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FACTOR DE PLANILLA
COSTEO MENSUAL
PROYECTO
PROYECTO
Fecha Incio
4/1/2012
TIPO DE CAMBIO
ANALISTAS DE SISTEMAS
Lder Tcnico
Analista de Sistemas
Otros
SUBTOTAL 2
Meses
Asignado
3.00
3.00
Meses
Asignado
3.00
3.00
Sueldo
3,000.00
Sueldo
2,500.00
1,000.00
Otras
asignaciones
0.00
Costo Mensual
S/.
S/.
S/.
Otras
asignaciones
0
0
ANALISTAS PROGRAMADORES
SUBTOTAL 3
Meses
Asignado
3.00
Sueldo
1,000.00
Otras
asignaciones
0
Meses
Asignado
3
SUBTOTAL 4
PROGRAMADORES
EQUIPOS DE COMPUTO
Equipo de computo 1
Sueldo
0
Otras
asignaciones
1,000.00
VARIOS 1
VARIOS 1
Contingencia
SUBTOTAL 7
S/.
S/.
7,500.00
3,000.00
S/.
S/.
3,500.00
3,500.00
S/.
S/.
10,500.00
10,500.00
Costo Total
S/.
1,000.00
S/.
3,000.00
S/.
S/.
1,000.00
1,000.00
S/.
S/.
3,000.00
3,000.00
Costo Total
S/.
1,000.00
S/.
3,000.00
S/.
S/.
1,000.00
1,000.00
S/.
S/.
3,000.00
3,000.00
Cantidad (Q)
Precio Unitario
SUBTOTAL 5
Desarrollo de Microformas
costo registro de contrato Ministerio de Trabajo
Refrigerios
Movilidad
Utilies de Oficina
Alquiler
Celulares
Capacitaciones
Telecomunicacioes
Valores agregados
SUBTOTAL 6
Costo Total
2,500.00
1,000.00
Costo Mensual
Precio Total
S/.
2,000.00
S/.
4,000.00
S/.
S/.
2,000.00
2,000.00
S/.
S/.
4,000.00
4,000.00
Cantidad (Q)
Precio Unitario
9,000.00
9,000.00
9,000.00
S/.
S/.
Costo Mensual
3.00
Programador 1
Costo Total
S/.
S/.
S/.
Costo Mensual
6.00
Analista Programador 01
3,000.00
3,000.00
3,000.00
Precio Total
S/.
120.00
S/.
600.00
S/.
S/.
120.00
120.00
S/.
S/.
600.00
600.00
Cantidad (Q)
Precio Total
S/.
S/.
S/.
S/.
COSTO TOTAL
30,100.00
30,100.00
S/.
30,100.00
COSTO TOTAL
S/.
30,100.00
S/.
9,933.00
TOTAL A FACTURAR
S/.
40,033.00
MARGEN
CONTROL DE VERSI
Versin
Hecha por
1.0
CH
PLAN DE GESTIN D
NOMBRE DEL PROYECTO
SISTEMA DE CONCILIACION Y RECAUDACION
CUENTA DE CONTROL
(CDIGO Y NOMBRE DE
CUENTA)
ENTREGABLES
(FASES O ENTREGABLES
AGRUPADOS EN LA
CUENTA)
COMPONENTES DE
PLANIFICACIN
(COMPONENTES DE
PLANIFICACIN A USAR EN
DICHA
ETAPA)
ALCANCE:
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE
(ESPECIFICAR SI EL UMBRAL DE CONTROL APLICA A
TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE
ENTREGABLES O UN ENTREGABLE ESPECFICO)
Proyecto Completo
MTODOS DE MEDICIN DE VALOR GANADO
ALCANCE:
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE
(ESPECIFICAR SI EL MTODO DE MEDICIN APLICA
A TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE
ENTREGABLES O UN ENTREGABLE ESPECFICO)
Proyecto Completo
FORMULAS DE PRONSTICO DEL VALOR GANADO: ESPECIFICACIN
UTILIZARN PARA EL PROYECTO.
