SISTEMA DE NF-e

Arquivo de Envio de RPS em Lote

- Instrues e Layout

Verso 2.3

Envio de RPS em Lote Instrues e Layout

Verso do Manual: 2.3

pg. 2

Manual de Envio de RPS em Lote

Instrues e Layout
NDICE
1. INTRODUO .................................................................................................................................................... 3
2. ESPECIFICAES ................................................................................................................................................ 3
3. LAYOUT DO ARQUIVO ....................................................................................................................................... 4
3.1

INSTRUES GERAIS .......................................................................................................................................... 4

3.2

REGISTRO TIPO 1 CABEALHO .......................................................................................................................... 5

3.3

REGISTRO TIPO 2 DETALHE .............................................................................................................................. 6

3.4

REGISTRO TIPO 3 - DETALHE (EXCLUSIVO PARA CUPONS) ......................................................................................... 9

3.5

REGISTRO TIPO 9 RODAP ............................................................................................................................. 11

4. ERROS, ALERTAS E PROCEDIMENTOS ...............................................................................................................12

4.1

RELAO DE ERROS......................................................................................................................................... 12

4.2

RELAO DE ALERTAS ...................................................................................................................................... 16

4.3

RELAO DE PROCEDIMENTOS .......................................................................................................................... 17

5. ARQUIVO DE RETORNO ....................................................................................................................................18

6. ACESSO AO SISTEMA ........................................................................................................................................18
7. ARQUIVO DE EXEMPLO ....................................................................................................................................18
8. MAIS INFORMAES ........................................................................................................................................18

Envio de RPS em Lote Instrues e Layout

Verso do Manual: 2.3

pg. 3

1. Introduo
Visando facilitar a substituio do Recibo Provisrio de Servios - RPS por NF-e (converso em lote), o
Sistema de Notas Fiscais Eletrnicas, permite que sejam transferidas informaes dos contribuintes
para a Prefeitura em arquivos no formato texto. Tais arquivos devem atender a um lay-out pr-definido,
apresentado neste documento.

2. Especificaes
2.1. O arquivo tem o formato texto (Text Encoding = ISO-8859-1), podendo ser gerado com qualquer
nome, a critrio do contribuinte, devendo possuir no mximo 10 MB (10240 Kbytes) de tamanho.
2.2. O arquivo conter os RPS emitidos em determinado perodo.
2.3. O arquivo dever conter os RPS emitidos por um nico prestador, ou seja, uma nica inscrio
municipal (CCM). Caso o prestador de servios possua mais de uma inscrio municipal, dever gerar 1
arquivo para cada uma de suas inscries.
2.4. No caso de pessoa jurdica tomadora de servios, inscrita no Cadastro de Contribuintes Mobilirios
CCM, prevalecer, para fins de emisso da NF-e, o endereo constante do referido cadastro quele
indicado no RPS.
2.5. No caso de pessoa fsica tomadora de servios, cadastrada no Portal da NF-e, prevalecer, para
fins de emisso da NF-e, o endereo constante do referido cadastro quele indicado no RPS.
2.6. Prevalece o RPS convertido on-line por NF-e, ainda que posteriormente tal RPS seja enviado por
arquivo.
2.7. permitido o reenvio do arquivo sempre que necessrio, sendo que:
a) em caso de RPS reenviado com dados alterados: ser emitida nova NF-e com o conseqente
cancelamento da anterior;
b) em caso de RPS reenviado sem alterao de dados: o novo registro ser ignorado.
c) para cancelar um RPS enviado anteriormente, deve-se alterar apenas o campo SITUAO DO RPS
para o valor C (Cancelado). ATENO! Caso algum outro campo seja alterado, o sistema ir cancelar
a NF-e anteriormente vinculada ao RPS enviado e ir gerar uma nova NF-e cancelada (com os novos
dados do RPS).
2.8. Aps o envio, o arquivo validado, sendo que:
a) em caso de erro, nada ser gravado (o lote inteiro ser rejeitado) e aparecer um relatrio apontando
todas as ocorrncias;
b) em caso de alerta, aparecer um relatrio apontando todas as ocorrncias. Neste caso, aps a
anlise das mensagens pelo contribuinte, o arquivo poder ser gravado;
c) em caso de sucesso, o contribuinte poder ou no grav-lo (a seu critrio). Caso o contribuinte decida
utilizar o sistema de NF-e apenas para validar o arquivo, basta no grav-lo.
Obs: Os erros e alertas possveis de serem gerados encontram-se neste documento na seo Erros,
Alertas e Procedimentos deste documento.
2.9. Tipos de RPS que podem ser enviados no arquivo:

RPS = Recibo Provisrio de Servios (equivalente s extintas NFS, NFFS e NFSS).

RPS-M = Recibo Provisrio de Servios provenientes de Nota Fiscal Conjugada (Mista
Comrcio/Servios)

RPS-C = Recibo Provisrio de Servios simplificado (Cupons). Este tipo especifico para
prestadores de servios que emitem Cupons onde a nica informao do tomador, possvel de
ser preenchida, o CPF/CNPJ.

