Projekt 526 Pr]. Onin i vctwatane OPE ET Coe, £4, Loi Rady Miejskiej w Rabee-Zar6j zdnia w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowe] Gminy Rabka ~Zdr6j na lata 2016-2025 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 2 péénzm.) oraz art, 226, art, 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicenych (Dz. U. 2 2013 r. poz 885. z péén. zm,) Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwala co nastepuje: §1 1. W zwigzku ze zmianami wprowadzonymi w budzecie Gminy Rabka-Zdréj dokonuje sie zmiany postanowieh przyjetych w Uchwale Nr XVII/132/15 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju 2 dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rabka-Zdroj na lata 2016-2025. 1) dotychezasowy zatgeznik Nr 1 otrzymuje bramienie zgodnie z zalacznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaly. 2) dotychczasowy zalacznik Nr 2 otrzymuje bremienie 2godnie 2 zalgcznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaly. 2 Uchwata wehodzi w zycie z dniem podjecia. ‘\ ifaoer | (WOK RU ( Radca Prawny mgr ing, Ewa Profbylo Pai oo Lee R- 1260Wieloletnia Prognoza Finansowa Projekt Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rabka-Zdréj na lata 2016-2025 Zalacznik nr 1 do Uchwaly Nr Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju zdnia Zee am Tr oT wyczeginane | octaty oem" anor] Saat | gaye voney | Hic | ott a in oscar way cat prac cats | peatsionay*| speikacs | “Ramen | emai | manaones | muni | Seton, RSeinweees | decane ot cians feceenenes raioweaye edb tyemyen, | cod pray n a 7] 7 a Ta Ta ae = re Te Fonte Whonai2o [we 07 Taba] saa aT] Tew erao| __araaear| __eota Teamr| —eeaT oan] wT TI] eae] a Ton Tn a Vapors _| 48304036 74] a a 035.0] 7 70033500] zr e003] van rroai] —seeaan,r] v7 as aacal 7 aaa 02.0] a sos 607 ra] Pane as | 49 080 968,06] ue 150,5[ ara 70500] sav 00000] sen. — oe exc.oo] ro oa 0600] car oo7 cof setecvosal arson] —rasrevond Wihonnie 206 | a0 s00926,6] sos ateso] oso raoo] var sari] a 7200036] eo a6 70 taro] 24 ara] sor ava so] rao “ove 3155729] —oorsam1co] svn 00090] vo on est] —e1 os.0] 20 <8 co? ool vee 1 i] soe ova] ssn oo a] ro us 4601500104] tors5-u7.0o] 18300000] To-oa.ai an] esas au] —zoser rear] reveal Zo00.] aa a] 4.646 300 00] 1098 65,90] 15808090] 107080] — 0 72720 40] 21 con eT val 5 Tov 0. 0 a9 a9 “aa2sz0i2o] aoa 20490] v0 00.0) “ai20] vas? 1870] east Tow] a1 aveansa] —s rea 290) 700. aa a9 Soni aunsol so roan. so] 10 eb so] rane arstao] aaa wea] av ase eve] 6 700 0.0 Zo a a9 ot aoe sol soareaneo| 10 es 7.0] rea oa assra[ eve ace] —avase ero] —s 7e0 20.0] Zo00 a za ovat aun sol sv enn. 0o] to 755017 0] rane assiao] eva wee. at ase ere] —s r0 0.0) Zo 2a 9 21 eva so] so eann.so] 10 7650.5] rez ov 512.0] 08000 3] av eee er si] 5 750 7. Eo) a aa Soa2i aus so] soetoanaso] to 7esar75o| verano] a5 62.0] —e we 06 i] a1 eee a7 fo] 6 a0 20.00 20089 a eo coat auasol so evo entsol vo ee av? aloo a0 asia.o| eave oooo] a1 ere ri] eax zac 0000 2a aa Strona 1rsnaowa obapile okies roku bustowsga or co nage age wala 2 at 227 way. Strona 2yszezegbiinie| Wy ote” . yeas eza68 ida maja 4) W oye) kaze se lenoy af budslouye 2013-2018 Strona 3— a a a mcrae | iii’) Eaaem | rst | as sasnae |itgmines| napance [rntttiae| sapnoee | MSS | ance “een | St fa teceizel aon. | reese] “ae. | Sagem | “eke, sar oa = ie a aa a sa oa a ta or a ca re tal ant vassal — Waal a Towne] Tato] — Toe aa reed seca oa tae Se oat ara oy Sareea — Stoo a aaa — re tee — aoe a ono scat — soon ia Fess] a0 oa = cal ad cS ae oa or mee = = oa P= al scat se a saree a oa a ca oa a oa oa tl Soe aa oa ia oa aa ad a cal aay a ca oat oa aa oa @ aaa cal Ee Terra a = oy a oa a al a oa Taras oa a oa oa fe ad = Sa a ae S a a oa oa ee aad aa va Teste aa aa ia a oa a a a aa 5). poryey yhanie sip w seczaglnosc wot pzychodew z tas pralyzagl maqh ea? Spay ROEVEZEK Uonych 26 SredkSn nests Strona 4 doTian com Tse srovm, |? es nsonirss ccregoriene | Romnaoy, | pian | ata eypecancyen na | ne ezcody ‘sac ‘Giyrationt™ | ocwacane ze papier tslavowneh spi ius a secs 2208 aun] vay 7 z a a as a For Bama pene 28 os ne) ao | ae 7 7 iene 4 Tieeartael a 1 700 aed aot aria ae 10 oof 30 09 oad co 7.9 “ae sa.) 386 160. aad 6] 700 cod ae ca and ce oe a 0.0 aed oe aie sare ina] a7 nc and Te c.g ara 00] 2760 aed ce ce ara veo] —— sre a aad a. aod ar 608] reer. aad 09 ag aad se ae ae 7) aoe Tae Te od aad ae aa 6) WY poy mkacuje si w szcreginaél wlaczenia wnkalace 2 ait $6 ustawy 2 dra 7 guia 2012 ¢, © mae niektSneh Usiaw w awash 2 reatzseauslawy Dedelowe) (OZ) pox 1458 ae 2 2013 + poe 1100) ore Kwoty ‘kup obigacypreychosoyeh Strona 5wots zobonazan Ywolnaau" | flondoeanyen 31 oxo] 325 6 al 3305 65a] 3 90565 a B45 a 3056550 1) Skorygowane 0 tock okretione w gezepisach doy w 5 9) Pomiejszene wydatiow ezacxh gedre tan 36 st iy bustotowe. doy Strona 69) W pozye wykazye si 18 wpaczenla wymkalace 7 at, 36 usany 2 dela 7 gusna 2012 +o amine neki usta w 20a eniyene wyaczena dayeza ‘ ota wolaezena zwiqiene 2 emis oblnacy rzychodowyeh Strona 7Tnfomache vznpaniaice 0 wianyeh rodzaich wyaaikow BuaReIoNTh ego yaoi majatone easce majatiowe We tonnie dtash Ta i nz Ta Tse a ne a O00) 7B OTST] Ta73 20501 BE 500,00] 0.00) a7 7438 957,17] 2325 643,37] 1527 785,90} 0.00) EEZ 71053 708.50} 7084827] 0.09) x Sir? 051.88) 642 605,50] 7051 844 63] 73 407,02] 0.00] 20 148-580 31 592801323] 1.094 573,23] 70203961 26] 200 000.09} B00 B87 26] 20 502 429,50] 6.357 464,16] 1586 701,16] 5045 629-20 6,09] 2878 160,00| 20912 478.50) 205606,00] 155 409,09] 5 164 063.00 0.09] 