Professional Documents
Culture Documents
PLAN DE NEGOCIOS
INDICE O CONTENIDO
1. RESUMEN EJECUTIVO
2. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIN
3. ANTECEDENTES
3.1 Problemtica
3.2 Indicadores socioeconmicos de la zona de influencia de la
Organizacin
4. ANLISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIN
4.1 Indicadores tcnicos y econmicos de la Organizacin
4.2 Procesos y productos actuales
4.2.1 Descripcin de los procesos actuales
4.2.2 Procesos actuales de la Organizacin
4.2.3 Descripcin de los productos actuales
4.3 Dotacin de recursos productivos
4.4 Organizacin y recursos humanos
4.4.1 Plana tcnica
5. ANLISIS DEL ENTORNO
5.1 Mercado
5.1.1 Delimitacin del Mercado
5.1.2 Anlisis del Mercado Objetivo
5.1.3 Comercializacin
5.1.4 Clientes Identificados en el Marco del PNT
5.1.5 Competidores
5.2 Regulacin y Normatividad
5.2.1 Licencias y Permisos
5.2.2 Normas de la Industria
5.2.3 Aspectos tributarios y laborales
5.2.4 Aspectos Ambientales
6. PLANEAMIENTO ESTRATGICO
6.1 OBJETIVOS DE LA COOPACMDD
6.2 OBJETIVOS ESPECFICOS Y ESTRATEGIAS
6.3 Estrategia de Mercadotecnia
6.4 Metas del PN
6.5 Programacin de Actividades
6.5.1. PLAN DE ACTIVIDADES PLAN DE NEGOCIOS
7. Propuesta de Adopcin de Tecnologa
7.1 Descripcin de la solucin tecnolgica a implementar
7.2 Procesos y Productos con el PN
7.2.1 Descripcin de Procesos con el PN
2
1. RESUMEN EJECUTIVO
El 23 de enero de 2012 se firma un Convenio entre la Asociacin
Odebrecht Per para el Desarrollo Sostenible y la Conservacin y la
Central de Caf y Cacao del Per, para la sub ejecucin del Subproyecto
Fortalecimiento de la Cadena de Valor de Cacao en el Corredor
Interocenico de Madre de Dios, en el marco del desarrollo de
emprendimientos productivos promovidos por iSur.
El referido Proyecto centra su accionar en el tema organizacional,
productivo y comercial.
Los objetivos estratgicos del subproyecto son:
Capital social
actual (S/.)
N actual de
socios
rea actual
(ha)
N actual de
cabezas 1/
Datos de la Solicitud de Apoyo
Hombres
rea
33 considerada en
N de socios elegibles :
para el Programa
el Plan de
Mujeres:
15
Total:
48 Negocios (ha)
N inicial de cabezas 1/
33
15
48
1,574.34
-.-
N de cabezas en el
Plan de Negocios 1/
Monto de la ST (S/.)
Hombres:
Mujeres:
Total:
-.Bajo
riego:
Secano:
Total:
-.Total
Organizaci
n
Programa
Telfono de contacto
Correo electrnico
1/Si la Organizacin tiene diferentes tipos de ganado o crianzas, debe
sealar el nmero de cabezas por cada tipo (agregar las filas que sean
necesarias).
0
96
96
AMBITO DE
INTERVENCI
ON
3. ANTECEDENTES
COOPACMDD, es una Cooperativa Agraria cacaotera de Madre de Dios
fundada el 30 de noviembre del 2012, conformada por 48 socios y socias
de los distritos de Tambopata, Madre de Dios. Cuya finalidad principal
ser de fortalecer la capacidad organizacional de los productores
cacaoteros y mejorar su articulacin e insercin a mercados competitivos
ofreciendo productos de calidad.
3.1 Problemtica
Tabla 2: Definicin de la problemtica de la Organizacin
Problemtica
central
Causas
Efectos
2009 INEI
Los Varones tienen una actividad econmica
dedicada mas a la agricultura 26.8%, las mujeres
dedicadas a esta actividad son el 11.8%. Las
mujeres se dedican ms a los negocios de Hoteles,
restaurantes y al comercio por menor.
