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TABLA DE CONTENIDO
I
COMPONENTE DE MERCADO.........................................................................6
1
CONTEXTO DE MERCADO..................................................................................6
PRECIOS....................................................................................................................9
ALIADO COMERCIAL..........................................................................................11
NEGOCIACIN COMERCIAL............................................................................11
II
ORGANIZACIN DE PRODUCTORES.............................................................17
III
COMPONENTE TCNICO...............................................................................20
1
ACTIVIDADES........................................................................................................22
PLAN DE FERTILIZACIN.................................................................................27
ASISTENCIA TCNICA........................................................................................28
PRODUCCIN ESPERADA..................................................................................29
3
IV
TRANSPORTE........................................................................................................31
CENTROS DE CONSOLIDACIN......................................................................32
FICHA LOGSTICA...............................................................................................32
COMPONENTE AMBIENTAL....................................................................32
1. ANLISIS INSTITUCIONAL Y LEGAL AMBIENTAL...............................................................32
2. REQUERIMIENTOS PERMISOS O TRMITES LEGALES.......................................................33
3. LIMITACIONES DE POTENCIALES ALIANZAS Y LISTA NEGATIVA...................................34
4. CALIFICACIN Y VALORACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES........................................34
Fuente: Equipo Consultor..........................................................................................................................36
5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA....................................................................................36
COMPONENTE FINANCIERO.........................................................................39
1
COSTOS LOGSTICOS.........................................................................................42
FINANCIACION.....................................................................................................44
FUENTES DE COFINANCIACIN.....................................................................45
ANLISIS DE SENSIBILIDAD.............................................................................48
VI
DIRECTORIO DE LA ALIANZA.........................................................................49
ANLISIS DE RIESGOS.......................................................................................49
DIAGNSTICO DE RIESGO PARA LA ALIANZA..............................................................................51
VII
BIBLIOGRAFIA..............................................................................................52
VIII
INTRODUCCION
Tabla No.1. Resumen ficha de la Alianza.
Ficha resumen de la Alianza
Nmero de Productores
Organizacin de productores
Ubicacin de la Alianza
Aliado comercial
UPR definida para la Alianza
Valor Total de la Alianza
Valor del Incentivo Modular
Otros actores participantes:
36
Asopromora
Municipio de Agustn Codazzi, Departamento de Cesar
Merk Jagua S.AS.
1 hectrea por productor
$1.093.324.198,48
$ 241.489.448,00
Gobernacin del Departamento del Cesar, Merk Jagua
S.A.S, Corpocesar y Corpoica.
Objetivo General
Mejorar los ingresos y la calidad de vida de las unidades familiares de los pequeos productores
de la asociacin ASOPROMORA del municipio de Agustn Codazzi en el departamento de Cesar
a partir del incremento de ingresos generados por la produccin de caa panelera y su
transformacin en panela, a travs del mejoramiento de 10 hectreas de caa ya establecidas y
el establecimiento de cuatro hectreas de caa con variedades genticamente mejoradas, que
permitan suministrar semilla de buena calidad a los beneficiarios del proyecto.
Componente
Metas/ Cambios
Agronegocios
- Mejoramiento de la calidad del producto ofrecido y Suscripcin de un
acuerdo comercial, mnimo por el 80 % de la produccin con la empresa
Merka Jagua S.A.S.
- Unir sus fuerzas para lograr un objetivo comn del que ambas se la
asociacin y el aliado comercial, Incrementar la competitividad y al
fortalecimiento de la asociacin y el aliado comercial.
- Establecer unas relaciones basadas en la confianza y el largo plazo, de tal
forma que ambas partes se conviertan en socios de las ganancias.
Socio-Consolidar y fortalecer el capital social de Asopromora.
empresarial
-Asopromora adquiere las competencias empresariales y organizativas
mnimas que la organizacin y el agronegocio requiere.
-Aprovechamiento del modelo para el desarrollo de economas de escala en
las compras de Asopromora.
Tcnico- Consulta de informacin climtica de la zona y Boletines Agroclimticos
Productivo
- Montaje de estacin meteorolgica bsica para toma de datos de la zona.
- Revisin y ajuste de Calendarios para siembras (planificacin)
- Uso de semillas mejoradas, manejo de riego, drenajes y almacenamiento de
agua y manejo adecuado de nutricin vegetal.
- Prcticas de Conservacin de suelos, aguas y bosques prximos a la alianza.
Ambiental
- Cuidado y conservacin de rboles y pastos autctonos en la zona de
influencia del cultivo, Establecimiento de buenas prcticas agrcolas y
Establecimiento de cultivos diversos.
- Implementacin de un plan de manejo ambiental concertado con Corpocesar.
Financiero
-Incremento del ingreso neto mensual promedio de los beneficiarios
vinculados a la alianza hasta 2 smmlv netos.
-Reintegro de la totalidad de los recursos definidos para el Fondo Rotatorio, en
un periodo de 2 aos despus de ejecutado el IM.
Alianza viable
SI
Lista de
Se adjunta completa
chequeo para
legalizacin
Fuente: Equipo consultor.
I
1
COMPONENTE DE MERCADO
CONTEXTO DE MERCADO
Cadena de valor de la Panela
Fuente: El autor
Fuente: Fedepanela
Contexto local
En el caso del Departamento del Cesar, hay productos tnicos elaborados por la
etnia Kankuama en la zona de Atanques, Cesar, muy apetecida en la regin
denominada PANELA ATANQUERA. Tambin en el sur del Cesar, especficamente
en el municipio de Gonzales se fortalecieron a travs de la Gobernacin del
Cesar, 42 unidades productivas trapicheras, que estabilizo la demanda local
insatisfecha de la zona.
caracterizan por tener un contacto directo con los productores y se definen como
aquellos actores que distribuyen, tanto a nivel nacional como internacional,
grandes volmenes de los productos comercializables, como lo son la panela en
bloque, la panela pulverizada y la panela en cubos.
Estos comercializadores compran la panela a los productores principalmente en
los municipios de Villeta (Cundinamarca) los das viernes, Santana (Boyac),
Nocaima y Caparrapi (Cundinamarca) los das sbado y tica (Cundinamarca) el
da domingo y despachan a las centrales de abastecimientos, plazas mayoristas,
plazas satlites, supermercados e hipermercados, cuyos principales actores son
los almacenes de cadena.
Los mayoristas compran a los productores la denominada carga que equivale a
100 kls de panela, estos se encargan de entregar el producto a los canales de
comercializacin que llegan hasta el consumidor final.
De esta manera, se estima que aproximadamente existen entre 15 o 20
intermediarios en todo el pas.
De otra parte, los comercializadores minoristas en la cadena de la panela y su
agroindustria son aquellos actores que distribuyen los productos derivados de la
actividad productiva en pequeas cantidades. Estos comercializadores venden la
panela al consumidor final y estn constituidos principalmente por los
supermercados e hipermercados, las tiendas locales y detallistas de abarrotes, as
como cooperativas y minimercados.
Consumo
La produccin de panela se destina principalmente al consumo domstico. Se
afirma que el consumo de panela est siendo desplazado por otros productos
sustitutos directos como el azcar y los edulcorantes sintticos, e indirectos como
las bebidas gaseosas y los refrescos artificiales de bajo valor nutritivo. La panela
est perdiendo gradualmente su participacin en la canasta de alimentos de los
colombianos, especialmente en la de hogares urbanos de ingresos medios y altos.
Concentracin del mercado
De acuerdo con los datos anteriormente expuestos, se puede observar que no
existe ningn tipo de concentracin de mercado en la produccin.
Lo que, si se observa, es que es posible que exista poder de compra por parte de
los intermediarios o comercializadores, ya que son ellos quienes fijan el precio de
la carga en las plazas de mercado donde se negocia la panela.
