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mxima
PLASMATEC C.A
ESTANDARES DE EVALUACIN COVENIN
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Demritos
I.1.1 La Organizacin no posee organigramas acordes con su estructura o no estn actualizados; tanto
a nivel general, como a nivel de departamentos.
I.1.2 Las funciones y la correspondiente asignacin de responsabilidades, no estn especificadas por
escrito, o presentan falta de claridad.
I.1.3 La definicin de funciones y la asignacin de responsabilidades no llega hasta el ltimo nivel
supervisorio necesario, para el logro de los objetivos deseados.
I.2 Autoridad y Autonoma
Principio Bsico
Las personas asignadas al desarrollo y cumplimiento de las diferentes funciones, cuentan con el apoyo
necesario de la direccin de la organizacin, y tienen la suficiente autoridad y autonoma para el
cumplimiento de las funciones y responsabilidades establecidas.
Demritos
I.2.1 La lnea de autoridad no est claramente definida
I.2.2 Las personas asignadas a cada puesto de trabajo no tienen pleno conocimiento de sus funciones
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I.2.4 La toma de decisiones para la resolucin de problemas rutinarios en cada dependencia o unidad,
tiene que ser efectuada previa consulta a los niveles superiores
I.3 Sistema de Informacin
Principio Bsico
La Organizacin cuenta con una estructura tcnica administrativa para la recoleccin, depuracin,
almacenamiento, procesamiento y distribucin de la informacin que el sistema productivo requiere.
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Demritos
I.3.1 La Organizacin no cuenta con un diagrama de flujo para el sistema de informacin, donde estn
involucrados todos los componentes estructurales partcipes en la toma de decisiones.
I.3.2 La Organizacin no cuenta con mecanismos para evitar que se introduzca informacin errada o
incompleta en el sistema de informacin.
I.3.3 La Organizacin no cuenta con un archivo ordenado y jerarquizado tcnicamente.
I.3.4 No existen procedimientos normalizados (formatos) para llevar y comunicar la informacin entre
las diferentes
I.3.5 La Vicepresiedencia no dispone de los medios para el procesamiento de la informacin en base a
los resultados que se deseen obtener.
I.3.6 La Organizacin no dispone de los mecanismos para que la informacin recopilada y procesada
llegue a las personas que deben manejarla.
AREA II: ORGANIZACIN DE MANTENIMIENTO
II.1 Funciones y Responsabilidades.
Principio Bsico
La funcin mantenimiento, est bien definida y ubicada dentro de la organizacin y posee un
organigrama para este departamento.
Se tienen por escrito las diferentes funciones y
responsabilidades para los diferentes componentes dentro de la organizcin de mantenimiento. Los
recursos asignados son adecuados, a fin de que la funcin pueda cumplir con los objetivos planteados.
Demritos
II.1.1 La empresa no tiene organigramas acordes a su estructura o no estn actualizados para La
Organizacin de mantenimiento.
II.1.2 La Organizacin de mantenimiento, no est acorde con el tamao del SP, tipo de objetos a
mantener, tipo de personal, tipo de proceso, distribucin geogrfica, u otro.
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Demritos
II.2.1 La unidad de mantenimiento no posee claramente definidas las lneas de autoridad.
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II.3.3 La Organizacin de mantenimiento no cuenta con mecanismos para evitar que se introduzca
informacin errada o incompleta en el sistema de informacin.
II.3.4 La Organizacin de mantenimiento no cuenta con un archivo ordenado y jerarquizado
tcnicamente.
II.3.5 No existen procedimientos normalizados (formatos) para llevar y comunicar la informacin entre
las diferentes secciones o unidades, as como su almacenamiento (archivo) para su cabal
recuperacin.
II.3.6 La Organizacin de mantenimiento no dispone de los mecanismos para que la informacin
recopilada y procesada llegue a las personas que deben manejarla.
AREA III: PLANIFICACIN DE MANTENIMIENTO
III.1 Objetivos y Metas
Principio Bsico
Dentro de La Organizacin de mantenimiento la funcin de planificacin tiene establecidos los
objetivos y metas en cuanto a las necesidades de los objetos de mantenimiento, y el tiempo de
realizacin de acciones de mantenimiento para garantizar la disponibilidad de los sistemas, todo esto
incluido en forma clara y detallada en un plan de accin.
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Demritos
III.1.1 No se encuentran definidos por escrito los objetivos y metas que debe cumplir La Organizacin
de mantenimiento.
III.1.2 La Organizacin de mantenimiento no posee un plan donde se especifiquen detalladamente las
necesidades reales y objetivas de mantenimiento para los diferentes objetos a mantener.
III.1.3 La organizacin no tiene establecido un orden de prioridades para la ejecucin de las acciones
de mantenimiento de aquellos sistemas que lo requieren.
III.1.4 Las acciones de mantenimiento que se ejecutan no se orientan hacia el logro de los objetivos.
III.2 Polticas para la planificacin
Principio Bsico
La generencia de mantenimiento ha establecido una poltica general que involucre su campo de accin,
su justificacin, los medios y objetivos que persigue. Se tiene una planificacin para la ejecucin de
cada una de las acciones de mantenimiento utilizando los recursos disponibles.
