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01
Plan de Desarrollo 2016-2
O
L
L
O
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A
S
E
PAZ y el D
PlandeDesarrollo
2016 - 2019
PuertoRico,Caqueta
Promotor de Danza
Monitor de Baloncesto
Programa Adulto Mayor
Banco de Proyectos
Inspector de Obra
DELIO RODRIGUEZ
Equipo Formulador
Fundacin TRENZA
LUIS FERNANDO VARGAS SOTO
OSCAR MAURICIO SANTIAGO RIVEROS
LUIS CARLOS CELIS PARRA
CARLOS ALBERTO SANTIAGO RIVEROS
DIEGO ALEXANDER CRUZ QUINCENO
MNICA LORENA OSPINA ARGUELLO
ANDREA PAOLA REYES VILLALBA
MNICA CATHERINE SANTIAGO RIVEROS
HUGO FERNANDO PINZN ZARATE
CRISTIAN CAMILO LOSADA BERMEO
Agradecimientos
10
TABLA DE CONTENIDO
10
Sector Rural
POBLACIN
PIRMIDE POBLACIONAL POR RANGOS DE EDAD
13
13
14
14
15
FUNDAMENTO LEGAL
15
16
MISIN:
16
VISIN:
16
PRINCIPIOS
16
18
21
21
21
24
25
a. Sector Educacin
25
b. Sector Salud
25
27
28
e. Sector Cultura
29
f. Sector Vivienda
30
g. Sector Vulnerables
31
33
33
b. Sector Agropecuario
33
c. Sector transporte
35
36
36
a. Sector Equipamiento
36
18
37
PARTICIPACIN
18
37
RESPETO CULTURAL
18
d. Sector Fortalecimiento
institucional
38
LIBERTAD DE CULTO
18
18
Localizacin
18
Ubicacin astronmica
20
20
20
20
Sector Urbano
20
1. 4 DIMENSIN AMBIENTAL
38
38
b. Sector Ambiental
39
40
40
42
57
83
85
11
12
13
Puerto Rico est incluido en la Visin Amazonas 2030 concebida como una
oportunidad para construir una nueva visin de desarrollo amaznico que
contribuya a la sostenibilidad y la calidad de vida tanto de sus habitantes como de
sus ecosistemas, a partir de la participacin ciudadana y la rendicin peridica de
cuentas de la gestin pblica y privada en la regin.
14
FUNDAMENTO LEGAL
15
PRINCIPIOS
Las IDEAS FUNDAMENTALES que regirn el pensamiento y la forma de actuar de la Administracin sern:
INNOVACIN
16
EMPODERAMIENTO
DESARROLLO
ECONMICO
PAZ Y
RECONCILIACIN
17
PARTICIPACIN
Las diferentes Comunidades tendra n la posibilidad de PARTICIPAR en las
DECISIONES Pu blicas. Es decir que la Administracio n Municipal les entregara a las
COMUNIDADES la INFORMACION acerca de las Acciones Pu blicas de manera
OPORTUNA, mediante la programacio n de Escenarios donde se debatira de manera
previa la accio n a emprender. De la misma manera se promovera la Organizacio n
Ciudadana para que desarrollen acciones de EMPRENDIMIENTO en la construccio n y
planificacio n de acuerdos.
RESPETO CULTURAL
Se establecera la CONSERVACION de las pra cticas culturales ancestrales, y de la
misma manera se le dara cabida a las nuevas formas culturales que hoy se desarrollan
en el territorio como fruto de la presencia de nuevos grupos de poblacio n generadas
por la migracio n.
LIBERTAD DE CULTO
Se promovera y estimulara actividades con el fin de garantizar la libertad de culto y
18 el respeto por las creencias de los habitantes, segu n lo estipulado en la constitucio n
poltica de Colombia.
