Plan de Calidad Especifico-Csi

REHABILITACION INTEGRAL DEL
TANQUE TV11
DOCUMENTO N: GCSQPCE00
DESCRIPCION:
PLAN DE CALIDAD ESPECIFICO
REV.0
11/08/2015
OBRA:
REHABILITACION INTEGRAL DEL TANQUE TV11 DE
200 MB PARA ALMACENAMIENTO DE GASOLINA PEMEX MAGNA EN LA
TOMP MADERO
CLIENTE:
PEMEX REFINACION
CONTRATO:
DCPAOPSCCSUDGOMPA1614
N DE PROYECTO:
ADJUDICACION DIRECTA
CONTRATISTA:
CONJUNTO DE SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V
N DE PROYECTO CONTRATISTA: P4ANO41082
RESPUESTA DE REVISION PEMEX:
RETURN CODE BY PEMEX:
.INFORMACION
.CON COMENTARIOS
.APROBADO
PEMEX REFINACION
CONJUNTO DE SERVICIOS INDUSTRIALES

REV.
000
FECHA
REALIZADO
REVISADO
PLAN DE CALIDAD DE CONSTRUCCION
VISTO BUENO
DESCRIPCION
APROBADO
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TANQUE TV11
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CONTENIDO
1.- OBJETO
2.- ALCANCE.
2.1 Periodo de Construccin del Proyecto
3.- DOCUMENTACIN TCNICA CONSTITUTIVA DEL CONTRATO
3 .1 Documentos constitutivos de contrato

.3.2 Anexos del contrato
3.3 Referencias Tcnicas:
4.- POLTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD

5.- RESPONSABILIDADES
5.1.
5..2
5.3
5.4
Superintendente de Construccin.
Coordinador del Sistema de Gestin de la Calidad
Jefes de Obra y Jefes de Frente.
Personal Tcnico y de campo.
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS.
7 CONTROL DE LOS REGISTROS

8 RECURSOS
8.1 Recursos Humanos
8.2 Materiales.
8.3 Infraestructura.
9 REVISION DE LOS REQUISITOS DEL PROYECTO

10 COMUNICACIN CON EL CLIENTE
11 CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEO Y DESARROLLO.
12 COMPRAS
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13 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO.
13.1Mapa de Procesos.
13.2 Procesos Especiales.
13.3 Elaboracin de los Procedimientos Constructivos.
14 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD.
15 PROPIEDAD DEL CLIENTE.
16 PRESERVACION DEL PRODUCTO.
17 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME.
17.1
18 SEGUIMIENTO Y MEDICION.
Acciones Correctivas y Preventivas.
18.1 Control de los Equipos de Inspeccin y Medicin
19 AUDITORIAS.
20 DEFINICIN DE ACTIVIDADES O FRENTES DE TRABAJO.
20.1
20.2
20.3
20. 4
20.5
21
Actividades Preliminares.
Juntas de Alineamiento
Pre-operativos
Maquinaria y fletes
Actividades de apoyo administrativo
DOCUMENTOS
22 PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DEL

PROYECTO.
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1.- OBJETIVO.
Especificar cuales procesos, procedimientos y recursos asociados para establecer,

documentar, instrumentar y mantener un sistema de calidad para cumplir los requisitos del
proyecto, conforme a los requerimientos de las normas ISO 9001:2008, ISO 9004:2009 e ISO
10005:2005.
2.- ALCANCE.
El propsito de este Plan de Calidad es identificar los mtodos de gestin de la calidad
especficos que estn siendo aplicados al contrato para el proyecto:
REHABILITACION INTEGRAL DEL TANQUE TV-11 DE

200
MB PARA
ALMACENAMIENTO DE GASOLINA PEMEX MAGNA EN LA TOMP MADERO
Conforme a los lineamientos descritos, tomando de referencia las especificaciones y dems
documentos del contrato. El actual plan refiere que la empresa (CSI), se apegara a lo
estipulado en las ofertas: tcnica y econmica as como a los anexos del mismo, de esta
forma controlara, medir e inspeccionara de manera especifica, nicamente lo que
puntualmente este contratado para las reas: civil, mecnico y elctrico- instrumentos, y para
trabajos y actividades normativamente primordiales como: (Control de materiales, soldadura,
pintura y pruebas hidrostticas). Para el cumplimiento cabal de este plan las reas tcnicoadministrativas como Aseguramiento de Calidad y Control de documentos quedan
relativamente en proyeccin futura para la certificacin del sistema integral de gestin de
calidad de la empresa denominada Conjunto de Servicios Industriales S.A de C.V. Se abre
parntesis para integrar informacin meramente enunciativa de nuestro sistema de calidad.
2.1 Periodo de Construccin del Proyecto

