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VISION
MISION
NTABAMBA
Y RURAL
FORMATO N 02
FACTORES
INTERNOS
:
:
:
:
PRODUCCION Y/O
SERVICIOS
RECURSOS HUMANOS
FINANCIERO Y ECONOMICO
CALIDAD DE SERVICIO
EFICIENTE
SISTEMA DE INFORMACION
FORMATO N 02
FORMATO N 03
PROGRAMACION DE METAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
DENOMINACION
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
OBJETIVO
ESTRATEGICO
GENERAL
ME
OBJETIVO ESTRATEGICO
ESPECIFICO
ACTIVIDAD GENERICA
ACCIONES A REALIZAR
INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
META Y
META
PROG.ANUAL
ENE
FEB
MAR
N DE FORMATOS
ADQUIRIDOS.
CUADERNILLOS.
N DE FORMATOS
ADQUIRIDOS.
CUADERNILLOS.
CONBUSTIBLE, GL.
80
TCNICOS Y
PROFESIONAL PARA EL
DSAD.
36
SUPERVISION E INSPECCION
OCULAR, PARA NUEVAS
INSTALACIONES EN VIVIENDAS
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA
N DE BIENES Y
EJECUCION DE VISITAS (INSPECCION OCULAR). SERVICIOS ADQUIRIDOS.
MEJORAR Y MANTENER LOS
SERVICIOS DE AGUA Y
DESAGE EN EL DISTRITO DE
CHONTABAMBA BAJO LA
BRINDAR LOS
ADMINISTRACIN DE LA
SERVICIOS DE
AGUA Y DESAGE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHONTABAMBA
DE MANERA
EFICIENTE
CONTRATACION DE PROFESIONALES EN
INGENIERA, Y PERSONAL TCNICO.
N DE PROFESIONALES
CONTRATADOS.
DESAGE EN EL DISTRITO DE
CHONTABAMBA BAJO LA
BRINDAR LOS
ADMINISTRACIN DE LA
SERVICIOS DE
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
AGUA Y DESAGE
CHONTABAMBA
DE MANERA
EFICIENTE
CONTRATO DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN
CAPACITAR Y ORIENTAR AL PERSONAL TCNICO
SOBRE EL SISTEMA DE CLORACIN DE AGUA
N DE PERSONAL
CONTRATADO.
TRABAJADOR
N DE TALLERES
REALIZADOS
TALLERES
LICENCIA DE AGUA
DOCUMENTO
APROBADO.
DOCUMENTO FISICO
50
SUB TOTAL
174
17
14
199
174
17
14
199
PROMOVER CAPACITACIONES Y
EVALUACIONES SOBRE EL
MANEJO Y CUIDADO DEL AGUA Y
SOBRE TCNICAS PARA
CLORACIN Y DESINFECCIN.
NOTA: Las actividades y proyectos programados en el POI, se articula los Objetivos Estratgicos Generales y Especficos del Plan Estratgico Institucional 2015-2016.
META FISICA
Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
TOTAL
DIC
80
36
50
13
16
14
16
14
14
14
14
14
174
13
16
14
16
14
14
14
14
14
174
FORMATO N 04
PRESUPUESTO DE REMUNERACI
DENOMINACION
N
APELLIDOS Y NOMBRES
UNIDAD ORGANICA
TOTAL S/.
NIVEL DE REM.
REM. ANUAL
MATO N 04
DE REMUNERACIONES
ESCOLARIDAD
GRATIFICACION
JULIO
DICIEMBRE
OTROS
TOTAL ANUAL
FO
CUADRO DE REMUNE
DENOMINACION
N
UNIDAD ORGANICA
TOTAL S/.
ENERO
FEBRERO
MARZO
FORMATO N 05
DRO DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL REM.
FORMA
EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUALI
DENOMINACION
UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE
ACTIVIDAD GENERAL
ACCIONES A REALIZAR
TECHO
PRESUPUESTAL
ENE
20
20
20
20
600
200
200
100
100
50
150
50
24
1,114.00
FORMATO N 06
TAL MENSUALIZADO PARA ACTIVIDADES Y PROYECTOS
RAL
MESES
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
200
200
100
50
50
50
NOV
TOTAL
EJECUCION
DIC
20
20
600
200
100
150
24
1,114.00
FORMATO N 07
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCION
DENOMINACION
UNIDAD ORGANICA
ACTIVIDAD/PROYECTO
META
PROGRAMADA
ANUAL
META
PROGRAMADA
META
GRADO DE
EJECUTADA CUMPLIMIENTO %
META
MONTO
PROGRAMADA
EJECUTADO S/.
TRIMESTRAL S/.
RMATO N 07
DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
TRIMESTRE :
EVALUACION FINANCIERA TRIMESTRAL
GRADO DE
CUMPLIMIENTO
%
AVANCE ACUMULADO
META FISICA
EJECUTADA
ACUMULADO
ACUMULADO
EJECUCION
FISICA %
META
FINANCIERA
EJECUCION
ACUMULADA
S/.
ACUMULADO
EJECUCION
FINANCIERA %