Demritos
III.2.1 La organizacin no posee un estudio donde se especifiquen detalladamente las necesidades
reales y objetivas de mantenimiento para los diferentes objetos de mantenimiento.
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III.2.4 El equipo gerencial no tiene coherencia en torno a las polticas de mantenimiento establecidas.
III.3 Control y Evaluacin
Principio Bsico
La Organizacin cuenta con un sistema de sealizacin o codificacin lgica y secuencial que permite
registrar informacin del proceso o de cada lnea, mquina o equipo en el sistema total. Se tiene
elaborado un inventario tcnico de cada sistema: su ubicacin, descripcin y datos de mantenimiento
necesario para la elaboracin de los planes de mantenimiento.
Demritos
III.3.1 No existen procediemientos normalizados para recabar y comunicar informacin as como su
almacenamiento para su posterior uso.
III.3.2 No existe una codificacin secuencial que permita la ubicacin rpida de cada objeto dentro del
proceso, as como el registro de informacin de cada uno de ellos.
III.3.3 La empresa no posee inventario de manuales de mantenimiento y operacin, as como
catlogos de piezas y partes de cada objeto a mantener.
III.3.4 No se dispone de un inventario tcnico de objetos de mantenimiento que permita conocer la
funcin de los mismos dentro del sistema al cual pertenece, recogida sta informacin en formatos
normalizados.
III.3.5 No se llevan registros de fallas y causas por escrito.
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La Organizacin de mantenimiento tiene preestablecidas las actividades diarias y hasta semanales que
se van a realizar a los objetos de mantenimiento, asignado los ejecutores responsables para llevar a
cabo la accin de mantenimiento.
La Organizacin de mantenimiento cuenta con una infraestructura
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y procedimientos para que las acciones de mantenimiento rutinario se ejecuten en forma organizada.
La Organizacin de mantenimiento tiene un programa de mantenimiento rutinario, as como tambin
un stock de materiales y herramientas de mayor uso para la ejecucin de este tipo de mantenimiento.
Demritos
IV.1.1 No estn descritas en forma clara y precisa las instrucciones tcnicas que permitan al operario o
en su defecto a La Organizacin de mantenimiento aplicar correctamente mantenimiento rutinario a los
sistemas.
IV.1.2 Falta de documentacin sobre instrucciones de mantenimiento para la generacin de acciones
de mantenimiento rutinario.
IV.1.3 Los operarios no estn bien informados sobre el mantenimiento a realizar.
IV.1.4 No se tiene establecida una coordinacin con la unidad de produccin para ejecutar las labores
de mantenimiento rutinario.
IV.1.5 Las labores de mantenimiento rutinario no son realizadas por el personal ms adecuado segn
la complejidad y dimensiones de la actividad a ejecutar.
IV.1.6 No se cuenta con un stock de materiales y herramientas de mayor uso para la ejecuccin de
este tipo de mantenimiento.
IV.2 Programacin e Implantacin
Principio Bsico
Las acciones de mantenimiento rutinario estn programadas de manera que el tiempo de ejecuccin no
interrumpa el proceso productivo, la frecuencia de ejecucin de las actividades son menores o iguales
a una semana. La implantacin de las actividades de mantenimiento rutienario lleva consigo una
supervisin que permita controlar la ejecucin de dichas actividades.
Demritos
IV.2.1 No existe un sistema donde se identifique el programa de mantenimiento rutinario.
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La Organizacin de mantenimiento cuenta con una infraestructura y procedimiento para que las
acciones de mantenimiento programado se lleven en una forma organizada. La Organizacin de
mantenimiento tiene un programa de mantenimiento programado en el cual se especifican las acciones
con frecuencia desde quincenal y hasta anuales a ser ejecutadas a los objetos de mantenimiento.
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La Organizacin de mantenimiento cuenta con estudios previos para determinar las cargas de trabajo
por medio de las instrucciones de mantenimiento recomendadas por los fabricantes, constructores,
usuarios, experiencias conocidas, para obtener ciclos de revisin de los elementos ms importantes.
Demritos
V.1.1 No existen estudios previos que conlleven a la determinacin de las cargas de trabajoy cilclos de
revisin de los objetos de mantenimiento, instalaciones y edificaciones sujetas a acciones de
mantenimiento.
V.1.2 La empresa no posee un estudio donde especifiquen las necesidades reales y objetivas para los
diferentes objetos de mantenimiento, instalaciones y edificaciones.
V.1.3 No se tienen planificadas las acciones de mantenimiento programado en orden de prioridad, y en
el cual se especifiquen las acciones a ser ejecutadas a los objetos de mantenimiento, con frecuencias
desde quincenales hasta anuales.
V.1.4 La informacin para la elaboracin de instrucciones tcnicas de mantenimiento programado, as
como sus procedimientos de ejecucin, es deficiente.
V.1.5 No se dispone de los manuales y catlogos de todas las mquinas.
V.1.6 No se ha determinado la fuerza laboral necesaria para llevar a cabo todas las actividades de
mantenimiento, con una frecuencia establecida para dichas revisiones, distribudas en un calendario
anual.
V.1.7 No existe una planificacin conjunta entre La Organizacin de mantenimiento, produccin,
administracin y otros entes de la organizacin, para la ejecucin de las acciones de mantenimiento
programado.
