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SENASA / DILAB / MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD (ISO 17025) - Versin informativa de copia no controlada a octubre de 2008
SENASA / DILAB / MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD (ISO 17025) - Versin informativa de copia no controlada a octubre de 2008
I.2 - INDICE
CAPITULO
TTULO
PAGINA N
VERSIN N
I
I. 1
I .2
I. 3
PAGINAS PRELIMINARES
NOMINA DE AUTORIDADES
INDICE
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
2
3
4
004
008
003
II
II. 1 y II. 2
II. 3
II. 4
INTRODUCCIN
OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL
PRESENTACIN DILAB
MISIN, VISION, POLTICA
OBJETIVOS (2007-2009)
5
6
7
005
003
004
III
III.1
III.2
III.3
III. 4
III. 5
III. 6
ORGANIZACIN
ORGANIGRAMA SENASA
ORGANIGRAMA DILAB
RESPONSABILIDADES
MATRIZ DE RESPONSABLES
NORMAS DE CONDUCTA/ COM. INTERNA
RECURSOS EDILICIOS
7
8
9
10
11
11
002
005
004
007
003
004
IV
IV.1
IV.2
IV. 3
IV. 4
IV. 5
IV. 6
IV. 7
IV. 8
IV. 9
IV. 10
IV. 11
REQUISITOS DE GESTION
SISTEMA DE GESTIN
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y LOS REGISTROS
REVISIONES POR LA DIRECCION
AUDITORIAS INTERNAS
NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS
ACCIONES PREVENTIVAS Y MEJORA
SERVICIOS AL CLIENTE
QUEJAS
REVISIN DE PEDIDOS, OFERTAS Y CONTRATOS
GESTION DE COMPRAS
SUBCONTRATACIN DE ENSAYOS Y CALIBRACIONES
13
14
14
15
15
16
17
17
17
18
19
004
005
003
003
003
001
003
003
002
003
002
V
V. 1
V. 2
V. 3
V. 4
V. 5
V. 6
V. 7
V. 8
REQUISITOS TCNICOS
PERSONAL
METODOS DE ENSAYO / VALIDACION
MUESTREO
MANIPULACION DE ITEMS DE ENSAYO
INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES
EQUIPOS
TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS
RESULTADOS
INFORMES DE RESULTADOS
19
19
20
20
21
21
22
003
004
002
002
002
002
002
22
23
002
002
24
25
004
002
V. 9
VI
VI. I
VI. 2
ANEXOS
LISTADO DE PROCEDIMEIENTOS E INSTRUCTIVOS
GENERALES
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD
La presente publicacin es una versin informativa basada en el Manual de Gestin de la Calidad, de acuerdo a los
requisitos de la Norma IRAM 301.
Elaborado por: Responsable de Calidad DILAB / Revisado por: Coordinadores Generales / Aprobado por: Director
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DEFINICIONES
CALIDAD: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los requisitos.
REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria
GESTIN DE LA CALIDAD: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin en lo relativo a la calidad.
SISTEMA DE GESTIN: Sistema para establecer la poltica y los objetivos, con el fin de lograr dichos objetivos.
POLTICA DE LA CALIDAD: Intenciones globales y orientacin de una organizacin relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la direccin.
OBJETIVO DE LA CALIDAD: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad.
CLIENTE: Organizacin o persona que recibe un servicio o producto.
PROVEEDOR: Organizacin o persona que proporciona un servicio o producto.
SATISFACCIN DEL CLIENTE: Percepcin del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.
PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada
en resultados.
MEJORA CONTINUA: Accin recurrente para aumentar la capacidad para cumplir con los requisitos.
EFICACIA: Extensin en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.
DOCUMENTO: Informacin y su medio de soporte.
MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD: Documento que especifica el sistema de gestin de la calidad de una organizacin.
NOTA: El trmino sector es equivalente a departamento.