Tabla 1 Produccin y Venta de Panela en Barra o Bloques
Ao
Cantidad Vendida
Cantidad producida
2008
2010
2011
2012
2013
21.473.866
27.572.198
25.359.781
23.222.648
23.330.697
21.616.157
27.418.986
24.740.567
23.369.440
23.153.072
Fuente: DANE
2
PRECIOS
Los precios de la panela en el mercado nacional presentan un marcado patrn
estacional, la siguiente figura, Precio promedio nacional, muestra la fluctuacin de
precios por estacionalidad, mostrando el promedio del precio al productor, como
se puede observar, estos ascienden aceleradamente hasta mayo y a partir de ese
mes comienzan a descender, con una leve recuperacin en agosto y septiembre,
meses desde los cuales comienza nuevamente el comportamiento estacional.
Podemos entonces inferir que existen dos momentos en los precios al productor
en Colombia durante un ao: entre enero y julio los precios son altos (se
encuentran por encima de su media), y desde agosto hasta diciembre los precios
se deprimen (y se encuentran por debajo de su media). No obstante, existen
diferencias que tienen que ver con los gustos del consumidor, las formas de
presentacin, la calidad y el peso, entre otras, que hacen muy poco homognea la
curva de precios Igualmente, existe un comportamiento cclico en los precios de
panela que obedece al perodo vegetativo de la caa panelera pero tambin al
efecto sustitucin entre panela y azcar.
Fuente: Fedepanela
Tabla 2 Variables Crticas.
Variables Crticas
Regulacin del precio? Decreto? Mecanismo de
fijacin?, otros.
Precio referencia del productor
Bonificaciones, premios, descuentos
Otras variables que considere relevantes
Definicin
El precio de la Panela no es regulado, lo fija los precios de mercado
Precio local $ 1.980 Kilo
Entre el gremio Panelero es comn subscribir acuerdos de
voluntades para ha permitido ejercer mayor control en el precio de
la panela y con ello el mejoramiento de los precios del productor.
Los precios del producto en la zona de produccin se fijan por medio de la oferta y
la demanda, las familias productoras cultivarn la caa panelera en sus unidades
productivas y la cosecharn dos o tres veces al ao en un mismo lote mediante el
sistema de entresaque o corte individual seleccionando las mejores caas, las
cuales son trasladadas al trapiche en bestias. Todo el proceso de corte y
transporte de la caa hasta la planta de proceso estar a cargo de los
productores, en la planta se realizar todo el proceso de transformacin de la caa
hasta producir la panela con las caractersticas solicitada por el aliado, el producto
ser transportado por la organizacin y entregado en el punto definido por el
aliado en el municipio de Agustn, Codazzi.
Tabla 3 Precios de Oportunidad
Nombre del
Comprador
Deposito la Floresta
Precio de Compra
$1.750/kilogramo
Supermercado mi
Futuro
$1.800/kilogramo
Deposito la Floresta
$1.750/kilogramo
Presentacin
Punto de compra
PRECIO
ESTIMADO
ALIANZA
$ 2.200 pesos
PUNTO DE
ENTREGA
En punto de venta
del aliado
EMPAQUE
Caja de 40 panelas
por un peso total de
10 kilos.
CALIDAD
Producto inocuo de calidad
extra
10
El mecanismo para reajustar los precios del aliado comercial ser el IPC en los
aos subsiguientes., tomando como referencia el histrico de precio promedio
nacional debido a la estacionalidad de los precios.
Se manejar un precio por encima a la media nacional de precios al productor,
precio que el aliado comercial puede manejar porque no incurre en los gastos de
logstica de transporte y cuenta con una demanda suficiente por ser proveedor de
las minas presentes en la regin.
5
ALIADO COMERCIAL
NEGOCIACIN COMERCIAL
11
Mnimo
5,5%
Mximo
83%
0,2%
0,8%
9,0%
0,2%
0,1%
Fuente: resolucin No. 2546 de 2004 y 779 de 2006 del ministerio de la proteccin social.
Detalle
Requisitos
Mnimo
5,5%
Cenizas, en %
0,8%
Mximo
83%
0,2%
Humedad, en %
9,0%
0,2%
0,1%
3.800 kilos
Mensual.
12
Condiciones
Calidad exigida por el Aliado
Detalle
Requisitos
Mnimo
5,5%
Cenizas, en %
0,8%
Mximo
83%
0,2%
Humedad, en %
9,0%
0,2%
0,1%
Sitio de entrega.
Costos de transporte.
Forma de pago.
Otros aportes del aliado comercial.
Las necesidades del aliado comercial son tener un producto de calidad a un costo
razonablemente menor, al reducir los costos de fletes, contar con un suministro
constantes para cumplir con sus compromisos comerciales en la regin.
13
II
4,4
41,6
Bsica primaria es el nivel
ms comn.
Alfabetismo
Nmero de miembros del hogar en edad de trabajar, entre 18 y 60 aos.
100%
1,75
0
14 horas
0
100%
11,3
5,4
36
Cosechas anuales
1
280 toneladas de
materia prima
Rendimientos
Costos de insumos y laborales
Ventas
0
Cultivo de caf
140,5 hectreas
Cosechas anuales
Rendimientos
48,8 toneladas
$ 128.220.000
Ventas
$ 162.010.000
Cultivo Pltano
29,7
2
6,15 toneladas
$ 850.000
$ 2.650.000
$ 361.890
100%
100%
323
$ 284.512
15
16
18
19
III
1
COMPONENTE TCNICO
DESCRIPCIN DEL PRODUCTO (FICHA TECNICA)
Condiciones de entrega
Empaque o embajale.
Sitio de entrega
Incluya otras condiciones que considere
el Aliado Comercial.
Calidad 1
Inversiones Merk Jagua S.A.S.
Panela
Primeras
Toneladas
Nativa
Redonda X 500 gr, Redonda X 125 gr., Cuadrada X 500 gr. Cuadrada X 125
gr.
Azcares reductores, expresados en glucosa, en % 5.5 Azcares no reductores expresados en sacarosa, en % - 83.0
Protenas, en % (N x 6.25) 0.2 Cenizas, en % 0.8 Humedad, en % - 9.0
Plomo expresado con Pb en mg/kg - 0.2
Arsnico expresado como As en mg/kg - 0.1
SO2 NEGATIVO
Colorantes NEGATIVO
Coloracin en los diferentes tonos de amarillo, pardo o pardo oscuro.
En bloques
Empaque por 24 unidades
El producto ser transportado por la organizacin y entregado en el punto
definido por el aliado en el municipio de Agustn Codazzi
Registro INVIMA y el cdigo de barras. 90 grados Brix aproximadamente.
Fuente: Resolucin No. 2546 de 2004 y 779 de 2006 del Ministerio De Proteccin Social.
20
REQUERIDA PARA EL
PRODUCTO DE LA
ALIANZA
Plana a ondulada
500 a 2000 m.s.n.m
25- 27C
Quebrada
1.500 a 2000 msnm
18 a 28 Grados
1.500 1.700 mm
1.500 a 2000 mm
Distribucin
perodos de lluvia
Constante en el ao
Bimodal
Humedad relativa
Vientos
70%
Vientos moderados
55-60%
Vientos moderados
Ph
6.0 8.0
5.33
Textura
Franco-arcillosos,
arenosos,
franco
arenoso, profundos y
bien drenados
Fertilidad
Alta en especial de
Potasio (K), Fsforo (P)
y
Nitrgeno
(N).
Tambin
debe
determinarse
que
adiciones
necesita el suelo de
otros nutrimentos como
Calcio (Ca), Magnesio
(Mg), Azufre (S), Zinc
(Zn),
Boro
(B),
Molibdeno (Mb) y Slice
(Si).