V.2 Programacin e implantacin
Principio Bsico
La organizacin tiene establecidas instrucciones detalladas para revisar cada elemento de los objetos
sujetos a acciones de mantenimiento, con una frecuencia establecida para dichas revisiones,
distribudas en un calendario anual. La programacin de actividades posee la elasticidad necesaria
para llevar a cabo las acciones en el momento conveniente sin interferir con las actividades de
produccin y disponer del tiempo suficiente para los ajustes que requiere la programacin.
Demritos
V.2.1 No existe un sistema donde se identifique el programa de mantenimiento programado.
V.2.2 Las actividades estn programadas durante todas las semanas del ao, impidiendo que exista
una holgura para el ajuste de la programacin.
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V.2.3 Existe el programa de mantenimiento pero no se cumple con la frecuencia estipulada, ejecutando
las acciones de manera variable y ocasionalmente.
V.2.4 No existe un estudio de las condiciones reales de funcionamiento y las necesidades de
mantenimiento.
V.2.5 No se tiene un procedimiento para la implantacin de los planes de mantenimiento programado.
V.2.6 La organizacin no tiene establecida una supervisin sobre la ejecucin de las acciones de
mantenimiento programado.
V.3 Control y evaluacin
Principio Bsico
La Organizacin dipone de mecanismos eficientes para llevar a cabo el control y la evaluacin de las
actividades de mantenimiento enmarcadas en la programacin.
Demritos
V.3.1 No se controla la ejecucin de las acciones de mantenimiento programado
V.3.2 No se llevan las fichas de control de mantenimiento por cada objeto de mantenimiento.
V.3.3 No existen planillas de programacin anual por semanas para las aciones de mantenimiento a
ejecutarse y su posterior
V.3.4 No existen formatos de control que permitan verificar si se cumple mantenimiento programado y
a su vez emitir ordenes para arreglos o reparaciones a las fallas detectadas.
V.3.5 No existen formatos que permitan recoger informacin en cuanto al consumo de ciertos insumos
requeridos para ejecutar mantenimiento programado para estimar presupuestos ms reales.
V.3.6 El personal encargado de las labores de acopio y archivo de informacin no esta bien adiestrado
para la tarea, con el fin de realizar evaluaciones peridicas para este tipo de mantenimiento.
AREA VI: MANTENIMIENTO CIRCUNSTANCIAL
AREA VII: MANTENIMIENTO CORRECTIVO
VII.1 Planificacin
Principio Bsico
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La organizacin cuenta con una infraestructura y procedimiento para que las acciones de
mantenimiento correctivo se lleven a una forma planificada. El registro de informacin de fallas permite 100
una calssificacin y estudio que facilite su correccin.
Demritos
VII.1.1 No se llevan registros por escrito de aparicin de fallas para actualizarlas y evitar su futura
presencia.
VII.1.2 No se clasifican las fallas para determinar cuales se van a atender o a eliminar por medio de la
correccin.
VII.1.3 No se tiene establecido un orden de prioridades, con la participacin de la unidad de
produccin para ejecutar las labores de mantenimiento correctivo.
VII.1.4 La distribucin de las labores de mantenimiento correctivo no son analizadas por el nivel
superior, a fin de que segn la complejidad y dimensiones de las actividades a ejecutar se tome la
decisin de detener una actividad y emprender otra que tenga ms importancia.
VII.2. Programacin e Implantacin
Principio Bsico
Las actividades de mantenimiento correctivo se realizan siguiendo una secuencia programada, de
manera que cuando ocurra una falla no se pierda tiempo ni se pare la produccin. La Organizacin de
mantenimiento cuenta con programas, planes, recursos y personal para ejecutar mantenimiento
correctiv de la forma ms eficiente y eficaz posible.
La implantacin de los programas de
mantenimiento correctivo se realiza en forma progresiva.
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Demritos
VII.2.1 Nos se tiene establecida la programacin de ejecucin de las acciones de mantenimiento
correctivo.
VII.2.2 La unidad de mantenimiento no sigue los criterios de prioridad, segn el orden de importancia
de las fallas, para la programacin de las actividades de mantenimiento correctivo.
VII.2.3 No existe una buena distribucin del tiempo para hacer mantenimiento correctivo.
VII.2.4 El Personal encargado para la ejecucin del mantenimiento correctivo, no esta capacitado para
tal fin
VII.3 Control y Evaluacin
Principio Bsico
La Organizacin de mantenimiento posee un sistema de control para conocer como se ejecuta el
mantenimiento correctivo. Posee todos los formatos planillas o fichas de control de materiales,
repuestos y horas - hombre utilizadas en este tipo de mantenimiento.
Se evala la eficiencia y
cumplimiento de los programas establecidos con la finalidad de introducir los correctivos necesarios.
Demritos
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VII.3.1 No existen mecanismos de control peridicos que sealen el estado y avance de las
operaciones de mantenimiento correctivo.
VII.3.2 No se llevan registros del tiempo de ejecucin de cada operacin.
VII.3.3 No se llevan registros de la utilizacin de materiales y repuestos en la ejecucin de
mantenimiento correctivo.
