Professional Documents
Culture Documents
Manual da Qualidade
Data: 17-07-2012
Reviso: 03
Data: 01-04-2013
FL.151.00
Preparao
Aprovao
(Diretor do Laboratrio)
(Administrao)
1/18
Edio: 01
Manual da Qualidade
Laboratrio da Lena Servios Partilhados, ACE
Data: 17-07-2012
Reviso: 03
Data: 01-04-2013
ndice
Promulgao do Manual da Qualidade do Laboratrio .......................................................................... 3
1. Estrutura e Organizao do Manual ....................................................................................................... 4
1.1 Distribuio do manual ............................................................................................................................ 4
1.2 Organizao e reviso do manual......................................................................................................... 4
1.3 Arquivo .................................................................................................................................................... 4
2. Abreviaturas, definies e documentao de referncia ................................................................. 5
3. Assinaturas e rbricas ............................................................................................................................... 5
4. Requisitos de Gesto ................................................................................................................................. 6
4.1 Organizao............................................................................................................................................ 6
4.1.1 Organigrama Grupo Lena ........................................................................................................... 6
4.1.2 Identidade legal ............................................................................................................................. 7
4.1.3 Apresentao do Laboratrio .................................................................................................... 7
4.1.3.1 Organigrama do Laboratrio............................................................................................... 8
4.1.3.2 Funes e responsabilidades ............................................................................................. 8
4.1.3.3 Comunicao ........................................................................................................................ 10
4.1.3.4 Imparcialidade e independncia ...................................................................................... 10
4.2 Sistema de Gesto.............................................................................................................................. 10
4.2.1 mbito............................................................................................................................................ 10
4.2.2 Poltica da Qualidade ................................................................................................................. 11
4.3 Controlo dos documentos ................................................................................................................ 12
4.4 Anlise de consultas, propostas e contratos.............................................................................. 12
4.5 Subcontratao de ensaios ............................................................................................................. 12
4.6 Aquisio de produtos e servios ................................................................................................. 13
4.7 Servio ao cliente ............................................................................................................................... 13
4.8 Reclamaes ........................................................................................................................................ 13
4.9 Controlo de trabalho de ensaios no conforme ......................................................................... 14
4.10
Melhoria ............................................................................................................................................. 14
4.11
Aces correctivas ......................................................................................................................... 15
4.12
Aces preventivas ........................................................................................................................ 15
4.13
Controlo dos registos .................................................................................................................... 15
4.14
Auditorias internas ......................................................................................................................... 15
4.15
Revises pela Gesto .................................................................................................................... 16
5
Requisitos Tcnicos ................................................................................................................................. 16
5.1 Generalidades ...................................................................................................................................... 16
5.2 Pessoal .................................................................................................................................................. 16
5.3 Instalaes e condies ambientais.............................................................................................. 17
5.4 Mtodos de ensaio e validao de mtodos ............................................................................... 17
5.5 Equipamento ........................................................................................................................................ 17
5.6 Rastreabilidade das medies ........................................................................................................ 18
5.7 Amostragem ......................................................................................................................................... 18
5.8 Manuseamento dos itens a ensaiar ............................................................................................... 18
5.9 Garantia da qualidade dos resultados de ensaios..................................................................... 18
5.10
Apresentao dos resultados ..................................................................................................... 18
FL.151.00
2/18
Edio: 01
Manual da Qualidade
Laboratrio da Lena Servios Partilhados, ACE
Data: 17-07-2012
Reviso: 03
Data: 01-04-2013
Este manual descreve o Sistema de Gesto do Laboratrio da empresa Lena Servios Partilhados, ACE,
desenvolvido segundo a norma NP EN ISO/IEC 17025:2005.
Define os compromissos assumidos e as orientaes a seguir pelo Laboratrio da LEC Gesto de Servios
Partilhados no domnio da Qualidade, constituindo assim um documento de referncia para a empresa e para os
seus clientes e fornecedores.
A Direco do Laboratrio responsvel por garantir que o Sistema de Gesto entendido e cumprido por todos os
colaboradores.
Clia Maria Vieira Pinto, Director do Laboratrio, representa a Administrao para qualquer assunto relacionado
com a implementao, adequao e integridade do Sistema de Gesto do Laboratrio baseado na norma NP EN
ISO/IEC 17025:2005.
A Administrao aprova e faz cumprir a poltica, os objectivos e o programa delineado neste manual.