Baja
8-9mm/agua/ha/da en
verano y de 3-4 mm
agua/ ha/ da en poca
fra
Topografa
Rango de Altitud
Temperatura
variacin anual
Precipitacin anual
ZONA DE LA ALIANZA
Clima
Suelo
Agua
Susceptibilidad
a
procesos
de
degradacin
(erosin,
deslizamientos,
inundaciones)
Requerimientos de
la
actividad
productiva
21
CARACTERSTICA
Fuente y posibilidad
de abastecimiento
REQUERIDA PARA EL
PRODUCTO DE LA
ALIANZA
Disponibilidad alta.
ZONA DE LA ALIANZA
Nacimientos
Manantiales.
Permanentes
Disponibilidad
de Indicar posibilidad de Los predios pueden captar La consulta est en proceso de
acceso
(y/o
si acceder a la captacin agua de diversas fuente resolucin por parte de la entidad
requiere permiso de de
agua
para
la pero deben tramitar la ambiental.
la
autoridad actividad, de acuerdo concesin
ambiental)
con los resultados de la correspondiente a esta
consulta a la CAR.
entidad
Coherencia con POT: De acuerdo con la consulta realizada en el municipio de Agustn Codazzi, la Secretara de Planeacin
Municipal de la vereda que hacen parte de la alianza productiva, se encuentran en reas determinadas por los Esquemas de
Ordenamiento Territorial (EOT) como zonas de uso de suelo de tipo agrcola y silvo-agrcola.
Riesgos por Cambio Climtico y por Desastres Naturales: La siembra de la caa en el rea de influencia del proyecto tiene
favorabilidad ambiental. Sin embargo, se pueden presentar deslizamientos o fenmenos de erosin por ello, se busca establecer el
sostenimiento de las condiciones ambientales para mitigar el impacto en flora, fauna y dems elementos. En la zona se presentan
Conservacin de la esttica y el esparcimiento. En la va de acceso a la zona del proyecto se presentan avalanchas y deslizamientos
poniendo en riesgo el transporte del producto y de los productores, es por ello, que se viene realizando actividades para mejorar la va
y establecer actividades de adaptacin para mitigar los efectos de los fenmenos del Nio y la Nia.
Conclusin. Las variables agroclimticas de la zona donde se desarrollar el Proyecto, son adecuadas para la produccin de caa
panelera y su posterior transformacin en Panela, ya que las caractersticas de suelos, topogrficas y de altitud, son compatibles con
el establecimiento del cultivo y su procesamiento. El proyecto no contraviene la normatividad ambiental, no se encuentra en reas
protegidas, no se emplearn insumos de alta categora toxicolgica. Tradicionalmente en la zona se ha desarrollado este cultivo, y los
procesos de transformacin no requieren de permisos especiales.
Se va a implementar las Buenas Prcticas Agrcolas en todas las labores agronmicas a realizar. En lo referente a la transformacin
de la caa en panela se entregar un producto orgnico y todos los desechos sern reutilizados para mejorar las condiciones del
suelo.
ACTIVIDADES
Descripcin
la actividad
de
Opcin tecnolgica
actual
Opcin
tecnolgica
Propuesta
Justificacin
del
cambio
(por qu es posible tcnica y
culturalmente?)
No Realiza
Establecimiento
semilleros
de
Siembra y propagacin de la
semilla en un semillero bsico
para
su
posterior
establecimiento en los predios
de
los
beneficiarios.
El
22
Desinfeccin
semilla.
de
Preparacin
terreno
la
de
No realiza
Trazado
Surcado y siembra en
sitio definitivo
Siembra
mateado.
Fertilizacin de pre-siembra
y en plantilla
con
sistema
SOSTENIMIENTO
Fertilizacin
postsiembra
socas
Control manual
malezas
de
en
No se realiza
de
No se cuenta con la
instrumentacin mnima.
Suministro de un Phmetro, un
refractmetro
y
elementos
bsicos de laboratorio.
Actualmente no se tienen
acondicionados los cuartos
de moldeo, no todos los
equipos estn en acero
inoxidable, adolecen de
pozo sptico y manejo de
Control fitosanitario
Deficiente. Qumica
direccin tcnica
sin
COSECHA Y POSCOSECHA
Equipos
de
laboratorio:
Refractmetro,
Termmetro
y
Phmetro,
Balanza
digital.
Transformacin
del
producto
en
el
trapiche.
23
aguas residuales, no se
cuenta con la dotacin
adecuada para el personal
conforme a la normatividad
vigente.
Ubicacin
de
la
bagacera de tal forma
que
disminuya
la
contaminacin de los
jugos con residuos de
bagacillo.
Corte
No existe
Actualmente no se cuenta
con un apronte adecuado.
Transporte y apronte
No se realiza
Prelimpieza
No se realiza
Clarificacin
No se realiza
Evaporacin
concentracin
No se realiza
24
Punteo y batido
No se realiza
Moldeo, enfriamiento y
empaque
No se realiza
NO EXISTEN
Medidas o Actividades
Descripcin
Cantidad y valor
calculado
No calculado en el
modelo financiero las
actividades las asume
el productor.
No calculado en el
modelo financiero las
actividades las asume
el productor.
No calculado en el
modelo financiero las
actividades las asume
el productor.
No calculado en el
modelo financiero las
actividades las asume
el productor.
25
Revisin y ajuste de
Calendarios para siembras
(planificacin).
Zona de forestacin
Especificas
agrcolas
calendario
agrcola
y
comportamientos histricos para
programar
actividades
como
preparacin de tierras, siembras y
fertilizaciones.
La
distribucin
de
las
precipitaciones se ajusta a la
fisiologa del cultivo siempre y
cuando se planifique las siembras
de acuerdo a las condiciones
climticas, pues los requerimientos
de humedad en la etapa de
crecimiento del cultivo son altas,
pero posteriormente requiere de un
perodo seco para concentrar y
retener la sacarosa durante la
etapa
de
maduracin.
Para
contrarrestar el efecto de la
disponibilidad de agua se prev
establecer
un
sistema
de
almacenamiento de agua de lluvia.
El
proyecto
contempla
la
realizacin de anlisis de suelo por
predio con lo cual se elaborarn los
planes
de
fertilizacin
y
abonamientos
especficos,
considerando
el
balance
de
nutrientes minerales, con el objeto
de poder contar de manera
permanente no solo con oferta
hdrica a partir de sistema bsico
de conduccin de aguas ya
enunciado a las zonas de cultivos,
sino igualmente cuidar y an
mejorar la oferta nutricional tanto
de
micro
como de macro
nutrientes.
No calculado en el
modelo financiero las
actividades las asume
el productor.
5
MATERIAL VEGETAL O MATERIAL GENTICO
Los cultivos de caa panelera de los beneficiarios de la alianza se encuentran
establecidos con cerca de veinte (20) aos de edad de cultivo, en su mayora con
la variedad nativa seleccionada por su calidad, productividad y adaptacin a las
condiciones de la zona. Durante el desarrollo de la alianza se plantea la
realizacin de resiembras para recuperacin de reas con baja densidad que
permitan mejorar la productividad de los cultivos. Los productores tienen
experiencia y conocimiento del cultivo. En el transcurso del proyecto se pretende
26
PLAN DE FERTILIZACIN.
Niveles crticos
< 5,6 aplicar cal dolomtica o calfos
< 5,0 aplicar humus, compost
<5,0
<0,3
<0-3
<15
CONTROL
DESCRIPCIN
REG.
ICA
DOSIS
g-cc/L
27
Fsico
Cultural
Barrenador la
caa
Diatrea Saccharalis
Biolgico
Carbn
Roya
Ustilago
Scitaminea
Puccinia
Melanocephala
Gentico
Gentico
Semilla
sana,
destruccin
hospederos y residuos de
cosecha.
Labores adecuadas.