ABREVIATURAS
SENASA
DILAB
CGLA
CGLV
SGC
MC
PCG
PCP
INS G
INS P
DG
DP
SAGPyA
ISO
IRAM
OAA
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OBJETIVO
Describir el Sistema de Gestin de la Calidad (basado en la Norma IRAM 301 Requisitos Generales para la Competencia
de los Laboratorios de Ensayo y de Calibracin) de la Direccin de Laboratorio y Control Tcnico del Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
ALCANCE
Este MANUAL se aplica a todas las actividades analticas y de soporte de las mismas, desarrolladas en la Direccin de Laboratorio y Control Tcnico y en los Laboratorios Regionales/ Campos Experimentales pertenecientes al SENASA.
Establecen y validan los Mtodos de Referencia utilizados en el marco de los Programas de Control que implementa el
SENASA.
Acuerdan protocolos de anlisis oficiales y certifican analticamente los productos fiscalizados por el SENASA.
Ejercen el control peridico de la Red Nacional de Laboratorios mediante auditoras y ensayos interlaboratorios.
Confirman los hallazgos positivos producidos en los laboratorios de la Red Nacional de Laboratorios.
Ejercen el control peridico de los Laboratorios productores de vacunas y medicamentos veterinarios mediante auditoras
y ensayos.
Asisten a las otras Direcciones del SENASA en la evaluacin de los resultados analticos globales correspondientes a estos
controles.
Esta labor ha sido realizada en forma ininterrumpida durante los ltimos treinta aos y ha respaldado decisiones y actividades
del SENASA ante Organismos Nacionales e Internacionales, facilitando el reconocimiento mutuo, contribuyendo a la difusin
del conocimiento y la actualizacin de la legislacin, y favoreciendo consecuentemente los intercambios comerciales que
realiza la Argentina.
Documentos Asociados:
Decreto No. 1585/96 Creacin del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y normas modificatorias/
complementarias (decreto 680/03).
Resolucin SENASA No. 119/98 Responsabilidades de Coordinadores.
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Documento asociado:
Resolucin SENASA No. 72/ 2005 Misin, Visin y Poltica de la Calidad DILAB - SENASA
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Implementacin completa del sistema informtico para el ingreso de muestras y emisin del Informe de Ensayo en la
Coordinacin General de Laboratorio Vegetal
Adecuar los procedimientos generales a los requisitos de la norma ISO/ IEC 9001.
Desarrollar e implementar un programa informtico para la gestin de documentos generales y realizar registros online.
III - ORGANIZACIN
Poltica:
Definir la estructura organizativa de manera tal de asegurar que sus actividades se ejecuten en acuerdo a las directrices establecidas y se alcancen los objetivos de calidad establecidos, cumplimentando los requisitos de la norma de referencia.
Desarrollo:
III. 1- ORGANIGRAMA SENASA
Documento asociado:
Decreto No 1585/96 Creacin del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
Resolucin SENASA N 113/08 Creacin de la Gerencia General del SENASA
Resolucin SENASA N 116/08 Nombramiento del Gerente General del SENASA
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DIRECCION DE LABORATORIO
Y CONTROL TECNICO
Lic. Vernica Torres Leedham
GESTION
AMBIENTAL
Ing. Agr. Alba Mustacciolo
GESTION
DE CALIDAD
Lic. Marcelo Pellegrino
COORDINACION GENERAL
DE LABORATORIO
ANIMAL
Dr. Jorge Rodrguez Toledo
COORDINACION GENERAL
DE LABORATORIO
VEGETAL
Lic. Mario Gmez
COORDINACION DE ANALISIS
DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Y CONEXOS
M.V. Susana Binotti
COORDINACION DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS, RESIDUOS E
IMPUREZAS
Dr. Jorge Kempny
COORDINACION DE
BACTERIOLOGIA, PARASITOLOGIA,
PATOLOGIA Y ZOOTERAPICOS
M.V. Gustavo Sanchez
COORDINACION RESIDUOS
QUIMICOS
Lic. Carlos Chiacchio
COORDINACION DE
VIROLOGIA
M.V. Eduardo Maradei
AREA DE
MESA DE ENTRADAS
M.V. Leonardo Barral
COORDINACION DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS
Ing. Agr. Mara E. Mana
COORDINACIN DE
FERTILIZANTES Y
CONTAMINANTES
INORGNICOS
Lic. Elcira Borja
UNIDAD DE INTEGRACION
CIENTIFICO-INSTITUCIONAL
Dra. Gleyre D. Mazzonelli
GESTION CIENTIFICO
TECNICA
Dra. Nora Angelini
DEPARTAMENTO
DE CAPACITACION
Dr. Ernesto Ranea
DEPARTAMENTO
DE PERSONAL
Sr. Daniel Brasero
GESTION
DE COMPRAS
Sra. Ana Cardozo
COORDINACION DE
PRODUCTOS VEGETALES Y
MICROBIOLOGIA AGRICOLA
Lic. Guillermina V. Dasso
RED NACIONAL DE
LABORATORIOS
M.V. Sergio Gonzlez Silvano
AREA DE
MESA DE ENTRADAS
Sr. Carlos Colombo
COORDINACION DE
LABORATORIOS
REGIONALES Y CAMPOS
EXPERIMENTALES
M.V. Beatriz DAgostino
Documentos Asociados:
Decreto N 1585/ 96 - Creacin del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
Resolucin SENASA N119/98 - Responsabilidades de Coordinadores.
