIA
TECNICA DE CORPAC S.A.
20101205861
20101205861
105
163758
163758
163758
107
163821
Sede Central
SERVICIO TELEFONICO RECIBO 0004-858590867
20100017491
S/. 50.00
108
163824
Sede Central
PAGO SERVICIO DIGIRED CD 88189 CAJAMARCA-LIMA DEL 15/08/2013 AL

14/09/2013 Y CD 88191 TALARA-LIMA DEL 01/08/2013 AL 31/08/2013
FACT.N.4412-0013838
20100017491
S/. 4,361.80
109
163824
Sede Central

FACT.N.4412-0013839
20100017491
S/. 4,361.80
110
163824
Sede Central

FACT.N.4412-0013840
20100017491
S/. 4,361.80
111
163824
Sede Central

FACT.N.4412-0013841
20100017491
S/. 4,361.80
112
163824
Sede Central

FACT.N.4412-0013842
20100017491
S/. 4,361.80
113
163824
Sede Central

FACT.N.4412-0013843
20100017491
S/. 4,361.80
114
163824
Sede Central

FACT.N.4412-0013844
20100017491
S/. 4,361.80
115
163824
Sede Central

FACT.N.4412-0013845
20100017491
S/. 4,361.80
116
163824
Sede Central

FACT.N.4412-0013846
20100017491
S/. 12,690.53
117
163826
Sede Central
PAGO INTERES MORATORIO AFECTO AL RECIBO N.D00-0390613

SERV.TRANSMISION DE DATOS DIGIRED RECIBO N.D00-0401503 CODIGO
DE PAGO N.00053255
20100017491
$6.46
118
163841
Sede Central
ESCALERA MULTIPROPOSITO (S/ESPEC. TECNICAS)
20100303745
JAIME IBA-EZ S.A.C.
S/. 1,275.00
20100152356

DE LIMA
S/. 1,962.76
N
97
98
Sede Central
20101205861
20522893863
Monto de la orden
S/. 7,199.90
119
163857
Sede Central
PAGO RECIBO N 12603757 - 11001201309 DE AGUA POTABLE ESTACION

SANTA ROSA MES SEPTIEMBRE
120
163857
Sede Central
MORA
20100152356

DE LIMA
S/. 5.90
121
163886
Sede Central
PAGO SERV.ACCESO RDSI PRIMARIO / ENLACE LIMA-AMHS TELEFONO

N.12114360 RECIBO N.0004-858590921
20100017491
S/. 434.40
122
163932
Sede Central
CONTRATACION DE UNA INSTITUCION ESPECIALIZADO EN LA EVALUACION

PSICOLOGICA Y DE COMPETENCIAS A LOS CANDIDATOS QUE PARTICIPAN
EN LA CONVOCATORIA PUBLIC
20523112172
VAL CONSULTING S.A.C
S/. 4,248.00
Nro. de la Orden de
Compra o Servicio
Lugar de compra o
RUC del Proveedor o

Contratista

Contratista
123
163945
Sede Central
VITRINA DE METAL (SEGUN INDICACION)
10102029416
ALVAREZ ALARCON
REYNALDO
124
163946
Sede Central
SERVICIO DE SEGURIDAD EN LOS AEROPUERTOS DE PISCO, CUSCO, TACNA

Y PUERTO MALDONADO y LUEGO AYACUCHO, ANDAHUAYLAS Y JULIACA
(Sin Contrato)
20528026100
WORLD SECURITY AND

SERVICES S.A.C.
S/. 1,392,828.91
125
163946
Sede Central
INCREMENTO DE LA RMV A S/. 600.00 DE ACUERDO A LA ADDENDA N 01

DEL CONTRATO GL.095.2010.PS
20528026100
WORLD SECURITY AND

SERVICES S.A.C.
S/. 111,955.98
INCREMENTO DE LA RMV A S/. 675.00 (SIN ADDENDA DE

RECONOCIMIENTO)
MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB
MONITOR PARA VIDEO
WORLD SECURITY AND

SERVICES S.A.C.
COMPUPARTES SRL
OK COMPUTER EIRL
INGENIERIA DE LA
INFORMATICA S.A.
Monto de la orden
S/. 4,000.00
126
163946
Sede Central
127
Sede Central
128
163948
164013
129
164014
Sede Central
TERMINALES CADAS/AMHS
20102188293
20100017491
S/. 108.60
Sede Central
20528026100
20253205220
20519865476
S/. 163,280.23
S/. 370.00
S/. 8,613.76
S/. 48,994.07
130
164015
Sede Central
PAGO SERV.RDSI BASICO RESPALDO DE LA REDAP ENLACE BRI-ISDN

AREQUIPA TELEF.N.54390502 RECIBO N.0004-858590870
131
164015
Sede Central
PAGO SERV.RDSI BASICO RESPALDO DE LA REDAP ENLACE BRI-ISDN LIMAAREQUIPA TELEF.N.15153049 RECIBO N.0004-858590885
20100017491
S/. 108.60
132
164015
Sede Central
PAGO SERV.RDSI BASICO RESPALDO DE LA REDAP ENLACE BRI-ISDN LIMACHICLAYO TELEF.N.15153024 RECIBO N.0004-858590864
20100017491
S/. 114.45
133
164015
Sede Central

20100017491
S/. 145.10
20100017491
S/. 422.55
134
164015
Sede Central

CHICLAYO TELEF.N.74591022 RECIBO N.0004-858590858
135
164015
Sede Central
PAGO SERV.RDSI PRIMARIO RESPALDO DE LA REDAP ENLACE PRI-ISDN

20100017491
S/. 1,629.10
136
164015
Sede Central

CUZCO TELEF.N.84591026 RECIBO N.0004-858590960
20100017491
S/. 297.40
20100017491
S/. 108.60
137
164015
Sede Central
PAGO SERV.RDSI BASICO RESPALDO DE LA REDAP ENLACE BRI-ISDN PIURA

TELEF.N.73299303 RECIBO N.0004-858590878
138
164015
Sede Central

20100017491
S/. 108.60
20100017491
S/. 121.95
20100017491
S/. 1,629.10
S/. 438.11
139
164015
Sede Central

TRUJILLO TELEF.N.44492400 RECIBO N.0004-858590861
140
164015
Sede Central

141
164070
Sede Central
CINTA MAGNETICA 4MM T/DDS-2 120M 4/8 GB
ESQUIVEL CONSULTORES S.A.
Sede Central
SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION IMPRESORA OFFSET DAVIDSON

701
20514512877
SERVICIOS TECNICOS
AGRUPADOS EIRL
S/. 5,650.00
20203273321
LTDA
S/. 4,072.10
20534697440
ATENEA DE SUR EIRL
20131529008
20100043573
SEKUR PERU S.A.

MURDOCH SISTEMAS S.A
142
164072
143
164073
Sede Central
PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANAO (19) DD. JJ DE BIENES

Y DE RENTAS (SECCION SEGUNDA) PERSONAL CORPAC
144
164074
Sede Central
SERVICIO INSTALACION DEL NUEVO CONDUCTOR ALIMENTADOR DESDE LA

SUB ESTACION LAP - CASA DE FUERZA - HACIA LA ESTACION LAP
ADUANAS
145
146
164086
164099
Sede Central
Sede Central
147
164109
Sede Central
148
164109
EQUIPOS DE RESPIRACION AUTONOMA ( SCBA)

CINTA PARA SUJETAR FOTOCHECK
LIMA-63974 RECIBO N.D00-0410157
S/. 10,850.00
S/. 349,937.80
S/. 6,726.00
20100017491
$3,148.00
Sede Central

20100017491
$1,269.82
20100017491
$440.14
20100017491
$507.40
149
164109
Sede Central

LIMA-63970 RECIBO N.D00-0410161
150
164109
Sede Central

Nro. de la Orden de
Compra o Servicio
Lugar de compra o
RUC del Proveedor o

Contratista

Contratista
151
164110
Sede Central
PAGO SERV.TRANSMISION DE DATOS DIGIRED / IP VPN CODOGO DE PAGO

N.00015021 RECIBO N.D00-0410159.
20100017491
$40.66
20100017491
$3,660.86
Monto de la orden
152
164111
Sede Central
PAGO SERV.TRANSMISION DE DATOS DIGIRED / ATS ENLACE CD LIMAATLANTA-9432 RECIBO N.D00-0410149
153
164113
Sede Central
PAGO SERV.TRANSMISION DE DATOS DIGIRED/IP VPN CODIGO DE PAGO

N.00053255 RECIBO N.D00-0410148
20100017491
$2,691.11
Sede Central

N.00015021 RECIBO N.D00-0410150
20100017491
$9,396.25
20100017491
$24,058.95
154
164113
155
164113
Sede Central

N.00041692 RECIBO N.D00-0410151
156
164113
Sede Central

N.00053255 RECIBO N.D00-0410152
20100017491
$7,740.72
Sede Central

N.00053255 RECIBO N.D00-0410153
20100017491
$2,773.46
20100017491
$1,303.42
157
164113
158
164113
Sede Central

N.00041692 RECIBO N.D00-0410154
159
164113
Sede Central

N.00041692 RECIBO N.D00-0410155
20100017491
$2,289.21
Sede Central

N.00041692 RECIBO N.D00-0410156
20100017491
$2,321.97
20100017491
$1,518.22
160
164113
161
164113
Sede Central
162
163
164
Sede Central
Sede Central
Sede Central
165
166
167
164126
164126
164126
164126
164126
164126
Sede Central
Sede Central
Sede Central

N.00015021 RECIBO N.D00-0410160
TINTA OFFSET COLOR NEGRO
TINTA OFFSET COLOR ROJO BANDERA
TINTA OFFSET COLOR AZUL KODAK
TINTA OFFSET COLOR AMARILLO KODAK
PROTECTOR DE PLACA OFFSET (GOMA ARABIGA)
LIMPIADOR DE RODILLOS PARA IMPRESORA OFFSET
168
164126
Sede Central
LIMPIADOR Y REMOVEDOR DE TINTA P/ RODILLOS IMPRESORA OFFSET
S.A
S.A
S.A
S.A
S.A
S.A
S/. 97.08
S/. 106.20
S/. 95.30
S/. 95.30
S/. 45.04
S/. 64.64
20501491617
GRAFINAL S.A
S/. 285.60
20528026100
WORLD SECURITY AND

SERVICES S.A.C.
20501491617
20501491617
20501491617
20501491617
20501491617
20501491617
GRAFINAL
GRAFINAL
GRAFINAL
GRAFINAL
GRAFINAL
GRAFINAL
169
164140
Sede Central
SERVICIO DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA PARA LAS

SEDES DE ZONA SUR DE CORPAC S.A.
170
164162
Sede Central
PAGO SERV.TRANSMISION DE DATOS DIGIRED / IP VPN CODIGO DE PAGO

N.00015021 RECIBO N.D00-0405727
20100017491
S/. 15,073.71
Sede Central

N.00015021 RECIBO N.D00-0405724
20100017491
$1,518.22
20100017491
$2,321.97
171
164163
S/. 423,651.92
172
164163
Sede Central

N.00041692 RECIBO N.D00-0405720
173
164163
Sede Central

N.00041692 RECIBO N.D00-0405719
20100017491
$2,289.21
Sede Central

N.00041692 RECIBO N.D00-0405718
20100017491
$1,303.42
20100017491
$40.66
174
164163
175
164163
Sede Central

N.00015021 RECIBO N.D00-0405723
176
164163
Sede Central

N.00053255 RECIBO N.D00-0405717
20100017491
$2,773.46
Sede Central

N.00053255 RECIBO N.D00-0405716
20100017491
$7,740.72

N.00041692 RECIBO N.D00-0405715
20100017491
$24,058.95
20100017491
$9,396.25
GRUPO FERNELLY SAC

HERRERA VASQUEZ RICARDO
JAVIER
COPRISMA S.R.L
COPRISMA S.R.L
COPRISMA S.R.L
S/. 447.11
177
164163
178
164163
Sede Central
179
164163
Sede Central
180
164186
Sede Central
181
164188
Sede Central
CONTRATACION DE ASESOR LEGAL EXTERNO
10072467928
182
183
184
164211
164211
164211
Sede Central
Sede Central
Sede Central
AIRE COMPRIMIDO EN SPRAY P/ USO EQ. ELECTRONICOS