19
Ubicacin astronmica
Tomando como referencia el PBOT el municipio de Puerto Rico se encuentra
ubicado:
Al norte: 237'38,684 de latitud norte, 755'25,584" de longitud oeste. Al sur:
123'3,075" de latitud norte, 7450'14,433" de longitud oeste. Al occidente:
148'3,497" de latitud norte, 7519'39,205" de longitud oeste. Al oriente:
25'50,807" de latitud norte, 7456'9,741" de longitud oeste.
Tabla N 1. Barrios
Sector Rural
El Concejo Municipal de Puerto Rico, en uso de sus funciones consagradas en la
Constitucin Poltica, artculo 313, numeral 1 y 10, artculo 318 y en la Ley 136 de
1994, artculo 32, numeral 5, con el fin de mejorar la prestacin de los servicios y
asegurar la participacin de la ciudadana en el manejo de los asuntos pblicos de
carcter local, y tal como lo permita la Ley 136 de 1994, artculo 117, la zona rural
del municipio la dividi en seis (6) corregimientos, cada uno agrupado en veredas.
Mediante Acuerdo Municipal Nro. 007 del 25/05/1994 divide el territorio rural del
Municipio en los corregimientos de La Aguililla; La Esmeralda, Lusitania,
Rionegro y Santana Ramos y por Acuerdo Municipal Nro. 012 del 09/09/1997
creo el Corregimiento La Paz.
Esta divisin permite a los habitantes de estos corregimientos tener un nivel de
organizacin comunitaria propicio en funcin de los sistemas productivos
agropecuarios, del tipo de relieve, de los sitios de comercializacin, entre otros
factores y a la administracin municipal le permite dar cumplimiento a las
funciones que le asign la Constitucin Poltica, artculo 311 y que se desarrollan
en la Ley 136 del 02/06/1994, artculo 3, modificado por la Ley 1551 del
06/07/2012, artculo 6, a saber: prestar los servicios pblicos que determine la ley,
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su
territorio, promover la participacin comunitaria, el mejoramiento social y cultural
de sus habitantes y cumplir las dems funciones que le asignen la Constitucin y las
leyes.
21
3446
0
Valor Agregado Municipal
181,0
818
30,1
981
24,9
Kioscos vive
digital en el departamento
10
22,9
17,0
10,4
Correo y telecomunicaciones
9,8
Comercio
8,1
Construccin de edificaciones
7,6
5,8
Otros
44,4
CALIDAD DE VIDA
22
1.331.299
23
CAPTULO 1:
DIAGNSTICO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL
24
b. Sector Salud
Se destacan como situaciones positivas: el municipio cuenta con un 0% en la tasa de mortalidad
por desnutricio n, EDA, ERA en menores de 5 an os, la tasa de mortalidad infantil y la tasa de
mortalidad materna. As mismo se ha realizado una accio n para la gestio n del riesgo relacionadas
con enfermedades transmitidas por vectores - ETV (Dengue, malaria, leishmaniasis, chagas y
zoonosis). Se implementaron dos sistemas de informacio n para la gestio n de la salud. Se aumento
la cobertura vacunacio n DPT, la ejecucio n de siete planes Ampliados de Inmunizaciones PAI, la
contratacio n de un servicio con ESE (bajo nivel de complejidad) para la PPNA; el funcionamiento
de dos Instituciones Prestadoras de Salud (subregio n) - Nivel I Bajo y la cobertura del 75,6% de la
poblacio n en el Re gimen Subsidiado y otras acciones en salud.
Adicional a esto, el municipio debe hacer un esfuerzo grande para el cierre de brechas en:
ampliacio n del nu mero de personas afiliadas a un sistema de salud, aumento en la cobertura de 25
vacunacio n, implementacio n de acciones, proyectos e intervenciones para la promocio n modos,
condiciones y estilos de vida saludables.