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Verso do Manual: 2.3

pg. 4

3. Layout do arquivo
3.1 INSTRUES GERAIS
Tipos e disposio de cada registro no arquivo:

Registro Tipo 1 (Obrigatrio): Uma linha de cabealho. Primeira linha do arquivo;

Registro Tipo 2 (Opcional): Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a um
RPS. Tipo de registro exclusivo para documentos do tipo RPS e RPS-M (Misto);

Registro Tipo 3 (Opcional): Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a um
RPS-C. Tipo de registro exclusivo para RPS-C (Cupons);

Registro Tipo 9 (Obrigatrio): Uma linha de rodap. ltima linha do arquivo.
Observaes Gerais:
a) Todos os campos numricos devero ser preenchidos alinhados pela direita e sem formatao (sem
ponto e sem vrgula). Se necessrio, preencher com zeros esquerda at completar seu tamanho
mximo. Campo opcional: caso o contedo do campo no seja fornecido, este dever ser preenchido
com zeros at completar seu tamanho mximo.
b) Todos os campos alfanumricos devero ser preenchidos alinhados pela esquerda. Se necessrio,
preencher com espaos em branco direita at completar seu tamanho mximo, com exceo do
campo de Discriminao dos Servios da linha de detalhe. Campo opcional: caso o contedo do campo
no seja fornecido, este dever ser preenchido com espaos em branco at completar seu tamanho
mximo.

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Verso do Manual: 2.3

pg. 5

3.2 REGISTRO TIPO 1 CABEALHO

Preenchimento
Obrigatrio
(S/N)

Posio
Inicial

Posio
Final

Tamanho

1) Tipo de
registro

Numrico

Deve ser preenchido com valor 1, indicando linha de

cabealho.

2) Verso do
Arquivo

Numrico

Indica a verso do lay-out a ser utilizada. Deve ser

preenchido com o nmero da verso atual. A verso
atual a 001.

3) Inscrio
Municipal do
Prestador

12

Numrico

Inscrio municipal do prestador a que se refere o

arquivo.

4) Data de
Incio do
Perodo
Transferido no
Arquivo

13

20

AAAAMMDD

O arquivo de transferncia dever conter todos os RPS

referentes a um perodo. Informe neste campo a Data
INICIAL desse perodo no formato AAAAMMDD.

5) Data de Fim
do Perodo
Transferido no
Arquivo

21

28

AAAAMMDD

O arquivo de transferncia dever conter todos os RPS

referentes a um perodo. Informe neste campo a Data
FINAL desse perodo no formato AAAAMMDD.

Caractere de
Fim de Linha

29

30

ASCII(13) +
ASCII(10)

Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).

Campo

Formato

Contedo

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3.3 REGISTRO TIPO 2 DETALHE

Preenchimento
Obrigatrio
(S/N)

Posio
Inicial

Posio
Final

Tamanho

1) Tipo de
registro

Numrico

2) Tipo do
RPS

Texto

Campo

Formato

Contedo
Deve ser preenchido com valor 2, indicando linha de
detalhe.
Informe o Tipo do RPS emitido com 05 posies.
Tipos Vlidos

RPS Recibo Provisrio de Servios

RPS-M Recibo Provisrio de Servios

proveniente de Nota Fiscal Conjugada (Mista)

3) Srie do
RPS

11

Texto

Informe a Srie do RPS com 05 posies.

4) Nmero do
RPS

12

23

12

Numrico

Informe o Nmero do RPS com 12 posies.

5) Data de
Emisso do
RPS

24

31

AAAAMMDD

Informe a Data de emisso do RPS no formato

AAAAMMDD.

6) Situao do
RPS

32

32

Caractere

Informe a Situao do RPS com 01 posio, de acordo

com o tipo do RPS.
T - Operao normal (tributao conforme documento
emitido)
I - Operao isenta ou no tributvel, executadas no
Municpio de So Paulo
F Operao isenta ou no tributvel pelo Municpio de
So Paulo, executada em outro Municpio
C - Cancelado
E Extraviado
J ISS Suspenso por Deciso Judicial (neste caso,
informar no campo Discriminao dos Servios, o
nmero do processo judicial na 1a. instncia).

7) Valor dos
Servios

33

47

15

Numrico

Informe o Valor dos Servios com 15 posies. Campo

obrigatrio caso a situao do RPS seja diferente de C
(Cancelado) e E (Extraviado).
Exemplo:
R$ 500,85 000000000050085
R$ 500,00 000000000050000

8) Valor das
Dedues

48

62

15

Numrico

Informe o Valor das Dedues com 15 posies.

Exemplo:
R$ 500,85 000000000050085
R$ 500,00 000000000050000

9) Cdigo do
Servio
Prestado

63

67

Numrico

10) Alquota

68

71

Numrico

Informe o Cdigo do Servio do RPS com 05 posies.

Este cdigo deve pertencer lista de servios.
Informe o Valor da Alquota com 4 posies.
Exemplo:
5,00% 0500
2,75% 0275
Obs.: O contedo deste campo ser ignorado caso a
tributao ocorra no municpio (Situao do RPS = T )

11) ISS Retido

72

72

Numrico

1 para ISS Retido pelo Tomador.

2 para Nota Fiscal sem ISS Retido.
3 para ISS Retido pelo Intermedirio.

12) Indicador
de CPF/CNPJ
do Tomador

73

73

Numrico

Este campo indica o tipo de dados que ser fornecido

no campo CPF/CNPJ do Tomador
1 para CPF.
2 para CNPJ.
3 para CPF no-informado.