LIMPIADOR DE PANTALLA DE VIDRIO EN SPRAY DE 4 OZ
BROCHA PLANA DE NYLON DE 1/2"
20101205861
20101205861
20101205861

N.00015021 RECIBO N.D00-0405714
COLECTOR PLASTIFICADO (P/REVISTAS)
S/. 11,010.00
S/. 400.00
S/. 210.00
S/. 20.00
Nro. de la Orden de
Compra o Servicio
Lugar de compra o
Sede Central
Sede Central
187
188
189
164211
164211
164211
164211
164211
190
RUC del Proveedor o

Contratista

Contratista
20101205861
20101205861
Sede Central
Sede Central
Sede Central
BROCHA PLANA DE NYLON DE 2 1/2"

SILICONA TRANSPARENTE
DETERGENTE A GRANEL
FRANELA
TRAPO COSIDO BLANCO
164216
Sede Central
DETECTOR MANUAL DE METALES
20515172531
PERU MANTA KANI SOCIEDAD

ANONIMA CERRADA
S/. 3,540.00
191
164224
Sede Central
MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PORTATILES LIMA - CALLAO
20109903354
EXTINGUIDORES GUT SRL
S/. 9,193.00
192
164225
Sede Central
SERVICIO IMPRESION DE UN CIENTO (100) DE TARJETAS DE

PRESENTACION PARA EL "ING. JOSE RUBIRA CHAUCA" (GERENTE TECNICO)
10092453915
CAMPOS HUERTAS JOAQUIN
S/. 30.00
193
164225
Sede Central
CONFECCION DE CIEN (100) TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL DR.

HECTOR ROQUE VIDAL - GERENTE DE SEGURIDAD
10092453915
S/. 30.00
10092453915
S/. 25.00
185
186
20101205861
20101205861
20101205861
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
S.R.L
S.R.L
S.R.L
S.R.L
S.R.L
Monto de la orden
S/. 40.00
S/. 130.00
S/. 27.50
S/. 25.00
S/. 100.00
194
164225
Sede Central
SERVICIO CONFECCION DECIEN (100) TARJETAS DE PRESENTACION SEGUN

MODELO ADJUNTO
195
164225
Sede Central
CONFECCION DE 100 TARJETAS PRESENTACION SEG. MODELO

ESTABLECIDO P.TOTAL : S/. 40.00
10092453915
S/. 25.00
196
164225
Sede Central
CONFECCION DE CIEN (100) TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL SR.

JUAN CARLOS CROVETTO LUNA GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
10092453915
S/. 30.00
197
164241
Sede Central
SELLO DE PERSONA-PUESTO (ANTEFIRMA)
10092453915
S/. 75.00
198
164241
Sede Central
SELLO RESERVADO
10092453915
S/. 26.00
199
164241
Sede Central
SELLO VISTO BUENO / SEGUN MODELO
10092453915
S/. 494.00
200
164241
Sede Central
NUMERADOR AUTOMATICO.
10092453915
S/. 64.99
201
164241
Sede Central
SELLO FECHADOR
10092453915
S/. 12.00
202
164241
Sede Central
SELLO DE RECEPCION CON FECHADOR
10092453915
S/. 280.00
203
164241
Sede Central
SELLO SEGUN MODELO.
10092453915
S/. 439.00
204
164241
Sede Central
SELLO DE CONFIDENCIAL
10092453915
S/. 26.00
205
164241
Sede Central
SELLO AUTOMATICO
10092453915
S/. 439.01
206
164241
Sede Central
SELLO "EXPEDIENTE"
10092453915
S/. 78.00
20381213162
ELECTRICA OPTIMIZACION
S.A.
S/. 2,596.00
207
164258
Sede Central
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 01 TRANSFORMADOR DE 160 KVA MARCA: DELCROSA CODIGO DE BARRA 6300512
208
164283
Sede Central
PETROLEO DIESEL N-2
20492197417
ANONIMA CERRADA
S/. 1,053.28
209
164285
Sede Central
PETROLEO DIESEL N-2
20492197417
ANONIMA CERRADA
S/. 11,293.48
210
164309
Sede Central
GASOHOL 97 PLUS
20492197417
ANONIMA CERRADA
S/. 1,502.53
211
164310
Sede Central
GASOHOL 97 PLUS
20492197417
ANONIMA CERRADA
S/. 609.13
212
164322
Sede Central
GASOHOL 97 PLUS
20492197417
ANONIMA CERRADA
S/. 1,292.88
Nro. de la Orden de
Compra o Servicio
Lugar de compra o
RUC del Proveedor o

Contratista

Contratista
213
164323
Sede Central
GASOHOL 97 PLUS
20492197417
ANONIMA CERRADA
214
215
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
BROCHA PLANA DE NYLON DE 1.1/2"

BROCHA PLANA DE NYLON DE 2"
BROCHA PLANA DE NYLON DE 2 1/2"
BROCHA PLANA DE NYLON DE 3".
RODILLO DE 9"
RODILLO DE 4"
LIJA PARA FIERRO GRANO GRUESO NO.40-3
LIJA PARA FIERRO GRANO FINO N=120-1/2
PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO
THINNER ACRILICO
PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR NARANJA NOLIBDENO
TRAPO COSIDO BLANCO
20510061609
20510061609
221
222
223
224
225
164324
164324
164324
164324
164324
164324
164324
164324
164324
164324
164324
164324
226
164373
Sede Central
GASOHOL 97 PLUS
20492197417
ANONIMA CERRADA
227
164443
Sede Central
CD EN BLANCO REGRABABLES
20514512877
SERVICIOS TECNICOS
AGRUPADOS EIRL
S/. 198.00
228
164459
Sede Central
20492197417
ANONIMA CERRADA
S/. 517.28
229
164460
Sede Central
20492197417
ANONIMA CERRADA
S/. 694.76
230
164461
Sede Central
20492197417
ANONIMA CERRADA
S/. 287.12
231
164463
Sede Central
20492197417
ANONIMA CERRADA
S/. 522.56
232
164464
Sede Central
PETROLEO DIESEL N-2
20492197417
ANONIMA CERRADA
S/. 13,935.78
233
164465
Sede Central
PAGO RECIBO N- 14102992-11001201310 DE AGUA POTABLE DE LA

ESTACION SANTA ROSA MES DE OCTUBRE 2013.
20100152356

DE LIMA
S/. 1,909.77
234
164466
Sede Central
SERVICIO TRADUCCION DOCUMENTO MASTER SERVICE AGREEMENT PARA

EVALUACION DE GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS "RED VSAT-RADAR"
10255073520
CALDERON RIVERA GLORIA

MAGALLY
S/. 1,485.00
235
164467
Sede Central
SERVICIO DE IMPRESION DE SOBRES MANILA TAMAOA A5 (15 MILLARES)
20501538192
LINEA & TECNOLOGIA

GRAFICA SAC
S/. 2,203.50
20455144125
PLENA GROUP S.A.C.
S/. 4,950.00
216
217
218
219
220
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
20510061609
20510061609
20510061609
20510061609
20510061609
20510061609
20510061609
20510061609
20510061609
20510061609
PRODIVER
PRODIVER
PRODIVER
PRODIVER
PRODIVER
PRODIVER
PRODIVER
PRODIVER
PRODIVER
PRODIVER
PRODIVER
PRODIVER
ANMEJE
ANMEJE
ANMEJE
ANMEJE
ANMEJE
ANMEJE
ANMEJE
ANMEJE
ANMEJE
ANMEJE
ANMEJE
ANMEJE
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
Monto de la orden
S/. 1,507.52
S/. 50.00
S/. 75.00
S/. 100.00
S/. 130.00
S/. 108.00
S/. 102.00
S/. 50.00
S/. 40.00
S/. 500.00
S/. 255.00
S/. 500.00
S/. 125.00
S/. 1,227.72
236
164468
Sede Central
SERVICIO DE REPARACION DE MODULADOR 110 N/P 8313170613, SER:

05790 DEL D-VOR DEL AEROPUERTO JORGE CHAVEZ
237
164473
Sede Central
CINTA MAGNETICA 4MM T/DDS-2 170M (36/72 GB)
20514512877
SERVICIOS TECNICOS
AGRUPADOS EIRL
S/. 2,335.00
238
164483
Sede Central
GASOHOL 97 PLUS
20492197417
ANONIMA CERRADA
S/. 1,015.78
239
164484
Sede Central
GASOHOL 97 PLUS
20492197417
ANONIMA CERRADA
S/. 478.53
240
164485
Sede Central
GASOHOL 97 PLUS
20492197417
ANONIMA CERRADA
S/. 1,791.03
Nro. de la Orden de
Compra o Servicio
Lugar de compra o
RUC del Proveedor o

Contratista

Contratista
241
164486
Sede Central
20492197417
ANONIMA CERRADA
S/. 488.45
242
164487
Sede Central
20492197417
ANONIMA CERRADA
S/. 776.60
243
164488
Sede Central
10 SUSCRIPCIONES SEMESTRALES DEL DIARIO EL PERUANO DE LUNES A

DOMINGO -SE ADJUNTA DETALLE EN ESPECIFICACIONES TECNICAS
20100072751
EMPRESA PERUANA DE
SERVICIOS EDITORIALES S.A.
244
164489
Sede Central
20492197417
ANONIMA CERRADA
S/. 487.88
245
164490
Sede Central
20492197417
ANONIMA CERRADA
S/. 287.47
246
164491
Sede Central
05 SUSCRIPCIONES SEMESTRALES DEL DIARIO GESTION DE LUNES A

VIERNES- SE ADJUNTA DETALLE EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
EMPRESA EDITORA EL
COMERCIO S.A.
S/. 975.00
247
164498
Sede Central
248
164499
Sede Central
249
164513
Sede Central
250
164513
Sede Central
251
252
253
Sede Central
Sede Central
Sede Central
269
270
271
164513
164513
164513
164513
164513
164513
164513
164513
164513
164513
164513
164513
164513
164513
164513
164513
164513
164513
164513
164513
164514
272
164514
Sede Central
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
164514
164514
164514
164514
164514
164514
164514
164514
164514
164514
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
SERVICIO TELEFONICO RECIBO N 0004-860409398