TIPO DE PRONSTICO
EAC variaciones tpicas
TIPO DE ESTIMACIN
DE COSTOS
(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE ESTIMACIN
A USAR EN EL PROYECTO, EJM. ORDEN DE
MAGNITUD, PRESUPUESTO, DEFINITIVA)
Orden de Magnitud
Presupuesto
Definitiva
PROCESOS DE GESTIN DE COSTOS: DESCRIPCIN
DETALLAD
DESCRIPCIN: QU
Estimacin de Costes
Preparacin de su Prepuesto
de Costes
Control de Costes
DETALLAD
DESCRIPCIN: QU
Lnea base del costo del proyecto, sin incluir las reservas de co
Presupuesto en el Tiempo
(Curva S)
Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los entregables realizados y
porcentaje de avance. El Project Manager se encarga de compactar la informacin del equipo de proyecto en
Schedule, actualizando el proyecto segn los reportes del equipo, y procede a replanificar el proyecto en el
escenario del MS Project. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe Semana
del Performance del Proyecto.
La duracin del proyecto puede tener una variacin de +/- 10 % del total planeado, si como resultado de la
replanificacin del proyecto estos mrgenes son superados se necesitar emitir una solicitud de cambio, la c
deber ser revisada y aprobada por el Project Manager y el Sponsor.
NOTA.- ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, FORMATOS, Y SCHEDULE DE EVENTOS.
PROCESOS DE GESTIN DE COSTOS: DESCRIPCIN
UTILIZAR PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONCILIACION Y RECAUDACION
Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los entregables realizados y
porcentaje de avance. El Project Manager se encarga de compactar la informacin del equipo de proyecto en
Schedule, actualizando el proyecto segn los reportes del equipo, y procede a replanificar el proyecto en el
escenario del MS Project. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe Semana
del Performance del Proyecto.
El coste del proyecto puede tener una variacin de +/- 5 % del total planeado, si como resultado de la
replanificacin del proyecto estos mrgenes son superados se necesitar emitir una solicitud de cambio, la c
deber ser revisada y aprobada por el Project Manager y el Sponsor.
NOTA.- ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, FORMATOS, Y SCHEDULE DE EVENTOS.
PROCESOS DE GESTIN DE COSTOS: DESCRIPCIN
UTILIZAR PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONCILIACION Y RECAUDACION
El Sponsor y el Project Manager son los responsables de evaluar, aprobar o rechazar las propuestas de
cambios.
Se aprobarn automticamente aquellos cambios de emergencia que potencialmente puedan impedir la norm
ejecucin del proyecto, y que por su naturaleza perentoria no puedan esperar a la reunin del Comit Ejecut
y que en total no excedan del 5% del presupuesto aprobado del proyecto. Estos cambios debern ser expue
en la siguiente reunin del equipo del proyecto.
Todos los cambios de costos debern ser evaluados integralmente, teniendo en cuenta para ello los objetivo
del proyecto y los intercambios de la triple restriccin.
Los documentos que sern afectados o utilizados en el Control de Cambios de Costos son:
-Solicitud de Cambios.
-Acta de reunin de coordinacin del proyecto.
-Plan del Proyecto (replanificacin de todos los planes que sean afectados).
En primera instancia el que tiene la potestad de resolver cualquier disputa relativa al tema es el Project
Manager, si est no puede ser resuelta por el, es el Sponsor que asume la responsabilidad.
Una solicitud de cambio sobre el coste del proyecto que no exceda el +/- 5% del presupuesto del proyecto
puede ser aprobada por el Project Manager, un requerimiento de cambio superior ser resuelta por el Spons
NOTA.- ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, FORMATOS, Y SCHEDULE DE EVENTOS.
CONTROL DE VERSIONES
Revisada por
Aprobada por
Fecha
AV
AV
01-04-12
AUDACION
CASA
NIVEL DE PRECISIN
(ESPECIFICAR EL NIVEL DE PRECISIN DEL
ESTIMADO, EJM. -15% +25%)
- 25% al +75%
-15% al +25%
-5% al +10%
RESPONSABLE
(PERSONA RESPONSABLE DE
MONITOREAR Y LOGRAR LOS
OBJETIVOS DE COSTOS)
FECHA DE EMISIN DE
PRESUPUESTO
(FECHA APROXIMADA EN QUE SE
EMITIR EL PRESUPUESTO
USANDO LOS COMPONENTES DE
PLANIFICACIN DE DICHA ETAPA)
RESPONSABLE
(PERSONA RESPONSABLE DE EMITIR EL
PRESUPUESTO CON LOS COMPONENTES
DE PLANIFICACIN DE DICHA ETAPA)
VARIACIN PERMITIDA
(VARIACIN PERMITIDA PARA EL ALCANCE
ESPECIFICADO, EXPRESADA EN VALORES
ABSOLUTOS, EJM $, O VALORES RELATIVOS
EJM % )
MTODO DE MEDICIN
(ESPECIFICAR EL MTODO DE MEDICIN QUE
SE USAR PARA CALCULAR EL VALOR GANADO
DE LOS ENTREGABLES ESPECIFICADOS)
MODO DE MEDICIN
(ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE MEDICIN,
INDICANDO EL QUIN, CMO, CANDO, DONDE)
FRMULA
AC + (BAC-EV)/CPI
Por fase
No aplica
Por actividad
El mismo
Por actividad
El mismo
DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIN DE COSTOS QUE SE
ACION Y RECAUDACION
ACION Y RECAUDACION
ACION Y RECAUDACION
obar o rechazar las propuestas de
ctados).