Envio de RPS em Lote Instrues e Layout

Posio
Inicial

Posio
Final

Tamanho

13) CPF ou
CNPJ do
Tomador

74

87

14

14) Inscrio
Municipal do
Tomador

88

Campo

Formato
Numrico

Verso do Manual: 2.3

Preenchimento
Obrigatrio
(S/N)
S

pg. 7

Contedo
Informe o CNPJ do tomador com 14 posies ou CPF
do tomador com 11 posies.
O contedo deste campo ser ignorado caso o campo
14 esteja preenchido.

95

Numrico

Informe a Inscrio Municipal do Tomador, com 8

posies.
ATENO!!! Este campo s dever ser preenchido
para tomadores estabelecidos no municpio de So
Paulo (CCM).
Quando este campo for preenchido, seu contedo ser
considerado como prioritrio com relao ao campo de
CPF/CNPJ do Tomador, sendo utilizado para identificar
o Tomador e recuperar seus dados da base de dados
da Prefeitura.

15) Inscrio
Estadual do
Tomador

96

107

12

Numrico

16) Nome/
Razo Social
do Tomador

108

182

75

Texto

Este campo ser ignorado caso seja fornecido um

CPF/CNPJ ou a Inscrio Municipal do tomador
pertena ao municpio de So Paulo.

S (*)

(*) Este campo obrigatrio apenas para tomadores

Pessoa Jurdica (CNPJ)
Este campo ser ignorado caso seja fornecido um
CPF/CNPJ ou a Inscrio Municipal do tomador
pertena ao municpio de So Paulo.

17) Tipo do
Endereo do
Tomador
(Rua, Av, ...)

183

185

Texto

(*)

18) Endereo
do Tomador

186

235

50

Texto

(*)

19) Nmero
do Endereo
do Tomador

236

245

10

Texto

20)
Complemento
do Endereo
do Tomador

246

275

30

Texto

21) Bairro do
Tomador

276

305

30

Texto

(*)

22) Cidade do
Tomador

306

355

50

Texto

(*)

(*) Estes campos so obrigatrios apenas para

tomadores pessoa jurdica (CNPJ informado).

23) UF do
Tomador

356

357

Texto

(*)

24) CEP do
Tomador

358

365

Numrico

(*)

Se a Cidade/UF forem preenchidos e no forem

encontrados na base de dados da Prefeitura, o sistema
ir pesquisar a cidade correspondente ao CEP (se este
for informado).

25) Email do
Tomador

366

(*) Estes campos so obrigatrios apenas para

tomadores pessoa jurdica (CNPJ informado)
O contedo destes campos ser ignorado caso seja
fornecido um CPF/CNPJ ou a Inscrio Municipal do
tomador pertena ao municpio de So Paulo.

Note que apenas tomadores cuja Cidade / UF seja igual

a SO PAULO / SP, iro receber crditos.
440

75

Texto

N (*)

Campo contendo o e-mail do tomador

Envio de RPS em Lote Instrues e Layout

Campo
26)
Discriminao
dos Servios

Posio
Inicial
441

Posio
Final
441+
(N-1)

Tamanho
N
(N
1000)

Formato
Texto

Verso do Manual: 2.3

Preenchimento
Obrigatrio
(S/N)
S

(*)

pg. 8

Contedo
Texto contnuo descritivo dos servios. O conjunto de
caracteres correspondentes ao cdigo ASCII 13 e ASCII
10 dever ser substitudo pelo caracter | (pipe ou
barra vertical. ASCII 124).
Exemplo:
Digitado na NF
Lavagem de carro
com lavagem de motor
Preenchimento do arquivo:
Lavagem de carro|com lavagem de motor
No devem ser colocados espaos neste campo para
completar seu tamanho mximo, devendo o campo ser
preenchido apenas com contedo a ser processado /
armazenado.
(*) Este campo impresso num retngulo com 95
caracteres (largura) e 24 linhas (altura). permitido
(no recomendvel), o uso de mais de 1000
caracteres. Caso seja ultrapassado o limite de 24
linhas, o contedo ser truncado durante a
impresso da Nota.

Caractere de
Fim de Linha

441 + N

442 + N

ASCII(13) +
ASCII(10)

Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).

Envio de RPS em Lote Instrues e Layout

Verso do Manual: 2.3

pg. 9

3.4 REGISTRO TIPO 3 - DETALHE (EXCLUSIVO PARA CUPONS)

Preenchimento
Obrigatrio
(S/N)

Posio
Inicial

Posio
Final

Tamanho

1) Tipo de
registro

Numrico

Deve ser preenchido com valor 3, indicando linha de

detalhe especfica para Cupons (RPS simplificado).

2) Tipo do
RPS

Texto

Deve ser preenchido com RPS-C

3) Srie do
RPS

11

Texto

4) Nmero do
RPS

12

23

12

Numrico

Informe o Nmero do RPS com 12 posies.

5) Data de
Emisso do
RPS

24

31

AAAAMMDD

Informe a Data de emisso do RPS no formato

AAAAMMDD.

6) Situao do
RPS

32

32

Caractere

Informe a Situao do RPS com 01 posio, de acordo

com o tipo do RPS:

Campo

Formato

Contedo

Informe a Srie do RPS com 05 posies

T - Operao normal (tributao conforme documento

emitido).
C Cancelado
7) Valor dos
Servios

33

47

15

Numrico

Informe o Valor dos Servios com 15 posies. Campo

obrigatrio caso a situao do RPS seja diferente de C
(Cancelado) e E (Extraviado).
Exemplo:
R$ 500,85 000000000050085
R$ 500,00 000000000050000

8) Valor das
Dedues

48

62

15

Numrico

Informe o Valor das Dedues com 15 posies.

