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ALCALDIA MUNICIPAL DE
SACHICA
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION
DESARROLLO MUNICIPAL Y
BIENESTAR SOCIAL
PROCEDIMIENTO
P-DMB-12
Pgina 1 de 15
Versin 0
25-05-12
SOLUCIN GLOSAS RGIMEN SUBSIDIADO

1. OBJETIVO
Dar solucin a las diferentes clases de glosas que se pueden presentar en la base de datos de
beneficiarios del Rgimen Subsidiado en salud.
2. ALCANCE
Inicia: Reporte de la base de datos de glosas que genera el Fosyga.
Termina: Solucin de cada una de las glosas por parte de la EPS
Aplica: Para las glosas reportadas
3. RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO
Auxiliar Administrativo SISBEN
4. CAMBIOS EFECTUADOS
VERSIN
0
DESCRIPCIN DEL CAMBIO
FECHA
Procedimiento emitido en Versin 0 para prueba.
25-05-12
5. REFERENCIAS TEORICAS
5.1 Glosas: Es una no conformidad en el ingreso de un usuario a la base de datos del sistema
nacional (FOSYGA), que afecta en forma parcial o total la validacin de la informacin veraz
que maneja la entidad, dicha inconsistencia es encontrada por la entidad responsable durante la
revisin integral, y requiere ser resuelta por parte de la entidad.
5.2 Descripcin glosas:
CODIGO
DESCRIPCION DE LA
GLOSA
INFORMACION
ADICIONAL EN LA
GLOSA
SE GENERA POR
GN0001
Consecutivo afiliado
repetido dentro del archivo
maestro.
Se debe verificar que no exista ms de un

registro con el mismo consecutivo de
afiliado.
GN0002
Nombres, apellidos y fecha

de nacimiento del afiliado
repetidos en el archivo

registro con nombres, apellidos y fecha de
nacimiento del afiliado igual.
FECHA:
CARGO:
NOMBRE:
FIRMA:
ELABOR
21-06-12
Auxiliar Administrativo
SISBEN
Ana Mercedes Sierra
Hurtado
subsidiado:
cdigo
departamento,
cdigo municipio,
rgimen
REVIS
21-06-12
APROB
21-06-12
Alcalde
Alcalde
Miguel ngel Abril Garca
SACHICA
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BIENESTAR SOCIAL
PROCEDIMIENTO
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Contributivo:
entidad que
tambin lo
presenta
GN0003
Tipo y nmero de
identificacin del afiliado
repetido en archivo
GN0004
Tipo y nmero de
identificacin del
aportante repetido en
archivo maestro
GN0005
Razn social del aportante

repetida en el archivo
maestro
GN0006
Aportante ya registrado en
BDUA
GN0007
Razn social del aportante

ya existe en BDUA
GN0008
Cotizante principal/cabeza
de familia no existe en
BDUA
FECHA:
CARGO:
NOMBRE:
FIRMA:
ELABOR
21-06-12
SISBEN
Ana Mercedes Sierra
Hurtado

registro con el mismo tipo y nmero de
identificacin del afiliado.
subsidiado:
codigo
departamento,
codigo municipio,
regimen
contributivo:
entidad que
tambin lo
presenta
se debe verificar en BDUA por tipo y numero

de identificacin del aportante
tipo y numero de
identificacin del
aportante, razn
social del
aportante,
actividad
econmica
tipo y numero de
identificacin del
aportante, razn
social del
aportante,
actividad
econmica
Validar por tipo y numero de identificacin

del cotizante/cabeza que exista en BDUA
(para MC-MS-NC-NS), adicionalmente para
MC-MS si el cotizante/cabeza no existe en
BDUA validar en el archivo de entrada que
exista el cotizante por tipo y numero de
identificacin del cotizante y que se reporte
como cotizante principal tipo C o F
parentesco vaco
REVIS
21-06-12
APROB
21-06-12
Alcalde
Alcalde
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GN0009
de familia existe en BDUA
o en Maestro de Ingresos,
pero no pertenece a la
misma entidad/rgimen o
no esta en calidad de
de familia
Cabeza de familia existe en
BDUA, pero no se
encuentra en el mismo
departamento/municipio

del cotizante principal o cabeza de familia
que exista en BDUA, en la misma
entidad/rgimen del afiliado o el tipo de
afiliado sea C o F, para tipo de afiliado C no
debe tener parentesco activo para cnyuge
GN0011
de familia reportado se
encuentra en BDUA en
estado RETIRADO DESAFILIADO FALLECIDO
validar que el estado actual en BDUA sea