PAGO SERVICIO ACCESO RDSI PRIMARIO / ENLACE LIMA- AMHS
TELEF.N.12114360 RECIBO N.0004-860409453.
PERNO DE 5/8" X 6 1/2" AN-10-64
RODAMIENTO TIPO "Y"(CHUMACERA)PARA ANEMOSCOPIO (MANGA DE
VIENTO)
HOJA DE SIERRA 1/2" X12" X 18D
TUBO D/FIERRO GALV.ROSCA AMERICANA D/1"
TUBO D/ FIERRO GALVANIZADO ROSCA AMERICANA 1 1/2"
TUBO D/ FIERRO GALVANIZADO ROSCA AMERICANA DE 2"
TUBO D/FIERRO GALV.D/ 2.1/2"X20'.
ABRAZADERA DE FIERRO DE 3 PULGADAS X 1/4
EJE SOLIDO DE 5/8 CON ROSCA Y TUERCA DE 0.50 CM
PLATINA DE FIERRO NEGRO 1" X 3/16" X 20'
PLATINA DE FIERRO 3/16"X2"X20'
PLANCHA DE FIERRO D 1/2 PULGADA X 12 X 8 PULGADAS
PLANCHA DE FIERRO DE 3/8 X 8 X 4 PULGADAS
PLANCHA DE FIERRO D 3/8 X 7 1/2 X 2 PULGADAS
CADENA GALVANIZADA DE 3/16"
LIJA PARA FIERRO GRANO MEDIANO NO 80-1 1/2
SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8" PUNTO AZUL
PINTURA ANTICORROSIVA COLOR VERDE
THINNER ESTANDARD
TRAPO COSIDO BLANCO
PERNO DE 5/8" X 6 1/2" AN-10-64
RODAMIENTO TIPO "Y"(CHUMACERA)PARA ANEMOSCOPIO (MANGA DE
VIENTO)
TUBO D/FIERRO GALV.ROSCA AMERICANA D/1"
TUBO D/ FIERRO GALVANIZADO ROSCA AMERICANA 1 1/2"
TUBO D/ FIERRO GALVANIZADO ROSCA AMERICANA DE 2"
TUBO D/FIERRO GALV.D/ 2.1/2"X20'.
ABRAZADERA DE FIERRO DE 3 PULGADAS X 1/4
EJE SOLIDO DE 5/8 CON ROSCA Y TUERCA DE 0.50 CM
PLATINA DE FIERRO NEGRO 1" X 3/16" X 20'
PLATINA DE FIERRO 3/16"X2"X20'
PLANCHA DE FIERRO D 1/2 PULGADA X 12 X 8 PULGADAS
Monto de la orden
S/. 3,640.00
20100017491
S/. 50.00
20100017491
S/. 434.40
20101205861
COPRISMA S.R.L
S/. 40.00
20101205861
COPRISMA S.R.L
S/. 536.00
20101205861
20101205861
20101205861
20101205861
20101205861
20101205861
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
S.R.L
S.R.L
S.R.L
S.R.L
S.R.L
S.R.L
S.R.L
S.R.L
S.R.L
S.R.L
S.R.L
S.R.L
S.R.L
S.R.L
S.R.L
S.R.L
S.R.L
S.R.L
S.R.L
S.R.L
S.R.L
S/. 28.00
S/. 92.00
S/. 159.00
S/. 188.00
S/. 500.00
S/. 15.00
S/. 64.99
S/. 75.00
S/. 53.01
S/. 160.00
S/. 240.00
S/. 160.00
S/. 42.00
S/. 10.40
S/. 72.00
S/. 48.00
S/. 48.00
S/. 40.00
S/. 48.00
S/. 18.00
S/. 80.00
20101205861
COPRISMA S.R.L
S/. 1,072.00
20101205861
20101205861
20101205861
20101205861
20101205861
20101205861
20101205861
20101205861
20101205861
20101205861
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
S/. 56.00
S/. 184.00
S/. 318.00
S/. 376.00
S/. 1,000.00
S/. 30.00
S/. 130.00
S/. 150.00
S/. 106.00
S/. 320.00
20101205861
20101205861
20101205861
20101205861
20101205861
20101205861
20101205861
20101205861
20101205861
20101205861
20101205861
20101205861
20101205861
20101205861
20101205861
S.R.L
S.R.L
S.R.L
S.R.L
S.R.L
S.R.L
S.R.L
S.R.L
S.R.L
S.R.L
Nro. de la Orden de
Compra o Servicio
Lugar de compra o
Sede Central
Sede Central
288
289
290
291
292
164514
164514
164514
164514
164514
164514
164514
164514
164514
164514
293
RUC del Proveedor o

Contratista
20101205861
20101205861
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
PLANCHA DE FIERRO DE 3/8 X 8 X 4 PULGADAS

PLANCHA DE FIERRO D 3/8 X 7 1/2 X 2 PULGADAS
CADENA GALVANIZADA DE 3/16"
PINTURA ANTICORROSIVA COLOR VERDE
THINNER ESTANDARD
TRAPO COSIDO BLANCO
164517
Sede Central
FUENTE DE PODER ELECTRNICO DE 220 VAC A 24 VOLTIOS 2 AMPERIOS
20182644634
294
164517
Sede Central
FUENTE DE PODER ELECTRNICO DE 220 VAC A 15 VOLTIOS 2 AMPERIOS
20182644634
295
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
GRUPO ELECTROGENO 9 KW
GRUPO ELECTROGENO 20 KW A 396 M.S.N.M.
GRUPO ELECTROGENO DE 30 KW
GRUPO ELECTROGENO DE 15 KW
20100001498
296
297
298
164520
164520
164520
164520
299
164520
Sede Central
300
164523
301
283
284
285
286
287
Sede Central
Sede Central
Sede Central
20101205861
20101205861
20101205861
20101205861
20101205861
20101205861
20101205861
20101205861

Contratista
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
S.R.L
S.R.L
S.R.L
S.R.L
S.R.L
S.R.L
S.R.L
S.R.L
S.R.L
S.R.L
S/. 480.00
S/. 320.00
S/. 84.00
S/. 20.80
S/. 144.00
S/. 96.00
S/. 96.00
S/. 80.00
S/. 96.00
S/. 36.00
COMELFAR E.I.R.L.
COMELFAR E.I.R.L.
S/. 630.00
S/. 615.00
20100001498
20100001498
20100001498
CROSLAND
CROSLAND
CROSLAND
CROSLAND
S.A.
S.A.
S.A.
S.A.
$53,186.48
$260,328.12
$55,401.97
$285,511.69
GRUPO ELECTROGENO DE 170 KW SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS
20100001498
CROSLAND TECNICA S.A.
$499,571.74
Sede Central
DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB
20167795120
INVERSIONES ANCONA SAC
S/. 1,553.42
164525
Sede Central
SERVICIO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO REMODELACION SS.HH. Y

MEJORAMIENTO AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO DE INSTRUC. AVIACION
CIVIL DE CORPAC S.A.
20522893863
SAN SEBASTIAN
EDIFICACIONES S.R.L.
S/. 5,200.00
302
164534
Sede Central
CONTRATACION ASESOR LEGAL EXTERNO QUE PATROCINE A CORPAC EN

EL ARBITRAJE A INICIARSE CON FINVER Y LA MUNICIP. DEL CALLAO.
20510886462
PIZARRO, BOTTO & ESCOBAR
303
164539
Sede Central
REFRIGERANTE ANTIOXIDANTE PARA RADIADOR
20292765879
RADIADORES FERNANDEZ
S.A.C
304
164573
Sede Central
CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE PROVEA SERVICIO DE MEDICO

CIRUJANO Y ENFERMERA PARA EL CONSULTORIO MEDICO DE CORPAC S.A.
20375646561
EMER MEDIC S.A.C
305
164597
Sede Central

20100017491
S/. 419.10
Sede Central

20100017491
S/. 108.60
20100017491
S/. 115.75
306
164597
TECNICA
TECNICA
TECNICA
TECNICA
Monto de la orden
S/. 180,000.00
S/. 1,800.00
S/. 11,100.00
307
164597
Sede Central

TRUJILLO TELEF.N.44492400 RECIBO N.0004-860409391
308
164597
Sede Central
PAGO SERV.RDSI BASICO RESPALDO DE LA REDAP ENLACE BRI-ISDN PIURA

TELEF.N.73299303 RECIBO N.0004-860409409
20100017491
S/. 108.60
Sede Central

CUZCO TELEF.N.84591026 RECIBO N.0004-860409494
20100017491
S/. 311.25
20100017491
S/. 144.64
309
164597
310
164597
Sede Central

311
164597
Sede Central

20100017491
S/. 108.61
312
164597
Sede Central
PAGO SERV.RDSI BASICO RESPALDO DE LA REDAP ENLACE BRI-ISDN LIMA CHICLAYO TELEF.N.15153024 RECIBO N.0004-860409394
20100017491
S/. 108.60
313
164597
Sede Central
PAGO SERV.RDSI BASICO RESPALDO DE LA REDAP ENLACE BRI-ISDN LIMA AREQUIPA TELEF.N.15153049 RECIBO N.0004-860409416
20100017491
S/. 108.60
314
164597
Sede Central

LIMA - CHICLAYO TELEF.N.15136030 RECIBO N.0004-860409397
20100017491
S/. 1,629.10
Nro. de la Orden de
Compra o Servicio
Lugar de compra o
RUC del Proveedor o

Contratista

Contratista
315
164597
Sede Central

LIMA - AREQUIPA TELEF.N.15139030 RECIBO N.0004-860409389
20100017491
316
164722
Sede Central
CONFECCION DE 300 TARJETAS DE PRESENTACIN A NOMBRE DEL SR.

DHENIS CABRERA GARRIDO -GERENTE GENERAL, PARA USO EN EVENTOS
SOCIALES Y PROTOCIOLARES
10080269086
MOGOLLON GAMARRA
MARGOT ANTONIA
S/. 180.00
317
164726
Sede Central
DOS SUSCRIPCIONES DEL DIARIO EL COMERCIO (1) FAMILIAR Y (1)

CORPORATIVO- SE ADJUNTA DETALLE EN ESPECIFICACIONES TECNICAS
EMPRESA EDITORA EL
COMERCIO S.A.
S/. 647.00
318
164747
Sede Central

LIMA-63974 RECIBO N.D00-0414376
20100017491
$3,148.00
Sede Central

LIMA-63970 RECIBO N.D00-0414380
20100017491
$440.14
20100017491
$40.66
319
164747
Monto de la orden
S/. 1,629.10
320
164747
Sede Central
PAGO SERV.TRANSMISION DE DATOS DIGIRED IP VPN / ENLACE CDT-59132

RECIBO N.D00-0414378
321
164747
Sede Central

20100017491
$1,269.82
20100017491
$507.40
322
164747
Sede Central

323
164770
Sede Central
PLANTILLA PARA TRES (03) SELLOS SEGUN MODELO ADJUNTO
10092453915
S/. 5.00
324
164770
Sede Central
PLANTILLA PARA SELLO TRODAT PRINTY N 4926
10092453915
S/. 9.00
325
164770
Sede Central
PLANTILLA PARA SELLO TRODAT PRINTY N4724
10092453915
S/. 7.00
326
164770
Sede Central
PLANTILLA PARA SELLO TRODAT PRINTY 4912
10092453915
S/. 6.00
327
164788
Sede Central
SERVICIO NOTARIAL / ADP-0006-2012-CORPAC S.A. / 03 HORAS / ACTA N

288 -289
10082166403
NU-EZ PALOMINO PEDRO

GERMAN
S/. 1,770.00
Sede Central

275 - 294
10082166403

GERMAN
S/. 1,770.00
10082166403

GERMAN
S/. 1,180.00
10082166403

GERMAN
S/. 1,180.00
S/. 1,180.00
328
164788
329
164788
Sede Central
SERVICIO NOTARIAL /LP-0002-2013 CORPAC S.A. / 02 HORAS / ACTA N

273 - 290
330
164788
Sede Central
SERVICIO NOTARIAL /LP-0003-2013 CORPAC S.A. / 03 HORAS / ACTA N

254 - 271
Sede Central
SERVICIO NOTARIAL /ADS POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL -0024-2013

CORPAC S.A. / 01 HORAS / ACTA N 263
10082166403

GERMAN
10082166403

GERMAN
S/. 1,180.00
331
164788
332
164788
Sede Central
SERVICIO NOTARIAL /ADP-0007-2013 CORPAC S.A. / 02 HORAS / ACTA N

229 - 250
333
164788
Sede Central

228 - 247
10082166403

GERMAN
S/. 590.00
Sede Central
PAGO SERV.TRANSMISION DE DATOS DIGIRED/IP-VPN CODIGO

N.00053255 RECIBO N.D00-0414367
20100017491
$2,691.11
20100017491
$2,773.46
334
164813
335
164813
Sede Central

N.00053255 RECIBO N.D00-0414372
336
164813
Sede Central

N.00053255 RECIBO N.D00-0414371
20100017491
$7,740.72
20100017491
$1,518.22
337
164813
Sede Central