Exemplo:
R$ 500,85 000000000050085
R$ 500,00 000000000050000

9) Cdigo do
Servio
Prestado no
RPS

63

67

Numrico

10) Alquota

68

71

Numrico

Informe o Cdigo do Servio do RPS com 05 posies.

Este cdigo deve pertencer lista de servios.

Informe o Valor da Alquota com 4 posies.

Exemplo:
5,00% 0500
2,75% 0275
Obs.: O contedo deste campo ser ignorado caso a
tributao ocorra no municpio (Situao do RPS = T )

11) ISS Retido

72

72

Numrico

1 para ISS Retido.

2 para Nota Fiscal sem ISS Retido.

12) Indicador
de CPF/CNPJ
do Tomador

73

73

Numrico

Este campo indica o tipo de dados que ser fornecido

no campo CPF/CNPJ do Tomador
1 para CPF.
2 para CNPJ.
3 para CPF no-informado.

13) CPF ou
CNPJ do
Tomador

74

87

14

Numrico

Informe o CNPJ do tomador com 14 posies ou CPF

do tomador com 11 posies.

Envio de RPS em Lote Instrues e Layout

Campo
14)
Discriminao
dos Servios

Posio
Inicial

Posio
Final

88

88+ (N-1)

Tamanho
N
(N
1000)
(*)

Formato
Texto

Verso do Manual: 2.3

Preenchimento
Obrigatrio
(S/N)
S

pg. 10

Contedo
Texto contnuo descritivo dos servios. O conjunto de
caracteres correspondentes ao cdigo ASCII 13 e ASCII
10 dever ser substitudo pelo caracter | (pipe ou
barra vertical. ASCII 124).
Exemplo:
Digitado na NF
Lavagem de carro
com lavagem de motor
Preenchimento do arquivo:
Lavagem de carro|com lavagem de motor
No devem ser colocados espaos neste campo para
completar seu tamanho mximo, devendo o campo ser
preenchido apenas com contedo a ser processado /
armazenado.
(*) Este campo impresso num retngulo com 95
caracteres (largura) e 24 linhas (altura). permitido
(no recomendvel), o uso de mais de 1000 caracteres.
Caso seja ultrapassado o limite de 24 linhas, o contedo
ser truncado durante a impresso da Nota.

Caractere de
Fim de Linha

88 + N

89 + N

ASCII(13) +
ASCII(10)

Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).

Envio de RPS em Lote Instrues e Layout

Verso do Manual: 2.3

pg. 11

3.5 REGISTRO TIPO 9 RODAP

Preenchimento
Obrigatrio
(S/N)

Posio
Inicial

Posio
Final

Tamanho

1) Tipo de
registro

Numrico

Deve ser preenchido com valor 9, indicando linha de

rodap.

2) Nmero de
linhas de
detalhe do
arquivo

Numrico

Nmero de linhas de detalhe (Tipo 2 +Tipo 3) contidas

no arquivo.

3) Valor total
dos servios
contido no
arquivo

23

15

Numrico

Informe a soma dos valores dos servios das linhas de

detalhe (Tipo 2 + Tipo 3) contidas no arquivo.

4) Valor total
das dedues
contidas no
arquivo

24

38

15

Numrico

Informe a soma dos valores das dedues das linhas de

detalhe (Tipo 2 + Tipo 3) contidas no arquivo.

Caractere de
Fim de Linha

39

40

ASCII(13) +
ASCII(10)

Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).

Campo

Formato

Contedo

Envio de RPS em Lote Instrues e Layout

Verso do Manual: 2.3

pg. 12

4. Erros, Alertas e Procedimentos

As tabelas a seguir, relacionam os erros, alertas e procedimentos adotados pelo Sistema de Notas
Fiscais Eletrnicas na substituio do Recibo Provisrio de Servios - RPS por NF-e.
4.1 RELAO DE ERROS
ETAPA

CD. MENSAGEM

SOLUO

Cabealho

101

Tipo de Registro Incorreto.

Utilizar o tipo especificado: 1.

Cabealho

102

Verso do Arquivo Incorreta.

Informar a verso correta.

Cabealho

103

Data Inicial invlida.

Preencher o campo com uma data vlida.

Cabealho

104

A Data Inicial de emisso das Notas Fiscais Preencher o campo com uma data maior ou igual que a data
enviadas no pode ser inferior a 01/06/2006
indicada na mensagem de erro.

Cabealho

105

Data Final invlida.

Cabealho

106

A Data Final de emisso das Notas Fiscais Preencher o campo com uma data maior ou igual que a data
enviadas no pode ser inferior a 01/06/2006
indicada na mensagem de erro.

Cabealho

107

A Data Final de emisso das Notas Fiscais Preencher o campo com uma data menor ou igual que a data
enviadas no pode ser Superior a <data atual>.
indicada na mensagem de erro.

Cabealho

108

A Data Final de emisso das Notas Fiscais Preencher o campo Data Final com uma data maior ou igual
enviadas dever ser superior a Data Inicial.
que a indicada no campo Data Inicial.

Cabealho

109

Inscrio do Prestador de Servios no encontrada Preencher o campo com o nmero de inscrio correto.
na base de dados de CCM do municpio.

Cabealho

110

Inscrio do Prestador especificada no Arquivo Utilizar um arquivo com a inscrio do Prestador ou Selecionar
no confere com o Prestador selecionado.
o Prestador correto.