RETIRADO, DESAFILIADO o FALLECIDO
GN0012
Tipo de documento de
identidad del afiliado no es
vlido para afiliados que
son nuevos en la BDUA
ver valores permitidos
GN0013
Afiliado ya existe en BDUA

para rgimen contributivo
Entidad, cdigo
departamento,
cdigo municipio
y estado
GN0014
Tipo y numero de
documento de identidad
del afiliado ya existe y no
est vigente en histrico
de documentos BDUA
Validar que el tipo y nmero documento del

afiliado exista en BDUA para rgimen
contributivo.
No se glosa si el estado vigente del afiliado
es RE o DE y lo reporta rgimen subsidiado,
de lo contrario se debe aplicar la glosa.
validar que el tipo y numero documento del
afiliado reportado exista y no est vigente en
el histrico de documentos de BDUA
GN0015
Tipo y nmero de
identificacin del afiliado
reportado por ms de una
entidad
Si es reportado por una entidad de

subsidiado y una de contributivo
reportar una
entidad
GN0010
FECHA:
CARGO:
NOMBRE:
FIRMA:
ELABOR
21-06-12
SISBEN
Ana Mercedes Sierra
Hurtado

del cabeza de familia que exista en BDUA, en
el mismo departamento/municipio que viene
en el archivo
del cotizante
principal o cabeza
de familia: Tipo de
afiliado, entidad,
cdigo
departamento,
cdigo municipio,
rgimen
Subsidiado:
Cdigo
departamento,
cdigo municipio,
cdigo entidad,
rgimen, estado
Estado actual
REVIS
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APROB
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Alcalde
Alcalde
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GN0016
Afiliado existe en BDUA

con diferente tipo y
numero de documento de
identidad
validar por nombres, apellidos y fecha de

nacimiento que existe en BDUA , pero con
diferente tipo y numero de identidad al
reportado en el archivo (HOMONIMO)
GN0017
Afiliado ya existente pero

los datos no concuerdan
con la informacin de la
BDUA
Valida por tipo y numero de identificacin

que el afiliado exista pero no coinciden los
nombres, apellidos, fecha de nacimiento y
sexo.
Aplica para rgimen contributivo si el afiliado
existe en rgimen subsidiado.
Aplica para rgimen subsidiado sin importar
el rgimen actual del afiliado.
GN0018
Identificacin del afiliado

en RNEC FALLECIDO o
CANCELADA
Validar que el tipo y nmero de identificacin

del afiliado reportado no est en la tabla de
fallecidos de la RNEC o este cancelada.
GN0019
Primer nombre
inconsistente o con
caracteres no permitidos
que son nuevos en la
BDUA
El nombre no puede contener ms de un

espacio seguido, ni caracteres especiales,
solo puede contener letras en mayscula y
sin tildes.
GN0020
Segundo nombre
inconsistente o con
BDUA
El nombre no puede contener ms de un

sin tildes. Esta validacin solo aplica si el
campo esta diligenciado
GN0021
Primer apellido
inconsistente o con
BDUA
El apellido no puede contener ms de un

sin tildes.
GN0022
Segundo apellido
inconsistente o con
BDUA
El apellido no puede contener ms de un

sin tildes. Esta validacin solo aplica si el
campo esta diligenciado
GN0023
Fecha de nacimiento
diferente a la registrada en
BDUA
Si el afiliado existe en BDUA y la fecha de

nacimiento es diferente
FECHA:
CARGO:
NOMBRE:
FIRMA:
ELABOR
21-06-12
SISBEN
Ana Mercedes Sierra
Hurtado
tipo y numero de
documento de
identidad del
afiliado que existe
en BDUA, Cdigo
departamento,
cdigo municipio,
cdigo entidad,
rgimen, estado
nombres,
apellidos, fecha de
nacimiento, sexo,
Cdigo
departamento,
cdigo municipio,
cdigo entidad,
rgimen, estado
Fecha de
nacimiento
REVIS
21-06-12
APROB
21-06-12
Alcalde
Alcalde
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GN0024
Sexo diferente al
registrado en BDUA
GN0025
de familia ya tiene
registrado un conyugue o
tiene ms de un conyugue
en el archivo de ingresos
Si el afiliado existe en BDUA y el sexo es

diferente
sexo
fecha inicio
contrato rgimen
subsidiado
GN0026
GN0027
La fecha de afiliacin a la
entidad es inferior o igual
a la fecha de inicio del
contrato de rgimen
subsidiado
Si el afiliado existe en BDUA y fecha de

afiliacin a la entidad es inferior o igual a la
fecha de inicio del contrato de rgimen
subsidiado
GN0028
El aportante no existe en el
maestro de aportantes en
BDUA
GN0029
Afiliado en trmite de
traslado, en el rgimen
contributivo
Para los tipos de cotizante diferentes de 3 el

aportante debe existir en el maestro de
aportantes; si el tipo de cotizante es 4 se
verifica la existencia del aportante en el
maestro de aportantes siempre y cuando el
tipo y nmero de identificacin del cotizante
sea diferente al tipo y nmero de
identificacin del aportante.
Si el afiliado existe en BDUA y se encuentra
en trmite de traslado o si el cotizante
principal del afiliado se encuentra en trmite
de traslado.
GN0030
Afiliado no pertenece a la
entidad/rgimen
GN0031
Afiliado no existe en BDUA
GN0032
Afiliado existe en BDUA en

estado fallecido
validar que el afiliado exista en BDUA y el

estado actual sea FA
GN0033
La fecha de afiliacin a la
entidad es inferior o igual
a la ltima novedad que
modifico la afiliacin
Si el afiliado a ingresar existe en rgimen