Motivo
Versin Original
S DEL PROYECTO
CASA
NIVEL DE PRECISIN
ECIFICAR EL NIVEL DE PRECISIN DEL
ESTIMADO, EJM. -15% +25%)
- 25% al +75%
-15% al +25%
-5% al +10%
ECURSO.
DA
FECHAS
INICIO-FIN
(FECHAS PROGRAMADAS DE
INICIO Y FIN DE LOS
ENTREGABLES DE LA CUENTA)
No se aplica para el proyecto
RESPONSABLE
RSONA RESPONSABLE DE EMITIR EL
SUPUESTO CON LOS COMPONENTES
E PLANIFICACIN DE DICHA ETAPA)
MODO DE MEDICIN
ICAR EN DETALLE EL MODO DE MEDICIN,
NDO EL QUIN, CMO, CANDO, DONDE)
COSTOS QUE SE
N QU
COSTOS QUE SE
N QU
1.1.1 Project
Charter
1.1.2 Scope
Statement
1.2 Plan de
Proyecto
ACTIVIDAD
NOMBRE
DEL
RECURSO
UNIDADES
CANTIDAD
1.1.1.A01
Reunin con el
sponsor
AV
CH
Hr - H
Hr - H
1.1.1.A02
Elaborar Project
Charter
CH
Hr - H
1.1.1.A03
Revisar Project
Charter
AV
Hr - H
1.1.2.A01
Reunin con el
Sponsor
AV
CH
Hr - H
Hr - H
1.1.2.A02
Elaborar el
Scope
Statement
CH
Hr - H
1.1.2.A03
Revisar el
Scope
Statement
AV
Hr - H
1.2.A01
Elaborar el Plan
del Proyecto
CH
Hr - H
1.3 Informes de
Estado del
Proyecto 1
CH
Hr - H
1.3 Informes de
Estado del
Proyecto 2
CH
Hr - H
1.3 Informes de
Estado del
Proyecto 3
CH
Hr - H
1.3 Informes de
Estado del
Proyecto 4
CH
Hr - H
1.1.3. Informes
de Estado del
Proyecto
1.1.4
Reuniones de
Coordinacin
Semanal
1.3 Informes de
Estado del
Proyecto 5
CH
Hr - H
1.3 Informes de
Estado del
Proyecto 6
CH
Hr - H
1.3 Informes de
Estado del
Proyecto 7
CH
Hr - H
1.3 Informes de
Estado del
Proyecto 8
CH
Hr - H
1.3 Informes de
Estado del
Proyecto 9
CH
Hr - H
1.3 Informes de
Estado del
Proyecto 10
CH
Hr - H
1.3 Informes de
Estado del
Proyecto 11
CH
Hr - H
1.3 Informes de
Estado del
Proyecto 12
CH
Hr - H
1.3 Informes de
Estado del
Proyecto 13
CH
Hr - H
1.3 Informes de
Estado del
Proyecto 14
CH
Hr - H
1.4 Reunin de
Coordinacin
Semanal 1
AV
CH
Hr - H
Hr - H
1.4 Reunin de
Coordinacin
Semanal 2
AV
CH
Hr - H
Hr - H
1.4 Reunin de
Coordinacin
Semanal 3
AV
CH
Hr - H
Hr - H
1.4 Reunin de
Coordinacin
Semanal 4
AV
CH
Hr - H
Hr - H
1.4 Reunin de
Coordinacin
Semanal 5
AV
CH
Hr - H
Hr - H
1.4 Reunin de
Coordinacin
Semanal 6
AV
CH
Hr - H
Hr - H
1.4 Reunin de
Coordinacin
Semanal 7
AV
CH
Hr - H
Hr - H
1.4 Reunin de
Coordinacin
Semanal 8
AV
CH
Hr - H
Hr - H
Reuniones de
Coordinacin
Semanal
1.1.5 Cierre
del Proyecto
2.1 Contrato
con C.C La
Moneda
2.2 Contrato
con ABACO
2.3.1.
