09 XXX Procesogestionriesgos VXX

Instructivo para el llenado
1 Datos Bsicos del Proyecto

Nombre de Proyecto: -------------------------------------------------------------------------------------------
Cdigo en SIGES: ------------
Area Responsable -------------------------------------------------------------------------------------------
Gerente de Proyecto -------------------------------------------------------------------------------------------
Cantidad de Riesgos Identificados: 0
Cantidad de Riesgos Alto Impacto: 0
2 Instructivo de uso
Hojas del Excel
1 - Instructivo
Llenar campos de Nombre de Proyecto, Cdigo SIGES, rea del Proyecto y Gerente de Proyecto
2 - Identificacion Preliminar
Responder a las Preguntas que apliquen a su Proyecto si Representa un riesgo la temtica planteada a la Pregun
ocurrencia del riesgo identificado y redactar el texto del Riesgo identificado. De responder NO / No aplica, no hace
insertar filas debajo de la Pregunta que origina los Riesgos. Si hay un riesgo que no surja de una Pregunta ponerlo
hay preguntas que no estn en el cuestionario enviar mail a la Oficina de Proyectos para evaluar su inclusin en e
"3 - Identificacin de Riesgos".
NOTA: no poner los Riesgos ms de una vez.
* Tener en cuenta que se trata solamente de identificar Riesgos Negativos, en una prxima versin se incluirn los
3 - Identificacion de Riesgos
Se incorporan los Riesgos hallados a travs de las Preguntas, se incorporan otros Riesgos no derivados de las Pr
Categora y SubCategora para el Riesgo hallado (de no existir una Categora y/o SubCategora adecuada se plan
de las mismas)
4 - Planificacin y Gestin
Se marcan los Riesgos por su Id, luego se pone su Probabilidad e Impacto. Se Priorizan los Riesgos presionando
realiza la Gestin, el Plan de Mitigacin y el Plan de Contingencia (en la hoja se completan los datos correspondie
Histrico
Cada vez que se presiona el botn Generar Histrico se ingresa una nueva lnea que contiene la cantidad de Ries
Anlisis
Grficas que muestran los Riesgos por estado Actuales (en una) y el Histrico de los estados de los Riesgos (en l
Matriz Riesgos
Matriz de Riesgos, muestra los Riesgos por Zonas (Verde, Amarillo y Rojo).
Parmetros
Hoja donde se muestran los distintos Parmetros que vienen por Defecto (Impacto si ocurre Riesgo Respuesta a l
Riesgo, Estados para riesgos, Probabilidad %, Motivos para cambios de estado, Categora y Sub-categora)
el llenado
el Proyecto
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
ntificados: 0
o Impacto: 0
mbre de Proyecto, Cdigo SIGES, rea del Proyecto y Gerente de Proyecto
guntas que apliquen a su Proyecto si Representa un riesgo la temtica planteada a la Pregunta, responda SI. Si la respuesta fue SI ind
identificado y redactar el texto del Riesgo identificado. De responder NO / No aplica, no hacer nada. Si se encuentra ms de un riesgo
e la Pregunta que origina los Riesgos. Si hay un riesgo que no surja de una Pregunta ponerlo directamente en la hoja: "3 - Identificaci
o estn en el cuestionario enviar mail a la Oficina de Proyectos para evaluar su inclusin en el listado y poner su Riesgo asociado direc
Riesgos".
Riesgos ms de una vez.
e se trata solamente de identificar Riesgos Negativos, en una prxima versin se incluirn los Riesgos Positivos.
sgos hallados a travs de las Preguntas, se incorporan otros Riesgos no derivados de las Preguntas de la hoja "2 - Identificacin Prelim
gora para el Riesgo hallado (de no existir una Categora y/o SubCategora adecuada se plantea el caso a la Oficina de Proyectos para
os por su Id, luego se pone su Probabilidad e Impacto. Se Priorizan los Riesgos presionando el botn correspondiente. Para los Riegos
Plan de Mitigacin y el Plan de Contingencia (en la hoja se completan los datos correspondientes)
siona el botn Generar Histrico se ingresa una nueva lnea que contiene la cantidad de Riesgos por Estado
an los Riesgos por estado Actuales (en una) y el Histrico de los estados de los Riesgos (en la otra).
uestra los Riesgos por Zonas (Verde, Amarillo y Rojo).
ran los distintos Parmetros que vienen por Defecto (Impacto si ocurre Riesgo Respuesta a la Pregunta, Respuestas si Representa un
riesgos, Probabilidad %, Motivos para cambios de estado, Categora y Sub-categora)
SIGUIENTE
ada a la Pregunta, responda SI. Si la respuesta fue SI indicar el impacto de la