Principales
actividades
Servicios
disponibles.
pocas
9
siembra y cosecha
De
produccin
De
productivida
d
10
rea cosechada
El
rea
Total
de
la
COOPACMDD es 100 Has.
En produccin 4 Has (rea
productiva 2012)
En crecimiento 96 Has.
Anlisis
El
rea
productiva
cacaotera
de
la
COOPACMDD es 4 Has. de
5 a 6 aos instalados en
promedio y sin PN.
La produccin promedio
es de 400kg/ha/ao de
grano seco de cacao.
El crecimiento y volumen
de estas plantaciones se
estabiliza a partir del
cuarto ao.
As mismo cuenta con 96
Has
que
estn
en
crecimiento y tienen en
promedio de 6 a 15 meses
de instalado.
La densidad de siembra es
de 1,111. plantas/Ha.
Segn el Ministerio de
Agricultura el rendimiento
promedio de la regin es
647 kg/ha/ao. Las pocas
reas de produccin de la
COOPACMDD no llegan a
ese Rendimiento promedio
regional,
una
de
las
causas era la densidad de
siembra (entre 300 a 400
plantas por ha.), para lo
cual ya se hizo el repique,
sin embrago estas nuevas
plantas an estn en
crecimiento, por lo que
todava
no
entran
a
produccin.
Calidad
De costos
Variedad
Cacao clon CCN51 , los
clones son de buena calidad
Caractersticas
Principales
El producto mayormente es
de baja calidad y
caractersticas desuniforme
por causa de un mal manejo.
Caractersticas
organolpticas
Acidez: es de 3% a 4%
Humedad del grano:
Variado, actualmente el
agricultor obtiene el grano de
cacao con humedad entre
8% a 9%.
Porcentaje merma
(descarte)
Aproximadamente 5%.
Contaminacin del grano
Algunos lotes estn
contaminados con olores
extraos (tierra, humo, etc.)
Tiempo mximo de
almacenaje
1 a 3 meses, luego se
rehumedece y pierde
calidad.
11
Con la implementacin
del PN se podr obtener
cacao de buena calidad
con certificacin orgnica
(con las caractersticas
que requiere el mercado)
y de mayor productividad
(de 800kg /ha/ao de
cacao seco).
De
generacin
de
utilidades
Financiamie
nto
Empleo
El costo unitario de
produccin es S/. 3.87 kg/Ha.
jornales/ha
(contempla
deshierbos,
poda
de
formacin,
manejo
de
sombra, control de plagas,
enfermedades
y
cosecha).
Las
parcelas
crecimiento.
estn
en
Actualmente la COOPACMDD
no tiene financiamiento de
externo ni cuenta con otros
apoyos locales o regionales.
Actualmente no cuenta
con financiamiento como
Asociacin.
Sus socios cuentan con
recursos propio producto
de
otras
fuentes
de
ingresos. (pia, castaa,
madera, entre otros.)
En las pocas de
mantenimiento ya que las
plantas estn en
crecimiento, genera
empleo tanto para la
familia como para otras
personas que trabajan
como peones.
12
Siembra
Fertilizacin
Control
sanitario y
nutricional
13
La siembra, el trasplante y
todas las actividades de
manejo de la plantacin lo
realiza
el
agricultor,
quienes actualmente no
cuentan
con
asistencia
tcnica, sin embargo han
contado con el apoyo de la
ONG
ODEINS
para
la
instalaciones
inicial,
habindose realizado las
plantaciones
con
un
distanciamiento promedio
entre planta de cacao de
3.0m x 3.0 m que equivalen
a 1,111 plantas/ha. Estos
conocimientos
adquiridos
vienen siendo replicados
por los productores.
Las instalaciones de cacao
en su mayora son nuevas
y requieren ser abonados,
sin
embargo
los
productores no fertilizan o
fertilizan
poco
sus
plantaciones.
Debido
a
que
son
instalaciones nuevas, el
control fitosanitario es muy
escaso, es importante que
se realice esta prctica ya
que en la Regin, la
actividad
agrcola
es
relativamente nueva, esta
actividad
o
est
muy
desarrollada. Actualmente
os productores no cuentan
con asistencia tcnica.