VII.3.4 La recopilacin de informacin no permite la evaluacin del mantenimiento correctivo
basndose en los recursos utilizados y su incidencia en el sistema, as como la comparacin con los
dems tipos de mantenimiento.
AREA VIII: MANTENIMIENTO PREVENTIVO
VIII.1 Determinacin de Parmetros
Principio Bsico
La organizacin tiene establecido por objetivo lograr efectividad del sistema asegurando la
disponibilidad de objetos de mantenimiento mediante el estudio de confiabilidad y mantenibilidad. La
organizacin dispone de todos los recursos para determinar la frecuencia de inspecciones, revisiones y
sustituciones de piezas aplicando incluso mtodos estadsticos, mediante la determinacin de los
tiempos entre fallas y de los tiempos de paradas.
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Demritos
VIII.1.1
VIII.1.2 La organizacin no cuenta con estudios que permitan determinar la confiabilidad y
mantenibilidad de los objetos de mantenimiento.
VIII.1.3 No se tienen estudios estadsticos para determinar la frecuencia de las revisiones y
sustituciones de piezas claves.
VIII.1.4 No se llevan registros con los datos necesarios para determinar los tiempos de parada y los
tiempos entre fallas.
VIII.1.5 El personal de La Organizacin de mantenimiento no esta capacitado para realizar estas
mediciones de tiempos de parada y entre fallas.
VIII.2. Planificacin
Principio Bsico
La organizacin dispone de un estudio previo que le permita conocer los objetos que requieren
mantenimiento preventivo. Se cuenta con una infraestructura de apoyo para realizar mantenimiento
preventivo.
Demritos
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VIII.2.1 No existe una clara delimitacin entre los sistemas qu forman parte de los programas de
mantenimiento preventivo de aquellos que permaneceran en rgimen inmodificable hasta su
desincorporacin, sustitucin o reparacin correctiva.
VIII.2.2 La organizacin no cuenta con fichas o tarjetas normalizadas donde se recoja la informacin
tcnica bsica de cada objeto de mantenimiento inventariado.
VIII.3 Programacin e Implantacin
Principio Bsico
Las actividades de mantenimiento preventivo estn programadas en forma racional, de manera que el
sistema posea la elasticidad necesaria para llevar a cabo las acciones en el momento conveniente, no
interferir con las actividades de produccin y disponer del tiempo suficiente para los ajustes que requira
la programacin. La implantacin de los programas de mantenimient preventivo se realiza en forma
progresiva.
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Demritos
VIII.3.1 Las frecuencias de las acciones de mantenimiento preventivo no estn asignadas a un da
especfico en los perodos de tiempo correspondientes.
VIII.3.2 Las ordenes de trabajo no se emiten con la suficiente antelacin a fin de que los encargados
de la ejecucin de las acciones de mantenimiento puedan planificar sus actividades.
VIII.3.3 Las actividades de mantenimiento preventivo estn programadas durante todas las semanas
del ao, impidiendo que exista holgura para el ajuste de la programacin.
VIII.3.4 No existe apoyo hacia la organzacin que permita la implantacin progresiva del programa de
mantenimiento preventivo.
VIII.3.5 Los planes y polticas para la programacin de mantenimiento preventivo no se ajustan a la
realidad de la empresa, debido al estudio de las fallas realizado.
VIII.4 Control y Evaluacin
Principio Bsico
En la organizacin existen recursos necesarios para el control de la ejecucin de las acciones de
mantenimiento preventivo. Se dispone de una evaluacin de las condiciones reales del funcionamiento
y de las necesidades de mantenimiento preventivo.
Demritos
VIII.4.1 No existe un seguimiento desde la generacin de la instrucciones tcnicas de mantenimiento
preventivo hasta su ejecucin.
VIII.4.2 No existen los mecanismos idneos para medir la eficiencia de los resultados a obtener en el
mantenimiento preventivo hasta su ejecucin.
VIII.4.3 La organizacin no cuenta con fichas o tarjetas donde se recoja la informacin bsica de cada
equipo inventariado.
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80
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Demritos
IX.3.1 No existen procedimientos que permitan recopilar la informacin sobre las fallas ocurridas en los
sistemas en un tiempo determinado.
IX.3.2 La organizacin no cuenta con el personal capacitado para el anlisis y precesamiento de la
informacin sobre fallas.
IX.3.3 No existe un historial de fallas de cada objeto de mantenimiento, con el fin de someterlo a
anlisis y clasificacin de las fallas; con el objeto , de aplicar mantenimiento preventivo o correctivo.
IX.3.4 La recopilacin de informacin no permite la evaluacin del mantenimiento por avera
basndose en los recursos utilizados y su incidencia en el sistema, as como la comparacin con los
dems tipos de mantenimiento.
AREA X: PERSONAL DE MANTENIMIENTO
X.1 Cuantificacin de las necesidades del personal
Principio Bsico
La organizacin, a travs de la programacin de las actividades de mantenimiento, determina el
nmero ptimo de las personas que se requieren en La Organizacin de mantenimiento para el
cumplimiento de los objetivos propuestos.
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Demritos
X.1.1 No se hace uso de los datos que proporciona el proceso de cuantificacin de personal.
X.1.2 La cuantificacin de personal no es ptima y en ningn caso ajustada a la realidad de la
empresa.