Liberaciones de Trichogramma
sp.
y Lydella sp.,
Siembra
de
variedades
resistentes
Cambiar la variedad
Dosis de 50
pulgadas
/
ha
/mesx3
meses
-
Dosis
de
50
pulgadas /
ha
/mesx3 meses
-
ASISTENCIA TCNICA
PERFIL REQUERIDO
EXPERIENCIA REQUERIDA
Ingeniero de
agroindustrial
alimentos
TIEMPO DE
DEDICACIN
Medio tiempo
FUENTE
Medio tiempo
Incentivo
Modular
Incentivo
Modular
28
ACTIVIDADES
Aplicacin fertilizantes qumicos
Control de malezas - Manejo
integrado de plagas y enfermedades.
Corte
COSECHA y POSCOSECHA
Seleccin y clasificacin
ASPECTOS AMBIENTALES
Ahorro y uso eficiente del agua.
Uso y manejo adecuado de suelos y
vegetacin natural
PRODUCCIN ESPERADA
$
4.000
$
144.000
IV
40.000
AO 3
$
AO 4
AO 5
45.000
50.000
55.000
$
4.500
$
162.000
5.000
5.500
180.000
198.000
29
El estudio logstico tiene como objetivo principal presentar las variables sensibles
para el anlisis de las operaciones de manipulacin y transporte del producto del
proyecto de pre-inversin con el fin de identificar los eslabones de la cadena
logstica, esquematizar el Modelo Logstico, establecer los costos y determinar el
factor competitivo en la comercializacin del producto de la Alianza.
MODELO LOGSTICO
Nodo 1: Finca
36 Ha
cultivo
de caa
panelera
.
Nodo 2: Trapiche
Arco 1
Arco 1
Trapiche
comunitario.
Procesamiento de
Caa a panela en
bloque.
Apronte
CAT
Arco 2
Arco 3 Va
terciariasecundaria
Aliado Comercial
Inversiones
Merk Jagua
S.A.S
Va Primariasecundaria
Tiendassss
Micromercados
Supermercadosalmacenes de
cadenas
Item
Nodo
Rol
1
2
Finca
Trapiche
3
Centro de Acopio
Aliado comercial
Funcin
Corte, apronte y transporte de la caa
al trapiche de la alianza.
Transformacin de la Caa panelera
en panela (producto terminado).
Realizar las operaciones de recepcin
del producto para ser entregado al
aliado comercial para su posterior
distribucin.
Arco
Rol
Funcin
30
1.
2.
3.
Terrestre:
carretillas
o
traccin animal
Terrestre
va
terciaria:
traccin
vehicular
(camioneta, campero)
Terrestre (camin)
Beneficiario de la alianza.
Beneficiario de la alianza.
Aliado Comercial
Cantidad de
productores
Porcentaje de
productores
Tipos de Transporte
Primaria
Secundaria
Terciaria
0
0
36
0
0
100%
Camioneta
sencilla,
camioneta turbo, moto.
Distancia
Promedio
Kilmetros
45
Tiempo Promedio
Horas
3
Tipo de Empaque
Largo
cm
Ancho
cm
Alto
cm
Capacidad
Kilos
Costo
$/Unidad
1.
2.
Caja de cartn
Bolsa de plstico
termoencogible
Etiqueta Fondo
Panelero
39
22
24,5
19
18
-
20
1
10
NA
3.
Vida til
$700
$35
Cantidad
Requerida
promedio
1.000
6.000
$120
300
NA
NA
NA
31
4
TRANSPORTE
La organizacin cuenta con un vehculo propio el cual ser el que transporte el
producto desde el centro de produccin (trapiche) hasta el centro de acopio
(Inversiones Merk Jagua S.A.S); el vehculo es una camioneta sencilla con
capacidad para transportar 2 toneladas de producto. Su tiempo promedio de viaje
es de 3 horas hasta la cabecera del municipio de Agustn Codazzi donde se
acord que sera el centro de acopio entre el aliado comercial y los productores. El
transporte requerido desde el centro de Acopio est a cargo del aliado comercial.
Tabla 24 Transporte Requerido para el Proyecto.
tem
Tipo de Transporte
1.
Camioneta sencillo
Largo
M
6.0
Ancho
M
2.0
Alto
M
2.0
Capacidad
Toneladas
2
Costo
Viaje
$ 23.670
Frecuencia
Cada mes
5
CENTROS DE CONSOLIDACIN
El centro de consolidacin est a cargo de Inversiones Merk Jagua S.A.S.,
quienes son los responsables de la adecuacin y mantenimiento de la
infraestructura; estar ubicado en el municipio de Agustn Codazzi, donde se
consolidar la produccin, registro e identificacin de las entregas de los
productores para su trazabilidad, pesaje y almacenamiento para ser distribuido por
el aliado comercial. Este sitio debe ser aireado, limpio, protegido del sol y alejado
de fuente de contaminacin.
6
FICHA LOGSTICA
%
100
Tiempo (Horas)
3
Distancia (kms)
45
Transporte
Desde las fincas hasta el Centro de Acopio de carga.
Tipo
Dimensiones
(LxAxA)
6x2x2
Capacidad
Camioneta Toyota
2 toneladas
Centro de Consolidacin
El centro de consolidacin est a cargo de Inversiones Merk Jagua S.A.S.
Tipo: Almacenamiento
Este costo de operacin lo asume el aliado comercial.
Frecuencia
Costo Viaje
Cada mes
$ 23.670
Carga: El tipo de carga generado por la alianza, corresponde a carga alimenticia perecedera seca.
Empaque:
Caja de cartn a $700 unidad.
Bolsa de plstico termo-encogible a $35 unidad.
Etiqueta Fondo Panelero a $120 unidad.
Embalaje: Se requiere utilizar estibas para el almacenamiento de las cajas de panela.
32
VI.
1.
COMPONENTE AMBIENTAL
ANLISIS INSTITUCIONAL Y LEGAL AMBIENTAL
DESCRIPCIN
Obligaciones de los propietarios de predios en relacin con la proteccin y
conservacin de bosques y otros recursos naturales renovables, conservar la
cobertura mnima en los nacimientos de agua y riberas de los cauces.
Cdigo nacional de los recursos naturales renovables y de Proteccin del
Medio Ambiente en su parte VII, de la tierra y los suelos; Ttulo nico Del
Suelo Agrcola Captulo I, artculos 178, 179 y 180.
Por el cual se reglamenta parcialmente el Ttulo I de la Ley 9 de 1979, as como
el decreto Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos lquidos.
Por la cual se reglamenta parcialmente los ttulos III, V, VI, VII y XI, de la Ley 9
de 1979 sobre uso y manejo de plaguicidas. Modificado parcialmente por el
decreto 3213 de 2003
Prohbe la quema de bosques y de vegetacin protectora, establece multas para
los infractores y establece los casos en que se requieren permisos especiales de
funcionamiento. Artculos 28, 30 y 31.
"Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relacin con
los planes de gestin integral de residuos slidos y se dictan otras disposiciones"
Por el cual se modifican los artculos 11 y 12 del Decreto 1843 de 1991 sobre el
consejo intrasectorial de plaguicidas
Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 253
de 1996, y la Ley 430 de 1998 en relacin con la prevencin y control de la
contaminacin ambiental por el manejo de plaguicidas y desechos o residuos
peligrosos provenientes de los mismos, y se toman otras determinaciones.
Por el cual se reglamenta el artculo 43 de la Ley 99 de 1993, sobre tasas por
utilizacin de aguas y se adoptan otras disposiciones.
Se reglamenta la prevencin y el manejo de los residuos o desechos peligrosos
generados en el marco de la gestin integral
Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposicin final de
residuos slidos y se dictan otras disposiciones.
Disposicin de envases y embalajes
Sobre envases de plaguicidas
Sobre envases de plaguicidas
33
2.
3.
Preparacin
del terreno
Fermentacin
Cambio en las
propiedades
fsicas
del
suelo.
Contaminacin
de suelos y
aguas
por
escorrenta
e
infiltracin.
Erosin
del
suelo.
Alteracin de la
calidad
microbiolgica.
Contaminacin
de suelos y
aguas
por
fertilizantes
y
plaguicida.