subsidiado y es para ingresar al rgimen
subsidiado se debe validar que la fecha de
afiliacin a la entidad no sea inferior o igual a
la fecha de afiliacin a la entidad vigente.
entidad tramite
traslado, Cdigo
departamento,
cdigo municipio,
cdigo entidad,
rgimen, estado
validar que el afiliado pertenezca a la entidad

y rgimen que reporta la novedad, excepto
para la N12 y N13
que exista en BDUA
fecha ltima
novedad, Cdigo
departamento,
cdigo municipio,
cdigo entidad,
rgimen, estado
Si el afiliado a ingresar existe en rgimen

subsidiado y es para ingresar al rgimen
contributivo se debe validar que la fecha de
FECHA:
CARGO:
NOMBRE:
FIRMA:
ELABOR
21-06-12
SISBEN
Ana Mercedes Sierra
Hurtado
REVIS
21-06-12
APROB
21-06-12
Alcalde
Alcalde
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afiliacin a la entidad no sea inferior a la
fecha de afiliacin a la entidad vigente. En
este caso particular donde el inicio de
contributivo es igual al de subsidiado, la
fecha de fin de la afiliacin y condicin
afiliaciones que se cierra debe ser igual al
inicio del mismo registro.
validar que sea igual al registrado en BDUA
Primer apellido
GN0034
Primer Apellido diferente

al registrado en BDUA
GN0035
Segundo Apellido
diferente al registrado en
BDUA
Segundo Apellido
GN0036
Primer Nombre diferente al

registrado en BDUA
Primer nombre
GN0037
Segundo nombre diferente

al registrado en BDUA
segundo Nombre
T01
T01

que exista en BDUA
T02
T02
validar que el afiliado pertenezca a la entidad

que reporta en archivo R1
entidad actual
BDUA
T03
T03
validar que Primer Apellido, Segundo

Apellido, Primer Nombre, Segundo nombre,
Fecha de nacimiento, sexo se han iguales a
los valores registrados en BDUA
T04
T04
T05
T05

registro con el mismo tipo y nmero de
identificacin del afiliado en el proceso de
R1.
Si el afiliado existe en BDUA y se encuentra
en trmite de traslado
Primer Apellido,
Segundo Apellido,
Primer Nombre,
Segundo nombre,
Fecha de
nacimiento, sexo
en BDUA
una entidad que lo
solicito
GN0039
Fecha de afiliacin a la
nueva entidad inferior a la
fecha de afiliacin a la
entidad actual
Validar contra la fecha de afiliacin a la

entidad actual
GN0040
Entidad no corresponde a
la reportada en R2
validar que sea la misma entidad que se

report en R2
GN0041
Afiliado no reportado en
R2
Validar por tipo y numero de documento que

el afiliado que exista en R2
FECHA:
CARGO:
NOMBRE:
FIRMA:
ELABOR
21-06-12
SISBEN
Ana Mercedes Sierra
Hurtado
entidad tramite
traslado
REVIS
21-06-12
APROB
21-06-12
Alcalde
Alcalde
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GN0042
Consecutiva novedad
repetida dentro del archivo
de novedades.

registro con el mismo consecutivo de la
novedad.
GN0043
Primer Apellido diferente

al registrado en R2
validar que sea igual al registrado en R2
GN0044
Segundo Apellido
R2
GN0045
Primer Nombre diferente al

registrado en R2
GN0046
Segundo nombre diferente

al registrado en R2
GN0047
Fecha de nacimiento
diferente a la registrado en
R2
GN0048
Sexo diferente al
registrado en R2
GN0049
Fecha de nacimiento
BDUA
GN0050
Afiliado existe en BDUA y

la fecha de la ltima
encuesta SISBEN no
corresponde al
departamento/municipio.
Se debe validar por tipo y nmero de

identificacin que el afiliado exista en la tabla
del SISBEN y la ltima fecha de encuesta
SISBEN sea en el departamento y municipio
reportados.
GN0051
La edad del afiliado

(Hijo(a)) excede o es igual
a la edad del Cabeza de
Familia
GN0052
El Nmero de hijos
registrados al Cabeza de
Familia supera los
permitidos
Se debe validar que el cabeza de familia no

tenga ms de 30 hijos (Parentesco =2)
GN0053
CONTRATO NO EXISTE EN
EL APLICATIVO DE
CONTRATOS
Se debe validar que el contrato reportado

exista para el departamento, municipio y
entidad en la tabla de contratos del aplicativo
de Rgimen Subsidiado con el mismo tipo de
contrato, modalidad de subsidio y fecha de
inicio de contrato reportados.
FECHA:
CARGO:
NOMBRE:
FIRMA:
ELABOR
21-06-12
SISBEN
Ana Mercedes Sierra
Hurtado
REVIS
21-06-12
APROB
21-06-12
Alcalde
Alcalde
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GN0054
CONTRATO NO VIGENTE
GN0058
Afiliado existe en BDUA,

pero no se encuentra en el
mismo
departamento/municipio
GN0059
Afiliado con datos