El periodo de construccin del proyecto es de 300 (trescientos) das naturales, iniciando los
trabajos el 19 de Enero del 2015 al 14 de Noviembre del 2015 conforme al programa de
ejecucin de los trabajos establecidos en el anexo D del contrato.
3.- DOCUMENTACIN TCNICA CONSTITUTIVA DEL CONTRATO

La documentacin tcnica y referencias que se muestran a continuacin, son aplicables a los
procesos de construccin del proyecto, incluidos sus procedimientos de trabajo.
3 .1 Documentos constitutivos de contrato

Formulario del contrato
Especificaciones tcnicas y particulares del proyecto.
Programas de obra
Normas, especificaciones y cdigos
Catlogo de conceptos, incluyen precios unitarios y totales conforme al presupuesto
entregado
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3..2
Anexos del contrato:
Anexo "A" Relacin de Planos.

Anexo "B" Especificaciones Tcnicas.
Anexo "B-1 Normas y Especificaciones de Pemex.
Anexo "B-2" Calculo y Declaracin del Grado de Integracin Nacional.
Anexo "B-3" SSPA-Seguridad Contratistas

Anexo "B-4" Requisitos de Calidad.
Anexo "B-5" Bitcora Electrnica.
Anexo "B-6" Instalaciones Provisionales.
Anexo "B-7" Seguridad de Pre arranqu.
Anexo "B-8" Unidad UMIS
Anexo "C" Catalogo de Conceptos de Trabajo
Anexo "D" Programa de Ejecucin General de los Trabajos

Anexo "E" Materiales y Equipos de Instalacin Permanente que Proporcionara PEMEX
Anexo "F" Relacin de Maquinaria y Equipo que Proporcionara el Contratista.
Anexo "FORMATOS DE GARANTIAS"
Anexo "G" Relacin de maquinaria y equipo de construccin que proporcionara PEMEX
Anexo "GNR" Gastos No Recuperables
Anexo "H" Informacin tcnica que deber proporcionar el Contratista.
Anexo "I" Propuesta Econmica.
Anexo "J" Propuesta Tcnica.
Anexo "OE" Conceptos y Volmenes no previstos en el contrato
Anexo "RAR" Mecanismos de revisin y ajuste a la remuneracin.
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Anexo "RCF" Revisin de costos por financiamiento.
Anexo "RCI" Revisin de costos indirectos

3.3 Referencias Tcnicas:
Anexo "B-4" del Contrato, Requisitos de Calidad
Normas de Referencia y especificaciones de PEMEX relacionadas con el contrato
Normas Internacionales requeridas en las bases de licitacin
Norma ISO 9001:2008
Norma 1S0 9004:2009
Norma 1S0 10005.2005 Planes de Calidad
4.- POLTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD

La poltica de nuestra organizacin se describe a continuacin, misma que promueve el
enfoque basado en procesos y la mejora continua de los mismos, as como el
cumplimiento de los requisitos del contrato:
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El Responsable del Proyecto establece para su cumplimiento:
OBJETIV
O
Implementar el Sistema de Gestin

de la Calidad basado e n la
Norma ISO 9001:2008.
INDICADOR PARA MEDIR SU

APLICACIN DURANTE EL
PROYECTO
A travs de auditoras internas se ira

midiendo e l objetivo estableciendo
compromisos a travs de planes de
accin correctiva.
Estructurar
la
Documentacin Contar
con
los
procedimientos
para establecer las responsabilidades, constructivos aprobados, 5 das antes del
las actividades y Los registros.
inicio de las actividades
Correspondientes.
Satisfacer los requisitos de nuestros Aplicar el

control de
calidad
Clientes al cumplir las especificaciones de los productos en todas las fases del
proyecto, con las tolerancias indicadas en
del proyecto.
el mismo.
Cumplir
con
la
ejecucin
del Cumplir con lo programado contractuales,
proyecto dentro de los tiempos y realizando seguimiento y medicin
mensualmente.
resultados preformados.
5.- RESPONSABILIDADES
La organizacin del contrato se refleja en el ORGANIGRAMA DEL PROYECTO.

Autorizado por el Superintendente de Construccin. El cual es limitativo por ser una obra de
Rehabilitacin integral del tanque TV-11.
Se forma y se documenta peridicamente el comit de calidad del proyecto que est
conformado por:
Supervisor de Obra Civil.
Supervisor de obra Mecni co y/o Tuberas
Jefe de Obra Elctrica e instrumentacin.
Representante del Sistema de Gestin de la Calidad
Encargado de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental
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5.1.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
5..2
o
o
o
Asegurar y dirigir la implementacin del sistema de calidad.