Erosin
suelo.
siembras
Manejo
maleza
de
del
Eliminacin de
hospederos y
medios
de
fauna silvestre
Resistencia de
las arvenses a
los herbicidas.
Contaminacin
qumica en el
suelo.
PRIORIDADORDEN DE
CALIFICACIN AMBIENTAL
TOTAL
TENDENCIA
COBERTURA
DURACION
INTENSIDAD
2
POSIBILIDAD DE
RECUPERACIN ANTRPICA
IMPACTO
OCURRENCIAPROBABILIDAD DE
ACTIVIDAD
CARCTER (+/-)
0,60,8
0,60,8
0,60,8
0,60,8
MEDIDA REQUERIDA
CORRECTIVA
Con base a las buenas
tcnicas de trazado y modo
de siembra, barreras vivas
para disminuir la velocidad
del agua para evitar la
prdida del suelo por
erosin.
CORRECTIVA
Y
PREVENTIVA Evitar el uso
de fertilizantes qumicos y
optar por una agricultura
orgnica.
PREVENTIVA
Labranza mnima, como
practica de proteccin del
suelo.
CORRECTIVAS
Recoleccin y manejo de
los residuos generados, a
travs del compostaje
CORRECTIVAS
Hacer un manejo integrado
de arvenses, evitar o
disminuir
el
uso
de
herbicidas y en caso de
utilizarse hacer rotacin de
ingredientes activos.
PREVENTIVA
Implementar el plan de
manejo integrado de
35
Vertimientos
por plaguicidas
al agua.
Corte
Posible
problemas
erosin
suelos
Extraccin de
jugos
por
de
Generacin de
ruido.
0,40,6
0,40,6
0,40,6
0,40,6
0,40,6
0,40,6
Contaminacin
de suelos, por
partculas como
restos material
vegetal.
Prelimpieza
Contaminacin
de suelos, por
partculas como
restos material
vegetal.
Clarificacin
Partculas como
restos material
vegetal.
Evaporacin y
Concentracin
Punteo
batido
Emisiones de
olores
y
Generacin de
calores al aire.
Emisiones de
olores
y
Generacin de
calores al aire.
PREVENTIVA
Mantener el suelo protegido
con cobertura vegetal del
mismo lote y evitar que los
productores
realicen
quemas.
PREVENTIVA
Mantener los motores en
buen estado.
CORRECTIVA
Mantenimiento
a
los
motores
de
forma
permanente.
CORRECTIVA
Utilizacin de recipientes
adecuados
para
la
acumulacin de residuos
para su transformacin a
compostaje.
CORRECTIVA
Utilizacin de recipientes
adecuados
para
la
acumulacin de residuos
para su transformacin a
compostaje.
CORRECTIVA
Utilizacin de recipientes
adecuados. Utilizacin de
especies aglutinantes o
floculantes para mantener
el equilibrio entre la oferta y
demanda
MITIGACION
Programa
de
mantenimiento a la hornilla
y molinos paneleros, con el
fin
de
mantener
la
eficiencia
MITIGACION
Programa
de
mantenimiento a la hornilla
y molinos paneleros, con el
fin
de
mantener
la
eficiencia.
36
5.
-Cmara fotogrfica
-Plegable con el listado de plaguicidas prohibidos
-Video manejo plaguicidas
-Formato elaboracin diagnstico
Momento de
El GPS, se debe llevar a las visitas para realizar la georreferenciacin de la finca, con la cmara
aplicacin
fotogrfica se complementa el diagnstico ambiental
Direccin
La OGA y la OP
Ejecucin
Equipo tcnico, comit tcnico y productores
Responsables
Seguimiento y
Visitas a fincas por parte del equipo tcnico
monitoreo
Indicadores de
De meta
-36 capacitados e implementando el PMA
gestin
-36 productores que conocen los plaguicidas prohibidos y no los utilizan
De resultados
-Disminucin de la contaminacin del agua, aire y suelo
-Sensibilizacin en el cuidado y conservacin del medio ambiente
Presupuesto: $700.000 para las jornadas de formacin con recursos del IM
Cronograma de ejecucin.
MES
PROGRAMA / ACTIVIDAD
10
11
12
37
Personal
Comit tcnico del proyecto, OGA
Materiales o insumos
Microorganismos eficientes, plstico de polietileno negro
Desde el inicio de la alianza, puesto que ya se estn generando este tipo de residuos
Direccin
Ejecucin
Seguimiento y monitoreo
De meta
Productores, OGA
Equipo tcnico, gerente aprendiz, comit tcnico
Visitas y acompaamiento tcnico en la elaboracin del compost
Indicadores de
-La finca realizan manejo de residuos orgnico, a travs del
gestin
compostaje
-Disminucin de la contaminacin del suelo, agua y menos
presencia de posibles vectores de enfermedades.
De resultados
Disminucin de las fuentes de contaminacin de suelos y
corrientes de agua generados en los procesos de
transformacin de caa a panela.
Presupuesto: $700.0000 Incentivo Modular $ 700.000 para las jornadas de formacin
Cronograma de ejecucin.
MES
Responsables
PROGRAMA / ACTIVIDAD
10
11
12
Talleres aprovechamiento de
Residuos orgnicos
Compostaje residuos orgnicos
Talleres de capacitacin en manejo y
disposicin de residuos slidos y
lquidos
PROGRAMA No. 3 CAPACITACIN EN MANEJO Y CONSERVACIN DE SUELOS
Impacto que se
va a manejar
Tipo de medida
Objetivo
Meta
Descripcin de la
actividad o accin
propuesta
Recursos
38
requeridos
productores
Materiales o
insumos
Momento de
aplicacin
-GPS
-Cmara fotogrficas
-Video practicas conservacin de suelos.
-Folletos
De forma permanente, con el fin de mejorar las prcticas y evitar las prdidas de suelos
Direccin
La OGA y la OP
Ejecucin
Equipo tcnico , gerente de la alianza, comit tcnico y productores
Responsables
Seguimiento
Visitas a fincas por parte del comit tcnico
y monitoreo
Indicadores de
De meta
-36 productores capacitados en medidas de manejo y conservacin de suelos.
gestin
De
-36 Productores implementando medidas de manejo y conservacin de suelos.
resultados
Presupuesto: $700.000 con recursos del IM para las jornadas de formacin
Cronograma de ejecucin.
MES
PROGRAMA / ACTIVIDAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
Capacitacin en manejo y conservacin de
suelos
Seguimiento para evidenciar las prcticas
de conservacin de suelos implementadas
por los productores
39
COMPONENTE FINANCIERO
ACTUAL
PROPUESTO
JUSTIFICACIN
CANTIDAD
HERRAMIENTAS
se Compra
de Son
Herramienta No
tienen
herramienta
para
s
necesarias
la
para la siembra, produccin.
labranza
y
transformacin
36
Realizar obras
de adecuacin
del
trapiche
actual
para
alcanzar
las
metas
de
produccin
esperadas.
VR.
UNITARIO
COSTO
TOTAL
$ 383 200
$ 13795000
$ 146.474.000.
$ 146.474.000
OTRAS INVERSIONES
Trapiche
Se
cuenta
con
un
trapiche.