Detalhe

201

Tipo de Registro incorreto.

Utilizar um dos tipos especificados: 2 e 3.

Detalhe

202

Arquivo sem linhas de detalhe (tipo de Registro 2).

Incluir os registro de detalhe (tipo 2 e/ou 3) no arquivo.

Verifique se os terminadores de linha esto preenchidos
corretamente (conjunto de caracteres chr(13) seguido do
chr(10)) em todos os registros.

Detalhe

203

Nmero de Erros do Arquivo excedeu o mximo Corrigir os erros apresentados.

permitido (<nmero mximo de erros permitido
parametrizado no sistema>).

Detalhe

204

Campo Tipo do RPS (<tipo informado no registro>) Utilizar um dos tipos especificados: "RPS", "RPS-C" ou "RPSinvlido.
M".

Detalhe

205

Campo Tipo do RPS (<tipo informado no registro>) Utilizar um o tipo RPS-C"

invlido para o Tipo de Registro='3' (Cupons).

Detalhe

206

Campo Situao da Nota Fiscal

informada no registro>) invlido.

Detalhe

207

Data de Emisso da Nota Fiscal no est Utilizar no cabealho do arquivo datas de Emisso da Nota
compreendida entre <data inicio de emisso do Fiscal compreendidas entre a data inicio de emisso do lote e a
lote> e <data fim de emisso do lote> conforme data fim de emisso do lote.
especificado no cabealho do arquivo.

Detalhe

209

O cdigo de servio prestado no permite reteno Alterar o campo "ISS Retido" para: 2 (Nota Fiscal sem ISS
de ISS.
Retido).

Detalhe

210

Campo ISS Retido (<tipo informado no registro>) Utilizar um dos tipos especificados: 1 para ISS Retido ou 2 para
invlido.
Nota Fiscal sem ISS Retido.

Preencher o campo com uma data vlida.

(<situao Utilizar um dos tipos de situao especificados: "C", "E", "T", "I"
ou "F".

Envio de RPS em Lote Instrues e Layout

ETAPA

Verso do Manual: 2.3

CD. MENSAGEM

pg. 13

SOLUO

Detalhe

212

O campo CPF/CNPJ do Tomador dever ser Preencher o campo CPF/CNPJ do Tomador com zeros.
preenchido com zeros quando o campo Indicador
do CPF/CNPJ do Tomador for igual a 3 (CPF noinformado).

Detalhe

213

Campo Indicador de CPF/CNPJ do Tomador Utilizar um dos tipos especificados: 1 para CPF, 2 para CNPJ
(<valor informado no registro>) invlido.
ou 3 para CPF no-informado.

Detalhe

214

Cidade/UF informados (<cidade/UF informados no Preencher os campos Cidade/UF com os dados corretos.
registro>) no foram encontrados na base de Em caso de cidades do exterior (fora do pas), deixar campos
dados.
Cidade/UF em branco.

Detalhe

215

Nota Fiscal em duplicidade no arquivo enviado.

Detalhe

218

Nota fiscal no poder ser enviada novamente, Remover do arquivo o registro da nota j includa em Guia de
pois est includa em Guia de Recolhimento.
Recolhimento ou cancelar a Guia de Recolhimento.

Detalhe

219

O campo Inscrio Municipal do tomador s Para tomadores estabelecidos fora do municpio de So Paulo,
dever
ser
preenchido
para
tomadores deve-se preencher este campo com zeros.
estabelecidos no municpio de So Paulo.

Detalhe

220

CNPJ do Tomador (<CNPJ enviado>) possui mais O CNPJ informado possui mais de uma inscrio municipal. A
de uma inscrio municipal, sendo obrigatrio o informao da inscrio municipal obrigatria neste caso.
preenchimento do campo Inscrio Municipal do
Tomador.

Detalhe

222

O cdigo de servio informado no corresponde Informar um cdigo de servios vlido, abaixo ou igual ao valor
prestao de servio.
de 9000.

Detalhe

301

O tomador de servios informado o prprio Esta mensagem acusa a emisso de uma NF-e do prestador
prestador.
para o prprio prestador (o tomador possui mesmo CPF/CNPJ
e mesma inscrio municipal que o prestador). Caso o
prestador possua autorizao (regime especial) esta
mensagem apenas um alerta.

Detalhe

302

CNPJ do Tomador de Servios invlido (dgitos Os dgitos verificadores do CNPJ informado (dois ltimos
verificadores no conferem)
algarismos) no conferem. Acerte o CNPJ do tomador e
reenvie o arquivo.

Detalhe

303

O Valor dos servios dever ser superior a R$ 0,00 No permitido envio de RPS (no cancelado) com valor de
(zero)
servios igual a zero.

Detalhe

304

O Valor das dedues dever ser inferior ao valor No permitido valores de deduo superior ao valor de
dos servios
servios.

Detalhe

305

O Valor das dedues dever ser superior ou igual No permitido valores de deduo inferior a zero (negativos).
a R$ 0,00 (zero)

Detalhe

306

Cdigo do Servio Prestado <codigo enviado> da Consulte a legislao vigente para saber o cdigo de servio
NF-e inexistente
que dever ser informado neste campo.

