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Fecha de realizacin
Nombre de la empresa
Nit de la empresa
Ciudad
Departamento de ubicacin
Sector econmico
Descripcin de la actividad productiva o de
servicios
Clase de Riesgo
Nmero de Centros de Trabajo o reas
Nmero de
trabajadores totales:
Nmero de
trabajadores directos:
Trabajadores
Nmero de
trabajadores
temporales:
Nmero de
trabajadores
contratistas:
Presidente del COPASST
Esta herramienta fue elaborado gracias al trabajo y apoyo de las siguientes personas: German Giraldo Salinas, Mau
Lotero, Juan Camilo Tamayo Ramirez, Isabel Cristina Soto, Clara Restrepo, Duber Maria Rodriguez, Pilar Lopera P.
Velasquez C.
EVALUACIN INICIAL SG-SST
IR A EVALUACIN
INICIAL
INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014
Tipo de Estado de la
Artculos Evidencia Se cuenta con evidencias
Ciclo PHVA Captulo Descripcin Requisito implementacin
Dec. 1443
P D R
Documento escrito de la Poltica de
Planear Captulo II Poltica SST 5, 6, 7 SI Si hay evidencia Implementado totalmente
SST
Hacer Capitulo II Poltica SST 5, 6,7 Cumunicacin Poltica SI Si hay evidencia Implementado totalmente
Obligacion de los 8
Planear Captulo III Definicin de Responsabilidades SI Si hay evidencia Implementado totalmente
empleadores 10
Obligaciones de los 8
Hacer Captulo III Comunicacin de Responsabilidades SI Si hay evidencia Implementado totalmente
empleadores 10
Obligaciones de los
Actuar Captulo III 8 Rendicin de cuentas SI Si hay evidencia Implementado totalmente
empleadores
Obligaciones de los
Planear Captulo III 8 Presupuesto para SST SI SI Si hay evidencia Implementado totalmente
empleadores
Obligaciones de los
Captulo III 8
Hacer empleadores Copasst SI SI Si hay evidencia Implementado totalmente
12
Documentacin
Captulo III
Planear Capacitacin en SST 11 Induccin y reinduccin en SST SI SI Si hay evidencia Implementado totalmente
Captulo III 12
Planear 14 SI SI Si hay evidencia Implementado totalmente
Identificacin de peligros, evaluacin y
Documentacin
valoracin de riesgos
Planear Captulo IV 15 SI SI Si hay evidencia Implementado totalmente
Captulo III
Planear Documentacin 12 Registro entrega EPP SI Si hay evidencia Implementado totalmente
Captulo III
Hacer Documentacin 12 Reportes de investigacin de AT y EL SI Si hay evidencia Implementado totalmente
Captulo III
Hacer Documentacin 12 Sistemas de vigilancia epidemiolgica SI SI Si hay evidencia Implementado totalmente
Captulo III Documentacin
Hacer 12 Evaluaciones ambientales SI SI SI Si hay evidencia Implementado totalmente
Planificacin
Captulo III
Hacer Documentacin 12 Prfiles epidemiolgicos del SVE SI SI Si hay evidencia Implementado totalmente
Captulo III
Verificar Documentacin 12 Formatos de registros de inspecciones SI SI Si hay evidencia Implementado totalmente
Captulo III
Verificar Documentacin 12 Registros gestin riesgos SI Si hay evidencia Implementado totalmente
Verificar Captulo IV Indicadores SG SST 20 Indicadores de estructura SI SI Hay evidencia parcial Implementado parcialmente
Verificar Captulo IV Indicadores SG SST 21 Indicadores de proceso SI SI Hay evidencia parcial Implementado parcialmente
Verificar Captulo IV Indicadores SG SST 22 Indicadores de resultado SI SI Hay evidencia parcial Implementado parcialmente
Medidas de
Hacer Captulo V 24 Tratamiento a los riesgos SI SI Si hay evidencia Implementado totalmente
prevencin y control
Medidas de
Hacer Captulo V 24 Socializacin a partes interesadas SI Si hay evidencia Implementado totalmente
prevencin y control
Medidas de
Hacer Captulo V 24 Evaluaciones mdicas ocupacionales SI SI SI Si hay evidencia Implementado totalmente
prevencin y control
Prevencin,
preparacin y Identificacin de amenazas y
Hacer Captulo V 25 SI Si hay evidencia Implementado totalmente
respuesta ante vulnerabilidad por centro de trabajo
emergencias
Prevencin,
preparacin y Valoracin de los riesgos asociados a
Hacer Captulo V 25 SI SI Si hay evidencia Implementado totalmente
respuesta ante amenazas
emergencias
Prevencin,
preparacin y Procedimientos Operativos
Hacer Captulo V 25 SI Hay evidencia parcial Implementado parcialmente
respuesta ante Normalizados
emergencias
Prevencin,
preparacin y Plan de respuesta para eventos
Planear Captulo V 25 SI Si hay evidencia Implementado totalmente
respuesta ante potencialmente desastrosos
emergencias
Prevencin,
preparacin y
Verificar Captulo V 12 Evaluacin de simulacros SI Si hay evidencia Implementado totalmente
respuesta ante
emergencias
Prevencin,
preparacin y Capacitacin y entrenamiento en plan
Hacer Captulo V 25 SI SI Si hay evidencia Implementado totalmente