Elaborar Proforma y vigilar el cumplimiento del resultado analizado
Establecer reuniones peridicas para revisar el avance de los trabajos y los requisitos del
cliente.
Verificar que el personal sea el adecuado conforme a las necesidades del proyecto
Recibir y atender las quejas de los clientes en cuanto a la calidad del proyecto y
Tomar las medidas necesarias para evitar futuros rechazos.
Autorizar los manuales de procedimientos tcnicos para la ejecucin de los trabajos, conforme
a los procedimientos establecidos en el contrato.(estos pueden ser manuales realizados por
los fabricantes o proveedores)
Revisar el avance de implementacin del sistema de Gestin de Calidad del proyecto.
Asegurar la disponibilidad de los recursos para el proyecto.
Tomar las decisiones adecuadas para que exista la mejora continua en los procesos del
proyecto.
Planear, coordinar, ejecutar y controlar todas las actividades necesarias para el desarrollo del
proyecto.
Participar en la elaboracin del presente plan de calidad del proyecto.
Identificar los cambios al proyecto y solicitar su modificacin, de ser aplicable, mediante los
procedimientos correspondientes en el contrato.
Representante del Sistema de Gestin de la Calidad
Coordinar que los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad, se hayan
establecido e implementado y mantenido durante todo el periodo del proyecto, mediante un
plan de revisiones y auditoras internas. (Se inspecciona y registra).
Informar al Superintendente de Construccin y a la Gerencia de Calidad y Seguridad,
sobre el comportamiento del sistema de gestin de la calidad y cualquier necesidad de
mejora en los procesos del proyecto.
Asegurar que se promueva la toma de conciencia sobre los requisitos del cliente a travs de
todos los niveles del proyecto.
5.3
Supervisores de Obra
o Es responsable de la ejecucin en campo de que se realicen las actividades de acuerdo a lo
establecido en los procedimientos previamente autorizados.
o Evaluar y coordinar con las reas de apoyo, los requerimientos de su frente de trabajo para la
verificacin e inspeccin de las actividades.
Capacitar al personal involucrado directamente en realizar el proceso, conforme a los
procedimientos de trabajo autorizados y reglamentos internos de la empresa
Informar de las determinaciones y acuerdos que deben realizar para desarrollar la
actividad, as como la explicacin detallada del proceso.
Elaborar los procedimientos solicitados conforme a la actividad a desarrollar,
verificando las necesidades de equipo, mano de obra y materiales, basados en las
especificaciones y requerimientos del sistema de gestin de la calidad.
Recabar la aprobacin de los procedimientos antes de su emisin, entregar a control
de documentos el original y solicitar copia para su rea y verificar que sean eficaces.
Identificar previo a la realizacin de los trabajos los ordenamientos, reglamentarios y
administrativos requeridos por la naturaleza de los mismos.
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Cumplir con el sistema de gestin de calidad y sistema de seguridad industrial,

Salud ocupacional, preservando el medio ambiente, implantado en el proyecto.
Llevar a efecto el procedimiento de control de registros implementado en el
proyecto.
Tomar las acciones necesarias correctivas o preventivas, segn sea el caso, para
evitar o eliminar las no conformidades de los trabajos o materiales en el proyecto
Llevar a cabo las tcnicas estadsticas necesarias para identificar la mejora continua
de los procesos del proyecto.
5.4
Personal Tcnico y de campo.

Ejecutar los trabajos bajo los lineamientos del sistema de gestin de la calidad.
Cumplir con los procedimientos de trabajo correspondientes a cada rea.
Asistir a las capacitaciones impartidas, ya sean de fuentes internas o externas.
Conocer los reglamentos internos fijados para el proyecto.
Responder a la toma de acciones correctivas y preventivas para evitar la ocurrencia o
Recurrencia de no conformidades.
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS.
El control de documentos se llevara acorde al procedimiento CSI-PD-CDD-02

"Procedimiento para el Control de Documentos". Siempre y cuando ya este implementado todo
el sistema de gestin de calidad de la empresa.(Se recibe y generan documentos, se
registran y se archivan).
Los datos a utilizar para la nomenclatura est definida por la matriz y denominacin de claves
para la identificacin de documentos en proyectos, la cual es proporcionada por la Gerencia de
Calidad y Seguridad.(En caso de aplicar).
Los documentos elaborados en el proyecto son aprobados por el Superintendente de