3378 160,00[ 21 330 728,10) 155 803,00] 155 308,09] 4765 688 0] 0.09} 3.378 160,00] 21737 342,70) 72 126,09) 72 126,09) 4820-505 00 9,09] *a27 160,00 21757 342.70) 72.477,09) 7247.09) 6.381 505,00] 0,09] 1361 760,00) 9,000, '5000,09] 1326 995 0] 0.09] 1347 644,30] 5 000,00] 5,000 0] 967 020.70 0.09} 308 813,72 5,000.00] 5000.09 rx 7088 851 2 0.09] 7546 000,00] 6,09] 0,09) 2 6 862 665 00 0.09 ia w clasneniach do wien, pe ozdalach wassinjch a ote Strona 8FnSouatie PORTEEN, BOEAGW hb Zadeh aaonanyeh Zwaan SoAiGw, © NEG Nowa wan Oust 1pADTS walawy wi: wi Strona 9 odwa wa wae wyerczegenenia |" taovanes | Soansowane wenigta ze wawacha 2 Me emer sroukew, | soda sana unow na zwar una na ‘Shtyen enone [oMesionymtw at 5 seat pear, sealzacy programa, aq Suet pat 213 | US 1682 Ulan jeri cada Pope kb saan pel usta 1 m7 ia ae Tat we Tan war ra Fomuis Wace e Bar a5A| wana op] 0 oa oa i) a Wreomne20¢ 7452 0007] Ter 459 e105, Te 5] Trae 31a 360,59 2.09 oo Pin Sh 2005 35271463 225i Tesi 71.2] 681 771.25) wai 5] 201737] 2.9 2.09 Won 295 ara. ove s7609 56 46.0 7530.65 a] 0.09 209 2.9 or) D0 o0 200 2.09 2.04 2 3.9 Be 209 2.9 2,9 2.09 2.09 809 2.09 2.4 2.09 0. 2.0 2.09 3.09 Ba 2.09 a 203 2,9 29 2.09 2.09 a 2.09 2.09 30 3. 2.9 2.09 2.09 Ba 2.09 3. 2) 3.9 2.9 300 2.09 2.09 2.09 299 og 0.9 2] a 2.9 2.9 3.09 3.9 2.9 2.9 00 G9 D9 i) 2.09 D9 D. a9 Do om a9 2.0 0.09 9 2.09 29 00 2.09 7) 2.09 2.09 15} Piz progam, projet ub zadari nansowane w co naj) 6O% Inansowana ze tomow, © Kzyeh mowa mat 5 Us 1 pat 2 UslaNy, lo Méjch mowa w af ust 1 pht 2 ustany, nley ocumist lake fk popiam, projekt Mb zadaleprzyoszaoe doch, da Mt po eezeniy 20yskoniowenego dociadu ebiczanego agen 2 pzepsane Un Europes daicrqcy ahego program, okt Mo Strona 10yseezegdiienie TS SoS PCT Say OHNE FO SESE RTE NBDE pO EONS PT GS WE Strona "hyseecegnene iy, Mgr Ind. Bug a 2vbyto Strona 12Wykaz przedsiewzieé do WPF projekt jetnia Prognoza Finansowa eet Gminy Rabka-Zdréj na lata 2016-2025 2 Zatacznik nr 2 do Uchwaly Nr Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju zdnia Jednostha Lp. Nazwa cel odpowledziaina lub tacznenaklady! Lint 2018 | Limit 2017 Limit 2018 | Limit 2020 oordynujaca 1 | Wydatk na preedsiewzigla-ogsem (1.144.241.3) 13448 70850] 2928012,23] 6 257 484,6| 205 60600] 156,000,00) _72 126,00 a | -wydath iezace 32078300] 105451323] 158670416] 188 40900] 18800000] 72 126,00 wath majatkowe 0127 85864] 260050000] 477075300] 40 19700 00 009 yaa aa prograra proj lub sadaala Sulgaano Z progianam i Eee 4 realizowanymi z udzialem Srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt2i3 28880 piezo 4 2. 209,00| £2:908,00| en Ustany 2 da 27 slocpia 20004, 0 fnanaach publicnych (D2.UNr 167, por12403 poén amis tage: ‘aa | -wydathi bietace seo 35eso] 22020523] reste 20900] e2a09.00] ea 20,00 “Tradycje i zwyczajne Swigieczne" w sai 1.1.4 | raech program Bross += imedim nei | 2018) 2017 e301. — set0r03] 180081 2.0 04 0 Foon unjetnostezowyeh Europa da obpvatel na ala 2014 2020 11.12 | Mysbe po europaea das nana. UP Mii’ w Rabcol ars! ogre! ssoaarts] x7 se7.g 2.04 «oo aod oo przyszlos¢ Europy w oczach jej obywateli - Werazanio Program ocrony powioiza | Gag mu w Rapoo 1112 | detecmsccre natn Uaed mili Rabo zoyg| 2oa1| sre soz, sx anad]—cowrzon| arson] szausoo) 0024 ‘Malopalska w zdrowej atmosierze" ~~ wspatinesnonencgo te sedkow Insrmentahnansowego LIFE w rach ‘Sok Uni Europes ~ Poprewa ost powetza 112 | -wydathi majathowe oa ove oad a9 oa ooo Tia || Waste va prograny| pole bl tadaniacviazane Tomowani ia aa aa aa partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: z ¥ O,00) ‘00 ‘iLimit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023. | Limit 2024 72.477,00| 9 000,00] 5 000,00] 500,00] 4 044 951,37| 72.477,00| 9.000,00] 5 000,00] 5.000,00] 1 160786,66) 0,00) 0,09] 0,09} 0,00] 2.884 164,71] 63 477,00] 0,09] 0,09] 0,00] 395 244,67] 63 477,00 0,09} 0,09] 0.00 395 244,67| o,09| 0,09) 0.09] 2.09) 26.333,79) 0.09} 0,09) 09] 0. 2.00 eaarr, 0,09) . ooo 368 910,764 0,00] 0,00] 0.09] 0,00| .09| 0,00 0,09} 0,09] 0.00 0,00 Strona 216 Stone 3 Ones Jedaostke realizacji_|taczne naklady i a Lp. Nazwa | cel xpowiadzaina lub Hh Jtaczne nakiady | time 2o%e | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit2ota | Limit 2020 Koordynuiges | oa | do 124, [-wydat biezace o.| «0 0 09 0.0 ove 122. | -wydatk majakowe oxo oa es 09 09 oa 13 iapozostale (inne iz wymienione | 42 955 34000] 3707780000] 627000000] 143 207.00] 9360000] 9 00000 44 2rerari3e] e74s000] 150825000] 94 10000] a3600,00] 9 e000 13944 ras mai Rabee| os zor 2000000) 150000 a0 o 0 a publicanych ™ ‘Aut wonrereny- Wopahions asad | ora ng w Ronco 12.12 |okresonyeh wasn ofmansech | |U%%4 Mis w Robe 2046 | 2o77 zsomoo 5000.00) 2000009 a 4 0. publicenych - Donodoni uceniin do ska! Unad Mish w Rabo Bo BG emeereennerenieernore ne wgatiw Robes} zors| zore| sazcono0] 00 00.0 | a 4 ove Dyatybuca speed ere 13.14 | elitycan]- Coun preacepwcecie jot |UTATMEHWRabce| 2075) 2017] 10000000] 000200] ranaan.on a o a. Zapevmienie biezace; dziatainosci gminy ” tne henpocrotva miarkoreoe ‘Detzowe sip Colom 12.45 | prodsewciow ost caboriceonie | U4 McK w Rebee 204] 2oy7 400.00 150.0 10,00 6 ° 204 becacr ditnase gry. ‘Datrzawa rama pote Dadowy a 1.316 | wodocagu do tuys Soy Ura Wit wRabce| 2044 | nore 1 099, 2009 00,09 soo, a | Podstowowe Nr Rate: Zeoju- Rostracja esis ‘rlriawa grnta pos realzage Sis 1317 |imestfagospocwrovane nic [URAAMEE w Redee| 2044 | 2924 s4coo0q] 000.00 © see000 4000 4000 4000.04 rekreacf i wypoczynku na terenie Gminy i Fabia fc. baton lace cabow w Pomcach Reatace testy ‘rirawa fro. ~ Calo 13:38 | predsquata est poeyhanie gnu 2010) 2017 so-rzes] 1500000) 1400, 2.0 0 a0 halo gy ‘irewa fron dial i 20878 1319 naa mig w Rede 201g | 2022 24000 oo $0000 4000, 00000) 4000,Strona 4 Limit Limit 2021 | Limit 2022] Limit 2023 | Limie2028 | opctran 0,00] 0,09) 0,09] 6.09 0.09 0,00] 0,09] 6,09} 0.09 0,09 9 000,00 3.000,00] 5 000,00 000,00] 3 649 706,80] 98 000,00] 8 000,09 5 000,00 000,00) 765 542,09] 0,09) 0.09} 0,09] o.0d) 0. o,09] 0,09} 9,09) 0. 