certificados RNEC, no se
puede aplicar esta
novedad
GN0060
Edad del afiliado

inconsistente con tipo y
nmero de identificacin
GN0062
Fecha de nacimiento
superior a fecha de
afiliacin a la entidad
GN0063
Registro no pertenece a un
afiliado cotizante en la
BDUA
GN0064
Afiliado reportado debe

ser otro miembro del
grupo familiar o conyugue
cotizante
GN0065
El tipo de afiliado debe ser

cotizante
GN0066
Afiliado reportado debe

ser beneficiario o adicional
GN0069
Cotizante no tiene relacin

con el aportante
GN0070
Afiliado reportado en N12

no se encuentra aprobado
en archivo R5
FECHA:
CARGO:
NOMBRE:
FIRMA:
ELABOR
21-06-12
SISBEN
Ana Mercedes Sierra
Hurtado
Se debe validar que la fecha actual no sea

superior a la fecha final del contrato
reportado.
del afiliado que exista en BDUA, en el mismo
departamento/municipio que viene el archivo
(cdigo departamento es la posicin 3 y 4 del
nombre del archivo de novedades)
Validar para las novedades N01- N02 - N03
que la informacin de tipo y nmero de
documento, nombres, apellidos y fecha de
nacimiento no se encuentren certificados por
la RNEC.
Ver valores de documentos de identidad
Esta glosa solo

aplica para
afiliados nuevos
en la BDUA, si el
afiliado ya existe
en BDUA esta
glosa no aplica
validar que el afiliado reportado se encuentre

en estado aprobado para la entidad que
reporta la novedad de traslado
REVIS
21-06-12
APROB
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Alcalde
Alcalde
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GN0071
Tipo de afiliado debe ser

Cotizante
GN0072
Afiliado reportado en N13

no se encuentra aprobado
en archivo R5
GN0074
Fecha de novedad inferior

a fecha de afiliacin a
entidad
GN0075
Novedad ya aplicada solo

se puede aplicar una vez
validar que esta novedad solo se aplique una

vez a un afiliado
GN0076
Sexo del afiliado reportado

en novedad igual al
registrado en BDUA
validar contra el sexo actual en BDUA si es

igual al reportado se glosa
GN0077
Entidad no es la primera
que tuvo el afiliado en
BDUA
GN0078
Zona de Afiliacin
reportada en novedad
igual al registrado en
BDUA
GN0079
Afiliado cotizante, cabeza

de familia o Adicional
diligencia la condicin de
estudiante o discapacitado
GN0080
Nivel SISBEN y Nmero de

ficha SISBEN reportada en
novedad igual al
registrado en BDUA
GN0081
Pertenencia tnica no
corresponde con
identificacin
FECHA:
CARGO:
NOMBRE:
FIRMA:
ELABOR
21-06-12
SISBEN
Ana Mercedes Sierra
Hurtado
El tipo de afiliado debe ser C para la novedad

N14 si el cambio de estado pasa a SU, IS, IH o
RX en este caso se cambia el estado de todo
el grupo familiar; si nuevo estado es retirado
o desafiliado no se valida el tipo de afiliado y
la novedad se aplica solo al afiliado reportado
y SE ROMPE EL PARENTESCO CON EL
COTIZANTE SI EXISTE.
validar que el afiliado reportado se encuentre
en estado aprobado para la entidad que
reporta la novedad de traslado
Si el Campo Pertenencia tnica = 1; y el Tipo

de Documento del afiliado en BDUA es AS o
MS, en la sexta posicin del nmero de
identificacin debe llevar "I" y si es AS o MS
y en la sexta posicin tiene "I" entonces el
campo pertenencia tnica debe ser igual a 1
REVIS
21-06-12
APROB
21-06-12
Alcalde
Alcalde
SACHICA
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GN0082
Grupo poblacional no
corresponde con
identificacin
Si el tipo de documento del afiliado en

BDUA = AS y en la sexta posicin del Numero
de documento tiene una "D" Grupo
Poblacional =1 y si es AS y en la sexta
posicin tiene "D" entonces el campo grupo
poblacional debe ser igual a 1
Si el tipo de documento afiliado en BDUA =
MS y en la sexta posicin del Numero de
documento tiene una "A" Grupo Poblacional
=2 y si es MS y en la sexta posicin tiene "A"
entonces el campo grupo poblacional debe
ser igual a 2
GN0083
Nmero de Identificacin
No valido
GN0084
Fecha de novedad inferior

a la fecha de afiliacin a la
entidad actual
Ver tabla de documentos de identidad , se

debe validar si el afiliado existe en BDUA no
se glosa pero si es nuevo se tiene en cuenta
la tabla de documentos de identidad
Se debe validar que la fecha de inicio de la
novedad no sea inferior a la fecha de
afiliacin a la entidad actual.
GN0085
Fecha ltima novedad

inferior a la ltima
modificacin de la
afiliacin
aplicar cuando la fecha de afiliacin a la

nueva entidad sea inferior a la fecha de la
ltima novedad que modifico la afiliacin
GN0086
Informacin SISBEN no
vlida para otro grupo
poblacional
GN0087
Afiliado con grupo familiar

