Manual de Calidad Jessica Flores 6to B O.E

ABRIL. SEPTIEMBRE.
2016
AMBATO - ECUADOR
MANUAL DE CALIDAD
UNIVERSIDAD TCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
CARRERA DE ORGANIZACIN DE EMPRESAS

GESTIN DE LA CALIDAD TOTAL
ING. FERNANDO JIMNEZ MBA.
CALZADO LUIGI VALDI
6to SEMESTRE B
ESTUDIANTE:
JESSICKA FLORES
TEMA:
MANUAL DE CALIDAD
Cdigo: SGC VI B - 001

1
Versin: 01
Fecha: 12/08/2016
Elaborado por: Revisado por:
Comit de SGC
Representante de la direccin
Aprobado por:
Gerencia general
CONTENIDO
MANUAL DE CALIDAD...................................................................................... 4
1. PRESENTACIN DE LA COMPAA...........................................................4
1.1. RESEA HISTRICA............................................................................4
1.2. MISIN............................................................................................... 5
1.3. VISIN................................................................................................ 5
1.4. INFRAESTRUCTURA............................................................................6
1.5. TECNOLOGIA...................................................................................... 6
1.6. SERVICIOS......................................................................................... 7
1.7. PERSONAL......................................................................................... 7
1.8. ORGANIGRAMA...................................................................................8
2. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD.........................................................9

2.1. ALCANCE............................................................................................ 9
2.2. POLTICA DE CALIDAD.......................................................................10
2.3. OBJETIVOS DE CALIDAD...................................................................10
2.4. MAPA DE PROCESOS........................................................................11
2.5. CARACTERIZACIONES......................................................................12
2.6. PROCEDIMIENTOS............................................................................ 28
2.7. INSTRUCTIVOS................................................................................. 33
ANEXOS..........................................................................................................36
TEMA:
MANUAL DE CALIDAD
Versin: 01
Fecha: 12/08/2016

Comit de SGC
Aprobado por:
Gerencia general
TEMA
MANUAL DE CALIDAD
TEMA:
MANUAL DE CALIDAD
Versin: 01
Fecha: 12/08/2016

Comit de SGC
Aprobado por:
Gerencia general
3
MANUAL DE CALIDAD
1. PRESENTACIN DE LA COMPAA
1.1. RESEA HISTRICA
En el ao de 1979 nace LEV CALZA como una empresa unipersonal, a los 22 aos de constante
trabajo y desarrollo se constituye legalmente bajo la denominacin Compaa de Fabricacin de
Calzado LUIGI VALDINI SANTLUIGI Ca. Ltda. Posicionndose como una de las ms importantes y
mejores del pas en el arte de la confeccin de calzado formal, casual, deportivo para damas,
caballeros y nios.
La empresa cuenta con un personal de 35 personas, la razn social de la empresa es Luigi Valdini
Cia. Ltda,
El control de existencias y su impacto en la productividad de la Empresa Luigi Valdini Ca. Ltda., de la
ciudad de Ambato.
Se trata de investigar el problema por el que est atravesando la empresa Luigi Valdini de la Ciudad
de Ambato, como es El control de Existencias para mejorar la productividad y poder brindar un mejor
servicio a los clientes.
Como propuesta se realizar un Plan de Capacitacin que ayudar a incrementar la productividad de
la empresa, por ende ayudar a conocer y comprender los procesos, de tal manera que puedan ser
modificados al punto de minimizar desperdicios y maximizar beneficios. La necesidad de un modelo
tan eficaz y preciso como un Plan de Comunicacin, permitir la superacin y crecimiento empresarial
de esta industria, ya que debido a la falta de un correcto sistema, se est privando de sus grandes
beneficios que proporciona la utilizacin del mismo.
TEMA:
MANUAL DE CALIDAD
Versin: 01
Fecha: 12/08/2016

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Gerencia general
De esta manera la propuesta resultante de la investigacin direccion hacia el desarrollo de principios

y etapas de un Plan de Capacitacin, que contribuya a enfrentar las condiciones opuestas que se
presentan en la productividad y acatar todos los procedimientos que en ella se establecen.
4
1.2. MISIN
Mantenernos como una empresa lder dentro de la industria del calzado, distinguida por el xito
alcanzado con sus clientes; por su continua innovacin, tecnologa y habilidad para competir
satisfactoriamente en el mercado internacional.
Destacndose adems por su dedicacin a la constante formacin, capacitacin y desarrollo de sus
colaboradores, respeto integral al medio ambiente y compromiso con el desarrollo del pas.
1.3. VISIN
TRASCENDER al mercado Internacional con nuestro producto que tiene caractersticas de calidad,
diseo, confort, presentacin y otros aspectos que nos permite competir sin ningn inconveniente con
productos similares del mercado exterior.
TEMA:
MANUAL DE CALIDAD
Versin: 01
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Gerencia general
1.4. INFRAESTRUCTURA
Parroquia Augusto Martnez - Av. 13 de Diciembre 210 y Las Palmeras
Tel: 032 854 249 - Fax: 032 854 471
Email: gerencia@luigivaldini.net
AMBATO ECUADOR
1.5. TECNOLOGIA
Cortadora
Mquinas de cocer
Hornos industriales
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1.6. SERVICIOS
La empresa Luigi Valdini se dedica a la elaboracin y fabricacin de diferentes calzados:
Casual de Hombre
Deportivo de Dama
Deportivo de Hombre
Deportivo de Nio(a)
Dotacin para Empresas
Formal de Hombre
Instituciones Educativas.
Fuerzas Armadas y Polica Nacional en Ecuador.
1.7. PERSONAL
REA
PERSONAL RREQUERIDO
4
3
5
3
2
3
CORTE
APARADO
ARMADO
TERMINADO
STOCK
DESPACHO
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Gerencia general
1.8. ORGANIGRAMA
GERENTE GENERAL
comite de calidad
Jefe de produccion
Almacn
Administrador
Jefe de ventas
Trabajadore
s
7
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Gerencia general
2. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

