FORMATOS

FORMATO DE LISTA DE CHEQUEO DE VERIFICACIN INTERNA PARA

RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES
PROCESO GESTIN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO DE LISTA DE CHEQUEO DE

VERIFICACIN INTERNA PARA RESIDUOS
HOSPITALARIOS Y SIMILARES

Cdigo: F-BS
Versin 0
Fecha
Pgina: 1 de 1

RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

Hogar Francisco y Clara
INSTRUCCIN DE VERIFICACIN
CUMPLE
OBSERVACIONES
S
N
1. INFRAESTRUCTURA FSICA

ALCALDA MAYOR
DE BOGOT D.C.
Secretara Distrital
INTEGRACIN SOCIAL

1.1 Se cuenta con rea fsica para el

almacenamiento central de los residuos,
el
cual
debe
cumplir
con
las
especificaciones de la Resolucin 1164/02
1.2 Se cuenta con reas separadas fsica
y sanitariamente para almacenar en forma
temporal los residuos peligrosos y no
peligrosos
1.3 Existen espacios separados fsica y
sanitariamente
dentro
del
almacenamiento central para cada clase
de residuos almacenados.
1.4 Las reas de almacenamiento central
se encuentran debidamente sealizadas y
existe equipo contra incendio cerca.
2. RECURSO HUMANO
2.1 El servicio cuenta con una persona
responsable
de
las
funciones
administrativas asistenciales, de aseo y
de mantenimiento.
2.2 El recurso humano ha recibido
entrenamiento y capacitacin para el
manejo de los residuos. Certificados de
asistencia y soportes de actas.
2.3
Cuenta
con
Programas
de
inmunizacin
y
exmenes
clnicos
peridicos al personal de servicios
generales.
3. DOTACIN
3.1 El personal cuenta con los elementos
de proteccin personal

3.2 El predio dispone de la siguiente

dotacin:
3.2.1 Recipientes para el almacenamiento
de acuerdo con el cdigo de colores y
cumpliendo con las especificaciones.
3.2.2 Cuenta con carros para el transporte
interno, que cumpla con especificaciones,
en caso de no contar con carro
transportador un recipiente hermtico.
3.2.3 Recipientes seguros para almacenar
los cortopunzantes.
3.2.4 Bolsas identificadas con el rotulado
y diligenciadas en la ruta sanitaria.
3.2.5 Cuenta con bascula de pesaje
adecuada para los residuos
3.2.6 Cuenta con bolsas suficientes para
afrontar una posible no recoleccin de
residuos por parte de los servicios de
aseo ordinario y especiales.
4. PROCEDIMIENTOS TCNICO ADMINISTRATIVO
4.1 Cuenta con Servicios contratados de
inactivacin, recoleccin, tratamiento y
disposicin final, cumpliendo requisitos del
Decreto y Manual.
4.2 Cuenta con Servicio de recoleccin
externo, cumpliendo requisitos.
4.3
Cuenta
con
el
manual
de
bioseguridad.
4.4 El personal vinculado a las reas
asistenciales conoce y est capacitado en
las normas estipuladas en el manejo de
los residuos?
4.4.1 Realiza Clasificacin y segregacin
de los residuos peligrosos y no peligrosos
4.4.2 La Manipulacin y el transporte
interno, son adecuados.
4.4.3 La recoleccin, acopio y transporte
externo, est cumpliendo con las normas,
tiene
los
soportes
y
certificados
actualizados de las licencias, permisos
y/o autorizaciones ambientales.
4.4.4 Conoce el tratamiento y disposicin
final de los residuos generados en su
predio.

4.5 El Personal de servicios generales

utiliza en su trabajo las medidas de
bioseguridad en limpieza y desinfeccin,
cuenta con los procedimientos, cuenta con
los elementos y productos Qumicos con
su respectiva ficha tcnica, estn
sealizados cada uno de los recipientes
utilizados para la limpieza y desinfeccin.
4.6 La Clasificacin y segregacin de los
residuos segn sus caractersticas se
hace desde el sitio de generacin.
4.7 En el manejo interno de los residuos
hospitalarios y similares, se
utilizan
correctamente los cdigos de colores
adoptados.
4.8 Hay ruta interna publicada y horarios
fijados para el manejo de residuos.
4.9 Hay Panorama de riesgos elaborado y
programa de Salud Ocupacional
4.9.1 Se cuenta con Comit administrativo
de gestin ambiental y sanitaria.
4.9.2 Se cuenta con Comit de
infecciones o equivalente para residuos
4.10 El sitio de almacenamiento central
presenta:
4.10.1 Bolsas rojas, rotuladas, selladas,
buen estado y sin contenido de lquidos.
4.10.2
Trabajador
responsable
y
capacitado para manejo de bolsas, aseo,
limpieza, desinfeccin y mantenimiento
del sitio.
4.10.3 Se realiza el registro del pesaje de
todos los residuos generados.
4.11 Se cuenta con programa de limpieza
y desinfeccin de recipientes utilizados
para almacenar y transportar los residuos.
4.12 Se diligencian los formatos RH1
oportunamente.
4.13 Se tiene contrato con otras
instituciones para la prestacin del
servicio de incineracin y/o desactivacin.
4.14 se cuenta con Procedimiento para
informar accidentes de trabajo en el
manejo de residuos y notificacin a ARP.
4.15 Se cuenta con un espacio adecuado

