FORMATO SNIP-03:

FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS

[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima
23/10/2015
actualizacin:
1.
IDENTIFICACIN
1.1 Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 268927
1.2 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE ACORIA,
DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:

1.4
1.5
1.6

Funcin

21 CULTURA Y DEPORTE

Divisin Funcional

046 DEPORTES

Grupo Funcional

0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

Responsable Funcional
(segn Anexo SNIP 04)

EDUCACION

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento
HUANCAVELICA

1.7

1.8

Provincia
HUANCAVELICA

Distrito
ACORIA

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector:
GOBIERNOS LOCALES
Pliego:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA
Nombre:
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Persona Responsable de
ECON. FELIPE ORESTES HUAPAYA ZAVALA
Formular:
Persona Responsable de la
ING MAX RAFAEL DURAN EGOAVIL
Unidad Formuladora:
Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:
Sector:
GOBIERNOS LOCALES
Nombre:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA

Localidad
LOCALIDAD
DE ACORIA

2
2.1

Persona Responsable de la
SR. ARMANDO MENDEZ TAPARA
Unidad Ejecutora:
ESTUDIOS
Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Nivel

Fecha

PERFIL 24/07/2013

2.2
3
3.1

Autor

Costo
Nivel de Calificacin
(Nuevos Soles)

ECON. FELIPE ORESTES HUAPAYA ZAVALA

11,000

APROBADO

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Planteamiento del Problema
INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE ACORIA

3.2 Beneficiarios Directos

3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 14,335 (N de personas)
3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios

3.3
3.4
4
4.1

LOS BENEFICIARIOS ESTN CONSTITUIDOS POR TODOS LOS POBLADORES DEL

DISTRITO DE ACORIA, DICHA POBLACIN PARA EL AO 2013 SE ESTIMA EN 35,390.
LOS HABITANTES DEL REA URBANO SE ESTIMA QUE ES UN 11.89% DEL TOTAL DE
LOS HABITANTES DEL DISTRITO. LA POBLACIN MASCULINA EN EDAD DE REALIZAR
DEPORTE SE CONSIDERA A PARTIR DE LOS 10 A 39 AOS; LA POBLACIN
MASCULINA Y FEMENINA EN EDAD DE PARTICIPAR EN EVENTOS CULTURALES SE
CONSIDERA A PARTIR DE LOS 10 A 44 AOS. EN LOS LTIMOS AOS LA DEMANDA HA
AUMENTADO, SIN EMBARGO LAS ACTIVIDADES SOCIALES, RECREATIVAS Y
CULTURALES SE HAN CIRCUNSCRITO AL USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA POR
PERODOS MUY CORTOS DE TIEMPO Y EN LOS ULTIMOS AOS NO SE HAN
REALIZADO EVENTOS DE ENVERGADURA O DE CONSIDERACIN. DURANTE EL AO
TIENE ETAPAS MUY MARCADAS EN LAS QUE SU USO SE HACE SUMAMENTE
RESTRINGIDO. POR OTRO LADO, LAS PERSONAS CON NECESIDAD DE LLEVAR A
CABO LA PRCTICA DEPORTIVA HACEN USO DE ESTAS REAS DE MANERA
DEFICIENTE, LO CUAL VA EN PERJUICIO DE LA SALUD Y DE LA CORRECTA PRCTICA
DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS. OTRAS PERSONAS BUSCAN OTROS
MECANISMOS DE DISTRACCIN U OTROS ESPACIOS PARA ESTE FIN, NO TENIENDO
EN CUENTA QUE EN SU ZONA EXISTEN REAS QUE PUEDEN SER RECUPERADAS.
AS MISMO ESTAS MALAS CONDICIONES PARA LA PRCTICA DEL DEPORTE,
CONLLEVAN A QUE MUCHOS DE LOS NIOS Y ADOLESCENTES DEDIQUEN SU
TIEMPO LIBRE A ACTIVIDADES QUE SOLA ATENTAN CONTRA SU SALUD,
OCASIONADO QUE TENGAN UN FUTURO INCIERTO.
Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica
ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE ACORIA
Anlisis de la demanda y oferta
ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
(Las tres mejores alternativas)
Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)
Alternativa 1
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CON LA CONSTRUCCIN
(Recomendada) DE TRIBUNA USANDO SISTEMA APORTICADO CON VIGAS DE
CIMENTACIN, GRADERAS DE CONCRETO ARMADO (REVESTIDO