respuesta ante emergencias
emergencias
Prevencin,
preparacin y Realizacin y evaluacin de
Actuar Captulo V 25 SI SI Si hay evidencia Implementado totalmente
respuesta ante simulacros anuales
emergencias
Prevencin,
preparacin y Conformacin y funcionamiento de
Planear Captulo V 25 SI SI Si hay evidencia Implementado totalmente
respuesta ante brigadas emergencias
emergencias
Prevencin,
preparacin y
Hacer Captulo V 25 Inspeccin de equipos de emergencia SI SI Si hay evidencia Implementado totalmente
respuesta ante
emergencias
Prevencin,
preparacin y
Hacer Captulo V 25 Plan de ayuda mutua SI SI Si hay evidencia Implementado totalmente
respuesta ante
emergencias
Planear Captulo V Gestin del cambio 26 Gestin del cambio SI SI Hay evidencia parcial Implementado parcialmente
Integracin de requisitos de SST en las
Hacer Captulo V Adquisiciones 27 SI Hay evidencia parcial Implementado parcialmente
compras
Procedimiento de seleccin y
Planear Captulo V Contrataciones 28 SI SI Si hay evidencia Implementado totalmente
evaluacin de contratistas
Hacer Captulo V Contrataciones 28 Induccin y reinduccin a contratistas SI Si hay evidencia Implementado totalmente
Auditora de
Verificar Captulo VI 29 Programa de auditoria anual SI SI SI Hay evidencia parcial Implementado parcialmente
cumplimiento del SG
Auditora de
Verificar Captulo VI 29 Informe de resultados auditora SI SI Hay evidencia parcial Implementado parcialmente
cumplimiento del SG
Auditora de
Verificar Captulo VI 30 Alcance de la auditora SI Si hay evidencia Implementado totalmente
cumplimiento del SG
Investigacin de
accidentes de trabajo
Actuar Captulo VI 32 Socializacin de lecciones aprendidas SI SI Si hay evidencia Implementado totalmente
y enfermedades
laborales
Investigacin de
accidentes de trabajo
Actuar Captulo VI 32 Informes peridicos a la gerencia SI SI Si hay evidencia Implementado totalmente
y enfermedades
laborales
Revision de Gerencia
Actuar Captulo VII 34 Revisin de gerencia anual SI SI Si hay evidencia Implementado totalmente
y ajuste
VOLVER A PORTADA
VOLVER A PORTADA
Documento define la politica de Seguridad y salud en el trabajo que cumpla con requisitos establecidos en el decreto
1443 -2014
Divulgar a todas las personas que trabajan en funcin de la organizacin, publicar en sitios visibles y dejar evidencia
de la divulgacin a todos los trabajadores
Definir y asignar las responsabilidades para todos los niveles de la Organizacin. Elaborar matriz de roles y
responsabilidades. Incluir estos en la descripcin de cargos.
Comunicar la asignacin de las responsabilidades a las partes interesadas, verificar su comprensin y Dejar evidencia
de la misma
Registro anual donde se evidencie que las personas con responsabilidades en el SG-SST realizaron la rendicin de
cuentas a la poblacin trabajadora
Definir y asignar los recursos financieros, tcnicos y el personal necesario para el diseo, implementacin, evaluacin
y mejora del sistema. Importante que el documento incluya presupuesto vs plan de trabajo anual.
Se puede dejar evidencia con carta de asignacin desde la Gerencia o con acta de reunin donde quede claramente
definido a quien se responsabiliza con ste proceso.
Documento donde se definan los recuros tecnicos y la asignacin de presupuesto. Igualmente evidencia de la entrega
de los mismos
Documento que contiene la matriz de requisitos legales debidamente diligenciada.
Plan que sustenta como se dar cumplimiento.
Elaborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos
en el Sistema de Gestin en SST, este debe estar firmado por la Gerencia y divulgado al copasst
Elaborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos
en el Sistema de Gestin en SST, este debe estar firmado por la Gerencia y divulgado al copasst
Se debe tener registro de eleccin, acta de la conformacin, igualmente documento del plan de entrenamiento y
trabajo del Copasst.
Realizar actas de cada reunin. Garantizar su conservacin.
Descripcin del cargo y prfil del responsable y equipo SST. Definir competencias en trminos de educacin,
formacin y experiencia requerida. El responsable del SGSST debe realizar curso 50 horas del Ministerio, el cual se
debe evidenciar.
Si se cuenta con otros sistemas de gestin como (9000, 14000, 18000 entre otros), documentar la forma como se va a
integrar.
Documento que contiene el plan anual de capacitacin y entrenamiento en SST.
Elaborar formatos que evidencien la participacin en los procesos de formacin y capacitacin. Garantiza su
conservacin en el tiempo.
Definir conocimientos tcnicos que debe garantizar cada persona en la organizacin.