Construccin y revisados por el Responsable de Gestin de la Calidad.
Los documentos que permanecen bajo resguardo del rea de control de documentos o
superintendencia y son:
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Documento.
Emitido por:
Procedimientos en su ltima
Diferentes departamentos del
revisin y debidamente
proyecto
autorizados
Contrato de obra y sus anexos
PEMEX Refinacin.
Planos de Proyecto,
PEMEX Refinacin.
especificaciones y documentos
de referencia del contrato
Documentacin referente a los

Proveedores
equipos de instalacin
permanente
Comunicados con el cliente
Gerencia de Proyecto
Comunicados Internos y
Diferentes reas
externos
Minutas con el cliente y
Gerencia del Proyecto
reuniones internas
Documentacin relacionada con
el departamento de Calidad
(certificados, calibraciones,
Departamento de calidad
estudios laboratorio, no
conformidades, acciones
correctivas, etc.)
Subcontratos
Normas de calidad, normas de
construccin que apliquen al
proyecto
Distribucin a:
Gerencia de Calidad y
Seguridad
Plan de calidad
Todas las reas

En las diferentes reas
necesarias para la realizacin
del proyecto
A todo el Proyecto
Construccin y rea Tcnica,
segn corresponda
PEMEX Refinacin.
Segn al depto. que aplique
Diferentes reas
proyecto

proyecto
Administracin y Dto. Jurdico
Construccin.
Dependencia correspondiente

proyecto
7 CONTROL DE LOS REGISTROS
Cada rea genera los registros de acuerdo a la ejecucin de los procedimientos de trabajo,
correspondientes al proyecto, conforme lo marca el procedimiento para el control de los registros
CSI-P-CDR-003.
Los registros de las bases de contratacin y en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su reglamento, correspondientes a los equipos y
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Suministros adquiridos se controlarn de acuerdo al mismo procedimiento. Estos registros

sern entregados en el momento en que PEMEX Refinacin as lo disponga mediante
u n Dossier de Calidad de los mismos.
Todos los registros se revisan en conjuntamente por las reas tcnicas involucradas y se
aprueban por parte de la residencia del proyecto una vez autorizados son validados mediante la
firma de cada uno de los que revisan en el registro correspondiente, incluyendo la residencia o
quien este delegue para realizarlo.
8 RECURSOS
8.1 Recursos Humanos.
Las competencias particulares requeridas para las funciones y actividades definidas dentro del
proyecto, as como su formacin estn descritas en la Matriz de "Perfil de Puestos" aprobada
por el Superintendente de Construccin, el cual contiene los requisitos requeridos para el
personal del proyecto en base al nivel educativo, formacin, habilidad y experiencia.
Se contar con supervisor
de Control de calidad coordinando las diferentes
especialidades, para verificar que se cumple con la normatividad tcnica en los procesos de
ingeniera, procura, construccin, preparativos de pre arranque, arranque y pruebas
operacionales . (Algunas de estas actividades no estn contempladas en los anexos,
como ejemplo en el H, ni como concepto).
Se elabora un plan de capacitacin con por lo menos los siguientes temas, para el personal que
labora dentro del proyecto: (En caso de aplicar).Este programa es enunciativo.
Induccin a la Norma 1SO 9001-2008
Requisitos del sistema de Gestin de Calidad basado en la norma ISO 9004-2009
Induccin al sistema de Control de Documentos
Difusin de la poltica de calidad de la Empresa
Induccin al procedimiento de tratamiento de Producto No Conforme
Induccin al procedimiento de Acciones Correctivas y/o Preventivas
Manejo de equipos y materiales especiales
Conservacin de materiales principales
Todas las capacitaciones y formaciones se consideran como registros de calidad.

Aplicando lo indicado en el Plan de Calidad, sern controlados con el formato de Control
de Asistencia de Capacitacin y ser resguardado en control de documentos como lo
marca el procedimiento para el Control de documentos CSI-PD-CDD-002.
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8.2 Materiales.
Los principales materiales a ser instalados para la construccin del proyecto de carcter
permanente o requeridos por las especificaciones del contrato y que puedan afectar la calidad
del mismo se detallan en el programa de utilizacin, y previo a su compra los proveedores sern
evaluados conforme al procedimiento de compras de la organizacin verificando los controles
necesarios para cumplir con los requerimientos especificados por ingeniera y las normas
aplicables.
Una vez evaluado los proveedores se contara con una lista de la seleccin de los mismos con
los siguientes datos
Su capacidad tcnica, materiales, maquinaria y equipos de fabricacin, financiera, legales y de
calidad para suministrar materiales y/o equipos de acuerdo a los requerimientos de ingeniera
para ello se registraran los resultados de dichas evaluaciones y su seguimiento
8.3 Infraestructura.
La infraestructura de la empresa se compone de una oficina general donde se instalan la
coordinacin de construccin y dems personal administrativo para llevar el control
administrativo del proyecto; as mismo en la zona del proyecto una oficina donde se instalan el
Superintendente de Construccin, personal tcnico y de campo para la ejecucin del proyecto,
adems se cuenta con instalaciones tal como se describe a continuacin:
Almacn en sitio
Oficina (camper) en el sitio de la obra.
Equipo para los procesos.
Equipos de cmputo y accesorios (cada una con el software necesario para el