X.1.3 La Organizacin de mantenimiento no cuenta con formatos donde se especifique, el tipo y
nmero de ejcutores de mantenimiento por tipo de frecuencia, tipo de mantenimiento y para cada
semana de programacin.
X.2 Seleccin y Formacin
Principio Bsico
La organizacin selecciona su personal atendiendo a la descripcin escrita de los puestos de trabajo
( experiencia mnima, educacin, habilidades, responsabilidades u otra).
Demritos
X.2.1 La seleccin no se realiza de acuerdo a las caractersticas del trabajo a realizar: educacin,
experiencia, conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes personales en los candidatos.
X.2.2 No se tienen procedimientos para la seleccin de personal
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Demritos
X.3.1 El personal no da la suficiente importancia a los efectos positivos con que incide el
mantenimiento para el logro de las metas de calidad y produccin.
X.3.2 No existe evaluacin peridica del trabajo para fines de ascensos o aumentos salariales.
X.3.3 La empresa no otorga incentivos o estmulos basados en la puntualidad, en la asistencia al
trabajo, calidad de trabajo, iniciativa, sugerencias para mejorar el desarrollo de la actividad de
mantenimiento.
X.3.4 No se estimula al personal con cursos que aumenten su capacidad y por ende su situacin
dentro del sistema.
AREA XI: APOYO LOGISTICO
XI.1 Apoyo Administrativo
Principio Bsico
La Organizacin de mantenimiento cuenta con el apoyo de la administracin de la empresa; en cuanto
a recursos humanos, financieros y materiales. Los recursos son suficientes para que se cumplan los
objetivos trazados por la organizacin.
Demritos
XI.1.1 Los recursos asignados a La Organizacin de mantenimiento no son suficientes.
XI.1.2 La administracin no tiene polticas bien definidas, en cuanto al apoyo que se debe prestar a La
Organizacin de mantenimiento.
XI.1.3 La administracin no funciona en coordinacin con La Organizacin de mantenimiento.
XI.1.4 Se tienen que desarrollar muchos trmites dentro de la empresa, para que se le otorguen los
recursos necesarios a mantenimiento.
XI.1.5 La gerencia no posee polticas de financiamiento referidas a inversiones, mejoramiento de
objetos de mantenimiento u otros.
XI.2 Apoyo Gerencial
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Principio Bsico
La gerencia posee informacin necesaria sobre la situacin y el desarrollo de los planes de
mantenimiento formualdos por el ente de mantenimiento, permitiendo as asesorar a la misma, en
cualquier situacin qu atae a sus operaciones. La gerencia le da a mantenimiento el mismo nivel de
las unidades principales en el organigrama funcional de la empresa.
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Demritos
XI.2.1 La Organizacin de mantenimiento no tiene el nivel jerrquico adecuado dentro de la
organizacin en general.
XI.2.2 Para la gerencia, mantenimiento es slo la reparacin de los sistemas.
XI.2.3
La gerencia considera que no es primordial la existencia de una organizacin de
mantenimiento, que permita prevenir las paradas innecesarias de los sistemas; por lo tanto, no le da
el apoyo requerido para que se cumplan los objetivos establecidos.
XI.2.4 La gerencia no delega autoridad en la toma de decisiones.
XI.2.5 La gerencia general no demuestra confianza en las decisiones tomadas por La Organizacin de
mantenimiento.
XI.3 Apoyo General
Principio Bsico
La Organizacin de mantenimiento cuenta con el apoyo de la organizacin total, y trabaja en
coordinacin con cada uno de los entes que la conforman.
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Demritos
XI.3.1 No se cuenta con apoyo general de la organizacin, para llevar a cabo todas las acciones de
mantenimiento en forma eficiente.
XI.3.2 No se aceptan sugerencias por parte de ningn ente de la organizacin que no este relacionado
con mantenimiento.
AREA XII: RECURSOS
XII.1 Equipos
Principio Bsico
La Organizacin de mantenimiento posee los equipos adecuados para llevar a cabo todas las acciones
de mantenimiento, para facilitar la operabilidad de los sistemas. Para la seleccin y adquisicin de
equipos, se tienen en cuenta las diferentes alternativas tecnolgicas, para lo cual se cuenta con las
suficientes casas fabricantes y proveedores. Se dispone de sitios adecuados para el almacenamiento
de equipos permitiendo el control de su uso.
Demritos
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XII.1.1 No se cuenta con los equipos necesarios para que el ente de mantenimiento opere con
efectividad.
XII.1.2 Se tienen los equipos necesarios, pero no se le da el uso adecuado.
XII.1.3 El ente de mantenimiento no conoce o no tiene acceso a informacin (catlogos, revistas u
otros), sobre las diferentes alternativas econmicas para la adquisicin de equipos.
XII.1.4 Los parmetros de operacin, mantenimiento y capacidad de los equipos no son plenamente
conocidos o la informacin es eficiente.
XII.1.5 No se lleva registro de entrada y salida de equipos
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La Organizacin de mantenimiento posee los instrumentos adecuados para llevar a cabo las acciones
de mantenimiento. Para la seleccin de dichos instrumentos se toma en cuenta las diferentes casas
fabricantes y proveedores. Se dispone de sitios adecuados para el almacenamiento de instrumentos
permitiendo el control de su uso.