Detalhe

308

Cdigo do Servio Prestado <codigo enviado> da Consulte a legislao vigente para saber se o cdigo de servio
NF-e no permite deduo na base de clculo
informado, permite deduo da base de clculo

Detalhe

309

Cdigo do Servio Prestado <codigo enviado> da Consulte a legislao vigente para saber se o cdigo de servio
NF-e no permite tributao fora do municpio
informado permite a tributao fora do municpio (Campo
Situao do RPS = F)

Detalhe

310

Cdigo do Servio Prestado <codigo enviado> no Informe o cdigo de servio prestado relativo ao RPS
informado
informado

Detalhe

311

Apenas empresas tomadoras de servios inscritas

no municpio ou rgos Pblicos podem efetuar
reteno de ISS (CPF/CNPJ = <CPF/CNPJ do
Tomador>)

Detalhe

312

A data da emisso do RPS no foi preenchida A data informada dever estar no formato AAAA/MM/DD, ou
corretamente
seja, ano (4 dgitos) seguido de ms (2 dgitos) e dia (2 dgitos).

Detalhe

313

A data da emisso do RPS no poder ser No permitido o envio de RPS com data de emisso superior
superior a data de hoje
a data atual.

Detalhe

314

A data da emisso do RPS no poder ser inferior No permitido o envio de RPS com data de emisso inferior a
a 01/06/2006
1 de Junho de 2006.

Detalhe

315

Nmero do RPS no informado

Remover do arquivo o registro excedente da nota fiscal.

O CPF/CNPJ ou a Inscrio Municipal informada do Tomador

no foi encontrada na base de dados do municpio (CCM) e
tambm no um rgo Pblico, no sendo permitida a
reteno. Acerte o CPF/CNPJ ou altere o campo ISS Retido
para 2 (Sem reteno de ISS)

O nmero do RPS obrigatrio e deve ser informado.

Envio de RPS em Lote Instrues e Layout

ETAPA
Detalhe

Verso do Manual: 2.3

CD. MENSAGEM
316

E-mail do tomador de servios invlido.

pg. 14

SOLUO
Verificar itens abaixo:
Caracteres permitidos: Nmeros de 0 a 9; Letras de A/a a Z/z.
Obrigatrio conter:
Nome e arroba (Ex: fulano@...);
Pelo menos um ponto . entre nomes ou domnio (Ex:
fulano.de.tal@... ou fulano@provedor.com);
Conter domnio com extenso de no mximo 6 caracteres
(Ex: .br ou .net).

Detalhe

317

Campo Endereo no preenchido (obrigatrio para O preenchimento do endereo (logradouro) obrigatrio para
tomador com CNPJ)
tomadores Pessoas Jurdicas (com CNPJ).

Detalhe

318

Campo Cidade/UF no preenchido (obrigatrio O preenchimento da Cidade e da UF do endereo do tomador

para tomador com CNPJ)
obrigatrio para tomadores Pessoas Jurdicas (com CNPJ).

Detalhe

320

Inscrio Municipal do Tomador de Servios A inscrio municipal do tomador fornecida, consta como
consta como cancelada.
cancelada na base de dados de CCM da Prefeitura de So
Paulo.

Detalhe

321

Apenas Notas com tributao no municpio ou fora RPS cujo campo Situao do RPS seja igual a Isento (I) ou
do municpio podem sofrer reteno de ISS.
Judicial (J) no podem sofrer reteno de ISS (campo ISS
Retido dever ser igual a 2)

Detalhe

322

O campo discriminao dos servios no foi O preenchimento da discriminao dos servios obrigatrio
preenchido.
por lei, devendo ser preenchido adequadamente.

Detalhe

323

Nota no pode ser cancelada. Ver detalhes no Nota no pode ser cancelada, pois a nota se encontra
Manual
bloqueada no sistema. Esse registro deve ser retirado do
arquivo.

Detalhe

324

Operao no autorizada por meio eletrnico em Nota no pode ser cancelada, pois o prazo mximo de
razo de ultrapassado o prazo permitido.
cancelamento da nota expirou. Esse registro deve ser retirado
do arquivo.

Detalhe

326

O cdigo de servio (<cdigo de servio informado Verificar na legislao correspondente ou nos anexos do
no registro>) no permite que o ISS seja retido Manual de Acesso NF-e verso Pessoa Jurdica, sobre os
pelo Tomador.
cdigos de servio passveis de reteno.

Detalhe

327

Cdigo do Servio Prestado <cdigo enviado> da Verifique se o cdigo de servio informado est correto. Se
NF-e no est cadastrado para o prestador estiver, proceda a atualizao cadastral junto Prefeitura
profissional autnomo.
assim que possvel, pois o cdigo informado no est
cadastrado para a sua inscrio municipal (CCM).

Detalhe

328

Cdigo de Servio Prestado (<cdigo de servio Verifique se o cdigo de servio informado est correto. As
informado no registro>) de uso exclusivo de sociedades de profissionais devero informar o cdigo de
Sociedade de Profissionais e diferente de seu servio cadastrado no CCM.
cdigo cadastrado.

Detalhe

329

Cdigo do Servio Prestado (<cdigo de servio

informado no registro>) de uso exclusivo de
Sociedade de Profissionais e no pode ser usado
para prestador de servio pessoa jurdica.

Detalhe

331

Cdigo do Servio Prestado (<cdigo de servio Verifique se o cdigo de servio informado est correto.
informado no registro>) informado exclusivo de Cdigos de servio de profissionais autnomos podem ser
profissionais autnomos.
usados somente por estes tipos de prestadores de servio.