N.00015021 RECIBO N.D00-0414379
338
164813
Sede Central

N.00015021 RECIBO N.D00-0414368
20100017491
$3,660.86
339
164813
Sede Central

N.00015021 RECIBO N.D00-0414369
20100017491
$9,396.25
20100017491
$1,303.42
20100017491
$2,289.21
340
164813
Sede Central

N.00041692 RECIBO N.D00-0414373
341
164813
Sede Central

N.00041692 RECIBO N.D00-0414374
Nro. de la Orden de
Compra o Servicio
Lugar de compra o
RUC del Proveedor o

Contratista

Contratista
342
164813
Sede Central

N.00041692 RECIBO N.D00-0414370
20100017491
$24,058.95

N.00041692 RECIBO N.D00-0414375
20100017491
$2,321.97
S/. 380.00
343
164813
Sede Central
344
164817
Sede Central
345
346
347
164818
164818
164890
348
164926
20255391179
COSTOS S.A.C
Sede Central
Sede Central
Sede Central
SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL REVISTA MENSUAL "COSTOS DE

CONSTRUCCION ARQUITECTURA E INGENIERIA"
CINTA ADHESIVA PLASTICA DE 2" P/EMBALAJE
CAJAS DE CARTON DOBLE 73X45X41
SILLA ERGONOMICA (SEGUN ESPECIFICACION)
20101420591
20101420591
20376321712
Sede Central
HERRAMIENTAS PARA INSTALCION Y MANTENIMIENTO
10098832632
ARIES COMERCIAL S.A.C

PERU OFFICE S.A
ALFREDO
Monto de la orden
S/. 112.50
S/. 1,450.00
S/. 63,433.17
$13,649.39
349
164945
Sede Central
ARRANCADOR COMPLETO DE 12 V.
20525042791
350
351
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
CONDUCTOR MULTIFILAR 1X12 AWG-TW

CONDUCT. MULTIFILAR 1 X 14 AWG.TW
CONDUCT. BIPLASTO 2 X 14 AWG-TW
INTERRUPTOR TERMOMAG.ATORNILLABLE 2X15A,220V,10KA
20182644634
20182644634
352
353
164946
164946
164946
164946
20182644634
20182644634
J.M.RODRIGUEZ AUTOMOTRIZ
E.I.R.L.
COMELFAR E.I.R.L.
COMELFAR E.I.R.L.
COMELFAR E.I.R.L.
COMELFAR E.I.R.L.
354
164946
Sede Central
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ATORNILLABLE 3 X 100 A 220V / 10 KA
20182644634
COMELFAR E.I.R.L.
S/. 720.00
355
164946
Sede Central
20182644634
COMELFAR E.I.R.L.
S/. 260.00
356
164946
Sede Central
20182644634
COMELFAR E.I.R.L.
S/. 750.05
357
358
359
Sede Central
Sede Central
Sede Central
20182644634
20182644634
20182644634
360
164946
164946
164946
164946
Sede Central
LAMPARA AHORRADORA 20W-220V E27

EXTENSION MULTIPLE T/UNIVERSAL C/SUPRESOR DE PICOS/LINEA A
TIERRA
CINTA PLASTICA AISLANTE 600 V X 20 MTS
CANALETA PVC 1 X 2 CM
CANALETA PVC DE 14 X 24 MM
TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL P/EMPOT.C/CONEX.TIERRA
361
164949
Sede Central
PISOS DE DOBLE CABINA
20525042791
COMELFAR E.I.R.L.
COMELFAR E.I.R.L.
COMELFAR E.I.R.L.
COMELFAR E.I.R.L.
E.I.R.L.
362
164949
Sede Central
PARLANTE
20525042791
363
364
365
Sede Central
Sede Central
Sede Central
370
164952
Sede Central
ALAMBRE DE FIERRO GALVANIZADO N?16 DE 1.63 MM.

ANGULO PERIMETRAL 3.05 MTS
BALDOSA DE 0.60 X 1.20 X 5/8" ESPESOR
TEE PRINCIPAL 3.66 M
TEE SECUNDARIA 1.22 M
TEE TERCIARIA 0.61 M
MASILLA P/DRYWALL EN BALDE X 27 KG
TORNILLO WAFER PUNTA BROCA P/DRYWALL FIJACION METAL/METAL 8 X
13
20101420591
20101420591
20101420591
366
367
368
369
164950
164950
164950
164950
164950
164950
164952
371
164952
Sede Central
TORNILLO GYPLAC P/DRYWALL FIJACION PLANCHA/PARANTE 6 X 25
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
ANGULO ESQUINERO DE ACERO P/DRYWALL 30MM X 30MM X 0.25MM X

3.00MTS
RIEL DE ACERO 9OMM X 25MM X 0.45MM X 3M
PARANTE DE ACERO 89MM X 38MM X 0.45MM X 3M
PLANCHAS DRYWALL 12.5MM, 2.40 X 1.20 MTS
CINTA PARA UNION DE DRYWALL
20182644634
S/. 1,416.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
959.95
959.95
350.00
360.00
150.00
100.01
175.04
680.00
S/. 118.00
20101420591
20101420591
20101420591
20101205861
E.I.R.L.
COPRISMA S.R.L
20101205861
COPRISMA S.R.L
S/. 150.10
20101205861
COPRISMA S.R.L
S/. 119.90
20101205861
COPRISMA S.R.L
S/. 270.00
20101205861
20101205861
20101205861
20101205861
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
S/. 295.00
S/. 75.60
S/. 192.00
S/. 2,247.00
S/. 255.00
S/. 312.50
S/. 270.00
S/. 296.00
372
164952
Sede Central
373
374
375
376
164952
164952
164952
164952
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
377
164957
Sede Central
SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y FOLIACION DE LOS ARCHIVOS DE

CONTABILIDAD, TESORERIA Y FACTURACIN
20264043477
378
164959
Sede Central
EQUIPO FLUORESCENTE DE 2 X 40 W COMPLETO TIPO BRAQUETE
20101205861
COPRISMA S.R.L
S/. 1,056.00
20203273321
LTDA
S/. 8,181.80
TORALVA PE-A DIONICIO
S/. 1,691.80
379
164960
Sede Central
PUBLICACION EN EL DIARIO EL COMERCIO SECCION APTITUS, DE

PUBLICACION DE CONVOCATORIA PUBLICA N 002-2013 - CONCURSO
EXTERNO PARA LA CONTRATACION DE UN
380
164971
Sede Central
SUMINISTRO DE DIARIOS (lLA REPBLICA, LA RAZN, LA PRIMERA,,

CORREO, EXPRESO, OJO, PERU 21, NUEVO SOL, CALLAO Y REVISTA
CARETAS- SE ADJUNTA DETALLE
S.R.L
S.R.L
S.R.L
S.R.L
SERVICIOS, ESTUDIOS Y
COMERCIO S.R.L. - SESCO
S.R.L
S/. 800.00
S/. 1,300.00
S/. 2,320.00
S/. 220.00
S/. 54,000.00
Nro. de la Orden de
Compra o Servicio
Lugar de compra o
RUC del Proveedor o

Contratista

Contratista
381
164972
Sede Central
PAGO TASA DE GESTION PROY.PER/13/805 AWOS CHICLAYO
20507969497
ORGANIZACION DE AVIACION
CIVIL INTERNACIONAL
$15,462.85
382
164972
Sede Central
PAGO TASA DE GESTION PROY.PER/13/805 AWOS PISCO
20507969497
CIVIL INTERNACIONAL
$15,462.85
383
164977
Sede Central
BATERIA DE 12V-11 PLACAS
MAC JOHNSON CONTROLS

COLOMBIA S.A.S
S/. 185.00
MAC JOHNSON CONTROLS

COLOMBIA S.A.S
S/. 389.00
Monto de la orden
384
164977
Sede Central
BATERIA 12 V, 13 PLACAS, 84 AMPERIOS (CONVENCIONAL)
385
164983
Sede Central
CINTA PARA IMPRESORA OKI MICROLINE 420
20514883778
386
387
164993
164993
Sede Central
Sede Central
CAJA DE CARTON
CAJAS DE CARTON SIMPLE 60X40X4
20101420591
20101420591
388
165003
Sede Central
PAGO COMISION OACI CONVENIO PROYECTO PER/13/804
20507969497
CIVIL INTERNACIONAL
$346,849.62
389
165004
Sede Central
RENOVACION SISTEMA RADIO AYUDAS (09 VOR, 04 DME, 02 ILS

DVOR/DME ASIA)
20507969497
CIVIL INTERNACIONAL
$580,731.67
390
165018
Sede Central
CABLE COAXIAL RG 8/U
10098832632

ALFREDO
S/. 14,980.39
391
165045
Sede Central
ELABORACION DE 200 SOBRES PROTOCOLARES BLANCOS CON LOGO DE

CORPAC, SEGN MODELO
10080269086
MOGOLLON GAMARRA
MARGOT ANTONIA
20507117652
LAM GRAF EIRL
S/. 6,500.00
DATA SUMINISTROS DEL PERU

SAC
S/. 1,799.50
S/. 305.00
S/. 247.00
S/. 303.00
392
165078
Sede Central
PIONER TAMA-O A5 CON BOLSILLO INTERIOR,TARJETERO IMPRESION A1 USO AIP-
393
165079
Sede Central
SERVICIO IMPRESION DE TAPA PRINCIPAL DE PLASTICO P/AIP-PERU

TAMAO A5 CANT. 500 UNID.
20507117652
LAM GRAF EIRL
S/. 712.50
394
165079
Sede Central
SERVICIO IMPRESION DE SEPARADORES P/AIP-PERU TAMAO A5 MOD. GEN

CANT. 500 UNID.
20507117652
LAM GRAF EIRL
S/. 712.50
SERVICIO IMPRESION DE SEPARADORES P/AIP-PERU TAMAO A5 MOD. ENR

CANT. 500 UNID.
20507117652
LAM GRAF EIRL
S/. 712.50
LAM GRAF EIRL
S/. 712.50
395
165079
Sede Central
396
165079
Sede Central
397
398
399
400
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
401
402
403
404
165096
165096
165096
165096
165096
165096
165096
165096
405
165128
Sede Central
406
407
408
Sede Central
Sede Central
Sede Central
409
165143
165143
165143
165143
410
165213
Sede Central
411
165271
412
413
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
SERVICIO IMPRESION DE SEPARADORES P/AIP-PERU TAMAA A5 MOD. AD

CANT. 500 UNID.
ORDENADOR DE CABLEADO HORIZONTAL 2UR
ROSETA DOBLE CONEXIN CATEGORA 6A
JACK RJ-45 CATEGORIA 6A
PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORA 6A
PATCH CORD CATEGORA 6A X 1 METRO
PATCH CORD CATEGORA 6A X 3 METRO
CABLE UTP CATEGORA 6A
CONECTOR RJ-45
CONTRATACION DE UN LOCATARIO PARA LA ORGANIZACION DEL ACERVO
DOCUMENTARIO 2003-2010 DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD POR UN
PERIODO DE 04 MESES
20507117652
20516411164
20516411164
20516411164
20516411164
20516411164
20516411164
20516411164
20516411164
10464714036
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
GRUPO
INFOTEC
INFOTEC
INFOTEC
INFOTEC
INFOTEC
INFOTEC
INFOTEC
INFOTEC
S.A.C.
S.A.C.
S.A.C.
S.A.C.
S.A.C.
S.A.C.
S.A.C.
S.A.C.
CARRION ALBERCA
HILDEMARO
20506730148
20506730148
20506730148
Sede Central
Alquiler de juegos inflables, feria navidea y pasacalle navideo CORPAC
20549654518
GOLDS PHOENIX GROUP SAC
S/. 10,950.00
165283
Sede Central
Contratacin de Show infantil navideo
20548469164
AVANCE PUBLICIDAD E.I.R.L.
S/. 10,997.60
165285
Sede Central
Servicio de Decoracin y catering
20554401661
ELEGANCE PUBLICIDAD Y
EVENTOS E.I.R.L
S/. 11,095.00
20506730148
10082166403
COMPUTER E.I.R.L.
COMPUTER E.I.R.L.
COMPUTER E.I.R.L.
COMPUTER E.I.R.L.
PALOMINO PEDRO
GERMAN
S/. 6,000.00
CARTUCHO DE TONER YELLOW - CC532A