vigente
GN0088
Estado actual no valido

para la novedad o igual al
registrado en BDUA
GN0089
Identificacin del Cotizante

o Cabeza de Familia en
RNEC FALLECIDO o
CANCELADA
Se debe validar que si el campo grupo

poblacional es igual a 5 (otro grupo
poblacional), Pertenencia tnica es igual a 6
(Otras Etnias), el nivel SISBEN debe ser
diferente de N y la Ficha SISBEN diligenciada.
Si el afiliado reportado es Cotizante, se valida
si el cotizante tiene alguna relacin vigente
con Cotizante cnyuge, beneficiario,
adicional u otro miembro del grupo familiarrgimen subsidiado, en caso de tenerlo se
aplica la glosa
Si nuevo estado de la novedad N14 es
IS,RX,IH o SU el estado actual debe ser activo
para la N14, Para la novedad N16 el estado
actual debe ser IS,RX,IH o SU
Validar que el tipo y nmero de identificacin
del Cotizante o Cabeza de Familia reportado
no est en la tabla de fallecidos de la RNEC o
este cancelada.
FECHA:
CARGO:
NOMBRE:
FIRMA:
ELABOR
21-06-12
SISBEN
Ana Mercedes Sierra
Hurtado
fecha ltima
novedad de
modificacin
REVIS
21-06-12
APROB
21-06-12
Alcalde
Alcalde
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GN0090
Nuevo tipo de
identificacin no puede ser
NU
Se aplica si el nuevo tipo de documento es

NU
GN0091
glosado en archivo de
entrada
GN0093
Cotizante reportado con

ms de un conyugue en el
maestro de ingresos
Si el cotizante principal/cabeza esta glosado

en el archivo de entrada, se glosa el afiliado
beneficiario, adicional u otro miembro del
grupo familiar
Se debe validar que a un cotizante reportado
en el maestro de ingresos no se le reporte
ms de un Conyugue cotizante tipo de
afiliado cotizante parentesco 1 y/o un
beneficiario cnyuge tipo de afiliado
beneficiario o adicional parentesco 1.
GN0095
Cotizante tiene vigente la

relacin cotizante
aportante reportada
GN0096
Afiliado reportado, no
tiene relacin vigente con
cotizante
GN0100
ltima novedad aplicada a

grupo familiar inferior a la
fecha de la novedad
reportada
GN0105
Cotizante Principal en
trmite de traslado
Validar que el cotizante principal que se

reporta no tenga trmite de traslados.
GN0106
Afiliado ya existe en BDUA

para ese departamento,
municipio y entidad en el
Rgimen Subsidiado
GN0107
El afiliado se encuentra en
estado RE o DE se debe
diligenciar el valor cinco
de la novedad N06,
El afiliado se encuentra en
estado diferente a RE o DE
no se debe diligenciar el
valor cinco de la novedad
N06
Fecha de la novedad debe
ser igual o mayor a la
fecha de afiliacin a la
nueva entidad de R1
Se debe validar por tipo y nmero de

identificacin que el afiliado no exista en la
BDUA con los mismos datos para Rgimen
Subsidiado, si cambia algn dato de
departamento, municipio o entidad no se
glosa.
se aplica cuando el afiliado se encuentra en
estado DE o RE y no se est diligenciando el
valor cinco de la novedad
GN0108
GN0109
FECHA:
CARGO:
NOMBRE:
FIRMA:
ELABOR
21-06-12
SISBEN
Ana Mercedes Sierra
Hurtado
Tipo y nmero de
identificacin de
cotizante principal.
se aplica cuando el afiliado se encuentra en

estado diferente DE o RE y se est
diligenciando el valor cinco de la novedad
Se de validar que la fecha de inicio de

novedad sea igual a la fecha de afiliacin a la
nueva entidad aprobada en R1para N12 y N13
REVIS
21-06-12
APROB
21-06-12
Alcalde
Alcalde
SACHICA
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25-05-12

GN0110
Afiliado que pasa de C a B

o A debe estar en estado
retirado o desafiliado
Se debe validar que si el afiliado reportado es

cotizante y est pasando a beneficiario o
adicional debe estar en estado retirado.
GN0113
Afiliado reportado, ya tiene

relacin vigente con
cotizante
GN0114
La fecha de vinculacin
con el aportante no puede
ser menor a la ltima
relacin con el mismo
aportante
GN0115
Afiliado activo en BDUA

Rgimen Subsidiado en
diferente municipio y/o
departamento.
Se aplica cuando el tipo y numero documento

del afiliado reportado existe en BDUA
rgimen Subsidiado en otro municipio y/o
departamento en estado activo diferente al
reportado en Archivo MS.
GN0116
Fecha de afiliacin a la
nueva entidad es menor a
la fecha de inicio de la
ltima modificacin de la
condicin de afiliacin.
Se debe glosar el registro cuando la fecha de

afiliacin de la entidad en el nuevo
departamento, municipio y/o entidad es
menor a la fecha de inicio de la ltima
modificacin de la condicin de la afiliacin,
de lo contrario permitir el traslado teniendo
en cuenta las otras validaciones.
GN0117
Informacin ambigua para