A Administrao
______________________________
FL.151.00
3/18
Edio: 01
Manual da Qualidade
Laboratrio da Lena Servios Partilhados, ACE
Data: 17-07-2012
Reviso: 03
Data: 01-04-2013
O Manual est disponvel a todos os colaboradores do laboratrio para consulta em suporte informtico.
O procedimento de distribuio das cpias controladas em papel do Manual segue o descrito no
procedimento da empresa PS03 Controlo de documentos.
O Manual da Qualidade do Laboratrio constitudo por captulos com numerao sequencial, cada pgina
identificada pelo seu nmero seguido do nmero total de pginas. No cabealho de cada pgina
indicada a data da sua entrada em vigor. O original rubricado pelos responsveis pela preparao e
aprovao do manual, sendo revisto aquando da reviso pela gesto, podendo a sua reviso no implicar
uma nova edio. modificado quando ocorre qualquer alterao que o torne inadequado. As alteraes
so evidenciadas com trao vertical. lanada uma nova edio quando o manual revisto globalmente ou
quando sejam atingidas 10 revises ao mesmo.
O manual remete para vrios documentos (do sistema de gesto do laboratrio e da empresa). A estrutura
documental de suporte ao Sistema de Gesto do Laboratrio a seguinte:
1 Nvel: Manual Qualidade do Laboratrio;
2 Nvel: Procedimentos do Sistema (PS da Empresa) e Procedimentos de Gesto (PG da Empresa);
3 Nvel: Procedimentos Especficos do Laboratrio (PEL), Documentos do Laboratrio (Doc.L) e
Procedimentos Especficos de Servios Gerais (PESG da empresa);
4 Nvel: Formatos e Registos.
1.3 Arquivo
FL.151.00
4/18
Edio: 01
Manual da Qualidade
Laboratrio da Lena Servios Partilhados, ACE
Data: 17-07-2012
Reviso: 03
Data: 01-04-2013
Abreviaturas:
3. Assinaturas e rbricas
FL.151.00
5/18
Edio: 01
Manual da Qualidade
Laboratrio da Lena Servios Partilhados, ACE
Data: 17-07-2012
Reviso: 03
Data: 01-04-2013
4. Requisitos de Gesto
4.1 Organizao
4.1.1
Organograma LSP
Administrao
Direco
Aprovisionamentos
Adelino Rodrigues
FL.151.00
Direco Contabilidade
Tnia Neves
Direco Laboratrio
Clia Pinto
Controlo de Gesto
Nuno Braga
Fiscalidade
Jos Paiva
Recursos Humanos
Marisa Matos
Apoio Administrativo
empresas
Andreia Oliveira
6/18
Edio: 01
Manual da Qualidade
Laboratrio da Lena Servios Partilhados, ACE
Data: 17-07-2012
Reviso: 03
Data: 01-04-2013
4.1.2
Identidade legal
A natureza Jurdica da Firma Lena Servios Partilhados, ACE, um Agrupamento Complementar de Empresas,
com Sede na Quinta da Sardinha, Distrito de Leiria, Concelho de Leiria, Freguesia de Santa Catarina da Serra,
matriculada na Conservatria do Registo Comercial de Leiria sob o nmero 508655706.
4.1.3
Apresentao do Laboratrio
O Laboratrio da Lena Servios Partilhados ACE encontra-se vocacionado para anlise e execuo de ensaios a
materiais de construo, constitudo por um corpo tcnico qualificado nas reas da Eng. Civil, Qumica, Geolgica
e Minas e uma vasta equipa de analistas.
A sua actividade desenrola-se um pouco por todo o pas atravs de laboratrios mveis, desempenhando um papel
fundamental no controlo da qualidade dos materiais aplicados nas obras, no controlo de agregados e misturas
betuminosas produzidos nos centros de produo, assim como dos materiais produzidos nas centrais de beto e na
gesto e controlo de equipamentos de medio e monitorizao, do universo Grupo Lena.
O Laboratrio da Lena Servios Partilhados ACE, estende a sua actividade a clientes externos encontrando-se em
condies de prestar os mais variados servios de controlo de qualidade e apoio na implementao de sistemas de
gesto, nomeadamente Marcao CE de agregados, artefactos de cimento e betuminosos, marcao de beto
pronto, acompanhamento de obra e gesto e controlo de equipamentos de medio e monitorizao.