El trapiche actual
no
permite
masificar
la
produccin
UNIDAD
PRECIO
UNIDAD
Ao 0
CANTIDAD
MANO DE OBRA
Ao 1
Valor
CANTIDAD
Valor
$ 3.000.000
20%
$ 100.000
3%
JORNAL
$ 25.000
15,0
$ 375.000
3%
$0
0%
Preparacin terreno
JORNAL
$ 25.000
25,0
$ 625.000
4%
$0
0%
Trazado y surcado
JORNAL
$ 25.000
5,0
$ 125.000
1%
$0
0%
JORNAL
$ 25.000
5,0
$ 125.000
1%
$0
0%
JORNAL
$ 25.000
12,0
$ 300.000
2%
$0
0%
Resiembra
JORNAL
$ 25.000
0,0
$0
0%
$ 100.000
3%
JORNAL
$ 25.000
6,0
$ 150.000
1%
$0
0%
Aplicacin fertilizantes
JORNAL
$ 25.000
8,0
$ 200.000
1%
0,0
$0
0%
Riego
JORNAL
$ 25.000
8,0
$ 200.000
1%
0,0
$0
0%
4,0
40
Control de arvenses
JORNAL
$ 25.000
30,0
$ 750.000
5%
0,0
$0
0%
Control fitosanitario
JORNAL
$ 25.000
6,0
$ 150.000
1%
0,0
$0
0%
Cepillado - despaje
JORNAL
$ 25.000
0,0
$0
0%
0,0
$0
0%
JORNAL
$ 25.000
0,0
$0
0%
0,0
$0
0%
JORNAL
$ 25.000
0,0
$0
0%
0,0
$0
0%
JORNAL
$ 25.000
0,0
$0
0%
0,0
$0
0%
$0
0%
MANO DE OBRA
TRAPICHE
Moledor caa
JORNAL
Arrimador de caa
$ 25.000
0,0
$0
0%
$0
0%
$0
0,0
$0
0%
$0
0%
Bagaceador verde
JORNAL
$ 25.000
0,0
$0
0%
$0
0%
Hornero
JORNAL
$ 25.000
0,0
$0
0%
$0
0%
Contrahornero
JORNAL
$ 25.000
0,0
$0
0%
$0
0%
Atizador
JORNAL
$ 25.000
0,0
$0
0%
$0
0%
Bagaceador seco
JORNAL
$ 25.000
0,0
$0
0%
$0
0%
Pesadores
JORNAL
$ 25.000
0,0
$0
0%
$0
0%
Empacador
JORNAL
$ 25.000
0,0
$0
0%
$0
0%
$ 6.920.800
46%
$0
0%
Ton
$ 450.000
8,0
$ 3.600.000
24%
0,0
$0
0%
Bultos
$ 28.200
10,0
$ 282.000
2%
0,0
$0
0%
Cal dolomita
Bultos
$ 12.000
4,0
$ 48.000
0%
0,0
$0
0%
Cloruro de Potasio
Bultos
$ 90.000
6,0
$ 540.000
4%
0,0
$0
0%
Urea
Bultos
$ 74.000
5,0
$ 370.000
2%
0,0
$0
0%
Fosfato diamonico
Bultos
$ 90.000
7,0
$ 630.000
4%
0,0
$0
0%
Roca fosforica
Bultos
$ 14.000
10,0
$ 140.000
1%
0,0
$0
0%
Caldos microbiolgicos
Litros
$ 1.000
70,0
$ 70.000
0%
0,0
$0
0%
Abono orgnico
Ton
$ 120.000
5,0
$ 600.000
4%
0,0
$0
0%
Fungicida
Kilo
$ 15.000
3,0
$ 45.000
0%
0,0
$0
0%
Beauveria Bassiana y
Metarhizium
Kilo
$ 90.000
2,0
$ 180.000
1%
0,0
$0
0%
41
Trichoderma
Kilo
$ 70.200
4,0
$ 280.800
2%
0,0
$0
0%
Trichogramma sp
Kilo
$ 10.000
5,0
$ 50.000
0%
0,0
$0
0%
Und
$ 5.000
5,0
$ 25.000
0%
0,0
$0
0%
Insecticida ( Sistemico )
Litro
$ 30.000
2,0
$ 60.000
0%
0,0
$0
0%
Cal (Calcical)
Kilos
$ 20.000
0,0
$0
0%
0,0
$0
0%
Manteca vegetal
Libras
$ 3.000
0,0
$0
0%
$0
0%
Combustible (ACPM)
Galn
$ 9.000
0,0
$0
0%
$0
0%
Cuartos
$ 11.000
0,0
$0
0%
$0
0%
Tarros
$ 2.000
0,0
$0
0%
$0
0%
Var.
$ 25.000
0,0
$0
0%
$0
0%
$ 570.389
4%
$ 3.106.667
97%
INSUMOS TRAPICHE
Bultos
$ 2.000
160,0
$ 320.000
2%
0,0
$0
0%
Transporte insumos
Bultos
$ 5.200
45,0
$ 234.000
2%
0,0
$0
0%
Pesos ($)
$ 118.000
0,1
$ 16.389
0%
0,0
$0
0%
Ha/Mes
$ 100.000
0,0
$0
0%
12,0
$ 1.200.000
37%
$/Mes
$ 97.222
0,0
$0
0%
12,0
$ 1.166.667
36%
Acompaamiento Tcnico
Montaje Industrial
$/Mes
$ 75.000
0,0
$0
0%
8,0
$ 600.000
19%
Global/ha
$ 140.000
0,0
$0
0%
1,0
$ 140.000
4%
$ 4.451.934
30%
$0
0%
Anlisis de suelos
Arriendo tierras
Certificaciones y Registros
(Invima y Cdigo de Barras)
OTRAS INVERSIONES
Herramientas
Global/ha
$ 383.200
1,0
$ 383.200
3%
$0
0%
Adecuacin infraestructura
trapiche
Global/ha
$ 4.068.734
1,0
$ 4.068.734
27%
$0
0%
$ 14.943.123
100%
$ 3.206.667
TOTAL COSTOS
100%
42
COSTOS LOGSTICOS
COSTOS ELOG
$ 46.860.976,00/ 5 Aos
Mano de obra
Insumos
Servicios y arriendo
Infraestructura
Otras inversiones
1.855.083,00/ 12 Meses
Costos relacionados
Tabla 31 Costos ELOG
ACTIVIDADES
UNIDAD
PRECIO
UNIDAD
Ao 0
CANTIDAD
MANO DE OBRA
ADMINISTRACIN
CC
TRANSBORDO
OP - ALIADO
Ao 1
Valor
CANTIDAD
Valor
$0
0%
$0
0%
JORNAL
$ 25.000
$0
0%
$0
0%
JORNAL
$ 25.000
$0
0%
$0
0%
0%
INSUMOS
TRANSPORTE
FINCA - CC
UNIDAD
$0
$0
0%
$0
0%
$0
0%
$0
0%
0%
SERVICIOS Y ARRIENDOS
TRANSPORTE
CC - CASCO
URBANO
MUNICIPIO
Viaje/Frecuencia $ 170.000
0,0
$0
0%
$0
0%
$0
0%
$0
0%
43
CARGO
ADMINISTRACIN
OP
$/KILO
$ 50
0,0
OTRAS INVERSIONES
CANASTILLAS
$0
0%
$0
0%
$ 133.333 100%
$0
0%
$0
0%
UNIDAD
$ 40.000
COSTO
$0
$0
0%
$0
0%
UNIDAD
$0
$0
0%
$0
0%
$0
0%
$
335.050
TOTAL COSTOS
$ 133.333 100%
Actividades Financiables:
Canastillas
4
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
INGRESOS
PANELA
TOTAL INGRESOS
COSTOS
MANO DE
OBRA
INSUMOS
CULTIVO
CAA
SERVICIOS Y
ARRIENDOS
OTRAS
INVERSIONES
PLAN AMBIENTAL
PLAN SOCIAL
$0
$0
$ 300.960
$ 338.580
$0
$0
$ 300.960
$ 338.580
$ 537.952
$ 115.440
$ 314.873
$ 310.245
$ 108.000
$ 3.600
$ 109.140
$ 101.220
$ 249.149
$0
$ 138.521
$ 138.521
$ 20.534
$ 111.840
$ 67.212
$ 70.504
$ 160.270
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 8.925
$ 39.200
44
OGA
GERENTE ALIANZA
$ 42.800
$ 8.273
$ 3.814
$ 197
ADMINISTRACION DE RECURSOS PA
GASTOS DE LEGALIZACIN
TOTAL EGRESOS
FLUJO NETO