Detalhe

332

O tomador de servios informado o prprio No permitida a emisso da NFS-e identificando o tomador

prestador (mesmo CPF).
com o mesmo CPF do prestador.

Detalhe

333

O tomador de servios informado o prprio No permitida a emisso da NFS-e identificando o tomador

prestador (mesmo CNPJ).
com o mesmo CNPJ do prestador.

Detalhe

334

Cdigo do Servio Prestado (<cdigo de servio Servio prestado por sociedade de profissionais com emisso
informado no registro>) de uso exclusivo de da NFS-e no permite indicao de iseno ou imunidade.
Sociedade de Profissionais. Cdigo no permite
indicao de Iseno ou Imunidade.

Detalhe

335

A data da emisso do RPS no poder ser inferior No permitida a emisso da NFS-e com cdigo de servio
a <data incio de vigncia do cdigo SUP para o SUP e data de emisso do RPS anterior data de incio de
contribuinte> (data incio de vigncia do cdigo vigncia deste cdigo para o contribuinte.
SUP).

Detalhe

350

Autorizado a emitir NF-e a partir de 01/ (<data de A emisso de NF-e permitida somente a partir da data de
autorizao informada no registro, formato solicitao de autorizao para emisso de nota, efetuada pelo
mm/yyyy >).
contribuinte.

Verifique se o cdigo de servio informado est correto.

Cdigos de servio destinados a Sociedades de Profissionais
podem ser usados somente por prestadores de servio do tipo
sociedade de profissionais.

Envio de RPS em Lote Instrues e Layout

ETAPA

Verso do Manual: 2.3

CD. MENSAGEM

pg. 15

SOLUO

Detalhe

355

Emisso de NFS-e suspensa (prestador de

servios inadimplente em relao ao ISS). Para
detalhes ver a Instruo Normativa SF/SUREM n
19/2011, disponvel na aba "LEGISLAO", do
endereo eletrnico
http://nfpaulistana.prefeitura.sp.gov.br/informacoes
_gerais.asp

Verifique o disposto na Instruo Normativa SF/SUREM n

19/2011.

Detalhe

360

O campo CPF/CNPJ do Tomador: (<CPF/CNPJ Informar um CPF/CNPJ vlido para o tomador de servios.
informado no registro>) invlido.

Rodap

901

Tipo de Registro Incorreto.

Rodap

902

Nmero de Linhas de detalhe (<nmero de linhas Preencher o campo com o nmero de linhas de detalhe correto.
de detalhe informadas no rodap>) no confere
com o nmero de notas enviadas (<nmero de
linhas de detalhe presentes no arquivo>).

Rodap

903

Valor Total de Servios (<valor informado no Preencher o campo com o valor total de servios correto.
rodap>) no confere com o enviado (<somatrio
do valor dos servios presentes no arquivo>).

Rodap

904

Valor Total de Deduo (<valor informado no Preencher o campo com o valor total de deduo correto.
rodap>) no confere com o enviado (<somatrio
do valor das dedues presentes no arquivo>).

Rodap

905

Registro Tipo 9 (Rodap) no foi encontrado no Incluir no arquivo um registro tipo 9 (rodap). Verifique se os
final do arquivo.
terminadores de linha esto preenchidos corretamente
(conjunto de caracteres chr(13) seguido do chr(10)) em todos
os registros.

Utilizar o tipo especificado: 9.

Envio de RPS em Lote Instrues e Layout

Verso do Manual: 2.3

pg. 16

4.2 RELAO DE ALERTAS

ETAPA

CD. MENSAGEM

INTERPRETAO

Detalhe

208

Alquota informada (<alquota informada no O sistema ir adotar a alquota vigente.

registro>) difere da alquota vigente (<Alquota
cadastrada para a atividade>) para o cdigo de
servio informado. O sistema ir adotar a alquota
vigente.

Detalhe

211

A inscrio municipal do tomador

encontrada na base de dados de CCM.

Detalhe

214

Cidade/UF (<cidade/UF informada no registro>) Informar uma cidade/UF vlida.

informada no foi encontrada na base de dados.

Detalhe

216

Nota fiscal j foi emitida individualmente atravs do O sistema ir ignorar este registro.
site e no ser processada novamente.

Detalhe

217

NF-e referente ao RPS <nmero do RPS> re- Um mesmo RPS (com mesma numerao) j foi enviado
enviado ser cancelada e uma nova NF-e ser anteriormente, em outro lote, e possui dados diferentes do reemitida.
enviado neste arquivo. Neste caso o sistema ir cancelar a NFe anteriormente vinculada ao RPS enviado e criar uma nova
NF-e. Para apenas cancelar um RPS e evitar este alerta, devese alterar apenas o campo situao do RPS para C mantendo
todos os demais campos com os valores que foram enviados
anteriormente.

Detalhe

221

O CNPJ informado possui inscrio municipal em O sistema ir considerar o tomador conforme todos os dados
So Paulo, porm foi informado endereo de fora informados no arquivo (endereo de fora do municpio).
do municpio.

Detalhe

223

Nota Fiscal (<Nota Fiscal informada no registro>) Refere-se a uma NF-e j convertida e cancelada por meio de
referente a este RPS est cancelada. RPS no arquivos anteriores. Esse registro deve ser retirado do arquivo
ser processado, pois no possui alteraes.
atual.