2.1. ALCANCE
El proceso de produccin es la forma en que una serie de insumos se transforman en productos
mediante la participacin de tecnologa (combinacin de mano de obra, maquinaria, mtodos y
procedimientos de operacin).
El proceso de produccin de calzado es en serie, ya que se cuenta con un diseo bsico,
relativamente estable en el tiempo y que est destinado a un amplio mercado. La planta de
Produccin de la empresa CALZADO LUIGI VALDINI dispone de seis reas productivas
fundamentales para la produccin de calzado: Corte, Aparado, Armado, Terminado, Stock y Despacho.
CORTE
APARADO
ARMADO
DESPACH
O
STOCK
TERMINAD
O
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Gerencia general
2.2. POLTICA DE CALIDAD

Nuestra poltica de calidad se manifiesta mediante nuestro firme compromiso de mantenernos como
una empresa lder dentro de la industria del calzado, distinguida por el xito alcanzado con sus
clientes; por su continua innovacin, tecnologa y habilidad para competir satisfactoriamente en el
mercado internacional. Destacndose adems por su dedicacin a la constante formacin,
capacitacin y desarrollo de sus colaboradores, respeto integral al medio ambiente y compromiso con
el desarrollo del pas, adems nuestro propsito es trascender en el mercado Internacional con
nuestro producto que tiene caractersticas de calidad, diseo, confort, presentacin y otros aspectos
que nos permite competir sin ningn inconveniente con productos similares del mercado exterior.
2.3. OBJETIVOS DE CALIDAD
Desarrollar mejoras continuas en nuestro proceso de produccin para lograr ser lderes en el
mercado.
9
Reducir el desperdicio de materiales en un 15% durante el Proceso de produccin.

Impartir capacitaciones semestrales de nuevas tendencias mundiales de calzado y de nueva
tecnologa en referencia al calzado.
Contar con el recurso humano calificada y que este comprometido a la obtencin de calidad en
nuestros productos.
10
2.4. MAPA DE PROCESOS
GESTIN POR PROCESOS

Planificacin, Gestin de recursos, Revisin General
Proceso
Gerencial
Proceso
Realizacin
Requisitos del cliente
Planificacin
Corte
Aparad
o
Armad
o
Terminado
Stock
Despacho
Satis
facci
n
del
clien
te
Diseo
Bodega
Talento
humano
Mantenimiento
Proceso apoyo
Adquisicin
S.G.C 9008-2015
S.S.O 1800145001
11
2.5. CARACTERIZACIONES
1.
NOMBRE DEL Planificacin, Gestin,

PROCESO
recursos, revisiones
3.
2.
REQUISITOS
ISO 9001
4.1;6.1;6.2; 7
RESPONSABLE Lder Gerencial
4.
PROPOSITOS
Crear planes estratgicos que sirvan como gua para el mejoramiento y crecimiento de
las empresas.
5.
DOCUMENTOS
NOMBRE O PROCEDIMIENTO / DOCUMENTO
6.
ENTRADAS
Requerimiento de
planificacin
estratgico
Plan Estratgico
Indicadores de Gestin
Indicadores de sistemas
7.
Datos Histricos
Balanceo
PROCESOS
ANTERIOR /
PROVEEDOR
Planificacin
Talento Humano
Corte
Aparado
Armado
Proveedores
FORMATOS / REGISTROS U
OTROS
ACTIVIDADES
ISO 9000 2015

Datos Estadsticos
8.
SALIDAS
Revisin de datos estadsticos y situacin actual de la zona

Plan estratgico
Determinar objetivo y Metas
Asignar Recursos
Revisin de indicadores del sistema
9.
DOCUMENTOS EXTERNOS
Planificacin
Estrategia
Ejecutado
RECURSOS
10.
EQUIPOS DE
SEGURIDAD
Computadora. Overol
Guantes
Impresora
Gafas
Equipo de
Mascarilla
oficina
RECURSO HUMANO
EQUIPOS
Lder de Gerencia
11. INDICADORES
INDICADOR
FORMULA
RESPONSABLE
Revisin de indicadores
Indicadores realizados/ Indicadores Totales
Lidere Gerencial
FRECUENCIA
DE CONTROL
Mensual
Planificacin ejecutada/ Planificacin
Lidere Gerencial
Semestral
Lidere Gerencial
Semestral
Planificacin
Revisin Comercial
Gastos / Ingresos
1.
NOMBRE PLANIFICACIN 2.
DEL
REQUISITO
S ISO 9001
5.1; 8
12
PROCESO
POSTERIOR
/CLIENTES
Planificacin
Talento
Humano
Corte
Aparado
Armado
Proveedores
PROCESO
3.
4.
RESPONSABLE Lder de Planificacin

PROPOSITOS
Realizar un estudio de cada uno de los procesos para as utilizar de forma adecuada
los recursos y tomar buenas decisiones.
5.
DOCUMENTOS
6.
ENTRADAS
Plan de capacitacin
Plan de mejora continua
PROCESOS ANTERIOR
/ PROVEEDOR
Necesidad de
planificacin
Planificacin
de
indicadores
Ejecucin de
actividades
Planificacin
Diseo
Bodega
Corte
Aparado
Armado
Terminado
Stock
Despacho
Talento Humano
Mantenimiento
Adquisiciones
SGC
7.
FORMATOS / REGISTROS U OTROS

Orden de produccin
Orden de modelo
Evaluacin de desempeo
ACTIVIDADES
8.
Revisin Pedido
Verificar existencias
Conocer la Matriz
Plan de produccin
Orden de Produccin
Seguimiento
Informe
DOCUMENTOS EXTERNOS
ISO 9000 2015
Datos Estadsticos
SALIDAS
Planificacin
ejecutada
Cumplimiento de
indicadores
Actividades
ejecutas
9. RECURSOS
10.
RECURSO HUMANO
EQUIPOS
Lder de planificacin
Computadora.
Impresora
Equipo de oficina
EQUIPOS DE
SEGURIDAD
Overol
Guantes
Gafas
Mascarilla
11. INDICADORES
13
PROCESO
POSTERIOR
/CLIENTES
Planificacin
Diseo
Bodega
Corte
Aparado
Armado
Terminado
Stock
Despacho
Talento
Humano
Mantenimiento
Adquisiciones
SGC
INDICADOR
Ventas
Ordenes
Satisfaccin del cliente
1.
3.
NOMBRE DEL
PROCESO
RESPONSABLE
DISEO
FRECUENCIA
DE
CONTROL
Ventas realizadas/ ventas planificadas Lder de planificacin
Mensual
Ordenes entregadas/total ordenes
Mensual
entregadas
Encuestas del cliente/ % de encuestas
Mensual
del cliente
FORMULA
2.
REQUISITOS
ISO 9001
RESPONSABLE
7.1.2 ; 8.2 ; 8.2.1 ; 8.3 ; 8.3.3 ;8.3.5 ;