aplica, no hacer nada. Si se encuentra ms de un riesgo por Pregunta,
Pregunta ponerlo directamente en la hoja: "3 - Identificacin de Riesgos". Si
u inclusin en el listado y poner su Riesgo asociado directamente en la hoja:
se incluirn los Riesgos Positivos.
vados de las Preguntas de la hoja "2 - Identificacin Preliminar". Se asigna

decuada se plantea el caso a la Oficina de Proyectos para efectuar la revisin
os presionando el botn correspondiente. Para los Riegos que Propuestos se

os correspondientes)
antidad de Riesgos por Estado
s Riesgos (en la otra).
o Respuesta a la Pregunta, Respuestas si Representa un riesgo, Impacto del

categora)
Preguntas para identificar riesgos a partir de las fuentes que los originan
Nombre de Proyecto:: -------------------------------------------------------------------------------------------
Cdigo en SIGES:: ------------
Area Responsable: -------------------------------------------------------------------------------------------
Gerente de Proyecto: -------------------------------------------------------------------------------------------
Cantidad de Riesgos Identificados: 0
Cantidad de Riesgos Alto Impacto: 0
Riesgos relativos a AGESIC

La alta gerencia est comprometida con el proyecto
La solucin tiene claros beneficios para AGESIC
El proyecto est alineado a la estrategia de la Agencia
Est claramente definida y comunicada la estrategia a seguir con el proyecto
El proyecto est directamente relacionado con alguna de las metas de AGESIC
Se cuenta con el compromiso de las dems reas que intervienen en el proyecto
Todas las reas involucradas en el proyecto estn comprometidas a apoyar al proyecto con los recursos necesarios en
los momentos oportunos
Otras reas de AGESIC, adems del rea que gerencia el proyecto, poseen necesidades del mismo
Otras reas de la Agencia, adems de la que gerencia el proyecto, tienen tareas asignadas al proyecto dentro de sus
actividades
Las reas que participan y no estn a cargo de la gerencia del proyecto tienen definida claramente la carga y tiempos
necesarios para realizar las tareas asignadas
Riesgos relativos a las organizaciones participantes del proyecto (clientes)

Se poseen experiencias anteriores de trabajo entre las organizaciones participantes del proyecto? Se conocen las
lecciones aprendidas de dichas experiencias
El proyecto est directamente alineado a la estrategia de AGESIC y las partes que intervienen
Est claramente definida y comunicada la estrategia para todas las partes del proyecto
La estrategia del cliente y AGESIC para el proyecto, son compatibles
La solucin tiene claros beneficios percibidos por el cliente
La solucin a implementar en el proyecto es conocida y comprendida por la alta gerencia del cliente
La alta gerencia del cliente est comprometida con el proyecto
El compromiso de la alta gerencia del cliente est escrito y firmado por ambas partes
Se posee certeza que el compromiso poltico por la alta direccin de los involucrados perdurar durante toda la
ejecucin del proyecto. El proyecto trasciende un perodo de gobierno
El cliente comprende y comparte el uso de la metodologa de trabajo planteada para el proyecto
La gestin del proyecto debe realizarse en conjunto con el cliente
El cliente comprende y garantiza la carga de trabajo que el proyecto le demandar. Posee las capacidades
necesarias en recursos y tiempos para la ejecucin del proyecto
El cliente posee las capacidades necesarias para la operacin y evolucin del producto del proyecto
El cliente ha comprendido la importancia de su participacin en las instancias de relevamiento y revisin de los
requerimientos, adems del riesgo que implica su falta de dedicacin
El cliente ha definido y comunicado claramente los roles de los actores relacionados al proyecto
El proyecto involucra diferentes reas organizacionales del cliente (reas, departamentos, oficinas)
El cliente tiene un rea de tecnologa involucrada en el proyecto
El cliente tiene experiencia previa en herramientas similares a las que plantea este proyecto
El cliente tiene una idea clara de lo que pretende de la solucin
Riesgos respecto a factores tecnolgicos