Detalhe

224

RPS j convertido na NF-e (<Nota Fiscal RPS j convertida em NF-e por meio de arquivos anteriores.
informada no registro>). RPS no ser Esse registro deve ser retirado do arquivo atual.
processado, pois no possui alteraes.

Detalhe

301

O tomador de servios informado o prprio Esta mensagem acusa a emisso de uma NF-e do prestador
prestador.
para o prprio prestador (o tomador possui mesmo CPF/CNPJ
e mesma inscrio municipal que o prestador). Caso o
prestador possua autorizao (regime especial) esta
mensagem apenas um alerta.

Detalhe

302

Dgitos verificadores do CPF do Tomador de O clculo dos dgitos verificadores de CPF (dois ltimos dgitos
Servios no conferem. No haver gerao de do CPF), no est correto. A NF-e no gerar crdito
crdito.

Detalhe

307

Cdigo do Servio Prestado <codigo enviado> da Verifique se o cdigo de servio informado est correto. Se
NF-e no est cadastrada para o prestador de estiver, proceda a atualizao cadastral junto Prefeitura
servio
assim que possvel pois o cdigo informado no est
cadastrado para a sua inscrio municipal (CCM).

Detalhe

316

E-mail do tomador de servios invlido. E-mail no O e-mail do tomador de servios no vlido. Este campo ser
ser enviado.
ignorado e no haver envio de e-mail.

Detalhe

330

Prestador cadastrado como Sociedade de

Profissionais est utilizando cdigo de Servio
Prestado (<cdigo de servio informado no
registro>) de pessoas jurdicas normais, sujeitas
ao ISS pelo movimento econmico.

Rodap

906

Todas as
ignoradas.

linhas

abaixo

do

no

rodap

foi O sistema ir interpretar como se o Tomador no tivesse

inscrio no CCM.

Verifique se o cdigo de servio informado est correto. Se

estiver, proceda a atualizao cadastral junto Prefeitura
assim que possvel, pois o cdigo informado no est
cadastrado para a sua inscrio municipal (CCM).

foram O sistema ir ignorar todas as linhas abaixo do rodap.

Envio de RPS em Lote Instrues e Layout

Verso do Manual: 2.3

pg. 17

4.3 RELAO DE PROCEDIMENTOS

No. Caso

Procedimento adotado

CNPJ encontra-se cadastrado na base de contribuintes O sistema ir ignorar todos os demais dados deste tomador
municipal (CCM)
(nome, endereo, etc...)

CPF/CNPJ encontra-se cadastrado no sistema de NF-e e O sistema ir ignorar todos os demais dados deste tomador
exigiu que todas as NF-e utilizem os dados informados (nome, endereo, etc...)
por ele

(Tomador informa o CEP) Cidade/UF no informada ou O sistema buscar a cidade atravs do CEP. Caso exista uma
no encontrada na base de dados
cidade associada ao CEP informado, o sistema adotar esta
cidade como sendo a cidade do Tomador.

(Tomador informa o CPF/CNPJ) Cidade/UF no O sistema utilizar a Cidade conforme os dados para o
informada ou no encontrada e; CEP no encontrado ou CPF/CNPJ na Receita Federal.
no informado.

(Tomador informa o CPF/CNPJ) Nome no informado.

O sistema utilizar o Nome conforme os dados para o

CPF/CNPJ na Receita Federal.

(Tomador informa o CPF/CNPJ) Endereo no informado.

O sistema utilizar o Endereo conforme os dados para o

CPF/CNPJ na Receita Federal.

Cidade/UF do Tomador no informada ou diferente de O sistema no gerar crdito para o Tomador.

So Paulo/SP.

CPF/CNPJ do Tomador no informado.

No haver gerao de crdito para o Tomador.

Envio de RPS em Lote Instrues e Layout

Verso do Manual: 2.3

pg. 18

5. Arquivo de Retorno
Para obter um arquivo de retorno, contendo os dados das NF-e geradas aps o envio do RPS, basta
exportar o arquivo de NF-e. Desta forma, possvel relacionar qual o nmero da NF-e gerado para todos
os RPS enviados, bem como ter acesso a outras informaes geradas pelo sistema da NF-e, tais como o
cdigo de verificao, a data de quitao do ISS, entre outras.
O layout e as instrues deste arquivo de exportao de NF-e pode ser obtido acessando o sistema e
clicando na aba Exportao de NF-e. Tambm possvel obter este arquivo na seo de Manuais,
acessando http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//nfe/manuais.asp.

6. Acesso ao Sistema
Para enviar, validar e processar o arquivo de envio de RPS em Lote necessrio acessar o sistema de
NF-e e informar o CNPJ e a senha de acesso (Senha-Web) da empresa inscrita no cadastro de
contribuintes municipal (CCM).
Caso sua empresa no possua autorizao para emisso de NF-e, permitido apenas o envio e
validao do arquivo, no sendo permitida a gravao do mesmo. Com isto, possvel apenas validar o
arquivo, sem a necessidade de solicitar autorizao para emisso de NF-e.

7. Arquivo de Exemplo
Acesso o link a seguir para obter um arquivo de exemplo:
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/rps.txt

8. Mais Informaes
Para obter mais informaes sobre o envio de RPS em Lote, acesse a seo Perguntas e Respostas
do site http://www.prefeitura.sp.gov.br/nfe/ ou envie um e-mail para nfe@prefeitura.sp.gov.br.
Para obter a verso mais atualizada deste documento, acesse
http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//nfe/manuais.asp.