Concesionario
ABACO
2.3.2
Concesionario
La Moneda
1.4 Reunin de
Coordinacin
Semanal 9
AV
CH
Hr - H
Hr - H
1.4 Reunin de
Coordinacin
Semanal 10
AV
CH
Hr - H
Hr - H
1.4 Reunin de
Coordinacin
Semanal 11
AV
CH
Hr - H
Hr - H
1.4 Reunin de
Coordinacin
Semanal 12
AV
CH
Hr - H
Hr - H
1.4 Reunin de
Coordinacin
Semanal 13
AV
CH
Hr - H
Hr - H
1.4 Reunin de
Coordinacin
Semanal 14
AV
CH
Hr - H
Hr - H
1.5.A01
Elaborar
documentos de
Cierre del
Proyecto
CH
Hr - H
CH
Hr - H
CH
Hr - H
CH
Hr - H
CH
Hr - H
CH
Hr - H
CH
Hr - H
CH
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
AV
Hr - H
AV
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
2.1.A01
Solicitar
Cotizacin
2.1.A02 Firmar
Contrato
2.2.A01
Solicitar
Cotizacin
2.2.A02 Firmar
Contrato
2.3.1.A01
Solicitar
Cotizacin
2.3.1.A02
Firmar Contrato
2.3.2.A01
Solicitar
Cotizacin
2.3.2.A02
Firmar Contrato
3.1.A01
Elaborar Silabo
3.1.A02
Elaborar
Presentaciones
3.1.A03
Elaborar Casos
Prcticos
3.1.A04
Elaborar
3.1 Materiales
3.1.A05
Elaborar
Controles de
Lectura
3.1 Materiales
3.2.1.1 Dictado
3.2.1.2 Informe
de Sesin
3.2.2.1 Dictado
3.2.2.2 Informe
de Sesin
3.2.3.1 Dictado
3.2.3.2 Informe
de Sesin
3.2.4.1 Dictado
3.2.4.2.
Informe de
Sesin
3.2.5.1 Sesin
3.2.5.2 Informe
de Sesin
3.2.6.1 Sesin
3.2.6.2 Informe
de Sesin
3.1.A06
Elaborar
Material
Adicional
CH
Hr - H
3.1.A07
Preparar
material para el
curso- taller
CH
Hr - H
3.2.1.1.A01
Realizar la
Sesin 1
AV
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
AV
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
AV
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
AV
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
AV
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
AA
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
3.2.1.2.A01
Elaborar el
Informe
3.2.1.2.A02
Revisar Informe
3.2.2.1.A01
Realizar la
Sesin 2
3.2.2.2.A01
Elaborar
Informe
3.2.2.2.A02
Revisar Informe
3.2.3.1.A01
Realizar la
Sesin 3
3.2.3.2.A01
Elaborar
Informe
3.2.3.2.A02
Revisar Informe
3.2.4.1.A01
Realizar la
Sesin 4
3.2.4.2.A01
Elaborar
Informe
3.2.4.2.A02
Revisar Informe
3.2.5.1.A01
Realizar la
Sesin 5
3.2.5.2.A01
Elaborar
Informe
3.2.5.2.A02
Revisar Informe
3.2.6.1.A01
Realizar la
Sesin 6
3.2.6.2.A01
Elaborar
Informe
3.2.6.2.A02
Revisar Informe
3.2.7.1 Sesin
3.2.7.2 Informe
de Sesin
3.2.8.1 Sesin
3.2.8.2 Informe
de Sesin
3.2.9.1 Sesin
3.2.9.2 Informe
de Sesin
3.2.10.1
Sesin
3.2.10.2
Informe de
Sesin
3.2.11.1
Sesin
3.2.11.2
Informe de
Sesin
3.2.12.1
Sesin
3.2.12.2
Informe de
Sesin
4.1.1
Controles de
Lectura
3.2.7.1.A01
Realizar la
Sesin 7
AV
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
AV
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
AV
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
AV
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
AV
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
AA
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
4.1.1.A01
Elaborar
Controles de
Lectura
CH
Hr - H
4.1.1.A02
Revisar
Controles de
Lectura
AQ
Hr - H
3.2.7.2.A01
Elaborar
Informe
3.2.7.2.A02
Revisar Informe
3.2.8.1.A01
Realizar la
Sesin 8
3.2.8.2.A01
Elaborar
Informe