Cosecha
Post cosecha
Acopio
Comercializac
in
14
La mayora de productores
no ha realizado en sus
parcelas esta actividad(son
nuevas instalaciones), con
el
proyecto
que
fue
ejecutado por la ONG
ODEINS, solamente han
hecho prcticas en la nica
parcela
en
produccin
ubicada en Las Piedras
(San Francisco), por lo que
es
importante
que
desarrollen capacidades en
esta actividad.
La mayora de productores
no ha realizado en sus
parcelas esta actividad(son
nuevas instalaciones), con
el
proyecto
que
fue
ejecutado por la ONG
ODEINS, solamente han
hecho prcticas en la nica
parcela
en
produccin
ubicada en Las Piedras
(San Francisco), por lo que
es
importante
que
desarrollen capacidades en
esta actividad.
Por
el
momento
COOPACMDD no cuenta
con un centro de acopio de
grano seco de cacao, el
cual ser necesario cuando
empiecen las primeras
cosechas.
La COOPACMDD an no ha
realizado este proceso, lo
poco
que
se
ha
comercializado ha sido de
la zona de San Francisco,
bsicamente como semilla.
Calidades
y
presentacion
es
organizativa
como
toda
ASESORES
COMISION
FISCAL
COMISION
FOMENTO
COMISION
DIRECTIVA
GERENTE
16
COMISION
ELECTORA
L
SUB
COMISION
ES
Detalle
No tiene
Nivel de capacitacin o
conocimientos para la
implementacin del PN
Estructura de la organizacin
Requerimiento de personal
nuevo derivado de los
cambios en la estructura
17
organizacional para la
implementacin del PNT
Apellidos y
nombres
Vacante
Vacante
Vacante
18
5.1 Mercado
La informacin que se plasma en el proyecto es validada por las
instituciones oficiales del estado en cuanto al mercado en el que se
comercializan (MINAG, SUNAT, ADUNAS, BCR, APPCACAO).
5.1.1 Delimitacin del Mercado
Tabla 9: Delimitacin del Mercado (con PN)
Pasos
Consideraciones
Paso 1
Actualmente el mayor mercado de destino es el
Delimitar
el mercado local, se comercializa en coco como semilla y
mercado
con en poca cantidad para la elaboracin de chocolates en
criterio
Puerto Maldonado.
geogrfico.
La asociacin vender todo su volumen de produccin
mediante contrato Machu Picchu SAC.
Paso 2
La COOPACMDD vender el producto de grano seco de
Delimitar
el cacao a Machu Picchu SAC, quien establecer como
mercado
requisitos se cumpla con la implementacin de las
objetivo.
labores agrcolas
de manejo
adecuado
y
conservando el medio ambiente.
Paso 3
Nuestro cliente formalmente ser Machu Picchu SAC,
Definicin del quin se encargara de articular el productos a sus
perfil
del distintos clientes.
cliente en el Firmemente comprometidos con la responsabilidad
mercado
social y el respeto al medio ambiente todas sus
objetivo
operaciones, desde las zonas de acopio de cacao
hasta sus centros de acopio.
19
20
Demand
a
Fuente: COMTRADE
Fuente: APP cacao
As mismo La demanda de la planta de nuestro comprador
Machu Picchu SAC. es de 21,000TM (21000,000 kg), como
podemos ver esta demanda est insatisfecha.
Precios histricos de Cacao (US$)
recios
21
5.1.5 Competidores
Los competidores cercanos a la COOPACMDD son los productores ubicados
en Santa Rosa y San Gabn. En la siguiente tabla se detalla las diferencias
entre los grupos.
5.2 Regulacin y Normatividad
5.2.1 Licencias y Permisos
Se solicitaran los permisos respectivos a la Municipalidades
provinciales de Tambopata y del Manu para el acondicionamiento de
los centros de acopio.
5.2.2 Normas de la Industria
(No aplicable) La OPA con la implementacion de PNT no va a realizar
ninguna planta industrial para el procesamiento .
5.2.3 Aspectos tributarios y laborales
La COOPACMDD no esta afecta al IGV por ser una empresa
constituida dentro de la region Madre de Dios (Promocin a la
Inversin a la Amazona), la COOPACMDD contratara personal por
locacion de servicios como es un jefe del proyecto, un tecnico de
campo y un especialista en gestion empresarial y articulacion
comerical; el acopiador sera de la misma organizacin y se le dara un
incentivo durante un ao, tiempo despues, este costo debe ser
asumido por los productores.