Alternativa 2

4.2

Alternativa 3
Indicadores

CON MORTERO DE CEMENTO, PULIDO Y COLOREADO CON OCRE),

CONSTRUCCIN DE MALLA OLMPICA METLICA, CAMERINOS PARA
JUGADORES Y RBITROS, SS HH DE CUATRO BATERAS PARA
DAMAS Y VARONES, NIVELACIN DEL CAMPO DEPORTIVO CON
MAQUINARIA, SEMBRADO DE GRASS, CONSTRUCCIN DE CERCO
PERIMTRICO Y UN REA DE ESTACIONAMIENTO.
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CON LA CONSTRUCCIN
DE TRIBUNA CON BUTACAS, GRADERAS DE CONCRETO ARMADO
(REVESTIDO CON MORTERO DE CEMENTO, PULIDO Y COLOREADO
CON OCRE), CONSTRUCCIN DE MALLA OLMPICA METLICA,
CAMERINOS PARA JUGADORES Y RBITROS, SS HH DE CUATRO
BATERAS PARA DAMAS Y VARONES, NIVELACIN DEL CAMPO
DEPORTIVO CON MAQUINARIA, SEMBRADO DE GRASS,
CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICO Y UN REA DE
ESTACIONAMIENTO.
NINGUNA
Alternativa 1

Monto de la Inversin A Precio de Mercado

Total
(Nuevos Soles)
A Precio Social
Costo Beneficio
(A Precio Social)

4.3

Alternativa 3

7,343,172

7,634,204

6,045,037

6,294,042

12.95

19.11

0.00

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS

Valor Actual Neto

(Nuevos Soles)
Tasa Interna Retorno
(%)
Ratio C/E

Costos / Efectividad

Alternativa 2

Unidad de medida del

ratio C/E (Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

SOSTENIBILIDAD TCNICA: LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA A TRAVS DE
LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL DISPONE DE
CAPACIDAD TCNICA Y OPERATIVA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSIN
PBLICA. ASI MISMO EN LA ETAPA DE INVERSIN, DIRIGIR EL PROCESO DE
SELECCIN DE CONTRATISTAS PARA LA EJECUCIN DE OBRAS Y SUPERVISAR
PARA QUE SE REALICEN CON EL PERSONAL TCNICO ADECUADO Y CON LA
EXPERIENCIA EN ESTE TIPO DE OBRA. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL: UNA VEZ
CONCLUIDO EL PROYECTO LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA SER
RESPONSABLE DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA LO CUAL SE
COMPROMETE A CUBRIR LOS GASTOS QUE GENERE LA O&M DE LA NUEVA
INFRAESTRUCTURA. SOSTENIBILIDAD FINANCIERA: EL PROYECTO SER POSIBLE
GRACIAS A LA ACTIVA PARTICIPACIN DEL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ACORIA, QUIEN SE COMPROMETE EN BUSCAR EL FINANCIAMIENTO
DE LA INVERSIN Y COFINANCIAR POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD. LA
POBLACIN DEL DISTRITO DE ACORIA SE BENEFICIARA PARTICIPANDO EN LA ETAPA
OPERATIVA DEL PROYECTO MEDIANTE SU ASISTENCIA AL ESTADIO MUNICIPAL, EN
LOS ESPECTCULOS DEPORTIVOS QUE AH SE REALICEN. LA LIGA DISTRITAL Y LA
FEDERACIN DEPARTAMENTAL DE FUTBOL EN COORDINACIN CON LA
FEDERACIN PERUANA DE FTBOL Y LAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y PBLICAS
DESARROLLARN PROGRAMAS DE TRABAJO Y ESTRATEGIAS QUE MEJORARAN LA
CALIDAD DEL SERVICIO DEPORTIVO.
4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIN RECOMENDADA)
4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP

PELIGRO

NIVEL

Inundaciones

MEDIO

4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres

ACTUALMENTE SE VIENE CONSTRUYENDO LA DEFENSA RIBEREA
4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres
0
5
COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES
Trimestres(Nuevos Soles)
3er
Trimestre
2013