Resolucin 496/02, Decretos N 2646/02 y 1545/06 Nombramiento del Director
Resolucin SENASA N 1076/99- Nombramiento del Coordinador General de Laboratorio Vegetal
Resolucin SENASA 588/08 Nombramiento del Coordinador General de Laboratorio Animal
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III. 3 - RESPONSABILIDADES
Director
Ejercer la Direccin Tcnica de la DILAB, delegando en los subdirectores tcnicos (Coordinadores Generales o de rea
segn corresponda) las operaciones tcnicas y la firma de los Informes de Resultados de Ensayo de los sectores a su cargo.
Establecer y difundir la Poltica y los Objetivos de la Calidad, motivando al personal para su cumplimiento.
Aprobar el Manual de Gestin de la Calidad y los Procedimientos e Instructivos Generales.
Revisar y presentar para su aprobacin el Presupuesto Anual de la DILAB, a efectos de obtener los recursos necesarios para
asegurar la calidad del servicio prestado.
Definir y aprobar los perfiles del personal a cargo, participar en su seleccin y establecer sus responsabilidades (Subdirectores Tcnicos y Responsable de Calidad).
Supervisar y evaluar el desempao de los Responsables Tcnicos y del Responsable de Calidad de la Direccin.
Autorizar las compras.
Aprobar el Plan Anual y/o Cronograma de: Auditorias Internas; Capacitacin; Ensayos de aptitud; Mantenimiento y Calibracin de Equipos
Autorizar apartamientos de las Polticas y/o Procedimientos generales aprobados.
Revisar Anualmente el Sistema de Gestin de la Calidad
Coordinadores Generales
Reemplazar al Director de la DILAB.
Coordinar y supervisar las actividades desarrolladas por las distintas reas que componen la Coordinacin General.
Gestionar ante la Direccin la provisin de los recursos necesarios para mantener el Sistema de Gestin de la Calidad.
Tomar medidas tendientes a mejorar los servicios prestados y cumplir los Objetivos de la Calidad.
Revisar el Manual de Gestin de la Calidad.
Aprobar los procedimientos e instructivos particulares de las diferentes reas (slo CGLV).
Evaluar y aprobar las solicitudes de compra, ensayos de aptitud y mantenimiento/ calibracin de equipos. Elevarlos a la
Direccin para su aprobacin final.
Identificar las necesidades de capacitacin y competencia del personal a su cargo.
Evaluar el personal a su cargo y seleccionar al personal entrante de acuerdo al perfil establecido.
Cuando corresponda, aprobar las Certificaciones y los Informes de Resultados de Ensayo.
Participar de la Revisin por la Direccin del Sistema de Gestin.
Apoyar a las dems Direcciones del SENASA en temas tcnicos de su incumbencia.
Responsable de Gestin de la Calidad de la DILAB
Desarrollar, implementar, mantener y supervisar el Sistema de Gestin de la Calidad.
Analizar las fortalezas y debilidades del Sistema, y proponer a la Direccin acciones para la mejora.
Analizar el funcionamiento del Sistema de Gestin de la Calidad, sus fortalezas y debilidades y asesorar a la Direccin en
acciones tendientes a la mejora continua del mismo.