8.3.6
Lder de diseo
14
4.
PROPOSITOS
Disear modelos que atraigan a los clientes y que permitan incrementar las
ventas.
5.
DOCUMENTOS
6.
ENTRADAS
Necesidad
de diseos
segn la
orden de
pedido.
Necesidad
de un
software
adecuado
PROCESOS
ANTERIOR /
PROVEEDOR
Planificacin
Diseo
Bodega
7.
Matriz de diseo
Software
Registros de diseos
Orden de pedido
Bocetos
ACTIVIDADES
8.
Revisin de la orden de pedido

Revisar la matriz de diseo
Analizar las necesidades especficas de todo el mercado.
Hacer los bocetos o ideas en papel.
Clasificar las piezas que intervienen en el zapato.
Desarrollar el modelo en la horma adecuada.
Realizar ajustes necesarios en el software.
9.
DOCUMENTOS EXTERNOS
Normas ISO 9001-2015

Bocetos nuevos
PROCESO
POSTERIOR
/CLIENTES
SALIDAS
Diseo
ejecutado
Software
correcto
Planificacin
Diseo
Bodega
RECURSOS
10.
RECURSO HUMANO
EQUIPOS
Computador
Impresora
Suministros
EQUIPOS DE
SEGURIDAD
Overol
Guantes
Gafas
Mascarilla
11. INDICADORES
INDICADOR
Orden de pedido
diseo
1.
FORMULA
RESPONSABLE
FRECUENCIA
DE CONTROL
Lder de diseo
Mensual
Lder de diseo
Mensual
Ordenes entregadas / total

de ordenes entregadas
Diseos totales / nmero
de pedidos
NOMBRE DEL
BODEGA
PROCESO
2.
REQUISITOS ISO
9001
7.1.3 ; 8.3.4 ; 8.4 ; 8.4.2 ; 8.4.3
15
3.
RESPONSABLE Lder de bodega
4.
PROPOSITOS
Disear modelos que atraigan a los clientes y que permitan incrementar las
ventas.
5.
DOCUMENTOS
6.
ENTRADAS
Necesidad
de un
registro de
inventarios
Necesidad
de control de
calidad de
compras
Orden de pedido
Orden de compra
PROCESOS
ANTERIOR /
PROVEEDOR
Planificacin
Diseo
Compras
Corte
Aparado
Armado
Terminado
Stock
Despacho
7.
OTROS
Matriz
Registro de control
Registro de materia prima
Registro de existencias
ACTIVIDADES
DOCUMENTOS EXTERNOS
8.
Revisar la orden de pedido.

Revisar la matriz de diseo.
Revisar las existencias.
Emitir orden de compra.
Recepcin M.P e Insumos.
Constatar el Pedido.
Control de calidad.
Almacenar y registrar en el sistema.
Entrega de M.P e insumos.
Registro para dar de baja lo que se entreg
9. RECURSOS
10.
RECURSO HUMANO
EQUIPOS
Computador
Impresora
Suministros

Facturas
PROCESO
POSTERIOR
/CLIENTES
SALIDAS
Registro de
inventario
ejecutado y
actualizado
Control de
compras
ejecutado
Planificacin
Diseo
Compras
Corte
Aparado
Armado
Terminado
Stock
Despacho
EQUIPOS DE
SEGURIDAD
Overol
Guantes
Gafas
Mascarilla
11. INDICADORES
INDICADOR
FORMULA
RESPONSABLE
Materia prima
Materia prima entregada / insumos solicitados
Lder de bodega
FRECUENCIA
DE CONTROL
Mensual
Compras/ compras totales realizadas
Lder de bodega
Mensual
Lder de bodega
Mensual
Compra
existencias
Existencias / total de existencias
16
1.
NOMBRE DEL
PROCESO
CORTE
2.
REQUISITOS
ISO 9001
3.
RESPONSABLE
Lder de Corte
4.
PROPOSITOS
Entrega cada parte o divisin del diseo de acuerdo a las

especificaciones establecidas para obtener el producto deseado.
5.
DOCUMENTOS

Orden de produccin
Matriz de Modelo
Material
6.
ENTRADAS
Mantenimiento de
la mquina
8.3; 8.3.2; 8.3.3; 8.3.5
DOCUMENTOS EXTERNOS
Datos Historicos
PROCESOS
ANTERIOR /
PROVEEDOR
7.
ACTIVIDADES
Aparado
Revisin orden de pedido

Programar la mquina de acuerdo a la matriz.
Corte de taln, laterales, punta, lengeta y accesorios
Clasificacin de partes
8.
9.
ISO 900 2015
SALIDAS
El corte
cumple las
medidas
exactas.
Entrega de
los nmeros
solicitudes.
PROCESO
POSTERIOR
/CLIENTES
Aparado
RECURSOS
10.
RECURSO HUMANO
Lder de Corte
EQUIPOS
Maquinaria
11. INDICADORES
INDICADOR
FORMULA
Ordenes
1.
RESPONSABLE
EQUIPOS DE
SEGURIDAD
Overol
Guantes
Gafas
Mascarillas
FRECUENCIA DE
CONTROL
rdenes recibidas/
ordenes entregadas
Lder de Corte
Mensual
NOMBRE
DEL
2. REQUISITOS
PROCESO
APARADO
ISO 9001
8.3.5; 8.3.6; 8.5.1
3.
RESPONSABLE
Lder de aparado
4.
PROPOSITOS
Unir cada una de las piezas correctamente para obtener un producto
17
eficiente.
5.
DOCUMENTOS
6.
PROCESOS
ANTERIOR /
PROVEEDOR
ENTRADAS
Hilo del Color