30
Demritos
XII.3.1 No se cuenta con los instrumentos necesarios para que el ente de mantenimiento opere con
efectividad.
XII.3.2 No se toma en cuenta para la seleccin de los instrumentos, la efectividad y exactitud de los
mismos.
XII.3.3 El ente de mantenimiento no tiene acceso a la informacin ( catlogos, revistas u otros), sobre
diferentes alternativas tecnolgicas de los instrumentos.
XII.3.4 Se tienen los instrumentos necesarios para operar con eficiencia pero no se conoce o no se les
el uso adecuado.
XII.3.5 No se llevan registros de entrada y salida de instrumentos.
XII.4.2 El material se daa con frecuencia por no disponer de un rea adecuada de almacenamiento.
XII.4.3 Los materiales no estn identificados plenamente en el almacn ( etiquetas, sellos, rtulos,
colores u otros).
XII.4.4 No se ha determinado el costo por falta de material.
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XII.4.5 No se ha establecido cules materiales tener en stock y cuales comprar de acuerdo a pedidos.
XII.4.6 No se poseen formatos de control de entradas y salidas de materiales de circulacin
permanente.
XII.4.7 No se lleva el control (formatos) de los materiales desechados por mala calidad.
XII.4.9 No se conocen los plazos de entrega de los materiales por los proveedores.
XII.5.5 No se ha establecido cules repuestos tener en stock y cuales comprar de acuerdo a pedidos.
XII.5.6 No se poseen formatos de control de entradas y salidas de repuestos de circulacin
permanente.
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XII.5.7 No se lleva el control (formatos) de los repuestos desechados por mala calidad.
XII.5.9 No se conocen los plazos de entrega de los repuestos por los proveedores.
Calificacin
Demritos
Infomacin General
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20
20
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10
10
10
10
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10
10
10
10
15
15
15
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10
15
50
15
15
10
10
0
15
15
10
10
10
10
70
20
20
15
15
70
20
20
15
15
55
10
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10
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100
20
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20
20
10
10
80
15
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10
10
10
10
5
0
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0
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0
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15
10
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30
30
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0
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20
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0
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0
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0
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20
20
15
15
15
15
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20
15
10
10
10
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20
10
20
20
70
30
20
20
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10
10
10
10
10
10
10
10
50
20
10
10
10
40
10
10
10
40
10
10
10
5
20
10
10
30
5
30
10
5
30
5
30
3
30
1255 PUNTOS
SISTEMA DE MANTENIMIENTO
FICHA DE EVALUACIN
Norma COVENIN 2500-93
FECHA: 15/10/2016
EVALUADOR: Lara Endrina
INSPECCIN N:01
EMPRESA: Imboplast S.A
A
E
D (D1+D2+...+Dn)
REA
PRINCIPIO BSICO
1. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADE
I
2. AUTORIDAD Y AUTONOMA
ORGANIZACIN 3. SISTEMA DE INFORMACIN
DE LA EMPRESA
TOTAL OBTENIBLE
II
1. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADE
ORGANIZACIN 2. AUTORIDAD Y AUTONOMA
DE
3. SISTEMA DE INFORMACIN
MANTENIMIENT
TOTAL OBTENIBLE
O
III
1. OBJETIVOS Y METAS
PLANIFICACIN 2. POLTICAS PARA PLANIFICACIN
DE
3. CONTROL Y EVALUACIN
MANTENIMIENT
TOTAL OBTENIBLE
O
1. PLANIFICACIN
IV
2. PROGRAMACIN E IMPLANTACIN
MANTENIMIENT 3. CONTROL Y EVALUACIN
O RUTINARIO
TOTAL OBTENIBLE
1. PLANIFICACIN
V
MANTENIMIENT 2. PROGRAMACIN E IMPLANTACIN
3. CONTROL Y EVALUACIN
O
PROGRAMADO
TOTAL OBTENIBLE
1. PLANIFICACIN
VI
2. PROGRAMACIN E IMPLANTACIN
MANTENIMIENT 3. CONTROL Y EVALUACIN
O CORRECTIVO
TOTAL OBTENIBLE
1. DETERMINACIN DE PARMETROS
2. PLANIFICACIN
VII
MANTENIMIENT 3. PROGRAMACIN E IMPLANTACIN
O PREVENTIVO 4. CONTROL Y EVALUACIN
TOTAL OBTENIBLE
1. ATENCIN A FALLAS
VIII
2. SUPERVISIN Y EJECUCIN
MANTENIMIENT 3. INFORMACIN SOBRE AVERAS
O POR AVERA
TOTAL OBTENIBLE
1. CUANTIFICACIN DE LAS
IX
NECESIDADES DE PERSONAL
PERSONAL DE 2. SELECCIN Y FORMACIN
MANTENIMIENT
3. MOTIVACIN E INCENTIVOS
O
TOTAL OBTENIBLE
1. APOYO ADMINISTRATIVO
X
2. APOYO GERENCIAL
APOYO
3. APOYO GENERAL
LOGSTICO
TOTAL OBTENIBLE
1. EQUIPOS
2. HERRAMIENTAS
3. INSTRUMENTOS
XI
4. MATERIALES
RECURSOS
5. REPUESTOS
TOTAL OBTENIBLE
PTS
60
40
50
150
80
50
70
200
70
70
60
200
100
80
70
250
100
80
70
250
100
80
70
250
80
40
70
60
250
100
80
70
250
70
1
18
10
10
2
15
10
5
14 15
15 10
15 14
20 20
20 20
10 10
20 20
15 10
15 10
20 15
20 20
15 15
20 20
20 20
15 15
15
20
20
15
20
10
10
15
20 20
0 0
20 10
2250
TOTAL PTS
3 4 5 6 7 8 9 ###DEME.