26
Situaciones Positivas:
- Nu mero de Instituciones educativas vinculados al programa
-
-
-
28
e. Sector Cultura
Se destaca como situaciones positivas: la
realizacin de actividades en la zona rural, el
esfuerzo del municipio en la dotacin de
bibliotecas, el fortalecimiento de las bandas
musicales y grupos de danza, la conformacin
del consejo municipal de cultura y los
programas formulados para incentivar a la
comunidad en el conocimiento de la memoria
local. Sin embargo el municipio debe hacer un
esfuerzo en el cierre de brechas en la proteccin
y promocin del desarrollo, en la mejora de los
bienes y servicios culturales, en el apoyo en la
innovacin y emprendimiento cultural y en el
fortalecimiento de la identidad cultural con la
participacin ciudadana.
Situaciones Positivas:
Se han realizado programas culturales
en la zona rurales, sin embargo es
necesaria la articulacin de toda la
comunidad.
Se ha realizado un esfuerzo en la
dotacin de bibliotecas.
Se han construido escenarios como la
casa de la cultura.
El municipio se ha fortalecido la
banda musical y un (1) grupo de danza
Se cuenta con un consejo municipal de
cultura se sugiere realizar ms
reuniones.
Se cuenta con programas para
incentivar a la comunidad a conocer
sobre la memoria local.
29
f. Sector Vivienda
El sector vivienda se aborda y complementa de
manera responsable, desde la visin de
municipio y territorio, con los sectores de
servicios pblicos, agua potable y saneamiento
bsico, con el objetivo de generar poltica,
planes y proyectos en materia de vivienda
urbana, rural, desarrollo territorial y
planificacin con patrones de uso eficiente y
sostenible del suelo.
Situaciones Positivas:
- El porcentaje de predios urbanos
actualizados catastralmente ha presentado
un aumento significativo de 4506 en el
periodo 2011- 2014, lo que implica que se
ha realizado una ardua tarea y se cuenta con
la actualizacin de casi todos los predios del
municipio.
- Se han beneficiado 200 familias con
proyectos o planes de mejoramiento de
vivienda y saneamiento bsico en el
municipio, lo que implica que se ha
mejorado la calidad de vida.
- El nmero de predios con titulacin y
legalizacin es de 72, lo que implica un
crecimiento ya que, en el periodo de 20112013 no se haba legalizado ningn predio.
- El nmero de familias beneficiadas con
proyecto o planes de construccin de
vivienda en sitio propio ha presentado un
crecimiento, dado que en el periodo de 2011
a 2013 no se haba realizado ningn
registro. En el ao 2014 se beneficiaron 160
familias.
- El dficit cualitativo es de un 11.2%.
30
g. Sector Vulnerables
En el sector vulnerable se destacan como situaciones positivas: el municipio cuenta
con dos centros de atencin a la primera infancia dotados, un protocolo de
Prevencin de Reclutamiento y Utilizacin de NNA formulado e implementado
(Prevencin Urgente), un plan de contingencia aprobado e implementado
(Prevencin Urgente), una iniciativa de promocin de la reconciliacin y la
convivencia pacfica (Garantas de No Repeticin), tres actividades de
socializacin la Ruta Integral para vctimas de MAP/MUSE/AEI (Prevencin
Temprana) y una estrategia del Comit Intersectorial para la Prevencin del
Reclutamiento y Utilizacin de nias, nios y adolescentes por grupos organizados
al margen de la Ley (Prevencin Temprana). Asimismo cuenta con 3.075 de
vctimas afiliadas SGSS (Asistencia en salud), dos proyectos para el auto
sostenimiento y la estabilizacin socioeconmica dirigido a Personas que han sido
vctimas de desplazamiento forzado (Generacin de ingresos, dos personas que
recibieron acompaamiento jurdico por parte del municipio, un modelo flexible de
educacin (Asistencia en educacin), seis jornadas de apoyo a procesos de registro e
identificacin adelantados por la Registradura nacional, un proyecto para apoyar
gastos funerarios derivados de hechos ocurridos en el marco del conflicto y un
proyecto de vivienda con priorizacin a vctimas del conflicto armado.