0 .09) 0.09) 0,09) . 32 823; 0.00) 0,09} 0.09] 4 0. 0,00) 0,09) 0,09] 0,09) 246, 0. 0,09) 9 0,09} 1.272,64| +4 000,00) 4 000,09 4.000, 4 000,00) 04] 0.09] o,09) o.09) o.0 16 822,04 +4 000,00} 4 000,00 0.09) 2,00 24 000,06)2 sions 6 Ones Le Nazwa ice! realzagy |tae2ne makady] Liniezo4e | Limit 2047 Limit 2018 | Limit 2020 od | do Rapocgorancoen.-casmrams | Person sez 1.3110] Nom ponioszece, 2 reassioe 2 | ors] 2019] 100000 20000] = se0n0o]-—«sc0000] 000 24 ‘jem poses buds dvoree PP | Ura Mj w Rabo 1241 | Naam prio Megan Raboe| sor4| zoro| aaa rata] a e00ee) at ennoe] at anon] at an a0 Oustios ban Id Migs’ w Rabce 13.12 | predomi, rans mise Reo] aoys| 2017 | sano] 80000) 16000 2.4 «4 a Cteabneces aytoanie gto poknych wodemi-- | ad Mis w aboo 1.3119 | wor rn ign Rabe sors | aoae cou] 10000 e000] oo000] tr aaoao) + cca Wykarane advodnbrieamovionew | aa ngpsiw hens 131.14 | Poncach | dana vou Rabe 1222 | fewer wPuhuzifonme — |UeHi Miki Rabe zor5] zoxe| ao onn —_s20omed oa a. ao 0 1324 zo8| 2016 $000 2000 oe oo c.g aa ineenslptinatayeadoage (al geste 1225 limscmoss/bonce-Raxewasine [4220 Mig w Rab! zor5! zoxe| re aonee] 192 snd ood «4 a c.g Solute rtraego Budova sec ianabesfemianely | Gaga ama 1.32.6 | miejscowosci Rdzawka - poprawa stanu ea Mone Rabee | 2915 | 2016 77 500,00} 77 500,00) 0.00) o ry 0,00) Srodowiska naturalnego _ Buon sie Kenatagl santarojw roar |Buirnseennatost seine” urna mgatineane|2os5| zox7| aesnose] coma] sammad 7 oa oad Poprawa slanu Srodowiska nalurainego eae Budo shat a 1220 | Rhoneuity Pothole reed mitt Rove! ao15| 2o10| 24 e000 o.oo 2.4 oa a. «. Zdroju - elem przedsigwzigcia me fevove dou Sonne tage Budova soi wodooagove) karla) 1220 |Sinimnswraonculapey arenes (Ma Rabc| core! zo17| 150 0000 200] 1500004 ood oe a Zdroju - Poprawa stanu Srodowiska mae Badia sel woaagovel wl 1.2210 oy Somers Bee ar ee ee 2. «.0 a c.g alm jalan stony Somoradte grin Buda sown aewngina rar? aR tan Uead nial Race aoxg| 2017] 2000000 oo] 2000000 a. ou atinit20at | Limit 2022 | uimic2nes | timivzooe | tim oad ° ony 00] ereonas4 oad ond ood aw oad on ond oo oa oo a oc oa ood parser oad a oo aod rasa ond oa oo on] 200004 oad on a a oa ood ood od ood rcoow.od ac aad oa a 1H 0, oO 0,00) 0,00} 20.000, ‘Strona alBay Sona 9 swiedztal saat tacane nakiedy: vit 2011 Limit 2019 Limit 2020 Lp. Nazwa i cel ‘odpowiedziaina lub |_"ealizacji cee Limit 2016 Limit 2017, Limit 2018, Jimi ooraynujaca | od | do Ke Sowa abe Cait Urzqd Miejski w Rabce 65 000,00) 0 2.00) a.00) 1.3212 | Siaoweyo™ sanorce opedpe ele w Rebee) aoxe| 2ox7| 1785 0000 oad) 17 foslepowany sadooyen peed rn Re-2aj 9 ee Park Ouucdowe dogging ul We Baie | aad mje w Raboo a ood sol 1.32.13 | Kasia00w Rabe Zaru whm vase. [UPA Mew Reb=2! 2015] 2oy6] 45000000) 13000000 204 Or Colm es pop, inastuktry cogoner Prebusows to manejo Rush | Gag winjeniw Raboo ool cal cal col 1.3214 | Opora: Colom ot porava ad Mit Rabe) ors | cons 200 20 00.0 inastukurycrogones Enentarrekomanahoyowan 2 | Umad Miskin Rae | anys | zon6 180.000,00] 180.000,00 2.0) a 2.0 0.00 19215 ie Poprawa netstat ogo) Robie buy Satay ital seca ne ines, aa ca i 13216] Postowones:Gramagun Poricacn- [UAE MEISE 9222) 2045) 2017] 2684 sunod} 525 0000 7 Cotom paedelpwexcia ot oczaga fatal trisconyeh © obta Cele st pope atu | Una Mis w Reco sr 753, 49 197,00] .09) 09] 1.217 | Goumestpopranemnastantuy ret Migssiw Ratce| oo73| zoie| 106 98000 2.04 ogee Sabie onmiok pay uy Gow “a mi col coal 13218) w asco 2 w hn 0600-01720" 2013 | 2017 sooo — ss00000) ©1500, Colom preedsteuaiel fest rabespecrone nasty 2agrozoej ‘isha’ oiiskowy an Taromadrnzaia budyaka Und | grag majan w Roboo cEora ay i val 1.32.10 | Majeiogo w Rabce-2ao- aa Minit Robee| 2046 | z017| 400 000,04 a 00000 Zepowmeriebestgoych eden GrinyLimit Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | op ctmtan 0,09) 9; 0.09) 00] 1755-000, 00 2.09) 0.00] .09) 09] 0,00] 0.09) 2.09] .09) 4,00] 0,09) o.09] 0.09) a,09) 2.09] 0,09} 9, 0.09) 0,00] 0.09} 00] o.09) 09} a 108 90,00) 2.09) 0 0.09} 4 15 000, 0,09) 0,00] 6.09) 0.00) 400.000, Rov mgr ing. Ew SRE rzybyto 23Objasnienie przyjgtyeh wartosei w wieloletniej prognozie finansowe} na Jata 2016-2025 Gminy Rabka ~ Zdr6j 1. Dokonuje sig zmian w wieloletnic} prognozie finansowej na lata 2016-2025 w zalgczniku Nr 1 wprowadzajgc zmiany w 2016 w planowanych dochodach, wydatkach budzetu, Przedstawiona w zalaczniku Nr 1 wieloletnia prognoza finansowa uwzglednia zmiany budzetu dokonane zarzadzeniami Burmistrza Rabki-Zdroju, oraz zmiang wynikajqca z przediozonej Radzie Miejskiej uchwaly w sprawie zmian w budzecie gminy. W zwigzku z tym dokonano zmian: Planowane dochody biezace zwiekszono 0 kwote 436 574,80 2h Planowane dochody majatkowe zmniejszono 0 kwote, 116 900,00 zt Planowane wydatki biezace zwiekszono o kwote 397 674,80 21 Planowane wydatki majgtkowe zmniejszono o kwore 23 000,00 23 2. W zataczniku Nr 1 urealniono w roku 2016 kwote dochodéw biezacych z tytulu: podatkéw i oplat, podatku od nieruchomosei, dochodéw z tytulu udziata we wplywach z podatku dochodowego od os6b prawnych, , ztytuku dotacji i srodkow przeznaczonych na cele biezace, oraz kwote dochod6w majatkowych. Uaktualniono kwote wydatkéw biezacych, majatkowych, wydatk6w na obstuge dlugu, 3. Zmniejszono kwote wydatkéw przeznaczonych na obstuge dhugu. 