O Laboratrio Central e sede da actividade encontra-se localizado no lugar da Portela, freguesia de Ftima,
concelho de Ourm, distrito de Santarm, e est apetrechado com os mais recentes equipamentos laboratoriais
para a execuo de ensaios a Materiais de Construo.
O Laboratrio da Obra Aproveitamento Hidroelctrico do Baixo Sabor (AHBS) encontra-se localizado nas
instalaes do cliente em Cardanha, Torre de Moncorvo, com quem mantido um contrato de prestao de
servios em regime de exclusividade.
O Laboratrio de Castelo Branco encontra-se localizado em Couto da Travanca, EN233, Escalos de Baixo.
O Laboratrio aposta no apoio s empresas na procura de novos produtos, atravs do seu departamento de
Investigao e Desenvolvimento Tecnolgico.
CONTACTO:
LENA SERVIOS PARTILHADOS, ACE
Laboratrio
APARTADO 1004 - 2496 - 907 Santa Catarina da Serra
TELF.: 244 749 100; FAX.: 244 740 110
E-mail: laboratorio.geral@lsp.pt
FL.151.00
7/18
Edio: 01
Manual da Qualidade
Data: 17-07-2012
Reviso: 03
Data: 01-04-2013
ADMINISTRAO
Clia Pinto
Henrique Carvalho
DIRECO
Clia Pinto
QUAL. SEG. AMB.
Sandra Santos
LABORATRIO CENTRAL
INVESTIGAO E DESENVOLVIMENTO
Clia Pinto
Consultoria/Apoio Tcnico
CASTELO BRANCO
Clia Pinto
Laboratrios Obra
Apoio
tcnico
Ana Luisa
OBRAS LC
Leandro Gonalves
BAIXO - SABOR
Clia Pinto
Rui Barbeiro
Director do Laboratrio;
Coordenador do Laboratrio;
Analista Principal;
Tcnico de Laboratrio;
Analista;
Auxiliar de Laboratrio.
FL.151.00
8/18
Edio: 01
Manual da Qualidade
Laboratrio da Lena Servios Partilhados, ACE
Data: 17-07-2012
Reviso: 03
Data: 01-04-2013
Director do Laboratrio
responsvel por planear, dirigir e coordenar as actividades de gesto do laboratrio, sendo
tambm responsvel por gerir os mtodos de anlise e assegurar a execuo dos ensaios.
Coordena a equipa e reporta directamente Administrao.
Coordenador do Laboratrio
responsvel por gerir os mtodos de anlise e assegurar a execuo dos ensaios. Coordena a
equipa da sua rea e responsvel pela gesto corrente dos recursos humanos.
As restantes responsabilidades esto definidas nas respectivas cartas de funes (F018) disponveis na
intranet.
Substituies
O Director do Laboratrio, nomeado Responsvel Tcnico substitudo pela Administrao. Pode
pontualmente (frias e/ou ausncias imprevistas), definir outras substituies. O prazo de durao da
substituio comunicado pelo Director do Laboratrio ao colaborador designado.
A substituio a nvel da Responsabilidade Tcnica garantida pelo Coordenador Qualidade, Segurana e
Ambiente do Laboratrio.
Na Direco de Recursos Humanos da empresa mantido um processo individual com a informao das
habilitaes e formao de cada colaborador.
FL.151.00
9/18
Edio: 01
Manual da Qualidade
Laboratrio da Lena Servios Partilhados, ACE
Data: 17-07-2012
Reviso: 03
Data: 01-04-2013
4.1.3.3 Comunicao
Apesar do laboratrio estar integrado numa organizao que desenvolve outras actividades para alm das
relativas a ensaios, os respectivos colaboradores esto livres de quaisquer presses indevidas de natureza
comercial, financeira ou outras, susceptveis de influenciar a sua avaliao tcnica, estando definidas as
responsabilidades de cada um de forma a evitar-se potenciais conflitos de interesse.
4.2.1
mbito
O Sistema de Gesto foi implementado de acordo com a norma NP EN ISO/IEC 17025:2005 e tem como
mbito de acreditao os ensaios a agregados, betuminosos e beto realizados no Laboratrio Central.
O Laboratrio da obra AHBS e o Laboratrio de Castelo Branco tm como mbito o ensaio de resistncia
compresso de provetes de beto.
Todos os ensaios realizados pelo Laboratrio constam da Lista de Ensaios (FL.150), sendo a sua
actualizao da responsabilidade do Diretor do laboratrio, com conhecimento da Responsvel da
Qualidade do Laboratrio.