3.2.8.2.A02
Revisar Informe
3.2.9.1.A01
Realizar la
Sesin 9
3.2.9.2.A01
Elaborar
Informe
3.2.9.2.A02
Revisar Informe
3.2.10.1.A01
Realizar la
Sesin 10
3.2.10.2.A01
Elaborar
Informe
3.2.10.2.A02
Revisar Informe
3.2.11.1.A01
Realizar la
Sesin 11
3.2.11.2.A01
Elaborar
Informe
3.2.11.2.A02
Revisar Informe
3.2.12.1.A01
Realizar la
Sesin 12
3.2.12.2.A01
Elaborar
Informe
3.2.12.2.A02
Revisar Informe
4.1.2 Material
listo para
entregar
4.2.1.1 Dictado
4.2.1.2 Informe
de Sesin
4.2.2.1 Dictado
4.2.2.2 Informe
de Sesin
4.2.3.1 Dictado
Transporte
4.2.3.2 Informe
de Sesin
4.2.4.1 Dictado
4.2.4.2.
Informe de
Sesin
4.2.5.1 Sesin
4.2.5.2 Informe
de Sesin
4.2.6.1 Sesin
Transporte
4.2.6.2 Informe
de Sesin
4.1.2.A01
Recopilar
documentos del
curso
CH
Hr - H
4.1.2.A02
Reproducir
Material del
Curso
CH
Hr - H
4.2.1.1.A01
Realizar la
Sesin 1
AQ
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
AQ
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
AQ
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
AQ
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
AQ
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
AQ
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
4.2.1.2.A01
Elaborar
Informe
4.2.1.2.A02
Revisar Informe
4.2.2.1.A01
Realizar la
Sesin 2
4.2.2.2.A01
Elaborar
Informe
4.2.2.2.A02
Revisar Informe
4.2.3.1.A01
Realizar la
Sesin 3
4.2.3.2.A01
Elaborar
Informe
4.2.3.2.A02
Revisar Informe
4.2.4.1.A01
Realizar la
Sesin 4
4.2.4.2.A01
Elaborar
Informe
4.2.4.2.A02
Revisar Informe
4.2.5.1.A01
Realizar la
Sesin 5
4.2.5.2.A01
Elaborar
Informe
4.2.5.2.A02
Revisar Informe
4.2.6.1.A01
Realizar la
Sesin 6
4.2.6.2.A01
Elaborar
Informe
4.2.6.2.A02
Revisar Informe
4.2.7.1 Sesin
4.2.7.2 Informe
de Sesin
4.2.8.1 Sesin
4.2.8.2 Informe
de Sesin
4.2.9.1 Sesin
4.2.9.2 Informe
de Sesin
4.2.10.1
Sesin
4.2.10.2
Informe de
Sesin
5.1.1 Informe
Mensual 1
4.2.7.1.A01
Realizar la
Sesin 7
AQ
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
AQ
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
AQ
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
AQ
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
5.1.1.A01
Elaborar
Informe
Mensual 1
CH
Hr - H
5.1.1.A02
Elaborar
Diseos de
Cursos de
Capacitacin
CH
Hr - H
5.1.1.A03
Revisar
Diseos de
Cursos
AV
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
4.2.7.2.A01
Elaborar
Informe
4.2.7.2.A02
Revisar Informe
4.2.8.1.A01
Realizar la
Sesin 8
4.2.8.2.A01
Elaborar
Informe
4.2.8.2.A02
Revisar Informe
4.2.9.1.A01
Realizar la
Sesin 9
4.2.9.2.A01
Elaborar
Informe
4.2.9.2.A02
Revisar Informe
4.2.10.1.A01
Realizar la
Sesin 10
4.2.10.2.A01
Elaborar
Informe
4.2.10.2.A02
Revisar Informe
5.1.1.A04
Enviar Informe
5.1.2 Informe
Mensual 2
5.1.2.A01
Elaborar
Informe
Mensual 2
5.1.2.A02
Revisar Informe
2
5.1.2.A03
Enviar Informe
5.1.3 Informe
Mensual 3
5.2 Informe
Final
5.1.3.A01
Elaborar
Informe
Mensual 3
5.1.3.A02
Revisar Informe
3
5.1.3.A03
Enviar Informe
5.2.A01
Elaborar
Informe Final
5.2.A02 Revisar
Informe Final
5.2.A03 Enviar
Informe Final
CH
Hr - H
AV
Hr - H
CH
Hr - H
AV
Hr - H
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
Fecha
1.0
CH