4.Na skutek wprowadzonych zmian zmianie ulegla kwota deficytu budzetowego. 5, Zwigkszono przychody 0 kwote 55 000,002. 6. Na skutek wprowadzonych zmian zmianie ulegla kwota wydatkéw na wynagrodzenia. 7. Zmianie ulegt wskaénik planowanej lgcznej kwoty splaty zobowiazaf, wskadnik jednoroczny dochodéw biezacych powiekszonych o dochody ze sprzedazy majatku oraz porniejszonych o wydatki biezace, do dochodu ogétem. 8, w latach 2017-2022 zmianie ulegla kwota na wydatki objete limitem, 0 ktérym mowa w art.226 ust.3 pktd ustawy. 9. Zmianie ulegla kwota dochodéw majkowych na programy, projekty finansowane z udzialem srodkéw, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych. W zalaczniku Nr 2 wieloletniej prognozy finansowej w wykazie planowanych, realizowanych przedsiewzieé zmieniono - limity zobowigzai na przedsiewzigciach a) "Tradycje i zwyczaje Swigteczne w ramach programu Erasmus +", b)" Wykonanie projektéw decyzji o warunkach zabudowy oraz projekt6w decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego", c) "Warazanie Programu ochrony powietrza dla wojewédztwa malopolskiego - Matopolska w zdrowe} atmosferze", ayd) "Audyt wewnetrzny" e)"Najem pomieszezer' f) "Budowa sieci wodociagowej w rejonie ul.Gamcarskiej w Raboe-Zdroju". = zmieniono limit zobowigzai, limit wydatkéw, kwote lgcznych nakladéw oraz okres realizacji dla przedsiewziee: a) "Budowa Domu Strazaka wraz 2 Wiejskim Centrum Kulturalno-Sportowym w Chabéwee" b)"Dzierzawa terendw'", ¢)" Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Bystra w Rabce-Zdroju", 4) " Stabilizacja osuwiska przy ulicy Gil6wka w Rabce-Zdroju w km 0+600-0+720 e)" Budowa chodnika w ciggu drogi wojewédzkie} nr 958 w miejscowosei Chabowka" - zmieniono limit zobowigzai, limit wydatk6w , laczne naktady dla praedsiewzieé: a) "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Ponice” b)" Budowa sieci kanalizacji sanitamej w miejscowosci Rdzawka", c)"Budowa sicei kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Podhalaniskiej w Rabce-Zdroju" - wprowadzono nowe przedsiewzigcia’ a)" Dzierzawa terenu dzialki Nr 2598/8 w Rdzawce". Termin realizacji 2016-2022. Laczne kwoty naktadéw 24 000,00 zt, b) "Zawarcie ugody w postepowaniu sqdowym pomigdzy Gming Rabka-Zdr6j a Park-M" Termin realizacji 2016-2017. Laczne naklady 615 000,00 zt, c)" Kompleksowa Rewitalizacja ParkuZdrojowego" zawarcie ugody w postepowaniu sadowym pomiedzy Gming Rabka-Zdréj a firma Park-M'", Termin realizacji 2016-2017 Eacane naklady 1 755 000,002), 6) "Termomodernizacja budynku Urzedu Miejskiego w Rabce-Zdroju". Termin realizacji 2016-2017. Lacane naktady 400 000,002, €) " Budowa sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zgody". Termin realizagji 2016-2017. Lacane naklady 150 000.00z!. s 2 rene | mgr Ing, Ewa Prapbyto1: EXBDDCC7-6ACF-4B3A-B4PA-D973FR8AB981, Projekt Proiekt Q2E-RN. 06.7T. Lol 2 dnia 21 listopada 2016 r. Zatwierdzony przez UCHWALA NR RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU zania.., 2016 r, w sprawie: zmian w budiecie gminy na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust, 2 pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2.2016 r., poz. 446 ) w zwigzku z art. 211, art.212, art. 214, art. 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. © finansach publicenych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z péén, 2m.) - Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwala, co nastepuje: gi. 1. Dokonuje sig zwigkszenia planu dochodéw budzetu Gminy Rabka-Zdr6j na 2016 rok © kwote ogétem 150 00,0028, w tym: 1) dokonuje sig zwiekszenis dochodéw biezacych 0 kwote 266 90,0021, 2) dokonuje sig zmniejszenia dochodéw majatkowych 0 kwote 116 900,00 zt jak w zalezniku Nr 1 Plan dochodéw po zmianach wynosi: 61 243 741,13 2. 2. Dokonuje sig 2wigkszenia planu wydatkéw budzetu gminy na kgczna kwote 205 000,00 23. w tym: 1) dokonuje sig zwiekszenia planu wydatkow biezacych na taczna kwotg 339 000,00 21, w tym: 8) wydatki jednostek budzetowyeh: 309 000,00 zt, z tego: - wydatki zwigzene z realizacia ich zadah statutowych: 309 000,00 4, bb) wydatki na dotacje na zadania biezqce: 30 000,002! 2) dokonuje sig zwigkszenia planu wydatk6w majgtkowych na iacang kwote 30 000,00 24 z tego: 8) wydatki na inwestycje I zakupy inwestyeyjne 2wigksza sie o kwotg 30 000,00 28 z czego awigkszenie na programy finansowane z udziatem srodkéw, 0 kiérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w ezeSci zwigzane) z realizacjq zadah jednostki samorzedu terytorialnego w igcane} Kwocie: 0,00 zi, 3) dokonuje sig zmniejszenia planu wydatk6w biezgeych na taczng kwote 124 000,00 zi w tym: a) wydatki jednostek budzetowych: 26 000,00 zt, z tego - wynagrodzenia i skladki od nich naliczane: 25 000,00 2, - wydatki zwigzane z realizacig ich zadat statutowych: 1 000,00 24, ) wydatki na éwiedezenia na rzecz osbb fizyeznych: 5 000,00 2, ©) wydatki na dotacjg na zadania biezace: 43 000,00 21 ©) obstuga dlugu jednostki samorzgdu terytorieinego: $0 000,00 2 4) dokonuje si¢ zmniejszenia planu wydatkéw majatkowych ns taczng kwote 40 000,00 21 z tego: Swone |#) wydatki na inwestyeje i zakupy inwestyeyine zwigksza sig 0 kwotg 40 000,00 2b z ezego zwigkseenie na programy finansowane z udzialem srodkw, o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213, w ezesci zwigzane} z realizacja zadeti jednostki samorzadu terytorislnego w Igcznej kwocie: 0,00 zt, - jak w zalgezniku Nr 2. Plan wydatkéw po zmianach wynosi: 61 623 988,12 zl 3.W zwiazku ze zmianami okreslonymi w ust-l i ust2 deficyt budéetu Gminy Rebke-Zdr6j_wynosi 380 246,9921. i zostanie pokryty przychodami pochodzgcymi z wolnych srodkow jako nadwyzki srodk6w pienigznych na rachunku biezacym budzetu gminy, wynikajgcych z rozliczes 2 lat ubiegtych 4. Zwigksza sig praychody budzetu Gminy Rabke-Zdrdj 0 kwote $5 00,0021. Przychody budzetu po zmianach za rok 2016 wynosza 3 898 006,99z1, Rozchody budzetu na rok 2016 wynosza 3 517 760,002. 