Se posee experiencia con tecnologas similares en el Estado. Se poseen las lecciones aprendidas de estas
experiencias
Se posee experiencia con tecnologas similares a nivel Nacional. Se poseen las lecciones aprendidas de estas
experiencias
El equipo tcnico de AGESIC posee experiencia en proyectos de este tipo
La solucin tiene interaccin con otros sistemas claves para el cliente
La solucin administra o debe cumplir restricciones que puedan afectar al cliente legal o econmicamente
Ms del 60% de la solucin es nueva
La solucin posee requerimientos estrictos de performance, seguridad o confidencialidad
Riesgo relativos al proveedor de la solucin

Existen proveedores en plaza con conocimiento y experiencia en las tecnologas del proyecto
Se posee experiencia con los proveedores candidatos. Se tiene acceso a las lecciones aprendidas de
dichas experiencias
El proveedor ha producido software o brindado un servicio similar al necesario al del proyecto
anteriormente
El equipo tcnico del proveedor asignado al proyecto posee experiencia en proyectos de este tipo
Se poseen experiencias anteriores de trabajo con el proveedor
Las experiencias anteriores con el proveedor han sido exitosas
El staff tcnico del proveedor provee de componentes con los cuales deben interactuar otros sobre los que
otros proveedores o interesados deben construir
El proveedor tiene una idea clara de lo que se pretende de la solucin
El proveedor particip del relevamiento de requerimientos del proyecto
Riesgo relativos a la gestin del proyecto

Los objetivos del proyecto estn definidos
El proyecto est claramente definido en todas sus etapas
Estn claramente definidos y comunicados los roles en el proyecto
Todos los integrantes del equipo conocen claramente lo que se espera de ellos
Las personas designadas al proyecto tienen las competencias adecuadas para los roles que van a
desempear
Las personas designadas al proyecto tienen experiencia relacionada a los productos o servicios que
incluye el proyecto
El proyecto depende de otros proyectos tanto en la organizacin como en el cliente
Se posee acceso a informacin relevante de los proyectos de los cuales se depende
Los proyectos de los cuales se depende, poseen una correcta gestin, apoyo de la alta direccin de los
organismos involucrados, presupuesto suficiente y las capacidades necesarias para su correcta ejecucin
El anlisis de las necesidades de los usuarios es claro. Est documentado
El anlisis de las necesidades de los usuarios est validado y aceptado por todas las partes involucradas
en el proyecto
Se involucraron a los actores claves para la elaboracin del cronograma tentativo
Los tiempos son razonables y compatibles con los recursos de las partes involucradas
El cronograma est muy apretado o se planific utilizando colchones y tiempos pesimistas
Se tiene claramente identificada la cadena crtica
Las partes estn de acuerdo con el cronograma
El deadline para la implementacin es razonable
Est claramente definido el alcance y aceptado por todas las partes
Se explicitan los puntos dudosos del alcance aclarando si estn comprendidos o no
Las tareas del cronograma cubren el 100 % del alcance
Est claramente definido y aprobado por todas las partes el presupuesto
El presupuesto cubre todas las tareas del cronograma
Est claro, comunicado y asumido quines financian el proyecto y en qu momento se deben realizar los
desembolsos
Para el clculo del presupuesto se utilizaron ajustes a futuro (tipo de cambio, IPC, etc)
Se ha calculado el retorno de la inversin para el proyecto. Es positivo en un plazo razonable
Se incluyeron imprevistos en el presupuesto
Existen costos econmicos o de negocio asociados a la entrega tarda de la solucin
Existen costos econmicos o de negocio asociados a la entrega de la solucin con defectos
los originan
ANTERIO INICIO SIGUIEN