AV
AV
01-04-12
SIGLAS DEL PR
CILIACION Y RECAUDACION
CASA
COSTO
TOTAL
$ 50
$5
$ 50
$5
$5
$5
$ 50
$ 50
$ 50
$5
$ 55
$5
$5
$ 50
$ 50
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
NOMBRE DEL
RECURSO
CANTI
DAD
COSTO
UNITARIO
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$ 50
$5
$ 55
$ 50
$5
$ 55
$ 50
$5
$ 55
$ 50
$5
$ 55
$ 50
$5
$ 55
$ 50
$5
$ 55
$ 50
$5
$ 55
$ 50
$5
$ 55
$ 50
$5
$ 55
$ 50
$5
$ 55
$ 50
$5
$ 55
$ 50
$5
$ 55
$ 50
$5
$ 55
$ 50
$5
$ 55
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
$5
Transporte
$ 10
$5
Transporte
$ 10
$5
$5
Transporte
$ 10
$5
$5
Caf. ABACO
$ 500
$5
$5
Transporte
$ 10
$5
$5
Caf. ABACO
$ 600
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$5
$5
$ 50
$ 50
$5
$5
$5
$5
Material
Curso
$ 630
$ 50
$ 50
Transporte
$ 10
$5
$5
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
Transporte
$ 10
$5
$5
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$5
$5
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
Transporte
$ 10
$5
$5
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
Transporte
$ 10
$5
$5
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
Transporte
$ 10
$5
$5
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$5
$5
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$5
$5
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$5
$5
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$5
$5
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$5
$5
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$5
$5
$ 50
$ 50
$5
$5
$ 50
$ 50
Transporte
$ 10
Transporte
$ 10
Transporte
$ 10
Transporte
$ 10
Transporte
$ 10
$5
$5
$5
$5
Material
Curso
$ 630
$ 50
$ 50
Transporte
$ 10
$5
$5
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
Transporte
$ 10
$5
$5
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
Transporte
$ 10
$5
$5
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
Transporte
$ 10
$5
$5
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
Transporte
$ 10
$5
$5
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
Transporte
$ 10
$5
$5
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$5
$5
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$5
$5
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$5
$5
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$5
$5
$ 50
$ 50
$5
$5
$5
$5
$ 50
$ 50
$5
$5
$ 50
$ 50
Transporte
$ 10
Transporte
$ 10
Transporte
$ 10
Transporte
$ 10
Transporte
$ 10
Transporte
$ 10
$5
$5
$ 50
$ 50
$5
$5
$ 50
$ 50
Transporte
$ 10
Transporte
$ 10
Motivo
Versin Original
E RECURSO: PERSONAL
COSTO
TOTAL
NOMBRE DEL
RECURSO
UNIDA
DES
CANTI
DAD
$ 10
Contrato La Moneda
$ 10
Contrato ABACO
$ 10
$ 500
$ 10
$ 600
$ 630
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 630
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
$ 10
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
$ 1800
$ 1800
$ 2100
$ 2100
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
1.0
CH
AV
PROYECTO
FASE
ENTREGABLE
1.1 Iniciacin
1.2 Plan del Proyecto
1.3 Informes de Estado
del Proyecto
1.4 Reunin de
Coordinacin Semanal
1.5 Cierre del Proyecto
Total Fase
2.0 Contratos
SISTEMA DE