5. Zmiany w planie przychodéw budzetu oraz stan po zmianach okresla zalaeznik Nr 3. §2. Dokonyje sie zmian w planie dotacji udzielanych 2 budzetu Gminy Rabka-Zdr6j w roku 2016 ustalonym ‘rescig zatacznika Nr 1] do Uchwaly Nr XVII/133/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku W owigzku z tymi zmianami ustala sig nowe bramienie zalgcmnika Nr 11 ,Zestawienie planowanych dotacji uudzielanych 2 budzetu Gminy Rabka-Zdroj w roku 2016” do Uchwaly Nr XVII/133/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku - jak w zalgemniku Nr 4 do niniejszej uchwaly. §3. W awvigzku ze _zmianami dokonanymi niniejseq uchwalg ustala sig zaktualizowany plan wydatkéw majatkowych na rok 2016 zgodnie z zalacznikiem Nr 5. $4. Dokonuje sig zmian w wydatkach zwigzanych z funkejonowaniem systemu gospodarowania odpadami Komunalnymi w gminie w 2016 roku ustalonym trescia zelacznika Nr 10 do Uchwaly Nr XVIV/133/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku . W zwigzku z tymi zmianami ustala sig nowe bremienie zalacznika Nr 10 ,, Dochody z tytulu plat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu ezystosci i porzadku w gminie oraz wydatki 2wigzane 2 funkejonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunainymi w gminie na 2016 rok” do Uchwaly Nr XVIMI33/15 zdnia 30 grudnia 2015 roku - jak wzalgezniku Nr 6 do niniejszej uchwaly $s Po dokonanych zmianach budzet gminy na 2016 rok wynosi: 1, dochody budzetu : 61 243 741,13 21, w tym: dochody biezgce: 58 155 794,25 21 dochody majatkowe: 3.087 946,88 2 2.wydatki budzetu 61 623 988,12 21, wiym 1) wydatki biezace na kwotg 49 273 858,12 21 w a) wydatki jednostek budzetowych w kwocie taczne): 31 546 480,92 2, 2 tego: + wydatki na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane: 20 148 590,31 zi; = wydatki zwigzane z realizacja zadai statutowych jednostek budzetowych: 11 397 890.61 24; ) wydatki na dotacje na zadania biezace: 2 951 958,00 2; ©) wydatki na Swiadezenia na rzecz os6b fizycenych: 13 955 155,97 21; 4) wydatki na obstuge dlugu publicznego 600 000,00 24; ©) wydatki na programy finansowane z udzialem stodkéw, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 213, w ezeéci zwigzanej 2 realizacja zadah jednostki semorzadu terytoriainego 220 263,23 zl Id: E2BDDCCT-6ACF-4B3A-BAPA-D97SPSEAB9SI, Projekt Strona 22) wydatki majatkowe na kwote 12 350 130,00 28, w tym. a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 12 350 130,00 24, 2 czego na programy finansowane Z udziatem srodkow, o ktérych mowa w art.S ust.] pkt 2 13, w czeéci zwigzane z realizacjg zadah jednostki samorzadu terytorialnego w faczne} kwocie 0,00 2; Sdoteyt naderes 380246992, 4, przychody budietu: 3 898 006,99 zi, 5. roxchody budzetu: (3.517 760,00 21. $6. ‘Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Rabki-Zdroju. sn Usha wehods 2s x dem poten pods olen Daieniss Urgdowym Wojenséziva Malopolskiego, ] | Quad. | BURBET TAY | di mgr int, Ewa Preybyto IS ERRDDCCTACF954.4FADYFADS Ph cows 4Zalgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju 2016 r. Zmiany w planie dochodéw budzetu Gminy Rabka-Zdr6j Id: ERRDDCCT-6ACF-4B3A-BAFA-D97SP86AB981, Projekt na 2016 rok T Namen Kita De Read amriesenia | Gospodarka mieszkaniowa 413100,00 | 150-000.00 [(Gespadarka_grantami i nieruchomoidamt 15 100,00] 150 000,00 ocho ikaw 20 00000 Tvpiveps ig § 85 | 200 00 doch majthowew [13 10000, | isn 000.00 T platy = va delay Walia prs Wael ra rawa avana Wie reruchomot 077, | Soong a doa radia Fanaa vara Tealbaoy ada ansowanpeh= | 1 ‘tom iodi +0 ftrych mova war. ut I pt 213 13 10000 | TE was WS TAD BRT a, FT ET omen), smorl wgeu St, pst smc rel 3234) 13 10900 | | ‘Administracja publicena £000.00 | Ursgdygmin(miast | miast na prawach powiatyy 5.00000 | 000,00 000 Dochody od oséb prawnych od osdb fizyeznych i od innyeh jednostek 186 nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwigzane 2 ich 235 000,00 poborem ‘Wplrwy = podatke rolneg, podatkw Ienego,podaiku off cynnofe | sais | eynilnopravnyeh, podatkév i oplat loach od essb prawayeh jinnych | aeeaies Jednostek organizacyjnych | | dock tga eo a | Tp = pat orcad OT [4s 00000 | ‘Wplywy 2 podatu rolnego,podatku Ieinego, podaiku od spadkow idarowizn, | | sais | podatks od ezynnosei eywilneprawnych oraz podatkéw ioplat okalnych od o:6b | 7 990,00, Fieyeenych | ach ence wm cr 7 [00.0 | Tapas pote of ierachoweie O57) [70.00.00 | iaialy gm w podathach stanowigeych dochGd budzatu paisiwa 1 | [am ‘dainly grin w podathach stanowiaeyeh dochéd badieta pi Tae oon pe Tacha tne wr Bo ona | T spe pat docked OF 0 PRT O02) 1200000 wr ‘Ofwiata | wychowanie 25 000,00 oi _| Sekoty podstawowe [70000 doch etn OO) | re | Ey A mT Sa Fai, |-—FRE | ti podabom charatre(§ 0750) | | Te Prasdsakla a is 0000 doch etc 78.0060 | Tp naa ean a mane Sar Pa, eae anor | ‘erronaineg nb omychscdnstehsacnych do ser nant publsmch or tych 7 | tor podebm charatrse (50750) | 3000.00 [eee Sironaope a (5 08%) oa sat | Gospodarka koraunalna | ochrona srodowiska 21.900,00 ‘WGit_| Gospodarka odpadami 21 900,00 ached Fikgcew om 21 900.00 |" Tonpt = nm arsonen nh Rar pio a os prea pT enoweL ae | ertaaeypeh (0580) [mses OGOLEM DOCHODY [300 000,00 | 150 000,00, [sae [een bioaee 386900; | 2000000, ‘Tare ats dong swans wy ao a Teall ada Tench > | Sion sodkove e kryeh mows aS st pR2S 409 00 co docked majahowe 10000 | 15000000, Tia dato dow a Farsowaie wy daw ra eaiag oda rensowanychz | dele Sakon, o ayes mova war 1 p2E 10D sa lot ee | mgr 1d: EXBDDCCT-4ACF-4B3A-B4FA-D973F8BAB9EI. Projekt MISTREZ/ WU UU | nt, Ewa Pravl to Strona 2Zalacanik Nr 2 do Uchwaty Nr Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju Z AMA... -nsoeoseeeerenen 2016 T. ‘Zmiany w planie wydatkéw budzetu Gminy Rabka - Zdréj na 2016 rok Sawer [kee iver oe line | aviiszenta | mncreia | wa Trane Taeanele aaa00.00 aie | Drog pablmne inne 210 000.00 ar new 20.0060 Tada ee ce Ba 20.000 | Liee pat sresmes retin honey aah now War | Drogiwemirane 20,000.00 la erent 20 0080 Pd RW 20.00.50 |_| cepa srgsnes rata le manok sdk 0010.0 Foe [| Cospedarks miesrksniow 30.00.00 | 300090 Bis] Gospedarka grant alerachomalaaal 30000,00 | 3000000 ania ome 31 000.00 | | aa 2000.0 | | aa majnwew ome Bom) | imweang rate arcane 3008.90 |_| 2iemaprgrany antowan: ween ed, inch move wer St p21 |_| west eaten a ett sonore ogra 90 7 Dalai 36 00000 Toi | Zadaniavzakreve goaded karogral 36 000,00 ew 3600040 a ea OE aa 1 wpa cman reich stony seotn08 Fa | Obatag Sage pbiseee sane 7 Otsign paperiw warteiciowyeh, Kredvibw podycsk jednosickramorzada lal | terytorianego someneo [aia soon aii eee samira age Sua won| Oat Toone 1B o0n00 | «3 00090 Tor | Sikey Fedsawowe 2000000 | [aan om [200000 | ([Tinwestge raatapy movennne wm = a | |e epee soc cate Vacca side rreeeereefeeeeseeecca| | sploqenysveteang nde noma sored wnat ae [Cierra 00,90 [et lpr 3 0.0 [Crate na sans 35.08.90 THOS Tne formy wychowania preedszkolnego 500,00 tere 0000 | [Taare oe So. 00 |e: EDBDDCCT-6ACE-BSA-BAPA-DSTSFSEAROBI. Projet Strona‘80110 | Gimnazja 5.000,00 i KCL So | _Pemasacaar bater seco Sree | Poresal dltanalé i000 Splat ce w om 300g aa a BET SP 13 o00¢0 cept sean saison hich ciate ome solemn 31000 cag | Wave rodany 1500000 le 1s0000 Tap ea a © Bm 1s once wyagroiena lad nh nace 15 ogo ee as i en Famn00 aaa na ae TSO 500,00 TE | Otro pomocy apaeens 1000.00 i es icone pa EO Bt — JL wynagrodzenia i skladki od mich nalrezane EEE 10.000,00 | 12 wpa stone reatcagj th stntonc soda 1 eo00 [900 Gespodarka komunalna i ochrona Srodowiska 250 000,00 | __10 000,00 t Soon | Gospodarka Sciekowa | ochrona wed 10 000,00 10 000,00 | pea aw ORE cooaa | 10.0000 | apy ove w 10 000,00 10000,00 | 1m prograny farowan = wil re oye mova a Sit pt 2130 | or mean elo alo sora parang oon 00 | ea Gespodaria odpadamr 0000 | | pla sono | | T. wyddatht jednostek budzerowych. w fn na ae ~65 00000 | | [pre terre reeset : i200 | | age 120 00000 | | Tp one Bon Br 10 0000 | |_| ew mee rete stead [noone] 7) | amg [onwieone ae, paabw Trdg 35 00000 | {| 7 ‘Ta ge w me 35 000.00, | || ipa eye pm 350000 cE) | JL wydath swigzame = reahzagjg ich statuowyech zadari +35.000,00 Opole 369 000,00 | 164 000,00 38.000 [a o0.00 [**s0 000.00 40.00.00 RZ | fr Noe mgr ing, Ewa ae 1d: EYBDDCC7-6ACFHAB3A-B4FA-D9TSFS8AB9SI, Projekt Strona 2Zalacanik. Nr 3 do Uchwaly Nr. Rady Miejskiej w Rabee-Zéroju Mido 2016 1. Budéet na rok 2016 po zmianach Id: E2RDDCCT-6ACF-8B3A-B4FA-D9TSPB8ABOSI, Projekt B Ser i mgr ind. Bua Pre; Sirona 1 5 Naowa Plan fecteniecnees Plan po zmianach ‘vighszenie | emniejzenie | plan plana T Planowane DOCHODY 61093 THIS 150 000,00 67-243 741,13 1H Flanowane WYDATEI GALE SSGID | 205, 000,00 61633 988,12 TL Defieyt 325 246,99) 38024699) 'V. PRZY CHODY = razem 3843 006,99 35 000,00 3898 006,99 950 | wolne Saki, o héryeh mows w art 217 T313 006,59 | TI OT st2 pkt.6ustawy 952, | Prayshody 2 zaciggnigtych pozyezek 2 300,000,00, | 2s00a00;0 Jedytow na rynku krajowym DST | Fraychody 2 splaty pozyezak | kredyiow 700 3500006, 35 000500 uudziclonych 2 Sroékéw publicznych | | VEROZCHODY-razem 3517 760,00 ‘3517 760,00 wpm BE | Splaa oizimanych lrjowyeh pozyezek iT 3317 750.00 3517 760,00 Iredytow | Kazemi IaV 64986 748,12 | __205.000,00 000 6S 14 748,12 Razem 0 VI (64936 748,12 | 205 000,00 0,00 | 65141 748,12 foZalgcanik Nr 4 do Uchwaly Nr... Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju zdnia, e206 1 1, _Zmiany w planie dotacji udzielanyeh 2 budzetu Gminy Rabka-Zard} _w roku 2016 Taiisae dog | amaiane date | wigan data | emnigieni eae] T | ata jednoste ‘la jednorek | dia jednostek spera | dla jednentek poz | sektora mansion | sektora tnaasow | “sektorsnansow | sektorafnanatw ad eae | pubicznyes pubieznyeh publezayeh ‘pablcenyeh | 00 Gaspodarls wiewkantows 30 00,00 RRS) Copia pT oo) eremotsau ‘ta slows a OE soe {is Pits Nowotlego» ‘teenen a doestowaie ema p "Modem pene ‘ein rant to a ‘Sg at So wr ‘Oiwiata Twyehowanie Bow0.00 | aa Soa “aioe poioows Ta oy sme ‘Mra w Raber Zoe ‘i poaisows ds wwe Nepubdemeo Pestle ] “ote ates TGP sy wyetowans Tae ‘ac perms Ts TH Paeissabeg Zermedeis ‘Sipe Seman w haber | ‘BIO Game Tm] “Riage poesia ds Gia F005 = dim Rates | oubefrer mgr ine. Ewa Prpybyto 1é: EXRDDCCT-GACF-AB3A-BAFA-D973P88AB96I. Projekt Srom1 gZestawienie planowanych dotacji udziclanych 2 buddetu Gminy Rabka-Zaréj w Da | Road ‘Nazwa | ‘a jednostek sektorafinanséw publicznyeh sektora finanséw Ta eam | publicnyeh | | 600 ‘Transport iTgeznoue G50631 Drogi publiczne powistowe G56 sma tors Chto 1 “GOTE | Drogi publicene gminwe S140 W650 SSD) | Ti Tao sii Tava) 77 Fas age say RT xa aa 12 Patines tne Pao hb TET aaa {andre dr Die Re EHC Hwa 1a Pune dh grow Rab Zé aa aT 13 rte dng Wb Rehr Ea TR] 1a Prides so Tne abe ion Tow Tae | 17 Pb dog Worn aber aR aT arcane dg Pa w abot ew Te 1 Pons i pian Roker [TOFS Tom Keprotaw SGEtte into he th | tt Toma hevia lh wf 360524 won 000-009), 0-128-0- ae | ‘stoic Cn seal wtm ivan e318 | ona sesh tubcor ate | | || Lows sti rove de pee RA ST snes 1 ERRDDCCT-6ACF-ABSA-BAFA-DYTSFHRABSSI, Pret StronaLI Pad ys emu Core Sedo rs: EWI] BO | ‘edamame posaonrc | | 12 Prebudave dig gmc» Raber 2g» he: Kw TER Troma ‘sir 655% Foc Wad ar Es6I0 r= ba owns Ponesona e500 124d dag gm Zaye de ome: BHAT] Le 118 Preto dog gm Bsa abe Zar ise [er 1.16 reba gms Rrgow Rote co LCL) ‘@TT_| Bros wewagtane Tare THC = | Taran Tas | Ta TT Pi BG aso aoa To CRE a5] Foo 4 Praca dee eres Chabiver ro ROE 14 Pretend do ou Lael Rance a0 TE 1.5 Prabudona drag do onl ogra Rcoee So 0 6 Preston dag do il naka Rnce Tse waa 17 Preble dap do neo Magee moe Oe aoa ToT | {A Pretdona drag do se Sana» Rese Tom [coon | 18 Pratndona dag de dla Karyna Pact oR oa | | suorretadova dg de ese Cave Poach ST aI | 111 Preto drops sero Zobpo RebesLbnge aE OT aS CBT 112 Prabudova drop a brane Zante de ae Da Tea bie above { | i 1.13 Prebadoa dag wea oan Kage do ementana [19000 Tse Iaomnegewnses nanos nie poten | 1.1 Psion drop. Zalapisi de one Saran Hwa Bm eee 11s Pretudoen dos. Zakpwiske de ose pis ea CC) Raee ae 116 Petar do avd aw hone Tae TW 11? Prsbues dag de el Sats Pek Too ea Teo 0.7 GT Tawa Tt Wa Ra Terra TITER nam Tawa Terao sas TT Saker oreo TIONS BART © TSO Ta Linen ots | | 1 shadowed emt st Mares ar S688 Rabe. WUE oe Bavone tm O00 1.4 bon sn bce Goa de Zlonnts mK TAT TATA | 8S boc dar bn 001900, | | 1S Oto drag puma Zan EES Raber hee Teo cro | vhmart90- 0988 Gospodarka miestkaniows eC) 30 owm oO TER HE "RE | Cepeda peat rarhomalar oD Sema | Taroae j a | Twaneie ewer co | TI Bois Fass Woden Poa Bao aR | 12 kasd mentor Fi nso oR ear | [Tater ero 00H eee | ar ' l 1d: ERBDDCC7-SACF-4B3A-B4FA-D973P8BAB9I. Projekt Strons 2Tae a aT | — waa = ‘antacs pobeas Baw wow | aaa AT PT ad wae Tarai ca To | t re Te | i = Banpacies plans Teron OPORTO san. 3 OH AT Bee ple sarge a Dea | Tia samen same | TT eet Das SR WC sa EDs | Sonmpen dn Tara Sa Sa 2G Sena OT STH TIS Ta Tam | 5 ge dO Tw TG TE ia TS ETL mat falagramennc ae co ‘nina Waeowane rar ooo | aoa Tair ORD | a ea T3960 sae To a i Ta Tomas | — ar Ta | TFs a TT ST | sano Heke gaat ak cpenyort splat oe | | | penta || 2d a ee Sel aby 3 aia a Pesci 1 Radu ph sD Sly Potaoang Tm TF Suwa annonce annoy! S ina 1 | 1.5 Worm oprodsnta pry buy Sekoly Fone er 30 ry wow wea | see i aa om ea 2 aga pe Tap TS POT 0m 00D ‘racy tek ras are oF i Sr Ta sar TF TF SE TAT TOT TTT OTT 12 Aten mig we hlne bba ea a rattan | I sa inane or} ToT a Ta rT Te 1 Fas a RT SS TATE To TT Tasctinon 12 Pino gi hts Rb oa wa cS a SHH aw iam ra OT] | | Take vanSre jor iO TT saa om {ar a aa GoapeckaKowoaan Toxicon ota [Tso | —oeeome seo — Ta 1 ee io TE ane t ST Som 3 |: EXBDDCCT-GACF-4B3A-BAFA-D9TAFSBAB9BI. Projekt MMwaa T Tinwonea ios | Towers | wma | ——s70 van 1 Bada hans smtarng wade om ey ray iF | Ponies Bsa ae a 1.2 Budo sek katana w roe es Bora 000 Taso Boveiten 1 Bade chants saa yay Pods Tooth TRE oo Waa Zip | eudone ce: malin sono 6 meeanek Pens Toa Psa TROD | 1 Bless onto somnarmy micro Rare wa 7 ror | 6 faciows see iemalcne sanhars) «rym Si armani wae aoe | We ye Pct Me er hae WAS] Sianeli Tie Tr ewape Tr Tiawane Tir Troon Fidei Se Trae Trak ‘HS —| Poca aa Tava “aoa Tawa ‘ao ‘aR a ‘aooHna BIE avo Babce Zara mE ‘Kalla faye 7450080 FASI0E HR rain as airy ayaa 9 Tae fr om Trew eae amie } | TE Wena ri rp wo pr eae 69 | [aereeoor Bee ro [i aap wee proce Pata gore ao Be [locoren Taso 13000 | swoon | ae eoa | TSR 1d: EXBDDCCT-6ACF-B3A-BAPA-DSTSPSSAB9SI. Projekt : bn a wv mgr int. Ewa Py ubyic Strona 4Zalgcanik Nr 6 do Uchwaty Nr. Rady Miejskiej w Raboe-Zdroju 2 AMI onsen 2O16 Fs ‘Zmiana dechodéw z tytulu oplat pobieranych na podstawie ustawy 0 utrzymaniu czystosel | porzadku w gminie oraz wydatkéw zwigzanych 2 funkejonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie na 2016 rok Dochody / Panpred | Zovg z i Hae oe an pros wwigkscenie | Zrnniejzenie an po on zmiang planw planv ‘amianie “Gospodarka komunalna iochrona 13079200) 1320192,00 | 900 frodowisa |) 5000 Gespodaria edpadamt 1330 192,00 [_eisza0 ‘Dochody biezace w tym: 1320192,00 [_1320792,00 aby «npc Tokay plat TH T93.00 | 1330793,00 pobieranych prac: jednosti semorzade tertoriadnego na podsianie odrebmich Tae 28 a0 lL RAZEM i / Planpred | Zwigksoenie | Zmnigjezenie | Plano | me | Roads. | Nazwa | —_ zmiang planw plano | manic i Gonpodarka Koraaaalva Techrona T320193,00) 65 000,007 713s 193,00 _ p00 srodowiska | Gospodarka cdpadani TA | __ Sooowo [oases i9z00 | Moslatki biezace w tym: 1320 192,00 65 000,00 [1385 192,00 [ wade iene ednasekDdtowychw | 153019200 | CS 000.00 | [asa r ‘wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 70 000,00 T 70 000,00 f | wydatki ewiazane = realizagjg ich [1250 192,00, ‘65 000,00 T1315 192,00 | Houtowyeh cada | pe sora RAM Tae | Soon | Ts T5z00 ‘R, TRE UL iy Yu MW My mariing. Ewa T byto 1 ERBDDCCT.6ACF-ABSA-BAFA-DS7AFSRABIB!, Projekt sora 1 IGRabka-Zdréj, 21 listopada 2016 r OBJASNIENIE DO PROJEKTU UCHWALY RADY MIEJSKIES W RABCE-ZDROJU W SPRAWIE ZMIAN W BUDZECIE GMINY NA