control de los procesos)
Equipo de comunicacin (Voz y Datos)
9 REVISION DE LOS REQUISITOS DEL PROYECTO

La documentacin presentada en la oferta, mediante la cual el cliente nos adjudica la
ejecucin del proyecto, es entregada por la Direccin Tcnica al Responsable del Proyecto e
incorporando a sta los documentos adicionales que forman parte del contrato, para llevar a
cabo la planeacin detallada de la obra, determinando los recursos necesarios; esta
documentacin comprende:
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Contrato Firmado por las partes.

Bases de Licitacin.
Especificaciones generales y particulares.
Proyecto
Propuesta Tcnica y Econmica presentada.
Cotizaciones de materiales, maquinaria y equipo y estrategias de cierre.
Entrega del inmueble.
Fianzas para la realizacin de los trabajos y que deben de ser entregadas al cliente.
Informacin sobre conceptos que sern parte del desarrollo de la obra.
10 COMUNICACIN CON EL CLIENTE

La comunicacin con el cliente se realiza de forma directa a travs del Superintendente de
Construccin y para el control de las estimaciones y manejo del contrato o bitcora se
establece con el rea Tcnica del proyecto, con participacin activa del rea de construccin
para el llenado oportuno de la bitcora de la obra.
Para la comunicacin con el cliente se realiza por medio de comunicados externos firmado por
el responsable del proyecto,
Toda documentacin o comunicacin del o con el cliente es entregada y recibida por el rea
de control de documentos y as controlar su distribucin y resguardo determinado en el
siguiente horario: de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs. y sbados de
09:00 a 13:00 hrs., los documentos recibidos fuera de este horario se reciben con fecha del
siguiente da hbil.
11 CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEO Y DESARROLLO.
Todos los cambios que entrega el cliente se manejan conforme al procedimiento para el
control de documentos.
Dentro de las reuniones con el cliente se detallan los cambios que afectan el proyecto y se
solicitan de manera formal mediante comunicado o acentundolo en la minuta de reunin.
Para las actividades de Ingeniera que renan los requisitos en la elaboracin y control de
diseo, incluyendo requerimientos especficos que determinen y mantengan registros de
entradas, resultados, revisiones, verificaciones, validacin de la ingeniera y control de
cambios. Sern enviados a PEMEX Refinacin. Identificndolos en los documentos de
ingeniera. Los planos finales, hojas de datos y memorias de clculo, llevarn nombre y firmas
de los responsables de ingeniera y en papel membretado de la compaa contratada para la
ingeniera.
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12 COMPRAS
Con relacin al programa de suministro de materiales las reas de construccin realizan las
requisiciones de compras, indicando en ella todos los requerimientos de suministro incluido la
especificacin o caractersticas especiales, y de ser requerido el certificado de calidad o la
ficha tcnica del producto.
Las compras se realizan conforme a los procedimientos administrativos de compras.
Los procedimientos permiten controlar y dar seguimiento adecuado sobre las rdenes de
compra, para asegurar que los proveedores de equipo y materiales cumplan con los
requerimientos especificados por el contrato y las normas aplicables.
Los proveedores son evaluados previamente y sus registros sern controlados de acuerdo al
procedimiento para el control de los registros.
Durante el proceso de manufactura se mantendrn los registros, reportes y certificados
correspondientes de las inspecciones y pruebas realizadas sobre los materiales y equipos
adquiridos, con el fin de demostrar que dichos materiales y equipos cumplen con las
especificaciones del contrato y dems requerimientos de las bases de licitacin, esta
documentacin se entregara a PEMEX Refinacin mediante el dossier de calidad como
evidencia de la calidad del procesos de manufactura y el cumplimiento con las obligaciones
contractuales en materia de calidad.
Cada proveedor entregara los procedimientos que le permitan definir las caractersticas del
empaque, embarque, manejo y almacenamiento de los equipos y materiales desde las
localidades de manufactura hasta la llegada del suministro al sitio de la obra.
Se enviar mensual a PEMEX Refinacin, una relacin actualizada que permita identificar a
los proveedores de equipos y materiales a quienes les fue colocada una orden .de compra y la
etapa de fabricacin en que se encuentran. Esta relacin debe tener la informacin de los
suministros de que se trate y los datos completos del subcontratista o proveedor, incluyendo el
pas de origen, direccin, telfono y todos los datos necesarios para que PEMEX Refinacin,
ubique a los proveedores y programar sus posibles visitas de verificacin de la calidad durante
los procesos de fabricacin de los suministros, se entregar:
Los programas de fabricacin calendarizados de equipos y materiales