CONCILIACION Y
RECAUDACION
3.1 Materiales
3.2 Ejecucin
Total Fase
4.1 Materiales
4.2 Ejecucin
Total Fase
5.1 Informe Mensual
5.0 Informes
TOT
PRESUPUESTO DEL P
DE VERSIONES
Aprobada por
Fecha
Motivo
AV
01-04-12
Versin Original
O DEL PROYECTO
OR ENTREGABLE SIGLAS DEL PROYECTO
CASA
MONTO $
300.00
100.00
80.00
500.00
50.00
Total Fase
1,030.00
1,700.00
2,200.00
2,700.00
Total Fase
6,600.00
1,000.00
2,300.00
Total Fase
3,300.00
800.00
2,000.00
Total Fase
2,800.00
200.00
100.00
Total Fase
300.00
TOTAL FASES
14,030.00
Reserva de Contingencia
1,413.50
Reserva de Gestin
1,413.50
16,857.00
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
1.0
CH
AV
FASE
1.0 Gestin del
Proyecto
ENTREGABLE
Personal
Materiales
Maquinaria
Otros
Total Fase
2.0 Contratos
Personal
Materiales
Maquinaria
Otros
Total Fase
SISTEMA DE
CONCILIACION Y
RECAUDACION
Personal
Materiales
Maquinaria
Otros
Total Fase
4.0 Curso de Gestin
de Proyectos usando
MS Project 2003
4.1 Materiales
4.2 Ejecucin
Total Fase
Personal
Materiales
5.0 Informes
Maquinaria
Otros
Total Fase
TOT
PRESUPUESTO DEL P
DE VERSIONES
Aprobada por
Fecha
Motivo
AV
01-04-12
Versin Original
O DEL PROYECTO
OR ENTREGABLE SIGLAS DEL PROYECTO
CASA
MONTO $
1,030.00
0.00
0.00
0.00
Total Fase
1,030.00
20.00
6,540.00
0.00
40.00
Total Fase
6,600.00
2,550.00
750.00
0.00
0.00
Total Fase
3,300.00
805.00
1,995.00
Total Fase
2,800.00
260.00
40.00
0.00
0.00
Total Fase
300.00
TOTAL FASES
14,030.00
Reserva de Contingencia
1,413.50
Reserva de Gestin
1,413.50
16,857.00
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
1.0
CH
AV
AV
SIGLAS DEL P
CAS
COSTO ($)
POR SEMANA
PROYECTO
SEMANA N
SISTEMA DE
CONCILIACION Y
RECAUDACION
Semana 01 (02/04/2012)
Semana 02 (09/04/2012)
Semana 03 (16/04/2012)
Semana 04 (23/04/2012)
Semana 05 (30/04/2012)
Semana 06 (07/05/2012)
Semana 07 (14/05/2012)
Semana 08 (21/05/2012)
Semana 09 (28/05/2012)
Semana 10 (04/06/2012)
Semana 11 (11/06/2012)
Semana 12 (18/06/2012)
Semana 13 (25/06/2012)
8,000.00
900.00
200.00
1,100.00
400.00
412.50
440.00
440.00
605.00
440.00
440.00
440.00
230.00
TOTAL FASES
Reserva de Contingencia
Reserva de Gestin
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Costo
16,000.00
14,000.00
12,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
0.00
4/2/2012
5/2/2012
6/2/2012
6,000.00
4,000.00
2,000.00
0.00
4/2/2012
5/2/2012
6/2/2012
SIONES
Fecha
Motivo
01-04-12
Versin Original
OR SEMANA
12
COSTO
ACUMULADO POR
SEMANA
8,000.00
8,900.00
9,100.00
10,200.00
10,600.00
11,012.50
11,452.50
11,892.50
12,497.50
12,937.50
13,377.50
13,817.50
14,047.50
14,047.50
1,404.75
1,404.75
16,857.00
Semana
4/2/2012
4/9/2012
4/16/2012
4/23/2012
4/30/2012
5/7/2012
5/14/2012
5/21/2012
5/28/2012
6/4/2012
6/11/2012
6/18/2012
6/25/2012
Costo
8,000.00
8,900.00
9,100.00
10,200.00
10,600.00
11,012.50
11,452.50
11,892.50
12,497.50
12,937.50
13,377.50
13,817.50
14,047.50
12
CONTROL DE VERSIONES
Versin
Hecha por
Revisada por
Aprobada por
1.0
CH
AV
AV
CASA
Curva S
16,000.00
14,000.00
12,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
0.00
4/2/2012
5/2/2012
6/2/2012
ES
Fecha
Motivo
01-04-12
Versin Original
MPO (Curva S)
012