5.2.4 Aspectos Ambientales
Debido a que esta actividad es relativamente nueva en la regin, no
se hace uso de productos txicos, as mismo, se les ha sensibilizado
para realizar una actividad productiva que no dae el medio ambiente
y que sea sostenible en el tiempo. Es por esta razn que se buscara la
certificacin orgnica de BIOLATINA.
As mismo la certificacin orgnica limita el uso de fertilizantes
qumicos
y requiere implementacin de formas de cultivo
benevolentes con el medio ambiente, las cascaras de cacao reciben
un tratamiento para la produccin de compost, el mucilago del cacao
producto del beneficio son vertidas a los pozos ciegos.
De esta manera, esta certificacin asegura que las actividades
productivas que realizan los asociados respeten las condiciones
ambientales.
6. PLANEAMIENTO ESTRATGICO
6.1 OBJETIVOS DE LA COOPACMDD
22
23
Gestin
comercial /
mercadotecni
a
tcnico de campo.
Se contratara un profesional
como jefe de proyecto de Plan
de Negocios, quien se
encargara de la
implementacin y
fortalecimiento de las
actividades de organizativas y
de comercializacin.
24
25
MEJORAMIENTO PRODUCTIVO DEL CACAO, EN LA COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA DE MADRE DE DIOS LTDA. - COOPACMDD REGION MADRE DE DIOS.
AO 01
Objetivo Estratgico/Estrategia/Actividad
AO 02
MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MES MES
11
12
LABORES CULTURALES
Deshierbos manual del cultivo
X
X
X
X
X
X
Moto lineal
Moto guadaas
Cajones fermentadores
Motosierra pequea
Motosierra grande
IMPLEMENTACION CON INFRAESTRUCTURA
X
X
Moto carga
26
X
X
MEJORAMIENTO PRODUCTIVO DEL CACAO, EN LA COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA DE MADRE DE DIOS LTDA. - COOPACMDD REGION MADRE DE DIOS.
POSTCOSECHA
Acondicionamiento de Centro de Acopio, fermentador y
secador solar
DESARROLLO DE PLAN DE NEGOCIO
Jefe de proyecto
Tcnico de campo
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Deshierbos manual del cultivo de las plantaciones que estn en crecimiento se realizan de 4 a 5 veces por ao, para las plantaciones en produccin de 1 a 2 veces por ao.
Poda de formacin y manejo de sombra se realiza en los meses de agosto, setiembre y octubre.
Control fitosanitario puede ser de 1 a 3 veces anual dependiendo de la incidencia de plagas y enfermedades.
poca de abonamiento del cultivo se realiza antes de la poca de lluvia o despus de las lluvias en los meses de octubre noviembre y enero febrero 2 veces por ao)
Cosecha y post cosecha, para las plantaciones con clones ICS la cosecha es todo el ao y para el clon CCN 51 hay 4 meses de descanso de la plantacin, as mismo la poca de
mayor produccin es en los meses de abril a setiembre luego baja la produccin.
27
Justificacin de la
solucin tecnolgica
Referencias de su
28
viabilidad o validacin
Nombre de la solucin
tecnolgica
(componente)
Justificacin de la
solucin tecnolgica
29
Referencias de su
viabilidad o validacin
Nombre de la solucin
tecnolgica
(componente)
Justificacin de la
solucin tecnolgica
Referencias de su
viabilidad o validacin
Nombre de la solucin
tecnolgica
(componente)
Justificacin de la
solucin tecnolgica
30
Nombre de la solucin
tecnolgica
(componente)
Justificacin de la
solucin tecnolgica
Referencias de su
viabilidad o validacin
31
Detalle tcnico
La COOPACMDD cuenta
con
48
socios
que
participan en el programa
con un rea de 100 has.
(4 en produccin y 96 en
crecimiento) Con una
densidad de 1111 plantas
por Ha. Que tienen un
rendimiento promedio de
300 kg/ha/ao
Proceso mejorado?