Los planes de inspeccin y pruebas de los equipos y materiales en fbrica
Los planes de inspeccin y pruebas de las actividades para los trabajos
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Se realizarn inspeccin para cubrir los eventos de calidad (inspecciones y atestiguamientos),

relacionados con el proceso de manufactura, con personal calificado para la inspeccin el cual
sern subcontratados los servicios independientes de inspeccin. Mismos que debern estar
acreditados y contar con la experiencia y personal calificado.
13 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO.

13.1Mapa de Procesos.
Para la construccin del proyecto se considera lo siguiente:

Determinacin de los requerimientos para la construccin de la obra.
Identificacin de los procesos para las especialidades involucradas como civil, mecnica,
Tuberas, Instrumentos y elctrica, etc., y proporcionar los recursos necesarios para su
ejecucin.
Determinacin
de las actividades
requeridas
de verificacin,
validacin,
seguimiento, inspeccin ensayo y/o pruebas especficas para la construccin de la obra.
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Elaboracin de los registros que sean necesarios para proporcionar evidencias de

que los procesos de construccin cumplen con los requisitos
13.2 Procesos Especiales.
PROCESO
Proceso de pruebas de
resistencia de concreto
Cinco das antes

ya calificados
Procesos de soldadura
Calificados.
Proceso para calificacin
De soldadores.
Proceso de aplicacin
de recubrimientos
anticorrosivos.
REA 0 ENTIDAD QUE

APRUEBA Y/0 CERTIFICA
Reportes de laboratorio
Durante el proceso
de forma aleatoria
Procesos de pruebas no
destructivas (RT, PT, UT, VI",
MT, HT, etc.).
Procesos de pruebas
Hidrostticas y/o
neumticas.
MTODO DE
VALIDACIN YI0
CERTIFICACIN
FECHA EN
QUE SE
REQUIERE
Cinco das antes

ya calificados
Cinco das antes
ya calificados
Certificacin de los,
equipos y calificacin del

personal
Cinco das antes

ya calificados
Cinco das
antes
ya calificados
WPS y PQR
-
Prueba de
soldador
Vigencia
Validacin de la
certificacin de los
equipos
Procedimiento
Laboratorio externo
Entidad Externa
WPS- CSI/Indistinto
PQR- Entidad Externa
Prueba de Sold.- CSI/Entidad

Externa.
Vigencia- CSI/Cliente
Entidad externa
CSI/Cliente (NRF)
13.3 Elaboracin de los Procedimientos Constructivos.
Derivado de lo anterior, se determinan los procedimientos a ser elaborados, estableciendo los

necesarios para cumplir con la calidad requerida por el cliente, describiendo las bases en las
cuales el trabajo ser realizado.
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Cuando PEMEX Refinacin convenga su participacin en el plan de inspeccin y pruebas en

fbrica, se notificar al menos con 7 das de anticipacin, si se trata de un fabricante Todos los
reportes de inspeccin y registros de pruebas en fbrica y en campo, deben contener los
resultados de las inspecciones y pruebas con criterios de aceptacin, de
acuerdo a la normatividad tcnica aplicable, el nombre del inspector, fecha y firma; deben estar
legibles y membretados con datos de la compaa que realiz los trabajos y estar disponibles
en el momento en que PEMEX Refinacin los requiera.
14 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD.
Los medios de identificacin de los materiales y su trazabilidad se llevara a cabo con los
reportes de campo de inspecciones y pruebas que se entreguen por parte de los proveedores
y acompaados por su certificado de calidad que indicara el numero de lote, colada o fecha de
fabricacin y para el caso de los equipos de instalacin permanente se colocara una placa
metlica que indique los datos de dicho equipo sin obstruir los tableros de control.
15 PROPIEDAD DEL CLIENTE.