Detectar problemas recurrentes vinculados a la implementacin o mantenimiento del Sistema en las distintas reas. Proponer
soluciones armonizadas.
Identificar tareas y proyectos para la mejora de la calidad.
Elaborar y revisar peridicamente el Manual de Gestin de la Calidad y los Procedimientos e Instructivos Generales.
Controlar que se investigue la causa de cada reclamo y que se implementen, cuando sea necesario, las acciones correctivas
pertinentes.
Elaborar e implementar un sistema para obtener informacin de retorno de los clientes, y utilizar la informacin obtenida
para mejorar el Sistema de Gestin de la Calidad.
Realizar un seguimiento de las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora tomadas en las reas que componen la DILAB
Elaborar el Programa Anual de Auditoras Internas y verificar su cumplimiento.
Participar de la Revisin por la Direccin del Sistema de Gestin.
Asesorar y asistir en temas relacionados a la gestin de la calidad a las reas de la DILAB.
Coordinador de rea
Los Coordinadores tienen responsabilidad como subdirectores Tcnicos de los ensayos que se ejecutan en los departamentos
a su cargo. En el caso de la CGLV, dicha responsabilidad recae en el Coordinador General.
Supervisar las tareas desarrolladas por los distintos departamentos de la Coordinacin.
Aprobar los procedimientos e instructivos particulares de la Coordinacin (slo CGLA).
Elevar al Coordinador General/ Direccin la solicitud de los recursos necesarios para sustentar las actividades de la Coordinacin.
Identificar las necesidades de capacitacin y competencia del personal a su cargo.
Tomar medidas tendientes a mejorar los servicios prestados y cumplir los Objetivos de la Calidad.
Aprobar los Informes de Resultados de ensayo (slo CGLA).
Participar de la Revisin por la Direccin del Sistema de Gestin.
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CARGO
RESPONSABLE
REMPLAZANTE
Coordinacin de Virologa
Lic. M. Bumaguin
Lic. Elena Zibelonghi
rea de Calidad
Red de Laboratorios
Coordinador GLV
Coordinador GLA
Documentos asociados:
Resolucin SENASA 46/07 Designacin de los reemplazantes del Director
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La gestin de la documentacin es una responsabilidad que se halla compartida por el rea de Calidad (Manual de Calidad y
los Procedimientos/ Instructivos Generales) y las Coordinaciones Tcnicas (Procedimientos e instructivos particulares).
La Toma de decisiones es asistida por un Comit de la Calidad (autoconvocante) que facilita la coordinacin de tareas y permite
la armonizacin de conceptos, ideas y actividades entre las distintas reas de la DILAB.
Los documentos del Sistema de Gestin de la Calidad han sido diseados respetando la ESTRUCUTRA DOCUMENTAL
descripta en el PCG DIL RC N 001 Control de los documentos.
Estructura de la documentacin del Sistema de Gestin
Organizacin general
MANUAL DE CALIDAD
PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS
GENERALES
PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS
PARTICULARES
DOCUMENTOS GENERALES
Y PARTICULARES
Pruebas tangibles
REGISTROS
Procedimientos relacionados:
PCG DIL RC N 001: Control de los documentos
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Cuando se identifica un trabajo de ensayo no conforme y hay riesgo de que pueda volver a ocurrir, se detiene inmediatamente
el trabajo.
Para el tratamiento de los trabajos de ensayo no conformes se siguen los siguientes pasos:
designar los responsables de su gestin
evaluar a importancia del trabajo no conforme y la cantidad de muestras afectadas
definir e implementar una correccin
autorizar la reanudacin del trabajo (si es necesario).
tomar una decisin respecto a la aceptabilidad del trabajo no conforme
notificar al cliente ante la imposibilidad de cumplir con lo acordado
tomar una accin correctiva si el anlisis de la situacin indica que el trabajo no conforme podra volver a ocurrir.
b) Acciones Correctivas:
Durante el tratamiento de la no conformidad se siguen los siguientes pasos:
definir e implementar una correccin con el objeto de eliminar la no conformidad o minimizar su efecto
determinar las causas raz que la originan
si es necesario, tomar la accin correctiva que tenga mayor probabilidad de eliminar la causa de la no conformidad
verificar que la accin correctiva se implemente adecuadamente
verificar la eficacia de la accin correctiva
Se establecen los responsables de la gestin de la no conformidad y el plazo necesario para su implementacin.