(S / No)
Comentar la mejora
Con la implementacin del
Plan
de
Negocios
los
productores podrn obtener
asistencia tcnica asistida y
capacitaciones para tener
conocimientos en desarrollo
del proceso de produccin
del cultivo.
Con la implementacin del
PNT,
los
agricultores
emplearan un plan de
fertilizacin con insumos
orgnicos
slidos
en
funcin a la necesidad de la
planta.
Con el Plan de Negocios se
implementara el Plan de
Control
fitosanitario
del
cacao, se
manejara las
La cosecha de cacao
demanda
contar
con
herramientas apropiadas
y
un
buen
manejo
agronmico de lo cual
carece la COOPACMDD.
Cosecha
La COOPACMDD realizara
el acopio del cacao de
los productores.
Acopio
La
COOPACMDD
comercializa grano seco
de cacao convencional a
APPCACAO,
se
les
Comercializaci entrega el producto en el
almacn de Tambopata y
n
Manu. Todos los gastos
de transporte corren a
cuenta de la asociacin.
32
POSTCOSECHA
Implementacin de
Fermentador y.
Secador solar.
Capacitacio
Capacitacio
nes
nes yy
equipamien
equipamien
to
to
ALMACENAMIENTO
Implementacin y
acondicionamiento de
centro de acopio y/o
almacn
COMERCIALIZACION
Implementacin con
moto carga.
Comercializacin a
Machu Picchu
SAC.
7.2.3 Descripcin
implementar
de
productos
del
plan
de
negocio
33
Caractersticas
Principales
Mercado
Presentacin. Cacao a
granel.
El producto es muy
requerido por el
mercado para ser
exportado a los
mercados extranjeros.
Con el PN se mejorar
la calidad de los
granos de cacao.
Producto
uniforme
Reduccin de la
humedad
Reduccin de
acidez
Reduccin de
merma de 8% hasta
1%, se reducir con
los procesos
productivos y buen
manejo de post
cosecha.
Con el PN se
mejorara la calidad
de grano con
caractersticas fsicas
y organolpticas.
Se tendr una
presentacin en
sacos de
polipropileno.
Con la
implementacin del
PN se buscan
mejorar la
produccin de cacao
en la Regin Madre
de Dios.
34
35
36
37
38
39
Calidad
Grano seco de
cacao en 91 Has
Cacao
99% de
Rdto
2,376.00
26,928.0
0
79,200.0
0
79,200.0
0
40
Descripcin
Se realizara en forma
manual con machete y
con moto guadaas para
evitar la erosin del
suelo.
Control de
malezas del
cultivo
Control de
plagas y
enfermedades
Uso de
fertilizantes
orgnicos
Volumen en kg/ha
aplicado en una Ha.
Aprovechamien
to de residuos
solidos
Control de
residuos
Reduccin del % de
residuos lquidos o
41
Sin
PNT
80%
Con
PNT
100%
Factores que
posibilitarn el
logro de las
metas
Mantenimiento
del cultivo en
forma oportuna y
eficaz
Buen manejo e
incorporacin de
biosidas.
10%
80%
Asistencia tcnica
especializada
para realizar las
labores de poda y
controlar la
sombra
100
Incorporacin de
un plan de
fertilizacin con
abonos orgnicos
10%
100%
Se implementara
un plan para la
produccin de
compost a partir
de la cascara del
cacao.
0%
100%
0%
El productor
cumplir con el
mieles tratado en el
pozo sptico.
lquidos
plan de manejo
ambiental con la
construccin del
pozo sptico para
el residuo lquido
o de miel del
cacao.
42
Produccin
Produccin
Desarrollo
Desarrollo
Cosecha
Cosecha
Post cosecha
Fermentado y
secado
Insuficientes
insumos
orgnicos
oportunos para
la fertilizacin.
Verificar cumplimiento
del plan de fertilizacin
con la adquisicin de
los insumos orgnicos
que deben ser
adquiridos antes del
periodo de fertilizacin.
Periodos largos
de lluvias que
podran afectan
el
almacenamiento.
Implementacin de la
loza de secado
centralizado en las
CCNN. para el oreado y
secado del cacao, que
permita el
almacenamiento en el
almacn.