Del mismo modo, se cuenta con una estrategia para la reconstruccin del tejido
social y la rehabilitacin comunitaria (Rehabilitacin comunitaria y reconstruccin
del tejido social) el municipio requiere un esfuerzo de Cierre de Brechas bajo
comparado con la meta a 2018 de 1, un proyecto en concertacin con las
comunidades indgenas, estructurados e implementados para la energizacin de
zonas rurales, una organizacin de mujeres fortalecida, un proyecto para el
fortalecimiento de los centros de adulto mayor; dos organizaciones juveniles y un
proyecto implementado para la Garanta de Derechos de Lesbianas, Gays,
Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales (LGBTI). As mismo no se cuentan con
casos de malaria, dengue en nios, nias y adolescentes identificados; no se han
denunciados casos de maltrato en nios, nias y adolescentes entre 0 y 17 aos; el
42% de nios, nias y adolescentes vctimas se encuentran en proceso de reparacin
y reunificacin familiar, no se han presentado nios, nias y adolescentes con
desnutricin crnica (retraso en talla para la edad), se reporta disminucin en los
habitantes de calle y toda la poblacin que solicito acompaamiento psicosocial lo
recibi.
Por otro lado es importante que el municipio avance en el cierre de brechas en: disminucin
de personas que se encuentran en Riesgo de Victimizacin, implementacin de estrategias
para la prevencin de la violencia sexual en el marco del conflicto armado (Prevencin
Temprana), ejecucin de acciones de desminado humanitario apoyadas por el municipio
(Prevencin Urgente), adelanto de acciones preventivas en la educacin en el riesgo de
minas (Prevencin Temprana), mayor orientacin en rutas de atencin y reparacin a
vctimas (Acciones de informacin y orientacin), atencin de vctimas en programas de
alimentacin y en la construccin de ms lugares de memoria (museos, centros, casas,
monumentos, murales, parques, jardines) e incremento en acciones de reconstruccin de
memora como cumplimiento a rdenes de sentencias judicial (Acciones de reconstruccin
de memoria histrica en el marco de rdenes de sentencias dadas por los jueces de Justicia
Transicional (Restitucin de Tierras y Justica y Paz).
Asimismo, la atencin de vctimas en programas de rehabilitacin mental, en la
implementacin de planes de retorno o reubicacin aprobado en Comit Territorial de
Justicia Transicional, en el desarrollo de procesos de rehabilitacin psicosocial de vctimas,
en el incremento de funcionarios designados para apoyar tcnicamente la formulacin e
implementacin de planes de salvaguarda de pueblos indgenas (Auto 004) y planes
especficos de comunidades negras (Auto 005) y la implementacin de acciones de
reconstruccin del tejido social en las comunidades a las que pertenecen los sujetos de
reparacin colectiva (Rehabilitacin comunitaria y reconstruccin del tejido social).
De la misma manera es importante avanzar en la implementacin de la poltica de libertad
religiosa, ejecucin del comite de libertad religioso, el desarrollo de campaas de difusin
de comunicacin de libertad religiosa, el aumento del nmero de funcionarios formados en
materia de los derechos de los grupos tnicos en el marco de la poltica pblica de vctimas,
en el beneficio de familias Indgenas en proyectos comunitarios de seguridad alimentaria,
productivos y de gestin territorial), en la ejecucin de proyectos de desarrollo social y
econmico, con pertinencia cultual, que benefician a comunidades, organizaciones y/o
pueblos indgenas, Afros, etc., en el establecimiento de escenarios de concertacin y
organizaciones indgenas para el goce efectivo de los derechos de los pueblos indgenas, en
la formulacin y/o actualizacin Planes Integrales de Vida en las comunidades indgenas,
en un mayor acceso de nios y jvenes indgenas a la oferta institucional en programas de
investigacin, ciencia y tecnologa; fortalecimiento de la participacin de comunidades
indgenas en programas y proyectos de deporte, recreacin y actividad fsica, en la
realizacin de investigaciones financiadas sobre recursos forestales, fauna, flora o
propiedades de las plantas en territorios indgenas, en la implementacin de programas de
etnoeducacin y en el desarrollo de estrategias que promuevan el goce efectivo de derechos
de los pueblos indgenas e implementacin de instrumentos de poltica pblica concertados 31
y consultados con los Pueblos Indgenas. As mismo se identifica problemas asociados a la
presencia del trabajo infantil, embarazos en adolecentes, maltrato intra familiar, exclusin
de la mujer y personas con capacidades diversas en el campo laboral.