la BDUA.
Para todos los afiliados se debe glosar

cuando no existe vigente una afiliacin y/o
una condicin de afiliacin.
Cdigo
departamento,
cdigo municipio
y estado actual en
BDUA, cdigo
entidad.
Fecha de inicio de
la ltima
modificacin de la
condicin de la
afiliacin.
Se debe glosar para Rgimen Subsidiado:

para afiliados que estando activos vigentes
no tienen una relacin vigente en contratos
afiliacin, y para afiliados que estando
activos vigentes y tipo de afiliado es "O" no
existe un grupo familiar vigente.
Se debe glosar para Rgimen Contributivo:
para afiliados diferentes a AF, RE o DE y tipo
de afiliado es "C" vigente no existe un
cotizante aportante vigente, y para afiliados
con tipo de afiliado "A" y "b" vigentes
diferentes de AF, RE o DE no existe un grupo
familiar vigente.
FECHA:
CARGO:
NOMBRE:
FIRMA:
ELABOR
21-06-12
SISBEN
Ana Mercedes Sierra
Hurtado
REVIS
21-06-12
APROB
21-06-12
Alcalde
Alcalde
SACHICA
GESTION
BIENESTAR SOCIAL
PROCEDIMIENTO
P-DMB-12
Pgina 13 de 15
Versin 0
25-05-12

GN0118
Municipio y Departamento
reportado, es igual al
registrado en BDUA
GN0119
Ya se aplic la novedad de
traslado del afiliado
reportado
Valores reportados en la
novedad N15, iguales a los
registrados en BDUA
GN0120
GN0121
Pertenencia tnica
reportada, igual a la
registrada en BDUA
GN0122
Grupo poblacional
reportado, igual a la
registrada en BDUA
GN0123
Indicador de Discapacidad
reportado, igual al
registrado en BDUA
GN0124
Estado reportado igual al

registrado en BDUA
GN0125
Afiliado Inconsistente
GN0126
Fecha de afiliacin menor

al inicio de la contratacin
actual del afiliado
Fecha de inicio de la
novedad pertenece a un
periodo presentado en
compensacin.
GN0127
GN0128
GN0129
GN0130
GN0131
FECHA:
CARGO:
NOMBRE:
FIRMA:
Existe una relacin laboral

del afiliado con otro tipo
de cotizante
Se debe validar el municipio y el

departamento reportado en el archivo de
entrada contra el municipio y departamento
registrado en BDUA, si ambos son iguales se
aplica la glosa
si el afiliado tiene el trmite de traslado
aprobado y ya se aplic la novedad de
traslado se debe aplicar la glosa
Validar que los cuatro valores reportados
para la novedad N15 en el archivo de entrada
no sean iguales a los registrados en BDUA,
solo se aplica la glosa si los cuatro valores
son coincidentes.
Validar que la perteneca tnica reportada en
el archivo de entrada no sea igual a la
registrada en BDUA, si es igual se aplica la
glosa.
Validar que grupo poblacional reportado en el
archivo de entrada no sea igual al registrado
en BDUA, si es igual se aplica la glosa.
Validar que la discapacidad reportada en el
archivo de entrada no sea igual a la
registrada en BDUA, si es igual se aplica la
glosa.
Validar que el estado reportado en el archivo
de entrada no sea igual al registrado en
BDUA, si es igual se aplica la glosa.
Validar que posea afiliacin o de condicin
de afiliacin vigente el grupo familiar vigente
del cotizante principal
Validar que la fecha de afiliacin a la entidad
no sea menor o igual a la fecha de inicio de la
contratacin del afiliado.
Validar que si se quiere crear una relacin

laboral con tipo de cotizante madre
comunitaria (4), no debe tener ninguna
relacin laboral activa con otro tipo de
cotizante.
Afiliado retirado
Fecha de la novedad
diferente a la fecha de
afiliacin (valor 5)
ELABOR
21-06-12
SISBEN
Ana Mercedes Sierra
Hurtado
REVIS
21-06-12
APROB
21-06-12
Alcalde
Alcalde
SACHICA
GESTION
BIENESTAR SOCIAL
PROCEDIMIENTO
P-DMB-12
Pgina 14 de 15
Versin 0
25-05-12

GN0132
Cotizante en estado no
activo
GN0134
Se encuentra la palabra
HIJO o HIJA en el primer o
segundo nombre
Si la novedad se le est reportando aun

afiliado que no es cotizante principal, se debe
validar que el cotizante principal de este
afiliado est en estado activo
6. POLTICAS DE OPERACIN
Verificar en el FOSYGA , la relacin de glosas.
Verificar datos con el usuario, mediante la requisicin de los documentos soporte.
Entrega de glosas a la EPS
7. RIESGOS
Duplicidad de informacin
8. CONTROLES
Verificacin de los usuarios en las entidades correspondientes.
Publicacin de las glosas
9. DESARROLLO
9.1 Solucin Glosa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Inicio
Revisin de la pgina del FOSYGA, mensualmente
Si hay Glosas, se descargan en medio fsico
Se publican en la cartelera municipal
Se realiza un acta de glosas
Se remite a la EPS, el acta de glosas junto con las glosas
Verificar al siguiente mes las glosas solucionadas por parte de la EPS
Fin
FECHA:
CARGO:
NOMBRE:
FIRMA:
ELABOR
21-06-12
SISBEN
Ana Mercedes Sierra
Hurtado
REVIS
21-06-12
APROB
21-06-12
Alcalde
Alcalde
BIENESTAR SOCIAL
PROCEDIMIENTO
SACHICA
GESTION
P-DMB-12
Pgina 15 de 15
Versin 0
25-05-12

