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MATRIZ N 01
EVALUACION DE LAS METAS/TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL: Promover un tratamiento integral de la poblacin penitenciaria para su resocializacin, respetando los derechos humanos a travs de un sistema penitenciario eficiente,
con personal e infraestructura adecuada para la reeducacin, rehabilitacin y reincorporacin del penado a la sociedad.
OBJETIVO ESPECIFICO:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
TABLERO DE CONTROL
RETRAZADO < 85 %
ACCIONES CENTRALES/APNOP
UNIDAD ORGANICA:
META FISICA
Nombre de la Meta
Unidad de
Medida
Cantidad
Programada
Anual
II Semestre
ADECUADO
> 85 % = 100%
META FINANCIERA
Cantidad Programada
Vs. Ejecutada
I
Semestre
ACEPTABLE
Cantidad
Ejecutada
Grado de
Cumplimiento
(%)
Alerta
de
gestin
Nmero
de Meta
(Segn
SIAF)
Alerta
de
gestin
Nmero
de Meta
(Segn
SIAF)
PIA
S/.
PIM
S/.
Ejecucin de
Gasto
Acumulado
S/.
Grado de
Avance
%
Alerta de gestin
Nombre de la Tarea
T1:
T2:
METAS/TAREAS NO PROGRAMADAS
Nombre de la Meta
Nombre de la Tarea
T1:
Unidad de
Medida
Cantidad
Programada
META FISICA
Cantidad Programada
Vs. Ejecutada
I
II Semestre
Semestre
Prog. Ejec. Prog. Ejec.
META FINANCIERA
Cantidad
Ejecutada
Grado de
Cumplimiento
(%)
PIA
S/.
PIM
S/.
Ejecucin de
Gasto
Acumulado
S/.
Grado de
Avance
%
Alerta de gestin
T2:
Directiva "Evaluacin, Reprogramacin y Reformulacin del Plan Operativo Institucional 2015 - INPE"
MATRIZ N 02
EVALUACION PROGRAMA PRESUPUESTAL DE LAS METAS Y TAREAS
Objetivo General: Promover un tratamiento integral de la poblacin penitenciaria para su resocializacin, respetando los derechos humanos a travs de un sistema penitenciario
eficiente, con personal e infraestructura adecuada para la reeducacin, rehabilitacin y reincorporacin del penado a la sociedad.
Objetivo Especfico:
TABLERO DE CONTROL
Categora Presupuestal: Programa Presupuestal "Mejora de las competencias de la poblacin penitenciaria para su reinsercin
social positiva"
RETRAZADO
ACEPTABLE
ADECUADO
CUMPLIMIENTO DE META FISICA
Nombre de la Meta
(Meta SIAF)
Nmero de la
Meta
(Meta SIAF)
Unidad
de
Medida
Cantidad
Programada
Anual
II Semestre
Cantidad
Ejecutada
< 85 %
Grado de
Cumplimiento
(%)
Alerta
de
gestin
PIA
S/.
PIM
S/.
Ejecucin de
Gasto
Acumulado
S/.
PIM
S/.
Ejecucin de
Gasto
Acumulado
S/.
Grado de
Avance
%
Alerta de gestin
Nombre de la Tarea:
T1:
T2:
METAS/TAREAS NO PROGRAMADAS
Nombre de la Tarea:
T1:
T2:
Nmero de la
Meta
(Meta SIAF)
Unidad
de
Medida
Alerta
de
gestin
PIA
S/.
Grado de
Avance
%
Alerta de gestin
Directiva "Evaluacin, Reprogramacin y Reformulacin del Plan Operativo Institucional 2015 - INPE"
MATRIZ N 03
EVALUACION A LOS PROYECTOS DE INVERSION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
(NUEVOS SOLES)
Informacin del PIP
Nmero de la
Actividad
(Meta SIAF)
Codigo
SNIP
Componente 1: Estudio
Componente 2: Obras Civiles
Componente 3: Supervisin
Componente 4: Equipamiento
Componente 5: Gastos Administrativos
Componente 6: Imprevistos
Componente 7:
Unidad de
Medida
Ejec.
Prog. Ejec.
Cantidad
Ejecutada
Grado de
Cumplimiento
(%)
PIA
S/.
PIM
S/.
Ejecucin de
Gasto
Acumulado
S/.
ATRIZ N 03
EVOS SOLES)
Grado de
Avance
%
Directiva "Evaluacin, Reprogramacin y Reformulacin del Plan Operativo Institucional 2015 - INPE"
INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL "MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACION PENITENCIARIA PARA SU REINSERCIO
MATRIZ N 04
UNIDAD EJECUTORA:
Unidad Orgnica:
Objetivo General: Promover un tratamiento integral de la poblacin penitenciaria para su resocializacin, respetando los derechos humanos a tr
eficiente, con personal e infraestructura adecuada para la reeducacin, rehabilitacin y reincorporacin del penado a la sociedad.