CARTUCHO DE TONER MAGENTA - CC533A
CARTUCHO DE TONER CYAN - CC531A
CARTUCHO DE TONER BLACK - CC530A
SERVICIO DE LEGALIZACION DE 255,000 HOJAS PARA LOS LIBROS DE
CONTABILIDAD AO 2013
Sede Central
COLOR
COLOR
COLOR
COLOR
NU-EZ
S/. 30.54
S/. 94.87
S/. 1,294.15
S/. 763.91
S/. 482.33
S/. 635.96
S/. 1,952.56
S/. 274.94
S/.
S/.
S/.
S/.
1,362.00
1,362.00
1,362.00
1,376.16
S/. 17,000.00
Nro. de la Orden de
Compra o Servicio
Lugar de compra o
RUC del Proveedor o

Contratista

Contratista
414
165286
Sede Central
Servicio de Acondicionamiento y ambitacin
10257207566
ESPINOZA GALINDO GUSTAVO

ADOLFO
S/. 11,080.00
S/. 11,050.00
Monto de la orden
415
165287
Sede Central
Contratacin de Luces, sonido, fotos, video y locucin en of
10062141871
TAFUR AMPUERO EDUARDO

ANTONIO
416
165300
Sede Central
CINTAS CASSETT P/VIDEO VHS.
20514512877
SERVICIOS TECNICOS
AGRUPADOS EIRL
S/. 3,420.00
S/. 2,220.16
S/. 1.72
417
165309
Sede Central
PAGO RECIBO N- 15618361-11001201311 DE AGUA POTABLE DE LA

ESTACION SANTA ROSA MES DE NOVIEMBRE 2013
20100152356

DE LIMA
418
165309
Sede Central
PAGO POR MORA
20100152356

DE LIMA
419
165311
Sede Central
MANTENIMIENTO Y CALIBRACION EQUIPOS SISTEMA DE POSICIONAMIENTO

SATELITAL GPS-4700 DOBLE FRECUENCIA TRIMBLE.
20100862132
ISETEK S.A.
S/. 1,982.40
420
165311
Sede Central
MANTENIMIENTO Y CALIBRACIN EQUIPOS SISTEMA DE POSICIONAMIENTO

SATELITAL GPS-4800, DOBLE FRECUENCIA TRIMBLE
20100862132
ISETEK S.A.
S/. 1,982.40
421
165311
Sede Central
MANTENIMIENTO Y CALIBRACIN EQUIPOS SISTEMA DE POSICIONAMIENTO

SALITAL -R-8
20100862132
ISETEK S.A.
S/. 1,982.40
422
165313
Sede Central
VALES DE CONSUMO Y/O TARJETAS
20100070970
SUPERMERCADOS PERUANOS
S.A. 'O' S.P.S.A.
423
165343
Sede Central
CONTRATACION SERVICIO ASESORA LEGAL EXTERNA EN MATERIA

LABORAL PAA LA DEFENSA JUDICIAL DE CORPAC SA EN UN PROCESO DE
PAGO Y REINTEGRO DE BB.SS.
20480421800
GONZALEZ VALDIVIA &

ABOGADOS S.C.R.L.
424
165352
Sede Central
10068037803
OSCAR SERRANO CHAVEZ
S/. 330.40
425
165352
Sede Central
10068037803
S/. 3,752.40
S/. 1,512.94
S/. 1,500.30
SERVICIO REPARACION Y SONDEAR UN RADIADOR

MANTENIMIENTO BOMBA DE INYECCION, CUATRO INYECTORES, UN TURBO
ALIMENTADOR
S/. 771,941.51
S/. 11,000.00
426
165416
Sede Central
PETROLEO DIESEL B5
20492776018

SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
427
165426
Sede Central
PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO 7 DD JJ DE INGRESOS Y

DE BIENES Y RENTAS (SECCION SEGUNDA) PERSONAL CORPAC S.A. SE
ADJUNTA DD JJ ORIGINALE
20203273321
LTDA
428
165429
Sede Central
PAGO SERVICIO ACCESO RDSI PRIMARIO / ENLACE LIMA-AMHS TLF. N

12114360 RECIBO N 0004-862224700.
20100017491
S/. 60.00
S/. 434.40
429
165430
Sede Central
SERVICIO CONFECCION E IMPRESION TARJETA PRESENTACION
10080269086
MOGOLLON GAMARRA
MARGOT ANTONIA
430
165431
Sede Central
SERVICIO TELEFONICO RECIBO N 0004-862224645
20100017491
S/. 50.00
10080269086
MOGOLLON GAMARRA
MARGOT ANTONIA
S/. 57.00
S/. 80.00
431
165433
Sede Central
SELLO VISTO BUENO / SEGUN MODELO
432
165433
Sede Central
SELLO DE RECEPCION CON FECHADOR
10080269086
MOGOLLON GAMARRA
MARGOT ANTONIA
433
165433
Sede Central
SELLO SEGUN MODELO.
10080269086
MOGOLLON GAMARRA
MARGOT ANTONIA
S/. 25.00
S/. 11,092.00
434
165437
Sede Central
ORDENADOR DE FILA
20124256608
INDUSTRIAL ALUMINIO
TORIBIO E.I.R.L
435
165440
Sede Central
PAGO SERV.RDSI BASICO RESPALDO DE LA REDAP TELEF.N.74591022

ENLACE BRI-ISDN CHICLAYO RECIBO N.0004-862224635
20100017491
S/. 174.25
436
165440
Sede Central

ENLACE BRI-ISDN CHICLAYO RECIBO N.0004-862224650
20100017491
S/. 108.60
437
165440
Sede Central

ENLACE BRI-ISDN TRUJILLO RECIBO N.0004-862224638
20100017491
S/. 160.35
Nro. de la Orden de
Compra o Servicio
Lugar de compra o
RUC del Proveedor o

Contratista

Contratista
438
165440
Sede Central

ENLACE BRI-ISDN PIURA RECIBO N.0004-862224656
20100017491
S/. 108.60
439
165440
Sede Central

ENLACE BRI-ISDN CUSCO RECIBO N.0004-862224741
20100017491
S/. 297.05
440
165440
Sede Central

ENLACE BRI-ISDN AREQUIPA RECIBO N.0004-862224757
20100017491
S/. 144.40
441
165440
Sede Central

ENLACE BRI-ISDN AREQUIPA RECIBO N.0004-862224648
20100017491
S/. 108.60
442
165440
Sede Central

ENLACE BRI-ISDN LIMA-CHICLAYO RECIBO N.0004-862224641
20100017491
S/. 108.60
443
165440
Sede Central

ENLACE BRI-ISDN LIMA-AREQUIPA RECIBO N.0004-862224663
20100017491
S/. 108.60
444
165440
Sede Central
PAGO SERV.RDSI PRIMARIO RESPALDO DE LA REDAP TELEF.N.15136030

ENLACE PRI-ISDN LIMA-CHICLAYO RECIBO N.0004-862224644
20100017491
S/. 1,629.10
445
165440
Sede Central
PAGO SERV.RDSI PRIMARIO RESPALDO DE LA REDAP TELEF.N.15139030

ENLACE PRI-ISDN LIMA-AREQUIPA RECIBO N.0004-862224636
20100017491
S/. 1,629.10
446
165463
Sede Central
PROVEER Y CAMBAIR VOLAANTE DEL CIGUEAL, INCLUIDO MANO DE

OBRA
20100084920
BRAILLARD S.A
S/. 4,856.96
447
165464
Sede Central
SERVICIO DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA SEDE CALLAO - PERIODO

19.12.2011 AL 18.01.2013
20100717124
PROTECCION Y RESGUARDO S
A
S/. 176,652.42
448
165464
Sede Central
INTERESES LEGALE DEVENGADOS DESDE EL 30.01.2012 HASTA EL

05.12.2013
20100717124
A
S/. 9,460.96
20100717124
A
S/. 10,683.40
Monto de la orden
449
165464
Sede Central
PAGO DEL 70% DEL MONTO TOTAL DEL PAGO DE LOS HONORARIOS DEL
ARBITRO UNICO Y LA SECRETARIA ARBITRAL
450
165476
Sede Central
SERVICIO DE IMPRESIN DE 1,000 UND. DE DIAGRAMAS

TERMODINMICOS MET-027 VR: S/. 2,950.00 INCLUYE IGV, PARA EL AREA
MET
20507117652
LAM GRAF EIRL
S/. 2,850.00
451
165561
Sede Central
PAGO RECIBO N D00-0418545, SERVICUIO CD:

0041435/0041548/0041575/
0041576/0041577/0041581/0049418/0049814/ 0050774/ 0050775 Y
CODIGO DE PAGO 00041692
20100017491
$24,058.95
452
165561
Sede Central
PAGO RECIBO N D00-0418548, SERVICUIO CD: 0051083 Y CODIGO DE

PAGO 00041692
20100017491
$1,303.42
Sede Central

PAGO 00041692
20100017491
$2,289.21
20100017491
$440.14
453
165561
454
165561
Sede Central

PAGO 00015021
455
165561
Sede Central

0064031/0009432/0022817/0025633/0064198 Y CODIGO DE PAGO
00015021
20100017491
$9,396.25
456
165561
Sede Central

PAGO 00041692
20100017491
$2,321.97
457
165561
Sede Central

PAGO 00053255
20100017491
$2,773.46
Sede Central

PAGO 00053255
20100017491
$2,691.10
20100017491
$0.01
20100017491
$40.66
458
165561
459
165561
Sede Central

PAGO 00029945
460
165561
Sede Central

PAGO 00015021
Nro. de la Orden de
Compra o Servicio
Lugar de compra o
RUC del Proveedor o

Contratista

Contratista
461
165561
Sede Central

PAGO 00029945
20100017491
$1,269.82
20100017491
$7,740.72
Monto de la orden
462
165561
Sede Central

0052596/0052632/0055260 Y CODIGO DE PAGO 00053255
463
165561
Sede Central

PAGO 00015021
20100017491
$1,518.22
20100017491
S/. 4,361.80
464
165564
Sede Central

14/11/2013 Y CD 88191 TALARA-LIMA DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013 /
FACT. N 4413-0023626
465
165564
Sede Central

FACT N 4413-0023627
20100017491
S/. 4,361.80
466
165564
Sede Central

FACT. N4413-0023625
20100017491
S/. 4,361.80
467
165565
Sede Central
PAGO SERVICIO TRANSMISION DE DATOS DIGIRED / ATS ENLACE CD LIMAATLANTA-9432 RECIBO M DOO-0418543
20100017491
$3,660.86
Sede Central
PAGO SERVICIO TRANSMISION DE DATOS IP-VPN SIST. AMHS ENLACE CD

LIMA-63974 / RECIBO N D00-0418551
20100017491
$3,148.00
S/. 190.00
468
165565
469
165576
Sede Central
PATCH CORD DUPLEX DE 3MT MONOMODO LC/SC
20514512877
SERVICIOS TECNICOS
AGRUPADOS EIRL
470
165576
Sede Central
ROSETA DOBLE CONEXION RJ-45 CAT. 5E ( CAJA DE CONEXION )
20514512877
SERVICIOS TECNICOS
AGRUPADOS EIRL
S/. 45.60
471
165577
Sede Central
SERVICIO PAGO DE REAJUSTE DE OBRA " Instalacin Sistema Indicador de

Pendiente de Aproximacin de Precisin - RWY 31 Aeropuerto de Jauja
20482180753
VIRGO CONTRATISTAS
GENERALES E.I.R.L.
S/. 2,507.50
472
165581
Sede Central
20101420591
473
165584
Sede Central
20515194756
REYCICAR S.A.C.
S/. 3,500.00
474
165605
Sede Central
LUPA DE MESA CON BRAZO FLEXIBLE

CONVERSION A GAS GLP, INCLUIDO IQUIPOS, ACCESORIOS, TANQUE DE
GAS CAPACIDAD DE 17 GALONES
TUBO GALVANIZADO DE 1 1/4 X 6.00 MTS
20101205861
COPRISMA S.R.L
S/. 174.00
475
165605
Sede Central
INTERRUPTOR TERMOMAG.TIPO ENGRAMPE DE 3 X40 AMP.220 V 10 KA
20101205861
COPRISMA S.R.L
S/. 131.99
476
165605
Sede Central
20101205861
COPRISMA S.R.L
S/. 143.00
477
165605
Sede Central
LAMPARA FLUORESCENTE RECTA 36W..220V..LUZ DIA.