R TE
Representa un riesgo Impacto si ocurre

Riesgos identificados
(SI/NO/No aplica) (Alto/Bajo/No aplica)
SI Alto
NO Bajo
No aplica No aplica
Infocorp Departamento de Desarrollo
Identificacin de Riesgos - (utilizar para Anlisis y Priorizacin) Identificacion de riesgos

ID Riesgo Ttulo Descripcin Clasificacin / Categora Condiciones
R001
R002
R003
R004
R005
R006
R007
R008
R009
R010
R011
R012
R013
R014
R015
R016
R017
R018
R019
R020
R021
R022
R023
R024
R025
R026
R027
R028
R029
R030
iesgos

R TE
Consecuencias Destinatario
Planificacin y gestin de riesgos

Nombre de Proyecto:: ---------------------------------------------------------------------Area Responsable: -------------------------------------------------------------------------------------------
Cdigo en SIGES:: ------------ Gerente de Proyecto: -------------------------------------------------------------------------------------------
Fecha: 10-Feb-17
Anlisis Gestin
Probabilidad Exposicin
ID Riesgo Ttulo Impacto (Numerico) Prioridad Fecha lmite Estado
(Porcentaje) (Numeric)
#N/A - 99
#N/A - 99
#N/A - 99
#N/A - 99
GESTION
#N/A - 99
#N/A - 99
#N/A - 99
#N/A - 99
#N/A - 99
#N/A - 99
#N/A - 99
#N/A - 99
#N/A - 99
#N/A - 99
#N/A - 99
#N/A - 99
#N/A - 99
#N/A - 99
#N/A - 99
#N/A - 99
#N/A - 99
#N/A - 99
#N/A - 99
#N/A - 99
#N/A - 99
#N/A - 99
#N/A - 99
#N/A - 99
#N/A - 99
#N/A - 99
Estado Cantidad
00 - EN GESTION 0
01 - ACTIVACION MITIGA 0
02 - ACTIVACION CONTI 0
98 - RESUELTO 0
99 - CERRADO 0
TOTAL 0
Utilizado para inicializar

--------------
------------------

R TE
Gestin Plan de mitigacin
Motivo Fecha estado Tareas Fecha inicio Fecha fin Recursos
Plan de contingencia
Triggers Tareas Fecha inicio Fecha fin Recursos
Histrico de los riesgos
Nombre de Proyecto:: --------------------------------------------------------------------------
01 - ACTIVACION 02 - ACTIVACION
Semana 00 - EN GESTION 98 - RESUELTO
MITIGACION CONTINGENCIA

Generar Histrico
R TE
99 - CERRADO Total
Anlisis de la evolucin de los riesgos
Situacin actual de los riesgos del proyecto Fecha: 10-Feb-17 Tendencia del estado de riesgos de
Cantidad de riesgos por estado 12
1
0.9
0.8 10
0.7
0.6
0.5
0.4 8
0.3
0.2
0.1
0 6
00 -0EN 01 - 0 02 - 0 98 - 0 0
99 - CERRADO
GESTION ACTIVACION ACTIVACION RESUELTO
MITIGACION CONTINGENCI 4
A
Estados
0
00 - EN GEST ION
02 - ACT IVACION CONT INGENCIA
99 - CERRADO
R TE
ia del estado de riesgos del proyecto Fecha: 10-Feb-17
00 - EN GEST ION 01 - ACT IVACION MIT IGACION

02 - ACT IVACION CONT INGENCIA 98 - RESUELT O
99 - CERRADO T otal
Matriz de riesgos

Matriz de Riesgos Fecha: 10-Feb-17
10 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
Impacto
6 0 0 0 0 0 Zona Total: 3 0
4 0 0 0 0 0 Zona Total: 2 0
2 0 0 0 0 0 Zona Total: 1 0
20% 40% 60% 80% 100%

Probabilidad
R TE
Parmetros ANTERIO
Fecha de Revisin: 3/12/2014 Prxima Revisin: 8/9/2014 R
Revisado por: Aprobado por:
Respuestas si Representa un riesgo

Respuesta SI
Respuesta NO
Respuesta No aplica
Estados para riesgos Estados para riesgos