Todo lo actuado se registra en un formulario diseado a tal efecto.
En caso que la gravedad o frecuencia de la no conformidad ponga en duda el cumplimiento de la poltica o procedimientos de
la DILAB, o los requisitos establecidos en las normas que aplica, la Direccin autoriza la realizacin de una auditora interna
extraordinaria.
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Procedimiento Vinculante:
PCG DIL RC N 011: Servicios al Cliente.
Procedimientos Asociados:
PCG DIL RC N 012 Gestin de las Quejas
PCG DIL RC N 014 No conformidades, acciones correctivas y desviaciones autorizadas
IV. 8 - QUEJAS
Poltica:
Es poltica de la DILAB registrar y evaluar toda queja presentada por los clientes u otras partes interesadas, dando el tratamiento y la solucin adecuada para aquellas quejas debidamente justificadas.
Desarrollo:
Cada queja recibida es investigada, analizada y evaluada. Si la misma es pertinente, se implementan las acciones correctivas
necesarias para eliminar su causa. El cliente es informado de las decisiones y acciones que toma el laboratorio.
Para su tratamiento se aplica el PCG DIL RC N 012 Gestin de las Quejas.
Si el reclamo pusiera en duda la confiabilidad de los resultados emitidos por el Laboratorio, el responsable de la Calidad propicia ante la Direccin una Auditoria Interna fuera de cronograma en las reas y/o actividades que generaron el reclamo, establece
las No Conformidades y verifica el levantamiento de las mismas en tiempo y forma.
Procedimientos Asociados:
PCG DIL RC N 013: Auditorias Internas del Sistema de Gestin de la Calidad
PCG DIL RC N 014: No conformidades, acciones correctivas y desviaciones autorizadas
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que permitan satisfacer los requisitos de los clientes internos y externos en los plazos convenidos, quedando estos requisitos
definidos y el proceso documentado.
Desarrollo:
Dadas las caractersticas de las prestaciones que realizan la Direccin de Laboratorios y Control Tcnico, las solicitudes de
ensayos que ingresan para su evaluacin y ejecucin pueden provenir tanto sea de Programas vinculados a la Sanidad Animal
o Vegetal o al Control de Inocuidad de los Alimentos, as como a solicitudes de Terceros.
Los Coordinadores de rea o Jefes de Laboratorios son responsables de verificar la factibilidad de realizacin de los anlisis
solicitados por Clientes Internos y Externos evaluando la existencia de recursos y de cumplimiento de los plazos requeridos,
en acuerdo al Procedimiento General PCG DIL RC N 007 Revisin de Pedidos, Ofertas y Contratos. Las diferencias entre
el pedido u oferta y contrato se resuelven antes de iniciar el trabajo.
Las revisiones quedan documentadas, como Programas de Control Aprobados Revisiones individuales de Terceros.
Toda modificacin al acuerdo es comunicada al cliente.
Procedimiento Vinculante:
PCG DIL RC N 007: Revisin de Pedidos, Ofertas y Contratos.
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La evaluacin y aprobacin de proveedores se realiza segn el PCG DIL RC N 016 Evaluacin de Proveedores. Solamente
se podr comprar a los proveedores que figuren en el Listado de proveedores aprobados. Si fuese necesario utilizar a un proveedor nuevo, se lo evala inmediatamente despus de la primera compra.
V. 1 - PERSONAL
Poltica:
Es poltica de la DILAB tomar las acciones necesarias para asegurar la competencia de todo el personal que opera equipos,
realiza ensayos, evala los resultados y firma los Informes de Resultados de Ensayo.
Desarrollo:
En el PCG DIL RC N 006 Personal se establecen los requisitos para la seleccin, ingreso y familiarizacin del personal.
Tambin se definen los mecanismos para identificar las necesidades de capacitacin, elaborar e implementar el Plan Operativo
de Capacitacin y realizar su seguimiento.