ARTEFACTO D/ILUM. C/LAMPARA DE SODIO ALTA PRESION 250W/220V
COMPLETO
20101205861
COPRISMA S.R.L
S/. 540.00
478
165605
Sede Central
LUMINARIA HERMETICA DE 2 X 36 W. PARA ADOSAR C/ACCESORIOS
20101205861
COPRISMA S.R.L
S/. 1,170.01
S/. 10,637.84
S/. 6,547.76
S/. 195.00
479
165607
Sede Central
ACTUALIZACION DE SOFTWARE DE DESARROLLO DE APLICATIVOS
20344966096
SYSTEM DATABASE S.A(EXSYBASE PERU S.A).
480
165608
Sede Central
ACTUALIZACION DE HERRAMIENTAS DESPLIEGUE APLICACIONES WEB
20344966096
SYSTEM DATABASE S.A(EXSYBASE PERU S.A).
20510904461
BORDADOS EL ARTE DORADO

S.A.C.
S/. 600.00
S/. 70.00
481
165613
Sede Central
PABELLON NACIONAL.
482
165613
Sede Central
BANDERITA NACIONAL P/ESCRITORIO CON BASE DE ONIX
20510904461

S.A.C.
483
165613
Sede Central
BANDERITA DE CORPAC S A PARA ESCRITORIO C/BASE ONIX
20510904461

S.A.C.
S/. 70.00
S/. 600.00
S/. 300.00
484
165613
Sede Central
BANDERA DE CORPAC S A
20510904461

S.A.C.
485
165613
Sede Central
ESTANDARTE NACIONAL T/STANDARD
20510904461

S.A.C.
486
165613
Sede Central
ESTANDARTE DE CORPAC S A T/STANDARD
20510904461
487
488
489
490
491
165619
165619
165619
165619
165619
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
BOMBA DE AGUA
MANGUERA DE AGUA SUPERIOR
MANGUERA DE AGUA INFERIOR
TERMOSTATO
FAJA DE VENTILADOR
20297318374
20297318374
20297318374
20297318374
20297318374

S.A.C.
ECREL PERUANA S.R.LTDA.
S/. 300.00
S/. 290.00
S/. 55.00
S/. 52.00
S/. 110.00
S/. 98.00
Nro. de la Orden de
Compra o Servicio
Lugar de compra o
RUC del Proveedor o

Contratista

Contratista
Sede Central
Sede Central
502
503
504
505
165619
165619
165619
165619
165619
165619
165619
165619
165619
165619
165619
165619
165619
165619
METALES DE BIELA SUPER 050

METALES DE BANCADA SUPER 050
METALES DE EJE DE LEVAS
BOMBA DE ACEITE
TAPONES DE MOTOR Y CULATA
METALES AXIALES DE CIGUE+AL
ENFRIADOR DE ACEITE
BOCINAS DE BIELA
FILTRO DE PETROLEO
EMPAQUETADURA DE MOTOR
EJE LEVAS
FILTRO DE ACEITE DE MOTOR
BATERIA DE 12V 13 PLACAS 100 AMP
CAMISETA PISTON Y ANILLOS
CONFECCION DE 1,000.00 CARPETAS CORPORATIVAS CORPAC - SE
ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS
20297318374
20297318374

MOGOLLON GAMARRA
MARGOT ANTONIA
506
165662
Sede Central
507
165665
Sede Central
SWITCH AUTOSENSING 10/100 24 PUERTOS
20474529291
E-BUSINESS DISTRIBUTION
PERU S.A.
$3,470.38
508
165675
Sede Central
GASOHOL 97 PLUS
20492197417
ANONIMA CERRADA
S/. 1,302.10
509
165676
Sede Central
GASOHOL 97 PLUS
20492197417
ANONIMA CERRADA
S/. 994.34
510
165678
Sede Central
PETROLEO DIESEL N-2
20492197417
ANONIMA CERRADA
S/. 11,961.08
511
165690
Sede Central
PETROLEO DIESEL N-2
20492197417
ANONIMA CERRADA
S/. 1,419.35
512
165691
Sede Central
PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO EL REAJUSTE DE LAS

TARIFAS DE SOBREVUELO
20203273321
LTDA
S/. 1,312.30
513
165709
Sede Central
RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DE LA REVISTA CABALLERO

BUSTAMANTE AO 2014
20547685246
ECB EDICIONES S.A.C.
S/. 1,300.00
Sede Central
Servicio de Suscripcion anual del Sistema Peruano de Informacion Juridica

- SPIJ
20131371617
MINISTERIO DE JUSTICIA
S/. 2,790.72
N
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
514
165710
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
20297318374
20297318374
20297318374
20297318374
20297318374
20297318374
20297318374
20297318374
20297318374
20297318374
20297318374
20297318374
10080269086
Monto de la orden
S/. 174.00
S/. 105.00
S/. 67.00
S/. 1,512.00
S/. 145.00
S/. 217.00
S/. 1,104.00
S/. 174.00
S/. 30.00
S/. 1,529.00
S/. 1,700.00
S/. 110.00
S/. 690.01
S/. 1,602.99
S/. 2,070.00
515
165719
Sede Central
MEDIDOR DE CAMPO ELECTROMAGNETICO
20101279635
IMPORTACIONES Y
REPRESENTACIONES
ELECTRONICAS S.A.
516
165724
Sede Central
PETROLEO DIESEL N-2
20492197417
ANONIMA CERRADA
S/. 10,390.50
517
165725
Sede Central
20492197417
ANONIMA CERRADA
S/. 887.99
518
165726
Sede Central
20492197417
ANONIMA CERRADA
S/. 842.58
519
165727
Sede Central
20492197417
ANONIMA CERRADA
S/. 771.96
520
165728
Sede Central
20492197417
ANONIMA CERRADA
S/. 487.20
521
165729
Sede Central
20492197417
ANONIMA CERRADA
S/. 445.64
S/. 185,794.00
Nro. de la Orden de
Compra o Servicio
Lugar de compra o
RUC del Proveedor o

Contratista

Contratista
522
165730
Sede Central
20492197417
ANONIMA CERRADA
S/. 304.30
523
165731
Sede Central
20492197417
ANONIMA CERRADA
S/. 324.43
524
165732
Sede Central
20492197417
ANONIMA CERRADA
S/. 259.02
525
165734
Sede Central
20492197417
ANONIMA CERRADA
S/. 148.44
526
165735
Sede Central
20492197417
ANONIMA CERRADA
S/. 113.81
527
165743
Sede Central
SERVICIO DE AMBIENTACION DEL LUGAR PARA CEREMONIA NAVIDEA DE

LOS COLABORADORES DE CORPAC S.A
20554401661
ELEGANCE PUBLICIDAD Y
EVENTOS E.I.R.L
S/. 10,500.00
Sede Central
RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DE LA REVISTA CONTADORES &

EMPRESAS AO 2014
GACETA COMERCIAL S.A.
S/. 899.00
S/. 450.00
S/. 330.00
528
165744
Monto de la orden
529
165775
Sede Central
CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR
20514512877
SERVICIOS TECNICOS
AGRUPADOS EIRL
530
165775
Sede Central
CORRECTORES PARA MQUINA DE ESCRIBIR.
20514512877
SERVICIOS TECNICOS
AGRUPADOS EIRL
Sede Central
SERVICIO DE CATERING PARA LA CEREMONIA NAVIDEA DE LOS

COLABORADORES DE CORPAC S.A
20548469164
AVANCE PUBLICIDAD E.I.R.L.
S/. 9,500.00
20514512877
SERVICIOS TECNICOS
AGRUPADOS EIRL
S/. 1,520.01
20514512877
SERVICIOS TECNICOS
AGRUPADOS EIRL
S/. 1,498.00
S/. 2,707.99
531
165778
532
165779
Sede Central
MTTO. Y REPARACION DE IMPRESORA LEXMART T644 SERIE 792NYF4 C/B

0139909
533
165779
Sede Central
MTTO. Y REPARACION DE IMPRESORA LEXMART X656DN SERIE 79G03N5

C/B 0144055
Sede Central
MTTO. Y REPARACION DE IMPRESORA LEXMART T654DN SERIE 793GYZ4

C/B 0141879
20514512877
SERVICIOS TECNICOS
AGRUPADOS EIRL
20514512877
SERVICIOS TECNICOS
AGRUPADOS EIRL
S/. 1,520.01
20514512877
SERVICIOS TECNICOS
AGRUPADOS EIRL
S/. 2,707.99
10102029416
ALVAREZ ALARCON
REYNALDO
S/. 240.00
S/. 240.00
534
165779
535
165779
Sede Central
MTTO. Y REPARACION DE IMPRESORA LEXMART T644 SERIE 791D5BN C/B

0138129
536
165779
Sede Central
MTTO. Y REPARACION DE IMPRESORA LEXMART T654DN SERIE 793GZ12

C/B 0141869
537
165827
Sede Central
PIZARRA ACRILICA 2.40 X 1.20 MTS.
538
165827
Sede Central
PIZARRA ACRILICA BLANCA 2.00 MTS.LARGO X 1.20 MTS. ANCHO
10102029416
ALVAREZ ALARCON
REYNALDO
539
165827
Sede Central
PIZARRA ACRILICA BLANCA 1.70 X 1.20 MTS.
10102029416
ALVAREZ ALARCON
REYNALDO
S/. 400.00
S/. 120.00
540
165827
Sede Central
PIZARRA ACRILICA BLANCA 1.20 X 0.80 MTS.
10102029416
ALVAREZ ALARCON
REYNALDO
541
165875
Sede Central
SERVICIO DE REPRACION TRES ARRANCADORES Y TRES ALTERNADORES

DE VEHICULOS DE POOL DE TRANSPORTES, INCLUIDO REPUESTOS,
ACCESORIOS, MATERIALES
20524796229
ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ
DOMINGO S.R.L.
542
165877
Sede Central
543
165879
Sede Central
544
545
546
547
548
549
550
551
552
165881
165881
165881
165881
165881
165881
165881
165881
165881
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL SIGA

CONTRATACIN ASESOR LEGAL EXTERNO ESPECIALISTA EN DERECHO
ADMINISTRATIVO Y CONTRATACIONES CON EL ESTADO.
ARENA GRUESA DE CANTERA
CEMENTO GRIS (BOLSA X 42.5 KLG.)
TUBO DE ABASTO DE NYLON/FIBRA DE 1/2" X 1/2"
PEGAMENTO DE PVC DE 1/4
PERNOS DE ANCLAJE PARA INODORO
U-AS
URINARIO CADET STD BLANCO
LLAVE DE LAVATORIO TEMPORIZADO SUPRIMIDOR CROMADO
CODO PVC PESADO DE 2"
20419811484
20510037562
20101205861
20101205861
20101205861
20101205861
20101205861
20101205861
20101205861
20101205861
20101205861
EXAGON PERU S.A.C.