FL.151.00
10/18
Edio: 01
Manual da Qualidade
Laboratrio da Lena Servios Partilhados, ACE
Data: 17-07-2012
Reviso: 03
Data: 01-04-2013
4.2.2
Poltica da Qualidade
O Laboratrio da Lena Servios Partilhados, ACE tem pautado a sua actividade pela qualidade dos seus
trabalhos e pelo bom relacionamento com os seus clientes.
efectuar uma correcta avaliao dos requisitos dos clientes, de modo a garantir uma prestao de servios
que satisfaa as suas necessidades;
garantir a utilizao das boas prticas profissionais pelos colaboradores, que os ensaios realizados sejam
executados de acordo com normas e/ ou regulamentos aplicveis e que os relatrios de ensaio reproduzam
fielmente os resultados dos ensaios efectuados;
garantir o cumprimento dos requisitos de gesto de acordo com a norma NP EN ISO/IEC 17025:2005, bem
como assegurar a melhoria contnua do sistema implementado;
FL.151.00
11/18
Edio: 01
Manual da Qualidade
Laboratrio da Lena Servios Partilhados, ACE
Data: 17-07-2012
Reviso: 03
Data: 01-04-2013
Nas propostas elaboradas pelo laboratrio, ser sempre feita referncia aos parmetros subcontratados e
ao local onde vo ser efectuados, pelo que se considera que o cliente aceitou a subcontratao quando
adjudica a proposta.
O laboratrio responsvel perante o cliente pelos ensaios subcontratados, excepto nos casos em que o
cliente ou uma entidade regulamentadora estipulem qual o subcontratado a utilizar.
FL.151.00
12/18
Edio: 01
Manual da Qualidade
Laboratrio da Lena Servios Partilhados, ACE
Data: 17-07-2012
Reviso: 03
Data: 01-04-2013
4.8 Reclamaes
O Laboratrio encara como oportunidade de melhoria todas as aces que decorrem de reclamaes
efectuadas pelos seus clientes e/ou terceiros, desde que aceites, no mbito da sua actividade (prazo de
entrega do relatrio de ensaio, resultados de anlises efectuadas, resultados da subcontratao,
atendimento na entrega de amostras, prazo de execuo dos ensaios, etc)
Aps a recepo da reclamao preenchido o Registo de Reclamao (FL.172) que ser entregue ao
Diretor/ Coordenador / Tcnico da Qualidade do Laboratrio. Caso a reclamao d origem a aco
correctiva, procede-se de acordo com o indicado no procedimento da empresa PS05 Aces Correctivas
e Aces Preventivas.
FL.151.00
13/18
Edio: 01
Manual da Qualidade
Laboratrio da Lena Servios Partilhados, ACE
Data: 17-07-2012
Reviso: 03
Data: 01-04-2013
O cliente contactado no prazo mximo de uma semana, normalmente por telefone pelo Diretor do
Laboratrio ou algum por ele designado, de modo a ter conhecimento da recepo da reclamao e do
andamento do processo.
O prazo para resoluo do processo resultante das reclamaes dos clientes deve ter em conta a natureza
e gravidade de cada uma, sendo o cliente informado por escrito da aco tomada.
Este prazo no deve exceder os 30 dias aps a recepo da reclamao, independentemente de se
considerar ou no que a reclamao procedente. No caso de impossibilidade de resoluo dentro deste
prazo, o cliente deve ser contactado e esclarecido quanto situao e andamento da sua reclamao.
Em laboratrios de obra, as reclamaes so entregues ao tcnico de qualidade afecto ao laboratrio que
envia trimestralmente um relatrio (FL.269) mencionando o ponto de situao Coordenadora da
Qualidade.
4.10
Melhoria
14/18
Edio: 01
Manual da Qualidade
Laboratrio da Lena Servios Partilhados, ACE
Data: 17-07-2012
Reviso: 03
Data: 01-04-2013
4.11
Aces correctivas
Aces preventivas
A identificao de aces preventivas permite antecipar solues para os problemas que ainda no se
manifestaram.
O modo de proceder relativamente a aces preventivas segue o definido no procedimento do sistema da
empresa PS05 Aces Correctivas e Aces Preventivas.
4.13
4.14
Auditorias internas
FL.151.00
15/18
Edio: 01
Manual da Qualidade
Laboratrio da Lena Servios Partilhados, ACE
Data: 17-07-2012
Reviso: 03
Data: 01-04-2013
4.15
A reviso pela Gesto tem lugar anualmente e tem como base a avaliao da implementao do Sistema
de Gesto de acordo com a NP EN ISO/IEC 17025:2005.