Una vez que es revisada la documentacin entregada por el cliente (planos) se verifican que
cuenten con los elementos necesarios como especificaciones, dimensiones, cotas, y de ser
necesario memorias de clculo; cuando carecen de algn elemento necesario para el
desarrollo de los trabajos, el rea tcnica informa al Responsable del proyecto para que este a
su vez, mediante oficio y/o bitcora, solicite su revisin y actualizacin al Cliente en una
versin posterior
Toda la informacin proveniente del cliente es ingresada
documentos para su resguardo y control de su distribucin.
al rea de control
de
16 PRESERVACION DEL PRODUCTO.

Los mtodos de manipulacin y almacenamiento de los mismos para prevenir dao o deterioro
sern de acuerdo a las recomendaciones del proveedor, se establecer un sistema de
recepcin y despacho de los materiales:
Mensualmente el Superintendente de Construccin, el de Gestin de Calidad, el de
Seguridad y el titular del Almacn, realizan recorridos por las reas de resguardo de
materiales, partes y componentes, a fin de verificar su estado de conservacin, caducidad y
cuidado de las condiciones ambientales, cuando as se requiera.
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17
El Producto no conforme deber ser evaluado segn el procedimiento CSI-PA-TPN-10

El producto no conforme se identificar mediante una etiqueta indicando que es un
"Producto No Conforme" y de ser posible se segregar o limitar, en un espacio definido para
evitar su uso no intencionado.
17.1
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME.
Acciones Correctivas y Preventivas.
Se debern tomar acciones que eliminen las causas de "No Conformidades" potenciales por lo
que se debern aplicar el procedimiento CSI-PD-ACP-001 Acciones Correctivas y/o
Preventivas, para analizar y tomar las medidas necesarias para su cumplimiento, los originales
de estos registros se resguardan en el rea de control de documentos, mismo que se
encargara de dar las copias a las reas que aplique.
18 SEGUIMIENTO Y MEDICION.
Durante la ejecucin del proyecto se establecen reuniones cada mes como mnimo con
los responsables de cada rea de la empresa, para evaluar el cumplimiento de los
requerimientos del cliente y de la Empresa,
Para dar el seguimiento y la medicin a los procesos se documenta los registros
solicitados con la frecuencia correspondiente en la matriz del Control del Plan de Calidad
elaborada conforme a los requerimientos y especificaciones del proyecto.
Para realizar el seguimiento al programa de ejecucin y a los requerimientos contractuales se
realiza mensualmente un reporte que se entrega a la Direccin de la Empresa.
Cada titular de rea participante en el proyecto, identifica las actividades de anlisis de
informacin y/o recoleccin de datos, para lo cual se realizan Grficos para comparar el
comportamiento de: materiales y control de obra, permitiendo la oportuna toma de decisiones
al comparar los resultados del proceso inspeccionado con los criterios, lmites de aceptacin y
rechazos especificados para la obra.
El rea Tcnica efectuar las mediciones para la verificacin de las cantidades de obra, que
servirn para el seguimiento del programa de ejecucin, as como, para la elaboracin de las
estimaciones con el cliente, el control de subcontratistas y el avance contable correspondiente.
Todo esto comparado con el proforma de la obra, llevando su control de forma mensual.
18.1 Control de los Equipos de Inspeccin y Medicin
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Las reas de apoyo que realizan inspeccin y medicin son Laboratorio de materiales y
topografa respectivamente.
Los equipos de inspeccin y medida se identifican y se lleva un control en el formato Lista de
Equipo de Inspeccin y Medida, donde estos equipos especificarn su ltima fecha de
verificacin, calibracin y la instruccin de calibracin, es decir el formato llevar el control del
vencimiento de fechas, de acuerdo al Procedimiento CSI-PD-CEM-004.
19 AUDITORIAS.
El coordinador del sistema de gestin de calidad elabora un para realizar peridicamente

revisiones y auditoria internas para las actividades a fin de controlar los aspectos relevantes
que afecten la calidad de los procesos de construccin.
Las auditorias internas de calidad se harn conforme al procedimiento CSI-PD-PAI-007
auditorias internas.
20 DEFINICION DE ACTIVIDADES O FRENTES DE TRABAJO

Para el proyecto existirn reas principales de produccin para la construccin y coordinacin
para las actividades las cuales se describen como superintendencias de rea.
Se tomara en cuenta el nivel acadmico y de experiencia para el desarrollo de las actividades
para la construccin del proyecto.
20.1 Actividades preliminares

Las actividades preliminares consisten en la elaboracin de la oferta para la licitacin que
deriva este contrato, en la cual se realiza la planeacin de los trabajos, los recursos para el
proyecto y los programas de trabajo, de utilizacin de equipo mano de obra y materiales.
Mismos que dan soporte para el desarrollo del proyecto. De igual forma se hacen los precios
unitarios que conforman el contrato.
Una vez adjudicado el contrato, se definen con mas exactitud los recursos humanos y de
necesidad para el arranque del proyecto.
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20.2 Juntas de Alineamiento