para el archivo de los documentos

exclusivos del PGIRHS.
4.16 Se cuenta con Plan de contingencia
para derrame de lquidos, rotura de
bolsas,
problemas
con
txicos,
destruccin de medicamentos, etc.
4.17 Existen programas de plagas,
desratizacin y desinfeccin.
5. REGISTRO PARA EL SISTEMA DE INFORMACIN
Existen registros sobre:
5.1
Programas
de
Capacitacin,
exmenes clnicos, inmunizacin de los
trabajadores, monitoreo biolgico y
ambiental.
5.2 Cumplimiento de los horarios de
recoleccin interna y externa.
5.3 Se han ocasionado accidentes de
trabajo por mal manejo de desechos.
5.4 Se realizan oportunamente Informes
sanitarios y ambientales.
5.5 Actas Comits administrativo de
gestin ambiental y sanitaria (Mnimo uno
por mes)
5.6 Formatos diligenciados
6. SEGUIMIENTO GENERAL AL SERVICIO
6.1 Reportes a la ARP del nmero de
accidentes registrados por el manejo de
residuos.
6.2 Se realiza evaluacin y seguimiento a
la ruta sanitaria.
6.3 Visitas efectuadas a los prestadores
de servicios contratados
6.4 El cronograma de actividades se esta
ejecutando de acuerdo con lo programado
para el ao.
6.5 Se cuenta con los soportes originales
de los manifiestos o facturas de las
empresas que prestan el servicio especial
de aseo?
6.6 Seguimiento a las decisiones del
Comit
Observaciones generales y compromisos

Bogot D.C. __ de ___________________ de 201___

Personal que realiz la visita:
Atendi la visita:
NOMBRE_____________________
Cdula N_______________

NOMBRE______________________
Cdula N_______________

Cargo___________________________
___________
Telfono_______________

Cargo_________________________________
Telfono________________

Firma:_______________________

Firma:___________________________

Nota: Esta formato de verificacin interna se aplicara semestralmente y se

enviara copias legibles al nivel central de la SDIS, rea de Gestin
Ambiental.

FORMATO DE VERIFICACIN EXTERNA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y

SIMILARES

PROCESO GESTIN DE BIENES Y SERVICIOS

Cdigo: F-BS
Versin 0

FORMATO DE VERIFICACIN EXTERNA

DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y
SIMILARES

Fecha
Pgina: 1 de 1

Hogar Francisco y Clara

ALCALDA MAYOR

DE BOGOT D.C.
NOMBRE
DE LA EMPRESA
NIT:
DIRECCIN:
TELFONO:
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA (Quien Atendi visita):
Secretara Distrital
INTEGRACIN SOCIAL

FECHA DE LA VISITA:
HORA DE INGRESO:

HORA DE SALIDA:

INSTRUCCIN DE VERIFICACIN

CUMPLE
S

OBSERVACIONES

PLAN DE GESTIN INTEGRAL

1. LA EMPRESA IMPLEMENTA EL PGIRH
1.1 El Plan de Gestin de Residuos
contempla las 13 actividades del
numeral 8 de la res 1164 de 2002
2. INFRAESTRUCTURA FSICA
2.1 Cumple con rea fsica
suficiente para garantizar el
tratamiento de residuos slidos
hospitalarios?
2.2 Cuenta con reas separadas
fsica y sanitariamente de forma
segura para el tratamiento de los
residuos
slidos
hospitalarios.
Qu condiciones cuenta para el
almacenamiento de los residuos?
3. RECURSO HUMANO
3.1 El personal cuenta con
elementos de proteccin personal.
3.2 El recurso humano ha recibido
entrenamiento y capacitacin para
el manejo de los residuos.
3.3 Cuenta con Programas de
salud ocupacional.
4. SEGURIDAD INDUSTRIAL
4.1 Sealizacin de reas
4.2 Extintores de acuerdo al tipo de
rea en la empresa