Situaciones Positivas:
32
Situaciones Positivas:
Se han planteado la construccin/mejoramientos/ mantenimientos de
infraestructura para la promocin del desarrollo.
Se ha realizado una capacitaciones/seminarios/talleres/ para la promocin
del desarrollo turstico.
En el programa Colombia mayor se cuenta con 1201 beneficiarios.
En el momento se cuenta con una plaza de mercado.
Se cuenta con 6 mquinas para mejorar el desarrollo del municipio.
b. Sector Agropecuario
Situaciones Positivas:
El rea dedicada para cultivo agrcola es de 3,5%.
Se cuenta con un 96% reas de conservacin de Bosques.
Inventario Bovino en el municipio es de 137.520.
Inventario Bufalino 1200 bfalos en el municipio.
El municipio cuenta 6464 porcinos.
Las reas sembradas de caf en el municipio son 1.284 hectreas.
El municipio tiene la umata pero se sugiere la conformacin de la secretaria de
desarrollo agropecuario y ambiental, con el fin de incentivar los recursos para
proyectos de sustitucin de cultivos y fortalecimiento agrcola.
Por normatividad no funcionara la planta de tratamiento.
En el momento hay 216 hectreas de cacao.
y Minoras tnicas
34
y Minoras tnicas
del paradero
Ver anexo 9 / Unidad 1 / Dimensio n Econo mica / Sector Agropecuario
c. Sector transporte
uelle
Situaciones Positivas:
En el municipio en los periodos 2011- 2014 se ha incrementado los kilmetros de
vas mejoradas o rehabilitadas, en el ao 2014 se mejoraron 154 km. Contribuyendo
a las cadenas productivas del municipio, permitiendo una mejor logstica y
apoyando los indicadores socioeconmicos.
35
a. Sector Equipamiento
Situaciones Positivas:
El municipio ha avanzado en el mantenimiento de 2 redes elctricas de media
/ baja tensin.
Se ha realizado un gran esfuerzo en el cambio del 5% de las luminarias
pblicas por bombillas led.
Se han instalado 100 paneles solares.
Se cuenta con una cobertura telefona mvil del 40%.
Se ha avanzado en el establecimiento de 6lneas de telefona pblica bsica
conmutada en la zona rural.
Se ha logrado un 8% de cobertura Telefnica el municipio.
Se cuenta con 40 lneas en la red telefnica.
Se ha llegado a 200 conexiones fibra ptica.
36
37
Ver anexo 14 / Unidad 1 / Dimensio n Econo mica / Sector Justicia y Seguridad Ciudadana
Situaciones Positivas:
- Se ha formulado un plan para la gestio n del riesgo.
- Realizacio n de un convenio con cuerpos de bomberos para la prevencio n y
control de incendios.
- Se cuenta con un plan de Emergencia y Contingencia actualizado para la
prevencio n y atencio n a desastres.
- El municipio tienes dos Comite s barriales/ escolares de emergencia
ubicados en zonas de alto riesgo.
- Hay tres comite s de manejo de desastres y reduccio n del riesgo.
- La poblacio n afectada por inundaciones y remocio n en masa es de 128.
- Se tienen 8 ma quinas y equipos comprados, requeridos por los cuerpos de
bomberos oficiales, para la prevencio n y control de incendios y
calamidades externas.