18
51
0 10
30
5 10 10 5
45
TOTAL OBTENIDO 126
14 10 10 14
77
10 10
45
10 5 10 10
64
TOTAL OBTENIDO 186
10 10
60
15 15
70
10 10 5 5 5 5
60
TOTAL OBTENIDO 190
20 20 10 10
100
10 10 10 10 10 4
79
5 5 5 5 20
65
TOTAL OBTENIDO 244
15 20 4 10 10
94
15 10 10 5
80
15 5 5 5
60
TOTAL OBTENIDO 234
10 15
65
20 20
80
20 20
70
TOTAL OBTENIDO 215
15 10 10
70
30
10 10 10
60
10 10
50
TOTAL OBTENIDO 210
10 15 15 15
95
0 0 0 0 0 0
0
20 18
68
TOTAL OBTENIDO 163
15 20 20
80 10 10 10
50 10 10 10
200
40
0 0 0
40
0 0 0
20
0 7
100
30
0 0 0
30
0 0 0
30
5 5 5
30
0 3 0
30
3 3 3
150
55
10 10 10 10 10
80
10
40
TOTAL OBTENIDO 175
0 0
0
0 0
0
7
TOTAL OBTENIDO
7
0 0 0
0
0 0 0
0
5 5 5
30
3 0 0 0 0 0 0
6
3 3 3 3 3 3 3
30
TOTAL OBTENIDO 66
G %
%
9
10
5
24
3
5
6
14
10
0
0
10
0
1
5
6
6
0
10
16
35
0
0
35
10
10
10
10
40
5
80
2
87
15
25
10
16
4
10
9
7
14
0
0
5
0
1
7
2
6
0
14
6
35
0
0
14
13
25
14
17
16
5
100
3
35
15
21
0
10
25
40
40
13
93
30
30
0
24
0
84
0
20
13
100
100
65
93
100
100
0
80
0
56
10
20
30
40
50
60
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
434
PUNTUACIN PORCENTUAL GLOBAL
G %
60
70
80
90 ###
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
azul
N PORCENTUAL GLOBAL
19%
Principio
Bsico
Planificacin de
Mantenimiento
Polticas para la
Planificacin
0%
Mantenimiento
Rutinario
Planificacin
0%
Mantenimiento
Correctivo
Mantenimiento
Preventivo
Planificacin
Planificacin
Determinacin de
Parmetros
Evaluacin Prom
6%
35%
13%
Identificacin del Tr
100%
100%
90%
90%
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
Ev aluacin
Mantenimiento
Programado
Ev aluacin
Proceso de
Work
Management
IDENTIFICACIN
1.
Evaluacin
rea o
Proceso de la
Empresa
30%
30%
20%
20%
10%
T
Planificacin
25%
0%
Planificacin de Mantenimiento
ZF
13%
10%
0%
Mantenimiento Rutinario
Mantenimiento Programado
VALOR PROMEDIO
ZM
Mantenimiento Correctivo
13%
Mantenimiento Preventivo
2.
14%
100%
100%
90%
90%
80%
70%
Ev aluacin
Objetivos y
Metas
Ev aluacin
PRIORIZACIN
Planificacin de
Mantenimiento
Priorizacin del Tr
80%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
0%
Planificacin de Mantenimiento
ZF
ZM
10%
0%
10%
2.
100%
90%
90%
80%
70%
Ev aluacin
100%
Ev aluacin
PRIORIZACIN
Priorizacin del Tr
80%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
Mantenimiento
por Avera
Atencin de
Fallas
40%
30%
5%
30%
20%
20%
10%
0%
10%
0%
ZF
Planificacin de Mantenimiento
10%
ZM
3.
10%
Mantenimiento
Rutinario
Programacin
1%
Mantenimiento
Programado
Programacin
0%
Mantenimiento
Correctivo
Programacin
0%
Programacin
Personal de
Mantenimiento
Cuantificacin
Necesidades de
Personal
Apoyo Logstico
Apoyo
Administrativo
Recursos
Equipos,
Herramientas,
Instrumentos,
Materiales y
Repuestos
14%
100%
90%
90%
80%
80%
Ev aluacin
Mantenimiento
Preventivo
Programacin del T
100%
Ev aluacin
PROGRAMACIN
VALOR PROMEDIO
70%
70%
60%
60%
50%
21%
50%
40%
40%
30%
100%
20%
20%
10%
10%
T
0%
56%
28%
30%
Mantenimiento Rutinario
0%
ZF
Mantenimiento Programado
Mantenimiento Correctivo
Mantenimiento Preventivo
ZM
Personal de Mantenimiento
Apoyo Logstico
4.