00 - EN GESTION Poco Probable
01 - ACTIVACION MITIGACION Probablemente no suceda
02 - ACTIVACION CONTINGENCIA Probable
98 - RESUELTO Altamente Probable
99 - CERRADO Seguramente suceda
Motivos para cambios de estado

De A Motivo
Propuesto En gestin Gestin
En gestin Activo Mitigacin activada
En gestin Activo Contingencia activada
Propuesto / En gestin Cerrado Rechazado (no es un riesgo)
Activo Cerrado Asumido (se toman acciones correctivas si el riesgo ocurre)
Activo Resuelto Mitigacin finalizada
Activo Resuelto Contingencia finalizada
Resuelto Activo Mitigacin no satisfactoria
Resuelto Activo Contingencia no satisfactoria
Resuelto Cerrado El riesgo ha sido mitigado / La contingencia ha sido satisfactoria
Categora Sub-categora
1 - Interesados 1 - Cliente
1 - Usuario final
1 - Sponsors
1 - Recursos humanos
1 - Organizacin
1 - Habilidades
1 - Poltica
1 - Motivacin
2 - Proyecto 2 - Misin y Objetivos
2 - Toma de decisiones
2 - Caractersticas del proyecto
2 - Presupuesto, Costos y Cronograma
2 - Requerimientos
2 - Diseo
2 - Proyecto
2 - Desarrollo
2 - Testing
3 - Tecnologia 3 - Seguridad
3 - Ambiente de Desarrollo y Testing
3 - Herramientas
3 - Distribucin
3 - Soporte Tcnico
3 - Ambiente Operativo
3 - Disponibilidad
4 - Entorno 4 - Legal
4 - Marco regulatorio
4 - Competencia
4 - Econmico
4 - Tecnologa
4 - Negocio
Categora
Interesados
Proyecto
Tecnologia
Entorno
INICIO
Impacto si ocurre Riesgo Respuesta

a la Pregunta
Impacto Alto
Impacto Bajo
Impacto No aplica
Impacto del Riesgo

Probabilidad % Expresion Puntuacin
20% Muy Bajo 2
40% Bajo 4
60% Moderado 6
80% Alto 8
100% Critico 10
Impacto si ocurre Riesgo Respuesta

a la Pregunta
Impacto Alto
Impacto Bajo
Impacto No aplica

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1 Datos Bsicos del Proyecto

mbre de Proyecto, Cdigo SIGES, rea del Proyecto y Gerente de Proyecto

uestra los Riesgos por Zonas (Verde, Amarillo y Rojo).

ada a la Pregunta, responda SI. Si la respuesta fue SI indicar el impacto de la

se incluirn los Riesgos Positivos.

vados de las Preguntas de la hoja "2 - Identificacin Preliminar". Se asigna

os presionando el botn correspondiente. Para los Riegos que Propuestos se

antidad de Riesgos por Estado

s Riesgos (en la otra).

o Respuesta a la Pregunta, Respuestas si Representa un riesgo, Impacto del

Riesgos relativos a AGESIC

Riesgos relativos a las organizaciones participantes del proyecto (clientes)

Riesgos respecto a factores tecnolgicos

Riesgo relativos al proveedor de la solucin

Riesgo relativos a la gestin del proyecto

ANTERIO INICIO SIGUIEN

Representa un riesgo Impacto si ocurre

Identificacin de Riesgos - (utilizar para Anlisis y Priorizacin) Identificacion de riesgos

ID Riesgo Ttulo Descripcin Clasificacin / Categora Condiciones

ANTERIO INICIO SIGUIEN

Planificacin y gestin de riesgos

Utilizado para inicializar

ANTERIO INICIO SIGUIEN

ANTERIO INICIO SIGUIEN

Cantidad de riesgos por estado 12

00 - EN GEST ION 01 - ACT IVACION MIT IGACION

Nombre de Proyecto:: -------------------------------------------------------------------------------------------

Matriz de Riesgos Fecha: 10-Feb-17

20% 40% 60% 80% 100%

Respuestas si Representa un riesgo

Estados para riesgos Estados para riesgos

Motivos para cambios de estado

Impacto si ocurre Riesgo Respuesta

Impacto del Riesgo

Impacto si ocurre Riesgo Respuesta

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