1er
Trimestre
2014

2do
Trimestre
2014

Total por
componente

OBRAS CIVILES

2,003,191

2,003,191

2,003,191

6,009,573

EQUIPAMIENTO

26,253

26,253

52,506

MANEJO AMBIENTAL

101,225

98,248

98,248

297,721

SENSIBILIZACIN

35,912

35,913

71,825

GASTOS GENERALES

135,739

131,747

131,747

399,233

GASTOS DE SUPERVISIN

5.2

4to
Trimestre
2013

116,125

112,709

112,709

341,543

EXPEDIENTE TCNICO

170,771

170,771

Total por periodo

170,771

2,356,280

2,408,060

2,408,061

7,343,172

2do
Trimestre
2014

Total por
componente

Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONENTES
Trimestres

Unidad de
Medida

5.3

3er
Trimestre
2013

4to
Trimestre
2013

OBRAS CIVILES

GLOBAL

EQUIPAMIENTO

GLOBAL

MANEJO AMBIENTAL

GLOBAL

SENSIBILIZACIN

GLOBAL

GASTOS GENERALES

GLOBAL

GASTOS DE
SUPERVISIN
EXPEDIENTE TCNICO

1er
Trimestre
2014

34

33

33

100

50

50

100

34

33

33

100

50

50

100

34

33

33

100

GLOBAL

34

33

33

100

GLOBAL

100

100

Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles)
Agosto
Diciembre
2014

COSTOS
Operacin
Sin
PIP Mantenimiento
Operacin

Con
PIP Mantenimiento

5.4

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

4,989

4,989

4,989

4,989

4,989

4,989

4,989

4,989

4,989

49,890

3,301

3,301

3,301

3,301

3,301

3,301

3,301

3,301

3,301

3,301

5,754

5,754

5,754

5,754

5,754

5,754

5,754

5,754

5,754

5,754

3,496

3,496

3,496

3,496

3,496

3,496

3,496

3,496

3,496

3,496

Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles)
Agosto
2015
Diciembre

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Total por
componente

2014
Inversiones
por
reposicin

5.5
5.6
6

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA
MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Medios de
Indicador
Supuestos
Verificacin
EXISTE UNA
LA POBLACIN DE
REVISIN
ACORIA
PERMANENTE
MAYOR
INCREMENTA SUS ENCUESTA
DE LAS
DESARROLLO
ACTIVIDADES
DIRECTA A LOS
POLTICAS QUE
DEPORTIVO Y
DEPORTIVAS EN USUARIOS QUE
Fin
SE REQUIEREN.
RECREATIVO EN LAUN 30% EN EL
INGRESAN AL
IMPLEMENTAR
POBLACIN DE
PRIMER AO DE ESTADIO
PARA MEJORAR
ACORIA
FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL
LA CALIDAD Y LA
DEL ESTADIO
PRCTICA DE
MUNICIPAL
DEPORTE
EL ESTADIO
MEJORAMIENTO
MUNICIPAL
PROGRESIVO DE
ESTAR EN
ADECUADAS
LA
PTIMAS
INFORME DE
CONDICIONES
PARTICIPACIN
CONDICIONES
MEMORIA
PARA REALIZAR
DE LA JUVENTUD
PARA EL SERVICIO ANUAL. VISITAS
ACTIVIDADES
Y POBLACIN
ADECUADO DE
DE INSPECCIN
DEPORTIVAS Y
DEL DISTRITO
Propsito
LOS
TCNICA AL
RECREATIVAS EN
EN LA PRCTICA
BENEFICIARIOS AL ESTADIO.
EL ESTADIO
DE DISCIPLINAS
100%.
ESTADSTICAS
MUNICIPAL DE LA
DEPORTIVAS Y
INCREMENTO DE DEL IPD
LOCALIDAD DE
USO ADECUADO
PERSONAS QUE HUANCAVELICA
ACORIA
DEL SERVICIO
PRACTIQUEN
QUE OFRECE EL
ALGN DEPORTE
ESTADIO
EN UN 30%.
Componente 1)AMPLIACIN Y
REAS
REPORTES DE * SE DISPONE DE
s
MEJORAMIENTO
DEPORTIVAS
CONSTRUCCI FINANCIAMIENT
DE LA
OPERATIVAS AL
N DE LA OBRA. O APROPIADO Y
INFRAESTRUCTUR 100%.
ACTA DE
OPORTUNO * NO
A DEPORTIVA 2)
INFRAESTRUCTUR ENTREGA DE EXISTEN
INFRAESTRUCTUR A ADMINISTRATIVA OBRA.
FACTORES,
A
Y
TESTIMONIO DE POLTICOS NI
COMPLEMENTARIA COMPLEMENTARI AUTORIDADES SOCIALES QUE
Y DE SEGURIDAD A AL 100%. CERCO Y POBLACIN DIFICULTEN LA
3) EQUIPAMIENTO PERIMTRICO AL
EJECUCIN DE
4)
100%.
ESE PROYECTO.
SENSIBILIZACIN EQUIPAMIENTO
* LA POBLACIN
DE OFICINAS Y
EST
REAS
CONFORME CON
DEPORTIVAS AL
LAS OBRAS A
100%
EJECUTAR POR
EL PROYECTO.
*DISPONIBILIDAD
DE
CONTRATISTAS