Los postulantes a ingresar a la DILAB son seleccionados contrastando su educacin, capacitacin, experiencia y aptitud con el
perfil del puesto correspondiente.
Una vez que han ingresado, reciben una capacitacin inicial sobre la Poltica de la Calidad y los documentos del Sistema de
Gestin que deber aplicar. Las personas que realizarn tareas tcnicas reciben un entrenamiento terico/ prctico sobre los
mtodos de ensayo que le fueron asignados.
Los Jefes de Departamento supervisan al personal en formacin hasta que obtengan la competencia necesaria.
Anualmente se elabora el Plan Operativo de Capacitacin en base a las necesidades identificadas por el Referente de Capacitacin, los objetivos de la Direccin y el Plan Institucional de Capacitacin del SENASA. Se evala la eficacia de las acciones
de capacitacin implementadas.
Todo el personal es informado respecto a las acciones a adoptar frente a posibles influencias externas que afecten su independencia de juicio y a las normas de confidencialidad de la DILAB.
Cada miembro del personal tiene un legajo donde consta su CV, el Compromiso de Confidencialidad, copia del certificado del
mximo nivel de estudio alcanzado y de los cursos relevantes para su funcin.
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mtodos utilizados deben ser apropiados a los ensayos que realizan y satisfacer las necesidades de los clientes.
Para cada mtodo de ensayo se estima, cuando as sea requerido, la incertidumbre.
Los Mtodos no normalizados, mtodos normalizados utilizados fuera de su alcance o mtodos propios, sern validados de
acuerdo a lo establecido en Procedimientos particulares de validacin. Estos procedimientos siguen los lineamientos establecidos en la Gua de Validacin de Mtodos de Ensayo del OAA.
Las desviaciones a los mtodos de ensayo slo ocurren si la desviacin puede ser justificada tcnicamente y es autorizada por
el cliente.
La DILAB prepara anualmente un cronograma de ensayos interlaboratorio.
Los resultados obtenidos son evaluados por los responsables y de ser necesario se adoptan las medidas correctivas pertinentes,
documentando el proceso.
Procedimientos Relacionados:
PCP: Procedimiento Particular a cada Mtodo Analtico.
PCP: Validacin de Mtodos de Ensayos.
V. 3 - MUESTREO
Poltica:
Es poltica del SENASA garantizar, para aquellos muestreos que no sean responsabilidad de la DILAB, un proceso documentado, sistemtico y representativo que asegure el correcto tratamiento, conservacin y trazabilidad de las muestras a ensayar.
Desarrollo:
No corresponde.
Procedimientos Vinculantes:
No corresponde
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Procedimientos Asociados:
En virtud de que las instalaciones y condiciones ambientales necesarias varan de acuerdo a la tcnica analtica, cada rea/
sector tcnico elabora e implementa procedimientos/ instructivos especficos.
V. 6 - EQUIPOS
Poltica:
Es poltica de la DILAB, contar con equipos de medicin y ensayo en ptimas condiciones de trabajo y debidamente calibrados
o verificados, tal que permitan la correcta ejecucin de los ensayos.
Desarrollo:
La DILAB dispone de los equipos en condiciones de funcionamiento y exactitud requeridos para la correcta ejecucin de las
actividades de medicin o ensayo.
El uso de materiales de referencia disponibles tiene por objeto controlar el adecuado funcionamiento de los equipos.
El mantenimiento y cuidado de los equipos, as como la frecuencia de dichas operaciones se realiza en acuerdo a las instrucciones establecidas por el fabricante. Para los casos en que no se cuente con dicha informacin o especificaciones, o no se la
considere apropiada, la DILAB establece las instrucciones adecuadas.
Todos los equipos utilizados para las operaciones de ensayo y/ o medicin son operados por personal debidamente autorizado
y competente, y las instrucciones de uso se encuentran disponibles para dichos operadores.
Los Responsables de las diferentes reas tcnicas son los encargados de identificar y controlar los equipos crticos y gestionar
o ejecutar, las actividades de verificacin y mantenimiento y si corresponde de calibracin, en acuerdo con la frecuencia e
instrucciones para cada caso en particular.