4.3
plan
de
emergencias
(Simulacro)
4.4 Protocolo de manejo para el
tratamiento de residuos
4.5 Se reportan los accidentes de
trabajo y los reportes de salud
ocupacional.
5. SANEAMIENTO BSICO
5.1 Programa de manejo de
residuos slidos
5.2 Programa de control vectorial
6. PROCESO DE ACOPIO, TRATAMIENTO, DESTRUCCIN Y/O DISPOSICIN FINAL
DEL RESIDUO
6.1 Recepcin
6.2 pesaje
6.3 Proceso de pretratamiento y/o
tratamiento del residuo
6.4 Verificacin de Cerificados de
Disposicin final del residuo.
7. MARCO LEGAL
7.1 La empresa cuenta con
Licencia ambiental y uso de suelo
adecuado para la actividad que
desempea?
7.2 la empresa cuenta con permiso
de emisiones
7.3 La empresa cuenta con
Permiso de vertimientos
8. TRANSPORTE DE RESIDUOS
8.1
Los
vehculos
estn
debidamente
identificados.
Sealizacin visible, (indicando el
tipo de residuos que transportan,
nombre del Distrito y/o Municipio,
nombre de la empresa con
direccin y telfono.
8.2
Acondicionamiento
del
vehculo. El transporte es cerrado
para evitar el derramamiento o
esparcimiento de residuos en vas
pblicas y estacionamientos. Las
superficies internas son lisas y de
bordes redondeados para facilitar
el aseo y cuenta con ventilacin
adecuada.

8.3 Est dotado de un sistema de

carga y descarga que no permita
que se rompan los recipientes. La
altura del vehculo es inferior a
1.20.m.
8.4 El vehculo esta dotado de
canastillas de material rgido
impermeable,
evitando
la
compresin de los residuos.
8.5 Los vehculos se lavan y se
desinfectan en lugares designados
para tal fin dentro de las
instalaciones de la empresa.
8.6 Los vehculos disponen de
sistemas de comunicacin para
informar accidentes o daos del
vehculo.
8.7 La empresa cuenta con formato
para manifiesto de carga indicando
la clase, cantidad de residuos con
el nombre del generador, destino,
fecha del transporte, firma de quien
entrega, nombre del conductor y
placa del vehculo.
9. SEGUIMIENTO Y MONITOREO
9.1 Se diligencian los registros y
formatos de flujo de materiales
internos y externos?
10. PLAN DE CONTINGENCIAS
10.1 Se contempla un plan de
contingencias para las medidas de
emergencia en eventos como
sismos, incendios, fallas en los
servicios pblicos, suspensin de
actividades, alteraciones del orden
pblico, etc.
10.2 Cuentan con los protocolos
en caso de emergencia?
10.3 Se realizan sensibilizaciones
y capacitaciones, sobre posibles
riesgos en plan de contingencia?
11. VERIFICACIONES INTERNAS.
11.1
Se
realizan
las
2
verificaciones internas en el ao
para determinar el cumplimiento del
funcionamiento
de
normas,

protocolos,
programas
en
desarrollo del PGIRH?
11.2 Se realiza seguimiento y
control a las observaciones de la
verificacin interna, cuenta con
soportes?
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Atendi la visita:

Quien realizo la VERIFICACIN

NOMBRE_______________________
Cdula N_______________

NOMBRE____________________ Cdula
N_______________

Cargo______________________________ Cargo_________________________________
__________________
___________________
Telfono________________
Telfono________________
Firma:______________________________ Firma:_________________________________
___________________
____________________
Nota: Esta formato de VERIFICACIN externa se aplicara anualmente por cada empresa de servicio especial que preste servicios
al predio. Se enviara copia legible al nivel central de la SDIS, rea de Gestin Ambiental.

PROCESO GESTIN DE BIENES Y SERVICIOS

FORMATO DECLARACIN DE
COMPROMISO PARA PGIRHS
ALCALDA MAYOR
DE BOGOT D.C.
Secretara Distrital
INTEGRACIN SOCIAL

DECLARACIN DE COMPROMISO

Cdigo: F-BS 52 -4
Versin 0
Fecha
Pgina: 1 de 1

En cumplimiento de lo ordenado por el artculo 8 del Decreto 2676 de 2000, respecto a las
obligaciones del generador de Residuos Hospitalarios, yo: MARIA FLOR ELBA ZULUAGA
DUQUE como responsable (director) del Predio denominado: HOGAR FRANCISCO Y CLARA
Me comprometo a desarrollar junto con los integrantes del grupo de gestin ambiental y sanitaria,
(GAGAS) ms adelante mencionados, las acciones previstas para el manejo integral de los
residuos hospitalarios, por las normas vigentes entre ellas, el Decreto 1669 de 2002 y la
Resolucin 1164 del mismo ao.
Responsables

Nombre

CC

Cargo

Firma

Responsable, Coordinador o
Director del Predio
Responsable y/o Delegado para el
apoyo, acompaamiento al acceso y
servicio de salud
Responsable y/o Delegado
Administrativo
Responsable de turno y/o delegado
de turno -Da- noche-Fin de
semana.
Supervisor o jefe de Servicios
Generales u otro delegado
Tec. Gestin Ambiental de la
institucin

Fecha:

Nota: Las actas se actualizarn toda vez que se realicen cambios en el personal
responsable del Comit GAGAS: Grupo Administrativo de Gestin Ambiental y Sanitaria.