Para inicio de obra, todas las reas que intervienen en la organizacin de la obra sea de
construccin, de apoyo o de servicios, definen la manera de operar y la interrelacin entre ellas
asignando funciones y responsabilidades, estableciendo compromisos y programas de trabajo
requerimientos de personal, maquinaria, equipo y materiales.
El seguimiento de la obra se realizara con base a reuniones semanales para el seguimiento de
la planificacin de la obra , las interfaces, el seguimiento y la aplicacin de los planes de
calidad, seguridad y planeacin ambiental.
20.3 Pre-operativos
Talleres, patios de maniobras
Bajo la completa responsabilidad de la Empresa queda el equipamiento, la infraestructura y

posterior desmantelamiento con la adecuacin a las condiciones originales de entrega, al
trmino de los trabajos en dichos terrenos, bajo la supervisin del representante de seguridad
en la obra y en coordinacin con el residente de Gestin de Calidad, conforme a un plan de
desalojo elaborado previamente.
Los talleres se ubicarn en forma tal que no invadan los terrenos de operacin y los
mantenimientos se realizaran en jornadas no laborales para no interferir con el programa de
obra.
20. 4
Maquinaria y fletes
El responsable de obra y sus titulares de rea, de acuerdo con el programa de obra, definen el
programa de utilizacin de maquinaria, el cual, se tramita toda vez que se ha autorizado por el
director del rea.
La formulacin del plan de suministro de maquinaria normal y de equipo especializado, se
revisa mensualmente para su ajuste, con base en la planeacin a detalle, como parte
de los controles que se aplican de acuerdo con el "instructivo de maquinaria" y los
procedimientos de mantenimiento preventivo y en caso necesario del correctivo
Las actividades principales y logstica de movilizacin que requiere la maquinaria y equipo
consideran condiciones especiales de contratacin, de acuerdo a las necesidades que
vaya presentando la obra en el programa de instalacin.
Los programas de maquinaria se establecen de acuerdo a los requerimientos
Determinados por los frentes de trabajo y sobre la base de la planeacin y programas de
mantenimientos preventivos y de servicios correctivos al equipo y maquinaria.
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20.5
Actividades de apoyo administrativo
Las oficinas, tcnico administrativas estn planteadas para operar con las reas de
construccin considerando que se tiene el apoyo y comunicacin con gerencia del
proyecto a travs de relacin directa.
El almacn se controla mediante formato prediseado de entrada y salida de almacn de

acuerdo con la relacin del departamento de compras y depende operativamente de la
gerencia del proyecto, se manejan a travs del sistema normal de computacin con un
programa que maneje hojas electrnicas, que permite disponer d la informacin va
magntica, conforme a los requerimientos contables para la aplicacin del costo a los frentes
de trabajo y determinacin de los balances mensuales de costo-avance.
21
DOCUMENTOS
"ORGANIGRAMA DEL AREA DE CALIDAD"
"ORGANIGRAMA GENERAL DEL PROYECTO"
ORGANIGRAMA DEL AREA DE CALIDAD
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ORGANIGRAMA GENERAL DEL PROYECTO
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22 PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DEL

PROYECTO.
CSI-PD-ACP-001.- Procedimiento para las acciones correctivas y preventivas.

CSI-PD-CDD-002.- Procedimiento de control de documentos.
CSI-PD-CDR-003.- Procedimiento de control de registros.
CSI-PD-CEM-004.- Procedimiento para control de los equipos de medicin.
CSI-PD-CIE-005.-
Procedimiento para comunicacin interna y externa.
CSI-PD-MSA-006.- Procedimiento para seguimiento y medicin de seguridad y

medio ambiente.
CSI-PD-PAI-007.- Procedimiento auditorias internas.
CSI-PD-RAD-008.- Procedimiento para la revisin por la alta direccin.

CSI-PD-TCC-009.- Procedimiento para toma de conciencia y capacitacin.
CSI-PD-TPN-010.- Procedimiento de tratamiento de producto no conforme.
CSI-PD-CME-011.- Procedimiento para control y almacenamiento de materiales y
equipos.
CSI-PD-CMS-012.- Procedimiento para control y material soldadura.
CSI-PD-CAP-013.- Procedimiento para control y almacenamiento de placa.

CSI-PD-PIP-014.- Procedimiento de inspeccin y pruebas en sitio.
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