ESTUDIO LUIS ECHECOPAR
GARCIA S.R.L.
COPRISMA S.R.L
COPRISMA S.R.L
COPRISMA S.R.L
COPRISMA S.R.L
COPRISMA S.R.L
COPRISMA S.R.L
COPRISMA S.R.L
COPRISMA S.R.L
COPRISMA S.R.L
S/. 2,260.00
S/. 140,000.00
S/. 11,100.00
S/. 75.00
S/. 72.00
S/. 18.00
S/. 35.99
S/. 27.00
S/. 13.50
S/. 690.01
S/. 220.00
S/. 5.99
Nro. de la Orden de
Compra o Servicio
Lugar de compra o
RUC del Proveedor o

Contratista

Contratista
Sede Central
Sede Central
555
165881
165881
165881
20101205861
20101205861
Sede Central
UNION EN "T" DE PLASTICO CON ROSCA DE 3/4"

TUBERIA DE PLASTICO PVC RIGIDA 3/4" CON ROSCA X 5 MTS.
TUBO PVC PESADO DE 4"
Sede Central
MEDIA CONVERTER 100 TX ( RJ45 ) A 100 FX (SC) MONOMODO
20514512877
COPRISMA S.R.L
COPRISMA S.R.L
COPRISMA S.R.L
SERVICIOS TECNICOS
AGRUPADOS EIRL
556
165887
557
165889
Sede Central
SERVICIO: EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE 02 EQUIPOS DE IMPRESION

PLOTTER HP D-T1200 Y HP D-500, PARA MANTENIMIENTO
CORRESPONDIENTE.
20332643488
558
559
Sede Central
Sede Central
560
165901
165902
165902
561
165904
N
553
554
20101205861
20199144961
20516411164
Sede Central
LICENCIAS DEL ANTIVIRUS CORPORATIVO

FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA
DISCO DURO INTERNO
Sede Central
MOUSE MICROSOFT
20514512877
20516411164
562
165904
Sede Central
TECLADO PARA COMPUTADORA (SEGUN ESPECIFICACIONES T?CNICAS)
20514512877
563
564
565
566
567
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
570
165908
Sede Central
JUGUETES DIVERSOS
ANGULO FIERRO NEGRO 1/8 X 1.1/2" X 20'.
ANGULO DE FE. GALV. DE 1. 1/4" X 1/8" DE 6 MTS. DE LARGO
PLATINA DE FIERRO DE 3/16" X 1.1/2' X 20'
TUBO REDONDO DE FIERRO 1" X 2.5 MM
VARILLA DE FIERRO CUADRADO DE 11 MM
SEIS (06) CENAS PARA TURNOS DE NAVIDAD (24.12.2013) PARA PERSONAL
OPERATIVO DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD
10096764516
20101420591
20101420591
20101420591
20101420591
568
569
165906
165907
165907
165907
165907
165907
165907
Sede Central
Sede Central
20101420591
20101420591
20550415632
571
165908
Sede Central
CINCO (05) CENAS PARA TURNOS DE AO NUEVO (31.12.2013) PARA

PERSONAL OPERATIVO DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD.
572
165909
Sede Central
POR CONSUMO DE CENAS PARA NAVIDAD Y AO NUEVO(24 Y 31/12/13)
20550415632
573
574
575
576
577
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
DETERGENTE A GRANEL
WAYPE EXTRA SELECIONADO
TRAPO COSIDO MATIZADO
CANALETA 40 X 25 MM X 2 MTS
CANALETA 25 X 12 MM X 2 MTS.
UNION 40 X 25 MM.
DERIVACION T PLANA 40 X 25 MM.
TAPA FINAL 40 X 25 MM.
ANGULO INTERNO 40 X 25 MM.
ANGULO EXTERNO 40 X 25 MM.
ANGULO 90 PLANO 40 X 25 MM.
20182644634
20182644634
20182644634
20510061609
20510061609
583
165910
165910
165910
165911
165911
165911
165911
165911
165911
165911
165911
584
165915
Sede Central
PAPEL HP UNIVERSAL (42 IN X 150 FT) (106 MM X 45.7 M) BOBINA
20510891032
578
579
580
581
582
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
20550415632
20510061609
20510061609
20510061609
20510061609
20510061609
20510061609
DMI SISTEMAS Y SERVICIOS

INTEGRADOS SAC
BAFING S.A.C.
GRUPO INFOTEC S.A.C.
GRUPO INFOTEC S.A.C.
SERVICIOS TECNICOS
AGRUPADOS EIRL
Monto de la orden
S/. 12.00
S/. 147.00
S/. 580.01
S/. 478.00
S/. 410.00
S/. 69,290.00
S/. 1,646.65
S/. 2,461.85
S/. 236.00
SERVICIOS TECNICOS
AGRUPADOS EIRL
SU AH SOR TAFUR SOR LI
COORPORACION MACASTIL
S.A.C.
S/. 23,450.00
S/. 91.20
S/. 456.00
S/. 254.40
S/. 390.00
S/. 571.50
S/. 330.00
S.A.C.
S/. 170.00
S.A.C.
COMELFAR E.I.R.L.
COMELFAR E.I.R.L.
COMELFAR E.I.R.L.
PRODIVER ANMEJE S.A.
INVERSIONES MACLAU
E.I.R.L.
S/. 180.00
S/. 228.00
S/. 3,610.00
S/. 189.00
S/. 161.99
S/. 175.01
S/. 800.00
S/. 400.00
S/. 100.01
S/. 90.00
S/. 100.01
S/. 112.50
S/. 112.49
S/. 112.49
S/. 2,194.80
INVERSIONES MACLAU
E.I.R.L.
Z.FLEISCHMAN Y CIA S.A.C.
S.A.C.
S/. 5,691.87
S/. 6,098.24
585
165915
Sede Central
PAPEL HP UNIVERSAL (610 MM X 45.2 M) BOBINA
586
165952
Sede Central
GATA DE 30TON T/BOTELLA
20524978921
587
165982
Sede Central
POR CONSUMO DE CENAS PARA NAVIDAD Y AO NUEVO (24 Y 31/12/2013)
20550415632
Sede Central
SERVICIO DE PROGRAMACION, CONFIGURACION, MANTTO.Y LIMPIEZA

INTEGRAL CENTRAL ALCATEL PCXA4400
20474529291
E-BUSINESS DISTRIBUTION
PERU S.A.
10255073520
CALDERON RIVERA GLORIA

MAGALLY
S/. 1,710.00
S/. 2,667.98
588
165987
589
165991
Sede Central
SERVICIO DE TRADUCCION DEL DOCUMENTO INTELSAT - SERVICE ORDER

(SO) N 26588 "RED VSAT-RADAR"
590
165994
Sede Central
MANTTO CORRECTIVO, CAMBIO KIT DE EMBRAGUE, FLUIDO DE

EMBRAGUE, MATERIAL DE SERVICIO, PLATO, COLLARIN,
DISCO,BOMBA,BOMBIN DE EMBRAGUE,LIQUIDO DE FRENO.
20525042791
E.I.R.L.
591
166059
Sede Central
CARTA NACIONAL A ESCALA 1/100,000
20301053623
INSTITUTO GEOGRAFICO
NACIONAL
592
166110
Sede Central
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DEL

NUEVO EDIFICIO RADAR
10418818439
ROSSI CORDOVA JORGE LUIS
S/. 578.20
S/. 1,020.00
S/. 293,001.04
S/. 6,499.89
Nro. de la Orden de
Compra o Servicio
Lugar de compra o
RUC del Proveedor o

Contratista

Contratista
593
166112
Sede Central
RECTIFCADO CIGUEAL,CAMBIO CAMISETAS, RECT.

BIELAS,,ASIENTOS,VALVULAS,INSERTAR ASIENTOS,BARRENAR
BACADA,PRESENTAR BIELA,BANCADA,C/METALES EJE LEVAS
10068037803
594
166113
Sede Central
SERVICIO ENVIO MASTIL DE DIRECCION DEL VIENTO Y MANGAS

ANEMOSCOPIO A CIRO ALEGRIA
20513441623
SERVICIOS TIME S.A.C.
S/. 850.00
595
166119
Sede Central
ENVIO MSTIL DE DIRECCIN Y MANGAS ANEMOSCOPIO PUERTO

ESPERANZA
20513441623
S/. 1,200.00
20513441623
S/. 850.00
Monto de la orden
S/. 2,450.00
596
166122
Sede Central
ENVIO MSTIL DE DIRECCIN DE VIENTO Y MANGAS ANEMOSCOPIO A

GALILEA
597
166130
Sede Central
ENVIO MSTIL DE DIRECCIN Y MANGAS ANEMOSCOPIO CABALLOCOCHA
20513441623
S/. 2,000.00
Sede Central
ENVIO MSTIL DE DIRECCIN Y MANGAS ANEMOSCOPIO BREU UCAYALI PUCALLPA
20513441623
S/. 1,200.00
20513441623
S/. 1,100.00
20546357377
QUIMICA SUIZA INDUSTRUIAL

PERU S.A.
S/. 504.21
20546357377

PERU S.A.
S/. 456.24
S/. 2,562.96
598
166132
599
166133
Sede Central
ENVIO MSTIL DE DIRECCIN Y MANGAS ANEMOSCOPIO IAPARI - MADRE

DE DIOS
600
166135
Sede Central
CINCEL PLANO TE-SP FM 50
601
166135
Sede Central
CINCEL PUNTA TE-SP FM SM 36
602
166135
Sede Central
ESMERILADORA DCG 230-D 230V
20546357377

PERU S.A.
603
166135
Sede Central
TALADRO TE 2 230V
20546357377

PERU S.A.
S/. 1,483.61
20546357377

PERU S.A.
S/. 1,727.14
S/. 3,302.68
604
166135
Sede Central
ATORNILLADORA SD 5000 230V CART
605
166135
Sede Central
ATORNILLADORA ST 1800 230V
20546357377

PERU S.A.
606
166141
Sede Central
20514007714
BATERIAS ALFA SOCIEDAD

ANONIMA
S/. 922.59
20514007714

ANONIMA
S/. 674.55
S/. 2,419.29
607
166141
Sede Central
608
166141
Sede Central
BATERIA DE 12V 15 PLACAS
20514007714

ANONIMA
609
166141
Sede Central
BATERIA DE 12V 13 PLACAS 100 AMP
20514007714

ANONIMA
S/. 1,592.93
20514007714

ANONIMA
S/. 568.80
610
166141
Sede Central
BATERIA 12 V, 13 PLACAS, 84 AMPERIOS (CONVENCIONAL)
REFRIGERACION "SANDY"
S.A.C.
S/. 380.00
KYOSERVICE CENTER
SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
S/. 300.00
611
166142
Sede Central
MOTOR ELECTRICO DE 1/4HP, 1,300 RPM, 220 V, PH1, 60 HZ, UN SOLO EJE
DE 1/2".
612
166145
Sede Central
SEVICIO DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA TASKALFA

250c
613
166153
Sede Central
614
166154
Sede Central
615
616
617
166158
166158
166159
166159
Sede Central
Sede Central
Sede Central
618
Sede Central
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO SISTEMA S10

PAPEL BOND BOBINA OPACO 90 GRS EN BOBINA 42"X150 PIES P/PLOTTER
HP 5500-C7922A
CONDUCT. BIPLASTOFLEX 2 X 12 AWG-NLT
TERMINAL DE ENCHUFE HEMBRA
ACCESORIOS PARA TANQUE BAJO DE W C
LLAVE DE LAVATORIO TEMPORIZADO SUPRIMIDOR CROMADO
619
166160
Sede Central
REPARACION MOTOR COMPRESOR, REBOBINADO ESTATOR, CAMBIO

BORNERA, CAMBIO BOCINA, RECTIFICADO CIGUEAL, CAMBIO PISTONES,
CAMBIO ANILLOS, CAMBIO VALVULA,
620
621
622
623
624
625
166163
166163
166163
166163
166163
166163
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central