Nombre del PP: MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACIN PENITENCIARIA PARA SU REINSERCIN SOCIAL POSITIVA.
Nombre del Producto:
UNIDAD DE
MEDIDA
FORMULA DE
CALCULO DEL
INDICADOR
Persona
N de personas
formadas
Persona
N personas
capacitadas
Persona
N personas
evaluadas
Implementacin de la carrera
especial publica penitenciaria
Persona
N personas
incorporadas
NOMBRE DE LA META
Supervisin y evaluacin de la
seguridad penitenciaria
Informe
N de servidores
infractores detectadas
en los servidores
durante las
supervisiones
realizadas
Equipo
N de equipos de
seguridad operativos
instalados en los E.P.
ANUAL
Progra
Avance
mado
Dotacin y mantenimiento de
implementos y equipos para el
personal de seguridad
penitenciaria
NOMBRE DE LA META
Persona
N de efectivos de
seguridad equipados
adecuadamente
UNIDAD DE
MEDIDA
FORMULA DE
CALCULO DEL
INDICADOR
0532 - Nota
Informativa
N de internos
intervenidos por
atentar contra el
orden y disciplina en
el E.P.
N de objetos
prohibidos
incautados y
requisados
N de notas
informativas vlidas
N de internos
trasladados y
conducidos
Mantenimiento de la infraestructura
Nmero de intervenciones de mantenimiento
de establecimientos para la
Intervencin
realizadas a la infraestructura penitenciaria
poblacin intramuros y extramuros
N de intervenciones
Nmero de
balanceada.
personas
alimentadas
con
dieta
Persona
N de personas
atendidas
Persona
N de personas
alimentadas
ANUAL
Progra
Avance
mado
Clasificacin, monitoreo y
evaluacin de la poblacin
intramuros
Persona
N de personas
clasificadas en el EEPP
Actividades productivas
desarrolladas por la poblacin
intramuros
Persona
atendida
N de personas
inscritas en talleres de
trabajo
UNIDAD DE
MEDIDA
FORMULA DE
CALCULO DEL
INDICADOR
Persona
atendida
N de personas
matriculadas en
opciones
ocupacionales y/o
especialidades
tcnicas.
Persona
atendida
N de personas
matriculadas en
educacin bsica
alternativa
Programas estructurados de
intervencin en poblacin
intramuros
Persona
atendida
N de personas que
participa en
programas
estructurados
Persona
atendida
N de personas que
participa en
programas
multidisciplinarios
I SEM
Program
Avance
ado
ANUAL
Progra
mado
Avance
Informe
N de acciones
realizadas para el
mejoramiento de
intervencin del
personal
Persona
N de personas
supervisadas en la
ejecucin de la
sentencia
Persona
N de personas
Controladas en el
cumplimiento de las
Resoluciones
Judiciales.
Persona
atendida
N de personas
atendidas en los
programas de
intervencin.
UNIDAD DE
MEDIDA
FORMULA DE
CALCULO DEL
INDICADOR
Persona
atendida
N de personas que
ha participado en
talleres
multidisciplinarios
Persona
atendida
N de personas
reinsertadas al
mercado laboral
Informe
N de acciones
realizadas para el
mejoramiento de la
intervencin de la
Poblacin extra
muros.
Programas estructurados de
intervencin en poblacin
extramuros
NOMBRE DE LA META
el
Nmero de personas
laboral
reinsertadas al mercado
ANUAL
Progra
Avance
mado
Z N 04
Medios de
verificacin
Unidad Organica
Responsable de Responsable a
emitir la
nivel Pliego
informacin
Informe - Unidad
de Formacin
Cenecp
Cenecp
Informe de RRHH.