Adecuado.
Armado
Orden de pedidos
Materiales
DOCUMENTOS EXTERNOS
Matriz
7.
ACTIVIDADES
8.
SALIDAS
Revisin del pedido

Verificar diseo
Disponibilidad de materia prima.
Revisin de cortes.
Prender la maquina
Poner el Hilo
Coser las partes con las puntas posteriormente con el taln y la lengeta
A tiempo
Sin fallas
Nmero
Exacto
9.
RECURSOS
ISO 900 2015
PROCESO
POSTERIOR
/CLIENTES
Armado
10.
RECURSO HUMANO
EQUIPOS
Asistente de armado
EQUIPOS DE
SEGURIDAD
Maquinas
Overol
Guantes
Mascarilla
11. INDICADORES
INDICADOR
Registro
1.
3.
FORMULA
# de piezas recibidas / Piezas Unidas
NOMBRE DEL
PROCESO
ARMADO
RESPONSABLE
Lder de armado
4.
PROPOSITOS
2.
REQUISITOS
ISO 9001
RESPONSABLE
FRECUENCIA
DE CONTROL
Lder de aparado
Mensual
8.3.5; 8.3.6; 8.5.3
Adecuar cada una de las piezas de forma correcta para obtener un proceso
ptimo.
5. DOCUMENTOS
18

Orden de pedidos
Materiales
6.
PROCESOS
ANTERIOR /
PROVEEDOR
ENTRADAS
Necesidad de un
buen armado del
zapato.
Terminado
7.

Matriz
DOCUMENTOS EXTERNOS
ISO 900 2015
ACTIVIDADES
8.
Revisin del pedido

Verificar diseo
Disponibilidad de materia prima.
Montaje del corte de cuero por medio de piezas a la horma
Asentamiento del martillo sobre el corte de cuero.
Eliminacin de tachuelas.
9.
PROCESO
POSTERIOR
/CLIENTES
SALIDAS
Armado
ejecutado
Terminado
RECURSOS
10.
RECURSO HUMANO
EQUIPOS
Asistente de armado
Maquinas
EQUIPOS DE
SEGURIDAD
Overol
Guantes
Mascarilla
11. INDICADORES
INDICADOR
Armado
FORMULA
# de piezas recibidas / Piezas armadas
RESPONSABLE
FRECUENCIA
DE CONTROL
Lder de armado
Mensual
13. NOMBRE DEL

14. REQUISITOS
TERMINADO
PROCESO
ISO 9001
15. RESPONSABLE Lder de terminado
16. PROPOSITOS
7.1 ; 7.1.2 ; 8 ; 8.1
Realizar los ltimos acabados para conocer si cuenta con fallas y as pulirla y
presentar un producto de calidad.
17. DOCUMENTOS
Orden de pedido

Matriz de diseo
Registro de control
DOCUMENTOS EXTERNOS

19
18. ENTRADAS
Necesidad
de un
producto sin
fallas
PROCESOS
ANTERIOR /
PROVEEDOR
Stock
19. ACTIVIDADES
20. SALIDAS
Revisin del pedido

Verificar diseo
Eliminacin de exceso de cuero con lijadora.
Engrudo de la suela.
Pegue del armado a la planta.
Zapato terminado.
21. RECURSOS
22.
RECURSO HUMANO
EQUIPOS
Asistentes de terminado
Suministros (tijeras)
Producto
terminado y
sin fallas
PROCESO
POSTERIOR /
CLIENTES
Stock
EQUIPOS DE
SEGURIDAD
Overol
Guantes
Gafas
Mascarilla
23. INDICADORES
INDICADOR
FORMULA
Control de Productos
terminados
Total orden de pedido / total

de productos terminados
Registro de control / total de
registros
Registros de control
1.
3.
4.
NOMBRE DEL
STOCK
PROCESO
RESPONSABLE Lder de stock
PROPOSITOS
2.
REQUISITOS
ISO 9001
ENTRADAS
PROCESOS
ANTERIOR /
Lder de terminado
Diario
Lder de terminado
mensual
7.1.1 ; 8.1 ; 8,2 ; 8.2.2 ;8.2.3
DOCUMENTOS
6.
FRECUENCIA
DE CONTROL
Empaquetar y entregar un producto eficiente y eficaz al cliente.

5.
RESPONSABLE
Orden de pedido
Procedimiento de acabados finales
7.
DOCUMENTOS EXTERNOS
ACTIVIDADES
Matriz de diseo

8.
SALIDAS
PROCESO
POSTERIOR /
20
PROVEEDOR
Necesidad
de un stock
de
productos
pulidos y
empacados
Despacho
CLIENTES
Revisin del pedido

Verificar diseo
Colocar marca.
Pulir
Abrillantar
Empaquetar.
9.
Stock
ejecutado
Despacho
RECURSOS
10.
RECURSO HUMANO
EQUIPOS
Asistente de stock
Computador
Impresora
Suministros
EQUIPOS DE
SEGURIDAD
Overol
Guantes
Gafas
Mascarilla
11. INDICADORES
INDICADOR
FORMULA
Ordenes entregadas / total
de ordenes entregadas
Existencias / total de
existencias
Ordenes
existencias
1.
3.
4.
NOMBRE
DEL
DESPACHO
PROCES
O
FRECUENCIA
DE CONTROL
Lder de stock
mensual
Lder de stock
mensual
REQUISI
TOS ISO
9001
7.1.2 ; 8.1 ;
8.2.2 ;8.2.3 ;
8.3.4; 8.5 ;
8.5.2 ; 8.5.3 ;
8.5.5 ; 8.5.6 ;
8.6 ; 8.7 ;
9.1.2
RESPONSABLE Lder despacho

PROPOSITOS
Proveer en excelentes condiciones cada uno de los pedidos que nuestros

clientes soliciten.
5.
DOCUMENTOS
2.
RESPONSABLE
Orden de pedido
Factura de venta