Las operatorias para dichas actividades se encuentran descriptas en el PCG DIL RC N 009 Control del Equipamiento de
inspeccin, Anlisis y Ensayo y los Procedimientos Particulares correspondientes a cada rea tcnica.
Todas las adquisiciones y/ o incorporaciones de nuevo equipamiento debe contemplar siempre la verificacin de las especificaciones establecidas para su uso, ubicacin, instalacin correctas y la calibracin o verificacin antes de su puesta en servicio.
Toda vez que el personal detecte que fallas tcnicas, debidas a un mal uso o calibracin o cualquier otra operatoria defectuosa
ponga en duda la exactitud de los resultados, deber identificar y poner fuera de servicio dicho equipamiento hasta que luego
de su reparacin, calibracin o verificacin demuestre su correcto funcionamiento y asimismo seguir lo establecido en el PCG
DIL RC N 014: No conformidades, acciones correctivas y desviaciones autorizadas.
Cada equipo cuenta con una carpeta en la que se detalla toda la informacin correspondiente a las operaciones que en el se
efecta (Limpieza y Mantenimiento, Calibracin/ Verificacin,) as como todo dao, mal, funcionamiento, reparaciones, ins-
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Procedimiento Vinculante:
PCG DIL RC N 009: Control de Equipamiento de Inspeccin, Anlisis y Ensayo
Procedimientos Asociado:
PCG DIL RC N 014: No conformidades, acciones correctivas y desviaciones autorizadas.
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de los mismos.
Desarrollo:
La DILAB utiliza tcnicas analticas reconocidas internacionalmente y/o validadas por el laboratorio.
Dependiendo del tipo de ensayo, las diferentes reas y sus responsables deben realizar algunas de las siguientes actividades con
el fin de asegurar la calidad de los resultados. En trminos generales las mismas pueden incluir:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Efectuar los ensayos por duplicado, debiendo respetar la repetibilidad establecida para cada uno de ellos.
Participar en ensayos interlaboratorios.
Efectuar Ensayos/ controles intralaboratorios entre los analistas.
Utilizar materiales de referencia y de control interno con materiales de referencia secundarios.
Efectuar la repeticin de ensayos cundo corresponda.
Usar muestras enriquecidas, controles de blanco de reactivos, etc.
Efectuar los correspondientes controles de calidad establecidos para cada ensayo as como el uso de herramientas y/o
clculos estadsticos.
h) Controlar el adecuado estado de calibracin de todo equipamiento interviniente en cada ensayo.
Por tanto cada rea del laboratorio incluye en los procedimientos operativos de sus ensayos las actividades de aseguramiento
de incumbencia para cada uno de ellos.
Procedimiento Vinculante:
Procedimiento particular a cada ensayo Analtico.
V. 9 - INFORMES DE RESULTADOS
Poltica:
Es poltica de la DILAB el presentar a los clientes los resultados de ensayos de forma unvoca, clara, no ambigua y lo ms
objetiva y exacta posible, siempre en acuerdo con las prescripciones de los mtodos de ensayo que se efectan.
Desarrollo:
La informacin incluida en los informes de ensayos, responde en su contenido y presentacin a los requerimientos de la DILAB, as como a los requisitos establecidos en la Norma IRAM 301.
La gestin y el formato de los Informes de Resultados se encuentran establecidos en el PCG DIL RC N 010 Informe de Resultados de Ensayos. En dicho procedimiento se incluyen adems del contenido y su formato, los datos concernientes al cliente, identificacin de las muestras, fecha de realizacin del anlisis, ensayo utilizado, resultados obtenidos y observaciones.
Los coordinadores y sus analistas tcnicos tienen la responsabilidad del control y firma de los correspondientes informes a su
rea, y la aceptacin de la misma por los Resultados emitidos.
Cada rea tcnica de la DILAB posee el listado del personal autorizado para la firma de dichos informes.
Todo reemplazo por correccin a un informe ya emitido deber contemplar la confeccin y emisin de un informe complementario identificado como tal con idntico formato que el original.