O Director do Laboratrio promove uma reunio para anlise do mesmo, da qual resulta uma acta para
assegurar a adequao, eficcia, alteraes e melhorias necessrias ao Sistema de Gesto do Laboratrio,
como descrito no procedimento da empresa PS06 Gesto do Sistema.
5 Requisitos Tcnicos
5.1 Generalidades
O laboratrio tem em conta as competncias dos seus recursos humanos, instalaes e condies
ambientais, mtodos de ensaio e equipamentos utilizados, rastreabilidade das medies e manuseamento
das amostras de ensaio, garantia da qualidade e apresentao dos resultados, quando executa os ensaios
no mbito da sua actividade.
5.2 Pessoal
O levantamento das necessidades de formao no laboratrio segue o descrito no procedimento da
empresa PS 10 Formao e Desenvolvimento.
As necessidades de formao so identificadas com base nas funes desempenhadas por cada
colaborador, tendo em considerao as novas tecnologias instaladas no laboratrio, aperfeioamento,
reciclagem, admisses, transferncias de postos de trabalho, ou outras tidas como convenientes.
A gesto do plano de formao da responsabilidade da Direco de Recursos Humanos da empresa.
Todos os colaboradores do laboratrio assinaram o cdigo de conduta do grupo Lena, onde as questes de
confidencialidade e sigilo profissional esto referenciados, assim como as restantes normas de conduta que
todos os colaboradores devem ter presentes. Colaboradores que no tenham contrato com a empresa (ex.
Trabalho temporrio), assinam uma declarao de confidencialidade (FL.320).
A qualificao dos analistas feita de acordo com a especificidade do ensaio caso a caso. Existe no
laboratrio a tabela com os critrios de qualificao por ensaio (Doc.L109), e a matriz de competncias
(Doc.L110), elaboradas pelo Diretor do Laboratrio, com o objectivo de atribuir a competncia de
qualificao sem superviso a cada colaborador para a realizao dos diversos mtodos de ensaio.
Anualmente analisada a percia dos analistas atravs da avaliao do seu desempenho na realizao dos
ensaios para os quais esto qualificados. Esta avaliao feita pelo Diretor do Laboratrio com base, por
FL.151.00
16/18
Edio: 01
Manual da Qualidade
Laboratrio da Lena Servios Partilhados, ACE
Data: 17-07-2012
Reviso: 03
Data: 01-04-2013
5.5 Equipamento
O laboratrio dispe do equipamento de medio e ensaio necessrio para a correcta realizao dos
ensaios, cuja gesto est descrita no procedimento do sistema da empresa PS04 Gesto DMM.
Existem no laboratrio fichas de manuteno (FL.142) e um plano de manuteno anual (FL.143) para os
diversos equipamentos.
FL.151.00
17/18
Edio: 01
Manual da Qualidade
Laboratrio da Lena Servios Partilhados, ACE
Data: 17-07-2012
Reviso: 03
Data: 01-04-2013
5.7 Amostragem
No se encontra no mbito da acreditao.
salvaguardado no boletim de ensaio pela indicao no mesmo: A amostragem no est no mbito da
acreditao.
5.10
18/18
Edio: 01
Manual da Qualidade
Laboratrio da Lena Servios Partilhados, ACE
Data: 17-07-2012
Reviso: 03
Data: 01-04-2013
Aditamentos e/ou correces aos relatrios/boletins de ensaio emitidos, so efectuadas atravs da emisso
de novos relatrios/boletins de ensaio.
Os novos relatrios/boletins de ensaio tm o mesmo nmero dos anteriores mas incluem a frase:
Este boletim substitui e anula o anterior com o nmero ______ - (nmero da emisso) datado de dd-mmaaaa.
O relatrio de ensaio anterior identifica-se pela aposio da indicao de Obsoleto.
Quando forem includas opinies e interpretaes estas sero devidamente assinaladas como tais,
referenciando-se no estar includas no mbito da acreditao.
Sempre que se recorra a uma subcontratao o resultado ser fornecido ao cliente no boletim de ensaio do
laboratrio subcontratado, ou caso os valores sejam transpostos para um relatrio de ensaio, ser feita
referncia no mesmo aos ensaios subcontratados.
FL.151.00
19/18