39
Situaciones Positivas:
a. Sector Paz
En el sector paz, se destacan como situaciones positivas: en el municipio no se
reportan PPR que sean parte de una etnia (indgenas o afrocolombianos), no se
reportan PPR adultos mayores, se cuenta con 4 Personas en Proceso de
Reintegracin viven en zonas rurales (veredas/corregimientos), 2 personas
desmovilizadas que han culminado exitosamente su proceso de reintegracin, 1200
hombres de la fuerza pblica adscritos al ejrcito, 30 hombres de la fuerza pblica
adscritos a la polica nacional, un 64% de personas en proceso de reintegracin
(PPR) cuentan con un medio de sustento econmico y el 32% de PPR que han
recibido el Beneficio de Insercin Econmica (BIE).
De igual forma se desarrollaron 8 proyectos y/o actividades deportivas que
propician espacios de Reconciliacin con personas en reintegracin; y/o 4
proyectos culturales que propician espacios de Reconciliacin con personas en
reintegracin, la realizacin de una actividad de prevencin para el surgimiento de
nuevos grupos armados o bandas criminales, se han realizado 8 capacitaciones,
talleres y formacin psicosocial a la sociedad civil para la convivencia con las PPR,
la ejecucin de un programa y/o convenio para garantizar el acceso a la titulacin de
predios en situacin de posesin y la creacin de un comit de veedores para el
desarrollo agropecuario.
No obstante, el municipio debe avanzar en el cierre de brechas en: la disminucin y
sustitucin de cultivos ilcitos, la implementacin de programas para el
aseguramiento de la soberana alimentaria, en la mejora de las capacidades fiscales,
administrativas, financieras y el desarrollo de los principios de descentralizacin,
formalizacin y funcionamientos del Comit y el subcomit, en la formulacin e
implementacin de proyectos de inclusin de la PPR, en el desarrollo de actividades
de fortalecimiento de organizaciones campesinas, comunales y comunitarias (PPR,
jvenes, mujeres, DDHH, victimas, tnicas, afrocolombianas; creacin de centros
de conciliacin, arbitramiento, veeduras y oficina de asuntos comunales;
ejecucin de proyectos y/o programas con acompaamiento cooperacin
internacional para vctimas, grupos tnicos, afrocolombianos, PPR y en el
incremento de los espacios de concertacin para la construccin de poltica pblica
40
Ver anexo 17 / Unidad 1 / Dimensio n Ambiental/ Sector Ambiental
Situaciones Positivas:
No se reportan PPR que se reconocen como parte de una etnia
(indgenas o afrocolombianos).
No se reportan PPR adultos mayores.
300 insurgentes en el rea que harn parte del proceso de
reintegracin.
4 Personas en Proceso de Reintegracin viven en zonas rurales
(veredas/corregimientos).
2 personas desmovilizadas que han culminado exitosamente su
proceso de reintegracin.
64% de personas en proceso de reintegracin (PPR) ocupadas en
el sector informal.
El 32% de PPR que han recibido el Beneficio de Insercin
Econmica (BIE).
El 23,1% PPR son poblacin econmicamente inactiva.
Desarrollo de 8 proyectos y/o actividades deportivas que
propicien espacios de Reconciliacin con personas en
reintegracin.
Ejecucin de un programa y/o convenio para garantizar el acceso
a la titulacin de predios en situacin de posesin.
Se cuenta con comit de veedores, para el desarrollo
agropecuario.
El 35% arrendatario de tierras para el desarrollo de las
actividades productivas.
1200 hombres de la fuerza pblica adscritos al ejrcito.
30 hombres de la fuerza pblica adscritos a la polica nacional.
Desarrollo de 4 actividades y/o proyectos culturales que
propicien espacios de Reconciliacin con personas en
reintegracin.
Realizacin de una actividad de prevencin para el surgimiento
de nuevos grupos armados o bandas criminales.
Se han realizado 8 capacitaciones, talleres y formacin
psicosocial a la sociedad civil para la convivencia con las PPR.