PORCELANATO 60 CM X 60 CM
MAYOLICA OLAS BLANCO 25X40
RODO METAL ALUMINIO 2 ML
RODO METAL ALUMINIO 12MMX2 ML
FRAGUA PARA PARED
20182644634
SISTEMA 10 S.A.C.
INVERSIONES MACLAU
E.I.R.L.
COMELFAR E.I.R.L.
COMELFAR E.I.R.L.
COMELFAR E.I.R.L.
COMELFAR E.I.R.L.
20433955057
RECSOL S.R.L.
20101205861
20101205861
20101205861
20101205861
20101205861
20101205861
20255390288
20510891032
20182644634
20182644634
20182644634
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
S.R.L
S.R.L
S.R.L
S.R.L
S.R.L
S.R.L
S/. 9,515.52
S/. 7,552.00
S/. 4,361.28
S/. 400.00
S/. 25.00
S/. 2,711.78
S/. 7,400.02
S/. 120.01
S/. 210.00
S/. 831.99
S/. 150.00
S/. 75.00
S/. 35.00
Nro. de la Orden de
Compra o Servicio
Lugar de compra o
Sede Central
Sede Central
628
629
166163
166163
166163
166163
630
166163
Sede Central
631
166163
Sede Central
N
626
627
Sede Central
Sede Central
RUC del Proveedor o

Contratista
LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE UNA TINA C/ESCURRIDERO

LLAVE DE BOLA CROMADA P/LAVADERO 1/2"
MASILLA P/DRYWALL EN BALDE X 27 KG
PEGAMENTO PARA MAYOLICAS BOLSA X 25 KG
TORNILLO WAFER PUNTA BROCA P/DRYWALL FIJACION METAL/METAL 8 X
13
20101205861
20101205861
TORNILLO GYPLAC P/DRYWALL FIJACION PLANCHA/PARANTE 6 X 25

Contratista
Monto de la orden
20101205861
20101205861
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
COPRISMA
S.R.L
S.R.L
S.R.L
S.R.L
S/. 190.00
S/. 29.00
S/. 74.01
S/. 280.00
20101205861
COPRISMA S.R.L
S/. 25.02
20101205861
COPRISMA S.R.L
S/. 29.97
20101205861
COPRISMA S.R.L
S/. 90.00
20101205861
20101205861
20101205861
COPRISMA S.R.L
COPRISMA S.R.L
COPRISMA S.R.L
S/. 80.00
S/. 338.00
S/. 435.00
632
166163
Sede Central
633
634
635
166163
166163
166163
Sede Central
Sede Central
Sede Central
ANGULO ESQUINERO DE ACERO P/DRYWALL 30MM X 30MM X 0.25MM X

3.00MTS
RIEL DE ACERO 9OMM X 25MM X 0.45MM X 3M
PARANTE DE ACERO 89MM X 38MM X 0.45MM X 3M
PLANCHAS DRYWALL 12.5MM, 2.40 X 1.20 MTS
636
166167
Sede Central
SERVICIO: IMPLEMENTACION NUEVO LACTARIO
20100087783
UGAL CONSTRUCTORA Y
SERVICIOS GENERALES S.A.C.
S/. 5,850.00
637
166174
Sede Central
LICENCIA DE AUTODESK
20521302390
BUSINESS TECHNOLOGY S.A.
S/. 43,790.00
638
166175
Sede Central
IMPRESORA MATRICIAL CARRO ANGOSTO CON PORTA ROLLO
20167795120
INVERSIONES ANCONA SAC
S/. 10,282.14
639
640
641
642
643
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
ARENA GRUESA DE CANTERA

PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
ALAMBRE DE FIERRO NEGRO N?16
CLAVOS DE ALAMBRE CON CABEZA N?12 DE 2"
CLAVOS DE ALAMBRE CON CABEZA N?10 DE 2.1/2"
CLAVOS DE ALAMBRE CON CABEZA N?12 DE 3"
20101420591
20101420591
20101420591
20101420591
20101420591
644
645
646
166178
166178
166178
166178
166178
166178
166178
166178
647
166182
Sede Central
TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 30 KVA 220 / 400 V
20381213162
648
649
650
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
BROCHA PLANA DE NYLON DE 3".

BROCHA PLANA DE NYLON DE 4"
RODILLO DE 9"
RODILLO DE 12"
LIJA PARA FIERRO GRANO MEDIANO NO.100-1
LIJA PARA FIERRO GRANO FINO N=120-1/2
LIJA AL AGUA D/GRANO MEDIANO NO-100 (ASALIZE)(P/PARED)
LIJA AL AGUA D/GRANO MEDIANO NO-120 (ASALIZE)
LIJA GRANATE P/MADERA GRANO 80-1/0
PINTURA ESMALTE AZUL ELECTRICO
PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR VERDE CROMO
PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO
PINTURA TRAFICO, COLOR BLANCO
THINNER ACRILICO A GRANEL.
20101420591
20101420591
20101420591
666
166189
166189
166189
166189
166189
166189
166189
166189
166189
166189
166189
166189
166189
166189
166189
166189
166189
166189
166189

ELECTRICA OPTIMIZACION
S.A.
667
166192
Sede Central
MAQUINA TRITURADORA DE PAPEL
20551464891
ATX TECNOLOGIA AVANZADA

EMP.INDIV. RESPONS. LTDA
668
166194
Sede Central
SERVICIO NOTARIAL / CP-0004-2013-CORPAC S.A. / 03 HORAS / ACTA N

353 - 355
10082166403

GERMAN
S/. 1,770.00
Sede Central
SERVICIO NOTARIAL / AMC-0022-2013-CORPAC S.A. DERIVADA ADP-00032012-CORPAC S.A. / 03 HORAS / ACTAS N 320 - 329
10082166403

GERMAN
S/. 1,770.00
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
669
166194
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
Sede Central
20101420591
20101420591
20101420591
20101420591
20101420591
20101420591
20101420591
20101420591
20101420591
20101420591
20101420591
20101420591
20101420591
20101420591
20101420591
20101420591
20101420591
20101420591
20101420591
S/. 325.00
S/. 510.00
S/. 337.50
S/. 19.00
S/. 11.40
S/. 11.40
S/. 11.40
S/. 125.00
S/. 9,912.00
S/. 392.40
S/. 633.60
S/. 367.20
S/. 453.60
S/. 178.00
S/. 178.00
S/. 178.00
S/. 156.00
S/. 156.00
S/. 156.00
S/. 156.00
S/. 156.00
S/. 156.00
S/. 156.00
S/. 155.98
S/. 1,560.01
S/. 1,988.75
S/. 1,988.75
S/. 1,705.01
S/. 950.00
Nro. de la Orden de
Compra o Servicio
Lugar de compra o
RUC del Proveedor o

Contratista

Contratista
670
166194
Sede Central
SERVICIO NOTARIAL / AMC-00036-2013-CORPAC S.A. DERIVADA ADP-00172012-CORPAQC S.A. - 1ERA COMVOCATORIA / 02 HORAS / ACTA N 322 336
10082166403

GERMAN
S/. 1,180.00
671
166194
Sede Central
SERVICIO NOTARIAL / LP-0007-2013-CORPAC S.A. / 02 HORAS / ACTA N

402 - 409
10082166403

GERMAN
S/. 1,180.00
672
166194
Sede Central
SERVICIO NOTARIAL / AMC-00036-2013-CORPAC S.A. DERIVADA ADP-00172012-CORPAQC S.A. - 2DA COMVOCATORIA / 02 HORAS / ACTA N 407 420
10082166403

GERMAN
S/. 1,180.00
673
166195
Sede Central
SERVICIO NOTARIAL / ADP-0007-2013-CORPAC S.A. / 02 HORAS / ACTAS N

229 - 250
10082166403

GERMAN
S/. 1,180.00
674
166195
Sede Central
SERVICIO NOTARIAL / ADP-0008-2013-CORPAC S.A. / 02 HORAS / ACTAS N

275 - 294
10082166403

GERMAN
S/. 1,180.00
Sede Central
SERVICIO NOTARIAL / CP-0002-2013-CORPAC S.A. / 02 HORAS / ACTAS N

273 - 290
10082166403

GERMAN
S/. 1,180.00
10082166403

GERMAN
S/. 1,770.00
10082166403

GERMAN
S/. 1,180.00
S/. 590.00
S/. 1,770.00
675
166195
676
166195
Sede Central
SERVICIO NOTARIAL / AMC-0022-2013-CORPAC S.A. DERIVADA LP-00032012-CORPAC S.A. / 03 HORAS / ACTA N 254 - 271
677
166195
Sede Central
SERVICIO NOTARIAL / AMC-0030-2013-CORPAC S.A. DERIVADA DE ADP N

0012-2012-CORPAC S.A. / 02 HORAS / ACTAS N 228 - 247
Sede Central
SERVICIO NOTARIAL / ADS POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL N 0242013-CORPAC S.A. / 01 HORA / ACTAS N 263
10082166403

GERMAN
10082166403

GERMAN
678
166195
679
166195
Sede Central
SERVICIO NOTARIAL / AMC-0035-2013 DERIVADA ADP-0006-2013-CORPAC

S.A. / 03 HORAS / ACTAS N 288 - 289 - 300
680
166196
Sede Central
CONTRATO DE NOTARIO PARA LAS ELECCIONES EPS 2013 DIA 12.12.2013
10082166403
681
166197
Sede Central
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET A COLOR
20519865476

GERMAN
OK COMPUTER EIRL
SUB TOTAL MONTOS S/.
SUB TOTAL MONTO US$
TOTAL S/. *
Monto de la orden
S/. 590.00
S/. 2,807.50
14,685,523.49
2,447,984.30
21,498,263.80
* TIPO DE CAMBIO S/. 2.783 - promedio de tipo de cambio ultimo trime
Otra informacin relevante
* TIPO DE CAMBIO S/. 2.783 - promedio de tipo de cambio ultimo trimestre 2013

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SERVICIO TELEFONICO RECIBO 0004-856767294

TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

FUENTE D/PODER P/ALPHA 600 5/333, P/N 30-41976-01

TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

PAGO SERV.TRANSMISION DE DATOS IP VPN / SISTEMA AMHS ENLACE CD

TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

PAGO SERV.TRANSMISION DE DATOS IP VPN / SISTEMA AMHS ENLACE CD

PAGO SERV.TRANSMISION DE DATOS IP VPN / SISTEMA AMHS ENLACE CD

TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

PAGO SERV.ACCESO RDSI PRIMARIO / ENLACE LIMA - AMHS TELEFONO

TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

PAGO SERV.RDSI BASICO / RESPALDO DE LA REDAP ENLACE BRI-ISDN

TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

PAGO SERV.RDSI BASICO / RESPALDO DE LA REDAP ENLACE BRI-ISDN

TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

PAGO SERV.RDSI PRIMARIO / RESPALDO DE LA REDAP ENLACE PRI-ISDN

TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

RUC del Proveedor o

Nombre del Proveedor o

TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

PAGO SERV.RDSI PRIMARIO / RESPALDO DE LA REDAP ENLACE PRI-ISDN

TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

PAGO SERV.TRANSMISION DE DATOS DIGIRED IP VPN CODIGO DE PAGO

PAGO SERV.TRANSMISION DE DATOS DIGIRED IP VPN CODIGO DE PAGO

TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

PAGO SERV.TRANSMISION DE DATOS DIGIRED IP VPN CODIGO DE PAGO

TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

PAGO SERV.TRANSMISION DE DATOS DIGIRED IP VPN CODIGO DE PAGO

PAGO SERV.TRANSMISION DE DATOS DIGIRED IP VPN CODIGO DE PAGO

TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

PAGO SERV.TRANSMISION DE DATOS DIGIRED IP VPN CODIGO DE PAGO

TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

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