Matriz de diseo
DOCUMENTOS EXTERNOS

21
1. NOMBRE
2. REQUISIT
DEL
PROCES
Talento
Humano
OS ISO
9001
7.1.2 7,2
7,3 -
Documento de envi de
pedido
3. RESPONSABLE
Lder
de Talento Humo
6.
ENTRADAS
Necesidad
de controlar
las
existencias
Necesidad
de entregar
el pedido al
cliente.
Registro de clientes
Control de calidad
7. ACTIVIDADES
Encontrar el personal capacitado para la mejora de la empresa
PROCESOS
4. PROPOSITOS
ANTERIOR /
5. DOCUMENTOS
PROVEEDOR
Cliente
Revisin de la orden de pedido
Revisar la matriz de diseo
NOMBRE
O PROCEDIMIENTO
Revisar
las existencias / DOCUMENTO
Procedimiento
de Talento Humano
Control de calidad
Asignar
las unidades solicitadas por el cliente
Manual
de Funciones
PlanEmpaquetar
de capacitacin
Enviar el pedido
6. ENTRADAS
Requerimient
o personal
Requerimient
o
capacitacin
contratacin
INDICADOR
FORMULA
induccin de personas
pedido
Plan anual de
contrataciones
Orden de
Ordenes
entregadas / total
Evaluacin de ordenes entregadas
Existencias
Capacitacin Existencias / total de
existencias
Control
ventas
ventas realizadas /Ventas
8.
SALIDAS
Evaluacin de desempeo
Registro de capitacin
EQUIPOS
Computador
Impresora
Suministros
PROCESO
POSTERIOR /
CLIENTES
Cliente
Control de
existencias
DOCUMENTOS
EXTERNOS
realizada
Entrega
de
ISO
9001-2015
pedido
Cdigo
de Trabajo
ejecutado
Contratos y liquidaciones
OTROS
PROCESOS
ANTERIOR /
PROVEEDOR
9. RECURSOS
10.
7. RECURSO
ACTIVIDADES
HUMANO
Necesidad
Planificaci
Asistente de
despacho
Convocatoria
n
Gestin de Recepcin de postulantes
Seleccin
recursos
Revisin pruebas
entrevistas
general
11. INDICADORES
Facturas
EQUIPOS DE 8. SALIDAS
SEGURIDAD
Overol
Personas
Guantes
Contratadas
Gafas
Personas
Mascarilla
capacitadas
PROCESO
POSTERIOR
/CLIENTES
Planificaci
n
Gestin de
recursos
Revisin
General
RESPONSABLE
Lder de despacho
FRECUENCIA
DE CONTROL
Mensual
Lder de despacho
Mensual
Lder de despacho
Mensual
planificadas
9. RECURSOS
RECURSO HUMANO
EQUIPOS
Computador
a
Software
Impresora
Lder de Talento Humano

Ayudante o Asistente
EQUIPOS DE
SEGURIDAD
Mandil
Guantes
Suministros
de oficina
10. INDICADORES
1.
NOMBRE DEL
INDICADOR
Capacitacin
Mantenimiento
2.
FORMULA
REQUISIT
7.1.3 - 7.1.4
7.1.5
FRECUENCIA
RESPONSABLE
Capacitacion resivida
Capacitacion PlaneadaLder de talento
Humano
DE CONTROL
Semestral
22
3.
Proceso
RESPONSAB
LE
4.
OS ISO
9001
Lder de Mantenimiento
Realizar el mantenimiento de los equipos para garantizar su
disponibilidad y asegurar su funcionamiento en cada uno de los
procesos
PROPOSITOS
5.
DOCUMENTOS

Constancia de compra de maquinaria
Garantas de Maquinarias
Mantenimientos de maquinarias
6.
ENTRAD
AS
Falta de
mantenimiento
de
infraestructura
PROCESOS
ANTERIOR /
PROVEEDOR
Planificacin
Empresa
contratista
Tcnicos de
mantenimien
to
OTROS
DOCUMENTOS EXTERNOS
ISO 9001 2015
Solicitud de servicio
Facturas de
Solicitud de pedido
mantenimiento
PROCESO
SALIDA
POSTERIOR
S
/CLIENTES
Mantenimien Planificacin
Empresa
to de
contratista
infraestructur
Tcnicos de
a y equipos
en buen
mantenimien
estado
to
8.
7.
ACTIVIDADES
Plan anual de mantenimiento en infraestructura

Plan anual de mantenimiento en equipos y sistemas
Enviar solicitud de mantenimiento
Inspeccin de maquina
Requerimientos de repuestos
Cambios de repuestos
Inspeccin de mantenimiento
Calibracin
9.
RECURSOS
RECURSO HUMANO
EQUIPOS
Equipos
mecnicos
Soldadoras
Calibrador
as
Lder de Mantenimiento
EQUIPOS
DE
SEGURIDA
D
Mandil
Casco
Guantes
Overol
Gafas
10. INDICADORES
INDICADOR
FORMULA
RESPONSABLE
FRECUENCI
A DE
CONTROL
23
Mejora
Mantenimiento
1.
3.
4.
NOMBRE DEL
PROCESO
RESPONSABL
E
PROPOSITOS
Mantenimiento realizado /
mantenimiento esperado
Mantenimiento solicitado/
mantenimiento planificado
Adquisicione 2.
s
REQUISITO
S ISO 9001
Lder de
mantenimiento
Lder de
mantenimiento
Trimestral
Semestral
8.4 8,4.1 - 8,4.3
Lder de Adquisiciones
Asegurar que los materiales solicitados por cada rea se encuentre a
tiempo y con las especificaciones establecidas
24
5.
DOCUMENTOS
6.
ENTRADAS
Insumos
Faltantes
Falta de
indicadores
de Gestin
Requerimientos
Existencias
Perdidas material obsoleto
PROCESOS
ANTERIOR /
PROVEEDOR
Planificacin
Diseo
Bodega
Mantenimient
o
Sistema de
gestin de
calidad
Recursos
Humanos
7.
OTROS
ACTIVIDADES
Verificar la disponibilidad de materia prima o igual a un departamento.