41
CAPTULO 2:
PARTE ESTRATGICA
42
43
44
45
46
47
48
49
Ver anexo 19 / Unidad 2 / Paso 1/ Visio n de Desarrollo Territorial
Ver anexo 20 / Unidad 2 / Paso 2 / Dimensio n Social
Ver anexo 21 / Unidad 2 / Paso 3 / Dimensio n Social
POR UN PUERTO RICO CON DESARROLLO ECONMICO LOCAL INCLUYENTE, PRODUCTIVO Y COMPETITIVO
50
51
52
53
54
55
56
CAPTULO 3:
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
57
58
Ingresos
La evolucin de los ingresos totales fue positiva para el periodo 2011-2015,
destacndose el crecimiento reportado en el ao 2013 de 39,2%, ao en el que los
ingresos por regalas y cofinanciacin presentaron crecimientos significativos. Sin
embargo, el crecimiento en 2015 fue relativamente bajo en comparacin con los
aos anteriores situndose en 0,6%. Esto se explica por una reduccin de 5,1% en
los ingresos tributarios, 9,8% en las transferencias y ningn crecimiento en los
recursos provenientes de cofinanciacin.
Por su parte, cuando se analiza la composicin del ingreso se encuentra que en 2015
el 76,4% correspondi a transferencias nacionales, lo que hace al municipio muy
dependiente y con poca autonoma en la decisin del gasto, ya que la mayora de
estas transferencias son de destinacin especfica. Le siguen en importancia los
ingresos tributarios que corresponden a un 8,4% del ingreso total y luego regalas
con 8,2% de la participacin.
Cuenta
1. Ingresos Corrientes
1.1. Ingresos Tributarios
1.2. Ingresos No Tributarios
1.3. Transferencias
4. Ingresos de Capital
4.1. Regalas
4.2. Transferencias Nacionales
4.3. Cofinanciacin
4.4. Otros
Ingresos Totales
2011 - 2012
24,4
20,7
138,7
6,3
26,7
0
26,8
0
-31,8
26,4
2012 - 2013
11,5
19,4
-52
23,8
44,5
2255,8
32,8
360,6
787,8
39,2
2013 - 2014
23,9
26,2
56,8
11
26,2
86,7
24,8
-41,1
18,9
25,9
2014 - 2015
5,1
-4,1
150,7
-9,8
-0,1
19,5
-1,8
0
1,1
0,6
Gastos
Gastos de inversin
Durante el periodo 2011-2015 los gastos totales presentaron aumentos generales del
20% en promedio, sin embargo en el ao 2015, el crecimiento fue de solo 0,8% lo
cual es coherente con el crecimiento del ingreso, que como se observ en el apartado
anterior fue de 0,6%. El rublo que present cambios importantes fue funcionamiento
que en 2011 creca a razn de 11% y al final del periodo redujo su crecimiento a 1% y
los gastos de capital que durante el periodo crecieron significativamente 20,2% en
2011, 38,2% en 2012, 16,8% en 2013 y 0,8% en 2015.
En cuanto a la proporcin de gastos, en 2015, el 90,7% del total se destin a gastos de Ahora bien, la distribucin de recursos del SGP de acuerdo a su destino, muestra
capital (inversin), seguido de 4,4% por transferencias pagadas, 3,3% de servicios que el sector salud absorbe el 56,1% de la inversin total, seguida por educacin con
personales y 0,5% de gastos personales.
15,8%, agua potable y saneamiento bsico 15,1%. En menor proporcin, el resto de
la inversin se agrupa en otros sectores 7,7%, proteccin a la primera infancia 2%,
alimentacin escolar 1,8%, deporte 0,8% y cultura 0,6%.
Tabla 4.
Composicin del Gasto de Inversin.
59
Fuente: Municipio
Proyecciones de ingresos
Las proyecciones de ingresos provenientes de recursos del Sistema general de
Participaciones SGP y del Sistema General de Regalas SGR se calcularon de
acuerdo a las proyecciones de inflacin del Departamento Nacional de Planeacin,
es decir 3,67% en 2017 y 2,94% en 2018, para el ao 2019 se us la meta de
inflacin del Banco de la Repblica de 3%. Esto nos muestra un total de 49.476
millones de pesos corrientes para la totalidad del periodo de gobierno provenientes
del SGP y 7.943 millones de pesos corrientes provenientes del SGR.