Recursos
Humanos -UE
Unidad de
Recursos
Humanos
Informe de la
Unidad de RRHH
Unidad de
Recursos
Humanos
Unidad de
Recursos
Humanos
R.P. de
nombramiento
Unidad de
Recursos
Humanos
Unidad de
Recursos
Humanos
Informe de la
Subdireccin de
Seguridad
Subdireccin de
Seguridad (UE)
Direccin de
Seguridad
Informe de la
Subdireccin de
Seguridad
Subdireccin de
Seguridad (UE)
Direccin de
Seguridad
Informe de la
Subdireccin de
Seguridad
Medios de
verificacin
Subdireccin de
Seguridad (UE)
Direccin de
Seguridad
Unidad Organica
Responsable de Responsable a
emitir la
nivel Pliego
informacin
Informe de la
Subdireccin de
Seguridad
Subdireccin de
Seguridad (UE)
Direccin de
Seguridad
Informe de la
Subdireccin de
Seguridad
Subdireccin de
Seguridad (UE)
Subdireccin
de
Inteligencia
Informe de la
Subdireccin de
Seguridad
Subdireccin de
Seguridad (UE)
Subdireccin
de penales y
traslados
Informe de Unidad
de
Administracin/OI
P
Unidad de
Administracin
(UE)/
Infraestructura
Informe de la
Unidad de
Administracin
Unidad de
Administracin
Area de Salud
-Subdireccin de
Tratamiento (UE)
Informe de la
Unidad de
Administracin
Unidad de
Administracin
Subdireccin
de Salud
Informe Subdireccin de
Tratamiento
Subdireccin de
Tratamiento (UE)
Direccin de
Tratamiento
Informe Subdireccin de
Tratamiento
Subdireccin
Subdireccin de
de Trabajo y
Tratamiento-Area
Comercializaci
de Trabajo (UE)
n
Medios de
verificacin
Unidad Organica
Responsable de Responsable a
emitir la
nivel Pliego
informacin
Subdireccin de
Subdireccin
Informe - Area de
Tratamiento - Area
Educacin
de Educacin
de Educacin (UE)
Subdireccin de
Subdireccin
Informe - Area de
Tratamiento - Area
Educacin
de Educacin
de Educacin (UE)
Informe
Informe Subdireccin de
Tratamiento
Subdireccin de
Tratamiento (UE)
Direccin de
Tratamiento
Subdireccin de
Subdireccin
Tratamiento - Area
de Asistencia
Asistencia
Penitenciaria
Penitenciaria (UE)
Informe
Coordinador del
Programa
Direccin de
Tratamiento
Informe
Subdireccin/
Coord. de Medio
Libre
Direccin de
Medio Libre
Informe
Subdireccin/
Coord. de Medio
Libre
Direccin de
Medio Libre
Informe
Coordinador del
Programa
Direccin de
Medio Libre
Medios de
verificacin
Unidad Organica
Responsable de Responsable a
emitir la
nivel Pliego
informacin
Informe
Subdireccin/
Coord. de Medio
Libre
Direccin de
Medio Libre
Informe
Subdireccin/
Coord. de Medio
Libre
Direccin de
Medio Libre
Informe
Direccin de
Medio Libre
MATRIZ N 05
OBJETIVO GENERAL: Promover un tratamiento integral de la poblacin penitenciaria para su resocializacin, respetando los derechos human
personal e infraestructura adecuada para la reeducacin, rehabilitacin y reincorporacin del penado a la sociedad.
CODIGO
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA
OBJETIVOS ESPECIFICOS
OE 1,3
OE 2,1
OE 2,2
OE 3,1
comunicacin para la
OE 4,2
OE 5,1
5,1 Formar, capacitar y evaluar al personal en funcin a los objetivos de la entidad y las
tareas propias del puesto a desempear.
OE 5,4
OE 6,1
OE 6,2
OE 6,5
6,5 Fortalecer las acciones de representacin y defensa jurdica a favor del INPE como
parte del estado.
MATRIZ N 05
Y ANUAL POR OBJETIVO GENERAL Y ESPECFICOS DEL PLAN OPERATIVO 2015
enitenciaria para su resocializacin, respetando los derechos humanos a travs de un sistema penitenciario eficiente, con
eincorporacin del penado a la sociedad.
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
EJECUTADO
MODIFICADO
RDR
OTROS
ARTICULACION DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS / GENERAL Y ESPECIFICOS PARA LA FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INST
AO 2015
ANEXO N 01
OBJETIVO GENERAL
Promover un tratamiento integral de la poblacin penitenciaria para su resocializacin, respetando los derechos humanos a travs de un sistema
eficiente, con personal e infraestructura adecuada para la reeducacin, rehabilitacin y reincorporacin del penado a la sociedad.
OBJETIVO ESTRATEGICO PEI AO
2012-2016
R.P N373-2012-INPE/P
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1,1 Promover el tratamiento resocializador del interno, teniendo como eje la
intervencin multidisciplinaria a travs de la educacin, trabajo, salud y los servicios de
psicologa, legal y social.
comunicacin para la
AREA RESPONSABLE
Direccin de Tratamiento
Penitenciario.
Direccin de Seguridad
Penitenciaria.
Oficina de Infraestructura
Penitenciaria
Oficina de Sistema de
Informacin
Direccin de Registro
Penitenciario.
Unidad de Recursos
Humanos
CENECP.
OGA /OPP
Oficina de Asesora Jurdica
Organo de Control
Institucional
Alta Direccin
Procuradura del INPE