Seguimiento de faltantes
Realizar un listado de nuevo material a adquirir
Informe de faltante
Adquisicin
Distribucin de cada insumo en su respectiva rea
9.
ISO 9001 2015

Facturas Compras
PROCESO
8. SALIDAS
POSTERIOR
/CLIENTES
Solicitud
Planificacin
de compra
Diseo
aprobada
Indicadore Bodega
Mantenimient
s de
o
gestin
Sistema de
gestin de
calidad
Recursos
Humanos
RECURSOS
RECURSO HUMANO
Registros de compras
Registros de entregas
DOCUMENTOS EXTERNOS
Lder de adquisiciones
EQUIPOS
Computadora
Impresora
Maquinaria
Impresora
Software
EQUIPOS DE
SEGURIDAD
Mandil
Guantes
Gafas
Zapatos
Casco
10. INDICADORES
INDICADOR
Existencias
Pedidos
FORMULA
Material entregado /
material solicitado
Pedidos satisfechos /
pedidos realizados
RESPONSABLE
Lder
Adquisiciones
Lder
Adquisiciones
FRECUENCIA
DE CONTROL
Mensual
Mensual
1.
NOMBRE DEL
2. REQUISITO
7,5 7.5.1 9.2 10 10.2
PROCESO
SGC
S ISO 9001
10.3
3. RESPONSABLE Lder de Gestin de Calidad
Presentar al mercado un producto que cumpla con los estndares
4. PROPOSITOS
especificados para satisfacer las necesidades del cliente
5. DOCUMENTOS
DOCUMENTOS EXTERNOS
25
FORMATOS / REGISTROS
6.
ENTRADA
S
Necesidad
de
indicadores
de Gestin
PROCESOS
ANTERIOR /
PROVEEDOR
Planificacin
Corte
Armado
Aparado
Terminado
Stock
Adquisicione
s
Inventarios
Talento
Humano
Procedimientos del sistema de gestin de calidad

Procedimientos de control de riesgos
Procedimientos de auditoria interna
7.
Informacin documentada
Control de documentos
Control de registros
Control de producto
No constante
Auditoria Interna
Accin correctiva mejora
Accin para afrontar riesgos y oportunidades
9.
RECURSOS
8.
RECURSO HUMANO
Lder de Sistema Gestin de Calidad
ISO 9001 -2015

ISO 19011 -2011
ISO 9005
ACTIVIDADES
Indicadores de gestin
Certificacin
EQUIPOS
Computador
a
Impresora
Maquinaria
Impresora
Software
PROCESO
POSTERIOR
/CLIENTES
SALIDAS
Sistema de
gestin de
calidad
controlada
Eficientement
e en todos los
procesos
Planificacin
Corte
Armado
Aparado
Terminado
Stock
Adquisiciones
Inventarios
Talento
Humano
EQUIPOS DE
SEGURIDAD
Mandil
Guantes
Gafas
Zapatos
Casco
10. INDICADORES
INDICADOR
Producto
Control de Documentos
Registro
FORMULA
Producto deseado / producto

realizado
Documento Controlado /
Total de documentos
Registros controlados / total
RESPONSABLE
FRECUENCIA
DE CONTROL
Lder SGC
Mensual
Lder SGC
Lder SGC
Mensual
Mensual
26
TEMA:
MANUAL DE CALIDAD
Versin: 01
Fecha: 12/08/2016

Comit de SGC
Aprobado por:
Gerencia general
2.6. PROCEDIMIENTOS
AUDITORIA INTERNA
Objetivo: Determinar el grado de conformidad del S.G.C implementando en la empresa

Alcance: el alcance se realizara de acuerdo a la apertura de corte
Responsable: Coordinador de calidad
Definiciones
Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener
Auditora
evidencias de la auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin
de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditora.
Criterios de auditora
Conjunto de polticas, procedimientos o requisitos.
Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra informacin que
Evidencia de auditoria
son pertinentes para los criterios de auditora y que son verificables.
Resultados de la evaluacin de la evidencia de la auditora recopilada
Hallazgos de auditoria
frente a los criterios de auditora.
Conclusiones de
auditoria
Clientes de la auditoria
Auditado
Auditor
Equipo auditor
Experto tcnico
Programa de auditoria
Plan de auditoria
Alcance de la auditoria
Competencia
Conformidad
No conformidad
Resultado de una auditora que proporciona el equipo auditor tras

considerar los objetivos de la auditora y todos los hallazgos de la
auditora.
Organizacin o persona que solicita una auditora.
Organizacin que es auditada.
Persona con atributos personales demostrados y competencia para
llevar a cabo una auditora.
Uno o ms auditores que llevan a cabo una auditora con el apoyo, si
es necesario, de expertos tcnicos.
Persona que aporta conocimientos o experiencia especficos al
equipo auditor.
Conjunto de una o ms auditoras planificadas para un periodo de
tiempo determinado y dirigidas hacia un propsito especfico.
Descripcin de las actividades y de los detalles acordados de una
auditora.
Extensin y lmites de una auditora.
Atributos personales y aptitud demostrados para aplicar
conocimientos y habilidades.
Cumplimiento de un requisito.
Incumplimiento de un requisito.
TEMA:
MANUAL DE CALIDAD
Versin: 01
27
Fecha: 12/08/2016
Comit de SGC
Diagrama de flujo
Descripcin
Aprobado por:
Gerencia general
Responsable
Registros
INICIO
Designacin del lder del

equipo auditor.
Definicin de los objetivos,
alcance y los criterios de la
auditoria.
Determinacin
de
la
viabilidad de la auditoria.
Seleccin
auditor.
del
Establecimiento
contacto inicial.
equipo
del
Persona
que
ser
Coordinador
encargada de llevar a cabo
calidad
la auditoria.
de
Asignar
personas
que
realicen los objetivos segn Lder de auditoria
un manual de calidad.
Realizar correctamente las
actividades para que la Lder de auditoria
auditoria sea viable.
Elegir a las personas
Representante de
idneas para que realicen la
la direccin
auditoria.
Plantear correctamente lo
Lder de auditoria
que primero se va a realizar.
Revisin
de
los
documentos pertinentes del
Revisar minuciosamente los

documentos que van con el Equipo auditor
SGC.
Preparacin del plan de

auditoria.
Detallar y describir todas las

Lder de auditoria
actividades que se acord.
Asignacin de tareas al
equipo auditor.
Delegar las tareas que van a

realizar el equipo auditor con
Lder de auditoria
la ayudas de expertos
tcnicos.
Los documentos deben ser
lo correctos e idneos para Equipo auditor
realizar la auditoria.
Preparacin
de
los
documentos de trabajo.
Realizacin de la reunin
de apertura.
El lder auditor ser el