ROK 2016 R. 1. Wwwyniku dokonanych zmian, budzet Gminy Rabke-Zdréj na rok 2016 wynosi: 1. Dochody budzetu 61 243 741,13 ah 2. Wydatki budzetu 61 623 988,12 zi 3, Praychody budzetu 3 898 006,99 zi 4, Rozchody budzetu 3.517 760,00 2b 5. Deficyt budzetu 380 246,99 2b UL. Zalgeznik Nr 1 obrazuje zmiany planu dochodéw budzetu ginny. Kwota zwiekszenia dochodéw 300 000,00 24 Kwota zmniejszenia dochodéw 150.000,00 zi. Rozdzial 70005 Rozdzial 75023 Rozdzial 75615 Rozdziat 75616 Rozdziat 75621 Rozdzial 80101 Rozdziai 80104 zwigkszenie dochodéw majatkowych o kwotg 13 100,00 21. to urealnienie planu dochodéw otrzymanych z tytuly refundacji srodkéw poniesionych na zadanie »Modernizacja Centrum Wolnego Czasu w Starej Lubovni i Raboe ~ Zdroju w ramach projektu KOSTKA”. Realizacja inwestycji w latach 2014 - 2015. Zmniejszenie planu dochodéw majatkowych 0 kwote 130 000,00 zi. wynika z braku mozliwoSci dokonania sprzeda2y dziatek gminnych, ktre zostaly zaplanowane w budéecie 2016 r. Zmniejszenie planu dochodéw biezacych o kwote 20 000,00 24. to ureainienie plamu oplat z tytuty wplywu z ushug, awigkszenie planu dochodéw biezacych 0 kwote $ 000,00 21. to urealnienie planu ztytulu wplywu optat dotyezacych koszi6w upomnienia zwigkszenie planu dochodéw biezacyeh o kwotg 45 000,00 21, to ureainienie planu z tytulu podatku od nieruchomosei od os6b prawnych. awigkszenie planu dochodéw biezacych 0 kwotg 70 000,00 zt to urealnienie planu z tytutu podatku od nieruchomosci os. fizyeznych awigkszenie planu dochodéw biezaeych 0 kwotg 120 000,00 zi. to wplywy z tytutu podatku dochodowego od osdb prawnych (CIT), awigkszenie planu dochodéw o kwote 7 000,00 21. wynika z urealnienia planu dochodéw realizowanych przez Szkole Podstawowg Nr 3. awiekszenie planu dochodéw biezgcych 0 kwotg 18 000,00 zi. to urealnienie planu dochodéw realizowanych przez Przedszkole Nr 2 ( kwota 3 000,00 zi.) oraz zwrot kosztéw za pobyt dzieci z innych gmin w publicznych przedszkolach naszej gminy ( kwota 15 000,00 zi.) 5Rozdzial 90002 zwigkszenie planu dochodéw biezacych o kwote 21 900,00 zt. to urealnienie planu dochodéw z tytulu kar za niewlasciwe wykonywanie umowy w zakresie odbioru odpadéw komunalnych, TIL Zatgeznik Nr 2 obrazuje zmiany planu wydatkdw budzetw gminy: Kwota zwigkszenia wydatkow 369 000,00 zt. Kwota zmniejszenia wydatkow 164 000,00 zi Dziat 600 zwigkszenie planu wydatkow biezgcych o kwote 40 000,00 zi. dotyczy biezacego Rozdzial 70005 Rozdziat 71012 Rozdzial 75702 Rozdziat 80101 utrzymania drég na terenie gminy. zwiekszenie planu wydatkbw biezacych 0 kwotg 30 000,00 2. przeznaczono na udzielenie dotacji na dofinansowanie zadania ,Modernizacja operatu ewidencji gruntéw i budynkéw dla obrebu Rabka- Stone”. Zmniejszenie planu wydatksw majatkowych o kwote 30 000,00 zt. praeznaczono na dotacje dla Powiatu Nowotarskiego. zwigkszenie planu wydatkéw biezgeych o kwote 36 000,00 zt. to srodki na zaplate za czeSciowe wykonanie projektu studium uwarunkowat i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy Rabka-Z2drdj zmaigjszenie planu wydatkéw biezacych 0 kwote 50 000,00 zi z tytuln splaty odsetek od zaciggnietych kredytow wynika z mmiejszego niz planowano ‘oprocentowania zaciggnigtych kredytow (mniejsza stawka WIBOR niz byte seacowana na poezatku roku). awiekszenieplanu wydatkéw majatkowych 0 kwote 20 000,00 zt. to srodki przeznaczone na zadanie ,, Wykonanie ogrodzenia przy budynku Szkoly Podstawowej nr 3 w Rabce ~Zdroju” Rozdziat 80104, 80106 - zmniejszenie planu wydatkow biezaeych o kwote 38 000,00 zt. to urealnienie Rozdziat 80110 Rozdzial 80195 Dzial 852 Rozdziat 90001 planu dotacji dla niepublicanych jednostek oswiatowych. zmniejszenie planu wydatkéw biezacych o kwotg 5 000,00 zt. to urealnienie planu dotacji dla Gimnazjum Sw. Rodziny w Rabee - Zdroju. zwiekszenie planu wydatkéw biezacych 0 kwotg 13 000,00 zi. to srodki na dowéz, dzieci niepelnosprawnych z terenu naszej Gminy do szkét, zmniejszenie planu wydatkéw biezacych 0 kwote 31 000,00 zi. to uaktualnienie planu wydatk6w na pomoe spoteczng. zmniejszenie plana wydatkéw majatkowych 0 kwote 10 000,00 zt. zadania pn. »Budowa sieci kanalizacji sanitarne}_ w rejonie ulicy Podhalaviskie} w Rabce —Zdroju”, przeznaczono na zwigkszenie zadania : ,Budowa sieci kanalizacji_sanitamne} w miejscowosci Ponice” ~— kwota 2500,00 zi. oraz Budowa sieci kanalizacji sanitamej w miejscowosei Rdzawka” — kwota 7 500,00 zi. Zwigkszenie srodkéw przeznaczono na _praygotowanie _dokumentacji aplikacyjnej do wniosku na dofinansowanie 2 PROW. 18Roxdzial 90002 zwigkszenie planu wydatkow biedgeych 0 kwote 65 000,00 21. przeznaczono na wydatki 2wigzane 2 funkejonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie, Rozdzial 90003 zwiekszenie planu wydatk6w biezacych o kwote 120 000,00 zi, preeznaczono na wydatki zwigzane z utrzymaniem czystosci na terenie miasta. Rozdzial 90015 zwiekszenie wydatkow biezacych o kwote 35 000,00z#. zl. przeznaczono na oswietlenie Swigteczne. IV. Zalacznik Nr 3- obrazuje budzet na 2016 r. po zmianach V. ZalacznikNr4 - obrazuje —zmiany w_ planie dotacji_udzielanych z budzetu Gminy Rabka — Zdr6j w roku 2016 VI.Zalaeznik Nr - — obrazuje zmiany w wydatkach majatkowych budzetu Gminy Rabka- Zdrdj na 2016r VIL. Zalacznik Nr 6 - przedstawia zmiany dochodéw oplat pobieranych na podstawie ustawy 6 utraymaniu czystosci i porzadku w gminie oraz wydatkow zwigzanych 2 funkejonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w ‘gminie na 2016r. ral Sporzadzila: Gratyna Dziecheiowska ayseries ; LOU YO - mgr Int, Ewa Prbybyto 4g