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DEMANDA
OFERTA
DEFICIT
150
150
2017
153
153
2018
156
156
2019
159
159
2020
162
162
2021
166
166
2022
169
169
2023
172
172
2024
176
176
2025
179
179
2026
183
183
75
TOTAL
NUMERO
DE
NUMERO
NIVEL
INSTITUCIO
DE
NES
ALUMNOS
1 PRIMARIA
1
145
2 SECUNDARI
1
113
2
258
2%
AOS
DEMANDA
PROYECTADA DE BALANCE
LA SITUACION
(O-D)
ACTUAL
1200
1200
2017
1224
1224
2018
1248
1248
2019
1273
1273
2020
1299
1299
2021
1325
1325
2022
1351
1351
2023
1378
1378
2024
1406
1406
2025
1434
1434
2026
1463
1463
2%
BALANCE EN LA SITUACION CON PRYECTO
AOS
2016
OFERTA
DEMANDA
PROYECTADA DE PROYECTADA DE BALANCE
LA SITUACION
LA SITUACION
(O-D)
ACTAL
ACTUAL
150
150
0
2017
153
153
2018
156
156
2019
159
159
2020
162
162
2021
166
166
2022
169
169
2023
172
172
2024
176
176
2025
179
179
2026
183
183
2%
PERIODO
AOS
PERIODO
AOS
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
10
2026
S EDUCATIVAS
PROFESOR
ES
6
6
12
DEMANDA
PROYECTADA DE
LA SITUACION
ACTUAL
1200
2017
1224
2018
1248
2019
1273
2020
1299
2021
1325
2022
1351
2023
1378
2024
1406
2025
1434
2026
1463
AOS
VARIABLE INDICADOR
PROVINCIA DE LAMAS
CIFRAS
POBLACION
Poblacion Censada
84,921
Hombres
46,519
Mujeres
38,402
60,798
15 -72
12,217
41,340
Rural
43,581
36,508
Rezon de dependenci
79
indice de envejecimi
11
2.00%
INDICADOR DE EFECTIVIDAD DEL LOCAL COMUNAL
PERIODO
POBALCION DEL
PPOBLACION DEL
DISTRITO DE ALONSO CC.PP.SAN JUAN DE
DE ALVARADO
PACAYZAPA
AOS
2016
18,862
1200
2017
19,239
1224
2018
19,624
1248
2019
20,017
1273
2020
20,417
1299
2021
20,825
1325
2022
21,242
1351
2023
21,667
1378
2024
22,100
1406
2025
22,542
1434
10
2026
22,993
1463
POBLACION
AFECTADA
BALANCE
(O-D)
-1224
-1248
-1273
-1299
-1325
-1351
-1378
-1406
-1434
-1463
COMIT DE
CLUB DE MADRES Y
SEGURIDAD
VASO DE LECHE
CIUDADANA
15%
15%
1200
300
180
180
1224
184
184
1248
1273
1299
1325
1351
1378
1406
1434
1463
2%
ASAMBLEAS
COMUNALES 25%
PROVINCIA DE LAMAS
100
18,862
100
1200
100
54.78
10,321
54.72
685
57.08
45.22
8,541
45.28
515
42.9166666667
515
100.00
GRUPOS DE EDAD
71.59
11,234
59.56
489
40.75
14.39
4,278
22.68
597
49.75
48.68
7,649
40.55
845
70.42
51.32
11,213
59.45
355
29.58
42.99
10,346
789
65.75
46
0.24
56
4.67
0.03
0.67
355
2%
%)
TOTAL
ASISTERNTES A
LAS REUNIONES
OTRAS
ACTIVIDADES 5%
TOTAL
ASISTERNTES A
LAS REUNIONES
660
367
DESCRIPCION
UNDIDAD DE
MEDIDA
COSTO
UNITARIO
CANTIDAD
COSTO DIRECTO
INFRAESTRUCTURA
M2
612
128.95
12,729.00
4,500.00
SUB TOTAL
SUPERVISION (4.96%CO)
PRESPUESTO TOTAL
GLB
COSTO TOTAL
(S/.)
78,920.34
78,920.34
12,729.00
91,649.34
4,500.00
96,149.34
ITEM
UNDIDAD DE MEDIDA
MONTO TOTAL
PRECIOS DE MERCADO
INFRAESTRUCTURA
78,920.34
78920.34
12,729.00
12729.00
SUPERVISION (4.96%CO)
4,500.00
4500.00
PRESPUESTO TOTAL
96,149.34
96,149.34
INDICADOR
EVALUACION ECONOMICA
INVERSION
(PRECIOS PRIVADOS)
ANALISIS DE COSTO
EFECTIVIDAD
EVALUACION SOCIAL
1
250
2
250
3
250
9%
97,648.15
#REF!
8,724
PARTIDA
8,724
UNIDAD
8,724
CANTIDAD
COSTOS DE OPERACIN
Agua
MES
12
Luz
MES
12
Personal de Limpieza
MES
12
Materiales de limpieza
UND
GLN
COSTOS DE MANTENIMIENTO
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
96,149.34
TASA DE DCTO
PARTIDA
Limpieza
Pintura
recursos
Escobas
COSTOS DE OPERACIN
Y MANTENIMINETO
INVERSION
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
9% VACT
BENEFICIARIOS
C/E
2016
2017
2018
2019
COSTOS DE OPERACIN
Y MANTENIMINETO
INVERSION
80,698.55
719.95
719.95
719.95
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
TASA DE DCTO
719.95
719.95
719.95
719.95
719.95
719.95
719.95
9% VACT
BENEFICIARIOS
C/E
PARTIDA
ALTERNATIVA
UNIDAD
CANTIDAD
COSTOS DE OPERACIN
UNICA
Agua
MES
12
96,149.34
Luz
MES
12
Personal de Limpieza
MES
12
Materiales de limpieza
UND
GLN
97,648.15
COSTOS DE MANTENIMIENTO
150
650.99
9%
4
250
6
250
7
250
8
250
9
250
8,724
8,724
8,724
8,724
8,724
VACT ALTERNATIVA 01
COSTO UNITARIO (S/.)