Coordinador
encargado de realizar la
calidad
reunin de apertura.
Comunicacin durante la
auditoria.
Es importante que existe

una adecuada comunicacin Lder de auditoria
entre todo el equipo auditor.
de
Registro
de
la
reunin de apertura
TEMA:
MANUAL DE CALIDAD
Versin: 01
Fecha: 12/08/2016

Comit de SGC
Aprobado por:
Gerencia general
28
Papel y responsabilidades
de las guas.
Delegar las responsabilidades

Equipo auditor
como una gua.
Recopilacin y verificacin
de la informacin.
Guardar correctamente
informacin importante.
Generacin de hallazgos.
Preparacin
conclusiones
auditoria.
de
de
las
la
Realizacin de la reunin
de cierre.
Preparacin del informe.
Aprobacin del informe
NO
SI
la
Equipo auditor
Identificar los resultados que

Equipo auditor
se encontr en la auditoria.
Realizar correctamente las
conclusiones que se han Equipo auditor
hallado.
El lder auditor realizara la
reunin de cierre luego de
haber terminado la auditoria.
Presentar
el
informe
respectivo de la auditoria.
Se tomara la decisin de
aprobar el informe caso
contrario se deber regresar a
la generacin de hallazgos y
corregir los errores y emitir un
nuevo informe.
Coordinador
calidad
de
Lder
auditoria
de
Registro
de
la
reunin de cierre
Representante
de la direccin
FIN
TEMA:
MANUAL DE CALIDAD
Versin: 01
Fecha: 12/08/2016

Comit de SGC
Aprobado por:
Gerencia general
29
ANLISIS Y EVALUACIN DE RIESGOS
bjetivo: determinar el grado de conformidad del S.G.C implementando en la empresa

cance: el alcance se realizara de acuerdo a la apertura de corte
esponsable: coordinador de calidad
Definiciones
Es la base de una gestin activa de la seguridad y salud en el trabajo,
valuacin de riesgos
que sirve para establecer la accin preventiva en la empresa a partir de
una evaluacin inicial.
Es identificar el peligro, entendiendo como tal la fuente o situacin con
nlisis de riesgos
capacidad de dao en trminos de lesiones, daos a la propiedad,
daos al medio ambiente, o bien una combinacin de ambos.
Emitir un juicio sobre la tolerabilidad o no del mismo, hablndose en el
aloracin del riesgo
caso afirmativo de riesgo controlado, y finalizando con ello la
evaluacin del riesgo.
Identificacin de los peligros que pueden actuar sobre cada uno de los
entificacin de peligros
trabajadores en cada una de las actividades.
ontrol de riesgos
Combatir los riesgos en su origen.
stimacin del riesgo
Determinar la severidad del dao (consecuencias), y la probabilidad de
que ocurra el dao.
Diagrama de flujo
Descripcin
Responsable
Registros
INICIO
Se debe identificar claramente

los riesgos dentro de la
empresa.
Contar con las caractersticas
de seguridad para el anlisis
de riesgos.
Identificar los pros y los
contras de los riesgos.
Responsable
procesos
de
Responsable
procesos
de
Responsable
procesos
de
Identificacin de peligros
potenciales.
Analizar los peligros que est Responsable

causando los riesgos.
procesos
de
Evaluacin de riesgos
Se toma la decisin de
continuar con la evaluacin de Responsable
riesgos, caso contrario se direccin
regresa al anlisis de riesgos.
Identificacin de riesgos
Identificacin
caractersticas
de
las
de
Anlisis de riegos
NO
SI
Se identifica
riesgos
los
de
TEMA:
MANUAL DE CALIDAD
Versin: 01
Fecha: 12/08/2016

Comit de SGC
Aprobado por:
Gerencia general
30
Control de riesgos
Implementacin
medidas de control
riesgos
Anlisis
del
de
de
riesgo
Dar
un
seguimiento
a
profundidad a los riesgos
identificados.
Se debe implantar medidas
para poder controlar los
riesgos.
Analizar profundamente los
beneficios de los riesgos.
Responsable de
procesos
Responsable de
procesos
Responsable de
direccin
Evaluacin de la aceptabilidad
del riesgo
Se acepta el riesgo caso

Responsable de
contrario se debe regresar al
direccin
control de riesgos.
NO
SI
Informe de la gestin de
riesgo
Emitir
el
correspondiente
riesgos.
informe
Responsable de Emisin del informe
de
los
direccin
de riesgos
FIN
TEMA:
MANUAL DE CALIDAD
Versin: 01
Fecha: 12/08/2016