CONTROL DE TRANSPORTE ESCOLAR
No ACTIVIDAD / DIAGRAMA ENCARGADO
DE FLUJO
DESCRIPCIN
INICIO
REVISIN PGINA
IDENTIFICA EL
NMERO DE
PRESTADORES DE
SERVICIO
ASIGNACIN DE
RUTAS
SOLICITUD DE CDP
FECHA:
CARGO:
NOMBRE:
FIRMA:
ELABOR
21-06-12
SISBEN
Ana Mercedes Sierra
Hurtado
Administradora
SISBEN
Y
Rgimen
Subsidiado
Secretario
Gobierno
Asistencial
Secretario
Gobierno
Gerente
Jurdico
En la pgina Revisin de la pgina del

FOSYGA, mensualmente.
Se registra el nmero de transportadores

interesados en prestar el servicio; y se le
informa los documentos necesarios para
anexar a la propuesta de acuerdo al
Decreto 805 de 14 Marzo de 2008 (carta
de de propiedad del vehculo, licencia de
conduccin,
SOAT,
seguro
de
responsabilidad civil contractual y
extracontractual,
antecedentes
disciplinarios, pasado judicial, revisin
tcnico-mecnica y que los vehculos no
excedan a una vida til mayor de 10 aos
y su conductor debe ser el mismo
propietario).
De acuerdo a las rutas establecidas por
parte del municipio se asignan a los
de diferentes
proponentes
previo
los
requisitos anteriormente sealados.
Solicita la disponibilidad presupuestal a

/ Tesorera (Certificado de Disponibilidad
Presupuestal)
REVIS
21-06-12
APROB
21-06-12
Alcalde
Alcalde
BIENESTAR SOCIAL
PROCEDIMIENTO
SACHICA
GESTION
P-DMB-12
Pgina 16 de 15
Versin 0
25-05-12

DELEGA
SUPERVISIN
6
Secretario
Gobierno
ELABORA
CONTRATO Y
SOLCITA
REGISTRO
SOLCITA
REGISTRO
PRESUPUESTAL
Delega Supervisin del contrato
INFORMA AL
CONTRATISTA
APROBACIN DE
POLIZAS
Supervisor
Contrato
Supervisor
Contrato
FECHA:
CARGO:
NOMBRE:
FIRMA:
RESOLUCIN DE
APROBACIN
ELABOR
21-06-12
SISBEN
Ana Mercedes Sierra
Hurtado
Elaboracin del contrato y registro

presupuestal a cargo del Secretario
Gobierno,
segn
Manual
de
del Contratacin.
PC - Solicita al profesional universitario

del rea de presupuesto se expida
del Registro Presupuestal correspondiente.
Secretaria
Pagadora
Comunica al contratista, hace firmar el

contrato
Jurdico / Alcalde
PC - Verificar el cumplimiento de plizas

de acuerdo al contrato, las aprueba por
medio del diligenciamiento del Formato
respectivo de acuerdo al Manual de
Contratacin.
10
11
de
Secretaria
Pagadora
Recibe pliza y proyecta Resolucin de

/ aprobacin de pliza para revisin del
REVIS
21-06-12
APROB
21-06-12
Alcalde
Alcalde
SACHICA
GESTION
BIENESTAR SOCIAL
PROCEDIMIENTO
P-DMB-12
Pgina 17 de 15
Versin 0
25-05-12

Gerente
Jurdico y Vo.Bo. Del Alcalde.
12
PUBLICACIN EN LA
PGINA WEB
COLOMBIA COMPRA
EFICIENTE
.
13
PROYECTA ACTO
ADMINISTRATIVO DE
SUPERVISIN
SUSCRIBE ACTA DE
INICIACIN
14
Secretario
Gobierno
Secretario
Gobierno
Secretaria
Hacienda
Auxiliar
Secretario
Gobierno
15
INFORME DE
EVALUACIN
Supervisor
Contrato
16
SEGUIMIENTO
CONTRACTUAL.
Supervisor
17
FECHA:
CARGO:
NOMBRE:
FIRMA:
PROYECTA Y SUSCRIBE
ACTA DE TERMINACIN
Y LIQUIDACIN DEL
CONTRATO
ELABOR
21-06-12
SISBEN
Ana Mercedes Sierra
Hurtado
Supervisor
Despus de perfeccionado el contrato se

de publica en la pgina web Colombia
compra eficiente, el cual genera un
registro el cual contiene un cdigo en el
sistema.
Una vez el contrato ha sido legalizado;