Escasa
disponibilidad de
mano de obra
para la cosecha.
El tiempo entre
la cosecha y la
apertura de las
mazorcas tiene
influencia sobre
la fermentacin
y por ltimo,
sobre el
desarrollo del
sabor y aroma.
Capacitaciones a
agricultores para
mostrarles y aprendan
realizar el beneficio de
post cosecha.
Las almendras
deben ser
colocadas a
fermentar el
mismo da en
que son
extradas de la
mazorca para
43
evitar problemas
durante la
fermentacin.
Post cosecha
Post cosecha
Comercializaci
n
Transporte
Contaminacin
del producto en
el transporte
del cacao en
baba para
realizar la
fermentacin en
los
fermentadores.
Contaminacin
y
Asegurar el estado de
limpieza y de los
almacenes para evitar
la contaminacin y
realizar las ventas en el
menor tiempo posible
para evitar el
rehudecimiento de los
granos.
rehumedecimie
Almacenamie nto de los
nto
granos de
cacao
Venta
Variaciones
inesperadas de
los precios que
puede afectar el
precio del grano
seco de cacao.
de
Operacin
(produccin
y/o
44
acopio
y/o
Concepto
Transporte de ventas productor acopio
Responsable de fermentar y
secar el grano de cacao
otros gastos de comercializacion
Totales
Valor
mensual S/
Total
anual
(S/.)
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Kg/anual
26,243.88
230.22
4,177.82
4,885.02
8,475.42
8,475.42
6,000.00
6,000.00
6,000.00
servicio/mes
Ao 5
3,000.00 600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
59,243.88 6,830.22 10,777.82 11,485.02 15,075.42 15,075.42
Concepto
45
Ao 5
Responsable
de campo
Gastos de
asesora
contable
Gestiones
diversas
(viticos)
TOTAL
mes
mes
2,400.00
mes
480.00
13,680.
00
480.00
13,680.
00
480.00
13,680.
00
480.00
13,680.
00
480.00
13,680.
00
60,960.00
18,288.00
IMPLEMENTACION CON
46
48,768.00
35,548.80
INFRAESTRUCTURA POSTCOSECHA
DESARROLLO DE PLAN DE
PRODUCCION
TOTAL
47
48
49
50
Resultados
S/. 58,754.54
18.50%
Variacin
Valor S/.
5%
5.78 a 8.19
0%
5.50 a 7.8
-5%
-10%
5.23 a 7.41
4.95 a 7.02
-15%
4.68 a 6.63
Variacin de
los precios de
venta
Resultados
VANE
TIRE
224,644.50
25.39
S/.
18.50%
58,754.54
S/. 80,708.85
17.12%
S/. 8,741.07
12.57%
S/.
7.67%
-63,226.80
51
De
producci
n
% de
incremento
anual en la
produccin
total (kg).
% de
producto
entregado
por los
agricultores
a la
COOPACMD
D
% de
humedad
del grano
seco de
cacao
De Calidad
% de
acidez
Contamina
cin del
grano
% de
uniformida
d del
producto
De costos
52
cacao.4,76
0.68
% de
transporte
terrestre
De
Ingresos
% de
ingresos
totales
para la
COOPACMD
D
De
generaci
n de
recursos
%
utilidades
operativas
y netas
Financiam
iento
Empleo
% de
financiamie
nto
N de
jornales por
campaa.
N de
empleos
permanent
es y
estacionale
s
14. CONCLUSIONES
El Plan de Negocio titulado MEJORAMIENTO PRODUCTIVO DEL CACAO, EN
LA COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA DE MADRE DE DIOS LTDA. COOPACMDD DEPARTAMENTO SMADRE DE DIOS se presenta, para solicitar
el financiamiento de incentivo de adopcin de tecnologa; que lograra
alcanzar los objetivos plasmados satisfactoriamente considerados dentro del
PN, Capacitacin y Transferencia de tecnologa (Asistencia Tcnica, Plan de
Control fitosanitario, Plan de fertilizacin orgnica, Implementacin de
herramientas para el proceso de cosecha, moto lineal), Implementacin de
la cadena de valor de cacao (Adquisicin de moto carga, Implementacin de
53
54