Incluir en el procedimiento, los criterios para el mtodo a utilizar y la descripcin de la metodologa. Incluir la manera
en que se le har evaluacin y seguimeinto a la identificacion de peligros y valoracion de los riesgos
Tener en cuenta que riesgo psicosocial se identifica con instrumentos especiales.
Incluir en el procedimiento, los criterios para el mtodo a utilizar y la descripcin de la metodologa. Incluir la manera
en que se le har evaluacin y seguimeinto a la identificacion de peligros y valoracion de los riesgos
Tener en cuenta que riesgo psicosocial se identifica con instrumentos especiales.
Tener documentado el plan de emergencias. Debe incluir identificacin de amenazas y vulnerabilidad. Estar
actualizado.
Documento que contienen el plan de evacuacin por centro de trabajo, estn definidos los simulacros y la forma de
evaluarlos
Procedimiento para el control de la enfermedad laboral, SVE partiendo de la priorizacion de riesgos y de la exigencia
legal
Tener en cuenta periodicidad de acuerdo con el aspecto a evaluar segn los SVE, verificar la idoniedad del personal y
cumplimiento de la legislacin frente a su licencia
Documento que refleja los perfiles epidemiolgicos de la poblacin vinculada. Estar actualizado.
Incluir registros donde se evidencie que se actualiza cada vez que se interviene el riesgo o se genera un cambio en la
organizacin
Procedimiento que defina el como y responsables para la conservacin de documentos y garantizar el archivo por 20
aos de aquellos que define el Decreto empresa
Definir indicadores de estructura, proceso y resultado segn lo indica el artculo. Crear matriz de indicadores y cumplir
con variables de ficha de indicador.
Definirlos con base en las caracteristicas descritas en el decreto.
Presupuesto (seguimiento a la ejecucin frente a los programas y cronogramas definidos), Estructura SST, Equipos
apoyo, equipos para emergencia.
Lnea base, ejecucin del plan de trabajo y del cronograma, gestin de peligros y riesgos (cumplimiento de acciones
correctivas y preventivas que surgen de las diferentes actividades), ejecucin de plan capacitacin, coberturas
capaciacin y EMO, cumplimiento investigacin accidentes, inspecciones de seguridad, ejecucin mediciones
ambientales.
Cumplimiento requisitos legales, cumplimiento objetivos y metas, cumplimiento plan de accin a no conformidades,
incidencia y prevalencia de EL, tasa accidentalidad, costo ausentismo, comportamiento seguro, disminucin del grado
de riesgo (valoracin de riesgo).
Establecer mtodos para la identificacin, prevencin, evaluacin, valoracin y control de los peligros y riesgos
Evidenciar en la matriz de peligros y riesgos la jerarqua de control de riesgo. Desde all determinar programas de
gestin o estrategias para el tratamiento de los riesgos.
Divulgacin a todas las partes interesadas de la gestin a los riesgos a los que estn expuestos.
Documento que contiene la evaluacion mdica ocupacional segn riesgos y peligros. Evidencia de su ejecucin.
En el mismo documento anterior, evidencia de la valoracin de amenazas realizado en cada centro de trabajo.
Documento que contiene el sistema de comunicacin y trabajo en equipo con los Entidades de prevencin de
desastres locales o regionales
Dentro del plan de capacitacin anual se debe incluir la formacin y entrenamiento al personal para el tema de
emergencias. Dejar evidencia de las actividades realizadas.
Documento que incluye la conformacin de la Brigada de emergencias. Deseable tener el perfil del brigadista.
Registro de las inspecciones realizadas a los equipos contra incendio. Garantizar su conservacin.
Definir el procedimiento de gestin del cambio e implementarlo. Verificar la posibilidad de integracin con otros
sistemas de gestin.
Definir criterios de SST para las compras que realiza la compaa.
Se bede dejar evidencia de las inducciones y reinducciones realizadas acorde a lo definido en el procedimiento.
Realizar induccin y reinduccin a contratistas. Dejar evidencia de stas acciones. Garantizar su conservacin.
Definir plan de auditorias al SGSST. Garantizar idoneidad del auditor y participar al Copasst
Comunicar a las partes interesadas. Analizar resultados y estableces planes para la mejora continua.
Definir alcance de las auditoras a realizar. Esto estar consignado en el plan de auditoras.
Dejar evidencia de la forma en que se socializan los aprendizajes que dejan los accidentes presentados en la
empresa.
Incluir indicadores relacionados con las acciones derivadas de los planes de accion propuestos en las investigaciones
Dejar evidencia del seguimiento que se hace a las acciones preventivas y correctivas surgidas al SG SST.
Tener en cuenta los elementos que hacen parte de las responsabilidades gerenciales segun el decreto
RESUMEN DE LA
AUTOEVALUACIN
Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST
INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014
RESUMEN DE LA
AUTOEVALUACIN
VER
R CAPITULOS
100% 8 8%
73% 15 11%
93% 30 28%
Mejoramiento
100%
63% 22 14%
100% 10 10%
100 84.04%
6
90%
75%
ACTUAR HACER
88%
75%
VERIFICAR
63% 73%
93%
Aplicacin