Toda deteccin posterior a la emisin de un informe de resultados de alguna anomala o irregularidad suscitada durante las
actividades de ensayo, que ponga en duda la validez de los mismos deber ser comunicada la cliente y seguir lo establecido en
el PCG DIL RC N 014 No conformidades, acciones correctivas y desviaciones autorizadas.
La DILAB asegura la confidencialidad de la informacin, propiedad del cliente as como la de los informes de resultados,
mediante la firma y declaracin formal por parte de todo su personal establecida en el Compromiso de Confidencialidad existente.
Procedimiento Vinculante:
PCG DIL RC N 010: Informe de Resultados de Ensayos.
Procedimiento Asociado:
PCG DIL RC N 014: No conformidades, acciones correctivas y desviaciones autorizadas.
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ANEXO I:
VI. 1- LISTADO DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS GENERALES
PROCEDIMIENTOS
PCG DIL RC N 001 Control de los documentos
PCG DIL RC N 004 Control de Registros
PCG DIL RC N 006 Personal
PCG DIL RC N 007 Revisin de Pedidos, Ofertas y Contratos
PCG 1-DIL RC N 008 Manipuleo de los tems de Ensayo-CGLV
PCG 2-DIL RC N 008 Recepcin y circulacin de muestras en condiciones controladas-CGLA
PCG DIL RC N 009 Control del Equipamiento de inspeccin, anlisis y ensayo
PCG DIL RC N 010 Informe de Resultados
PCG DIL RC N 011 Servicios al Cliente
PCG DIL RC N 012 Gestin de las quejas
PCG DIL RC N 013 Auditoras internas del Sistema de Gestin de la Calidad
PCG DIL RC N 014 No Conformidades, Acciones Correctivas y Desviaciones Autorizadas
PCG DIL RC N 015 Revisin Sistema de Calidad por la Direccin
PCG DIL RC N 016 Evaluacin de proveedores
PCG DIL RC N 017 Gestin de Compras
PCG DIL RC N 018 Acciones preventivas y mejora continua
INSTRUCTIVOS
INS G 2-DIL RC N 002 Operaciones de uso del Sistema Integral (Software) de ingreso de Muestras y Emisin de
Resultados.-CGLA-
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ANEXO II:
VI. 2- COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD
DECALARACION JURADA A SER SUSCRIPTA POR LOS FUNCIONARIOS DEL SENASA QUE POR
SU DESEMPEO Y ACTIVIDADES TENGAN ACCESO A INFORMACIN CONFIDENCIAL EN LOS
TERMINOS DE LA LEY 24. 766
En Buenos Aires, a los ..............das del mes de ..................................................2006, quien suscribe la presente,
Sr./Sra..............................................................................................................Titular del DNI...................................
en su carcter de .............................................................................( funcionario/ tcnico/ empleado) del SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA ( SENASA), deja expresa constancia, que
dentro de las tareas a su cargo se encuentra el manejo y/ o evaluacin y/ o anlisis de informacin confidencial
en orden a los datos de identificacin y resultado de anlisis de las muestras recibidas en el marco de los planes
sanitarios en ejecucin del SENASA.
Esta informacin de carcter confidencial, reservada o secreta se encuentra alcanzada por la Ley N 24.766 y declara conocer que:
La informacin confidencial se encuentra protegida por la ley contra su divulgacin y/ o adquisicin por terceros, sin consentimiento expreso de las autoridades del SENASA, por lo que la misma no podr ser revelada
ni utilizada con otros fines que los de su evaluacin y anlisis.
Se encuentra expresamente prohibido realizar copias y/ o extraer anotaciones que pudieran implicar la circulacin de la informacin en cuestin.
El contenido de la Ley 24.766 y en especial de los artculos 1, 2, 3, 12 y 13 de la misma.
Todo ellos sin perjuicio, de observar el deber de fidelidad que se derive de la ndole de las tareas que le fueron
asignadas y guardar la discrecin correspondiente o la reserva absoluta, en su caso, de todo asunto del servicio que
as lo requiera, en funcin de su naturaleza o de instrucciones especficas, con independencia de lo que establezcan
las disposiciones vigentes en materia de secreto o reserva administrativa ( artculo 23 inc. F de la Ley 25. 164).
Firma:.................................................................................
Aclaracin:.........................................................................
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