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2. SEDE: 3. AREA DE OCURRENCIA:

4. MACROPROCESO: 5. PROCESO:
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6. TIPO DE 7. FUENTE DE LA ACCION 8. IMPACTO GENERADO

ACCIN
Auditoria interna Buen uso de los recursos
Auditoria externa Calidad del producto o servicio
CORRECTIVA Anlisis de datos del sistema (Indicadores de Conformidad del proceso
Gestin). Cumplimiento de polticas
Anlisis del reporte de las fallas en la prestacin estratgicas
PREVENTIVA del servicio Desempeo del proceso
Autogestin y autoevaluacin Satisfaccin del usuario
Evaluacin de satisfaccin de usuarios. Todas las anteriores
MEJORA Resultados de la revisin por la direccin. Otra. Cul?
Seguimiento y medicin de procesos/ ____________________
productos/ servicios
Quejas, reclamos y sugerencias de servidores o
usuarios
Administracin del Riesgo
Evaluacin independiente de la Oficina Nacional
de Control Interno ONCI
Evaluacin Independientes de Entes Externos
Requerimientos proceso Acreditacin
Institucional y de Programas
Otra. Cul?
___________________________________

9. DESCRIPCIN GENERAL DE LA ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA

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10. BENEFICIO GENERADO (Campo requerido especficamente para Accin de Mejora)

11. ANALISIS DE CAUSAS (Campo requerido especficamente para acciones correctivas y preventivas (Excepto
planes de tratamiento de riesgos))
11.1. CAUSA RAIZ 11.2. CAUSAS POTENCIALES

11.3. Instrumento de Anlisis de Causa utilizado: Diagrama Causa Efecto

Cinco Por qu

12. PLAN DE ACTIVIDADES

No DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD IMPLEMENTACIN
RESPONSABLE FECHA FECHA FIN
INICIO
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_______________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN APRUEBA EL PLAN

13. SEGUIMIENTO Y EJECUCION PLAN DE ACTIVIDADES

No DESCRIPCIN DE LA FECHA DESCRIPCION DE LA EJECUCION %
ACTIVIDAD SEGUIMIEN EJECUCIO
TO N
ALCANZA
DO
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_______________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN HACE EL SEGUIMIENTO

14. VERIFICACION DE EFICACIA

FECHA DE REALIZACION DE LA VERIFICACION DE EFICACIA:
EL PLAN DE ACCION FUE EFICAZ? SI NO
EVIDENCIAS OBJETIVAS:

MODO DE VERIFICACION

CHECKLIST ACCION CORRECTIVA CHECKLIST ACCION PREVENTIVA

Se ejecut el plan de accin de acuerdo a lo Se ejecut el plan de accin de acuerdo a lo
establecido? ____ establecido? ___

El plan de accin contribuy a mejorar la gestin del El plan de accin contribuy a mejorar la gestin del
proceso?____ proceso?___
Especifique en que aspecto: Especifique en que aspecto:
Buen uso de los recursos Buen uso de los recursos
Calidad del producto o servicio Calidad del producto o servicio
Conformidad del proceso Conformidad del proceso
Cumplimiento de polticas estratgicas Cumplimiento de polticas estratgicas
Desempeo del proceso Desempeo del proceso
Satisfaccin del usuario Satisfaccin del usuario

Comprob que el hallazgo no se volvi a presentar o

disminuy su frecuencia? ____
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NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN HACE LA VERIFICACION DE EFICACIA