Implantacin
1%
100%
100%
90%
90%
Ev aluacin
JECUCIN
Mantenimiento
Rutinario
28%
Ev aluacin
VALOR PROMEDIO
Recursos
80%
80%
70%
70%
60%
50%
40%
60%
50%
4.
0%
100%
100%
90%
90%
Ev aluacin
Mantenimiento
Correctivo
Implantacin
Ev aluacin
EJECUCIN
Mantenimiento
Programado
Implantacin
80%
80%
70%
70%
0%
60%
60%
50%
50%
40%
Mantenimiento
Preventivo
Implantacin
40%
30%
14%
30%
20%
20%
10%
Mantenimiento
por Avera
Sueprvisin y
Ejecucin
0%
Mantenimiento Rutinario
Mantenimiento Correctivo
MEDICIN
0%
ZF
Mantenimiento Programado
VALOR PROMEDIO
5.
10%
100%
Control y
Evaluacin
Mantenimiento
Rutinario
Control y
Evaluacin
7%
Mantenimiento
Programado
Control y
Evaluacin
14%
Mantenimiento
Correctivo
Control y
Evaluacin
Mantenimiento
Preventivo
Control y
Evaluacin
ZM
Mantenimiento Preventivo
23%
Planificacin de
Mantenimiento
0%
90%
90%
Ev aluacin
100%
Ev aluacin
80%
80%
0%
17%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
Mantenimiento
por Avera
Informacin
sobre Averas
3%
40%
30%
30%
20%
Personal de
Mantenimiento
23%
Cuantificacin
Necesidades de
Personal
21%
20%
10%
T
10%
0%
Planificacin de Mantenimiento
Mantenimiento Rutinario
Mantenimiento Programado
Mantenimiento Correctivo
Mantenimiento Preventivo
Mantenimiento por Avera
Personal de Mantenimiento
ZF
ZM
Recursos
0%
15%
ME
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
T
10%
0%
Recursos
Equipos,
Herramientas,
Instrumentos,
Materiales y
Repuestos
VALOR PROMEDIO
56%
Planificacin de Mantenimiento
Mantenimiento Rutinario
Mantenimiento Programado
Mantenimiento Correctivo
Mantenimiento Preventivo
Mantenimiento por Avera
Personal de Mantenimiento
ZF
ZM
Recursos
15%
0%
15%
Evaluacin Promedio
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
13%
10%
0%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
10%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
10%
0%
Ev aluacin
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
28%
30%
20%
10%
0%
Ev aluacin
100%
90%
80%
70%
60%
50%
Ev aluacin
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
23%
20%
10%
0%
100%
Ev aluacin
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
15%
40%
30%
20%
10%
0%
15%
3.
PRIORIZACIN
2.
RAMACIN
1.
IDENTIFICACIN
% Brecha
Proceso de
Work
Management
rea o
Proceso de la
Empresa
Principio Bsico
Planificacin de
Mantenimiento
Polticas para la
Planificacin
100.0%
Mantenimiento
Rutinario
Planificacin
100.0%
Mantenimiento
Programado
Planificacin
94.0%
Mantenimiento
Correctivo
Planificacin
65.0%
Determinacin de
Parmetros
87.5%
Planificacin
75.0%
VALOR PROMEDIO
86.9%
Planificacin de
Mantenimiento
Objetivos y Metas
85.7%
Mantenimiento
por Avera
Atencin de Fallas
95.0%
VALOR PROMEDIO
90.4%
Mantenimiento
Rutinario
Programacin
98.8%
Mantenimiento
Programado
Programacin
100.0%
Mantenimiento
Preventivo
5.
PROGRAMACIN
EJECUCIN
4.
MEDICIN
3.
Mantenimiento
Correctivo
Programacin
100.0%
Mantenimiento
Preventivo
Programacin
85.7%
Personal de
Mantenimiento
Cuantificacin
Necesidades de
Personal
78.6%
Apoyo Logstico
Apoyo Administrativo
0.0%
Recursos
Equipos, Herramientas,
Instrumentos, Materiales y
Repuestos
44.0%
VALOR PROMEDIO
72.4%
Mantenimiento
Rutinario
Implantacin
98.8%
Mantenimiento
Programado
Implantacin
100.0%
Mantenimiento
Correctivo
Implantacin
100.0%
Mantenimiento
Preventivo
Implantacin
85.7%
Mantenimiento
por Avera
Sueprvisin y
Ejecucin
0.0%
VALOR PROMEDIO
76.9%
Planificacin de
Mantenimiento
Control y Evaluacin
100.0%
Mantenimiento
Rutinario
Control y Evaluacin
92.9%
Mantenimiento
Programado
Control y Evaluacin
85.7%
MEDICIN
5.
Mantenimiento
Correctivo
Control y Evaluacin
100.0%
Mantenimiento
Preventivo
Control y Evaluacin
83.3%
Mantenimiento
por Avera
Informacin sobre
Averas
97.1%
Personal de
Mantenimiento
Cuantificacin
Necesidades de
Personal
78.6%
Recursos
Equipos, Herramientas,
Instrumentos, Materiales y
Repuestos
44.0%
VALOR PROMEDIO
85.2%