Comit de SGC
Aprobado por:
Gerencia general
2.7. INSTRUCTIVOS
PROCESO DE APARADO
31
etivo: Determinar el grado de conformidad de la unin de cada una de las piezas

ance: El alcance va hacer a la orden del armado
sponsable: Planificacin de la produccin
Definiciones
Es el proceso en el que se encarga del trabajo de unir las partes de piel o de
arado
otro material.
o
Es una hebra de un material textil que se usa para cocer.
quina de Coser
Es un elemento utilizado para unir tela y otros materiales con hijo.
ujas
Es un filamento de metal empleado para cocer diferentes materiales.
Diagrama de flujo
Descripcin
Foto
Responsable
Registros
INICIO
Revisin del pedido
Revisar la Orden de pedido

a la cual debe conocer las
caractersticas tiempos de
conformidad.
Lder
Aparado
de
Verificacin del diseo
Revisar los modelos que

cumplen
con
las
especificaciones
para
ejecutarse
Lder
Aparado
de
Revisar que los

cumplan
con
especificaciones.
Ayudante
aparado
de
Asistente
Aparado
de
Ayudante
Aparado
de
Asistente
aparado
de Registro
aparado
Revisin de cortes
SI
Prender la Maquina
Se revisa y se coloca
el hilo
Unir las piezas
cortes
las
Terminado el revisado
Se revisa y segn el
material a coser se pone el
hilo
Una vez prendida la
maquina
empieza
a
trabajar dentro de muy
temprano
TEMA:
MANUAL DE CALIDAD
Versin: 01
de
Fecha: 12/08/2016
Comit de SGC
Aprobado por:
Gerencia general
PROCESO DE ARMADO
etivo: Determinar el grado de conformidad de la unin del aparado con la horma

ance: El alcance va hacer a la orden del terminado
sponsable: Planificacin de la produccin
32
mado
gamento
rma
rnos industriales
Diagrama de flujo
Definiciones
Es la tarea mediante la cual se coloca la plantilla con un poco de pegamento
sobre la horma.
Sustancia liquida o pastosa que sirve para adherir cosas.
Molde que sirve para dar forma a un material o a un objeto, en especial al
calzado o a un sombrero.
Es un equipo que calienta, a una temperatura muy superior al ambiente,
materiales o piezas situadas dentro de un espacio cerrado.
Descripcin
Foto
Responsable
Registros
INICIO
Revisin del pedido
Verificacin del diseo
Revisin del pedido de

piezas aparadas.
Se procede al armado
Montaje del corte de

cuero por medio de las
piezas a la horma.
Revisar la Orden de
pedido, la cual debe
constar
con
las
caractersticas
solicitadas.
Revisar los modelos que
cumplen
con
las
especificaciones.
Revisar que las piezas
aparadas cumplan con
las especificaciones.
Con las existencias de
piezas
aparadas
se
procede al armado, caso
contrario
se
deber
regresas a la revisin de
pedido
de
piezas
aparadas.
Se procede a unir las
piezas
con
de
pegamento colocndolo
en todo el borde de la
horma y de la pieza
armada y se deja reposar
por 1 minuto en el horno
industrial.
Planificacin
Planificacin
Gestin
de
inventarios
Armado
Armado
Registro de
armado
TEMA:
MANUAL DE CALIDAD
Versin: 01
Fecha: 12/08/2016

Comit de SGC
Asentamiento del martillo

sobre el corte de cuero.
Luego de
se debe
martillo
tachuelas
que
sacar del horno

asentar con el
unas
cuantas
en la pieza para
este
unida
Aprobado por:
Gerencia general
Armado
33
correctamente.
Luego de una media hora
Eliminacin de tachuelas se procede a sacar la
horma y a retirar las
tachuelas del zapato.
Armado ejecutado
Finalmente se obtiene un
armada
ejecutado
y
procede a enviar al rea de
terminado.
Armado
Terminado
FIN
ANEXOS
Dotacin H
34
Dotacin M
Formal
Casual
35
Deportivo
Infantil
36

Manual de Calidad Jessica Flores 6to B O.E

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ABRIL. SEPTIEMBRE.

CARRERA DE ORGANIZACIN DE EMPRESAS

Cdigo: SGC VI B - 001

2. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD.........................................................9

Cdigo: SGC VI B - 001

Elaborado por: Revisado por:

Cdigo: SGC VI B - 001

Elaborado por: Revisado por:

Cdigo: SGC VI B - 001

Elaborado por: Revisado por:

De esta manera la propuesta resultante de la investigacin direccion hacia el desarrollo de principios

Cdigo: SGC VI B - 001

Elaborado por: Revisado por:

Cdigo: SGC VI B - 001

Elaborado por: Revisado por:

Cdigo: SGC VI B - 001

Elaborado por: Revisado por:

Cdigo: SGC VI B - 001

Elaborado por: Revisado por:

2. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

Cdigo: SGC VI B - 001

Elaborado por: Revisado por:

2.2. POLTICA DE CALIDAD

Reducir el desperdicio de materiales en un 15% durante el Proceso de produccin.

2.4. MAPA DE PROCESOS

GESTIN POR PROCESOS

Requisitos del cliente

NOMBRE DEL Planificacin, Gestin,

RESPONSABLE Lder Gerencial

NOMBRE O PROCEDIMIENTO / DOCUMENTO

ISO 9000 2015

Revisin de datos estadsticos y situacin actual de la zona

Indicadores realizados/ Indicadores Totales

Planificacin ejecutada/ Planificacin

RESPONSABLE Lder de Planificacin

NOMBRE O PROCEDIMIENTO / DOCUMENTO

FORMATOS / REGISTROS U OTROS

7.1.2 ; 8.2 ; 8.2.1 ; 8.3 ; 8.3.3 ;8.3.5 ;

NOMBRE O PROCEDIMIENTO / DOCUMENTO

Revisin de la orden de pedido

FORMATOS / REGISTROS U OTROS

Normas ISO 9001-2015

Ordenes entregadas / total

7.1.3 ; 8.3.4 ; 8.4 ; 8.4.2 ; 8.4.3

RESPONSABLE Lder de bodega

NOMBRE O PROCEDIMIENTO / DOCUMENTO

Revisar la orden de pedido.

Normas ISO 9001-2015

Materia prima entregada / insumos solicitados

Compras/ compras totales realizadas

Existencias / total de existencias

Entrega cada parte o divisin del diseo de acuerdo a las

NOMBRE O PROCEDIMIENTO / DOCUMENTO

8.3; 8.3.2; 8.3.3; 8.3.5

FORMATOS / REGISTROS U OTROS

Revisin orden de pedido

ISO 900 2015

Unir cada una de las piezas correctamente para obtener un producto

NOMBRE O PROCEDIMIENTO / DOCUMENTO

Hilo del Color

FORMATOS / REGISTROS U OTROS

Revisin del pedido

ISO 900 2015

8.3.5; 8.3.6; 8.5.3