TIR
$ 115.440
$ 314.873
$ 310.245
$ -641.162
$ -115.440
$ -13.913
$ 28.335
13,01%
VPN
$ 641.162
$ 61.595
FINANCIACION
MANO DE OBRA
UPT
TOTAL
$ 111.600
$ 111.600
Limpieza terreno
$ 13.500
$ 13.500
Preparacin terreno
$ 22.500
$ 22.500
Trazado y surcado
$ 4.500
$ 4.500
$ 4.500
$ 4.500
$ 10.800
$ 10.800
Resiembra
$ 3.600
$ 3.600
$ 5.400
$ 5.400
Aplicacin fertilizantes
$ 7.200
$ 7.200
Riego
$ 7.200
$ 7.200
Control de arvenses
$ 27.000
$ 27.000
Control fitosanitario
$ 5.400
$ 5.400
Cepillado - despaje
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
ASOPROMORA
GOBERNACIN
INCENTIVO
MODULAR
$0
$0
$0
$ 103.572
$ 68.357
$ 69.120
ELOG
$0
ADMINISTRACIN CC
$0
TRANSBORDO OP - ALIADO
$0
$0
$ 249.149
$ 8.100
PRODUCTORES
$0
INSUMOS CULTIVO
45
$ 129.600
$ 90.000
$ 10.152
$ 10.152
$ 39.600
$ 1.728
$ 1.728
Cloruro de Potasio
$ 19.440
$ 19.440
Urea
$ 13.320
$ 13.320
Fosfato diamonico
$ 22.680
Roca fosforica
$ 5.040
Caldos microbiolgicos
$ 2.520
Abono orgnico
$ 22.680
$ 5.040
$ 2.520
$ 21.600
$ 21.600
Fungicida
$ 1.620
$ 1.620
$ 6.480
$ 6.480
Trichoderma
Trichogramma sp
Trampa Mcphail con atrayente
Insecticida ( Sistemico )
SERVICIOS Y ARRIENDOS
$ 10.109
$ 10.109
$ 1.800
$ 1.800
$ 900
$ 900
$ 2.160
$ 132.374
$ 2.160
$ 51.624
$ 11.520
$ 11.520
$0
$ 69.230
UPT
Transporte semilla
$ 11.520
$0
Transporte insumos
$ 8.424
$ 8.424
Anlisis de suelos
$ 590
$ 590
Arriendo tierras
$ 43.200
$ 43.200
$ 42.000
$ 42.000
$ 21.600
$ 21.600
$ 5.040
$ 5.040
ELOG
TRANSPORTE CC - CASCO
URBANO MUNICIPIO
$0
$0
CARGO ADMINISTRACIN OP
$0
$0
OTRAS INVERSIONES
$ 160.270
$0
Herramientas
$ 13.795
$ 13.795
$ 137.955
$ 8.519
$ 137.955
$ 8.519
$ 13.795
$ 146.474
ELOG
CANASTILLAS
PLAN AMBIENTAL
$ 4.800
$ 4.800
$ 8.925
$ 8.925
PLAN SOCIAL
$ 39.200
$ 39.200
OGA
$ 42.800
$ 42.800
GERENTE ALIANZA
$ 8.273
ADMINISTRACION DE RECURSOS PA
$ 3.814
$ 3.814
$ 197
$ 197
GASTOS DE LEGALIZACIN
TOTAL INVERSIONES
PARTICIPACIN
$ 756.601
100%
$ 8.273
$ 175.335
23,2%
$ 128.887
$ 206.312
17,0%
27,3%
IM
$ 246.067
32,5%
$ 6.835
46
FUENTES DE COFINANCIACIN
Tipo de
entidad
Fuente
Gobernacin
Pblica
Tipo de aporte
(Efectivo o
Especie)
Efectivo
Valor
$
Millones
$ 175
Fuente
Asociacin
Productore
s
Productore
s
Tipo de aporte
Inversin o
Administrativo
Material vegetal,
caldos
microbianos
y
trampas,
Trampa Mcphail
con
atrayente,
transporte
de
semilla,
herramientas,
Gastos
administrativos
de IM
Fungicida
Beauveria
Bassiana y
Metarhizium,
transporte de
semillas y
arriendo de
tierras
Tipo de
aporte
(Efectivo o
Especie)
Valor
$
Millones
Observaciones
Especie
128.887
Efectivo
$ 4.010
Especie
$ 59.720
Los aportes en especie que realizan los productores van a generar mayores
beneficios a la alianza que el costo de los mismos, entendiendo que la mayora de
ellos obedece a mano de obra, arriendo de tierras y materiales, el aporte en
efectivo por beneficiario es posible hacerlo segn el promedio de ingresos y
egresos arrojado en el componente social.
47
Monto
Plazo
Periodo de gracia
Tasa
* DTF e.a. equivalente
a
$ 146.869
6 Aos
1 Ao
DTF*
7,15%
Ao 1
1
2
3
4
5
6
7
Pago
Capital
Pago
Intereses
$ 20.454 $ 10.501
$ 21.917 $ 9.039
$ 23.484 $ 7.472
$ 25.163 $ 5.793
$ 26.962 $ 3.993
$ 28.890 $ 2.066
Cuota
Total*
Causacin
Intereses
$0
$ 30.955
$ 30.955
$ 30.955
$ 30.955
$ 30.955
$ 30.955
$0
$ 10.501
$ 9.039
$ 7.472
$ 5.793
$ 3.993
$ 2.066
Saldo
$ 146.869
$ 126.415
$ 104.498
$ 81.014
$ 55.852
$ 28.890
$0
INCENTIVO
PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA
48
$ 67.320
AUTORIZACIN
DE EJECUCIN
$ 52.100
AUTORIZACIN
DE EJECUCIN
$ 32.000
AUTORIZACIN
DE EJECUCIN
$ -16.780
$ 39.600
$ 39.600
$0
$0
Cal dolomita
$0
$ 3.000
$ 3.000
$ -6.000
Cloruro de Potasio
$0
$ 6.000
$ 18.000
$ -24.000
Urea
$0
$ 1.500
$ 3.500
$ -5.000
$ 22.680
$ 2.000
$ 2.500
$ 18.180
$ 5.040
$0
$ 5.000
$ 40
$ 5.040
$ 6.000
$ 9.000
$ -9.960
$0
$0
$0
$0
$ 5.040
$ 6.000
$ 9.000
$ -9.960
$ 4.800
$0
$ 600
$ 4.200
$ 4.800
$0
$ 600
$ 4.200
$ 8.925
$ 2.000
$ 2.000
$ 7.300
MODULAR
INSUMOS CULTIVO CAA
UPT
Material vegetal - siembra
Fosfato diamonico
Roca fosforica
ELOG
SERVICIOS Y
ARRIENDOS
UPT
Transporte semilla
Certificaciones y Registros
(Invima y Cdigo de
Barras)
ELOG
OTRAS INVERSIONES
UPT
ELOG
CANASTILLAS
PLAN
AMBIENTAL
PLAN SOCIAL
OGA
GERENTE
ALIANZA
TOTAL
$ 39.200
$ 5.968
$ 5.968
$ 2.924
$ 42.800
$ 10.500
$ 10.500
$ 21.800
$ 8.273
$ 1.800
$ 1.800
$ 2.400
$ 176.358
$ 78.368
$ 61.868
$ 11.884
72%
32%
25%
5%
PARTICIPACIN
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
49
Flujo Alianza
Criterio
Variacin
TIR
15%
Precios
-11,05%
10%
Productividad
-11,05%
Costos
12,42%
10%
Fuente. Proyecciones Financiera, Equipo Consultor.