INDICADOR
RESULTADOS
VACT
TOTAL
220,154
25
IE
3,129
35
CE
70
750
85
45
81,438.49
719.95
70
FLUJO NETO
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
S/. 101,604.35
150
677.36
80,698.55
FLUJO NETO
719.95
719.95
719.95
719.95
719.95
719.95
719.95
719.95
719.95
719.95
719.95
S/. 85,318.94
150
568.79
COSTO UNITARIO
(S/.)
COSTO ANUAL
(S/.)
9,780.00
25
300
40
480
750
9000
520
80
400
40
120
180
320
350
850
10,300.00
8899.8
10
250
8283.66
440.44
8724.1
8,724
###
751.37884
419757.01
2%
DESCRIPCION
MES 01
MES 02
MES 03
FASE DE PREINVERSION
ELABORAION DE PIP
FASE DE INVERSION
ELABORAION DE EXPEDIENTE TECNICO
INFRAESTRUCTURA
GASTOS GENERALES (16.21%CD)
COSTO DE OBRA
SUPERVISION (4.96%CO)
FASES POST INVERSION
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
FUENTE: ELABORACION PROPIA
CUADRO N 11
ACTIVIDADES
MES 02
MES 03
FASE DE PREINVERSION
FASE DE INVERSION
INFRAESTRUCTURA
70%
GASTOS GENERALES
70%
SUPERVISION
100%
70%
ACTIVIDADES
MES 01
MES 02
TOTAL
FASE DE INVERSION
INFRAESTRUCTURA
GASTOS GENERALES
SUPERVISION
TOTAL
Fuente Elaboracin Propia
54,632.72
23,414.02
78,046.74
8910.3
3818.7
12,729.00
3150
1,350
4,500.00
95,275.74
MES 04
AO 01
AO 10
10
NATIVA UNICA
MES 04
95275.74
30%
30%
30%
66,693.02
CUADRO N 11
ACTIVIDADES
MES 01
MES 02
TOTAL
FASE DE PREINVERSION
FASE DE INVERSION
INFRAESTRUCTURA
70%
30%
100%
GASTOS GENERALES
70%
30%
100%
SUPERVISION
70%
30%
100%
#REF!
ACTIVIDADES
MES 01
MES 02
4,500.00
FASE DE INVERSION
INFRAESTRUCTURA
GASTOS GENERALES
SUPERVISION
TOTAL
54,632.72
23,414.02
8910.3
3818.7
3150
1,350
3150
1350
Departamento
Provincia
Distrito
Localidad
Region Geografica
San Martin
Lamas
Lamas
Chololon
Selva
Descripcion
Cantidades de Familias
N promedio de personas por familia
Poblacion Total en la localidad de Chololon
Tasa de Crecimiento en Chololon
Cantidades
30
5
150
2%
720
FASES
I
II
III
ACTIVIDADES
PREINVERSION (meses)
Perfil
INVERSION (meses)
Expediente Tecnico
Construccion de losa deportiva
POSTINVERSION (aos)
Operacin y Mantenimiento
890017
890017
DURACION
1
1
1.5
10
DEMANDA
Poblacion de Referencia
Poblacion demandante Efectiva
2016
2017
150
153
75
77
480
384
64
DIAS
Sabado
Domingo
Lunes a Viernes
10
40
32
480
384
288
1152
240
2%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
156
159
162
166
169
172
176
179
183
78
80
81
83
84
86
88
90
91
Partidos de basquet
1
2
1
4
16
288
1152
1152
480
5760
192
40
10
GRUPO DE EDADES
HOMBRES
MUJERES
Menores de 16 aos
18
13
16
14
14
16
Total
48
43
DIAS
Jugadores Fulbito
Sbado
48
Domingo
72
Lunes a Viernes
96
216
864
10368
DIAS
Sabado
Domingo
Lunes a Viernes
Total Partidos semanal
Total Partidos Mensual
Total Partidos Anual
Jugadores Fulbito
24
36
60
120
480
5,760.00
Jugadores Voley
20
20
40
80
320
3,840.00
40
TOTAL
%
31
34
30
33
30
33
91
100
40.5454545
528
1824
Jugadores Voley
Jugadores Basquet
Total General
30
20
98
24
36
132
48
72
216
102
128
446
408
512
1784
4896
6144
21408
Jugadores Basquet
10
10
20
40
160
1,920.00
Total General
54
66
120
240
960
11,520.00
98
320
3840
40
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Variacin
A Precios Sociales
de la
ALTERNATIVA UNICA
Inversin
VACS
IE
C/E
(%)
30% 123,858.46
873.00
150
25%
119,094.68
150
839.42
20%
114,330.89
150
805.85
15%
109,567.10
150
772.27
10%
104,803.31
150
738.69
5%
100,039.53
705.12
0%
95,275.74
150
150
-5%
-90,511.95
150
-637.96
-10%
-85,748.17
150
-604.38
-15%
-80,984.38
150
-570.81
-20%
-76,220.59
150
-537.23
-25%
-71,456.81
150
402.92
-30%
-66,693.02
150
-470.08
671.54
119,020.30
5%
113,352.67