de entrega copia de la carpeta contractual
respectiva y notifica al interventor o
de supervisor delegado para que ejerza su
funcin de acuerdo al Manual de
contratacin P-GCP-03.
Suscribe acta de iniciacin dentro de los
(5) das siguientes a la notificacin para
que inicie el contrato, cumpliendo con lo
de establecido en el Manual de contratacin
P-GCP-03, la cual deber ser allegada a
la Secretara de Gobierno para que obre
en la carpeta contractual.
Se suscribe el informe de evaluacin
del donde se verifica el cumplimiento de los
trminos sealados en los pliegos
definitivos.
Realiza el seguimiento contractual e
informa al Secretario de Gobierno y al
Alcalde sobre las novedades que se
presenten en la ejecucin del contrato.
Una vez ejecutado y cumplido el objeto
contractual el Supervisor procede a la
del elaboracin y suscripcin de las
REVIS
21-06-12
APROB
21-06-12
Alcalde
Alcalde
BIENESTAR SOCIAL
PROCEDIMIENTO
SACHICA
GESTION
P-DMB-12
Pgina 18 de 15
Versin 0
25-05-12

Contrato.
respectivas actas de terminacin y
liquidacin contractual firmadas por l y
las partes contratantes y
recibo de
Satisfaccin.
PUBLICACIN EN PG.
WEB COLOMBIA COMPRA
EFICIENTE
18
ARCHIVO CARPETA
CONTRACTUAL
19
Asistencial
Secretara
Gobierno
Supervisor/
Interventor
El acta de adjudicacin es publicada en

la pgina web Colombia Compra
de Eficiente.
Revisa y verifica todos los documentos

contenidos en la carpeta contractual en
concordancia con la Tabla de Retencin
Documental
y
procede
a
su
almacenamiento.
FIN
10. ANEXOS
FTP-GLOSAS. Pgina web FOSYGA
11. CONTROL DE REGISTROS

cdigo
SIG
FECHA:
CARGO:
NOMBRE:
FIRMA:
Denominacin
ELABOR
21-06-12
SISBEN
Ana Mercedes Sierra
Hurtado
Presentacin Proteccin
Tiempo de
retencin
Ubicacin
REVIS
21-06-12
APROB
21-06-12
Alcalde
Alcalde
SACHICA
GESTION
BIENESTAR SOCIAL
PROCEDIMIENTO
P-DMB-12
Pgina 19 de 15
Versin 0
25-05-12
FECHA:
CARGO:
NOMBRE:
FIRMA:
ELABOR
21-06-12
SISBEN
Ana Mercedes Sierra
Hurtado
REVIS
21-06-12
APROB
21-06-12
Alcalde
Alcalde

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ALCALDIA MUNICIPAL DE

SOLUCIN GLOSAS RGIMEN SUBSIDIADO

DESCRIPCIN DEL CAMBIO

Procedimiento emitido en Versin 0 para prueba.

Se debe verificar que no exista ms de un

Nombres, apellidos y fecha

Se debe verificar que no exista ms de un

Miguel ngel Abril Garca

Miguel ngel Abril Garca

SOLUCIN GLOSAS RGIMEN SUBSIDIADO

Razn social del aportante

Razn social del aportante

Se debe verificar que no exista ms de un

se debe verificar en BDUA por tipo y numero

Validar por tipo y numero de identificacin

Miguel ngel Abril Garca

Miguel ngel Abril Garca

SOLUCIN GLOSAS RGIMEN SUBSIDIADO

Validar por tipo y numero de identificacin

validar que el estado actual en BDUA sea

ver valores permitidos

Afiliado ya existe en BDUA

Validar que el tipo y nmero documento del

Si es reportado por una entidad de

Validar por tipo y numero de identificacin

Miguel ngel Abril Garca

Miguel ngel Abril Garca

SOLUCIN GLOSAS RGIMEN SUBSIDIADO

Afiliado existe en BDUA

validar por nombres, apellidos y fecha de

Afiliado ya existente pero

Valida por tipo y numero de identificacin

Identificacin del afiliado

Validar que el tipo y nmero de identificacin

El nombre no puede contener ms de un

El nombre no puede contener ms de un

El apellido no puede contener ms de un

El apellido no puede contener ms de un

Si el afiliado existe en BDUA y la fecha de

Miguel ngel Abril Garca

Miguel ngel Abril Garca

SOLUCIN GLOSAS RGIMEN SUBSIDIADO

Si el afiliado existe en BDUA y el sexo es

Si el afiliado existe en BDUA y fecha de

Para los tipos de cotizante diferentes de 3 el

Afiliado no existe en BDUA

Afiliado existe en BDUA en

validar que el afiliado exista en BDUA y el

Si el afiliado a ingresar existe en rgimen

validar que el afiliado pertenezca a la entidad

Si el afiliado a ingresar existe en rgimen

Miguel ngel Abril Garca

Miguel ngel Abril Garca

SOLUCIN GLOSAS RGIMEN SUBSIDIADO

Primer Apellido diferente

validar que sea igual al registrado en BDUA

Primer Nombre diferente al

validar que sea igual al registrado en BDUA

Segundo nombre diferente

validar que sea igual al registrado en BDUA

Validar por tipo y numero de identificacin

validar que el afiliado pertenezca a la entidad

validar que Primer Apellido, Segundo