Y CONSULTORES
LOCALES.

7
8

1.1)MEJORAMIENT
O DEL CAMPO
DEPORTIVO,
EL COSTO TOTAL
SEMBRADO DE
DE INVERSIN ES
GRASS
DE S/. 7,343,171.56
ASIGNACIN
1.2)CONSTRUCCI
EXPEDIENTE
PRESUPUESTAL
N DE CAMERINOS,
FACTURA,
TCNICO S/.
APROBADA,
SSHH, TRIBUNA Y
BOLETAS
170,771.43
FACTORES
GRADERA Y
PLANILLAS DE
GASTOS
CLIMATOLGICO
Actividades CERCO
PAGO.
GENERALES S/.
S FAVORABLES,
PERIMTRICO
LIQUIDACIN Y
399,231.87
DISPONIBILIDAD
1.3)EQUIPAMIENTO
TRANSFERENCI
GASTOS DE
NECESARIA DE
DEPORTIVO Y
A AL SECTOR
SUPERVISIN
RECURSOS
OTROS
S/.341,542.86
HUMANOS
1.4)SENSIBILIZACI
UTILIDAD S/.
N Y PROMOCIN
399,231.87
DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y
CULTURALES.
OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA
NINGUNO
EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro de
la evaluacin

9
9.1

Estudio

Evaluacin

Unidad Evaluadora

27/07/2013 10:18 Hrs. PERFIL

APROBADO

OPI MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ACORIA

No se han registrado Notas

27/07/2013 10:21 Hrs. PERFIL

APROBADO

OPI MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ACORIA

No se han registrado Notas

DOCUMENTOS FSICOS
Documentos de la Evaluacin
Documento

Fecha

INFORME N 053 - 2013- UF- GIDUR-MDE 25/07/2013

MDA/HVCA

9.2

Notas

Tipo

Unidad

SALIDA

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y

RURAL

INFORME N 053 - 2013- UF- GIDUR-MDE 25/07/2013 ENTRADA

MDA/HVCA

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

ACORIA

INFORME N 077 - 2013-SGPI/MDA/HVCA

27/07/2013

SALIDA

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

ACORIA

INFORME TECNICO N 005-2013SGPI/MDA/HVCA-ecc

27/07/2013

SALIDA

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

ACORIA

INFORME N 053 - 2013- UF- GIDUR-MDE 25/07/2013 ENTRADA

MDA/HVCA

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

ACORIA

INFORME N 077 - 2013-SGPI/MDA/HVCA

27/07/2013

SALIDA

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

ACORIA

INFORME TECNICO N 005-2013SGPI/MDA/HVCA-ecc

27/07/2013

SALIDA

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

ACORIA

Documentos Complementarios
No se han registrado Documentos Complementarios
10
DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
N Informe Tcnico: INFORME TECNICO N 005-2013-SGPI/MDA/HVCA-ecc
Especialista que Recomienda la Viabilidad: EDGAR CURASMA CRDENAS
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: EDGAR CURASMA CRDENAS
Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 27/07/2013
11
COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
11.1 La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Local y se

ejecutar en su circunscripcin territorial.

Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA

PIP EN LOCALIDADES RURALES

EL PIP ESTA PRIORIZADA POR ACUERDO DE CONCEJO PARA OxI