Por otra parte, los recursos propios se estimaron con un crecimiento de la inflacin
esperada ms un punto para 2016 de 6,2% y para los siguientes aos se estim con
la inflacin esperada ms tres puntos, es decir 6,6%, 5,9% y 6%.
Finalmente, se espera una financiacin importante con recursos provenientes de
cofinanciacin, de aproximadamente 126.158 millones de pesos corrientes para
todo el periodo y de otras fuentes por valor de 21.139 millones de pesos corrientes.
En total el valor proyectado de ingresos para el cuatrienio 2016-2019 asciende a
90.963 millones de pesos corrientes.
60
61
62
63
64
65
POR UN PUERTO RICO CON DESARROLLO ECONMICO LOCAL, INCLUYENTE, PRODUCTIVO Y COMPETITIVO
Fuentes ($ de 2016)
66
POR UN PUERTO RICO CON DESARROLLO ECONMICO LOCAL, INCLUYENTE, PRODUCTIVO Y COMPETITIVO
Fuentes ($ de 2016)
67
POR UN PUERTO RICO CON DESARROLLO ECONMICO LOCAL, INCLUYENTE, PRODUCTIVO Y COMPETITIVO
Fuentes ($ de 2016)
68
POR UN PUERTO RICO CON DESARROLLO ECONMICO LOCAL, INCLUYENTE, PRODUCTIVO Y COMPETITIVO
Fuentes ($ de 2016)
69
70
71
RP
SGR
40.000.000 137.000.000
20.000.000
10.500.000
1.000.000
70.500.000 138.000.000
72
Cofinanciacin Crdito
-
Otros
Total 2018
177.000.000
270.000.000
10.500.000
23.000.000
24.000.000
23.000.000
481.500.000
250.000.000
250.000.000
73
74
75
76
77
78
79
80
2019
SGP
RP
Otros
Total 2019
TOTAL
2016-2019
9.000.000
9.000.000
36.000.000
9.000.000
9.000.000
36.000.000
81
82
2017
2016
13.691.715.311
2018
2019
Total
2.212.062.500
6.241.729.167
7.031.729.167
191.500.000
571.500.000
481.500.000
221.500.000
1.466.000.000
108.000.000
195.000.000
175.000.000
80.000.000
558.000.000
9.000.000
16.212.277.811
4.131.729.167 19.617.250.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
36.000.000
20.444.607.449 26.158.015.830 21.139.449.536 90.962.579.792
CAPTULO 4:
SEGUIMIENTO Y CONTROL
83
Justificacin tcnica y poltica. Este captulo responde a la necesidad de incluir la Productos de seguimiento. Durante la vigencia del Plan de Desarrollo Puerto
funcin de seguimiento y evaluacin del Plan de Desarrollo Puerto Rico Territorio Rico Territorio para la Paz y el Desarrollo 2016 2019, la administracin
para la Paz y el Desarrollo 2016 2019 del Municipio, con el propsito de asegurar el municipal se compromete a generar los siguientes productos de seguimiento y
cumplimiento de los compromisos adquiridos por la administracin y en beneficio
de un gobierno territorial eficaz, eficiente y transparente.
Plan apto para el seguimiento y la evaluacin. Una vez revisadas las variables que
determinan la posibilidad de realizar seguimiento y evaluacin al plan de desarrollo
territorial, la administracin municipal deja constancia que el Plan de Desarrollo
Puerto Rico Territorio para la Paz y el Desarrollo 2016 2019, cumple con dichas
caractersticas y por lo tanto se hace necesario que para su correcta implementacin,
el Municipio cuente con un Sistema de Seguimiento y Evaluacin al Plan de
Desarrollo.
Estructura de seguimiento y Evaluacin. Con el propsito de adelantar las
acciones de seguimiento y evaluacin al Plan de Desarrollo Puerto Rico Territorio
para la Paz y el Desarrollo 2016 2019, la administracin municipal contar
seguimiento, el cual se conformar a partir de los siguientes roles:
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