VPN
-2.494.501
-2.995.008
-3.557.003
Precios: Una cada del 11,05% en el precio por kilo de panela en bloque, es decir,
una reduccin de $2.200 a $1.985 no permitira dar la sugerencia de viabilidad del
proyecto pues los resultados de los indicadores financieros son una TIR de 15,0%
y el VPN $ -2.494.501
Productividad: Una cada del 11,05% en el ndice de productividad promedio
esperada, no permitira dar la sugerencia de viabilidad del proyecto pues los
resultados de los indicadores financieros son TIR de 10% y el VPN $ -2.995.008.
Costos: Un incremento del 12,42% en los costos operativos de la alianza (mano
de obra, insumos, servicios y arriendos, e inversin) no permitira la viabilidad del
proyecto debido a que los resultados de los indicadores financieros son una TIR
de 10% y el VPN $ -3.557.003.
VI
1
DIRECTORIO DE LA ALIANZA
Municipio
Asociacin de Productores
Representante Legal
Datos Generales
Organizacin Gestora Acompaante
Representante Legal
Datos Generales
Personas Contactos
Agustn Codazzi
Asociacin de Productores de Mora - ASOPROMORA
DIEGO ARMANDO OSORIO ORTIZ
Direccin: Calle 12 A No 13 47, Agustn Codazzi
Mvil 3003626099 correo electrnico:
asoperija@hotmail.com
CG&P CONSULTORES S.A.S.
CIRO JOS CASTILLO CABARCAS
Direccin: Centro, sector La Matuna, Carrera 8A #32-12,
oficina 408 Edificio Fernando Daz, Cartagena
Telfono fijo: 6606590 Mvil 3135739525
correo electrnico: gerencia@cgypconsultores.com
CIRO JOS CASTILLO CABARCAS Mvil 3135739525
50
ANLISIS DE RIESGOS
Riesgos
Descripcin
Desmotivaci
n en la
explotacin
agropecuaria
de los
beneficiarios.
A pesar de que
ya existe una
experiencia
esta es muy
reciente,
los
beneficiarios
estn
acostumbrado
s a los cultivos
de
alta
rotacin,
podra darse el
Los jornales en
la
actualidad
representan
una proporcin
significativa de
ingresos y se
propone
un
aporte
importante en
mano de obra
no
remunerada
dentro
del
proyecto,
se
puede
ver
afectada
la
viabilidad de la
alianza.
Existe el riesgo
de
la
resistencia de
los
beneficiarios
para
adoptar
nuevos
sistemas
de
comercializaci
n,
teniendo
en cuenta que
la produccin
se
autoconsumo.
El
material
vegetal
utilizado como
semilla se ha
producido en
la
unidad
productiva, no
se
tiene
estadsticas
reales de su
rendimiento en
la siembra y
resiembra de
las
36
hectreas.
Inestabilidad
laboral
y/o
Afectacin de
los ingresos
Sociales
Resistencia al
cambio
Tcnicos
Bajo
rendimiento
del material
vegetal
Servicio
de
asistencia
Posibles
consecuencias
Probabilidad
Riesgo
de
desmotivacin
mientras se llega al
segundo ao que es
donde se va a
equilibrar ingresos
vs costos.
Evaluacin
Impacto Calificacin
Alta
Medio
Medio
Baja
Alto
Alto
la
Medio
Medio
Medio
No se cumplira con
el ingreso esperado.
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Afectacin de la
seguridad
alimentaria de los
hogares.
Fracaso
Alianza
de
No se contara con
un
51
Tipo de riesgo
Riesgos
tcnica
deficiente
Volatilidad de
los precios
Mercado
Inundaciones
y sequa.
Contaminaci
n
Ambiental
Agotamiento
de
fuente
natural
de
agua
Muerte
de
fauna silvestre
Incendios
Baja
rentabilidad
Financieros
Incumplimien
to de los
financiadores
Descripcin
rotacin
del
personal
de
UMATA
Una
cadas
moderada en
precios, como
sobreoferta
proveniente de
importaciones,
contrabando o
incuso
altos
volmenes de
produccin
interna, puede
afectar
gravemente la
alianza por su
sensibilidad.
La
variabilidad
climtica puede
generar
temporadas
largas de lluvia y
sequa se debe
prever medidas
de adaptacin.
Ocasionados por
derrames
de
plaguicidas
o
fertilizantes
Por exceso o
baja captacin,
Por
manejo
inapropiado de
por
residuos
slidos
o
lquidos.
Incendios
causados
por
prcticas
agrcolas que se
salen de control
Alta
sensibilidad a
precios, costos
de produccin
o rendimientos
Posibilidad de
que uno o ms
cofinanciadore
s (incluyendo a
los
productores)
no cumplan
sus
compromisos.
Posibles
consecuencias
Probabilidad
Evaluacin
Impacto Calificacin
acompaamiento
real
Baja
Medio
Baja
Afectacin
del
rendimiento del cultivo
de caa panelera.
Media
Medio
Medio
Baja
Medio
Medio
Deficiencia
en
el
rendimiento del cultivo
y desaprovechamiento
de
los
recursos
naturales.
Medio
Medio
Medio
Baja
Medio
Medio
Baja
Medio
Baja
Baja
Medio
Baja
Baja
Medio
Baja
Afectacin
a
biodiversidad.
la
52
53
BIBLIOGRAFIA
54
VIII
Tabla 41 Beneficiarios
No.
NOMBRE
# CDULA
TELFONO
MUNICIPIO
VEREDA
5.134.063
Agustn Codazzi
Siete de Agosto
2
3
10.199.157
77.154.635
Agustn Codazzi
Agustn Codazzi
Siete de Agosto
Siete de Agosto
77.153.165
Agustn Codazzi
Siete de Agosto
5
6
5.139.053
49.690.612
3003626099
3003626099
Agustn Codazzi
Agustn Codazzi
Siete de Agosto
Siete de Agosto
7
8
77.157.439
77.154.489
Agustn Codazzi
Agustn Codazzi
Siete de Agosto
Siete de Agosto
9
10
18.957.145
1.024.511.347
Agustn Codazzi
Agustn Codazzi
Siete de Agosto
Siete de Agosto
11
77.754.313
Agustn Codazzi
Siete de Agosto
18.958.743
Agustn Codazzi
Siete de Agosto
13
18.956.894
Agustn Codazzi
Siete de Agosto
14
15
18.939.022
18.955.514
Agustn Codazzi
Agustn Codazzi
Siete de Agosto
Siete de Agosto
16
17
13.359.153
13.376.687
3003626099
3003626099
Agustn Codazzi
Agustn Codazzi
Siete de Agosto
Siete de Agosto
18
19
77.159.059
19.594.268
Agustn Codazzi
Agustn Codazzi
Siete de Agosto
Siete de Agosto
9.270.411
Agustn Codazzi
Siete de Agosto
21
22
77.170.797
79.331.955
Agustn Codazzi
Agustn Codazzi
Siete de Agosto
Siete de Agosto
23
24
79.770.170
18.956.136
Agustn Codazzi
Agustn Codazzi
Siete de Agosto
Siete de Agosto
25
26
77.157.701
2.585.169
Agustn Codazzi
Agustn Codazzi
Siete de Agosto
Siete de Agosto
18.939.798
Agustn Codazzi
Siete de Agosto
77.158.157
1.064.107.654
Agustn Codazzi
Agustn Codazzi
Siete de Agosto
Siete de Agosto
1.067.723.410
3003626099
Agustn Codazzi
Siete de Agosto
10.656.366.665
3003626099
Agustn Codazzi
Siete de Agosto
13.060.889
Agustn Codazzi
Siete de Agosto
77.159.760
Agustn Codazzi
Siete de Agosto
34
4.942.669
3003626099
Agustn Codazzi
Siete de Agosto
35
36
49.694.828
1.015.419.814
3003626099
300 362 6099
Agustn Codazzi
Agustn Codazzi
Siete de Agosto
Siete de Agosto
12
20
27
28
29
30
31
32
33
55